ROK IN NAČIN PLAČILA. Letna zavarovalna premija (akontacija) se plačuje v 10 (desetih) brezobrestnih obrokih na transakcijski račun zavarovalnice. Letno zavarovalno premijo poravna zavarovalec na podlagi sklenjene pogodbe. Zavarovalec bo zavarovalno premijo plačal zavarovalnici v skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju proračuna. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo (št. pogodbe). Račun, ki ne bo tako opremljen, bo zavarovalec zavrnil. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Kot dan prejema računa se šteje dan, ko zavarovalec prejme račun. Obračun letne premije pripravi zavarovalnica na podlagi dejanskih podatkov zavarovalca, ki jih ta posreduje do 30.04. v tekočem letu, za preteklo leto s stanjem na dan 31.12.. Zavarovalnica izstavi obračunski račun/dobropis za razliko med akontacijo letne premije in obračunom letne premije, po potrjenem letnem obračunu s strani posamičnega zavarovalca. Obračunski račun bo posamični zavarovalec plačal v roku 30 (trideset) dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa. V primeru dobropisa bo zavarovalnica vračilo upoštevala pri naslednjem zapadlem obroku premije. Poračun letne premije opravi zavarovalnica na razliko med skupno zavarovalno vsoto na koncu zavarovalnega leta in skupno zavarovalno vsoto koledarskega leta, ki predhodi zavarovalnemu letu. Ustrezna premijska stopnja, znižana za polovico, se uporabi samo v primeru spremembe dejanskih podatkov zavarovalca za +/- več kot 10%. To pa ne velja za predmete zavarovanja, ki jih posamični zavarovalec pridobi med zavarovalnim letom in ki presegajo 10% osnove, navedene v 13. členu te pogodbe. V tem primeru se zavarovalna premija obračuna po načinu »pro-rata temporis« od dneva pridobitve do konca zavarovalnega leta. Osnove (premijske stopnje) za določitev zavarovalne premije so fiksne za vse zavarovalne vrste. V celotnem zavarovalnem obdobju na zavarovalno premijo pri nobenem zavarovanju ni dopusten vpliv škodnega dogajanja (malus) na premijo, razen bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat. Zavarovalec bo potrjen znesek nakazal na TRR zavarovalnice, ki je naveden na izstavljenem računu.
ROK IN NAČIN PLAČILA. Kupec mora vse finančne obveznosti poravnati v roku, določenem v pogodbi. Če Kupec svojih zapadlih obveznosti ne poravna, mu Prodajalec pošlje pismeni opomin, v katerem ga pozove, da zapadle obveznosti poravna najkasneje v roku, navedenem na opominu. V primeru zamude pri plačilu električne energije ali zneska za uporabo omrežja elektrike, bo Prodajalec Kupcu od dneva zapadlosti neplačanega računa, zaračunal stroške opomina, zakonite zamudne obresti in morebitne stroške izterjave v skladu z veljavnim cenikom Prodajalca, objavljenim na prodajalčevem spletnem mestu in njegovih prodajnih mestih. V tem primeru bo Prodajalec plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške opomina, stroške izterjave, zamudne obresti in na koncu glavnico. V primeru letnega načina obračuna pa bo Prodajalec plačila razvrščal po principu najstarejše zapadle terjatve. V primeru, da Kupec kljub opominom zamuja s plačili porabljene električne energije, je dolžan za zavarovanje plačil glavnice, obresti in stroškov izterjave predložiti Prodajalcu dve menici z menično izjavo, ki morata biti unovčljivi na prvi poziv, s klavzulo »brez protesta« in z avalom banke, izvršnico, bančno garancijo ali depozitom, vse v višini zadnjih treh mesečnih računov. Zavarovanje plačil ima Prodajalec pravico uporabiti za poplačilo neplačanih obveznosti. Kupec se obvezuje, da bo uporabljeno zavarovanje plačil na prvi pismeni poziv Xxxxxxxxxx nadomestil z novim. S soglasjem Prodajalca lahko Kupec poravna račune tudi s pobotom (kompenzacijo), nakazilom (asignacijo) ali odstopom terjatve (cesijo). V primeru reklamacije računa je Kupec dolžan poravnati nesporni del računa, sporni del pa mora Kupec pismeno reklamirati najkasneje v 8 dneh po prejemu računa. Prodajalec je dolžan na ugovor Kupca pismeno odgovoriti v 8 dneh.
ROK IN NAČIN PLAČILA. Naročnik se zaveže e-račun plačati trideseti (30.) dan, pri čemer rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo. E-račun mora biti naslovljen na Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, z navedbo številke pogodbe, številke naročilnega lista ter pripisom organizacijske enote, ki je naročilni list izdala. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne. E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v PDF obliki na e-naslov: xxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.
ROK IN NAČIN PLAČILA. Ponudnik izstavi naročniku račune za vsako dobavo na podlagi enotnih pogodbenih cen, dejanskih količin. V primeru sukcesivnih dobav se računi izstavljajo na podlagi dejanskih dobavljenih količin in enotnih pogodbenih cen mesečno za dobave v preteklem mesecu, oziroma po posamezni sukcesivni dobavi, če je to primerno. V kolikor pri sukcesivnih dobavah obračun na podlagi dejanskih količin zaradi tehničnih razlogov ni mogoč, se plačuje po ocenjeni mesečni porabi preteklega leta. Obračun se nato naredi po dejanski porabi, ko se odčitajo števci. Obračunsko obdobje določajo sistemski operaterji distribucijskega omrežja na podlagi rednega odčitavanja števcev. V kolikor dobavitelj do 5. delovnega dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunske podatke za pretekli mesec, lahko dobavitelj izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem mesecu pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem računu. Rok plačila je 30 dni od prejema računa in bo naveden v konkretni pogodbi. Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga bo v roku 15 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme in potrdi nov račun. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno z dobavljeno blago v roku, navedenem v četrtem odstavku tega člena, po dobavi, poteku dobavnega roka in prejemu pravilno izstavljenega dobaviteljevega računa. Če kateri od odjemalcev ne plača svojega e-računa, drugi odjemalci iz tega okvirnega sporazuma ne odgovarjajo za neplačilo in niso dolžni poravnati njegovih obveznosti. Odjemalci si pridržujejo pravico spremembe števila odjemnih in merilnih mest med trajanjem tega okvirnega sporazuma, ki bi nastale zaradi pridobitve ali prenehanja odjemne ali merilnega mesta (prodaja/nakup nepremičnine, ukinitev dejavnosti, rušitev objekta ipd.). Odjemalci si pridržujejo tudi pravico prehoda iz dvotarifnega merjenja v enotarifno merjenje in obratno. Navedene spremembe posamezen odjemalec uredi samostojno s sklenitvijo aneksa z dobaviteljem. Dobavitelj se obvezuje, da bo pod enakimi pogoji, ko so navedeni v tem okvirnem sporazumu, dobavljal električno energijo tudi za morebitna nova odjemna mesta. Dobavitelj bo vsakemu javnemu zavodu, ki je vključen v predmetno javno naročilo,...
ROK IN NAČIN PLAČILA. 5.1. Dobavitelj mora kupcu dostaviti fakturo za dobavljene proizvode najkasneje v enem dnevu po prevzemu proizvodov v skladišču kupca oziroma po opravljeni storitvi.
5.2. Faktur brez navedbe številke naročila kupca in navedbe vseh podatkov, ki so identični podatkom na odpremnih dokumentih (Točka 2.6.), kupec ne bo priznal in bodo zavrnjene.
5.3. Faktura se ne prizna oziroma se zavrne tudi v primeru, da poreklo proizvoda na fakturi oziroma na priloženem mednarodno veljavnem carinskem obrazcu ni navedeno. To ne velja v primeru, ko je z dobaviteljem dogovorjena dolgoročna oziroma letna izjava za posamezni proizvod.
5.4. Prejeti proizvod bo kupec plačal v roku 90 dni oziroma v drugem roku, dogovorjenem v pogodbi, šteto od dneva izstavitve fakture. V primeru zavrnitve fakture rok za plačilo začne teči z dnem razrešitve spornega razmerja ali z dnem prejema nesporne fakture.
5.5. Brez predhodnega pisnega soglasja kupca, dobavitelj ni upravičen do odstopa terjatev do kupca tretjim osebam ali izterjevati terjatev preko tretjih oseb.
5.6. V primeru reklamacije obveznost kupca za plačilo reklamiranih izdelkov in storitev miruje do rešitve reklamacije.
ROK IN NAČIN PLAČILA. Ponudniki izstavljajo naročniku račune za vsako dobavo na podlagi enotnih pogodbenih cen brez DDV in dejanskih količin, na podlagi podpisane dobavnice. V primeru sukcesivnih dobav se računi izstavljajo na podlagi dejanskih dobavljenih količin in enotnih pogodbenih cen brez DDV mesečno za dobave v preteklem mesecu, oziroma po posamezni sukcesivni dobavi, če je to primerno. Vezano na določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, bo ponudnik izdani račun naročniku poslal izključno v elektronski obliki (e-račun). Rok plačila bo naveden v konkretni pogodbi; v kolikor ni posebej naveden, je rok plačila 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa ponudnika, pri čemer je za čas veljavnosti določil Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) skladno s 1. točko 19. člena za javne zdravstvene zavode veljaven 60 dnevni plačilni rok. V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude. Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga bo v roku 8 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, ponudnik pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme in potrdi nov račun. Če ponudnik v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v plačilnem roku.
ROK IN NAČIN PLAČILA. Naročnik je dolžan plačati začasno/mesečno situacijo v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva prejema pravilne situacije za opravljena dela. Naročnik se obvezuje, da bo prejete pravilne situacije plačal na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji. V primeru zamude plačila je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.
ROK IN NAČIN PLAČILA. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec naročniku izstavil mesečni račun za opravljene mesečne storitve, do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik je dolžan račun plačati v roku 30 dni, od dneva prejema e- računa, na transakcijski račun izvajalca ...............vodenega pri........ V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.
ROK IN NAČIN PLAČILA. Dobavitelj izstavi račun do osmega (8.) dne v mesecu za pretekli mesec po posameznih merilnih mestih naročnika. Dobavitelj mora na računu, ki ga izstavi, specificirati posamezne elemente cene, ki sestavljajo končno ceno, in sicer: prodajno ceno zemeljskega plina brez DDV, znesek trošarin, taks in drugih dajatev, ki jih predpisuje država (ločeno po namenu), stopnjo in znesek DDV-ja. Naročniku se bo račun za uporabo omrežij (omrežnina in dodatki k omrežnini) izstavljal ločeno.
ROK IN NAČIN PLAČILA. Naročnik se zaveže e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (s pripisom organizacijske enote, ki je izdala naročilni list in referenčne številke naročnika. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.