Common use of Fakturerings- och betalningsvillkor Clause in Contracts

Fakturerings- och betalningsvillkor. Beställaren utbetalar ersättning för redovisad verksamhet senast inom 30 dagar efter fakturans mottagande. All fakturering sker inom ramen för Leverantörens F-skattregistrering. Vid ofullständigt eller felaktigt lämnade uppgifter äger Beställaren rätt att innehålla den ersättning som är kopplad till dessa uppgifter i avvaktan på att fullständiga eller riktiga uppgifter lämnas. Faktureringsavgift eller andra avgifter får inte tas ut. Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Beställaren. Vid organisatoriska förändringar inom Region Skåne kan uppdelningar av fakturor komma att förändras enligt Beställarens önskemål. Fakturering får ske högst en gång per månad i efterskott och fakturabeloppets storlek ska vara 1/6 av det fasta avtalade priset enligt kapitel ovan. Följande information ska finnas på faktura: - Fakturaadress på mottagaren, vilket meddelas av Beställaren - Leverantörens referens i form av 6 siffrigt RS-id nummer - Namn och adress på fakturautställaren - Fakturabelopp i SEK - Gällande avtalsnummer/diarienummer - Innehar F-skattebevis. VAT nummer. - Momsbelopp - Fakturadatum - Fakturanummer - Bankgiro/Plusgiro - Inga faktureringskostnader eller expeditionsavgifter får förekomma. -

Fakturerings- och betalningsvillkor. Beställaren utbetalar ersättning Fakturering ska ske elektroniskt. Leverantören ska senast vid ramavtalets ikraftträdande kunna sända elektronisk faktura till de upphandlande myndigheterna enligt något eller flera av följande alternativ som anges i ramavtalets punkt 13. [infoga UMs valda metod för redovisad verksamhet elektronisk fakturering och elektronisk kommunikation] Utöver de lagstadgade kraven på fakturainnehåll, respektive kraven i anvisat elektroniskt format, ska fakturor innehålla uppgifter som stöder den upphandlande myndighetens automatiserade avstämning. Fakturan ska utöver de lagstadgade kraven innehålla följande: nödvändiga referenser ska anges; avtalsnummer/kontraktsreferens; objekts-ID/referens till fakturerat objekt (vid periodisk faktura); avrops-/beställnings-/inköpsordernummer; kostnadsställe eller beställarens referens; debetfakturans fakturanummer ska framgå i kreditfaktura; den upphandlande myndighetens faktureringsadress; bolag/förvaltnings GLN; fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter, inklusive brutto- och nettobelopp samt mervärdesskatt; vad varan/tjänsten avser, leveransdatum; samt betalningsvillkor och förfallodatum samt övriga i kontraktet angivna uppgifter. En faktura ska betalas senast inom 30 dagar efter fakturans mottagandedet att leverantören har skickat den till den upphandlande myndigheten förutsatt att leveransen har fullgjorts. All fakturering sker inom ramen för Leverantörens F-skattregistrering. Vid ofullständigt eller felaktigt lämnade uppgifter äger Beställaren rätt att innehålla En faktura förfaller dock inte till betalning förrän den ersättning som är kopplad till dessa uppgifter i avvaktan på att fullständiga eller riktiga uppgifter lämnas. Faktureringsavgift eller andra avgifter får inte tas ut. Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Beställaren. Vid organisatoriska förändringar inom Region Skåne kan uppdelningar av fakturor komma att förändras enligt Beställarens önskemål. Fakturering får ske högst en gång per månad i efterskott och fakturabeloppets storlek ska vara 1/6 av det fasta avtalade priset enligt kapitel uppfyller kraven ovan. Följande information ska finnas på faktura: - Fakturaadress på mottagaren, vilket meddelas av Beställaren - Leverantörens referens Ytterligare krav inom fakturering finns i form av 6 siffrigt RS-id nummer - Namn och adress på fakturautställaren - Fakturabelopp i SEK - Gällande avtalsnummer/diarienummer - Innehar F-skattebevis. VAT nummer. - Momsbelopp - Fakturadatum - Fakturanummer - Bankgiro/Plusgiro - Inga faktureringskostnader eller expeditionsavgifter får förekomma. -ramavtalets punkt 13.

Fakturerings- och betalningsvillkor. Beställaren utbetalar ersättning Ersättningar i anbudet skall vara total kostnad för redovisad verksamhet senast inom uppdraget och anges i SEK. • Priser anges exklusive mervärdesskatt. • Leverantören ska inneha F-skattsedel vid anbudsgivningen och under hela avtalsperioden. • Kommunen granskar anbudsgivaren om denne erlagt allmänna avgifter. • Fakturering: Se bifogad information om e-fakturering • Betalningsvillkor: 30 dagar netto efter fakturans mottagandegodkänd leverans och faktura. All fakturering sker inom ramen • Fakturerings-, expeditions-, eller motsvarande avgifter godkänns inte. • Eventuell dröjsmålsränta ska debiteras enligt räntelagens bestämmelser. • Dröjsmålsränta understigande 50 kr per faktura beaktas inte. Faktura till Beställare skall skickas som e-faktura om inte annat särskilt avtalats. Olika alternativ för Leverantörens Fatt skicka E-skattregistreringfaktura finns i bilaga Elektronisk handel. Vid ofullständigt Om inget annat anges skall fakturan innehålla uppgifter som: - Kundnummer - Följesedelnummer - Ordernummer - Organisatorisk enhet/avdelning/kostnadsställe/program/referensnummer (meddelas senare) - Produktnummer/Projektnummer och ev. annan relevant information - Pris inklusive och exklusive moms - Adress - Telefonnummer - Plus- eller felaktigt lämnade uppgifter äger Beställaren rätt att innehålla den ersättning som är kopplad till bankgiro Postadress 956 81 ÖVERKALIX Besöksadress Xxxxxxxxx 00 Telefon 0000-000 00 Telefax 0926-77920 Bankgiro 757-9311 Om fakturan saknar dessa uppgifter i avvaktan på kommer den att fullständiga eller riktiga uppgifter lämnasreturneras till Leverantören för komplettering. Faktureringsavgift eller andra avgifter får Dröjsmålsränta enligt räntelagen. I de fall dröjsmålsränta krävs skall det vara en räntefaktura per för sent betald faktura, inte tas ut. Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Beställaren. Vid organisatoriska förändringar inom Region Skåne kan uppdelningar av fakturor komma att förändras enligt Beställarens önskemål. Fakturering får ske högst en gång per månad i efterskott och fakturabeloppets storlek ska vara 1/6 av det fasta avtalade priset enligt kapitel ovan. Följande information ska finnas på faktura: - Fakturaadress på mottagaren, vilket meddelas av Beställaren - Leverantörens referens i form av 6 siffrigt RS-id nummer - Namn och adress på fakturautställaren - Fakturabelopp i SEK - Gällande avtalsnummer/diarienummer - Innehar F-skattebevis. VAT nummer. - Momsbelopp - Fakturadatum - Fakturanummer - Bankgiro/Plusgiro - Inga faktureringskostnader eller expeditionsavgifter får förekomma. -samlingsfaktura.

Fakturerings- och betalningsvillkor. Beställaren utbetalar ersättning för redovisad verksamhet senast inom Betalning sker 30 dagar efter fakturans mottagandeankomstdag och fullgjord, godkänd leverans. All fakturering Fakturan skall vara i SEK. Faktura skall skickas löpande till respektive Beställare/avropande enhet om inte annat anges. Fakturering sker inom ramen för Leverantörens F-skattregistreringenligt uppdragsgivarens önskemål och instruktioner. Vid ofullständigt Om inget annat anges skall fakturan innehålla uppgifter som: - Kundnummer - Följesedelnummer - Ordernummer - Organisatorisk enhet/avdelning/kostnadsställe/program/referensnummer - Produktnummer/Projektnummer och ev. annan relevant information - Pris inklusive och exklusive moms - Adress - Telefonnummer - Plus- eller felaktigt lämnade uppgifter äger Beställaren rätt att innehålla den ersättning som är kopplad till bankgiro Om fakturan saknar dessa uppgifter kommer den att returneras till Leverantören för komplettering. Dröjsmålsränta enligt räntelagen. I de fall dröjsmålsränta krävs skall det vara en räntefaktura per för sent betald faktura, inte i avvaktan på att fullständiga eller riktiga uppgifter lämnasform av samlingsfaktura. Faktureringsavgift Fakturerings-, uppläggnings-, expeditionsavgift, frakter, påminnelse- eller andra avgifter godkännes inte och får inte tas utdebiteras. Fakturering får inte överlåtas på tredje part I framtiden kommer det att ges större möjligheter att kunna erbjuda utökad service genom elektronisk fakturering. Anbudsgivaren skall kunna vara delaktig i ett eventuellt arbete vid införande av elektronisk fakturahantering och utan skriftligt godkännande av Beställarenkostnader för uppdragsgivaren stå för sina kostnader i detta arbete. Vid organisatoriska förändringar inom Region Skåne kan uppdelningar av fakturor komma att förändras enligt Beställarens önskemålEn elektronisk faktura skall innehålla uppgifter, referenser, specifikationer m.m. Fakturering får ske högst en gång per månad i efterskott och fakturabeloppets storlek ska vara 1/6 av det fasta avtalade priset enligt kapitel ovanenlighet med uppdragsgivarens krav. Följande information ska finnas på faktura: - Fakturaadress på mottagarenAnbudsgivaren svarar själv för samtliga egna kostnader (investeringar, vilket meddelas av Beställaren - Leverantörens referens i form av 6 siffrigt RS-id nummer - Namn och adress på fakturautställaren - Fakturabelopp i SEK - Gällande avtalsnummer/diarienummer - Innehar F-skattebevis. VAT nummer. - Momsbelopp - Fakturadatum - Fakturanummer - Bankgiro/Plusgiro - Inga faktureringskostnader eller expeditionsavgifter får förekomma. -drift m.m.) som är förknippade med elektronisk handel.