Inledning ………………………………………………… 3 Verksamhetsbeskrivning ………………………………. 4 Ekonomi ………………………………………………… 9 Internbudget 9 Investeringsbudget 11 Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen ……. 12 Mod och framtidstro 12 Trygg och säker uppväxt 13 God folkhälsa 14...
Kommunstyrelsens verksamhetsplan
2021–2023
Fastställd av kommunstyrelsen 2020-12-09, § 176
Innehåll
Inledning ………………………………………………… | 3 |
Verksamhetsbeskrivning ………………………………. | 4 |
Ekonomi ………………………………………………… | 9 |
Internbudget | 9 |
Investeringsbudget | 11 |
Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen ……. | 12 |
Mod och framtidstro | 12 |
Trygg och säker uppväxt | 13 |
God folkhälsa | 14 |
Trygg och värdig ålderdom | 15 |
Attraktiv bostadsort | 16 |
Hållbar utveckling | 17 |
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2021-2023 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksam- hetsplan.
Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå målen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av re- spektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning.
Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagan- dena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje en- skild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.
Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen.
Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder
Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (de- lårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning.
Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomföran- degrad av aktiviteter kopplade tillverksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts.
Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredo- visningen tas upp till kommunfullmäktige.
Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.
Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott.
Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå.
Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett övergri- pande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsens led- ningsfunktion omfattar verksamheter som:
o Utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytande
o Kommunens personalpolitik
o Mark- och bostadspolitik inklusive bostadsförsörjning och samhällsbyggnad
o Omvärldsrelationer
o Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen verkar direkt under kommunstyrelsen och är verkställande organi- sation när det gäller kommunstyrelsens övergripande ansvar för:
o Ledning | o Personalpolitik |
o Styrning och samordning | o Översiktligt fysisk planering |
o Ekonomisk förvaltning | o Övrig förvaltning |
Kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter verkställer kommunstyrelsens ansvar genom gemensamt arbete inom fyra huvudsakliga uppdragsområden:
o Service och kunskapsstöd
o Verksamhetsutveckling
o Processledning
o Kontroll och uppsikt
Målgrupper för kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter är kommuninvånare, det lokala näringslivet, politiker, chefer, medarbetare, kommunens olika förvaltningar och bolag samt andra intressenter och organisationer.
Kommunstyrelseförvaltningens enheter och funktioner
Ekonomienheten
Ekonomienhetens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och kommuninvå- nare:
o Ett kunskapsstöd
o Ge service
o Utveckla
o kvalitetssäkra
o Budgetera, följa upp och analysera kommunens ekonomi och ekonomirutiner
o Kontakter och inlämnande av statistik till myndigheter
Inköpsavdelningen
Inköpsavdelningens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och lokala företag:
o Ett kunskapsstöd
o Ge service
o Utveckla
o kvalitetssäkra
o Leda och ansvara för att kommunens och de kommunala bolagens upphandlingar genomförs korrekt enligt gällande policys och riktlinjer
Fastighetsenheten
Fastighets uppdrag gentemot politiker, tjänstemän och kommunala bolag.
o Beställare gentemot vår förvaltare Kustbostäder AB
o Följa upp förvaltningen
o Ansvara för lokalberedning
o Ansvara för förvaltning av våra fastigheter
o Ansvara för våra hyresavtal via vår förvaltare Kustbostäder
Strateggruppen
Strateggruppen arbetar kommunövergripande. Gruppens gemensamma och övergripande uppdrag är att ge kunskapsstöd, service samt att initiera och driva verksamhetsutveckling. Gruppen priorite- rar i dessa avseenden ärenden som:
o Berör och skapar värde för kommunens invånare och näringsliv
o Tillhör någon av kommunens huvudprocesser
o Ger hög effekt/nytta för många människor
Utöver det gemensamma uppdraget har gruppens handläggare egna och specifika an- svarsområden gällande övergripande:
o Kommunstrategiska frågor och verksamhetsutveckling
o Mål- och budgetarbete samt verksamhetsuppföljning
o Taxor och avgifter
o Integrationsfrågor
o IT-frågor och digitalisering
o Internationellt arbete
o Trygghet och säkerhet
o Näringslivsfrågor
o Mark och exploatering
o Hållbarhetsfrågor
Fokusområden 2021
▪ Utvecklingsåtgärder inom Mål- och budgetarbetet fokuserar på arbete med visions- och mål- strukturarbetet inför budget 2022-2024. Här ingår bland annat konsekvenser av SSABs om- ställning och Hamnens volymökning för kommunen, förhållningssätt till struktur och mål i Agenda 2030 samt en ökad verksamhetsutveckling (Mats)
▪ Säkerhetsarbetet fokuserar under 2021 på de krav som ställs på kommunen i de så kallade kommunöverenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar. Även det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ge sett särskilt fokus.
▪ Inom IT-området; Modern workplace, fokus på den digitala arbetsplatsen för att hitta en röd tråd mellan intranät, Office365, GAFE samt verksamhetsspecifika system. (Xxxxx)
▪ Inom näringslivsområdet fokuseras på att förbättra kommunens service, dialog och samarbete med företagen, insatser för att öka intresset för nyföretagande och företagsetablering, närings- livets tillgång till kompetens samt Oxelösunds platsvarumärke
Kostenheten
Kostenhetens uppdrag är att leverera en god måltidsservice samt goda och säkra måltider av hög och hållbar kvalitet. Policyn för mat och måltider och dess riktlinjer är styrande och omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet. Kostenheten levererar mat till förskola, skola och äldreomsorg på årets alla dagar.
Fokusområden 2021
▪ Utveckla och strandsätta det nya webbaserade kostsystemet Mashie
▪ Utveckla den klimatanpassade menyn ytterligare
▪ Minska matsvinnet ytterligare
▪ Service och bemötande
Kanslienheten
Kanslienhetens uppdrag är:
Nämndadministration
o Råd och stöd internt i förvaltningsrättsliga frågor
o Registrering och utlämnande av handling
o Arkiv
o Utredningar
Fokusområden 2021
▪ Ärendehantering, registrering. Att ärenden och handlingar som tillförs ärendehanteringssyste- met är korrekt skrivna och sökbara. Enheten kommer att göra revison inom den egna och andra myndigheter inom kommunen för att kvalitetssäkra arbetet
▪ Framtidens arkiv. Arbeta för att säkerställa att kommunen i framtiden ska kunna ha ett digitalt förvarande av handlingar. Att undersöka om möjliga samarbetaren med andra kommuner i frå- gan.
Kommunikations- och serviceenheten
Enhetens uppdrag omfattar kommunikation och webb, kommuncenter, finskt förvaltningsområde, arbete med ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) samt internservice.
Kommunikation och webb
o Service, support och utveckling av kommunens webbplatser och kanaler i sociala medier. Ge- nom sociala medier sprids nyheter, bilder och budskap snabbt. För mer information och för- djupningar av det vi sprider i sociala medier använder vi våra webbplatser. Vi når både interna och externa målgrupper i dessa kanaler. Sociala medier skapar också möjlighet för kommu- ninvånare att engagera sig och göra sig delaktiga enkelt och snabbt.
o Leder och samordnar kommunens kommunikationsarbete. Stödjer verksamhetskommunikatö- rerna i utvecklingsprojekt och inom områden där kommunikationsbehov är identifierade.
Fokusområden 2021
▪ Implementera reviderad grafisk profil - vi är en kommun med en gemensam grafisk profil
▪ Utveckla kommunens arbete med sociala medier och utveckla kommunens dialog med kom- muninvånare via sociala medier
Kommuncenter
o Kommunvägledarna ger medborgarna information, svar och vägledning och är första kontakten med kommunen – en väg in.
o Utifrån medborgarperspektivet aktivt medverka i utvecklingen av kommunens verksamheter och kontaktvägar.
Fokusområden 2021
▪ Ta fram rutiner som förenklar för medarbetare att effektivt använda sig av mobiltelefoni. Ta fram en lösning för support av telefoni.
▪ Ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial för och ha ett gemensamt förhållningssätt gällande service och bemötande i kommunen
▪ Se möjligheter med digitalisering och förbättra servicen genom att arbeta effektivt med ox- xxxxxxx.xx och identifiera nya e-tjänster och vara delaktiga i framtagandet av dessa.
▪ Utveckla kommunens dialog med kommuninvånare via sociala medier
Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter
o Verka för att kommunens verksamheter känner till och uppfyller minoritetslagens krav
o Informera minoriteter om deras rättigheter
o Genomföra insatser efter samråd med minoriteter
o Stödja förvaltningarnas arbete i deras arbete med nationella minoriteter
Fokusområden 2021
▪ Inkludera arbetet med nationella minoriteter i det kommunövergripande arbetet med social hållbarhet och Agenda 2030
▪ Satsa på ökad kunskap och information såväl internt som externt
ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel om pengar)
o Samordna det förebyggande arbetet kring ANDTS som bygger på kommunala, regionala och nationella mål
o Utgångpunkten är att stärka och tillskapa skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer
Fokusområden 2021
▪ Prioritera ungdomar i arbetet och samverka med andra verksamheter inom kommunen med liknande mål
▪ Xxxxxx insatser som stärker föräldraskapet särskilt för föräldrar med utländsk bakgrund
Internservice
o Interna transporttjänster (post, mediciner, paket, prover och matlådor)
o Vaktmästerisysslor i Kommunhuset
o Tryckjobb
o Tjänstebilshantering
Fokusområden 2021
▪ Genomlysning av posthanteringen
▪ Upphandla tjänstebilar, med fokus på miljöbilar
HR-enheten
HR-enhetens uppdrag är att, genom sin roll som arbetsgivarföreträdare, vara ett kvalificerat kun- skapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp nedanstående områden.
o Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering
o Arbetsrätt
o Lön
o Kompetensförsörjning
o Personaladministration
Fokusområden 2021
▪ Införande av SITHS-kort till samtliga anställda
▪ Utifrån kompetensförsörjningsplanen öka och möjliggöra fler aktiva åtgärder för att möta fram- tida utmaningar. Dessa definieras och prioriteras i kompetensförsörjningsplanen
▪ Fortsätta arbetet med rehabstödjare och parallellt arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa
▪ Uppmuntra kommunens medarbetare till egen friskvård genom höjning av friskvårdsbidraget från 800 kr till 1 000 kr per år
▪ Arbeta med attitydförskjutningar kring förhållningssätt till det egna uppdraget och medarbetar- skap.
(Tkr) | Årsprognos | Förändr | M & B | ||
per oktober | Budget | mot budg | |||
NETTOKOSTNAD | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | |
Fastigheter och lokaler | 1 607 | 1 665 | -3 410 | -1 745 | |
Arbetsomr o lokaler | 258 | 38 | 138 | 176 | |
Övr fastigheter o mark | -4 108 | -3 553 | -874 | -4 427 | |
Idrotts- o fritidsanläggningar | 2 946 | 89 | -142 | -53 | |
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark | 703 | -1 761 | -4 288 | -6 049 | |
Gemensam verksamhet (stab) | 11 696 | 11 381 | -82 | 11 299 | |
Kommungemensam admin. | 38 706 | 39 849 | 2 772 | 42 621 | |
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft | 0 | 0 | 2 749 | 2 749 | |
Dels:a administration | 50 402 | 51 230 | 5 439 | 56 669 | |
Kommunstyrelse | 2 923 | 2 922 | 418 | 3 340 | |
Partistöd | 574 | 574 | 0 | 574 | |
Feriearbete | 149 | 600 | -15 | 585 | |
Internationellt utbyte | -5 | 75 | 0 | 75 | |
Dels:a nämndverksamhet | 3 641 | 4 171 | 403 | 4 574 | |
Näringsliv | 2 032 | 2 630 | -472 | 2 158 | |
Räddningstjänst | 8 782 | 8 914 | 286 | 9 200 | |
Höjd beredskap | -136 | -51 | 76 | 25 | |
Bostadsanpassning | 1 263 | 2 063 | 0 | 2 063 | |
Integrationssamordning | -27 | 35 | -10 | 25 | |
Kommunikationer | 2 147 | 2 117 | 330 | 2 447 | |
Facklig verks. / Kommunskydd | 831 | 1 181 | 262 | 1 443 | |
Måltidsverksamhet | 1 690 | 1 932 | 124 | 2 056 | |
S:a Nettokostnad | 71 328 | 72 461 | 2 150 | 74 611 | |
(Tkr) | Årsprognos | Förändr | M & B | ||
INTÄKTER | per oktober | Budget | mot budg | 2021 | |
2020 | 2020 | 2020 | |||
Fastigheter och lokaler | 56 200 | 53 206 | 2 832 | 56 038 | |
Arbetsomr o lokaler | 1 057 | 1 042 | -2 | 1 040 | |
Övr fastigheter o mark | 6 932 | 6 324 | 779 | 7 103 | |
Idrotts- o fritidsanläggningar | 5 523 | 5 352 | 49 | 5 401 | |
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark | 69 712 | 65 924 | 3 658 | 69 582 | |
Gemensam verksamhet (stab) | 237 | 225 | 12 | 237 | |
Kommungemensam admin. | 11 039 | 11 217 | 410 | 11 627 | |
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft | |||||
Dels:a administration | 11 276 | 11 442 | 422 | 11 864 | |
Kommunstyrelse | 100 | 100 | 5 | 105 | |
Partistöd | |||||
Feriearbete | 150 | ||||
Internationellt utbyte | 5 | ||||
Dels:a nämndverksamhet | 255 | 100 | 5 | 105 | |
Näringsliv | |||||
Räddningstjänst | |||||
Höjd beredskap | 726 | 663 | 0 | 663 | |
Bostadsanpassning | |||||
Integrationssamordning | 95 | 75 | 0 | 75 | |
Kommunikationer | |||||
Facklig verks. / Kommunskydd | 1 984 | 1 984 | -422 | 1 562 | |
Måltidsverksamhet | 19 666 | 19 641 | 1 769 | 21 410 | |
S:a Intäkter | 103 714 | 99 829 | 5 432 | 105 261 | |
(Tkr) | Årsprognos | Förändr | M & B | ||
per oktober | Budget | mot budg | |||
KOSTNADER | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 021 | |
Fastigheter och lokaler | 57 807 | 54 871 | -578 | 54 293 | |
Arbetsomr o lokaler | 1 315 | 1 080 | 136 | 1 216 | |
Övr fastigheter o mark | 2 824 | 2 771 | -95 | 2 676 | |
Idrotts- o fritidsanläggningar | 8 469 | 5 441 | -93 | 5 348 | |
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark | 70 415 | 64 163 | -630 | 63 533 | |
Gemensam verksamhet (stab) | 11 933 | 11 606 | -70 | 11 536 | |
Kommungemensam admin. | 49 745 | 51 066 | 3 182 | 54 248 | |
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft | 2 749 | ||||
Dels:a administration | 61 678 | 62 672 | 3 112 | 68 533 | |
Kommunstyrelse | 3 023 | 3 022 | 423 | 3 445 | |
Partistöd | 574 | 574 | 0 | 574 | |
Feriearbete | 299 | 600 | -15 | 585 | |
Internationellt utbyte | 0 | 75 | 0 | 75 | |
Dels:a nämndverksamhet | 3 896 | 4 271 | 408 | 4 679 | |
Näringsliv | 2 032 | 2 630 | -472 | 2 158 | |
Räddningstjänst | 8 782 | 8 914 | 286 | 9 200 | |
Xxxx beredskap | 590 | 612 | 76 | 688 | |
Bostadsanpassning | 1 263 | 2 063 | 0 | 2 063 | |
Integrationssamordning | 68 | 110 | -10 | 100 | |
Kommunikationer | 2 147 | 2 117 | 330 | 2 447 | |
Facklig verks. / Kommunskydd | 2 815 | 3 165 | -160 | 3 005 | |
Måltidsverksamhet | 21 356 | 21 573 | 1 893 | 23 466 | |
S:a Kostnader | 175 042 | 172 290 | 4 833 | 179 872 | |
Investeringsbudget
Mål & | Xxx & | Xxx & | |
budget | budget | budget | |
2021 | 2022 | 2023 | |
Kommunstyrelse | |||
Björntorp Fönster | X | ||
Oxelöskolan inkl inventarier | X | ||
Utrustning för kosthantering | X | ||
Verksamhetsanpassning och energieffek. Peterslundsskolan | X | X | |
Restaurang Läget 150tkr i år förstudie | X | ||
Kommunhuset Energieffektivisering (sänker driftkostnad) | X | X | |
Ramdalsskolan Ombyggnad av kök | X | ||
Småbåtshamnar och gästhamn | X | X | X |
övrig investering Fiskehamnen, t ex kaj kant | X | ||
Fastigheter och planerat underhåll | X | X | X |
Förstudie nybyggn fsk 4-6 | X | X | |
Stjärnholm Stallet takrenovering etapp 1 + etapp 2-4, | X | X | |
Ombyggnad Stenviks kök | X | ||
Aspa detaljplan infrastruktur - va | X | ||
Naturreservat - investering ej bara drift, gärdsgårdar, skyltar, utveckling | X | X | |
Förmannen - fortsatt färdigställande | X | ||
Annan nystartsetablering industrimark | X | ||
Djursgraven vall för att motverka översvämningar | X | ||
Jogersöhemutveckling samt hela det området | X | X | |
Byte av plattform för intranät | X | ||
Raindance Leverantörsreskontraportal | X | ||
Raindance Kundreskontraportal | X | ||
Totalt Kommunstyrelsen | 103 222 | 119 703 | 59 800 |
Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen
Mod och framtidstro | |
I Oxelösund råder mod och framtidstro. | Kommunfullmäktiges mål |
Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommu- ninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. | o Antalet invånare ska öka med minst 70 personer 2020, 80 per- soner 2021 och 90 personer 2022 |
Kommunstyrelsens mål | Ingångsvärde Dec 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
Lokala aktörer (föreningar och företag) använder Oxelösunds platsvarumärke OXLS i egen marknadsföring | 6 lokala aktörer använder OXLS | 18 lokala aktörer använder OXLS | 20 lokala aktörer använder OXLS | 22 lokala aktörer använder OXLS |
Kommunen medverkar i regionala utvecklingsprojekt | 1 Utvecklingsprojekt | 1 Utvecklingsprojekt | 1 Utvecklingsprojekt | 1 Utvecklingsprojekt |
Kommunens enhetschefer genomför minst ett utvecklingsprojekt under året | 85% av enhetscheferna | 95% av enhetscheferna | 100% av enhetscheferna | 100% av enhetscheferna |
Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter rutiner och arbetsprocesser | 4 utvecklingsprojekt | 9 utvecklingsprojekt | 12 utvecklingsprojekt | 12 utvecklingsprojekt |
Kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxe- lösunds kommun som organisation | 40% är positiva | 45% är positiva | 50% är positiva | 55% är positiva |
Kommunens medarbetare ser positivt på den framtida utveckling- en för Oxelösund som stad | - | 45% är positiva | 50% är positiva | 55% är positiva |
Övergripande processer digitaliseras så att handläggningstiden gentemot kommuninvånarna förkortas. | 1 övergripande pro- cess | 1 övergripande pro- cess | 1 övergripande pro- cess | 1 övergripande pro- cess |
Trygg och säker uppväxt | |
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. | o Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och ma- tematik) ska öka. o Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. o Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. o Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universi- tet och högskola ska öka. o Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universi- tet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. o Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. |
I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat uti- från sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbu- det och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. | |
Kommunfullmäktiges mål | |
o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka. o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka. o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. |
Kommunstyrelsens mål | Ingångsvärde Dec 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
Barn och unga (7-14 år) blir inte utsatta för våldsbrott | 26 | 21 | 17 | 13 |
Barn och unga (15-17 år) blir inte utsatta för våldsbrott | 8 | 6 | 5 | 4 |
Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verksamhet | 48 arbetstillfällen | 70 arbetstillfällen | 80 arbetstillfällen | 90 arbetstillfällen |
Elever erbjuds PRAO-platser på kommunstyrelseförvaltningen | 1 plats | 4 platser | 7 platser | 10 platser |
Föräldrarna med barn på högstadiet i Oxelösunds skolor deltar i föräldracaféer, eller i andra mötesfora, med fokus på ANDTS. | 40 deltagare | 14% av föräldrarna | 16% av föräldrarna | 18% av föräldrarna |
God folkhälsa | |
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. | Kommunfullmäktiges mål |
I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invå- narna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. | o Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. o Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas. o Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. |
Kommunstyrelsens mål | Ingångsvärde Dec 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
Sverigefinnarnas och övriga fyra nationella minoriteters rättigheter avseende språk, kultur, information och delaktighet i kommunen tillgodoses | 1 samråd 15 deltagare | 4 samråd 105 deltagare | 4 samråd 120 deltagare | 4 samråd 130 deltagare |
Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av föräldrapenning är procentuellt lika stora | 4,7% för kvinnor | 4,4% för kvinnor | 4,2% för kvinnor | 4% för kvinnor |
3,2% för män | 3,5% för män | 3,8% för män | 4% för män | |
Kommunens medarbetare har god hälsa | 3% långtidssjukfrånvaro (2020-09) | 2,6% långtidssjukfrånvaro | 2,4% långtidssjukfrånvaro | 2,2 % långtidssjukfrånvaro |
Trygg och värdig ålderdom | |
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. | Kommunfullmäktiges mål |
I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. | o Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt sär- skilda boende ska öka. o Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hem- tjänst ska bibehållas. o Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket. |
Kommunstyrelsens mål | Ingångsvärde Dec 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras | 72% | 78% | 84% | 90% |
Äldre med hemtjänst är nöjda med den mat som levereras | 88% | 91% | 95% | 96% |
Attraktiv bostadsort | |
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. | Kommunfullmäktiges mål |
I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande | o Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. o Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens närings- livsklimat ska förbättras/öka. o Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas. o Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. o Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. |
Kommunstyrelsens mål | Ingångsvärde Dec 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
Kommunens medarbetare hänvisningskopplar sina telefoner när de inte är tillgängliga | 89% | 91% | 93% | 95% |
Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanfattande omdöme) med näringslivsklimatet i kommunen1 | Betyg 3,3 av 6 | Betyg 3,4 av 6 | Betyg 3,45 av 6 | Betyg 3,6 av 6 |
Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens hantering av upphandling1 | 2,5 av 6 | 2,6 av 6 | 3,0 av 6 | 3,0 av 6 |
Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanlagd nöjdhet) med kommunens hantering av ärenden inom kommunens myndig- hetsområden2 | 69 (2019) | 71 | 72 | 73 |
Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens service och bemötande1 | 3,1 av 6 | 3,3 av 6 | 3,4 av 6 | 3,7 av 6 |
Nya företag startas i kommunen | 24 nystartade företag | 34 nystartade företag | 37 nystartade företag | 40 nystartade företag |
Kommunen anvisar mark för bostadsändamål. | 2 anvisningar | 2 anvisningar | 2 anvisningar | 2 anvisningar |
1 Betyg anges på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. (Svenskt Näringslivs årliga undersökning Företagsklimat)
2 Betyg på skala 1-100 (SBA löpande mätning av företagares nöjdhet i myndighetsärende, Origo group)
Hållbar utveckling | |
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. | o Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. o (Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag). o Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. o Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. o Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. o Resande med kollektivtrafik ska öka. o Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %. o Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. (2016 28%, 2017 22%, 2018 34%) |
I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en at- traktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. | |
Kommunfullmäktiges mål | |
o Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. o Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2020 2,0 %, 2021 1,5 % och 2022 1,5%. |
Kommunstyrelsens mål | Ingångsvärde Dec 2020 | Målvärde 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
Kommunens medarbetare känner sig engagerade i sina arbets- uppgifter | 90 % positiva | 92 % positiva | 94% positiva | 96% positiva |
Vegetarisk och klimatanpassad kost serveras på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden | - | 45% av kosten | 55% av kosten | 60% av kosten |
Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden minskar | 460 kg/månad | 800 kg/månad | 700 kg/månad | 600 kg/månad |
Ekologisk kost serveras på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden | 48 | 50% | 53% | 60% |
Kommunen använder miljöbilar i sin egen verksamhet | 9% | 18% | 27% | 36% |
kommunala fastigheter är försedda med solcellersanläggningar för uppvärmning av vatten och/eller för elförsörjning | 2 | 4 | 6 | 8 |