内控制度. 发行人依照《中华人民共和国公司法》制定了完善的公司管理制度，包括 《公司章程》、《财务管理制度》、《工程建设项目管理办法》等。发行人严格遵守国家法律、法规、维护国家利益和社会公众利益，接受政府和社会公众的监督。发行人设立了较为完善的预算管理制度、财务管理制度、投资融资管理制度、资产管理制度、工程建设管理制度、审计监察制度，针对各业务领域与部门职责的不同特点制定了严格的内部控制制度和业务流程，对公司重大事项进行决策和管理，防范经营风险，保障公司日常经营活动的顺利进行。
内控制度. 发行人根据《公司法》和《公司章程》，结合公司实际情况，制定了多项规章制度保证公司的规范运营，包括关联交易制度、人力资源管理制度、行政管理制度、销售管理制度、对外投资管理制度、风险控制管理制度、对外担保制度、财务资金管理制度、工程项目管理制度、安全生产管理制度等。
内控制度. 根据中审众环出具的发行人截至 2017 年 6 月 30 日《内控报告》，“九典制 药公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”。据此，本所认为，发行人本次发行符合《首发管理办法》第十八条之规定。
内控制度. 3 分 投标人提供企业内控制度，应当包括以下内容： 1．公司管理制度、财务管理制度、人事管理制度； 2．工作质量管理、工作进度管理、风险防范管理制度； 3．人员培训管理制度、设施设备管理制度、劳动消耗品和作业防护用品管理制度； 计分标准：每项 1 分，共计 3 分。 上述每项方案合理可行，细节完善，措施有效，可以完全满足采购需求得 1 分，有不完整或有缺陷的每处扣 0.5 分，扣完为 止。