费用预算. 项目服务费用总预算金额为每年1963200元（见下表），为完成本采购项目所需的一切费用，包含但不限于医疗辅助服务服务费、服务费、所有医疗辅助服务人员的工资、各类补贴、绩效奖金、社会保险费、工作服装费、培训费、通信费、残疾人就业金、招标代理服务费等人员和其他成本费用，以及服务期间所投入设备、耗材的维修、耗损等设备费用，及管理费、风险费、税费、合理利润等等一切可预见及不可预见费用。 序号 岗位名称 单价 数量 一年费用（元）
1 特殊岗位医技人员 8000元/人/月 10人 960000
2 司机 6250元/人/月 4人 300000
3 收费员 6250元/人/月 5人 375000
4 电工 5400元/人/月 1人 64800
5 饭堂人员 5400元/人/月 3人 194400 6 服务管理费用 每月服务管理费用：25 0元/人/月
费用预算. 1. 预估垃圾总量：
2. 根据垃圾预估量和收费标准，预估垃圾处置费总额： 元（大写： ）。
费用预算. 本项目年度预算 118 万元，不包括水电、燃气及原材料采购、设备维修等费用。设备设施由甲方提供，乙方严格遵守设备操作规程，爱护设施，及时保养，人为责任造成损坏由乙方负责维修，如人为造成损坏不能维修由乙方照价赔偿。本项目全部面向中小微企业采购。
费用预算. 最高限价 135.5 万元/年，包括人员工资、社会保险、福利费、工会经费、保洁耗材、维修工具配备、秩序维护器材配备、化粪池清掏、绿化养护、办公和服装费、企业利润及法定税费等费用。
费用预算. 水、电、暖等能源费均由甲方负担，严禁浪费，因本单位为保护单位，禁止使用明火。 5、人员数量参考及要求
5.1 项目配备食堂人员 7 人，其中厨师 2 人、面点师 2 人、帮厨 3 人。所有人员具有健康证。厨师长及厨师年龄要求在 50 周岁以下，工作经验 10 年以上,需持有健康证、三级证或以上级别厨师证书、无犯罪记录证明等。
5.2 所有人员政治上信得过，本人政治面貌清楚，身体健康，品行端正，无不良嗜好不抽烟和犯罪记录，持《厨师证》《健康证》、《无犯罪记录证明》原件多证上岗。