Common use of Faktureringsrutiner Clause in Contracts

Faktureringsrutiner. Leverantören fakturerar Uppdragsgivaren baserat på det underlag som Uppdragsgivaren förser Leverantören med utifrån inrapporterade patientdata i angivet system enligt avsnitt 7.10 om IT- tjänster. Leverantören utfärdar en faktura för den vård som omfattas av Uppdragsgivarens ersättningsskyldighet. Leverantören utfärdar utifrån dataunderlaget en faktura för all den vård (alla huvudmän) som bedrivs inom tecknat avtal inkluderade vård av utomlänspatienter där riks- /regionvårdsavtal åberopas. Fakturan skall vara märkt med avtalsnummer, månad, organisationsnummer och F- skatteinformation. Fakturan skall stämma med filbeloppet totalt. Uppdragsgivaren utbetalar ersättning senast inom trettio (30) dagar efter fakturans mottagande. All fakturering sker inom ramen för Leverantörens F-skatteregistrering såvida inte annat avtalats skriftligen. Vid ofullständigt eller felaktigt lämnade uppgifter äger Uppdragsgivaren rätt att innehålla den ersättning som är kopplad till dessa uppgifter i avvaktan på att fullständiga eller riktiga uppgifter lämnas. Faktureringsavgift eller andra avgifter får inte tas ut. Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Uppdragsgivaren. Invändningar mot fakturan ska ske senast tre månader efter mottagandet för att beaktas. Vid befogad invändning ska reglering av felaktigt fakturerat belopp ske inom trettio (30) dagar. Dessa regler gäller ömsesidigt för Uppdragsgivaren och Leverantören. Betalningsmottagande part äger vid försenad betalning rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt gällande räntelags regler.

Faktureringsrutiner. Leverantören För det fall inget har avtalats avseende fakturering äger Byrån rätt att fakturera klienten när Byrån anser så vara lämpligt, vilket kan variera från uppdrag till uppdrag beroende på uppdragets storlek och karaktär, om uppdragets arvodekostnad är bestämd till fast belopp avseende arvode eller om uppdraget sker på löpande arvoderäkning. Byrån fakturerar Uppdragsgivaren baserat i enlighet med offerten, prisgarantin eller den skriftliga information som överlämnats till klienten innan något uppdrag påbörjades. Om någon offert eller motsvarande skriftlig information eller prisgaranti inte erhållits fakturerar byrån istället för nerlagd tid och arbete eller i enlighet med vad som får anses vara skäligt. Minsta debitering i samtliga uppdrag är alltid en timme. Byrån kan komma att begära förskottsbetalning för hela eller delar av ett uppdrag innan arbete utförs eller utlägg görs. En sådan begäran ska inte anses utgöra en uppskattning eller begränsning av Byråns arvode eller kostnader för ärendets utförande. Förskottsbetalningar deponeras på det underlag Byråns klientmedelskonto som Uppdragsgivaren förser Leverantören med utifrån inrapporterade patientdata är skilt från Byråns övriga medel. Förfallodagen för fakturor är i angivet system enligt avsnitt 7.10 normalfallet fem till tio dagar efter faktureringsdagen. Byrån tillämpar olika timarvoden beroende på ärendets karaktär eller om IT- tjänsternågon offert eller prisuppgift meddelats innan uppdraget påbörjades, om ärendet handläggs som rättshjälpsärende eller andra faktorer. Leverantören utfärdar en faktura för den vård som Om klienten omfattas av Uppdragsgivarens ersättningsskyldighetsitt rättskydd i hemförsäkringen kan klienten erhålla ersättning från försäkringsbolaget för kostnader i samband med rättegång och tvist. Leverantören utfärdar utifrån dataunderlaget en faktura Försäkringen omfattar sällan hela kostnaden utan ersättningen begränsas av självrisk, takbelopp och andra av försäkringsbolaget ställda villkor. Byrån har dock rätt till arvode och ersättning av klienten för all uppdraget enligt vanliga principer, utan hinder av försäkringsbolagets villkor. För att klienten ska få fullständig information krävs det att denna tar del av sitt försäkringsbolags villkor samt ställer eventuell ytterligare begäran om ersättning, utöver den vård beviljade, direkt till försäkringsbolaget. Byrån tillämpar ränta enligt räntelagen (alla huvudmän1975:635) som bedrivs inom tecknat avtal inkluderade vård av utomlänspatienter där riks- /regionvårdsavtal åberopasvid sen betalning. Fakturan skall vara märkt med avtalsnummer, månad, organisationsnummer och F- skatteinformation. Fakturan skall stämma med filbeloppet totalt. Uppdragsgivaren utbetalar ersättning senast inom trettio (30) dagar efter fakturans mottagande. All fakturering sker inom ramen för Leverantörens F-skatteregistrering såvida inte annat avtalats skriftligen. Vid ofullständigt eller felaktigt lämnade uppgifter äger Uppdragsgivaren rätt att innehålla den ersättning För klienter som är kopplad till dessa uppgifter näringsidkare eller kommuner tillämpar Byrån även en förseningsavgift om 450 kronor vid sen betalning i avvaktan på att fullständiga eller riktiga uppgifter lämnas. Faktureringsavgift eller andra avgifter får inte tas ut. Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Uppdragsgivaren. Invändningar mot fakturan ska ske senast tre månader efter mottagandet enlighet med 4a § lagen (1981:739) om ersättning för att beaktas. Vid befogad invändning ska reglering av felaktigt fakturerat belopp ske inom trettio (30) dagar. Dessa regler gäller ömsesidigt inkassokostnader för Uppdragsgivaren näringsidkare och Leverantören. Betalningsmottagande part äger vid försenad betalning rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt gällande räntelags reglerkommuner.

Faktureringsrutiner. Leverantören För det fall inget har avtalats avseende fakturering äger Byrån rätt att fakturera klienten när Byrån anser så vara lämpligt, vilket kan variera från uppdrag till uppdrag beroende på uppdragets storlek och karaktär, om uppdragets arvodekostnad är bestämd till fast belopp avseende arvode eller om uppdraget sker på löpande arvoderäkning. Byrån fakturerar Uppdragsgivaren baserat i enlighet med offerten, prisgarantin eller den skriftliga information som överlämnats till klienten innan något uppdrag påbörjades. Om någon offert eller motsvarande skriftlig information eller prisgaranti inte erhållits fakturerar byrån istället för nerlagd tid och arbete eller i enlighet med vad som får anses vara skäligt. Minsta debitering i samtliga uppdrag är alltid en timme. Byrån kan komma att begära förskottsbetalning för hela eller delar av ett uppdrag innan arbete utförs eller utlägg görs. En sådan begäran ska inte anses utgöra en uppskattning eller begränsning av Byråns arvode eller kostnader för ärendets utförande. Förskottsbetalningar deponeras på det underlag Byråns klientmedelskonto som Uppdragsgivaren förser Leverantören med utifrån inrapporterade patientdata är skilt från Byråns övriga medel. Förfallodagen för fakturor är i angivet system enligt avsnitt 7.10 om IT- tjänster. Leverantören utfärdar en faktura för den vård som omfattas av Uppdragsgivarens ersättningsskyldighet. Leverantören utfärdar utifrån dataunderlaget en faktura för all den vård (alla huvudmän) som bedrivs inom tecknat avtal inkluderade vård av utomlänspatienter där riks- /regionvårdsavtal åberopas. Fakturan skall vara märkt med avtalsnummer, månad, organisationsnummer och F- skatteinformation. Fakturan skall stämma med filbeloppet totalt. Uppdragsgivaren utbetalar ersättning senast inom trettio (30) normalfallet fem till tio dagar efter fakturans mottagandefaktureringsdagen. All fakturering sker inom ramen Byrån tillämpar olika timarvoden mellan 1 781 kronor till 5 000 kronor (inklusive mervärdeskatt) och debiteras som lägst per påbörjad arbetstimme och tidspillan är 1 631 kronor (inklusive mervärdeskatt) per tidspillanstimme. Det kan framkomma ett visst antal arvodetimmar på en faktura, detta behöver dock inte innebära att det är detta antal kalendertimmar som nerlagts i ärendet, utan det innebär att debiteringen ska uppgå till en summa som motsvarar ett visst antal arvodetimmar om arvodetimmarna ifråga hade beräknats efter den på fakturan angivna timarvodekostnaden. Själva beräkningen av arvodets storlek ska göras av byrån som äger rätt att fastställa arvodet utifrån faktorer såsom exempelvis nedlagd tid, ärendets komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet, storleken på de värden som uppdraget rör, i ärendet eventuell tidsnöd, omfattning av övriga resurser som uppdraget krävt, av klienten införda begränsningar i arbetet eller av klienten dikterad arbetsmetodik, argument eller yrkanden, av klienten begärda särskilda hänsyn, ärendets riskfaktor, av klienten tagen administrativ belastning, givna tidsbegränsningar såväl som i ärendet uppnått resultat, med mera faktorer av betydelse för Leverantörens F-skatteregistrering såvida inte annat avtalats skriftligenarvodets storlek. Vid ofullständigt eller felaktigt lämnade uppgifter äger Uppdragsgivaren rätt att innehålla den ersättning övernattning på annan ort tillämpar Byrån en logiavgift om 800 kronor (inklusive mervärdeskatt) per övernattning. Byrån tillämpar ränta enligt räntelagen (1975:635) vid sen betalning. För klienter som är kopplad till dessa uppgifter näringsidkare tillämpar Byrån även en förseningsavgift om 450 kronor vid sen betalning i avvaktan på att fullständiga eller riktiga uppgifter lämnas. Faktureringsavgift eller andra avgifter får inte tas ut. Fakturering får inte överlåtas på tredje part utan skriftligt godkännande av Uppdragsgivaren. Invändningar mot fakturan ska ske senast tre månader efter mottagandet enlighet med 4a § lagen (1981:739) om ersättning för att beaktas. Vid befogad invändning ska reglering av felaktigt fakturerat belopp ske inom trettio (30) dagar. Dessa regler gäller ömsesidigt för Uppdragsgivaren och Leverantören. Betalningsmottagande part äger vid försenad betalning rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt gällande räntelags reglerinkassokostnader.