关于《反馈意见》之“一、规范性问题 样本条款

关于《反馈意见》之“一、规范性问题. 第 2 题：“申报材料显示，发
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关于《反馈意见》之“一、规范性问题. 第 3 题：“申报材料显示，发 行人股东李宝章、李方英于 2013 年 7 月，以其合计持有的、经评估的上海奥雅全部股权作价2,191.22 万元认购奥雅有限新增注册资本598.69 万元。请发行人：
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关于《反馈意见》之“一、规范性问题. 第 4 题：“申报材料显示，报告期内，发行人存在员工持股平台奥雅和力。请发行人：（1）补充披露相关持股平台员工的选择条件和范围，是否履行相应法律程序；（2）补充说明股份价格的确定方式及合理性，员工出资资金来源、是否合法合规；（3）报告期内持股平台份额转让或回购情况，是否存在纠纷或潜在纠纷；（4）补充说明相关持股计划是否存在代持情形，允许离职员工持有股份的合理性。请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。”
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关于《反馈意见》之“一、规范性问题. 第 7 题：“据招股说明书披露，报告期内，发行人员工人数大幅增加，人工薪酬在主营业务成本中的占比较高。请发行人：（1）补充说明发行人员工人数大幅增加的原因，员工人数和专业结构变化与发行人报告期内业务规模和业务模式的变化情况是否一致；补充披露公司员工薪酬制度、各级别、各类岗位员工收入水平、大致范围及与当地平均工资水平比较情况，未来薪酬制度及水平变化趋势；补充披露报告期内发行人员工流动情况、离职率等；说明人均创收等经营数据是否符合行业水平和业务发展水平；（2）补充说明发行人是否存在劳务派遣、劳务外包、非全日制劳动合同等用工形式的具体情况，说明相关劳务用工是否符合《劳动法》《劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》《关于非全日制用工若干问题的意见》等法律法规的规定；（3）补充披露发行人及其分、子公司为员工缴纳社会保险和住房公积金的情况，是否存在未缴纳情况，如存在，补充说明主要原因及对应的人数、占比，测算发行人可能补缴的金额及对发行人生产经营的影响，说明发行人及其子公司、分公司是否存在因未足额缴纳社会保险和住房公积金被处罚的风险，是否构成本次发行的法律障碍。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程、核查方法并发表意见。”
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关于《反馈意见》之“一、规范性问题. 第 8 题：“据招股说明书披露，发行人北京分公司因未编制生产安全事故应急预案被主管部门处以罚款的行政处罚。请发行人补充披露导致发行人违法违规行为发生的原因，发行人已采取的整改措施及其有效性，请补充说明发行人是否存在其他未披露的行政处罚情况，是否构成重大违法，是否对本次发行上市构成法律障碍。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。”
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关于《反馈意见》之“一、规范性问题. 第 9 题：“请保荐机构和发行人律师核查发行人报告期内享受的税收优惠和政府补助是否符合相关法律、法规的规定，发行人报告期内经营成果对政府补助、税收优惠等是否存在重大依赖，并发表明确意见。”
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  • 关联信息披露 如产品投资于产品管理人或托管机构，其主要股东、控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人，其控股的机构或者与其有重大利害关系的公司发行或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，将及时公告。

  • 关联方的基本情况 1. 山东黄金集团有限公司

  • 关联人基本情况 名称：航天科技财务有限责任公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层法定代表人：刘永 公司类型：其他有限责任公司注册资本：35 亿元 实收资本：35 亿元 成立日期：2001 年 10 月 10 日 营业执照注册号：110000006732536 主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。 主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 1,159.91 亿元，净资产 64.74 亿元，2016 年度实现营业收入 30.34 亿元，利润总额 15.41 亿元。 截至 2017 年 9 月 30 日，资产总额 978,07 亿元，净资产 74.38 亿元，2017 年 1-9 月，实现营业收入 19.02 亿元，利润总额 11.92 亿元。

  • 关联交易基本情况 经公司第三届董事会第十三次会议决议，公司拟向特定对象发行 A 股股票。 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为陈伟， 发行股票数量不超过 40,000,000 股（含本数）人民币普通股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。 2022 年7 月6 日，陈伟与陈洪民、陈小科及科华投资签署《陈伟与陈洪民、陈小科及江苏科华投资管理有限公司关于科华控股股份有限公司之股份转让协议》，陈伟通过协议转让方式受让取得陈洪民、陈小科、科华投资合计持有的上市公司 16,008,000 股无限售流通股份，占本次向特定对象发行前上市公司总股本的 12.00%。2022 年 7 月 29 日，上述股份转让过户登记手续已完成。 2022 年 7 月 6 日公司与陈伟签署了《附条件生效的股份认购协议》；2023 年 3 月 9 日公司与陈伟签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，根据 《发行注册管理办法》等相关法律法规的规定对《附条件生效的股份认购协议》相关内容进行了适当调整。陈伟将按照协议约定的价格认购科华控股本次向特 定对象发行的股票， 拟出资金额不超过人民币叁亿伍仟肆佰万元（小写： 354,000,000 元），认购股份数量不超过 40,000,000 股（含 40,000,000 股）。 本次向特定对象发行完成后，陈伟持有的上市公司股份将增至56,008,000股，占本次向特定对象发行后上市公司总股本的32.30%。同时陈洪民、陈小科、科华 投资同意永久且不可撤销地放弃其持有的上市公司剩余49,379,400股股份对应的 表决权，本次向特定对象发行完成后，陈伟成为上市公司的控股股东和实际控制 人。

  • 关联企业投标说明 6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

  • 关联关系 是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

  • 关联方基本情况 1、关联方名称：深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司

  • 关联方介绍 （一）公司名称：达濠市政建设有限公司

  • 关联交易概述 鉴于青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金通”）控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）下属全资子公司河北津西型钢有限公司（以下简称“津西型钢”）拟受让重庆江电电力设备有限公司（以下简称“重庆江电”或“标的公司”）80%的股权。根据控股股东津西股份《关于避免同业竞争的承诺》《关于进一步避免同业竞争的补充承诺》之安排（详见公司临时公告 2020-075 号）,津西型钢、曾祥先女士拟与公司签订《委 托管理协议》，将重庆江电委托公司经营管理，托管费为人民币 300 万元/年，托 管期限自 2021 年 1 月 1 日至双方另行签订书面文件终止股权托管协议或公司通 过合法程序获得标的公司直接控股权之日止，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等规定，该事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月,除日常关联交易外，公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

  • 关联方关系介绍 本次交易对手方为易伟华先生，截至本公告披露日，易伟华先生直接持股比例为 27.45%，加上其一致行动人新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）持有公司 4.71%的股份，公司控股股东、实际控制人易伟华先生拥有的控制权比例为 32.16%。易伟华先生为公司控股股东、实际控制人，属于公司关联方。