Common use of Betalning och fakturering Clause in Contracts

Betalning och fakturering. 10.1 Betalning ska ske mot faktura i enlighet med Avtalet, med i Avtalet angiven valuta. Om annat inte avtalats får fakturering avseende visst leveransåtagande (eller del därav) under Avtalet inte ske, och Swedavia ska inte ha någon betalningsskyldighet, förrän efter att Swedavia godkänt slutleverans därav. Om Leverantörens ersättning utgår enligt löpande räkning äger dock Leverantören rätt att fakturera månadsvis i efterskott. Betalning utgör inget godkännande av Leveransåtagandet. Godkännande av Leveransåtagandet sker i enlighet med kapitel 7. 10.2 Leverantören ska godta och sörja för att fakturering sker elektroniskt i enlighet med Swedavias anvisningar på xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxx/. 10.3 Vid fakturering ska Leverantören ange relevanta och detaljerade fakturaspecifikationer, i enlighet med Swedavias anvisningar, vari ändamålet med debitering tydligt framgår väl specificerat på poster. Där så är relevant ska Leverantören på Swedavias begäran redovisa berörd personals interna tidsnoteringar. 10.4 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från mottagande av en korrekt utfärdad faktura. Endast fakturor som upprättats i enlighet med Swedavias särskilda anvisningar enligt punkt 10.8 nedan kommer att behandlas för betalning. 10.5 I händelse av tvist angående fakturapost äger Swedavia rätt att innehålla tvistigt belopp till dess Parterna träffat slutlig överenskommelse. Om tvisten resulterar i att den tvistiga fakturaposten bedöms vara korrekt ska Swedavia erlägga beloppet och Leverantören ska ha rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet enligt punkt 10.6 nedan. 10.6 Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag från och med dagen efter förfallodagen och ska betalas mot en separat faktura. 10.7 Varje betalning som Swedavia i förekommande fall erlägger till Leverantören för ett visst leveransåtagande (eller del därav) innan Swedavia godkänt slutleverans därav, ska anses utgöra, och ska av Leverantören hanteras som, förskottsbetalning intill dess Swedavia godkänt sådan slutleverans. Vidare ska Leverantören inte utan Swedavias samtycke vara berättigad att innehålla eller kvitta eventuell förskottsbetalning mot egna krav på ersättning som Leverantören må framställa mot Swedavia. 10.8 Varje faktura ska innehålla följande uppgifter: - Namnet på projektet och/eller tjänster. - Ordernummer eller avtalsnummer som erhållits från Swedavia. - Referenser (Swedavias anställningsnummer och kostnadsställe). - Omfattning och innehåll i de fakturerade tjänsterna. - Detaljerad information om eventuella kostnader. - Fakturor baserade på löpande räkning ska innehålla en detaljerad förteckning med namn och antal arbetstimmar/dagar per person inklusive avgiften per person. - Den fakturerade tidsperioden. - Information om fakturan, om fakturan är slutligt eller en faktura för en del betalning.

Betalning och fakturering. 10.1 Betalning ska ske mot faktura i enlighet med Avtalet, med i Avtalet angiven valuta. Om annat inte avtalats Avtalats får fakturering avseende visst leveransåtagande (eller del därav) under Avtalet inte ske, och Swedavia ska inte ha någon betalningsskyldighet, förrän efter att Swedavia godkänt slutleverans därav. Om Leverantörens ersättning utgår enligt löpande räkning äger dock Leverantören rätt att fakturera månadsvis i efterskott. Betalning utgör inget godkännande av Leveransåtagandet. Godkännande av Leveransåtagandet sker i enlighet med kapitel 7. 10.2 Om Swedavia så begär ska Leverantören ska godta och sörja för att fakturering sker elektroniskt i enlighet med Swedavias anvisningar på xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxx/.utan tillkommande kostnad för Swedavia. 10.3 Vid fakturering ska Leverantören ange relevanta och detaljerade fakturaspecifikationer, i enlighet med Swedavias anvisningar, vari ändamålet med debitering tydligt framgår väl specificerat på poster. Där så är relevant ska Leverantören på Swedavias begäran redovisa berörd personals interna tidsnoteringar. 10.4 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från mottagande av en korrekt utfärdad faktura. Endast fakturor som upprättats i enlighet med Swedavias särskilda anvisningar enligt punkt 10.8 10.9 nedan kommer att behandlas för betalning. Om elektronisk fakturering ska ske kommer Swedavia inte att acceptera, och ska inte vara skyldigt att erlägga betalning avseende, fakturor från Leverantören i något annat format. 10.5 Fakturaadress; Swedavia AB Box 435 601 05 NORRKÖPING 10.6 I händelse av tvist angående fakturapost äger Swedavia rätt att innehålla tvistigt belopp till dess Parterna träffat slutlig överenskommelse. Om tvisten resulterar i att den tvistiga fakturaposten bedöms vara korrekt ska Swedavia erlägga beloppet och Leverantören ska ha rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet enligt punkt 10.6 10.7 nedan. 10.6 10.7 Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag från och med dagen efter förfallodagen och ska skall betalas mot en separat faktura. 10.7 10.8 Varje betalning som Swedavia i förekommande fall erlägger till Leverantören för ett visst leveransåtagande (eller del därav) innan Swedavia godkänt slutleverans därav, ska anses utgöra, och ska av Leverantören hanteras som, förskottsbetalning intill dess Swedavia godkänt sådan slutleverans. Vidare ska Leverantören inte utan Swedavias samtycke vara berättigad att innehålla eller kvitta eventuell förskottsbetalning mot egna krav på ersättning som Leverantören må framställa mot Swedavia. 10.8 10.9 Varje faktura ska skall innehålla följande uppgifter: - Namnet på projektet och/eller tjänster. - Ordernummer eller avtalsnummer Orderbeställnings nummer som erhållits från SwedaviaSwedavias inköps avdelning. - Referenser (Swedavias anställningsnummer och kostnadsställe). - Omfattning och innehåll i de fakturerade tjänsterna. - Detaljerad information om eventuella kostnader. - Fakturor baserade på löpande räkning ska innehålla en detaljerad förteckning med namn och antal arbetstimmar/dagar per person inklusive avgiften per person. - Den fakturerade tidsperioden. - Information om fakturan, om fakturan är slutligt eller en faktura för en del betalning.

Betalning och fakturering. 10.1 Betalning Enligt Lag (2018:1277) om Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ska all fakturering ske mot faktura i enlighet med Avtalet, med i Avtalet angiven valuta. Om annat inte avtalats får fakturering avseende visst leveransåtagande (eller del därav) under Avtalet inte ske, och Swedavia ska inte ha någon betalningsskyldighet, förrän efter att Swedavia godkänt slutleverans därav. Om Leverantörens ersättning utgår enligt löpande räkning äger dock Leverantören rätt att fakturera månadsvis i efterskott. Betalning utgör inget godkännande av Leveransåtagandet. Godkännande av Leveransåtagandet sker i enlighet med kapitel 7. 10.2 Leverantören ska godta och sörja för att fakturering sker elektroniskt i enlighet med Swedavias anvisningar på xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxx/. 10.3 Vid fakturering ska Leverantören ange relevanta och detaljerade fakturaspecifikationer, i enlighet med Swedavias anvisningar, vari ändamålet med debitering tydligt framgår väl specificerat på poster. Där så är relevant ska Leverantören på Swedavias begäran redovisa berörd personals interna tidsnoteringar. 10.4 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från mottagande av en korrekt utfärdad faktura. Endast fakturor som upprättats i enlighet med Swedavias särskilda anvisningar enligt punkt 10.8 nedan kommer att behandlas för betalning. 10.5 I händelse av tvist angående fakturapost äger Swedavia rätt att innehålla tvistigt belopp till dess Parterna träffat slutlig överenskommelse. Om tvisten resulterar i att den tvistiga fakturaposten bedöms vara korrekt ska Swedavia erlägga beloppet och Leverantören ska ha rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet enligt punkt 10.6 nedan. 10.6 Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag från och med dagen 1 april 2019. Det betyder att utväxling av affärsdokument sker elektroniskt mellan Mittuniversitetet och Leverantören. Med elektroniska fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format. Fakturorna ska skickas i det format som SFTI och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) rekommenderar. Specifik information för Mittuniversitetet: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Av fakturan ska framgå: 1. xxxxx och typ av, samt pris på levererade varor; 2. om fakturan avser del- eller slutlikvid, 3. Mittuniversitetets kontaktperson och organisationsnummer (numeriskt), 4. Mittuniversitetets avtalsnummer och diarienummer); samt 5. Leverantörens momsregistreringsnummer. Fakturor betalas senast 30 dagar efter förfallodagen att de inkommit till Mittuniversitet och godkänts. Slutfaktura ska betalas mot en separat faktura. 10.7 Varje betalning vara Mittuniversitet tillhanda senast tre månader efter det att tjänsten har slutförts. Senare framställt krav medför inte rätt till ersättning. Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras. Skälig påminnelseavgift får debiteras. Leverantören ska fakturera Mittuniversitet. Fakturering får inte ske från underleverantörer eller annan som Swedavia leverantören anlitar. Om ersättning utgår i förekommande fall erlägger till Leverantören form av tim- eller dagarvode ska leverantören på begäran kunna styrka sin fakturering genom tidredovisning eller bokföring. Mittuniversitet har rätt att begära kopior på verifikationer och annat redovisningsunderlag för ett visst leveransåtagande de kostnader som leverantören har fakturerat. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (eller del därav) innan Swedavia godkänt slutleverans därav, ska anses utgöra, och ska av Leverantören hanteras som, förskottsbetalning intill dess Swedavia godkänt sådan slutleverans. Vidare ska Leverantören inte utan Swedavias samtycke vara berättigad att innehålla eller kvitta eventuell förskottsbetalning mot egna krav på ersättning som Leverantören må framställa mot Swedavia. 10.8 Varje faktura ska innehålla följande uppgifter: - Namnet på projektet och/eller tjänster. - Ordernummer eller avtalsnummer som erhållits från Swedavia. - Referenser (Swedavias anställningsnummer och kostnadsställe1975:635). - Omfattning och innehåll i de fakturerade tjänsterna. - Detaljerad information om eventuella kostnader. - Fakturor baserade på löpande räkning ska innehålla en detaljerad förteckning med namn och antal arbetstimmar/dagar per person inklusive avgiften per person. - Den fakturerade tidsperioden. - Information om fakturanDröjsmålsränta betalas dock inte för fakturor som enligt lag eller det här avtalet är felaktiga, om fakturan är slutligt ofullständiga eller en faktura för en del betalningfeladresserade.

Betalning och fakturering. 10.1 Betalning Om parterna inte har överenskommit annat faktureras 100% vid funktionstestad anläggning. 6.1 Om parterna inte har överenskommit annat ska betalning vara Leverantören tillhanda senast inom tjugo (20) dagar efter aktuellt fakturadatum. 6.2 Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). nomkapsling inkl. säkringsgrupp och AC-brytare, kabel och 6.3 Information om Leverantörens betalnings- och kanalisation, elinstallation, anmälan till nätägare, driftsättning och webbloggutrustning. faktureringsalternativ kan fås genom Leverantörens webbplats eller kundservice. 4.3 Om leverans och/eller installation inte kan ske mot faktura i enlighet med Avtaletpå avtalad tidpunkt 7 Garantier till följd av omständigheter inom Leverantörens kontroll, med i Avtalet angiven valutaansvarar Leverantören för att detta meddelas Kunden, samt att överenskommelse träffas om ny tidpunkt för leverans och/eller installation. Om annat inte avtalats får fakturering avseende visst leveransåtagande (eller del därav) under Avtalet inte ske, och Swedavia Försening ska inte ha i något fall ge Xxxxxx rätt till någon betalningsskyldighetform av skadestånd eller leda till någon annan form av ersättningsskyldighet för Leverantören. 4.4 Om Leverantören bedömer att installationen, förrän efter till följd av avvikelser från offerten och/eller felaktiga eller ofullständiga uppgifter från Kund, inte kan genomföras inom ramen för vad som följer av offerten, är inte Leverantören skyldig att Swedavia godkänt slutleverans däravfullfölja installationen om inte Kunden och Leverantören i samband med installationen skriftligen kommer överens om tillkommande arbete, innefattande eventuella merkostnader. En sådan överenskommelse utgör en del av det befintliga avtalet med Leverantören. 4.5 Om Leverantörens ersättning utgår parterna, i förekommande fall, inte kommer överens om tillkommande arbeten enligt löpande räkning äger dock punkt 4.4, eller om Leverantören bedömer att installationen överhuvudtaget inte kan fullföljas och detta beror på omständighet som Xxxxxx ansvarar för, har Leverantören rätt att fakturera månadsvis i efterskottneka installation och häva avtalet utan att Kunden därmed blir ersättningsberättigad. Betalning utgör inget godkännande I sådana fall gäller även vad som följer av Leveransåtagandet. Godkännande av Leveransåtagandet sker i enlighet med kapitel 7punkt 4.6. 10.2 Leverantören ska godta 4.6 Om leverans eller installation inte kan ske vid avtalad tidpunkt till följd av omständigheter hänförliga till Kunden, ansvarar Kunden vidare för samtliga förseningar, kostnader och sörja anspråk som uppstår för Leverantören. 4.7 Produkterna anses avlämnade när de kommit i Kundens besittning på den adress Kunden har uppgivit. Risken för Produkterna övergår till Kunden då de har avlämnats. 4.8 Vid installation på tak med betongpannor ansvarar Kunden för att fakturering sker elektroniskt Garantin på installationen (entreprenaden) gäller i enlighet med Swedavias anvisningar 10 år. Garanti på xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxx/. 10.3 Vid fakturering ska Leverantören ange relevanta och detaljerade fakturaspecifikationer, produkterna gäller enligt följande: * Funktionsgaranti inkluderar tekniska fel som kan uppstå i enlighet med Swedavias anvisningar, vari ändamålet med debitering tydligt framgår väl specificerat på posteranläggningen. Där så är relevant ska Leverantören på Swedavias begäran redovisa berörd personals interna tidsnoteringar. 10.4 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från mottagande Detta kan exempelvis inkludera byte av en korrekt utfärdad fakturatrasig solpanel eller optimerare. Endast fakturor Funktionsgarantin inkluderar inte daglig övervakning av anläggningen av Leverantören. Funktionsgaranti på anläggningen och dess delar inkluderar inte funktion och anslutning av internetuppkoppling. Garantin inkluderar inte allmän skötsel av anläggningen, som upprättats tvättning av solceller eller rensade av löv eller grenar som kan samlas runt solcellerna. Kunden ombesörjer själv rekommenderat underhåll från tillverkare och leverantör. För de fall där utrustning i enlighet med Swedavias särskilda anvisningar anläggningen kommer till skada på grund av utomstående påverkan, såsom åska och överspänningar från elnätet, faller det inte in under enligt punkt 10.8 nedan kommer att behandlas ovan. Vid skada på anläggning på grund av utomstående faktorer utgår ingen ersättning för betalning. 10.5 skadade produkter eller för utebliven produktion från Leverantören. I händelse av tvist angående fakturapost äger Swedavia rätt detta rekommenderar Leverantören Xxxxxx att innehålla tvistigt belopp till dess Parterna träffat slutlig överenskommelseupprätta skadeanmälan hos sitt försäkringsbolag som försäkrar fastigheten. Om tvisten resulterar Kostnaden för att återställa eventuella skador i att den tvistiga fakturaposten bedöms vara korrekt ska Swedavia erlägga beloppet och Leverantören ska ha rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet enligt punkt 10.6 nedan. 10.6 Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag från och med dagen efter förfallodagen och ska betalas mot en separat faktura. 10.7 Varje betalning anläggning som Swedavia i förekommande fall erlägger till Leverantören för ett visst leveransåtagande (eller del därav) innan Swedavia godkänt slutleverans därav, ska anses utgöra, och ska orsakats av Leverantören hanteras som, förskottsbetalning intill dess Swedavia godkänt sådan slutleverans. Vidare ska Leverantören inte utan Swedavias samtycke vara berättigad att innehålla eller kvitta eventuell förskottsbetalning mot egna krav på ersättning som Leverantören må framställa mot Swedavia. 10.8 Varje faktura ska innehålla följande uppgifter: - Namnet på projektet och/eller tjänster. - Ordernummer eller avtalsnummer som erhållits från Swedavia. - Referenser (Swedavias anställningsnummer och kostnadsställe). - Omfattning och innehåll i de fakturerade tjänsterna. - Detaljerad information om eventuella kostnader. - Fakturor baserade utomstående faktorer debiteras på löpande räkning ska innehålla en detaljerad förteckning med namn 760 kr per timme exkl. moms om inget annat är överenskommet samt kostnader för material. 20 pannor av motsvarande modell som ligger på taket finns 8 ROT-avdrag tillgängliga vid installationen, och antal arbetstimmar/för lertegel 50 pannor. Om detta 8.1 Om fastighetsägaren avser att utnyttja möjligheten till inte finns köper Leverantören eller dess underleverantör närmsta möjliga motsvarighet på närmsta byggvaruhus och Leverantören har rätt att fakturera Kunden för dessa pannor och restiden till byggvaruhuset. skattereduktion för s.k. ROT-arbete enligt fakturamodellen gäller följande: För det fall Skatteverket beslutar att helt eller delvis inte bevilja fastighetsägare (vidare kallad Kunden) skattereduktion för det uppdrag (vidare kallat Arbete) som utförs av Leverantören och följaktligen inte heller betalar ut hela det belopp som Leverantören skulle ha haft rätt till om Xxxxxx fullt ut hade beviljats skattereduktion för Arbetet, skall Leverantören äga rätt att omgående fakturera Kunden ett belopp motsvarande vad som återstår för att Leverantören skall erhålla full ersättning för Arbetet. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp och betalning skall betalas till Leverantören inom 10 dagar per person inklusive avgiften per personfrån fakturering. - Den fakturerade tidsperiodengällande lagar och endast för de ändamål som beskrivits i detta avsnitt. - Information om fakturan, om fakturan Normalt sker inga sådana överlämningar till parter utanför EU- eller EES-området. Om så ändå sker så tillser Kraftringen att samtliga juridiska förutsättningar är slutligt eller en faktura för en del betalninguppfyllda. Ett eventuellt samtycke från Kunden kan närsomhelst återkallas av denne.

Betalning och fakturering. 10.1 Betalning ska ske mot faktura 6.1 De fasta avgifterna för Tjänsten framgår av Tjänsteavalet. 6.2 Fasta avgifter för Tjänsten faktureras månadsvis eller årsvis i förskott i enlighet med Avtalet, med i Avtalet angiven valuta. Om annat inte avtalats får fakturering avseende visst leveransåtagande (eller del därav) under Avtalet inte skeTjänsteavtalet. 6.3 Löpande avgifter för Tjänsten baseras på Kundens nyttjande av Tjänsten, och Swedavia ska inte ha någon betalningsskyldighet, förrän efter att Swedavia godkänt slutleverans därav. Om Leverantörens ersättning utgår enligt löpande räkning äger dock Leverantören rätt att fakturera faktureras Kunden månadsvis i efterskott. Löpande avgifter kan i undantagsfall faktureras Kund i förskott. Vid fakturering av löpande avgifter i förskott ska avstämning av korrekt faktureringsbelopp ske tio (10) dagar efter periodens utgång. 6.4 Betalning utgör inget godkännande av Leveransåtagandetska vara Jojka tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum (”Förfallodatum”). Godkännande av Leveransåtagandet sker Efter Förfallodatum utgår dröjsmålsränta beräknad på en räntesats om referensräntan plus åtta (8) procentenheter i enlighet med kapitel 7Räntelag (1975:635). Efter Förfallodatum äger Xxxxx rätt att innehålla tillhandahållandet av Tjänsten. Vid dröjsmål överstigande trettio (30) dagar äger Xxxxx rätt att, efter skriftlig anmodan om betalning vid äventyr av hävning, häva Avtalet helt eller delvis genom skriftligt meddelande. Vid hävning av Avtalet p.g.a. dröjsmål med betalning är Kunden betalningsskyldig för återstående, mellan Parterna, avtalade fasta avgifter. 10.2 Leverantören 6.5 Kund äger rätt att innehålla betalning för den del av en prestation i Tjänsten som inte varit avtalsenlig. I det fall Kunden håller inne betalning, ska godta och sörja Kunden snarast skriftligen redogöra för påstådda brister i Tjänsten. Om Xxxxxx inte har fog för att fakturering sker elektroniskt hålla inne betalning äger Xxxxx rätt att erhålla omedelbar betalning samt dröjsmålsränta enligt ovan för tid fr.o.m. Förfallodatum tills betalning kommit Jojka tillhanda. 6.6 I Tjänsteavtalet angivna fasta avgifter förblir oförändrade under Avtalsperioden. Jojka äger dock rätt att, med en månads skriftligt varsel, höja de fasta avgifterna för Tjänsten med upp till 10 % årligen. Vid årlig förskottsfakturering av fasta avgifter kommer eventuell prishöjning enligt ovan att faktureras Kunden retroaktivt. Jojka förbehåller sig även rätten att genomföra prisjusteringar av fasta och löpande avgifter inför varje Förlängningsperiod. 6.7 Jojka äger rätt att förändra de löpande avgifterna (inkl. SMS-avgift) med omedelbar verkan, utan rätt för Kunden att säga upp Avtalet, om: a) Jojkas leverantörer (såsom telekomoperatörer) höjt sina priser eller licensavgifter; b) lagstiftning, valutaförändring, penningpolitisk eller valutapolitisk åtgärd eller annan myndighetsåtgärd medför ökade kostnader för Jojka; eller c) allmän kostnadsökning för Jojkas tillhandahållande av Tjänsten, till följd av att antalet användare/klienter hos Kund har ändrats eller Kunden begärt ändrat innehåll i Tjänsten. Prisjustering enligt (a)-(c) ovan ska vara proportionerlig i förhållande till Jojkas kostnadsökning. 6.8 Antalet användare/klienter hos Xxxxxx som omfattas av Tjänsten anges i Tjänsteavtalet. Vid Kunds begäran om tillägg av ny användare/klient debiteras Kunden för tillkommande användare/klient med start fr.o.m. den månad ändringen genomförs. Sådan begäran ska anmälas skriftligen till Jojka. 6.9 Vid uppsägning i enlighet med Swedavias anvisningar på xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxx/. 10.3 Vid fakturering ska Leverantören ange relevanta och detaljerade fakturaspecifikationer, i enlighet med Swedavias anvisningar, vari ändamålet med debitering tydligt framgår väl specificerat på poster. Där så är relevant ska Leverantören på Swedavias begäran redovisa berörd personals interna tidsnoteringaravsnitt 11 nedan sker ingen återbetalning av redan inbetald fast avgift. 10.4 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från mottagande av en korrekt utfärdad faktura. Endast fakturor som upprättats i enlighet med Swedavias särskilda anvisningar enligt punkt 10.8 nedan kommer att behandlas för betalning. 10.5 I händelse av tvist angående fakturapost äger Swedavia rätt att innehålla tvistigt belopp till dess Parterna träffat slutlig överenskommelse. Om tvisten resulterar i att den tvistiga fakturaposten bedöms vara korrekt ska Swedavia erlägga beloppet och Leverantören ska ha rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet enligt punkt 10.6 nedan. 10.6 Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag från och med dagen efter förfallodagen och ska betalas mot en separat faktura. 10.7 Varje betalning som Swedavia i förekommande fall erlägger till Leverantören för ett visst leveransåtagande (eller del därav) innan Swedavia godkänt slutleverans därav, ska anses utgöra, och ska av Leverantören hanteras som, förskottsbetalning intill dess Swedavia godkänt sådan slutleverans. Vidare ska Leverantören inte utan Swedavias samtycke vara berättigad att innehålla eller kvitta eventuell förskottsbetalning mot egna krav på ersättning som Leverantören må framställa mot Swedavia. 10.8 Varje faktura ska innehålla följande uppgifter: - Namnet på projektet och/eller tjänster. - Ordernummer eller avtalsnummer som erhållits från Swedavia. - Referenser (Swedavias anställningsnummer och kostnadsställe). - Omfattning och innehåll i de fakturerade tjänsterna. - Detaljerad information om eventuella kostnader. - Fakturor baserade på löpande räkning ska innehålla en detaljerad förteckning med namn och antal arbetstimmar/dagar per person inklusive avgiften per person. - Den fakturerade tidsperioden. - Information om fakturan, om fakturan är slutligt eller en faktura för en del betalning.

Betalning och fakturering. 10.1 5.1 Betalning ska ske mot faktura i enlighet med Avtalet, med i Avtalet angiven valuta. Om annat inte avtalats får fakturering avseende visst leveransåtagande Leveransåtagande (eller del därav) under Avtalet inte ske, och Swedavia ska inte ha någon betalningsskyldighet, förrän efter att Swedavia godkänt slutleverans därav. Om Leverantörens ersättning utgår enligt löpande räkning äger dock Leverantören rätt att fakturera månadsvis i efterskott. Betalning utgör inget godkännande av Leveransåtagandet. Godkännande av Leveransåtagandet sker i enlighet med kapitel 7. 10.2 5.2 Leverantören ska godta och sörja för att fakturering sker elektroniskt i enlighet med Swedavias anvisningar på xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxx/. 10.3 xxx.xxxxxxxx.xx/xx- swedavia/inkop/. Vid fakturering ska Leverantören ange relevanta och detaljerade fakturaspecifikationer, i enlighet med Swedavias anvisningar, vari ändamålet med debitering tydligt framgår väl specificerat på poster. Där så är relevant ska Leverantören på Swedavias begäran redovisa berörd personals interna tidsnoteringar. 10.4 5.3 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från mottagande av en korrekt utfärdad fakturafakturadatum. Endast fakturor som upprättats i enlighet med Swedavias särskilda anvisningar enligt punkt 10.8 nedan (avseende adressat, beställarens anställningsnummer och/eller inköpsordernummer) kommer att behandlas för betalning. 10.5 5.4 I händelse av tvist angående fakturapost äger Swedavia rätt att innehålla tvistigt belopp till dess Parterna parterna träffat slutlig överenskommelse. Om tvisten resulterar i att den tvistiga fakturaposten bedöms vara korrekt ska Swedavia erlägga beloppet och Leverantören ska ha rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet enligt punkt 10.6 5.6 nedan. 10.6 5.5 Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag från och med dagen efter förfallodagen och ska betalas mot en separat fakturaförfallodagen. 10.7 5.6 Varje betalning som Swedavia i förekommande fall erlägger till Leverantören för ett visst leveransåtagande Leveransåtagande (eller del därav) innan Swedavia godkänt slutleverans därav, ska anses utgöra, och ska av Leverantören hanteras som, förskottsbetalning intill dess Swedavia godkänt sådan slutleverans. Vidare ska Leverantören inte utan Swedavias samtycke vara berättigad att innehålla eller kvitta eventuell förskottsbetalning mot egna krav på ersättning som Leverantören må framställa mot Swedavia. 10.8 5.7 Varje faktura ska skall innehålla följande uppgifter: - Namnet på projektet och/eller tjänster. - Ordernummer eller avtalsnummer Orderbeställnings nummer som erhållits från SwedaviaSwedavias inköps avdelning. - Referenser (Swedavias anställningsnummer och kostnadsställe). - Omfattning och innehåll i de fakturerade tjänsterna. - Detaljerad information om eventuella kostnader. - Fakturor baserade på löpande räkning ska innehålla en detaljerad förteckning med namn och antal arbetstimmar/dagar per person inklusive avgiften per person. - Den fakturerade tidsperioden. - Information om fakturan, om fakturan är slutligt eller en faktura för en del betalning.

Betalning och fakturering. 10.1 Betalning Fakturering ska ske elektroniskt, i form av Svefaktura eller SFTI Full- textfaktura. Xxxxx orderreferens ska detta alltid anges på fakturan. Fakturering genom pappersfaktura får endast ske om Försäkringskas- san på förhand har godkänt detta och det gäller enstaka faktura. Faktura- adressen är i dessa fall ”Försäkringskassan fakturaskanning, FE 3531, 838 81 Frösön”. Försäkringskassan betalar endast mot faktura i enlighet med Avtaletfaktura. Av fakturan ska framgå: 1. antal och typ av, med i Avtalet angiven valutasamt pris på levererade varor; 2. Om annat inte avtalats får fakturering avseende visst leveransåtagande om fakturan avser del- eller slutlikvid, 3. Försäkringskassans kontaktperson och kostnadsställe (eller del därav) under Avtalet inte skenumeriskt), 4. Försäkringskassans avtalsnummer, diarienummer och Swedavia ska inte ha någon betalningsskyldighet, förrän ARS- nummer (när dessa angivits); samt 5. Leverantörens momsregistreringsnummer. Fakturor betalas senast 30 dagar efter att Swedavia godkänt slutleverans däravde inkommit till Försäkrings- kassan. Om Faktura får tillställas Försäkringskassan tidigast tillsammans med leveransen av varorna. Slutfaktura ska vara Försäkringskassan tillhanda senast tre månader efter det att varorna levererats. Senare framställt krav medför inte rätt till ersättning. Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras. Skälig påminnelseavgift får debiteras. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (1975:635). Dröjsmåls- ränta betalas dock inte för fakturor som enligt lag eller avtalet är felakt- iga, ofullständiga eller feladresserade. Betalning av fakturor innebär inte i sig att Försäkringskassan avstått från att göra gällande dröjsmål med eller fel i varan. Leverantörens underleverantörer får inte fakturera Försäkringskassan direkt. Leverantören ska, utan att särskild ersättning utgår enligt löpande räkning äger dock Leverantören utgår, kunna styrka sin debitering genom redovisning eller bokföring. Försäkringskassan har rätt att fakturera månadsvis i efterskott. Betalning utgör inget godkännande på begäran få kopior av Leveransåtagandet. Godkännande av Leveransåtagandet sker i enlighet med kapitel 7. 10.2 Leverantören ska godta verifikationer och sörja för att fakturering sker elektroniskt i enlighet med Swedavias anvisningar på xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxx/. 10.3 Vid fakturering ska Leverantören ange relevanta och detaljerade fakturaspecifikationer, i enlighet med Swedavias anvisningar, vari ändamålet med debitering tydligt framgår väl specificerat på poster. Där så är relevant ska Leverantören på Swedavias begäran redovisa berörd personals interna tidsnoteringar. 10.4 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från mottagande av en korrekt utfärdad faktura. Endast fakturor som upprättats i enlighet med Swedavias särskilda anvisningar enligt punkt 10.8 nedan kommer att behandlas för betalning. 10.5 I händelse av tvist angående fakturapost äger Swedavia rätt att innehålla tvistigt belopp till dess Parterna träffat slutlig överenskommelse. Om tvisten resulterar i att den tvistiga fakturaposten bedöms vara korrekt ska Swedavia erlägga beloppet och Leverantören ska ha rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet enligt punkt 10.6 nedan. 10.6 Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag från och med dagen efter förfallodagen och ska betalas mot en separat faktura. 10.7 Varje betalning som Swedavia i förekommande fall erlägger till Leverantören för ett visst leveransåtagande (eller del därav) innan Swedavia godkänt slutleverans därav, ska anses utgöra, och ska annat redovisningsunderlag gällande de av Leverantören hanteras som, förskottsbetalning intill dess Swedavia godkänt sådan slutleverans. Vidare ska Leverantören inte utan Swedavias samtycke vara berättigad att innehålla eller kvitta eventuell förskottsbetalning mot egna krav på ersättning som Leverantören må framställa mot Swedaviafakturerade kostnaderna. 10.8 Varje faktura ska innehålla följande uppgifter: - Namnet på projektet och/eller tjänster. - Ordernummer eller avtalsnummer som erhållits från Swedavia. - Referenser (Swedavias anställningsnummer och kostnadsställe). - Omfattning och innehåll i de fakturerade tjänsterna. - Detaljerad information om eventuella kostnader. - Fakturor baserade på löpande räkning ska innehålla en detaljerad förteckning med namn och antal arbetstimmar/dagar per person inklusive avgiften per person. - Den fakturerade tidsperioden. - Information om fakturan, om fakturan är slutligt eller en faktura för en del betalning.

Betalning och fakturering. 10.1 Betalning Enligt Lag (2018:1277) om Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ska all fakturering ske mot faktura i enlighet med Avtalet, med i Avtalet angiven valuta. Om annat inte avtalats får fakturering avseende visst leveransåtagande (eller del därav) under Avtalet inte ske, och Swedavia ska inte ha någon betalningsskyldighet, förrän efter att Swedavia godkänt slutleverans därav. Om Leverantörens ersättning utgår enligt löpande räkning äger dock Leverantören rätt att fakturera månadsvis i efterskott. Betalning utgör inget godkännande av Leveransåtagandet. Godkännande av Leveransåtagandet sker i enlighet med kapitel 7. 10.2 Leverantören ska godta och sörja för att fakturering sker elektroniskt i enlighet med Swedavias anvisningar på xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxx/. 10.3 Vid fakturering ska Leverantören ange relevanta och detaljerade fakturaspecifikationer, i enlighet med Swedavias anvisningar, vari ändamålet med debitering tydligt framgår väl specificerat på poster. Där så är relevant ska Leverantören på Swedavias begäran redovisa berörd personals interna tidsnoteringar. 10.4 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från mottagande av en korrekt utfärdad faktura. Endast fakturor som upprättats i enlighet med Swedavias särskilda anvisningar enligt punkt 10.8 nedan kommer att behandlas för betalning. 10.5 I händelse av tvist angående fakturapost äger Swedavia rätt att innehålla tvistigt belopp till dess Parterna träffat slutlig överenskommelse. Om tvisten resulterar i att den tvistiga fakturaposten bedöms vara korrekt ska Swedavia erlägga beloppet och Leverantören ska ha rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet enligt punkt 10.6 nedan. 10.6 Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag från och med dagen 1 april 2019. Det betyder att utväxling av affärsdokument sker elektroniskt mellan Mittuniversitetet och Leverantören. Med elektroniska fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format. Fakturorna ska skickas i det format som SFTI och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) rekommenderar. Specifik information för Mittuniversitetet: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Av fakturan ska framgå: 1. xxxxx och typ av, samt pris på levererade varor; 2. om fakturan avser del- eller slutlikvid, 3. Mittuniversitetets kontaktperson och organisationsnummer (numeriskt), 4. Mittuniversitetets avtalsnummer och diarienummer); samt 5. Leverantörens momsregistreringsnummer. Fakturor betalas senast 30 dagar efter förfallodagen att de inkommit till Mittuniversitetet. Faktura får tillställas Mittuniversitetet tidigast tillsammans med leveransen av varorna. Slutfaktura ska vara Mittuniversitetet tillhanda senast tre månader efter det att varorna levererats. Senare framställt krav medför inte rätt till ersättning. Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras. Skälig påminnelseavgift får debiteras. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (1975:635). Dröjs- målsränta betalas dock inte för fakturor som enligt lag eller avtalet är felaktiga, ofullständiga eller feladresserade. Betalning av fakturor innebär inte i sig att Mittuniversitetet avstått från att göra gällande dröjsmål med eller fel i varan. Leverantörens underleverantörer får inte fakturera Mittuniversitetet direkt. Leverantören ska, utan att särskild ersättning utgår, kunna styrka sin debitering genom redovisning eller bokföring. Mittuniversitetet har rätt att på begäran få kopior av verifikationer och ska betalas mot en separat faktura. 10.7 Varje betalning som Swedavia i förekommande fall erlägger till Leverantören för ett visst leveransåtagande (eller del därav) innan Swedavia godkänt slutleverans därav, ska anses utgöra, och ska annat redovisningsunderlag gällande de av Leverantören hanteras som, förskottsbetalning intill dess Swedavia godkänt sådan slutleverans. Vidare ska Leverantören inte utan Swedavias samtycke vara berättigad att innehålla eller kvitta eventuell förskottsbetalning mot egna krav på ersättning som Leverantören må framställa mot Swedaviafakturerade kostnaderna. 10.8 Varje faktura ska innehålla följande uppgifter: - Namnet på projektet och/eller tjänster. - Ordernummer eller avtalsnummer som erhållits från Swedavia. - Referenser (Swedavias anställningsnummer och kostnadsställe). - Omfattning och innehåll i de fakturerade tjänsterna. - Detaljerad information om eventuella kostnader. - Fakturor baserade på löpande räkning ska innehålla en detaljerad förteckning med namn och antal arbetstimmar/dagar per person inklusive avgiften per person. - Den fakturerade tidsperioden. - Information om fakturan, om fakturan är slutligt eller en faktura för en del betalning.

Betalning och fakturering. 10.1 Betalning ska ske mot faktura i enlighet med Avtalet, med i Avtalet angiven valuta. Om annat inte avtalats Avtalats får fakturering avseende visst leveransåtagande (eller del därav) under Avtalet inte ske, och Swedavia ska inte ha någon betalningsskyldighet, förrän efter att Swedavia godkänt slutleverans därav. Om Leverantörens ersättning utgår enligt löpande räkning äger dock Leverantören rätt att fakturera månadsvis i efterskott. Betalning utgör inget godkännande av Leveransåtagandet. Godkännande av Leveransåtagandet sker i enlighet med kapitel 7. 10.2 Leverantören ska godta och sörja för att fakturering sker elektroniskt i enlighet med Swedavias anvisningar på xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxx/. 10.3 Vid fakturering ska Leverantören ange relevanta och detaljerade fakturaspecifikationer, i enlighet med Swedavias anvisningar, vari ändamålet med debitering tydligt framgår väl specificerat på poster. Där så är relevant ska Leverantören på Swedavias begäran redovisa berörd personals interna tidsnoteringar. 10.4 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från mottagande av en korrekt utfärdad faktura. Endast fakturor som upprättats i enlighet med Swedavias särskilda anvisningar enligt punkt 10.8 nedan kommer att behandlas för betalning. 10.5 I händelse av tvist angående fakturapost äger Swedavia rätt att innehålla tvistigt belopp till dess Parterna träffat slutlig överenskommelse. Om tvisten resulterar i att den tvistiga fakturaposten bedöms vara korrekt ska Swedavia erlägga beloppet och Leverantören ska ha rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet enligt punkt 10.6 nedan. 10.6 Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag från och med dagen efter förfallodagen och ska skall betalas mot en separat faktura. 10.7 Varje betalning som Swedavia i förekommande fall erlägger till Leverantören för ett visst leveransåtagande (eller del därav) innan Swedavia godkänt slutleverans därav, ska anses utgöra, och ska av Leverantören hanteras som, förskottsbetalning intill dess Swedavia godkänt sådan slutleverans. Vidare ska Leverantören inte utan Swedavias samtycke vara berättigad att innehålla eller kvitta eventuell förskottsbetalning mot egna krav på ersättning som Leverantören må framställa mot Swedavia. 10.8 Varje faktura ska skall innehålla följande uppgifter: - Namnet på projektet och/eller tjänster. - Ordernummer eller avtalsnummer Orderbeställnings nummer som erhållits från SwedaviaSwedavias inköps avdelning. - Referenser (Swedavias anställningsnummer och kostnadsställe). - Omfattning och innehåll i de fakturerade tjänsterna. - Detaljerad information om eventuella kostnader. - Fakturor baserade på löpande räkning ska innehålla en detaljerad förteckning med namn och antal arbetstimmar/dagar per person inklusive avgiften per person. - Den fakturerade tidsperioden. - Information om fakturan, om fakturan är slutligt eller en faktura för en del betalning.

Betalning och fakturering. 10.1 Betalning Försäkringskassan utbetalar ersättning sedan uppdraget slutförts och godkänts av Försäkringskassan och faktura tillställts Försäkringskas- san. För längre uppdrag kan, efter skriftlig överenskommelse, faktu- rering ske för utförda prestationer i slutet av varje kalendermånad. Försäkringskassan betalar endast mot faktura. Leverantören förlorar rätt till ersättning enligt Xxxxxxx, om inte av- talsenlig faktura översänts för fordran senast tolv (12) månader från den dag fordran uppkom och Leverantören haft rätt att fakturera. Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras. Skä- lig påminnelseavgift får debiteras. Fakturor betalas senast 30 dagar efter att de inkommit till Försäkringskassan och godkänts. Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av offent- lig upphandling ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till Försäkringskassan ska skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard. För närmare information om olika sätt att e-fakturera samt villkor för fakturor som skickas till Försäkringskassan, se xxxx://xxx.xxxx a krings ka s s a n.s e /konta kt/fk_le ve ra ntore r Leverantören ska fakturera Försäkringskassan. Fakturering får inte ske mot faktura i enlighet med Avtalet, med i Avtalet angiven valutafrån underleverantörer eller annan som leverantören anlitar. Om annat fakturering överlåts till annan part (t.ex. factoringbolag) ska leveran- tören meddela detta till Försäkringskassan. En överlåtelse av fakture- ringen är ogiltig gentemot Försäkringskassan, om inte avtalats Leverantören har tillsett att samtliga villkor för ersättning, betalning och fakturering som gäller enligt detta avtal även kommer att gälla för den andra par- ten. Försäkringskassan ska bl.a. tillförsäkras rätt att göra samma betalningsinvändningar, innehålla eller göra avdrag på ersättning mot den andra parten m.m., som Försäkringskassan skulle ha haft mot Le- verantören. Leverantören är fullt ut ansvarig gentemot och ersätt- ningsskyldig till Försäkringskassan för den eventuella skada Försäk- ringskassan lider med anledning av överlåtelse av fakturering. Villkoren för avgifter för fakturor, gäller då även fakturor som han- teras av annan part. Leverantören får fakturering avseende visst leveransåtagande (eller del därav) under Avtalet inte ske, och Swedavia ska inte ha ingå någon betalningsskyldighet, förrän efter överenskom- melse med den andra parten som innebär att Swedavia godkänt slutleverans däravFörsäkringskassan blir skyldig att betala någon avgift utöver skälig påminnelseavgift. Det är leverantörens skyldighet att meddela den andra parten vad som gäller för avgifter. Om Försäkringskassan ändå skulle debiteras sådana av- gifter, övergår eventuellt betalningsansvar omgående och utan upp- maning på Leverantören. Leverantören är också skyldig att på För- säkringskassans begäran omgående ta betalningsansvaret för avgif- terna. Om Försäkringskassan skulle ha betalat sådana avgifter, är Le- verantören skyldig att på Försäkringskassans begäran inom 30 dagar fullt ut ersätta Försäkringskassan för alla Försäkringskassans kostna- der för avgifter och andra utgifter på grund av betalningen. Försäk- ringskassan har även rätt att utan påföljd dra av sådana kostnader från Leverantörens ersättning. Om ersättning utgår enligt löpande räkning äger dock Leverantören i form av tim- eller dagarvode ska leverantö- ren på begäran kunna styrka sin fakturering genom tidredovisning el- ler bokföring. Försäkringskassan har rätt att fakturera månadsvis i efterskottbegära kopior på verifikationer och annat redovisningsunderlag för de kostnader som leverantören har fakturerat. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (1975:635). Dröjsmåls- ränta betalas dock inte för fakturor som enligt lag eller det här avtalet är felaktiga, ofullständiga eller feladresserade. Betalning utgör inget godkännande av Leveransåtagandet. Godkännande av Leveransåtagandet sker fakturor innebär inte i enlighet sig att Försäkringskassan av- stått från att göra gällande dröjsmål med kapitel 7leverans eller fel i tjänsten. 10.2 Leverantören ska godta och sörja för att fakturering sker elektroniskt i enlighet med Swedavias anvisningar på xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxx/. 10.3 Vid fakturering ska Leverantören ange relevanta och detaljerade fakturaspecifikationer, i enlighet med Swedavias anvisningar, vari ändamålet med debitering tydligt framgår väl specificerat på poster. Där så är relevant ska Leverantören på Swedavias begäran redovisa berörd personals interna tidsnoteringar. 10.4 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från mottagande av en korrekt utfärdad faktura. Endast fakturor som upprättats i enlighet med Swedavias särskilda anvisningar enligt punkt 10.8 nedan kommer att behandlas för betalning. 10.5 I händelse av tvist angående fakturapost äger Swedavia rätt att innehålla tvistigt belopp till dess Parterna träffat slutlig överenskommelse. Om tvisten resulterar i att den tvistiga fakturaposten bedöms vara korrekt ska Swedavia erlägga beloppet och Leverantören ska ha rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet enligt punkt 10.6 nedan. 10.6 Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag från och med dagen efter förfallodagen och ska betalas mot en separat faktura. 10.7 Varje betalning som Swedavia i förekommande fall erlägger till Leverantören för ett visst leveransåtagande (eller del därav) innan Swedavia godkänt slutleverans därav, ska anses utgöra, och ska av Leverantören hanteras som, förskottsbetalning intill dess Swedavia godkänt sådan slutleverans. Vidare ska Leverantören inte utan Swedavias samtycke vara berättigad att innehålla eller kvitta eventuell förskottsbetalning mot egna krav på ersättning som Leverantören må framställa mot Swedavia. 10.8 Varje faktura ska innehålla följande uppgifter: - Namnet på projektet och/eller tjänster. - Ordernummer eller avtalsnummer som erhållits från Swedavia. - Referenser (Swedavias anställningsnummer och kostnadsställe). - Omfattning och innehåll i de fakturerade tjänsterna. - Detaljerad information om eventuella kostnader. - Fakturor baserade på löpande räkning ska innehålla en detaljerad förteckning med namn och antal arbetstimmar/dagar per person inklusive avgiften per person. - Den fakturerade tidsperioden. - Information om fakturan, om fakturan är slutligt eller en faktura för en del betalning.

Betalning och fakturering. 10.1 Betalning ska ske mot faktura i enlighet med Avtalet, med i Avtalet angiven valuta. Om annat inte avtalats Avtalats får fakturering avseende visst leveransåtagande (eller del därav) under Avtalet inte ske, och Swedavia ska inte ha någon betalningsskyldighet, förrän efter att Swedavia godkänt slutleverans därav. Om Leverantörens ersättning utgår enligt löpande räkning äger dock Leverantören rätt att fakturera månadsvis i efterskott. Betalning utgör inget godkännande av Leveransåtagandet. Godkännande av Leveransåtagandet sker i enlighet med kapitel 7. 10.2 Leverantören ska godta och sörja för att fakturering sker elektroniskt i enlighet med Swedavias anvisningar på xxx.xxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxx/.xxx.xxxxxxxx.xx/xx- swedavia/inkop/. 10.3 Vid fakturering ska Leverantören ange relevanta och detaljerade fakturaspecifikationer, i enlighet med Swedavias anvisningar, vari ändamålet med debitering tydligt framgår väl specificerat på poster. Där så är relevant ska Leverantören på Swedavias begäran redovisa berörd personals interna tidsnoteringar. 10.4 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från mottagande av en korrekt utfärdad faktura. Endast fakturor som upprättats i enlighet med Swedavias särskilda anvisningar enligt punkt 10.8 nedan kommer att behandlas för betalning. 10.5 I händelse av tvist angående fakturapost äger Swedavia rätt att innehålla tvistigt belopp till dess Parterna träffat slutlig överenskommelse. Om tvisten resulterar i att den tvistiga fakturaposten bedöms vara korrekt ska Swedavia erlägga beloppet och Leverantören ska ha rätt att kräva dröjsmålsränta på beloppet enligt punkt 10.6 nedan. 10.6 Vid försenad betalning äger Leverantören rätt att kräva dröjsmålsränta enligt lag från och med dagen efter förfallodagen och ska skall betalas mot en separat faktura. 10.7 Varje betalning som Swedavia i förekommande fall erlägger till Leverantören för ett visst leveransåtagande (eller del därav) innan Swedavia godkänt slutleverans därav, ska anses utgöra, och ska av Leverantören hanteras som, förskottsbetalning intill dess Swedavia godkänt sådan slutleverans. Vidare ska Leverantören inte utan Swedavias samtycke vara berättigad att innehålla eller kvitta eventuell förskottsbetalning mot egna krav på ersättning som Leverantören må framställa mot Swedavia. 10.8 Varje faktura ska skall innehålla följande uppgifter: - Namnet på projektet och/eller tjänster. - Ordernummer eller avtalsnummer Orderbeställnings nummer som erhållits från SwedaviaSwedavias inköps avdelning. - Referenser (Swedavias anställningsnummer och kostnadsställe). - Omfattning och innehåll i de fakturerade tjänsterna. - Detaljerad information om eventuella kostnader. - Fakturor baserade på löpande räkning ska innehålla en detaljerad förteckning med namn och antal arbetstimmar/dagar per person inklusive avgiften per person. - Den fakturerade tidsperioden. - Information om fakturan, om fakturan är slutligt eller en faktura för en del betalning.