Način obračunavanja in plačilni pogoji. Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku okvirnega sporazuma.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku pogodbe.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Naročnik bo plačeval izvedbo storitev po naslednji dinamiki: Izbrani ponudnik bo računa za plačilo izvedbe storitev po pogodbi naročniku izstavil v roku petih (5) koledarskih dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih delih s strani naročnika in izbranega ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. Posamezna storitev se šteje za uspešno opravljeno po podpisu zapisnika s strani izbranega ponudnika in naročnika oziroma njunih predstavnikov. Podpisan zapisnik s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je priloga k posameznemu računu. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik v roku osmih (8) dni zavrne z obrazložitvijo, izbrani ponudnik pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev. Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno posamezno storitev, na transakcijski račun izbranega ponudnika. V kolikor bo naročnik zamujal s plačilom, ima izbrani ponudnik pravico naročniku obračunati zamudne obresti. V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, bo glavni izvajalec s podpisom pogodbe pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem podizvajalcem, ki so navedeni v ponudbi. V tem primeru pa morajo podizvajalci predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu zakonom, na podlagi katerega se izvaja postopek javnega naročanja, obvezna. Izvajalec mora za prijavljenega podizvajalca, ob vsakem računu priložiti: – račun podizvajalca za izvedena dela, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljena dela neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca in da pri dobavah oziroma storitvah, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi. V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil glavnemu ponudniku in njeg...
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca pogodbe.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca okvirnega sporazuma.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. 9. člen Opravljena dela/storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec, in NE takoj po izvedenih delih/storitvah) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer na voljo pet delovnih dni. Smiselno se roki iz prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za dostavo dokumentacije v primeru zahtevanih popravkov ali dopolnitev knjige obračunskih izmer. Izvajalec račun in situacijo posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: XX00 0000 0000 0000 000 ali na naročnikov e-poštni naslov: xxxxxxx@xxx.xx, pri čemer je pomembno, da izvajalec dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo dokumenta. V primeru, da izvajalec še nima ustrezne programske podpore, lahko za pripravo pravilne datoteke uporabi brezplačno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxx.xxx?xxxx=xx- SI. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude, plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % celotne situacije (brez DDV). Izvajalec izda situacijo najkasneje v roku dveh delovnih dni po prejemu naročnikove potrditve knjige obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4151-2/2019- (xx. xxxxxx, vpiše naročnik naknadno). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijo. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije na transakcijski račun izvajalca številka SI56 , odprt pri . V kolikor naročnik situacije ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku okvirnega sporazuma za posamezni sklop. Rok izvedbe storitev za sklop 1 je 15 (petnajst) delovnih dni od prejema naročnikovega pisnega naročila. Rok izvedbe storitev za sklop 2 je 15 (petnajst) delovnih dni od prejema posameznega naročnikovega pisnega naročila. Ponudnik se obvezuje pregledovati vso opremo v skladu z veljavnimi predpisi. Ponudnik bo dobavil in vgradil posamezno naročeno blago/opremo za sklop 2 v roku 15 (petnajstih) delovnih dneh od prejema posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika. Kraj izvedbe storitev oz. dobave blaga/opreme, ki so predmet javnega naročila, za oba sklopa so lokacije naročnika: Verovškova xxxxx 00 in Verovškova ulica 70, Toplarniška ulica 19, Agrokombinatska cesta 59 in Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Obračun storitev se bo izvajal na osnovi cene na enoto mere preventivnega vzdrževanja – polletnega in letnega, servisne intervencije po urnih postavkah serviserja in dejansko izvršenih storitvah, blago pa po cenah na enoto mere, navedenih v ponudbene predračunu za posamezno postavko. Ponudnik mora predložiti naročniku poročilo o izvedenih storitvah – delovni nalog, kjer je razviden opis izvedenih storitev (servisne intervencije, preventivno vzdrževanje) oziroma dobavnico za dobavljeno blago. Poročilo o izvedenih storitvah – delovni nalog oziroma dobavnica je podlaga za obračun izvedenih storitev oziroma dobavljenega blaga.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku okvirnega sporazuma. Kraj izvedbe storitev, ki so predmet javnega naročila, je lokacija naročnika in lokacija ponudnika.
Način obračunavanja in plačilni pogoji. 9. člen Opravljena dela bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločeno situacijo za posamezno obračunsko obdobje. Izvajalec mora za storitve, izvedene v preteklem mesecu, najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dela, ki jih je izvedel pretekli mesec in NE takoj po izvedenih delih/storitvah!) izdati naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer. Naročnik ima nato, za pregled, morebitne popravke in potrditev knjige obračunskih izmer, na voljo 5 delovnih dni, šele po potrjeni knjigi obračunskih izmer lahko ponudnik izda situacijo. V primeru, da izvajalec knjige obračunskih izmer ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu za vsak dan zamude plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3% celotne situacije (brez DDV). Podlaga za izstavitev situacije je s strani naročnika podpisana knjiga obračunskih izmer. Na situaciji mora biti označen sklic na okvirni sporazum oziroma številka 4162-0001/2018 - (št.sklopa). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo situacijo. Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljene situacije, na transakcijski račun ponudnika številka SI56 odprt pri .