E-faktura gäller endast de verk och kunder som använder e-faktura. Om verket använder e- fakturering, kan kunden börja använda e-faktura via bankens e-fakturatjänst. En e-faktura anses ha nått kunden när den har levererats till kundens nätbank. Kunden ansvarar för hanteringen och betalningen av e-fakturan. Om kunden använder e-faktura, har varken verket eller banken ingen skyldighet att leverera e-fakturan i något annat format.
E-faktura. Statliga myndigheter ska kunna hantera sina fakturor elektroniskt (e-faktura) enligt föreskrift i VERVAFS 2007:1. E-faktura kan skickas direkt mellan parterna eller via en leverantörsportal. Mer information om e-faktura finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats, xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxx/X-xxxxxx/ Leverantören bör i detta Ramavtal kunna erbjuda beställaren e-faktura. E-fakturan ska, om den erbjuds, vara av standarden Svefaktura och i övrigt vara specificerad enligt överenskommelse mellan beställaren och ramavtalsleverantören.
E-faktura. Stockholms stad har infört elektronisk handel i syfte att effektivisera stadens inköpsrutiner. Det inköpssystem som staden idag använder är Agresso. Staden tar emot e-faktura via PEPPOL i format PEPPOL BIS Billing 3.0 eller som Svefaktura 1.0 och även via vår VAN-tjänst Tieto i format Svefaktura 1.0. Se ytterligare information i Bilaga elektronisk adress och PEPPOL-ID och Bilaga till FD e-handel och fakturering tjänsteavtal v.3.0.
E-faktura. Fakturering till Sollentuna kommun ska i enlighet med Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ske elektroniskt. Undantag kan gälla för fakturor som innehåller sekretessinformation vilka skickas på särskilt överenskommet sätt. Elektroniska fakturor ska skickas antingen i SVE-fakturaformat via In Exchange, i PEPPOL-format via PEPPOL eller via en fakturaportal. För mer information hänvisas till xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx--xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxx/. Faktura i PDF-format skickad med e-post räknas inte som elektronisk faktura. Fakturan ska innehålla den referenskod som tillhandahålls av beställaren. Inget svar krävs Avtalsvillkor
E-faktura. Anbudsgivaren ska senast vid ramavtalets ikraftträdande kunna sända elektronisk faktura enligt minst ett av följande alternativ. För beskrivning av standarder se SFTI. Enligt SFTI fulltextfakturaEnligt SFTI SvefakturaEnligt Svefaktura BISVia avropande organisations leverantörsportal. (Med leverantörsportal menas en webbaserad portal som är ansluten till en avropande organisations e-handelssystem och till vilken leverantörer kan logga in för att sända fakturor.)
E-faktura. Statliga myndigheter hanterar sedan den 1 juli 2008 sina inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Detta regleras i förordning (2003:770) om myndigheternas elektroniska informationsutbyte samt i 21 f § förordning (2006:606) om myndigheters bokföring. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ska efter överenskommelse med Avropsberättigad organisation tillhandahålla elektroniska fakturor (e-faktura). E-fakturor ska vara av standarden Svefaktura eller annan standard enligt SFTI. Avropsberättigad organisation anger i Avrop aktuell standard. Mer information om Svefaktura finns via följande länk till SFTI.
E-faktura. Regionen tar emot elektroniska fakturor enligt nedanstående rangordnade alternativ:
1. Nätverket Peppol i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0. Actor-id 0007:2321000180
2. Svefakturaformat via CGI Sverige AB (BTX) till orgnr 2321000180 Saknas ekonomi- eller faktureringssystem kan man ansluta sig till en kostnadsfri fakturaportal hos företaget B2B. Skapa ett konto genom att registrera er hos X0Xxxxxxx.xxx/xx. Observera att PDF inte är ett godkänt format. För mer information om att skicka e-faktura till Regionen, se xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/ Fakturareferens = beställarenhetens kostnadsställe (fem siffror), ska alltid anges i fältet för referens. Tillhandahålls i samband med kontrakt/beställning. Kontaktperson och tillhörande enhet anges med fördel i fakturatexten men ska INTE anges tillsammans med referensen. Avtalsnummer ska anges på fakturan. Avtalsnummer = RD21/02815 Vid frågor om e-faktura, skicka e-post till xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Vid andra fakturafrågor, skicka e-post till xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Eventuella betalningspåminnelser skickas till adress: Region Dalarna Redovisningen 791 29 Falun
E-faktura. Vid fakturering ska Leverantören erbjuda lösningar som möjliggör översändande av fakturor i elektronisk form till de avropande myndigheterna. Standardiserade och på marknaden förekommande format ska användas, t.ex. fulltextfaktura (SFTI, xxx.xx.xxx.xx) eller Svefaktura (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
E-faktura. 11.1 Ramavtalsleverantören ska efter överenskommelse kunna ta emot elektroniska fakturor enligt standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) och i övrigt vara specificerad enligt överenskommelse mellan Statens inköpscentral och Ramavtalsleverantören.
E-faktura. Enligt lag ska leverantörer skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) till upphandlande myndigheter och enheter. E-fakturorna ska vara utformade enligt en europeisk standard som i Sverige kallas Peppol BIS Billing 3. Vår adress i PEPPOL-nätverket är: 0007:2021004235 Accepterat format är PEPPOL BIS Billing 3. Det krävs ingen routing för att skicka e-fakturor genom PEPPOL-nätverket. Om det inte är möjligt för leverantören att skicka en e-faktura kan denne ansluta sig kostnadsfritt till Finansinspektionens fakturaportal. Detta möjliggör att leverantören kan skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning är tänkt för mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall ekonomiavdelningen genom att skicka ett mejl till xxxxxxx@xx.xx .