Način obračunavanja in plačilni pogoji. Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku okvirnega sporazuma.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku pogodbe.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Opravljena dela/storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-4/2021- (št. sklopa, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijo. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije na transakcijski račun izvajalca številka SI56 , odprt pri . V kolikor naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca pogodbe.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca okvirnega sporazuma.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih delih s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je priloga k posameznemu računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih (8) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, na transakcijski račun izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njeg...
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Izbrani ponudnik bo izstavil natančno specificirane račune za opravljena pogodbena dela v roku 5 (petih) dni po podpisu dobavnice o prevzemu blaga oz. podpisu posameznega zapisnika o izvršenih pogodbenih delih, s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov, kot sledi: pooblaščenih predstavnikov (90% plačilo v 30 dneh + 10% zadržano plačilo – se poravna ob plačilu tretjega računa); Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika, na izstavljenem računu za dobavo blaga pa mora biti navedena tudi teža blaga in tarifne številke. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je priloga k posameznemu računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, na transakcijski račun izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevk...
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Če ima izvajalec na podlagi javnega naročila, navedenega v 1. členu tega okvirnega sporazuma, z naročnikom sklenjenih več okvirnih sporazumov za več sklopov, mora enkrat mesečno (do tretjega delovnega dne v mesecu za vse storitve, opravljene v preteklem mesecu) izdati zbirni mesečni račun, za vsak posamezen sklop, za katerega ima z naročnikom sklenjen okvirni sporazum. Na računu mora biti označen sklic na sporazum in sklop (4162-3/2021 - __ (št.sklopa)). Izvajalec račun posreduje v eobliki, v elektronsko banko, na TRR pri NLB, d.d., št.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izdanega računa, na transakcijski račun izvajalca številka SI56 _______________________ pri ____________________. V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zamudne obresti skladno z zakonom, ki določa stopnjo zamudnih obresti.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Obračun preventivnega vzdrževanja se bo izvajal mesečno (mesečni pavšal) na osnovi dejansko opravljenih storitev, servisne intervencije po urnih postavkah serviserja in dejansko izvršenih storitvah, blago pa po cenah na enoto mere, navedenih v ponudbene predračunu za posamezno postavko. Izvajalec mora predložiti naročniku poročilo o izvedenih storitvah – delovni nalog, kjer je razviden opis izvedenih storitev (servisne intervencije, preventivno vzdrževanje) oziroma dobavnico za dobavljeno blago. Poročilo o izvedenih storitvah – delovni nalog oziroma dobavnica je podlaga za obračun izvedenih storitev oziroma dobavljenega blaga. Podrobneje je način obračunavanja in plačilo opredeljeno v vzorcu okvirnega sporazuma.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Rok plačila znaša trideset (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa, ki bo izstavljen po podpisu prevzemnega zapisnika (dobavnice). Ponudnik izstavi račun v roku petih (5) dni po podpisu prevzemnega zapisnika (dobavnice) o količinskem prevzemu blaga. Podpisan prevzemni zapisnik s strani obeh strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (skrbnikov okvirnega sporazuma)je priloga k računu. Naročnik bo račune v skladu s prejšnjim odstavkom te točke, plačal na transakcijski račun izbranega ponudnika oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljeno storitev v vložišče naročnika. Naročnik bo račune v skladu s prejšnjim odstavkom te točke, plačal na poslovni račun izbranega ponudnika oz. podizvajalca v roku 30 (tridesetih) dni od datuma prejema pravilnega računa za opravljeno storitev v vložišče naročnika. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru zamude s plačilom je izbrani ponudnik upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.