Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID besluts-ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skattF-skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ Bank- och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ - 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ska enligt lag skapa och sända elektronisk faktura (e-faktura) enligt Peppol BIS Billing. Endast uppgifter i fakturan som ingår i standarden kommer att beaktas. Eventuella stödjande handlingar, till exempel underlag för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn utlägg och/eller personnummer vidarefaktureringar ska bifogas i PDF-format, om inte Avropsberättigad meddelar annat. Ramavtalsleverantörens fakturabild i PDF-format får däremot inte förekomma bifogas och kommer inte att beaktas. Avropsberättigad kan eventuellt, som ett komplement, tillhandahålla en leverantörsportal för manuell registrering av faktura. Av sekretesskäl har dock Avropsberättigad rätt att begära att ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ska skicka pappersfaktura. Om inte annat framgår av Kontraktet, ska fakturering för Upphandlingsföremålet i form av ett enskilt tidsbegränsat eller på fakturor annat sätt särskilt avgränsat uppdrag ske efter avslutat uppdrag eller leverans, gäller dock ej vid köp av rörligt media, se avsnitt 8.11.3 Betalning. Om inte annat framgår av Kontraktet, har ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ rätt att månadsvis i efterskott fakturera för tillhandahållande av Upphandlingsföremålet, gäller dock ej vid köp av rörligt media, se avsnitt 8.11.3 Betalning. Avropsberättigad har även rätt att begära periodisk fakturering. Ersättning från medierna till Avropsberättigad (oavsett vad den kallas, t.ex. mediebyråersättning och eventuella fakturabilagorinformationsersättning) ska faktureras som avräkning i debetfaktura, om inte annat särskilt överenskoms med Avropsberättigad. En faktura ställd Om inte annat framgår av ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ska all fakturering göras från Ramavtalsleverantören. Fakturan ska skickas till stadens förvaltningar den fakturaadress som framgår av Kontraktet. Ramavtalsleverantören ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer vara godkänd för F-skatt eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – BetalningsvillkorFaktureringsavgift, förfallodatum. – Bank­ och/påminnelseavgift eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältliknande accepteras inte.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis S-Business Oy fakturerar inköp gjorda på kontot minst en gång i månaden enligt den information om inköp gjorda på kontot som S-Business Oy har fått före faktureringen. Kontoinnehavaren ansvarar för utförd insats att fakturan betalas senast på förfallodagen från den tidpunkt då S-Business Oy har skickat fakturan med hjälp av de faktureringsuppgifter som kontoinnehavaren har uppgett. Vid försenad betalningen är kontoinnehavaren skyldig att betala dröjsmåls- ränta på 16,5 procent, samt kostnaderna för eventuella betalningsanmärknin- gar. S-Business Oy har rätt att spärra kortet/korten om fakturan inte har betalats på förfallodagen. Om betalningen har försenats minst en månad och med fakturan fortfarande är obetald eller om kontoinnehavaren har gjort sig skyldig till avtalsbrott, har S-Business Oy rätt att kräva att kontoinnehavaren återbeta- lar hela den återstående fordran inklusive ränta och arvoden inom fyra (4) veckor eller, om kontoinnehavaren tidigare har fått en påminnelse om att återbetalningen av fordran är försenad, inom två (2) veckor från det att meddelandet om att fordran förfaller till betalning har skickats till kontoinnehavaren, om det försenade beloppet fortfarande är obetalt. Fordran förfaller till betalning omedelbart om S-Business Oy så kräver, om kontoinnehavaren försätts i konkurs, likvidation eller företagssanering. S-Business Oy svarar inte för dataöverföringen mellan kontoinnehavarens operatör och kontoinnehavaren, och inte heller för skador som eventuellt uppstår till följd av störningar i dataöverföringen. Kontoinnehavaren är skyldig att skriftligen meddela S-Business Oy om ändringar i faktureringsuppgifterna minst 30 dagar efter erhållen fakturainnan ändringen träder i kraft. Faktureringsavgift Meddelandet kan skickas per post till S-Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (mottagaren betalar portot), eller annan liknande avgift accepteras inteper e-post till ▇-▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagenNätfaktureringen börjar gälla så snart förmedlingsuppgifterna har förts in i S-Business Oy:s system, dock tidigast då kontoinnehavarens operatör har slutfört sin routing. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras S-Business Oy reserverar en rimlig tid för behandling av en gemensam serviceförvaltningförmedlingsuppgifterna. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma Anmärkningar på fakturor ska lämnas till S-Business Oy inom sju (7) dagar från mottagandet av fakturan. Anmärkningar kan lämnas per telefon till kundtjänst- numret 010 76 80820 eller skriftligen till S-Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (mottagaren betalar portot), eller per e-post till ▇-▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. S-Business Oy har rätt att debitera enligt gällande service- tariff serviceavgifter för utredningar och eventuella fakturabilagortjänster som har utförts på begäran av kontoinnehavaren. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältGällande serviceavgifter finns på ▇▇▇.▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis S-Business Oy fakturerar inköp gjorda på kontot minst en gång i månaden enligt den information om inköp gjorda på kontot som S-Business Oy har fått före fak- tureringen. Kontoinnehavaren ansvarar för utförd insats att fakturan betalas senast på förfal- lodagen från den tidpunkt då S-Business Oy har skickat fakturan med hjälp av de faktureringsuppgifter som kontoinnehavaren har uppgett. Vid försenad betalningen är kontoinnehavaren skyldig att betala dröjsmålsrän- ta på 16,5 procent, samt kostnaderna för eventuella betalningsanmärkningar. S-Business Oy har rätt att spärra kortet/korten om fakturan inte har betalats på förfallodagen. Om betalningen har försenats minst en månad och med fakturan fort- farande är obetald eller om kontoinnehavaren har gjort sig skyldig till avtalsbrott, har S-Business Oy rätt att kräva att kontoinnehavaren återbetalar hela den åter- stående fordran inklusive ränta och arvoden inom fyra (4) veckor eller, om kon- toinnehavaren tidigare har fått en påminnelse om att återbetalningen av fordran är försenad, inom två (2) veckor från det att meddelandet om att fordran förfaller till betalning har skickats till kontoinnehavaren, om det försenade beloppet fort- farande är obetalt. Fordran förfaller till betalning omedelbart om S-Business Oy så kräver, om kontoinnehavaren försätts i konkurs, likvidation eller företagssanering. S-Business Oy svarar inte för dataöverföringen mellan kontoinnehavarens opera- tör och kontoinnehavaren, och inte heller för skador som eventuellt uppstår till följd av störningar i dataöverföringen. Kontoinnehavaren är skyldig att skriftligen meddela S-Business Oy om ändringar i faktureringsuppgifterna minst 30 dagar efter erhållen fakturain- nan ändringen träder i kraft. Faktureringsavgift Meddelandet kan skickas per post till S-Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (mottagaren betalar portot), eller annan liknande avgift accepteras inteper e-post till ▇-▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ eller i S-Business Manager -tjänsten. Eventuell dröjsmålsränta utgår Nätfak- tureringen börjar gälla så snart förmedlingsuppgifterna har förts in i S-Business Oy:s system, dock tidigast då kontoinnehavarens operatör har slutfört sin routing. S-Business Oy reserverar en rimlig tid för behandling av förmedlingsuppgifterna. Anmärkningar på fakturor ska lämnas till S-Business Oy inom sju (7) dagar från mottagandet av fakturan. Anmärkningar kan lämnas per telefon till kundtjänst- numret 010 76 80820 eller skriftligen till S-Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (mottagaren betalar portot), eller per e-post till ▇-▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. S-Business Oy har rätt att debitera enligt räntelagengällande servicetariff serviceavgifter för utredningar och tjänster som har utförts på begäran av kontoin- nehavaren. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av Gällande serviceavgifter finns på ▇▇▇.▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Kontoinnehavaren kan ingå ett avtal om tjänsten S-Business Manager genom att underteckna en gemensam serviceförvaltningansökan. Då har den kontaktperson som uppgetts i ansökan rätt att bland annat göra ändringar i S-Business Manager -tjästen i bland annat kun- duppgifterna t.ex. genom att uppdatera fakturerings- eller kortleveransadressen, beställa eller stänga kort via tjänsten samt beställa nya användarkoder till S-Busi- ness Manager -tjänsten. Kontoinnehavaren ansvarar för de tjänster stadens förvaltningar köper ändringar och åtgär- der som kontaktpersonen och personer befullmäktigade av leverantören kontaktpersonen (och möjligen personer som dessa befullmäktigat) gjort i S-Business Manager -tjänsten. Kontoinnehavaren ansvarar för att ta bort sådana personers rättigheter till tjäns- ten som inte längre jobbar för företaget eller som Kontoinnehavaren inte av någon annan orsak längre önskar att använder tjänsten. När kontoinnehavaren under- tecknar ansökan godkänner denne att S-Business Oy kan lämna uppgifter om kort och korttransaktioner till alla företag som omfattas av sekretess avseende serviceavtalet S-Business Manager och som hierarkiskt är på en högre nivå inom samma koncern- eller före- tagsgruppsstruktur eller till av dessa skriftligt utsedda tredje parter. Tekniska störningar kan påverka andvändbarheten av S-Business Manager -tjäns- ten och den enskilde information som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas visas i och med att de ska skannastjänsten. För att S-Business Oy ansvarar inte för rik- tigheten i uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältvid tekniska störningar.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID besluts-ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skattF-skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ Bank- och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ - 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis Abonnemangsfaktureringen är baserad på den helhet kunden valt. Månadsavgiften för utförd insats abonnemang och surfpaket faktureras alltid, även om abonnemanget inte används. Abonnemangets trafik (ex- empelvis samtal, Sonera Videosamtal, sms och mms) faktureras utifrån användningen enligt gällande prislista, såvida inget paket har valts. Överskjutande sms och mms faktureras separat enligt vid var tid gällande prislista. När surfpaketets datamängd har förbrukats kan man fortsätta surfa automatiskt med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda normal hastighet och för internetanvändningen faktureras dagspecifikt fram till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges fakturerings- periodens slut i enlighet med socialtjänstlagen gällande prislista. Sonera-Simppeli-abonnemang-04-2016 För gällande abonnemang som ändras till ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇-abon- nemang träder ändringen omedelbart i kraft, varvid priserna för So- nera Simppeli-abonnemanget och LSS eventuellt valda paket genast är undantagen från mervärdesskatt eftersom tillgängliga. Trafik som uppkommit före abonnemangsbytet fakture- ras enligt det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagentidigare abonnemangets prissättning. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse Månadsavgiften för abonnemanget debiteras i momslagen angesperioder på cirka en månad i enlighet med den faktureringsgrupp kunden tillhör. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen abonnemanget gäller en uppsägningstid på två (1994:200)2) veckor. – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer Slutfaktura debiteras dagspecifikt fram till uppsägningen av abon- nemanget såvida abonnemanget inte sägs upp när fakturringsperi- oden byts. De elektroniska faktureringsalternativen för ursprungsfakturan finnas angivenabonnemanget (e-post- faktura, nätfaktura och e-Faktura) är kostnadsfria. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältOm kunden väljer pappersfaktura som faktureringssätt för abonnemanget, debiteras avgifter enligt gällande prislista för pappersfakturan. Alla utlandssamtal och samtal med specialpris debiteras normalt enligt vid var tid gällande prislista.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning Av Ekonomistyrningsverkets upphandlade infrastruktur ges leverantören olika möjligheter att sända en elektronisk faktura i Svefaktura-format vilket beskrivs på ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇ er Leverantören ska erbjuda fakturering av köp som belastat respektive offererad tjänst månadsvis. Det vill säga att fakturaperioden ska vara en månad. Betalningsvillkoren vilka framgår av ramavtalet ska vara 30 dagar efter erhållen fakturafrån fakturadatum. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte(Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören ska fakturera myndigheten elektroniskt om myndigheten inte anger annat. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagenVid elektronisk fakturering används standardformatet Svefaktura. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantörens faktura ska vara sekretesskyddadeutfärdad enligt svensk lag och standard. Följande uppgifter ska alltid tydligt framgå av fakturan och vid upprepad fakturering alltid ha samma placering på fakturan: Betalningssätt, Fakturanummer, Fakturadatum, Förfallodatum, Valuta, Fakturabelopp, Momsbelopp, VAT-nummer/momsregistreringsnummer och Referens. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören ska fakturor på begäran tillhandahålla en faktura på papper till avropande myndighet och eventuella fakturabilagor kodas deras anställda. (Ja/Nej Kravgräns Ja Nej Leverantören bör erbjuda avropande myndighet möjlighet att välja brytdatum för fakturering av offererade tjänster där myndigheten är betalningsansvarig. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör erbjuda autogiro och e-faktura till innehavare av ett betalkort med det besluts­ID personligt betalningsansvar till mottagningspunkt för internettjänst för privatperson. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör kunna samla ihop samtliga transaktioner från resekontottjänsten för en resa oavsett om en fakturaperiod har brutits eller ej. Det innebär att en myndighet kan få med alla reserelaterade kostnader för en resa på en faktura som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemethar fakturerats via myndighetens resekonto. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställarenGäller BARA resekontotjänsten). – Ert namn (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör kunna samla ihop samtliga transaktioner från kort- och er adressresekontotjänsterna för en resa oavsett om en fakturaperiod har brutits eller ej. – Ert organisationsnummer Det innebär att myndigheten kan få med alla reserelaterade kostnader för en resa på samma faktura oavsett om kostnaderna har betalats via ett resekonto, virtuellt kort eller motsvarandemed ett betalkort där myndigheten har betalningsansvar. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ ochJa/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § MervärdesskattelagenNej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantörens faktura på papper ska kunna sorteras på olika sätt. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatti samråd med myndigheten ta fram olika sätt att sortera fakturan på. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen angesNågra exempel på sätt är per betalkort, resa, resenär, kortinnehavare och kostnadsställe/resultatställe. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej

Fakturering. Fakturering sker månadsvis får ske högst en gång per månad efter det att //uppmätning av utförda arbeten och// värdering godkänts och verifikaten gällande fakturerat kontraktsarbete presenterats för utförd insats beställaren och godkänts. Faktura ska vara utställd av avtalspart och avtalspartens organisat- ionsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. Separata fakturor ska upprättas för ÄTA-arbeten. //Av beställaren upprättat fakturaunderlag i form av mätsedelsverifikat ska bifogas fakturan.// //Slutfakturering får ske när entreprenaden har godkänts och redovisande dokument enligt AFC.242 har överlämnats till beställaren.// ▇▇▇▇▇▇▇▇ ska redovisas dels för aktuell månad och dels till och med betalning 30 dagar aktuell månad. //Faktura kan bara märkas med ett inköpsordernummer, samfakturering av olika inköpsordrar får ej ske.// //Vid indexreglering sker månadsfakturering efter erhållen fakturaursprungliga priser. Index faktureras separe- rat från ordinarie månadsuttag och när indextalet för aktuell månad föreligger.// //Fakturering av index ska ske//månadsvis//årsvis//?//.// Beställaren omfattas, i enlighet med 1 kap. 2 § 4 b pkt Mervärdesskattelagen, av omvänd skatt- skyldighet vid köp av byggtjänster varför, med ändring av AB 04 kap. 6 § 8, utgående moms inte ska debiteras vid fakturering av byggtjänster. Felaktigt utbetald ersättning avseende moms ska återbetalas till beställaren. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras och expeditionsavgift betalas inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras Fakturan ska märkas med följande: // − Trafikverkets referens: EF ? ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ − Trafikverkets avtalsnummer: 5? // // − Trafikverkets referens: Framgår av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper inköpsorder − Trafikverkets avtalsnummer: 5? − Trafikverkets inköpsordernummer: Framgår av leverantören omfattas inköpsorder // Även följande uppgifter ska framgå av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med fakturan: − //Objektsnummer: ?// − //Trafikverkets projektbeställningsnummer: ?// − //Arbetsordernummer ?// − Trafikverkets VAT-nummer /▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ SE202100629701 − entreprenörens VAT-nummer /▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ − entreprenörens referensperson − //utbetalt förskott// − //innehållet belopp för utbetalt förskott// − //innehållna medel för arbetets fullgörande// Om fakturan saknar angiven märkning eller uppgifter kan Trafikverket komma att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram returnera fakturan för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagorkomplettering. En faktura ställd anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är kor- rekt. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt utställd. Fakturering ska ske via e-faktura till stadens förvaltningar ska innehålla: – FakturadatumTrafikverket. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift Information om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkore-faktura hittar du på Trafikverkets webbplats, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältsökord ”Fakturor”.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis S-Business Oy fakturerar inköp gjorda på kontot minst en gång i månaden enligt den information om inköp gjorda på kontot som S- Business Oy har fått före faktureringen. Kontoinnehavaren ansvarar för utförd insats att fakturan betalas senast på förfallodagen från den tidpunkt då S-Business Oy har skickat fakturan med hjälp av de faktureringsuppgifter som kontoinnehavaren har uppgett. Vid försenad betalningen är kontoinnehavaren skyldig att betala dröjsmålsränta på 16,5 procent, samt kostnaderna för eventuella betalningsanmärkningar. S-Business Oy har rätt att spärra kortet/korten om fakturan inte har betalats på förfallodagen. Om betalningen har försenats minst en månad och med fakturan fortfarande är obetald eller om kontoinnehavaren har gjort sig skyldig till avtalsbrott, har S-Business Oy rätt att kräva att kontoinnehavaren återbetalar hela den återstående fordran inklusive ränta och arvoden inom fyra (4) veckor eller, om kontoinnehavaren tidigare har fått en påminnelse om att återbetalningen av fordran är försenad, inom två (2) veckor från det att meddelandet om att fordran förfaller till betalning har skickats till kontoinnehavaren, om det försenade beloppet fortfarande är obetalt. Fordran förfaller till betalning omedelbart om S-Business Oy så kräver, om kontoinnehavaren försätts i konkurs, likvidation eller företagssanering. S-Business Oy svarar inte för dataöverföringen mellan kontoinnehavarens operatör och kontoinnehavaren, och inte heller för skador som eventuellt uppstår till följd av störningar i dataöverföringen. Kontoinnehavaren är skyldig att skriftligen meddela S-Business Oy om ändringar i faktureringsuppgifterna minst 30 dagar efter erhållen fakturainnan ändringen träder i kraft. Faktureringsavgift Meddelandet kan skickas per post till S-Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (mottagaren betalar portot), eller per e-post till ▇-▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ eller i S-Business Manager -tjänsten. Nätfaktureringen börjar gälla så snart förmedlingsuppgifterna har förts in i S-Business Oy:s system, dock tidigast då kontoinnehavarens operatör har slutfört sin routing. S-Business Oy reserverar en rimlig tid för behandling av förmedlingsuppgifterna. Anmärkningar på fakturor ska lämnas till S-Business Oy inom sju (7) dagar från mottagandet av fakturan. Anmärkningar kan lämnas per telefon till kundtjänstnumret 010 76 80820 eller skriftligen till S- Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (mottagaren betalar portot), eller per e-post till ▇-▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. S-Business Oy har rätt att debitera enligt gällande servicetariff serviceavgifter för utredningar och tjänster som har utförts på begäran av kontoinnehavaren. Gällande serviceavgifter finns på ▇▇▇.▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. kontaktperson som uppgetts i ansökan rätt att bland annat göra ändringar i S-Business Manager -tjästen i bland annat kunduppgifterna t.ex. genom att uppdatera fakturerings- eller kortleveransadressen, beställa eller stänga kort via tjänsten samt beställa nya användarkoder till S-Business Manager -tjänsten. Kontoinnehavaren ansvarar för de ändringar och åtgärder som kontaktpersonen och personer befullmäktigade av kontaktpersonen (och möjligen personer som desssa befullmäktigat) gjort i S-Business Manager -tjänsten. Kontoinnehavaren ansvarar för att ta bort sådana personers rättigheter till tjänsten som inte längre jobbar för företaget eller som Kontoinnehavaren inte av någon annan liknande avgift accepteras inteorsak längre önskar att använder tjänsten. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda När kontoinnehavaren undertecknar ansökan godkänner denne att S-Business Oy kan lämna uppgifter om kort och korttransaktioner till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören alla företag som omfattas av sekretess avseende serviceavtalet S-Business Manager och som hierarkiskt är på en högre nivå inom samma koncern- eller företagsgruppsstruktur eller till av dessa skriftligt utsedda tredje parter. Tekniska störningar kan påverka andvändbarheten av S-Business Manager -tjänsten och den enskilde information som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas visas i och med att de ska skannastjänsten. För att S- Business Oy ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältvid tekniska störningar.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID besluts-ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skattF-skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ Bank- och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ - 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält. ▇▇▇▇▇▇ med särskild service som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap. 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis S-Business Oy fakturerar inköp gjorda på kontot minst en gång i månaden enligt den information om inköp gjorda på kontot som S-Business Oy har fått före faktureringen. Kon- toinnehavaren ansvarar för utförd insats att fakturan betalas senast på förfallodagen från den tidpunkt då S-Business Oy har skickat fakturan med hjälp av de faktureringsuppgifter som kontoinneha- varen har uppgett. S-Business Oy har rätt att ändra kontoinnehavarens faktureringsfrekvens. Vid försenad betalningen är kontoinnehavaren skyldig att betala dröjsmålsränta på 16,5 procent på den försenade fordringen, samt kostnaderna för eventuella betalningsanmärk- ningar. S-Business Oy har rätt att spärra kortet/korten om fakturan inte har betalats på förfallodagen. Om betalningen har försenats minst en månad och fakturan fortfarande är obetald eller om kontoinnehavaren har gjort sig skyldig till avtalsbrott, har S-Business Oy rätt att kräva att kontoinnehavaren genast återbetalar hela den återstående fordran inklusive ränta och arvoden. Fordran förfaller till betalning omedelbart om S-Business Oy så kräver, om kontoinnehavaren försätts i konkurs, likvidation eller företagssanering. S-Business Oy har rätt att överlåta sina fordringar för indrivning till tredje part. Köpen som görs med betalning S-Business Prepaid betalas i förväg till S-Business Oy. Förhandsbetal- ningen görs i S-Business Manager -tjänsten via en av tredje part erbjuden betalningsförmed- lingstjänst. Ingen ränta betalas på förhandsbetalningar gjorda på S-Business Prepaid kontot. S-Business Oy är inte skyldig att återbetala förhandsbetalningar som kontoinnehavaren gjort under avtalsförhållandet. Återbetalningar görs efter avtalsförhållandets upphörande på kontoinnehavarens begäran. Utgångspunkten är att över ett år gamla förhandsbetalningar inte returneras. Vid upphörandet av avtalet har S-Business Oy rätt att kvitta eventuella fordringar mot den summa som ska återbetalas. S-Business Oy svarar inte för dataöverföringen mellan kontoinnehavarens operatör och kontoinnehavaren, och inte heller för skador som eventuellt uppstår till följd av störningar i dataöverföringen. Kontoinnehavaren är skyldig att skriftligen meddela S-Business Oy om ändringar i faktureringsuppgifterna minst 30 dagar efter erhållen fakturainnan ändringen träder i kraft. Faktureringsavgift Meddelan- det kan skickas per post till S-Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄN- DELSE (mottagaren betalar portot), eller annan liknande avgift accepteras inteper e-post till ▇-▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ eller i S-Business Manager -tjänsten. Eventuell dröjsmålsränta utgår Nätfaktureringen börjar gälla så snart förmedlingsuppgifterna har förts in i S-Business Oy:s system, dock tidigast då kontoinnehavarens operatör har slutfört sin routing. S-Business Oy reserverar en rimlig tid för behandling av förmedlingsuppgifterna. Anmärkningar på fakturor ska lämnas till S-Business Oy inom sju (7) dagar från mottagandet av fakturan. Anmärkningar kan lämnas per telefon till kundtjänstnumret 010 76 80820 eller skriftligen till S-Business Oy, Info: ASPA, Kod 5019095, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE (mottaga- ren betalar portot), eller per e-post till ▇-▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. S-Business Oy har rätt att debitera enligt räntelagengällande servicetariff serviceavgifter för utredningar och tjänster som har utförts på begäran av kontoinnehavaren. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av Gällande serviceavgifter finns på ▇▇▇.▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Kontoinnehavaren kan ingå ett avtal om tjänsten S-Business Manager genom att underteck- na en gemensam serviceförvaltningansökan. Då har den kontaktperson som uppgetts i ansökan rätt att göra ändringar i S-Business Manager -tjänsten i bland annat kunduppgifterna t.ex. genom att uppdatera fakturerings- eller kortleveransadressen, beställa eller stänga kort via tjänsten, höja kortens bruksgräns samt beställa nya användarkoder till S-Business Manager -tjänsten. Konto- innehavaren ansvarar för de tjänster stadens förvaltningar köper ändringar och åtgärder som kontaktpersonen och personer befullmäktigade av leverantören kontaktpersonen (och möjligen personer som dessa befullmäktigat) gjort i S-Business Manager -tjänsten. Kontoinnehavaren ansvarar för att ta bort sådana personers rättigheter till tjänsten som inte längre jobbar för företaget eller som Kontoinnehavaren inte av någon annan orsak längre önskar att använder tjänsten. När kontoinnehavaren undertecknar ansökan godkänner denne att S-Business Oy kan lämna uppgifter om kort och korttransaktioner till alla företag som omfattas av sekretess avseende serviceavtalet S-Business Manager och som hierarkiskt är på en högre nivå inom samma koncern- eller företagsgruppsstruktur eller till av dessa skriftligt utsedda tredje parter. Tekniska störningar kan påverka användbarheten av S-Business Manager -tjänsten och den enskilde information som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas visas i och med att de ska skannastjänsten. För att S-Business Oy ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältvid tekniska störningar.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning Av Ekonomistyrningsverkets upphandlade infrastruktur ges leverantören olika möjligheter att sända en elektronisk faktura i Svefaktura-format vilket beskrivs på ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇ er Leverantören ska erbjuda fakturering av köp som belastat respektive offererad tjänst månadsvis. Det vill säga att fakturaperioden ska vara en månad. Betalningsvillkoren vilka framgår av ramavtalet ska vara 30 dagar efter erhållen fakturafrån fakturadatum. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte(Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören ska fakturera myndigheten elektroniskt om myndigheten inte anger annat. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagenVid elektronisk fakturering används standardformatet Svefaktura. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantörens faktura ska vara sekretesskyddadeutfärdad enligt svensk lag och standard. Följande uppgifter ska alltid tydligt framgå av fakturan och vid upprepad fakturering alltid ha samma placering på fakturan: Betalningssätt, Fakturanummer, Fakturadatum, Förfallodatum, Valuta, Fakturabelopp, Momsbelopp, VAT-nummer/momsregistreringsnummer och Referens. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Leverantören ska fakturor på begäran tillhandahålla en faktura på papper till avropande myndighet och eventuella fakturabilagor kodas deras anställda. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören bör erbjuda avropande myndighet möjlighet att välja brytdatum för fakturering av offererade tjänster där myndigheten är betalningsansvarig. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör erbjuda autogiro och e-faktura till innehavare av ett betalkort med det besluts­ID personligt betalningsansvar till mottagningspunkt för internettjänst för privatperson. (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör kunna samla ihop samtliga transaktioner från resekontottjänsten för en resa oavsett om en fakturaperiod har brutits eller ej. Det innebär att en myndighet kan få med alla reserelaterade kostnader för en resa på en faktura som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemethar fakturerats via myndighetens resekonto. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställarenGäller BARA resekontotjänsten). – Ert namn (Ja/Nej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantören bör kunna samla ihop samtliga transaktioner från kort- och er adressresekontotjänsterna för en resa oavsett om en fakturaperiod har brutits eller ej. – Ert organisationsnummer Det innebär att myndigheten kan få med alla reserelaterade kostnader för en resa på samma faktura oavsett om kostnaderna har betalats via ett resekonto, virtuellt kort eller motsvarandemed ett betalkort där myndigheten har betalningsansvar. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ ochJa/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § MervärdesskattelagenNej svar) % 1,89 Ja Nej Leverantörens faktura på papper ska kunna sorteras på olika sätt. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatti samråd med myndigheten ta fram olika sätt att sortera fakturan på. – Vid befrielse från moms Några exempel på sätt är per betalkort, resa, resenär, kortinnehavare och kostnadsställe/resultatställe. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Leverantören ska hänvisning erbjuda en kundservice och teknisk supportfunktion till relevant bestämmelse i momslagen angesavropande myndigheter samt deras anställda. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen Öppettiderna på vardagarna ska minst vara mellan 08:30 - 17:00, svensk tid. (1994:200Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Beskriv öppettider samt hur leverantörens kundservice och tekniska support är organiserad. (Fritextsvar) Leverantören ska erbjuda en kundservice med produktkunskap för varje efterfrågad tjänst. (Ja/Nej svar). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor Fakturor från leverantören kodas ska alltid innehålla: • Datum för utfärdandet • Löpnummer • Leverantörens fullständiga namn • Leverantörens momsregistreringsnummer • Information om att leverantören innehar F-skatt • Leverantörens organisationsnummer • Vid betalning i svensk valuta ska leverantörens Bg/Pg nummer anges • Vid betalning i utländsk valuta ska IBAN-nummer och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska SWIFT-kod anges • Advens fullständiga namn • Advens referensperson • Fakturabelopp • Valuta • Moms Giltig from 2018- Sida (av) 2 (3) • Uppgift om fakturan avser förskottsfaktura, del- eller slutlikvid, kredit eller självfakturering • Specifikation, av vad fakturan avser vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram eller tjänst • Datum då omsättning av vara eller tjänst utförts • Ange beskattningsunderlaget (pris före moms) för varje beslutad insats momssats. • Ange den eller de momssatser som gäller. • Ange den totala moms som ska betalas. • Vid fakturering av svensk moms i Stockholms stads sociala verksamhetssystemutländsk valuta, Paraplysystemetange momsbeloppet i SEK. Namn ochVid momsbefrielse dvs. vid undantagna transaktioner eller vid omvänd betalningsskyldighet ange på fakturan tillämplig text utav följande alternativ och vid behov ange även relevant lagrum: *Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn (1 kap 2 § första stycket 4 b ML) *Omvänd betalningsskyldighet utsläppsrätter i Sverige *Omvänd betalningsskyldighet metallskrot *Reverse charge Intra-EU supply of goods *Reverse charge Intra-EU services *Undantag från skatteplikt, leverans till tullager kap 9c §1 ML/ VAT exempt kap 9c §1 ML *Undantag från skatteplikt/eller personnummer får VAT exempt Vid omvänd betalningsskyldighet ska köparens samt säljarens momsregistrerings-nummer anges på fakturan. Adven har rätt att returnera faktura som inte förekomma på fakturor innehåller ovanstående uppgifter och eventuella fakturabilagorbegära en ny faktura med korrekt information. En Betalningsskyldighet föreligger först när faktura ställd till stadens förvaltningar med fullständiga uppgifter tagits emot. Vid utfärdande av ny faktura ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet förfallodag beräknas med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältbeaktande av nytt ankomstdatum.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis får ske högst en gång per månad efter det att //uppmätning av utförda arbeten och// värdering godkänts och verifikaten gällande fakturerat kontraktsarbete presenterats för utförd insats beställaren och godkänts. Faktura ska vara utställd av avtalspart och avtalspartens organisat- ionsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. Separata fakturor ska upprättas för ÄTA-arbeten. //Av beställaren upprättat fakturaunderlag i form av mätsedelsverifikat ska bifogas fakturan.// //Slutfakturering får ske när entreprenaden har godkänts och redovisande dokument enligt AFC.242 har överlämnats till beställaren.// ▇▇▇▇▇▇▇▇ ska redovisas dels för aktuell månad och dels till och med betalning 30 dagar aktuell månad. //Faktura kan bara märkas med ett inköpsordernummer, samfakturering av olika inköpsordrar får ej ske.// //Vid indexreglering sker månadsfakturering efter erhållen fakturaursprungliga priser. Index faktureras separe- rat från ordinarie månadsuttag och när indextalet för aktuell månad föreligger.// //Fakturering av index ska ske//månadsvis//årsvis//?//.// Beställaren omfattas, i enlighet med 1 kap. 2 § 4 b pkt Mervärdesskattelagen, av omvänd skatt- skyldighet vid köp av byggtjänster varför, med ändring av AB 04 kap. 6 § 8, utgående moms inte ska debiteras vid fakturering av byggtjänster. Felaktigt utbetald ersättning avseende moms ska återbetalas till beställaren. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras och expeditionsavgift betalas inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras Fakturan ska märkas med följande: // − Trafikverkets referens: EF ? ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ − Trafikverkets avtalsnummer: 5? // // − Trafikverkets referens: Framgår av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper inköpsorder − Trafikverkets avtalsnummer: 5? − Trafikverkets inköpsordernummer: Framgår av leverantören omfattas inköpsorder // Även följande uppgifter ska framgå av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med fakturan: − //Objektsnummer: ?// − //Trafikverkets projektbeställningsnummer: ?// − //Arbetsordernummer ?// − Trafikverkets VAT-nummer /▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ SE202100629701 − entreprenörens VAT-nummer /▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ − entreprenörens referensperson − //utbetalt förskott// − //innehållet belopp för utbetalt förskott// − //innehållna medel för arbetets fullgörande// Om fakturan saknar angiven märkning eller uppgifter kan Trafikverket komma att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram returnera fakturan för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagorkomplettering. En faktura ställd anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är kor- rekt. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt utställd. Fakturering ska ske via e-faktura till stadens förvaltningar ska innehålla: – FakturadatumTrafikverket. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift Information om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkore-faktura, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältse Trafikverkets webbplats, sökord ”Fakturor”.

Fakturering. Fakturering Separata fakturor ska upprättas för ändring av uppdrag. Faktura ska vara utställd av avtalspart och avtalspartens organisationsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. //Fakturering sker månadsvis för utförd insats mot avtalad betalningsplan.// //Faktura kan bara märkas med ett inköpsordernummer, samfakturering av olika inköpsordrar får ej ske.// Faktureringsavgift och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras expeditionsavgift betalas inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras Fakturan ska märkas med följande: // − Trafikverkets referens: EF ? ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ − Trafikverkets avtalsnummer: 5? // // − Trafikverkets referens: Framgår av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper inköpsorder − Trafikverkets avtalsnummer: 5? − Trafikverkets inköpsordernummer: Framgår av leverantören omfattas inköpsorder // Även följande uppgifter ska framgå av sekretess avseende den enskilde som får servicefakturan: − //Objektsnummer: ?// − //Trafikverkets projektbeställningsnummer: ?// − //Arbetsordernummer ?// − Uppdragsnamn − Konsultens referensperson − Arbetets omfattning (beskrivning av vad det utförda arbetet bestått i) − //Tidsåtgång per person// − //Särskild ersättning// − Fakturerat belopp, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med dels för aktuell månad dels t o m aktuell månad Om fakturan saknar angiven märkning eller uppgifter kan Trafikverket komma att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram returnera fakturan för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagorkomplettering. En faktura ställd anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är kor- rekt. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt utställd. Fakturering ska ske via e-faktura till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift Trafikverket //Färjerederiet//Förarprov//Trafikverkssko- lan//Logistik//. Information om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkore-faktura, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältse Trafikverkets webbplats, sökord ”Fakturor”.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält. ▇▇▇▇▇▇ med särskild service som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap. 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – • Fakturadatum. – • Unikt fakturanummer. – • Beställarens namn och fakturaadress. – • Referens (erhålls från beställaren). – • Ert namn och er adress. – • Ert organisationsnummer eller motsvarande. – • Uppgift om godkänd F­skatt. – • Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – • När tjänsten levererades. – • Betalningsvillkor, förfallodatum. – • Bank­ och/eller plusgiro. – • Belopp. – • Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – • Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – • Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – • Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – • Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering Separata fakturor ska upprättas för ändring av uppdrag. Faktura ska vara utställd av avtalspart och avtalspartens organisationsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. //Fakturering sker månadsvis för utförd insats mot avtalad betalningsplan.// //Faktura kan bara märkas med ett inköpsordernummer, samfakturering av olika inköpsordrar får ej ske.// Faktureringsavgift och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras expeditionsavgift betalas inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras Fakturan ska märkas med följande: // − Trafikverkets referens: EF ? ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ − Trafikverkets avtalsnummer: 5? // // − Trafikverkets referens: Framgår av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper inköpsorder − Trafikverkets avtalsnummer: 5? − Trafikverkets inköpsordernummer: Framgår av leverantören omfattas inköpsorder // Även följande uppgifter ska framgå av sekretess avseende den enskilde som får servicefakturan: − //Objektsnummer: ?// − //Trafikverkets projektbeställningsnummer: ?// − //Arbetsordernummer ?// − Uppdragsnamn − Konsultens referensperson − Arbetets omfattning (beskrivning av vad det utförda arbetet bestått i) − //Tidsåtgång per person// − //Särskild ersättning// − Fakturerat belopp, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med dels för aktuell månad dels t o m aktuell månad Om fakturan saknar angiven märkning eller uppgifter kan Trafikverket komma att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram returnera fakturan för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagorkomplettering. En faktura ställd anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är kor- rekt. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt utställd. Fakturering ska ske via e-faktura till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift Trafikverket //Färjerederiet//Förarprov//Trafikverkssko- lan//Logistik//. Information om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkore-faktura hittar du på Trafikverkets webbplats, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältsökord ”Fakturor”.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis månadsvis. Faktura tillsammans med av vårdtagare godkänd månadsredovisning ska vara inkommen senast fem kalenderdagar efter månadsslut, för räknings gällande. Faktura ska visa - Leverantörens namn och adress, - Kommunens namn och adress, - Kommunens referensnummer, - vad tjänsten avser: utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen tjänst, ersättningsnivå, omfattning (▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇), - pris, exklusive mervärdesskatt, - eventuell skattesats samt den mervärdesskatt som ska betalas, - vid momsbefrielse, hänvisning till aktuell bestämmelse, - fakturabelopp, - fakturanummer/OCR-nummer, - Leverantörens bankgiro-/plusgironummer, - Leverantörens organisationsnummer, - Leverantörens momsregistreringsnummer, - uppgift om Leverantörens F-skattebevis, - betalningsvillkor, samt - datum när fakturan har upprättats. Leverantör som fakturerar elektroniskt ska tillhandahålla fakturor i följande format: fulltextfaktura enligt SFTI-standard, Svefaktura eller faktura i PDF–format. Fakturaadress är Ronneby kommun Stadshuset Fakturaskanning [referensnummer] 372 80 Ronneby Fakturor som inkommer per post skannas in, innan de registreras i Kommunens ekonomisystem. Som fakturadatum räknas det datum när fakturan inkommer till Kommunen. Kommunen reklamerar alternativt bestrider faktura som innehåller ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Förfallodag räknas från den dag rättad faktura inkommit till Kommunen eller överenskommelse träffats om det tvistiga beloppet. Dröjsmålsränta eller andra tillkommande avgifter utgår inte vid reklamation eller bestridande av faktura. Faktureringsavgift Order- och expeditionsavgifter, faktureringsavgifter eller annan liknande avgift accepteras andra avgifter utgår inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID besluts-ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skattF-skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ Bank- och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ - 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält. ▇▇▇▇▇▇ med särskild service som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap. 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis får ske högst en gång per månad efter det att //uppmätning av utförda arbeten och// värdering godkänts och verifikaten gällande fakturerat kontraktsarbete presenterats för utförd insats beställaren och godkänts. Faktura ska vara utställd av avtalspart och avtalspartens organisat- ionsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. Separata fakturor ska upprättas för ÄTA-arbeten. //Av beställaren upprättat fakturaunderlag i form av mätsedelsverifikat ska bifogas fakturan.// //Slutfakturering får ske när entreprenaden har godkänts och redovisande dokument enligt AFD.242 har överlämnats till beställaren.// ▇▇▇▇▇▇▇▇ ska redovisas dels för aktuell månad och dels till och med betalning 30 dagar aktuell månad. //Faktura kan bara märkas med ett inköpsordernummer, samfakturering av olika inköpsordrar får ej ske.// //Vid indexreglering sker månadsfakturering efter erhållen fakturaursprungliga priser. Index faktureras separe- rat från ordinarie månadsuttag och när indextalet för aktuell månad föreligger.// //Fakturering av index ska ske//månadsvis//årsvis//?//.// Beställaren omfattas, i enlighet med 1 kap. 2 § 4 b pkt Mervärdesskattelagen, av omvänd skatt- skyldighet vid köp av byggtjänster varför, med ändring av ABT 06 kap. 6 § 8, utgående moms inte ska debiteras vid fakturering av byggtjänster. Felaktigt utbetald ersättning avseende moms ska återbetalas till beställaren. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras och expeditionsavgift betalas inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras Fakturan ska märkas med följande: // − Trafikverkets referens: EF ? ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ − Trafikverkets avtalsnummer: 5? // // − Trafikverkets referens: Framgår av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper inköpsorder − Trafikverkets avtalsnummer: 5? − Trafikverkets inköpsordernummer: Framgår av leverantören omfattas inköpsorder // Även följande uppgifter ska framgå av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med fakturan: − //Objektsnummer: ?// − //Trafikverkets projektbeställningsnummer: ?// − //Arbetsordernummer ?// − Trafikverkets VAT-nummer /▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ SE202100629701 − entreprenörens VAT-nummer /▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ − entreprenörens referensperson − //utbetalt förskott// − //innehållet belopp för utbetalt förskott// − //innehållna medel för arbetets fullgörande// Om fakturan saknar angiven märkning eller uppgifter kan Trafikverket komma att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram returnera fakturan för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagorkomplettering. En faktura ställd anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är kor- rekt. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt utställd. Fakturering ska ske via e-faktura till stadens förvaltningar ska innehålla: – FakturadatumTrafikverket. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift Information om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkore-faktura hittar du på Trafikverkets webbplats, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältsökord ”Fakturor”.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID besluts-ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – • Fakturadatum. – • Unikt fakturanummer. – • Beställarens namn och fakturaadress. – • Referens (erhålls från beställaren). – • Ert namn och er adress. – • Ert organisationsnummer eller motsvarande. – • Uppgift om godkänd F­skattF-skatt. – • Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – • När tjänsten levererades. – • Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ • Bank- och/eller plusgiro. – • Belopp. – • Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – • Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – • Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ - 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – • Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – • Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis ska ske elektroniskt enligt lag (2018:1277), enligt de standarder som finns beskrivet hos SFTI eller genom att Leverantören registrerar sina fakturor på en av Stockholms universitet anvisad webbportal. Leverantören får fakturera per order, med undantag av för utförd insats Stockholms universitet godkända delleveranser eller restleveranser, då flera fakturor per order kan förekomma. Samlingsfakturor godtas inte. Fakturor ska vara enkla och lättförståeliga. Det ska alltid framgå antal, typ av vara/ tjänst eller förbrukning samt hänvisning till beställning. I det fall fakturan innehåller konsulttimmar ska detta anges särskilt tillsammans med betalning 30 dagar efter erhållen fakturanamn på konsulten. Faktureringsavgift Av faktura ska följande framgå: • Avtalets diarienummer • Leverantörens namn, adress, organisationsnummer • Fakturadatum • Fakturanummer • Specifikation av vad fakturan avser samt ev.artikelnummer • Tid för leveransen • Information avseende F-skatt • Leverantörens momsregistreringsnummer • Momssats i % • Belopp i SEK med och utan moms • Beställningsreferens enligt följande: - Om beställningen kommer via Stockholms universitets e-handelssystem med ett ordernummer, är det ordernumret som ska anges. Om beställningen utgörs av abonnemang ska abonnemangsnumret anges. - Om beställning inte kommer från Stockholms universitets e-handelssystem ska institutions- /avdelningsnumret (tre siffror, fem siffror vid vissa enheter) anges. Order-, expeditions- och faktureringsavgifter eller annan liknande avgift andra avgifter accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagenVid felaktiga uppgifter på fakturan kontaktas Leverantören för rättelse. Alla fakturor ställda Kreditnotor ska alltid hänvisa till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde ursprungsfakturan samt ange institutions- /avdelningsnumret som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältreferens.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis Krav enligt denna punkt gäller både fakturor i pappersform och e-fakturor. En faktura ska minst innehålla följande uppgifter: - Fakturadatum - Fakturanummer - Anbudsgivarens och avropande myndighets namn och adress - Momsregistreringsnummer - Titel - ISSN-nummer - Kundnummer - Ordernummer - Avropande myndighets referens eller kostnadsställe - Prenumerationsperiod - Format (tryckt, elektroniskt) - Pris för utförd insats prenumeration i SEK exklusive och med betalning 30 dagar efter erhållen fakturainklusive moms - Pris för konsoliderade tjänster i SEK exklusive och inklusive moms, i de fall detta är aktuellt (av fakturan ska även framgå vilka tjänster som faktureras) - Förlagets listpris samt rabatt/påslag - Totalsumma i SEK exklusive moms - Totalsumma i SEK inklusive moms - Totalsumma för moms - Pris i originalvaluta - Valutakurs enligt Sveriges Riksbank - Eventuell annan valutakurs än Sveriges Riksbank (observera att valutakursen inte får avvika mer än 0,5 % från Sveriges Riksbanks valutakurs under aktuell dag) Anbudsgivaren ska kunna erbjuda samlingsfaktura per kundnummer. Anbudsgivaren ska i möjligaste mån kunna erbjuda faktureringstillfällen uppdelade i tid enligt avropande myndighets önskemål, exempelvis en (1) gång i månaden. Anbudsgivaren ska kunna administrera flera olika leverans- och faktureringsadresser hos avropande myndighet. Anbudsgivaren ska kunna skicka fakturorna till annan adress än leveransadressen om avropande myndighet så önskar. Anbudsgivaren ska kunna ändra såväl fakturaadresser som leveransadress under pågående prenumerationsperiod. Faktureringsavgift eller annan liknande motsvarande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagenFelaktiga fakturor eller fakturor som inte är specificerade kan avropande myndighet returnera utan åtgärd. Alla fakturor ställda Se vidare punkt 4.1.1 Prövning och utvärdering för Statens inköpscentrals säkerställande av uppfyllnad för ovanstående krav. Påföljder vid felaktig fakturering, i relation till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får serviceavropande myndigheter, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas regleras i och med att de ska skannas. För att uppgifterna Allmänna villkor punkt 7.1.14 Fakturering i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältförfrågningsunderlaget.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis Krav enligt denna punkt gäller både fakturor i pappersform och e-fakturor. En faktura ska minst innehålla följande uppgifter: - Fakturadatum - Fakturanummer - Leverantörens och avropande myndighets namn och adress - Momsregistreringsnummer - Titel - ISSN-nummer - Kundnummer - Ordernummer - Avropande myndighets referens eller kostnadsställe - Prenumerationsperiod - Format (tryckt, elektroniskt) - Pris för utförd insats prenumeration i SEK exklusive och med betalning 30 dagar efter erhållen fakturainklusive moms - Pris för konsoliderade tjänster i SEK exklusive och inklusive moms, i de fall detta är aktuellt (av fakturan ska även framgå vilka tjänster som faktureras) - Förlagets listpris samt rabatt/påslag - Totalsumma i SEK exklusive moms - Totalsumma i SEK inklusive moms - Totalsumma för moms - Pris i originalvaluta - Valutakurs enligt Sveriges Riksbank - Eventuell annan valutakurs än Sveriges Riksbank (observera att valutakursen inte får avvika mer än 0,5 % från Sveriges Riksbanks valutakurs under aktuell dag) Leverantören ska kunna erbjuda samlingsfaktura per kundnummer. Leverantören ska i möjligaste mån kunna erbjuda faktureringstillfällen uppdelade i tid enligt avropande myndighets önskemål, exempelvis en (1) gång i månaden. Leverantören ska kunna administrera flera olika leverans- och faktureringsadresser hos avropande myndighet. Leverantören ska kunna skicka fakturorna till annan adress än leveransadressen om avropande myndighet så önskar. Leverantören ska kunna ändra såväl fakturaadresser som leveransadress under pågående prenumerationsperiod. Faktureringsavgift eller annan liknande motsvarande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagenFelaktiga fakturor eller fakturor som inte är specificerade kan avropande myndighet returnera utan åtgärd. Alla fakturor ställda Påföljder vid felaktig fakturering, i relation till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får serviceavropande myndigheter, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas regleras i och med att de ska skannas. För att uppgifterna Allmänna villkor punkt 7.1.14 Fakturering i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältRamavtalet.