Common use of ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Clause in Contracts

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл2.1. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът Съгласно настоящия Договор, Наемодателят се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема сепредостави на Xxxxxxxxx за временно ползване технически годни и подходящи за експлоатация Превозни средства, че Възложителят има възможност а Наемателят се задължава да поръчва новите видове ваучериосигури правилното експлоатиране на Превозните средства в съответствие с условията, без посочени в този Договор и Общите условия към него и да се налага подписване заплати дължимия наем за ползването на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПОтези Превозни средства, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ евентуални неустойки, разноски, обезщетения и други суми, дължими съгласно този Договор за наем и/или Общите условия към него. 2.2. При сключване на настоящия Договор Наемодателят одобрява създаването на акаунт на Наемателя в Мобилното приложение. Одобряването на акаунт в Мобилното приложение се извършва изцяло по сметка преценка и усмотрение на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477Наемодателя. Наемодателят има право да откаже одобряването на акаунт на Наемателя или да деактивира вече одобрен акаунт на Наемателя, BIC:XXXXXXXX включително в случай че бъде установено предоставянето на невалидни документи и/или информация при Райфайзенбанкрегистрацията в Мобилното приложение и/или в случай, че бъдат представени документи, издадени от компетентните валсти на държави извън лимитативно посочените страни в т. 2. 2 от Общите условия, неразделана част от настоящия договор и/или при наличието на достатъчно основания да се счита, че Наемателят е недобросъвестен и/или застрашава Превозното средство и/или сигурността на участниците в движението и/или нарушава системно разпоредбите на действащите нормативни актове и/или този Договор за наем и Общите условия към него. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протоколизвършването нарегистрация в Мобилното приложение Наемателят е длъжен да заплати такса, за чийто рзамер ще бъде уведомен предварително чрез изпращането на електронно съобщение по време на процеса по създаването на акаунт. Възнагражденията Наемателят е длъжен да положи необходимита грижа за защита на избраните данни за вход и таксите пароли на своя акаунт в Уебсайта и в Мобилното приложение, като в слчай че те са изгубени или трети лица са осъществили достъп до тях, Наемателят незабавно информира Наемодателя затова. Наемателят отговаря за изработване сигурността на тези данни. 2.3. Процедурата за управление на резервирането на Превозните средства, процедурата за използване на Превозните средства, условията за проверка на Превозните средства, процедури във връзка с установяване на дефекти и несъвместимост на Превозните средства и други условия, свързани с наема на Превозните средства и Услугите, са регулирани в този Договор за наем и Общите условия за наем и предоставяне на услуги (т.е. Общите условия), които са неразделна част от настоящия Договор и са публикувани в Мобилното приложение и Xxxxxxxx. Наемодателят има право едностранно да измени Договора и Общите условия, съгласно правилата установени в разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като уведоми затова Наемателя в срок до 7 (седем) дни от датата на изменението. 2.4. След като Наемателят сключи Договора, същият има право да резервира Превозно средство, което е посочено като свободно за резервиране, като използва Мобилното приложение. Наемодателят се задължава да осигури разумна защита на Xxxxxxxx и Мобилното приложение и носи отговорност за всички видове ваучери „UpТомбоу” неблагоприятни последици, произтичащи от недостатъчната сигурност на Xxxxxxxx и/или Мобилното приложение или техни технически грешки. Настоящият Договор се счита за поет и „UpCadhoc“неотменим ангажимент на Наемодателя към Xxxxxxxxx и на Наемателя към Наемодателя за предоставяне и ползване на Услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение в съответствие със сроковете и условията, съгласувани в този Договор и Общите условия към него. Страните се съгласяват, че в периода от 23:00 часа до 06:00 часа няма да могат да бъдат стартирани наемни сесии чрез личния профил в Мобилното приложение на Xxxxxxxx, който няма навършени 26 (двадесет и шест) години. В случай, че бъде стартирана наемна сесия преди 23:00 часа от Xxxxxxxx, който няма навършени 26 (двадесет и шест) години, няма пречка последната да продължи до нейното преустановяване по сметка надлежния ред, съгласно установените правила в клaузите от Договора и Общите условия. Всяка от Страните заявява изрично и се съгласява, че сключването на Оператора IBANнастоящия Договор и потвърждаването на съгласие с Общите условия по електронен път ще има същите задължителни правни последици като подписа върху писмените документи и ще бъде допустимо доказателство в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове. 2.5. Наемодателят декларира и гарантира, че всяко Превозно средство има: XX00XXXX000000000000001). правилно функциониращ ключ за запалване на автомобила; 2). Свидетелство за регистрация на Превозно средство; 3). Договорна застраховка «Гражданска отговорност» за притежателя на Превозното средство и общи условия на застрахователя; 4). също и всички други документи и артикули, BIC:XXXXXXXX които трябва да присъстват в Превозното средство, съгласно изискванията на приложимите нормативни актове; 5) При достатъчна наличност и отправено изрично искане от Xxxxxxxxx, Наемодателят може да предостави кабел за зареждане, за което Страните подписват приемо- предавателен протокол. Наемателят се задължава да върне предоставения му заряден кабел в седалището и адреса на управление на Наемодателя, за което Xxxxxxxx подписват протокол за връщане. Наемателят се задължава да се отнася с дължимата грижа към Превозното средство и всички негови принадлежности, устройства и документи по време на ползването, в противен случай дължи заплащането на неустойка в размера, посочен в Приложение № 1 към този Договор за наем – Списък на неустойки. 2.6. Преди да започне да използва Превозното средство, Наемателят трябва да инспектира Превозното средство и ако се констатират очевидни и видими отвън дефекти или при Райфайзенбанкконстатиране на нередности или липса на необходими придружаващи устройства или документи, се задължава да информира Наемодателя чрез Мобилната апликация и/или чрез изпращане на електронно съобщение, съдържащо описание на констатираните нередности и допълнителни доказателства, потвърждващи наличието на нередности (снимков материал, видеозапис и други) на следния имейл адрес: xxxxxx@xxxxx.xx и/или чрез уведомяване на клиентския център. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураизбягване на съмнение, при никакви обстоятелства Xxxxxxxxxx няма право да ползва Превозното средство при наличието на значителни увреждания по последното, непозволяващи неговото безопасно управление, липса на принадлежности, устройства или документи, чиято наличност е задължителна за законосъобразното и безопасно управление на Превозното средство. 2.7. След ползване на Превозното средство Наемателят трябва да върне Превозното Стедство в Позволена зона или Платена зона, за която се дължат допълнителни такси от Наемателя посочени в Мобилното приложение, в такова състояние, в което Наемателят е получил Превозното средство, заедно с всички негови принадлежности, устройства и документи и след отчитане на обичайното му изхабяване. Забранява се прекратяването на сесия от Наемателя в зони, които не са посочени в Мобилното приложение като позволени зони за приключване на сесия, както и в зони, които са частна собственост и/или достъпът / престоят / паркирането, на които е забранен и / или ограничен и / или за престоя / паркирането на които се изисква заплащането на цена за престой / паркиране или в Платени зони, без заплащане на допълнителна такса, в противен случай Наемателят дължи заплащането на предвидените неустойки, посочени в Списък на неустойките, неразделна част от настоящия договор (Приложение No 1 към Договор за наемане на превозни средства и предоставяне на услуги)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) Предмет на настоящият договор е покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 2023, съставляващ отдел и подотдел 472 „б“ и 472 „в“, ДГТ, намиращ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Смилян” в общ размер на 1611 пл. куб.м, по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения. (2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал. 1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един или няколко свой риск дейността – добив на дървесината във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, заплати и транспортира приетата с предавателно-приемателен протокол дървесина. (1) Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от следните продукти: Ваучери Купувача на временен склад, определен съгласно утвърден от Продавача технологичен план за храна „UpТомбоу“ съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите. Добитата дървесина ще се закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. (2) Прогнозните количества стояща дървесина, предмет на продажба, ще бъдат добивани на асортименти по утвърдена спецификация от Директора на ЮЦДП-гр. Смолян за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян. (1) Насажденията, включени в обекта по чл. 209 1, се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от ЗКПО Наредба № (2) Позволителното за сеч се издава от Продавача, съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗГ на лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с чл. 235 от ЗГ), представител на Купувача и получава екземпляр от позволителното. Лицето, на (3) От деня на получаване на позволителното за сеч и извоз и подписване на предавателно-приемателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на Купувача и върху Купувача преминава отговорността по Наредба 7/2003 осъществяване на МТСП контрола по опазване на горите от пожари и МФохраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора. (4) След приемане на насажденията, респ. Ваучери сечищата от Купувача, както и на извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за храна „UpТомбоу“ сметка на Купувача. Чл.4. Прогнозните количества дървесина по чл. 209 от ЗКПО 1, ал. 1 ще бъдат добивани и закупувани по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по график, установен в чл. 204 16, ал. 1, т. 14 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия настоящият договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителяпредостави срещу възнаграждение и при условията на този договор следните застрахователни услуги: Първа обособена позиция „Професионална отговорност“, включваща застраховки 2 (две) номенклатурни единици, попадащи в Клас 13 от Раздел II на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането: „Професионална отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД; „Професионална отговорност на изследователски екип извършващ научно-медицинско изследване върху хора. Приема сеи/или Втора обособена позиция „Автомобилно застраховане и застраховане на движимо имущество“, че Възложителят включваща застраховки, включваща в себе си 4 (четири) номенклатурни единици, попадащи в Класове 3 и 10 „Автомобилно застраховане“ и Класове 8 и 9 „Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество“ от Раздел II на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането: Задължителна застаховка „Гражданска отговорност на автомобилите“; Застраховка „Злополука на местата в МПС“ за МПС, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД; Застраховка „Каско“ на МПС, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД; Застраховка на движимо имущество – Медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има възможност право (но не и задължение) в срока на действие на договора да поръчва новите видове ваучеризаявява допълнителни застрахователни услуги, без невключени в техническата спецификация (опция за допълнителни услуги). Под „допълнителни застрахователни услуги“ следва да се налага подписване разбира сключване на анексизастраховка за допълнително назначени лекари, освен медицински персонал и служители, при нарастване над 10 % на броя на подлежащите на застраховане лица или застраховане на новопридобити дълготрайни материални активи –моторни превозни средства и/или медицинска апаратура, относими към включените в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите Техническата спецификация видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението застраховки за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПОсъответната обособена позиция, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ предоставянето на други застрахователни услуги, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на договора, не са включени по сметка вид в обхвата на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477Техническата спецификация и попадат в обхвата на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугите в съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 1) от документацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, BIC:XXXXXXXX Xxxxxxxxxx предложение и приложенията към него – общи условия и др. (Образец № 3 и/или № 4), Ценово предложение (Образец № 5 и/или 6) с количествено-стойностни сметки (Образец № 7 и 8, неразделна част от Образец № 6) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора, както и при Райфайзенбанкспазване на императивните разпоредби на Кодекса за застраховането. За изплатената номинална стойност Операторът издава ПротоколЗастраховките се сключват по видове и време според нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Възнагражденията При настъпване на застрахователно събитие в резултат на покрит по настоящия договор риск, не се прилага самоучастие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в загубата/щетата. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и таксите представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изработване всякакви промени в предоставената информация в хода на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка изпълнението на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при РайфайзенбанкДоговора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.(ако е приложимо)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) Предмет на настоящият договор е покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 1904, съставляващ отдели/подотдел: 63”е”, ДГТ, в общ размер 596 пл.куб.м, по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения. (2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал. 1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един или няколко свой риск дейността – добив на дървесината във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, както и да заплати и транспортира приетата с предавателно-приемателен протокол дървесина. Чл.2. Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от следните продукти: Ваучери Купувача на временен склад, определен съгласно утвърден от Продавача технологичен план за храна „UpТомбоу“ съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите. Добитата дървесина ще се закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. (1) Прогнозните количества стояща дървесина, предмет на продажба, ще бъдат добивани на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, утвърдена от директора на ЮЦДП със Заповед №5/03.01.2018г. (1) Насажденията, включени в обекта по чл.1, се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите), и изготвяне и подписване на предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протоколът се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд, който ги подписва. (2) Позволителното за сеч се издава от Продавача, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ, на лице регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика, представител на Купувача и което получава екземпляр от позволителното. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал.3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл.47 и чл.48 от Наредба за сечите в горите, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от Наредба за сечите в горите. (3) От деня на получаване на позволителното за сеч и извоз и подписване на предавателно- приемателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на Купувача и върху Купувача преминава отговорността по осъществяване на контрола по опазване на горите от пожари и охраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора. (4) След приемане на насажденията, респ. сечищата от Купувача, както и на извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за сметка на Купувача. Чл.4. Прогнозните количества дървесина по чл. 209 от ЗКПО 1, ал. 1 ще бъдат добивани и закупувани по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по график, установен в чл. 209 16, ал. 1, т.14 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия настоящият договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) Предмет на настоящият договор е покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в Обект № 2015МТ, съставляващ отдел и подотдел 511 „а“ и 512„е“ ДГТ, намиращ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Пловдив” в общ размер на 838,28 пл. куб.м, по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения. (2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал. 1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един или няколко свой риск дейността – добив на дървесината във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, заплати и транспортира приетата с предавателно-приемателен протокол дървесина. (1) Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от следните продукти: Ваучери Купувача на временен склад, определен съгласно утвърден от Продавача технологичен план за храна „UpТомбоу“ съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите. Добитата дървесина ще се закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. (2) Прогнозните количества стояща дървесина, предмет на продажба, ще бъдат добивани на асортименти по утвърдена спецификация от Директора на ЮЦДП-гр. Смолян за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян. (1) Насажденията, включени в обекта по чл. 209 1, се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от ЗКПО Наредба (2) Позволителното за сеч се издава от Продавача, съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗГ на лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с чл. 235 от ЗГ), представител на Купувача и получава екземпляр от позволителното. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по (3) От деня на получаване на позволителното за сеч и извоз и подписване на предавателно-приемателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на Купувача и върху Купувача преминава отговорността по Наредба 7/2003 осъществяване на МТСП контрола по опазване на горите от пожари и МФохраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора. (4) След приемане на насажденията, респ. Ваучери сечищата от Купувача, както и на извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за храна „UpТомбоу“ сметка на Купувача. Чл.4. Прогнозните количества дървесина по чл. 209 от ЗКПО 1, ал. 1 ще бъдат добивани и закупувани по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по график, установен в чл. 204 16, ал. 1, т. 14 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия настоящият договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) Предмет на настоящия договор е покупко-продажбата на прогнозните количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 1840, включващ подотдели 228”а”,228”б”,228”в” - ДГТ, в общ размер 131 пл.куб.м., по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, установени от асортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения. (2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал.1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един или няколко свой риск дейност – добив на дървесината във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, заплати и транспортира приетата с приемателно – предавателен протокол дървесина. Чл.2. Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози на временни складове, определени съгласно утвърдени от следните продукти: Ваучери Продавача технологични планове за храна „UpТомбоу“ съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на ЗГ, Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите, и закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. Чл.3. Насажденията, включени в обекта по чл. 209 от ЗКПО раздел I, Чл.1, се предават на Купувача с изготвяне и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по епредавателно-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа приемателен протокол, в които подробно са посочени броя съответствие с посочения в настоящия договор график и вида при наличие на заявените ваучериосигурен от страна на Продавача достъп до обекта, номиналната им стойностреспективно подотдела, стойността след датата на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията сключване на настоящия договор. Поръчките Позволителното за сеч (поотделно за всяко едно насаждение) се изготвя в присъствието на лицензирания лесовъд, който го подписва, и се издава след подписване на приемо-предавателен протокол. Първото позволително за сеч за подотдели 228”а”,228”б”,228”в” - се издава в срок до 30 дни от сключване на договора при осигурен от страна на Продавача достъп до обекта, респективно подотдела. (1) Позволителното за сеч се издава от Продавача, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ на лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с чл. 235 от ЗГ), представител на Купувача. От деня на издаването на позволителното за сеч и извоз и подписване на предавателно- приемателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на Купувача. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал.3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл.47 и чл.48 от Наредба за сечите в горите, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. Върху Xxxxxxxx преминава отговорността по осъществяване на контрола по опазване на горите от пожари и охраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора. (2) След приемане на насажденията, респ. сечищата от Купувача, както и на извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за сметка на Купувача. Чл.5. Прогнозните количества дървесина, по раздел I, чл.1 (1) ще са периодични на всеки /бъдат добивани и закупувани по график, установен в чл.16, ал.1, т.14 от настоящият договор. Чл.6. Насажденията, включени в обекта по раздел I следва да бъдат усвоени в следния ред: ……………./ месец/а…….……. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО Така определеният ред може да бъде променян след договаряне между Продавача и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураКупувача.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема 1. Продавачът се задължава да изработва прехвърли на Купувача собствеността върху дървесината, от Обект № 2209, включващ отдел/подотдел: 58 „р”, 58 „с“, 58 2. Общата цена на дървесината е в размер на 172 848,00 /сто седемдесет и доставя две хиляди осемстотин четирдесет и осем/ лева без ДДС. 3. Цената на Възложителя един дървесината е определена по добити количества, сортименти и цени, определени пропорционално на съотношението между достигнатата на процедурата и началната цена на обекта, както следва: Продавач: * Купувач:* /подпис/ /подпис/ Категории дървесина, сортименти по БДС Дървесин вид Количество в куб. м. Цена в лв./куб. м Обща стойност на обекта в лева без ДДС 4. Дървесината се предава на Купувача при следните условия: 4.1. Насажденията, включени в обектите се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч и извоз и изготвяне на предавателно- приемателен протокол, който се утвърждава от Продавача или няколко от следните продукти: Ваучери упълномощено от него длъжностно лице. Позволителното за храна „UpТомбоу“ сеч и извоз и протокола се изготвят от Продавача и подписват и от лице, вписано в регистъра по чл. 209 235 от ЗКПО ЗГ и имащо трудов договор с Купувача. 4.2. Сечта започва до 14 (четиринадесет) дни след предаване на насажденията. Купувачът отсича предварително маркираната дървесина, след което я извозва до временен склад на насаждението. 4.3. За добитата на временен склад дървесина се подписват предавателно- приемателни протоколи. На основание количествата и сортиментите дървесина, посочени в предавателно-приемателни протоколи Продавачът издава фактури, които подлежат на заплащане от страна на купувача. 4.4. Преди транспортиране на дървесината от временен склад, същата се заплаща и се маркира с контролна горска марка и с пластмасови пластини от определено за целта длъжностно лице на Продавача, по начин, определен с Наредба 7/2003 № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на МТСП и МФгорските територии. 4.5. Ваучери за храна „UpТомбоу“ Лицето по т. 4.4. издава електронен превозен билет, по определен образец на основание § 37, ал. 1 от ПЗР на ЗГ във вр. с чл. 209 211 от ЗКПО ЗГ и по Наредба 7/2003 Заповед № 461/30.05.2017 г. на МТСП директора на ИАГ. 4.6. В електронните превозните билети се посочва точното количество и МФ сортименти на добитата и съгласно фонд СБКОпредстояща да се транспортира дървесина, отдел и подотдел от които е добита, наименованието на купувача, номер на билета и електронния терминал и др. Ваучери Така издадените електронни превозни билети се подписват от превозвача и от издалото билета служебно лице. 5. Цената се заплаща при следните условия: Купувачът заплаща авансова вноска в размер на 5 % (пет процента) от достигнатата при търга цена, както и законоустановения размер на ДДС най-късно преди издаване на първия превозен билет за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 транспортиране на МТСП договорираната дървесина. След транспортиране на количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, следващите плащания на дървесината се извършват с авансови вноски и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“предхождат извоза на дървесината. 6. При пускане възникване на нов вид ваучер Операторът обективна необходимост от отсичане и извозване на допълнително количество дървесина, същата се задължава да уведоми писмено Възложителяотсича и извозва от Купувача след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се придобива от Купувача след заплащане на договорената по настоящия договор цена. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да Обективната необходимост се налага подписване на анекси, освен в доказва със съставен за целта протокол. 7. В случаите, когато клиентът изрично от обекта бъде добит сортимент, който не е предвиден по спецификация Купувачът заплаща количеството по цени, определени с Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, утвърден по съответния ред и увеличени с процентното завишение на началните предложени цени въз основа, на което е спечелен обектът. 8. Фактурирането на дървесината ще се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките извършва по сортименти. 9. Плащането на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване цената се извършва по банковата сметката на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/ТП „ДГС Добринище“: IBAN BG 86 CECB 979010G0956100 – BIC XXXXXXXX, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураБанка ЦКБ АД.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изработва извърши: изработване, отпечатване и доставя доставка на ваучери за храна за нуждите на Възложителя един или няколко съгласно изискванията на Закона за корпоративно подоходното облагане /ЗКПО/ и Наредба №7 от следните продукти: Ваучери 09.07.2003 год. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 осъществяване на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът дейност като оператор. (2) Изпълнителят се задължава да уведоми писмено изпълни дейностите по ал. 1 в съответствие с клаузите на настоящия договор, Техническата спецификация на Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност Техническо предложение и Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи неразделна част от настоящия договор. (3) Изпълнителят приема да поръчва новите видове отпечатва и доставя ваучери за храна за средносписъчен състав от 55 служители по 60 /шестдесет/ лева с номинал 5 лв., по образеца, представен с офертата на Изпълнителя. (4) Броят на служители, може да бъде изменян, в резултат структурни промени при Възложителя. (5) Изпълнителят следва да достави отпечатаните ваучери, без опаковани в защитени пликове, на адрес гр. София, xx. Пиротска № 117, ДПБЛНА, като разноските по доставката са за негова сметка. (6) Предварително заявените и получени от Възложителя ваучери, следва да се налага подписване бъдат в срок на анексивалидност, освен съобразно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от Наредба №7/09.07.2003 г. (1) Начин на възлагане по изпълнението на настоящия договор: С предварителна писмена заявка от страна на Възложителя, в случаите, когато клиентът изрично се отказва която са посочени конкретни количества ваучери за храна. Възложителят изпраща на Изпълнителя заявката до 20-то /двадесето/ число на текущия месец на посочен от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни Изпълнителя e-mail адрес или факс. (2) До 2 /два/ работни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване получаването на заявката Операторът издава за отпечатване на ваучерите. Изпълнителят следва да изпрати на Възложителя проформа фактура и проформа протоколфактура, в които подробно са посочени съдържаща броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на стойност и възнаграждението за отпечатването им, други разходи отпечатване и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактурадоставка.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) Предмет на настоящият договор е покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект №2101, съставляващ подотдели: 108 „ж“, 108 “з“, 108 „л“ от ЛФ 2022 г., в общ размер 1400,00 пл. куб.м, по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения. (2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал. 1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един или няколко свой риск дейността – добив на дървесината във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, заплати и транспортира приетата с предавателно-приемателен протокол дървесина. Чл.2. Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от следните продукти: Ваучери Купувача на временен склад, определен съгласно утвърден от Продавача технологичен план за храна „UpТомбоу“ съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите. Добитата дървесина ще се закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. (1) Насажденията, включени в обекта по чл.1, се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от Наредба (2) Позволителното за сеч се издава от Продавача, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ на лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с чл. 235 от ЗГ), представител на Купувача и получава екземпляр от позволителното. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал.3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл.47 и чл.48 от Наредба за сечите в горите, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. (3) От деня на получаване на позволителното за сеч и извоз и подписване на предавателно-приемателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на Купувача и върху Купувача преминава отговорността по осъществяване на контрола по опазване на горите от пожари и охраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора. (4) След приемане на насажденията, респ. сечищата от Купувача, както и на извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за сметка на Купувача. Чл.4. Прогнозните количества дървесина по чл. 209 от ЗКПО 1, ал. 1 ще бъдат добивани и закупувани по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по график, установен в чл. 209 16, ал. 1, т.14 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия настоящият договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по члІ.1. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителяизвърши дърводобив - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2304 „Богданово“/ЛФ 2023 г. Приема сев района на ТП ДГС Средец, срещу договорената между страните цена. І.2. Дървесината по т.1.1 е в обект №2304 „Богданово“; отдели 220 ж, к, у, ф; 229 б, г; дървесен вид – чб, бл, изгор, цр; обем от 986 куб.м. маса и качество съгласно сортиментните таблици. Обектът се предава на изпълнителя с издаване на позволителното за сеч и предавателно-приемателен протокол. Количеството дървесина, предвидено за сеч е приблизително и заплащането на услугата става по достигнати на процедурата единични цени за сортимент по действително добита маса, съгласно протокол за приета и извозена до временен склад продукция. При подписване на Договора Изпълнителят внася по сметка на Възложителя Гаранция за изпълнение на същия в размер на 1 749,90 лв. ( хиляда седемстотин четиридесет и девет лева, 90 ст.) Гаранцията за изпълнение се освобождава при условие, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучериИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор, без извърши услугата качествено, в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и приетите въз основа на него подзаконови нормативни актове. І.3. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на последното сечище в обекта. - срок за сеч – 30.04.2023 г.; X.4. Посочените крайни срокове следва да се налага подписване считат продължени при удължаване на анексисроковете за сеч и извоз, освен в случаитеопределени със съответните позволителни, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по при условията на настоящия договор. І.5. Поръчките ще Сроковете за фактуриране на добитата дървесина, за плащане на цената и сроковете за сеч и извоз са периодични следните: - добитата дървесина се фактурира след изготвяне на всеки /……………./ месец/асъответния приемо-предавателен протокол за нея. Възложителят ще заплаща по банков път Приемането на Оператора сумите както следвадобитата дървесина се извършва минимум два пъти месечно; - срокове за плащане: Номиналната стойност не по-късно от 10 работни дни от датата на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 представяне на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава издадената фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва Предмет на договора е Доставка на резервни части, консумативи, резервни модули и доставя сервизна поддръжка за уреди „Xxx Xxxxx”. Стоките, предмет на договора са процесни уреди производство на Xxx Xxxxx, с които Възложителя един разполага на различни свои обекти, за които е необходимо закупуването на резервни части и консумативи, както и извършване на сервизна поддръжка за тях. Процесните уреди, резервните части и консумативи, както и необходимата сервизна поддръжка са описани подробно в таблица списък и ценови таблици от Раздел Б: Цени и данни от документацията за участие. Техническите характеристики на стоките предмет на договора са посочени в ценови таблици от Раздел Б: Цени и данни от документацията за участие. Място на доставка на стоките и извършване на услугите предмет на договора: СПСОВ „Кубратово”, ПСПВ „Бистрица” и/или няколко в специализиран сервиз - при необходимост, в зависимост от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по члсложността на ремонта. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от запазва правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките изисква от Доставчика да доставя Стоките предмет на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване договора и на уведомлениетодруги обекти на „Софийска вода” АД, намиращи се на територията на гр. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протоколСофия, в зависимост от текущите необходимости. На Доставчика не са гарантирани количества на доставките - те ще бъдат изпълнявани съгласно текущите необходимости и предписанията на производителя за уредите. Доставчикът доставя оригинални резервни части, консумативи и резервни модули или еквивалентни напълно съответстващи на техническите характеристики на уредите, за които подробно са предназначени и посочени броя в ценовите таблици. В случай, че Доставчикът достави стока не отговаряща на изискванията на договора, Контролиращият служител по договора от страна на Възложителя и вида Доставчикът подписват констативен протокол и Възложителят връща стоката на заявените ваучериДоставчика, номиналната им стойносткато не дължи плащане. В случаите по т.1.7. от настоящия раздел контролиращият служител определя срок, стойността в който Доставчикът е длъжен да достави резервната/ите част/и, отговаряща/и на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане изискванията на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/адоговора. Възложителят ще заплаща по банков път има право да поръчва стоки от предмета на Оператора сумите както следва: Номиналната договора, невключени в ценовите таблици, потребността за които е възникнала след обявяването на обществената поръчка, съгласно актуалните към момента на поръчването им цени на дребно, които са преференциални за възложителя. Общата стойност на ваучери „UpТомбоу” поръчката/ите по чл. 209 горния член не може да надвиши 5% (пет процента) от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната прогнозната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураДоговора.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема 1. Продавачът се задължава да изработва прехвърли на Купувача собствеността върху дървесината, от Обект № 2209, включващ отдел: ..........., подотдел: „.............”, землище на с. ........................., общ. ................., а Купувачът се задължава да заплати предложената от него цена и доставя да отсече и транспортира дървесината. 2. Общата цена на Възложителя един дървесината е в размер на лева (словом: ) без ДДС. 3. Цената на дървесината е определена по добити количества, сортименти и цени, определени пропорционално на съотношението между достигнатата на процедурата и началната цена на обекта, както следва: 4. Дървесината се предава на Купувача при следните условия: 4.1. Насажденията, включени в обектите се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч и извоз и изготвяне на предавателно-приемателен протокол, който се утвърждава от Продавача или няколко от следните продукти: Ваучери упълномощено от него длъжностно лице. Позволителното за храна „UpТомбоу“ сеч и извоз и протокола се изготвят от Продавача и подписват и от лице, вписано в регистъра по чл. 209 235 от ЗКПО ЗГ и имащо трудов договор с Купувача. 4.2. Сечта започва до 14 (четиринадесет) дни след предаване на насажденията. Купувачът отсича предварително маркираната дървесина, след което я извозва до временен склад на насаждението. 4.3. За добитата на временен склад дървесина се подписват предавателно-приемателни протоколи. На основание количествата и сортиментите дървесина, посочени в предавателно- приемателни протоколи Продавачът издава фактури, които подлежат на заплащане от страна на купувача. 4.4. Преди транспортиране на дървесината от временен склад, същата се заплаща и се маркира с контролна горска марка и с пластмасови пластини от определено за целта длъжностно лице на Продавача, по начин, определен с Наредба 7/2003 № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на МТСП и МФгорските територии. 4.5. Ваучери за храна „UpТомбоу“ Лицето по т. 4.4. издава електронен превозен билет, по определен образец на основание § 37, ал. 1 от ПЗР на ЗГ във вр. с чл. 209 211 от ЗКПО ЗГ и по Наредба 7/2003 Заповед № 461/30.05.2017 г. на МТСП директора на ИАГ. 4.6. В електронните превозните билети се посочва точното количество и МФ сортименти на добитата и съгласно фонд СБКОпредстояща да се транспортира дървесина, отдел и подотдел от които е добита, наименованието на купувача, номер на билета и електронния терминал и др. Ваучери Така издадените електронни превозни билети се подписват от превозвача и от издалото билета служебно лице. 5. Цената се заплаща при следните условия: Купувачът заплаща авансова вноска в размер на 5 % (пет процента) от достигнатата при търга цена, както и законоустановения размер на ДДС най-късно преди издаване на първия превозен билет за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 транспортиране на МТСП договорираната дървесина. След транспортиране на количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, следващите плащания на дървесината се извършват с авансови вноски и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“предхождат извоза на дървесината. 6. При пускане възникване на нов вид ваучер Операторът обективна необходимост от отсичане и извозване на допълнително количество дървесина, същата се задължава да уведоми писмено Възложителяотсича и извозва от Купувача след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се придобива от Купувача след заплащане на договорената по настоящия договор цена. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да Обективната необходимост се налага подписване на анекси, освен в доказва със съставен за целта протокол. 7. В случаите, когато клиентът изрично от обекта бъде добит сортимент, който не е предвиден по спецификация Купувачът заплаща количеството по цени, определени с Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, утвърден по съответния ред и увеличени с процентното завишение на началните предложени цени въз основа, на което е спечелен обектът. 8. Фактурирането на дървесината ще се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките извършва по сортименти. 9. Плащането на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване цената се извършва по банковата сметката на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следваТП „ДГС Трън“: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.............................................................................................................

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1). Предмет на настоящият договор е покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 2010, съставляващ отдели/подотдели 19 „б“, 23 „а” ДГТ, в общ размер 1105,00 пл.куб.м, по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения. (2). ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал. 1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един или няколко свой риск дейността – добив на дървесината във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, както и да заплати и транспортира приетата с приемо-предавателен протокол дървесина. Чл.2. Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от следните продуктиКупувача на временен склад, определен съгласно утвърден от Продавача технологичен план за съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите. Добитата дървесина ще се закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. (1) Насажденията, включени в обекта по чл.1, се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение), и изготвяне и подписване на приемо-предавателен протокол. Позволителното за сеч и протоколът се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд, който ги подписва. (2) Позволителното за сеч се издава от Продавача, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ, на лице регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика, представител на Купувача и което получава екземпляр от позволителното. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал.3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл.47 и чл.48 от Наредба за сечите в горите, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от Наредба за сечите в горите. ПРОДАВАЧ: Ваучери ✍1: ......п.......... КУПУВАЧ✍...............п.................. ✍2: ........п.......... (3) От деня на получаване на позволителното за храна „UpТомбоу“ сеч и извоз и подписване на приемо- предавателен протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на Купувача и върху Купувача преминава отговорността по осъществяване на контрола по опазване на горите от пожари и охраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора. (4) След приемане на насажденията, респ. сечищата от Купувача, както и на извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за сметка на Купувача. Чл.4. Прогнозните количества дървесина по чл. 209 от ЗКПО 1 ще бъдат добивани и закупувани по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по график, установен в чл. 209 16, ал. 1, т.14 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия настоящият договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва извърши „Услуга по изработване на аудиоспотове и доставя видеоклипове за информиране и мотивиране на гражданите за възможностите за професионално обучение“ по проект „Качество и ефективност”, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд като Изпълнителят изработи 2 видеоклипа и 2 аудиоспота, всеки от които с минимална продължителност от 30 секунди, като изпълнението следва да бъде в съответствие с обявата и с предложението на Изпълнителя: Продължителност на всеки видеоклип – с минимална продължителност 30 секунди; минимални изисквания за формат – MPEG, HD резолюция. Преди да се пристъпи към заснемане на видеоклиповете, Изпълнителят следва да предостави на Възложителя един текстов скрипт (storyboard), част от творческа концепция, който предварително да бъде одобрен от Възложителя, както и варианти за музикално оформление. Ако Изпълнителят планира да използва актьори (статисти), както и диктори, озвучаващи съдържание във видеоклиповете, то те трябва да бъдат одобрени предварително от Възложителя. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира и допълва творческата концепция, включително предложението за текстово съдържание и графичната визуализация на видеоклиповете. Видеоклиповете следва да бъдат заснети с много добра резолюция, яркост и четливост. Дизайнът, визията, съдържанието на видеоклиповете се одобряват с писмено съгласие от Възложителя на етап подготовка. Видеоклиповете е необходимо да са съобразени с целевите групи, да са с актуално и динамично съдържание, което да предизвиква положителни емоции у зрителите и да провокира интерес към темата. Видеоклиповете следва да са с изчерпателна визуализация. Полученият краен материал следва да е подходящо обработен от Изпълнителя, с цел използването му за посочените от Възложителя цели. Видеоклиповете да бъдат релевантни за рекламна комуникация и да не съдържат рекламни надписи, лога и други форми на пряка или няколко непряка реклама на трети страни. Възложителят си запазва правото да посочи свой представител, който да присъства на процеса на заснемане на видеоклиповете. Видеоклиповете следва да завършват с финален пакшот, одобрен от следните продукти: Ваучери Възложителя, съгласно изискванията за храна „UpТомбоу“ визуализация и публичност на ОПРЧР. Продължителност на всеки аудиоспот – с минимална продължителност 30 секунди; минимални изисквания за формат – .mp3. Преди да се пристъпи към записване на аудиоспотовете, Изпълнителят следва да предостави на Възложителя текстов скрипт (storyboard), част от творческа концепция, който предварително да бъде одобрен от Възложителя, както и варианти за музикално оформление. Ако Изпълнителят планира да използва актьори (статисти), както и диктори, озвучаващи съдържание на аудиоспотовете, то те трябва да бъдат одобрени предварително от Възложителя. Аудиоспотовете следва да бъдат релевантни за рекламна комуникация и да не съдържат рекламни послания и други форми на пряка и непряка реклама на трети страни. Аудиоспотовете е необходимо да са съобразени с целевите групи, да са с актуално и динамично съдържание, което да предизвиква положителни емоции у слушателите и да провокира интерес към темата. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок за предоставяне на финална версия на 2 видеоклипа и 2 аудиоспота е 90 (деветдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на сключване на договора и е до датата на предоставянето на всички изработени видеоклипове. В настоящия срок е включено времето, необходимо на Възложителя за разглеждане, одобрение/неодобрение. За изработването и доставката на видеоклиповете и аудиоспотовете по члт. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 1 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване изплати на анекси, освен ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата сума в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките размер на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /…………( ……………./ месец/а………………) лв. Възложителят без ДДС или …….. лв. ( …………….) с ДДС. Изплащането ще заплаща се осъществи след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол при извършване на доставка на видеоклиповете и аудиоспотовете. За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа в описателната част следния текст: „Разходът е по договор по Проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд ”. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумите за УСЛУГАТА по настоящия договор със банков път превод по сметката на Оператора сумите изпълнителя. Банка: Банков код: Банкова сметка: Лицата за контакти са както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBANЗа Възложителя: XX00XXXX00000000000000, BICЗа Изпълнителя:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по члІ.1. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителяизвърши дърводобив - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2302 „Бички орман“/ЛФ 2023 г. Приема сев района на ТП ДГС Средец, срещу договорената между страните цена. І.2. Дървесината по т.1.1 е в обект №2302 „Бички орман“; отдели 397 а; 398 а, б, в; 399 б; 400 в; дървесен вид – бл, изгор, цр; обем от 3 250 куб.м. маса и качество съгласно сортиментните таблици. Обектът се предава на изпълнителя с издаване на позволителното за сеч и предавателно-приемателен протокол. Количеството дървесина, предвидено за сеч е приблизително и заплащането на услугата става по достигнати на процедурата единични цени за сортимент по действително добита маса, съгласно протокол за приета и извозена до временен склад продукция. При подписване на Договора Изпълнителят внася по сметка на Възложителя Гаранция за изпълнение на същия в размер на 5 670,10 лв. (пет хиляди шетстотин и седемдесет лева, 10 ст.) Гаранцията за изпълнение се освобождава при условие, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучериИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор, без извърши услугата качествено, в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и приетите въз основа на него подзаконови нормативни актове. І.3. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на последното сечище в обекта. - срок за сеч – 31.07.2023 г.; X.4. Посочените крайни срокове следва да се налага подписване считат продължени при удължаване на анексисроковете за сеч и извоз, освен в случаитеопределени със съответните позволителни, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по при условията на настоящия договор. І.5. Поръчките ще Сроковете за фактуриране на добитата дървесина, за плащане на цената и сроковете за сеч и извоз са периодични следните: - добитата дървесина се фактурира след изготвяне на всеки /……………./ месец/асъответния приемо-предавателен протокол за нея. Възложителят ще заплаща по банков път Приемането на Оператора сумите както следвадобитата дървесина се извършва минимум два пъти месечно; - срокове за плащане: Номиналната стойност не по-късно от 10 работни дни от датата на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 представяне на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава издадената фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл2.1. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът Съгласно настоящия Договор, Наемодателят се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема сепредостави на Xxxxxxxxx за временно ползване технически годни и подходящи за експлоатация Превозни средства, че Възложителят има възможност а Xxxxxxxxxx се задължава да поръчва новите видове ваучериосигури правилното експлоатиране на Превозните средства в съответствие с условията, без посочени в този Договор и Общите условия към него и да се налага подписване заплати дължимия наем за ползването на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПОтези Превозни средства, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ евентуални неустойки, разноски, обезщетения и други суми, дължими съгласно този Договор за наем и/или Общите условия към него. 2.2. При сключване на настоящия Договор Наемодателят одобрява създаването на акаунт на Наемателя в Мобилното приложение. Одобряването на акаунт в Мобилното приложение се извършва изцяло по сметка преценка и усмотрение на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477Наемодателя. Наемодателят има право да откаже одобряването на акаунт на Наемателя или да деактивира вече одобрен акаунт на Наемателя, BIC:XXXXXXXX включително в случай че бъде установено предоставянето на невалидни документи и/или информация при Райфайзенбанкрегистрацията в Мобилното приложение и/или в случай, че бъдат представени документи, издадени от компетентните валсти на държави извън лимитативно посочените страни в т. 2. 2 от Общите условия, неразделана част от настоящия договор и/или при наличието на достатъчно основания да се счита, че Наемателят е недобросъвестен и/или застрашава Превозното средство и/или сигурността на участниците в движението и/или нарушава системно разпоредбите на действащите нормативни актове и/или този Договор за наем и Общите условия към него. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протоколизвършването нарегистрация в Мобилното приложение Наемателят е длъжен да заплати такса, за чийто рзамер ще бъде уведомен предварително чрез изпращането на електронно съобщение по време на процеса по създаването на акаунт. Възнагражденията Наемателят е длъжен да положи необходимита грижа за защита на избраните данни за вход и таксите пароли на своя акаунт в Уебсайта и в Мобилното приложение, като в слчай че те са изгубени или трети лица са осъществили достъп до тях, Наемателят незабавно информира Наемодателя затова. Наемателят отговаря за изработване сигурността на тези данни. 2.3. Процедурата за управление на резервирането на Превозните средства, процедурата за използване на Превозните средства, условията за проверка на Превозните средства, процедури във връзка с установяване на дефекти и несъвместимост на Превозните средства и други условия, свързани с наема на Превозните средства и Услугите, са регулирани в този Договор за наем и Общите условия за наем и предоставяне на услуги (т.е. Общите условия), които са неразделна част от настоящия Договор и са публикувани в Мобилното приложение и Уебсайта. Наемодателят има право едностранно да измени Договора и Общите условия, съгласно правилата установени в разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като уведоми затова Наемателя в срок до 7 (седем) дни от датата на изменението. 2.4. След като Наемателят сключи Договора, същият има право да резервира Превозно средство, което е посочено като свободно за резервиране, като използва Мобилното приложение. Наемодателят се задължава да осигури разумна защита на Xxxxxxxx и Мобилното приложение и носи отговорност за всички видове ваучери „UpТомбоу” неблагоприятни последици, произтичащи от недостатъчната сигурност на Xxxxxxxx и/или Мобилното приложение или техни технически грешки. Настоящият Договор се счита за поет и „UpCadhoc“неотменим ангажимент на Наемодателя към Xxxxxxxxx и на Наемателя към Наемодателя за предоставяне и ползване на Услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение в съответствие със сроковете и условията, съгласувани в този Договор и Общите условия към него. Страните се съгласяват, че в периода от 23:59 часа до 06:00 часа няма да могат да бъдат стартирани наемни сесии чрез личния профил в Мобилното приложение на Xxxxxxxx, който няма навършени 26 (двадесет и шест) години. В случай, че бъде стартирана наемна сесия преди 23:59 часа от Xxxxxxxx, който няма навършени 26 (двадесет и шест) години, няма пречка последната да продължи до нейното преустановяване по сметка надлежния ред, съгласно установените правила в клaузите от Договора и Общите условия. Всяка от Страните заявява изрично и се съгласява, че сключването на Оператора IBANнастоящия Договор и потвърждаването на съгласие с Общите условия по електронен път ще има същите задължителни правни последици като подписа върху писмените документи и ще бъде допустимо доказателство в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове. 2.5. Наемодателят декларира и гарантира, че всяко Превозно средство има: XX00XXXX000000000000001). правилно функциониращ ключ за запалване на автомобила; 2). Свидетелство за регистрация на Превозно средство; 3). Договорна застраховка «Гражданска отговорност» за притежателя на Превозното средство и общи условия на застрахователя; 4). също и всички други документи и артикули, BIC:XXXXXXXX които трябва да присъстват в Превозното средство, съгласно изискванията на приложимите нормативни актове; 5) При достатъчна наличност и отправено изрично искане от Наемателя, Наемодателят може да предостави кабел за зареждане, за което Страните подписват приемо-предавателен протокол. Наемателят се задължава да върне предоставения му заряден кабел в седалището и адреса на управление на Наемодателя, за което Страните подписват протокол за връщане. Наемателят се задължава да се отнася с дължимата грижа към Превозното средство и всички негови принадлежности, устройства и документи по време на ползването, в противен случай дължи заплащането на неустойка в размера, посочен в Приложение № 1 към този Договор за наем – Списък на неустойки. 2.6. Преди да започне да използва Превозното средство, Наемателят трябва да инспектира Превозното средство и ако се констатират очевидни и видими отвън дефекти или при Райфайзенбанкконстатиране на нередности или липса на необходими придружаващи устройства или документи, се задължава да информира Наемодателя чрез Мобилната апликация и/или чрез изпращане на електронно съобщение, съдържащо описание на констатираните нередности и допълнителни доказателства, потвърждващи наличието на нередности (снимков материал, видеозапис и други) на следния имейл адрес: xxxxxx@xxxxx.xx и/или чрез уведомяване на клиентския център. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураизбягване на съмнение, при никакви обстоятелства Xxxxxxxxxx няма право да ползва Превозното средство при наличието на значителни увреждания по последното, непозволяващи неговото безопасно управление, липса на принадлежности, устройства или документи, чиято наличност е задължителна за законосъобразното и безопасно управление на Превозното средство. 2.7. След ползване на Превозното средство Наемателят трябва да върне Превозното Стедство в Позволена зона, в такова състояние, в което Xxxxxxxxxx е получил Превозното средство, заедно с всички негови принадлежности, устройства и документи и след отчитане на обичайното му изхабяване. Забранява се прекратяването на сесия от Наемателя в зони, които не са посочени в Мобилното приложение като позволени зони за приключване на сесия, както и в зони, които са частна собственост и/или достъпът / престоят / паркирането, на които е забранен и / или ограничен и / или за престоя / паркирането на които се изисква заплащането на цена за престой / паркиране, в противен случай Наемателят дължи заплащането на предвидените неустойки, посочени в Списък на неустойките, неразделна част от настоящия договор (Приложение No 1 към Договор за наемане на превозни средства и предоставяне на услуги)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема Възложителят възлага, а Изпълнителят приема, след получаване на писмо - съгласие от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) и писмена заявка за доставка на долупосочения лекарствен продукт, да изработва извърши доставка на следния лекарствен продукт, в количествата предписани от УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД с протокол – Приложение № 1 или № 2 (което е приложимо), издаден по реда на Наредба № 10 / 17.11.2011 г., по оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: № Анатомотерапевтичен код /АТС-код/ Международн о непатентно наименование /INN/ Търговско наименование Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Брой в опаковка Общо количество опаковки Единична цена на опаковка с ДДС Договора поражда действие и доставя задължение за извършване на Възложителя един доставка, единствено при наличие на съгласуване от Изпълнителна агенция по лекарствата на издадения от страна на лечебното заведение протокол – Приложение № 1 или № 2 (което е приложимо), издаден по реда на Наредба № 10 / 17.11.2011 г. Посоченото количество от лекарствения продукт може да бъде доставено по една или няколко отделни заявки за доставка, в зависимост от следните продукти: Ваучери конкретните потребности на лечебното заведение. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количеството, което е заявил и което е доставено при условията на настоящия Договор. Доставките на стоките се извършват в рамките на работното време на Възложителя. Лекарствения продукт, предмет на Договора, следва да е придружен от съответните документи, изискуеми по Наредба № 10/17.11.2011 г. на МЗ за храна „UpТомбоу“ условията и реда за внос на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 209 266а, ал. 2 от ЗКПО и по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Наредба 7/2003 № 10/17.11.2011г. на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя (1) Предмет на Възложителя един или няколко от следните продуктитози договор е осъществяване на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на общински пътища през 2016 год. на територията на Община Айтос”, включващ: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по члBGS 1001 /Айтос–Караново/ - Пирне - /Айтос – Караново/; BGS 1002 /Айтос – Карнобат/ - Черноград - /Айтос – Раклиново/; BGS 1003 /Айтос- Карнобат/ - Поляново – Карагеоргиево; BGS 1004 Айтос- Карагеоргиево–Тополица – граница с Общ. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът К-т ; BGS 1005 / Айтос – Бургас / - Съдиево; BGS 2006 / Айтос – Карнобат / - Чукарка; BGS 2007 Айтос – Малка поляна; BGS 2008 / Айтос – Ябълчево / - Зетьово; BGS 2011 Айтос – Мъглен – Мостино; BGS 2013 / Айтос – Мъглен /- Пещерско; BGS 2014 Мъглен – Xxxxx xxxxxx; BGS 1012 / Айтос – Мъглен / - Дрянковец; BGS 1061 / Айтос – Раклиново / - Зимен; BGS 3010 / Айтос- Ръжица / - Лясково; (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване създаде на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване строителството съгласно този договор и изискванията на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПОнормативните актове, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ да му заплати извършената работа и вложените материали по сметка цени, при условията и в сроковете, уговорени в този договор. (3) Осъществяването на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477обществената поръчка става по заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (4) Точните видове дейности за всеки пътен участък се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (5) (ако е приложимо) При осъществяване на обществената поръчка изпълнителят ще ползва следните подизпълнители: ....................................., BICкато делът им на участие е ......%, като ще осъществяват следното:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията ......................................................................................... (6) (ако е приложимо) Изпълнителят следва да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор и таксите за изработване да предостави оригинален екземпляр на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактуравъзложителя в 3-дневен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва Предмет на договора е доставката на въздушници, в зависимост от обособените позиции от обществената поръчка, за които е сключен: Обособена позиция 1: Доставка на резбови еднодействащи и двойнодействащи въздушници; Обособена позиция 2: Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция с налягане РN 10/16; Обособена позиция 3: Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция с налягане РN 25; Обособена позиция 4: Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници за подземен монтаж; Обособена позиция 5: Доставка на двойнодействащи фланшови въздушници за отпадъчни води. Конкретните стоки, предмет на договора са посочени в Ценови таблици в Раздел Б: Цени и Xxxxx. Производителят и моделът (каталожния номер) на оферираните стоки, които ще бъдат доставяни са посочени в таблица „Модел и максимален срок на доставка” от настоящия раздел за всяка обособена позиция. Място на доставка: складове на “Софийска вода” АД, находящи се на адрес: гр. София, Военна рампа, бул. Илиянци №17. По инструкции на възложителя доставчикът доставя и на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по члдруги обекти на територията на гр. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 София. Доставчикът доставя поръчани стоки, предмет на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема седоговора, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни съответния максимален срок на доставка посочен: срещу всяка стока в таблици „Модел и максимален срок на доставка”, за стоките от получаване Ценовите таблици; No Описание М.ед. Максимален срок на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/доставка в работни дни, изпратена по е-mail който не може да бъде надвишаван Производител, марка, модел и/или факс от Възложителя. След получаване каталожен номер на заявката Операторът издава проформа фактура стоката Резбови еднодействащи и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.двойнодействащи въздушници

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да изработва и доставя осъществи обучение на Възложителя един или няколко от следните продуктиКурсиста по време на курса: Ваучери за храна „UpТомбоу“ Курс“) срещу заплащане на възнаграждението по чл. 209 2, ал. 1 от ЗКПО Договора. (2) Страните се съгласяват, че обучението по време на Курса ще бъде проведено по предварително утвърден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ учебен план и ще включва прилагане на активни методи на преподаване с цел изграждане у Курсиста на умения по програмиране и специфични личностни умения и нагласи. (3) С подписването на настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат със същността и характера на Xxxxx, Условията за безопасност и Правилника за вътрешния ред на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и, че му е била предоставена цялата необходима информация във връзка със сключването и изпълнението на Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да инструктира Курсиста по подходящ начин съобразно неговата възраст и нравствено развитие относно Курса, Условията за безопасност и Правилника за вътрешния ред на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (4) С подписването на настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя свободно, доброволно и информирано съгласието си фотографиите и видеоклиповете, които ще бъдат направени на Курсиста по време на провеждане на Курса, да бъдат използвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез копиране и разпространение, включително, но не само и публикувани на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, социалните мрежи Facebook, Twitter, Instagram и по Наредба 7/2003 друг подобен начин. С настоящото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира също така, че е съгласен фотографиите и видеоклиповете да бъдат използвани добросъвестно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всякакви цели, свързани с дейността на МТСП и МФИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не противоречат на законодателстството на Република България или Европейския съюз. (5) С подписването на настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава от отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с упражняването на родителски надзор върху Курсиста. Ваучери Страните се съгласяват, че всички вреди, възникнали по отношение, или за храна „UpТомбоу“ сметка на Курсиста, във връзка, или по повод провеждането на Курса ще бъдат за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Независимо от горното, в случай на настъпили вреди за Курсиста, причинени от виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов представител, страните се съгласяват, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да дължи повече от размера на възнаграждението си по чл. 209 2, ал. 2 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактуратози Договор.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва изпълни срещу заплащане на възнаграждение обществена поръчка с предмет: „Подмяна на външна дограма на сградата на МВнР – Централно управление” в т.ч. в пълен обем дейностите по: Демонтаж съществуваща дограма; Натоварване, извозване и доставя депониране на Възложителя един или няколко стара дограма; Вземане на точна мярка от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 място съгласно приложена спецификация; Производство и доставка на нова дограма; Монтаж на нова дограма; Оформяне на дограмата от ЗКПО и по Наредба 7/2003 външната страна- след монтажа на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без дограмата да се налага подписване осигури качествена защита на анексифугата между дограмата и ограждащата конструкция с монтажна пяна и самозалепваща изолираща лента; Оформяне около дограма от вътрешната страна /силикониране, освен запълване на фуги с бял цимент/; Възстановяване на разрушена вароциментова мазилка при демонтажните работи вътре в случаитепомещенията /включително поставяне на алуминиеви перфорирани лайсни за оформяне на ръбове при необходимост/; Възстановяване на повредена фасадна облицовка при демонтажни работи в първоначалния й вид /за сметка на Изпълнителя/; Шпакловане, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери грундиране и двукратно боядисване на стените в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протоколпомещенията, в които подробно са посочени броя и вида зоната на заявените ваучеридограмата, номиналната им стойностс бял латекс; Отстраняване на дефекти в гаранционния срок на строежа, стойността съгласно Техническо предложение на възнаграждението Изпълнителя. (2) Дейностите по ал. 1 от т. 1 до т.10 се наричат за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4краткост „строителство“ или „СМР“ по-нататък в договора. и т.5Възложителят си запазва правото да възлага горепосочените дейности според своите необходимости. Ваучерите се доставят В срок от 3 работни дни след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията сключване на настоящия договор, изпълнителят да представи актуализиран Линеен календарен график (ЛКГ), съгласно изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация (ТС) (приложение А към настоящия договор). Поръчките В случай, че датата на сключване на договора и влизането му в сила (т.е. получаването на възлагателно писмо от Възложителя за Изпълнителя) са различни дати, то преди откриване на строителната площадка избраният Изпълнител, следва да представи нов актуализиран линеен план график. (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще са периодични извърши строителството по ал. 1 под техническото ръководство на всеки лицата от „Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/……………./ месец/а. Възложителят или на членовете на ръководния състав, които ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 отговарят за изпълнението“ (Приложение № 2 към настоящия договор) и неразделна част от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактурапоследния.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва Предмет на договора е доставка на патронна смазка. Патронната смазка се използва за автоматично смазване на централния лагер на 4 бр. първични, 8 бр. вторични утаители и 2 бр. калоуплътнители. Патронната смазка е под налягане 5 bar експлоатационен регулируем срок от 1 до 12 месеца и присъединителната резба е 1/4" с вместимост 125 мл./бр. Място за доставка: Софийска вода АД, СПСОВ Кубратово, кв. „Xxxxxxxxx", гр. София, или други адреси на територията на гр. София, допълнително записани в конкретни поръчки за доставки. Доставчикът доставя стоките, предмет на Възложителя един или няколко договора, съгласно посоченото в колона „минимално експлоатационно ниво / означение / характеристики / спецификация" от следните продукти: Ваучери за храна Таблица „UpТомбоу“ по члТехнически изисквания". 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 Доставките на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДСстоки, по т.4настоящия договор ще бъдат изпълнявани след изпращане по факс и/или имейл от възложителя към избрания доставчик на поръчки за доставки със записани в тях конкретни стоки, адрес за доставка, количества, лица за контакт и др. допълнителна информация. Максималният срок за доставка на стоките, предмет на договора, е 5 (пет) работни дни и т.5започва да тече от деня, следващ деня на изпращане на поръчката за доставка от страна на възложителя. Ваучерите На Доставчика не се доставят след заплащане гарантира количество на сумите възлаганите доставки. Патронната смазка, предмет на договора и която доставчикът доставя, отговаря на експлоатационното ниво /характеристики, спецификации/ описани в Таблица „Технически изисквания". Доставчикът извършва дейностите, предмет на договора, съобразно посочената от него цена в Ценова таблица и в съответствие с останалите изисквания по т.4Договора. и т.5. Всички доставяни стоки ще бъдат нови, неупотребявани, опаковани в срок и по условията количества съгласно изисквания на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери Таблица „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПОТехнически изисквания", както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ ще бъдат в срок на годност съгласно изискванията на договора. Доставчикът осигурява минимум 12 месеца срок на годност на доставените стоки, който стартира, считано от датата на доставката на стоката. Възложителят трябва да спазва инструкциите на Доставчика за съхранение на стоките предмет на договора. Доставчикът предоставя информационен лист за безопасност при първата доставка на стоката предмет на договора. Неразделна част от договора е представеното в хода на процедурата техническо предложение от доставчика. Обменът на информация между страните по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“договора може да се извърши по пощата, по сметка факс, по електронен път при условията и по реда на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураЗакона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва извършва доставка на необходимите за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества нетна активна електрическа енергия и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ съответните свързани с това услуги, по чл. 209 от ЗКПО цена, в размера и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно фонд СБКОприложенията към него. Ваучери Прогнозните количества се известяват на ЕСО под формата на дневни графици за храна „UpТомбоу“ доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Наредба 11/2005 силата и при условията на МТСП настоящия Договор. По отношение на планирането и МЗдоговарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ Съответните действия по члпланирането договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на координатор на стандартната балансираща група. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане С подписването на нов вид ваучер Операторът този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителярегистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата – непряк член, съгласно ПТЕЕ. Приема сеВ този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Настоящият договор урежда отношенията във връзка със заплащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мрежовите услуги, предоставени от съответния мрежови оператор, с който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има сключен рамков договор, съгласно чл. 23 ПТЕЕ. В случай че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без съответният мрежови оператор откаже заплащането на дължимите от КУПУВАЧА мрежови услуги да се налага подписване извършва от ПРОДАВАЧА по силата на анексирамков договор, освен в случаитеклаузите по настоящия Договор, когато клиентът изрично касаещи заплащането на мрежови услуги, не се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлениетоприлагат. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура Всички отношения между мрежовия оператор и проформа протоколКУПУВАЧА, в които подробно са посочени броя и вида качеството му на заявените ваучериползвател на електроразпределителната мрежа, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията извън предмета на настоящия договор. Поръчките ще са периодични , се уреждат в договорите за: достъп до електропреносната мрежа, пренос през електропреносната мрежа и/или достъп и пренос през електроразпределителната мрежа и/или Общите условия за достъп и пренос на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.съответния мрежови оператор

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по члІ.1. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителяизвърши дърводобив - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №2308 „Трите кладенци“/ЛФ 2023 г. Приема сев района на ТП ДГС Средец, срещу договорената между страните цена. І.2. Дървесината по т.1.1 е в обект №2308 „Трите кладенци“, отдели 408 к; 409 н, о; 410 з; 412 н; 413 а, в, и, ж, л, н, о, дървесен вид – чб, бб, бл, изгор, цр; обем от 859 куб.м. маса и качество съгласно сортиментните таблици. Обектът се предава на изпълнителя с издаване на позволителното за сеч и предавателно-приемателен протокол. Количеството дървесина, предвидено за сеч е приблизително и заплащането на услугата става по достигнати на процедурата единични цени за сортимент по действително добита маса, съгласно протокол за приета и извозена до временен склад продукция. При подписване на Договора Изпълнителят внася по сметка на Възложителя Гаранция за изпълнение на същия в размер на 1 541,60 лв. (хиляда петстотин четиридесет и един лева, 60 ст.) Гаранцията за изпълнение се освобождава при условие, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучериИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор, без извърши услугата качествено, в срок, при спазване изискванията на договора, Закона за горите и приетите въз основа на него подзаконови нормативни актове. І.3. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на последното сечище в обекта. - срок за сеч – 30.04.2023 г.; X.4. Посочените крайни срокове следва да се налага подписване считат продължени при удължаване на анексисроковете за сеч и извоз, освен в случаитеопределени със съответните позволителни, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по при условията на настоящия договор. І.5. Поръчките ще Сроковете за фактуриране на добитата дървесина, за плащане на цената и сроковете за сеч и извоз са периодични следните: - добитата дървесина се фактурира след изготвяне на всеки /……………./ месец/асъответния приемо-предавателен протокол за нея. Възложителят ще заплаща по банков път Приемането на Оператора сумите както следвадобитата дървесина се извършва минимум два пъти месечно; - срокове за плащане: Номиналната стойност не по-късно от 10 работни дни от датата на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 представяне на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава издадената фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът (1) ЗАСТРАХОВАНИЯТ възлага, а ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след срещу заплащане на сумите по т.4. застрахователна премия и т.5. в срок и по при условията на настоящия договор, да застрахова паричните средства, находящи се в касите на тотопавилионите на ЗАСТРАХОВАНИЯ – 702 броя с възможност за тяхното намаляване/увеличаване, подробно описани в Приложение № 4. Поръчките ще Покритите рискове са периодични посочениет в този Договор. (2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ извършва услугата при условията на представеното от него Ценово предложение и Xxxxxxxxxx предложение за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, представляващи неразделна част от настоящия договор. (3) Застраховката е без самоучастие е на Застрахования, и застрахователната полица за нея следва да бъде издадена не по-късно от 15 дни, считано от датата на подписване на настоящия договор. (4) Опция: По инициатива на ЗАСТРАХОВАНИЯТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава да предоставя същата застраховка и спрямо други, посочени от ДП БСТ тотопавилиони, при същите тарифи и условия, конкретно посочени в Техническото предложение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. (5) Паричните средства в новопосочени по време на действието на договора тотопавилиони, се застраховат от датата на която ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е получил уведомление от ЗАСТРАХОВАНИЯ, при същите условия, посочени в Техническото предложения на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, неразделна част от настоящия Договор. Срокът на застрахователната полица за паричните средства в новопосочени тотопавилиони е съответно до 24.00 часа на 01.12.2020 г. (6) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да извърши всички необходими действия така че да осигури застрахователно покритие съобразно този договор, на паричните средства на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща новопосочен по банков път реда на Оператора сумите както следвапредходната алинея тотопавилион, като издаде необходимите за това документи /ако такива са изискуеми съобразно този договор или условията на Застрахователя/. (7) При отказ от застраховане на паричните средства в даден тотопавалион, за които е сключена застраховка, през срока на действие на този договор, ЗАСТРАХОВАНИЯТ Договор за изпълнение на обществена поръчка с наименование: Номиналната стойност „Предоставяне на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhocзастрахователни услуги“, по сметка на Оператора IBANобособена позиция № 4: XX00XXXX00000000000000„Застраховане срещу рискове, BICсвързани с пари, събирани като постъпления от ДП БСТ“ За Възложителя: За Изпълнителя:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва извършва доставка на необходимите за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества нетна активна електрическа енергия и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ съответните свързани с това услуги, по чл. 209 от ЗКПО цена, в размера и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно фонд СБКОприложенията към него. (2) Прогнозните количества се известяват на ЕСО под формата на дневни графици за доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия Договор. (3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ Съответните действия по Наредба 11/2005 планирането договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане координатор на нов вид ваучер Операторът стандартната балансираща група. (4) С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителярегистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата – непряк член, съгласно ПТЕЕ. Приема сеВ този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (5) Настоящият договор урежда отношенията във връзка със заплащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мрежовите услуги, предоставени от съответния мрежови оператор, с който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има сключен рамков договор, съгласно чл. 23 ПТЕЕ. (6) В случай че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без съответният мрежови оператор откаже заплащането на дължимите от КУПУВАЧА мрежови услуги да се налага подписване извършва от ПРОДАВАЧА по силата на анексирамков договор, освен в случаитеклаузите по настоящия Договор, когато клиентът изрично касаещи заплащането на мрежови услуги, не се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура прилагат. (7) Всички отношения между мрежовия оператор и проформа протоколКУПУВАЧА, в които подробно са посочени броя и вида качеството му на заявените ваучериползвател на електроразпределителната мрежа, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията извън предмета на настоящия договор. Поръчките ще са периодични , се уреждат в договорите за: достъп до електропреносната мрежа, пренос през електропреносната мрежа и/или достъп и пренос през електроразпределителната мрежа и/или Общите условия за достъп и пренос на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.съответния мрежови оператор

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва извърши на свой риск и доставя срещу възнаграждение доставка на различни по вид артикули – черна и бяла техника и ваучери за спортни стоки /наричани по-долу за краткост и „стоки/те“/, в съответствие с Обява №……………. и техническите спецификации към нея за проведената обществена поръчка с наименование: „Доставка на предметни печалби за числови и моментни лотарийни игри на ДП „Български спортен тотализатор“ и Предложението за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (2) Възложителят има право да не заяви всички видове и бройки, както и цялото прогнозно количество от обявените от него стоки. При необходимост количества от един вид стока може да се завишат по преценка на Възложителя един или няколко за сметка на количествата от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов друг вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема сестока, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, но без да се налага подписване променя крайната цена на анексидоговора и съответната единична цена на заменящата стока. (3) Доставката на стоките, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките ще бъде извършени с материали и средства на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протоколИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията съответствие с клаузите на настоящия договор, инструкциите, получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Обявата и техническите спецификации към нея за проведената обществена поръчка и Предложението за изпълнението й на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Поръчките ще Всяка стока – черна и бяла техника, се доставя ведно с гаранция за продукта от производител/доставчик. (4) Всички разходи за изпълнение на възложеното /в това число и разходи за опаковане, доставка, транспорт, разтоварване и др. разходи, данъци с изкл. на ДДС, такси, мита, гаранцията от производител/доставчик и др./, са периодични включени в цената за доставяне на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКОстоките, по а допълнително възникнали такива са за сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на доставяна Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по епое-mail или mailили факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя броят и вида видът на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец./месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на пътна Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BICXX00XXXX00000000000000,BIC:XXXXXXXX при XXXXXXXXпри Райфайзенбанк. .За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BICIBANBG61RZBB91551006160477,BIC:XXXXXXXX при XXXXXXXXпри Райфайзенбанк. .За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, XX00XXXX00000000000000 ,BIC:XXXXXXXX при XXXXXXXXпри Райфайзенбанк. .За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва извършва доставка на артикули по Обособена позиция № 6 – Ензими-лиофилизати, Обособена позиция № 12 - Реактиви и доставя консумативи, съвместими с кръвно-газов анализатор ABL-5 или еквивален, Обособена позиция № 13 - Реактиви и консумативи, съвместими с имунологичен анализатор AIA -360 или еквивалент, Обособена позиция № 15 - Реактиви и консумативи, съвместими с автоматичен коагулометър Thrombolyzer Compact или еквивалент, Обособена позиция № 16 - Консумативи и реактиви, съвместими с автоматичен глюкоанализатор Biosen C line Clinic или еквивалент и Обособена позиция № 17 – Експресни тестове за изследване на Възложителя един урина, съгласно ценовата му оферта неразделна част от настоящия договор. 2. Посочените в документацията за обществената поръчка количества и стойности не обвързват по никакъв начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а отразяват прогнозите му за потребление на съответните артикули – т.е. допустимо е да бъдат закупени количества за по-малки или няколко по-големи суми, в зависимост от следните продукти: Ваучери конкретните нужди. 3. Ако въз основа на рамково споразумение на Централния орган за храна покупки в сектор „UpТомбоуЗдравеопазване“ по члВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключи договор с предмет, включващ определен артикул от посочените в т. 209 1, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да не го поръчва от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 4. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни В срок до 7 (седем) дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията сключване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, ако има такива. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) дни, ако настъпят промени в заявените обстоятелства по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактурапредходното изречение.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извърши доставка на нетна активна електрическа енергия, на ниско и/или средно напрежение, измерена в Точките на доставка за обектите, описани в Приложение № 1 към настоящия Договор и да осъществява функциите на координатор на балансираща група за нуждите на обектите на КУПУВАЧА. (2) Крайната цена се формира на база среднопретеглена месечна цена на почасова база на пазарен сегмент „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, с добавена търговска надбавка в размер на лева/МВтч. Търговската надбавка включва всички административни разходи и разходите за балансираща енергия на ПРОДАВАЧА. (3) Към цената по ал. 2 от настоящия член, допълнително се начисляват и се дължат данък добавена стойност (ДДС), акциз и такса „задължения към обществото“, както и други задължения, които биха възникнали с промяна в законодателството, и/или с решение на съответния компетентен орган, които се фактурират на отделни редове. (4) ПРОДАВАЧЪТ поема отговорността за балансиране и приема да изработва осъществява дейностите, съпътстващи и доставя свързани с балансирането и с доставката на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери електрическа енергия (включително планиране, договаряне на конкретни количества електрическа енергия, изготвяне и администриране на графици и др.), за храна „UpТомбоу“ които КУПУВАЧЪТ няма да заплаща допълнително суми извън цената за доставка по чл. 209 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 настоящия договор. (5) С подписването на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 този договор КУПУВАЧЪТ става член на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 балансираща група на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът ПРОДАВАЧА, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема серегистрира КУПУВАЧА като участник в групата – непряк член, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучерисъгласно ПТЕЕ, без КУПУВАЧА да заплаща такса за участие в групата. В този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се налага подписване уреждат от координатора на анексибалансиращата група, освен в случаитекато всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ПРОДАВАЧА. (6) Място на изпълнение на доставката на нетна активна електрическа енергия са обектите, когато клиентът изрично се отказва собственост на КУПУВАЧА съгласно Приложение № 1, неразделна част от правото си настоящия Договор. (7) ПРОДАВАЧЪТ поема отговорността да поръчва новите видове ваучери в рамките изготвя прогнозни количества, които да извести на 30 /тридесет/ календарни дни „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД от получаване името на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протоколКУПУВАЧА, в които подробно са отразени почасовите количества, които ПРОДАВАЧЪТ планира да доставя и продава, както и количествата за балансиране на обектите на КУПУВАЧА, посочени броя и вида в Приложение № 1 – неразделна част към този Договор. КУПУВАЧЪТ упълномощава ПРОДАВАЧА да го представлява, когато това е необходимо във връзка с предоставяне на заявените ваучериуслугите, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията предмет на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) Предмет на настоящият договор е покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 2114, съставляващ отдели и подотдели – 55 „а”, 55”м” , ДГТ, намиращ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Акад. Xxxxxxx Xxxxxx” в общ размер на 707,00 пл. куб.м, по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения. (2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал. 1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един или няколко свой риск дейността – добив на дървесината във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, заплати и транспортира приетата с предавателно-приемателен протокол дървесина. (1) Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от следните продукти: Ваучери Купувача на временен склад, определен съгласно утвърден от Продавача технологичен план за храна „UpТомбоу“ съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите. Добитата дървесина ще се закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. (2) Прогнозните количества стояща дървесина, предмет на продажба, ще бъдат добивани на асортименти по утвърдена спецификация от Директора на ЮЦДП-гр. Смолян за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян. (1) Насажденията, включени в обекта по чл. 209 1, се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от (2) Позволителното за сеч се издава от ЗКПО Продавача, съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗГ на лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с чл. 235 от ЗГ), представител на Купувача и получава екземпляр от позволителното. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредба 7/2003 за сечите в горите, както и за изпълнение на МТСП технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба. (3) От деня на получаване на позволителното за сеч и МФизвоз и подписване на предавателно-приемателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на Купувача и върху Купувача преминава отговорността по осъществяване на контрола по опазване на горите от пожари и охраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора. (4) След приемане на насажденията, респ. Ваучери сечищата от Купувача, както и на извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за храна „UpТомбоу“ сметка на Купувача. Чл.4 Прогнозните количества дървесина по чл. 209 от ЗКПО 1, ал. 1 ще бъдат добивани и закупувани по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по график, установен в чл. 204 16, ал. 1, т. 14 от ЗКПОнастоящият договор. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията II.СРОК НА ДОГОВОРА. Чл.5 Срокът на настоящия договордоговор е до 31.12.2021г. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО - Срок за сеч и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураизвоз до 30.11.2021 г.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да изработва предостави услуга с предмет: „Извършване от акредитирана лаборатория на количествен анализ на контролни проби за определяне съдържанията на метали в тях” в находищата, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор. (2) Изпълнителят следва да извърши следното: 1. Вземане на 3 (три) средносменни проби, 4 (четири) пъти в рамките на месеца (всяка седмица по един път) в рамките на един календарен месец за всяко от четиринадесетте находища, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор. 2. Опробването (вземането на пробата за анализ) следва да се извършва на входа на обогатителната фабрика, на мястото, където концесионерът взема пробите за определяне на съдържанието на метал в добиваната руда. 3. Вземането на пробата става по начина, по който концесионерът извършва вземането на пробите - с автоматични пробовземачи или по ръчен метод. 4. Вземането на пробите се извършва съвместно от служител на концесионера и доставя представител на Изпълнителя. При вземането, обработването и пломбирането на пробите може да участва и инспектор от дирекция „Природни ресурси и концесии”в МИЕТ. 5. Взетите проби се разделят на 3 части – една за концесионера, една за контролно изследване от Изпълнителя и една арбитражна проба. 6. Подготовката на пробата за анализ (квартуване, смилане, сушене и др.) и разделянето й на 3 части се извършва в обекта на концесионера, там където е предвидено да се извършва тази подготовка, с участието и под контрола на представители на Изпълнителя. 7. Транспортирането на контролната и на арбитражната проби се извършва от Изпълнителя. 8. Изпълнителят пломбира арбитражната проба и я предава на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) за съхранение. 9. Резултатите от анализите на металните съдържания се определят от Изпълнителя, както следва: - съдържание на олово и цинк в оловно-цинкова руда се определя в процент с два знака след десетичната точка; - съдържание на мед в медна руда се определя в процент с три знака след десетичната точка; - съдържание на сребро във всички метални полезни изкопаеми се определя в g/t с до два знака след десетичната точка; - съдържание на злато във всички метални полезни изкопаеми се определя в g/t с два знака след десетичната точка; - съдържание на манган в мангановата руда да се определя в процент с един знак след десетичната точка; - съдържание на желязо в желязната руда да се определя в процент с един знак след десетичната точка. 10. Резултатите от извършените анализи се представят на МИЕТ с доклад, съдържащ: кратко описание на мястото, количеството, метода на вземане и обработване на пробите; начин на консервиране, транспортиране и съхранение на пробите; използвана апаратура за изследване и анализ на пробите; прилагана методика/стандарт за анализиране на пробите и др. информация, свързана с предмета на поръчката. Към доклада да се прилагат всички протоколи, отразяващи резултатите от изследванията на отделните проби. (3) Поръчката се изпълнява съгласно клаузите на настоящия договор, нормативните изисквания и условията и изискванията на Възложителя един или няколко за изпълнението на поръчката, както и съгласно представената от следните продукти: Ваучери Изпълнителя за храна „UpТомбоу“ по участие в процедурата оферта, представляваща неразделна част от този договор. (4) Изпълнението на поръчката се приема от определени от директора на дирекция “Природни ресурси и концесии” служители на МИЕТ. (5) На основание чл. 209 42, ал. 1 от ЗКПО Закона за авторското право и сродните му права, изключителните имуществени и неимуществени авторски права за България и чужбина върху резултатите, получени при изпълнението на договора за обществена поръчка, приложенията към тях и всички останали материали, създадени по Наредба 7/2003 и/или във връзка с изпълнението на МТСП поръчката, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да ги използва за целта, за която са поръчани, да ги усъвършенства, и МФ. Ваучери да ги използва за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучеривсякакви свои цели, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва са необходими допълнителни разрешения за това от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва извършва доставка на необходимите за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества нетна активна електрическа енергия и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ съответните свързани с това услуги, по чл. 209 от ЗКПО цена, в размера и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно фонд СБКОприложенията към него. (2) Прогнозните количества се известяват на ЕСО под формата на дневни графици за доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия Договор. (3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ Съответните действия по Наредба 11/2005 планирането договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане координатор на нов вид ваучер Операторът стандартната балансираща група. (4) С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителярегистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата – непряк член, съгласно ПТЕЕ. Приема сеВ този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (5) Настоящият договор урежда отношенията във връзка със заплащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мрежовите услуги, предоставени от съответния мрежови оператор, с който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има сключен рамков договор, съгласно чл. 23 ПТЕЕ. (6) В случай че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без съответният мрежови оператор откаже заплащането на дължимите от КУПУВАЧА мрежови услуги да се налага подписване извършва от ПРОДАВАЧА по силата на анексирамков договор, освен в случаитеклаузите по настоящия Договор, когато клиентът изрично касаещи заплащането на мрежови услуги, не се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура прилагат. (7) Всички отношения между мрежовия оператор и проформа протоколКУПУВАЧА, в които подробно са посочени броя и вида качеството му на заявените ваучериползвател на електроразпределителната мрежа, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията извън предмета на настоящия договор. Поръчките ще са периодични , се уреждат в договорите за: достъп до електропреносната мрежа, пренос през електропреносната мрежа и/или достъп и пренос през електроразпределителната мрежа и/или Общите условия за достъп и пренос на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактурасъответния мрежови оператор.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ при­е­ма периодично на свой риск и за своя отговорност да изработва доставя продукти, предназначени за ремонти и/ или изграждане на нови участъци от ТПМ /топлопреносната мрежа/, описани по вид и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът единични цени в Спецификация - Приложение 1 към настоящия договор, срещу което КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Възложителяизплаща на ПРОДАВАЧА уговорената в настоящия договор продажна цена. Приема сеДоставките ще бъдат осъществявани въз основа на периодични писмени поръчки на КУПУВАЧА, че Възложителят има възможност съдържащи описание на продуктите по вид, количество, цена, място /ако е различно от мястото на доставка по т. 2/ и срок за доставка, които ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да поръчва новите видове ваучеридостави, без да се налага подписване направени на анексиследните адрес, освен в случаитефакс или имейл: За Продавача - гр. ……………………, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлениетоул. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/“…………………. ” № 26, изпратена по е-mail или факс от Възложителя№……………………, имейл : ……………………………… За Купувача гр. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол……………………, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучериул. “…………………. ” № 26, номиналната им стойностфакс №……………………, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /имейл : ……………./ месец…………………. Описанието на продуктите в Приложение № 1 е информативно, като непоръчването на който и да е от тях не поражда задължение за КУПУВАЧА да заплаща цена, санкции и/ или неустойки. Продуктите ще бъдат доставяни от ПРОДАВАЧА при условия на доставка франко склад на „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД в град Варна или на място, указано в поръчките . Всяка от доставките ще бъде съпроводена със следните документи: Декларация/а. Възложителят ще заплаща по банков път Сертификат за произход, Декларация/Сертификат за съответствие, Протокол от радиографичен контрол за скрити под изолацията фабрични заварки, Декларация за съответствие на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност тръбите, фасонните части и изолацията в местата на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери стиковане с възможност за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПОполагане, както в съществуващи канали така и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ в льосови почви. Инструкция за монтаж на български език. От момента на подписването на приемно-предавателните протоколи по сметка т. 15 се прехвърля от ПРОДАВАЧ на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477КУПУВАЧ собствеността и риска от случайното погиване на поръчаните по реда на т. 1.1. продукти. ПРОДАВАЧЪТ носи пълна имуществена отговорност за всички преки и непосредствени вреди, BIC:XXXXXXXX причинени на КУПУВАЧА поради пълно или частично неизпълнение на проектиране, изработка, доставка, некачествени и/ или неподходящи вложени материали. Доставките по настоящия договор, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да извършва при Райфайзенбанкспазване на българските държавни стандарти, нормативи и обичайни правила, които ПРОДАВАЧЪТ декларира, че познава като се задължава да следи измененията и нововъведенията им. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да създаде и таксите поддържа такава организация, материален и човешки ресурс, че за изработване целия срок на договора да изпълнява точно всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, доставки по сметка поръчките на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураКУПУВАЧА.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът 1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане да изработва изпълни обществена поръчка с предмет: : „Изработка и доставя доставка на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на възложителя за храна нуждите на ТП „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема сеДГС СТАРА РЕКА” , че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност Вид формуляр бр. спецификация Дневник за горския надзирател 3 книга Позволително за закупуване на ваучери д-на по реда чл.71, ал.1, т.1,2,3 от Наредбата по чл.95,ал.1 от ЗГ част „UpТомбоуА” 3 Блок от 50 листа в 2 екземпляра, химизирани Сигнален лист за открити вреди, заболяване и други вреди в горите 3 Блок от 100 листа в 1 екземпляр, нехимизирани Опис на маркираните дървета 3 Блок от 100 листа в 1 екземпляр, нехимизирани АУАН 2 Блок от 100 листа в 1 екземпляр, химизирани Протокол за приемане и предаване на насаждение за извършване на услуга сеч и извоз при ТП ДГС Стара река 2 Блок от 100 листа в 1 екземпляр, нехимизирани Констативен протокол 4 Блок от 100 листа в 1 екземпляр, химизирани Разписка за отговорно пазене 2 Блок от 100 листа в 1 екземпляр, химизирани Протокол за измерване на плътността на добитата и извозена на временен склад дървесина 2 Блок от 100 листа в 1 екземпляр, нехимизирани Опис на добитите материали 2 Блок от 100 листа в 1 екземпляр, нехимизирани Позволително за паша 1 Блок от 50 листа в 2 екземпляра, химизирани Позволително за ползване на недървесни горски продукти (коледни елхи, зеленина, дрянови клонки до 1 м., смола, борина, сено, кори, лино , семена, лишеи, мъхове, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч и лечебни растения по члЗакона за лечебните растения 2 Блок от 50 листа в 2 екземпляра, химизирани Позволително за ползване на недървесни горски продукти гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения (извън списъка на лечебните растения по Закона на лечебните растения) или части от тях 2 Блок от 100 листа в 2 екземпляра, химизирани Разрешителни за индивидуален лов 10 Блок от 50 листа в 2 екземпляра, химизирани Разрешителни за групов лов 10 Блок от 150 листа в 3 екземпляра, химизирани Предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа по добив на дървесина 20 Кочан 96л. 209 химитизирана хартия, формат А4 Предавателно-приемателен протокол за преминаване собствеността върху добитата дървесина след заплащането й 30 Кочан 96л. химитизирана хартия, формат А4 1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ периодично заявява писмено – по факс или имейл необходимите количества и видове от ЗКПО съответните бланки и Наредба 7/2003 формуляри. 1.3.Формулярите се отпечатват в съответния формат, материал, едностранно или двустранно, при спазване на МТСП зададения образец от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и МФ при заявеното количество. 1.4.Видът и по СБКОформата на отпечатаните и доставени формуляри и бланки трябва да съответства напълно на представените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ образци на хартиен носител или в електронен вид и не следва да се променят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съдържанието трябва да е ясно и четливо, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактурада няма скрити дефекти или правописни грешки.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва Предмет на договора е доставка на водомери за студена вода, в зависимост от обособените позиции на обществената поръчка, за които е сключен: Обособена позиция 1: Водомери за студена вода с номинален диаметър 15 и 20 мм, вид съединение – „Резба”; Обособена позиция 2: Водомери за студена вода с номинален диаметър 25 и 30 мм, вид съединение – „Резба”; Обособена позиция 3: Водомери за студена вода с номинален диаметър 40 и 50 мм, вид съединение – „Резба”. Конкретните стоки, предмет на Договора, са посочени по размери в таблица „Гаранционен срок” в този раздел и „Ценова таблица” от Раздел Б: Цени и Xxxxx. На Доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки. Място на доставка: склад на “Софийска вода” АД, находящ се на адрес: гр. София, Военна рампа, бул. Илиянци №17. По инструкции на Възложителя, Доставчикът доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по члдруги обекти на територията на гр. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 София. Доставчикът доставя поръчани стоки, предмет на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема седоговора, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни съответния максимален срок на доставка, считано от датата на изпращане на поръчката на Възложителя, както следва: до 10 (десет) работни дни от датата на поръчката, за водомери по обособени позиции 1 и 2; до 15 (петнадесет) работни дни от датата на поръчката, за водомери по обособена позиция 3. За срока на договора, за всички обособени позиции, Доставчикът трябва да разполага с валиден сертификат за съответствие за доставяните стоки, издаден от оторизиран орган в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (НСИОССИ), обн. в ДВ, бр. 80 от 03.10.2006 или MID сертификат за оценка на съответствието. Доставчикът се задължава при извършване на всяка доставка да представя на Възложителя декларация за съответствие на стоките. Доставчикът е длъжен да разполага с всички приложими документи, изискуеми в съответствие с действащото в Република България законодателство и да ги представя при поискване от Възложителя или при доставка, в случай че са изискуеми при доставката. Без предоставяне на тези документи, Възложителят има право да откаже приемане на стоките, при което стоките ще се считат за недоставени или да забави или да откаже плащане на Доставчика до получаване на уведомлениетопосочените по-горе документи. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/Възложителят поръчва необходимото му количество стоки от Доставчика чрез поръчка, изпратена по ефакс или e-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа mail, а ги приема с Приемо-предавателен протокол, подписан без възражения при съответствие на стоките с изискванията на Договора. Съвместно с Приемо-предавателния протокол, Доставчикът предоставя на Възложителя в които подробно са посочени броя електронен вид таблица в Excel формат (по образец по-долу - Приложение 1), съдържаща минимум следната информация: списък за всички фабрични номера на водомерите по съответните диаметри, номер и вида дата на заявените ваучерифактурата, номиналната им стойностпроизводител, стойността марка и тип на възнаграждението водомерите, годината на производство. В случай на необходимост, Контролиращия служител може да промени образеца на приложението, за отпечатването имкоето уведомява предварително доставчика. Доставчикът се задължава за срока на договора да не дублира серийните номера на водомерите от един и същи диаметър. При установено при доставката несъответствие на доставените стоки с изискванията на договора, други разходи Възложителят не приема стоките и ДДСпосочва възраженията си в констативния протокол. Доставчикът е длъжен да подмени върнатите стоки, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане с такива, отговарящи на сумите по т.4. и т.5. уговореното в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките Датата, на която Доставчикът замени неприетите по предходния член стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора, ще са периодични се счита за дата на всеки /……………./ месец/адоставка на поръчаните стоки. В случай, че тази дата е след максималния срок за доставка на поръчаните стоки (считано от датата на поръчката), Възложителят ще заплаща има право да наложи на Доставчика неустойка за забавяне на доставката на стоките по банков път т. 1.1 и 1.2 от Раздел В, в зависимост от продължителността на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност забавянето. Доставчикът доставя поръчаните стоки на ваучери „UpТомбоу” по члмястото, указано в съответната поръчка на Възложителя, като преди всяка доставка Доставчикът или негов представител се свързва с лицето за контакти, указано в съответната поръчка и уточнява осъществяването на доставката (вкл. 209 от ЗКПО вид на превозното средство, опаковка на стоките и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактурадр.).

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при­е­ма периодично на свой риск и за своя отговорност да изработва извършва аварийни и доставя планови строително монтажни работи /СМР/, описани по вид и единични цени в „СПЕЦИФИКАЦИЯ за СМР по ТПМ на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО Веолия Енерджи Варна ЕАД“- Приложение 1 към настоящия договор и по Наредба 7/2003 условията на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът проведената тръжна процедура, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителяизплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение. Приема сеИзпълнението на аварийни СМР ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 6 /шест/ часа/ след уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /направено по телефон, че Възложителят има възможност електронна поща или с писмо, като следва изрично да поръчва новите видове ваучерибъдат указани адресът, без да на който е необходимо изпълнението на СМР, вида и предповагаемия обем на конкретната работа, специфичните изисквания. Списъкът с имена на упълномощените лица, телефонни номера, адреси на електронни пощи и адреси за кореспонденция се налага подписване приобщават като Приложение № 2 - неразделна част от договора. Изпълнението на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично плановите СМР се отказва осъществява от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване възлагателно писмо от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протоколВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в които подробно са посочени броя което следва изрично да бъдат указани адресът, на който е необходимо изпълнението на СМР, обема на конкретната работа, датата на откриване на строителна площадка, срокът за изпълнение на възложената работа, прогнозната цена, специфичните изисквания. Описанието на строително – монтажните работи в Приложение № 1 е информативно, като невъзлагането на който/ която и вида да е от тях, не поражда задължение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща санкции и/или неустойки. Изпълнителят изцяло чрез свои специалисти, техника, материали и средства ще извърши демонтажа, монтажа, ръководството, изпитанията на заявените ваучери, номиналната строително-монтажните работи до приемането им стойност, стойността по реда на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4т. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на 5.1.2 от настоящия договор. Поръчките ще са периодични Изпълнителят е длъжен за срока на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща договора да подсигури достатъчен брой квалифицирани специалисти до приключване на работата по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанкнастоящия договор. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протоколсвоя сметка е длъжен да поеме разходите по настаняването им, възнаграждението им, прехраната им, работното им време и/ или други условия на труд, заплащане на пътни разходи, застраховки и др. Номиналната стойност Изпълнителят е длъжен да води отчетност на ваучери „UpТомбоу“ възложените за изпълнение СМР, в който да отразява всички факти от значение за изпълненеито на възложените СМР и взаимоотношенията си с Възложителя, като: констатации относно повреди по Наредба 11/2005 съществуващи топлопроводи и съоръжения; обстоятелства, които са от значение за изпълнението на МТСП строително-монтажните работи; Отчетността по предходната точка се прави от предварително упълномощен представител на Изпълнителя. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и МЗприемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират съобразно нормативните изисквания и протоколите - образци за това от представителите на страните по члнастоящия договор. 204 от ЗКПОИзпълнителят се задължава по време на извършване и след цялостно изпълнение на възложената работа, както да почиства и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ извозва отпадъците на подходящите и съобразени със закона места. Работата по сметка настоящия договор, Изпълнителят е длъжен да извърши при спазване на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477българските държавни стандарти, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията нормативи и таксите обичайни за изработване възложените СМР правила, действащи към момента на всички видове ваучери „UpТомбоу” извършване на съответната работа, които Изпълнителят декларира, че познава като се задължава да следи измененията и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактуранововъведенията им.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема 1. Продавачът се задължава да изработва прехвърли на Купувача собствеността върху дървесината, от Обект № 2206, включващ отдел/подотдел №№: 58 б, 59 ж , землище на гр. Якоруда, общ. Якоруда, а Купувачът се задължава да заплати предложената от него цена и доставя да отсече и транспортира дървесината. 2. Общата цена на Възложителя един дървесината е в размер на 55774,00 (петдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и четири) лева без ДДС. 3. Цената на дървесината е определена по добити количества, сортименти и цени, определени пропорционално на съотношението между достигнатата на процедурата и началната цена на обекта, както следва: ИГЛОЛИСТНИ х 247 х 55774,00 Общо едра, средна, дребна х 195 х 49021,018 ШИРОКОЛИСТНИ х х х х ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА, В ЛЕВА БЕЗ ДДС: х 247 х 55774,00 4. Дървесината се предава на Купувача при следните условия: 4.1. Насажденията, включени в обектите се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч и извоз и изготвяне на предавателно-приемателен протокол, който се утвърждава от Продавача или няколко от следните продукти: Ваучери упълномощено от него длъжностно лице. Позволителното за храна „UpТомбоу“ сеч и извоз и протокола се изготвят от Продавача и подписват и от лице, вписано в регистъра по чл. 209 235 от ЗКПО ЗГ и имащо трудов договор с Купувача. 4.2. Сечта започва до 14 (четиринадесет) дни след предаване на насажденията. Купувачът отсича предварително маркираната дървесина, след което я извозва до временен склад на насаждението. 4.3. За добитата на временен склад дървесина се подписват предавателно-приемателни протоколи. На основание количествата и сортиментите дървесина, посочени в предавателно- приемателни протоколи Продавачът издава фактури, които подлежат на заплащане от страна на купувача. 4.4. Преди транспортиране на дървесината от временен склад, същата се заплаща и се маркира с контролна горска марка и с пластмасови пластини от определено за целта длъжностно лице на Продавача, по начин, определен с Наредба 7/2003 № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на МТСП и МФгорските територии. 4.5. Ваучери за храна „UpТомбоу“ Лицето по т. 4.4. издава електронен превозен билет, по определен образец на основание § 37, ал. 1 от ПЗР на ЗГ във вр. с чл. 209 211 от ЗКПО ЗГ и по Наредба 7/2003 Заповед № 461/30.05.2017 г. на МТСП директора на ИАГ. 4.6. В електронните превозните билети се посочва точното количество и МФ сортименти на добитата и съгласно фонд СБКОпредстояща да се транспортира дървесина, отдел и подотдел от които е добита, наименованието на купувача, номер на билета и електронния терминал и др. Ваучери Така издадените електронни превозни билети се подписват от превозвача и от издалото билета служебно лице. 5. Цената се заплаща при следните условия: Купувачът заплаща авансова вноска в размер на 5 % (пет процента) от достигнатата при търга цена, както и законоустановения размер на ДДС най-късно преди издаване на първия превозен билет за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 транспортиране на МТСП договорираната дървесина. След транспортиране на количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, следващите плащания на дървесината се извършват с авансови вноски и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“предхождат извоза на дървесината. 6. При пускане възникване на нов вид ваучер Операторът обективна необходимост от отсичане и извозване на допълнително количество дървесина, същата се задължава да уведоми писмено Възложителяотсича и извозва от Купувача след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се придобива от Купувача след заплащане на договорената по настоящия договор цена. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да Обективната необходимост се налага подписване на анекси, освен в доказва със съставен за целта протокол. 7. В случаите, когато клиентът изрично от обекта бъде добит сортимент, който не е предвиден по спецификация Купувачът заплаща количеството по цени, определени с Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, утвърден по съответния ред и увеличени с процентното завишение на началните предложени цени въз основа, на което е спечелен обектът. 8. Фактурирането на дървесината ще се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките извършва по сортименти. 9. Плащането на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване цената се извършва по банковата сметката на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери ТП „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора ДГС Якоруда“Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) Предмет на настоящият договор е покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 2105, съставляващ отдели/подотдели 131-о, 131-п, 131-т, ДГТ, в общ размер 307 пл.куб.м, по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения. (2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал. 1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един или няколко свой риск дейността – добив на дървесината във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, както и да заплати и транспортира приетата с приемо-предавателен протокол дървесина. Чл.2. Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от следните продукти: Ваучери Купувача на временен склад, определен съгласно утвърден от Продавача технологичен план за храна „UpТомбоу“ съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите. Добитата дървесина ще се закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. (1) Насажденията, включени в обекта по чл.1, се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от Наредба (2) Позволителното за сеч се издава от Продавача, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ, на лице регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика, представител на Купувача и което получава екземпляр от позволителното. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал.3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл.47 и чл.48 от Наредба за сечите в горите, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от Наредба за сечите в горите. (3) От деня на получаване на позволителното за сеч и извоз и подписване на приемо- предавателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на Купувача и върху Купувача преминава отговорността по осъществяване на контрола по опазване на горите от пожари и охраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора. (4) След приемане на насажденията, респ. сечищата от Купувача, както и на извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за сметка на Купувача. Чл.4. Прогнозните количества дървесина по чл. 209 от ЗКПО 1 ще бъдат добивани и закупувани по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по график, установен в чл. 209 16, ал. 1, т.14 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия настоящият договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителяизвърши добив на дървесина по дървесен вид, категории и прогнозно количество, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати извършеното по начини и в количества и срокове, определени в договора. (2) Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на временен склад, определен съгласно утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологичен план за съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. Приема сенормативни актове за работа в горите. Добивът на дървесина, че Възложителят има възможност включва следните дейности – отсичане, окастряне, разкрояване, съгласно утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извозване до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина на корен, наричани по-долу за краткост ДЕЙНОСТИ. (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поръчва новите видове ваучериизвърши добив на дървесина, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни площното сечище на отдел/подотдели:329 „д“, „з“ , включващ: сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в обект 24328с попадащ в териториалния обхват на ТП“ДЛС-Извора“”, наричан по-долу за краткост ОБЕКТ. (1) Дървесината от получаване ОБЕКТА ще се добива по асортименти с дължина съгласно утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на уведомлениетоДиректора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена Смолян. (2) Предмет на добив по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура този договор ще са и проформа протоколдопълнително маркираните за сеч дървета, в резултат на абиотични повреди и/или допълнително маркирани дървета в границите на технологични пътища и/или просеки за ВЛ одобрени по установения ред с технологичен план. (3) По заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се добиват асортименти с дължини различни от посочени в утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян – спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които подробно се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян. В случаите когато са над определените дължини същите се заплащат по цените посочени броя в §1 завишени с утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и вида качество на заявените ваучериасортименти дървесина, номиналната им стойност, стойността които се добиват и продават на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4територията на ЮЦДП гр. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураСмолян.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл2.1. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът Съгласно настоящия Договор, Наемодателят се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема сепредостави на Xxxxxxxxx за временно ползване технически годни и подходящи за експлоатация Превозни средства, че Възложителят има възможност а Xxxxxxxxxx се задължава да поръчва новите видове ваучериосигури правилното експлоатиране на Превозните средства в съответствие с условията, без посочени в този Договор и Общите условия към него и да се налага подписване заплати дължимия наем за ползването на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПОтези Превозни средства, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ евентуални неустойки, разноски, обезщетения и други суми, дължими съгласно този Договор за наем и/или Общите условия към него. 2.2. При сключване на настоящия Договор Наемодателят одобрява създаването на акаунт на Наемателя в Мобилното приложение. Одобряването на акаунт в Мобилното приложение се извършва изцяло по сметка преценка и усмотрение на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477Наемодателя. Наемодателят има право да откаже одобряването на акаунт на Наемателя или да деактивира вече одобрен акаунт на Наемателя, BIC:XXXXXXXX включително в случай че бъде установено предоставянето на невалидни документи и/или информация при Райфайзенбанкрегистрацията в Мобилното приложение и/или в случай, че бъдат представени документи, издадени от компетентните валсти на държави извън лимитативно посочените страни в т. 2. 2 от Общите условия, неразделана част от настоящия договор и/или при наличието на достатъчно основания да се счита, че Наемателят е недобросъвестен и/или застрашава Превозното средство и/или сигурността на участниците в движението и/или нарушава системно разпоредбите на действащите нормативни актове и/или този Договор за наем и Общите условия към него. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протоколизвършването нарегистрация в Мобилното приложение Наемателят е длъжен да заплати такса, за чийто рзамер ще бъде уведомен предварително чрез изпращането на електронно съобщение по време на процеса по създаването на акаунт. Възнагражденията Наемателят е длъжен да положи необходимита грижа за защита на избраните данни за вход и таксите пароли на своя акаунт в Уебсайта и в Мобилното приложение, като в слчай че те са изгубени или трети лица са осъществили достъп до тях, Наемателят незабавно информира Наемодателя затова. Наемателят отговаря за изработване сигурността на тези данни. 2.3. Процедурата за управление на резервирането на Превозните средства, процедурата за използване на Превозните средства, условията за проверка на Превозните средства, процедури във връзка с установяване на дефекти и несъвместимост на Превозните средства и други условия, свързани с наема на Превозните средства и Услугите, са регулирани в този Договор за наем и Общите условия за наем и предоставяне на услуги (т.е. Общите условия), които са неразделна част от настоящия Договор и са публикувани в Мобилното приложение и Уебсайта. Наемодателят има право едностранно да измени Договора и Общите условия, съгласно правилата установени в разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като уведоми затова Наемателя в срок до 7 (седем) дни от датата на изменението. 2.4. След като Наемателят сключи Договора, същият има право да резервира Превозно средство, което е посочено като свободно за резервиране, като използва Мобилното приложение. Наемодателят се задължава да осигури разумна защита на Xxxxxxxx и Мобилното приложение и носи отговорност за всички видове ваучери „UpТомбоу” неблагоприятни последици, произтичащи от недостатъчната сигурност на Xxxxxxxx и/или Мобилното приложение или техни технически грешки. Настоящият Договор се счита за поет и „UpCadhoc“неотменим ангажимент на Наемодателя към Xxxxxxxxx и на Наемателя към Наемодателя за предоставяне и ползване на Услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение в съответствие със сроковете и условията, съгласувани в този Договор и Общите условия към него. Всяка от Страните заявява изрично и се съгласява, че сключването на настоящия Договор и потвърждаването на съгласие с Общите условия по сметка електронен път ще има същите задължителни правни последици като подписа върху писмените документи и ще бъде допустимо доказателство в съда и всяка друга институция за уреждане на Оператора IBANспорове. 2.5. Наемодателят декларира и гарантира, че всяко Превозно средство има: XX00XXXX000000000000001). правилно функциониращ ключ за запалване на автомобила; 2). Свидетелство за регистрация на Превозно средство; 3). Договорна застраховка «Гражданска отговорност» за притежателя на Превозното средство и общи условия на застрахователя; 4). също и всички други документи и артикули, BIC:XXXXXXXX които трябва да присъстват в Превозното средство, съгласно изискванията на приложимите нормативни актове; 5) При достатъчна наличност и отправено изрично искане от Наемателя, Наемодателят може да предостави кабел за зареждане, за което Страните подписват приемо-предавателен протокол. Наемателят се задължава да върне предоставения му заряден кабел в седалището и адреса на управление на Наемодателя, за което Xxxxxxxx подписват протокол за връщане. Наемателят се задължава да се отнася с дължимата грижа към Превозното средство и всички негови принадлежности, устройства и документи по време на ползването, в противен случай дължи заплащането на неустойка в размера, посочен в Приложение № 1 към този Договор за наем – Списък на неустойки. 2.6. Преди да започне да използва Превозното средство, Наемателят трябва да инспектира Превозното средство и ако се констатират очевидни и видими отвън дефекти или при Райфайзенбанкконстатиране на нередности или липса на необходими придружаващи устройства или документи, се задължава да информира Наемодателя чрез Мобилната апликация и/или чрез изпращане на електронно съобщение, съдържащо описание на констатираните нередности и допълнителни доказателства, потвърждващи наличието на нередности (снимков материал, видеозапис и други) на следния имейл адрес: xxxxxx@xxxxx.xx и/или чрез уведомяване на клиентския център. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураизбягване на съмнение, при никакви обстоятелства Xxxxxxxxxx няма право да ползва Превозното средство при наличието на значителни увреждания по последното, непозволяващи неговото безопасно управление, липса на принадлежности, устройства или документи, чиято наличност е задължителна за законосъобразното и безопасно управление на Превозното средство. 2.7. След ползване на Превозното средство Наемателят трябва да върне Превозното Стедство в Позволена зона, в такова състояние, в което Xxxxxxxxxx е получил Превозното средство, заедно с всички негови принадлежности, устройства и документи и след отчитане на обичайното му изхабяване. Забранява се прекратяването на сесия от Наемателя в зони, които не са посочени в Мобилното приложение като позволени зони за приключване на сесия, както и в зони, които са частна собственост и/или достъпът / престоят / паркирането, на които е забранен и / или ограничен и / или за престоя / паркирането на които се изисква заплащането на цена за престой / паркиране, в противен случай Наемателят дължи заплащането на предвидените неустойки, посочени в Списък на неустойките, неразделна част от настоящия договор (Приложение No 1 към Договор за наемане на превозни средства и предоставяне на услуги)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извърши доставка на нетна активна електрическа енергия, на ниско и/или средно напрежение, измерена в Точките на доставка за обектите описани в Приложение № 1 към настоящия Договор и да осъществява функциите на координатор на балансираща група за нуждите на обектите на КУПУВАЧА: - Административна сграда, находяща се на ул. „Веслец“ № 16, гр. София; - Парцел (недвижим имот), находящ се на бул. „Княз Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx“ № 12. (2) Крайната цена се формира на база среднопретеглена месечна цена на почасова база на пазарен сегмент „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, с добавена търговска надбавка в размер на ……….. лева/МВтч. Търговската надбавка включва всички административни разходи и разходите за балансираща енергия на ПРОДАВАЧА. (3) Към цената по ал. 2 от настоящия член допълнително се начисляват и се дължат данък добавена стойност (ДДС), акциз и такса „задължения към обществото“, както и други задължения, които биха възникнали с промяна в законодателството и/или с решение на съответния компетентен орган, които се фактурират на отделни редове. (4) ПРОДАВАЧЪТ поема отговорността за балансиране и приема да изработва осъществява дейностите, съпътстващи и доставя свързани с балансирането и с доставката на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери електрическа енергия (включително планиране, договаряне на конкретни количества електрическа енергия, изготвяне и администриране на графици и др.), за храна „UpТомбоу“ които КУПУВАЧЪТ няма да заплаща допълнително суми извън цената за доставка по чл. 209 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 настоящия договор. (5) С подписването на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 този договор КУПУВАЧЪТ става член на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 балансираща група на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът ПРОДАВАЧА, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема серегистрира КУПУВАЧА като участник в групата – непряк член, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучерисъгласно ПТЕЕ, без КУПУВАЧЪТ да заплаща такса за участие в групата. В този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се налага подписване уреждат от координатора на анексибалансиращата група, освен в случаитекато всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ПРОДАВАЧА. (6) Място на изпълнение на доставката на нетна активна електрическа енергия са обектите, когато клиентът изрично се отказва собственост на КУПУВАЧА съгласно Приложение № 1, неразделна част от правото си настоящия Договор. (7) ПРОДАВАЧЪТ поема отговорността да поръчва новите видове ваучери в рамките изготвя прогнозни количества, които да извести на 30 /тридесет/ календарни дни „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД от получаване името на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протоколКУПУВАЧА, в които подробно са отразени почасовите количества, които ПРОДАВАЧЪТ планира да доставя и продава, както и количествата за балансиране на обектите на КУПУВАЧА, посочени броя и вида в Приложение № 1 – неразделна част към този Договор. КУПУВАЧЪТ упълномощава ПРОДАВАЧА да го представлява, когато това е необходимо във връзка с предоставяне на заявените ваучериуслугите, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията предмет на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът Чл.1. Предмет на настоящият договор е покупко-продажбата на прогнозните количества стояща дървесина на корен от Обект № 1001, съставляващи маркираните за сеч дървета в границите на отдели/подотдели: 305 „а”, „в”, „к“, „о“, „п“, „у“ с прогнозно определени количества дървесина от бял бор и смърч, установени от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения в общ размер на: 2506 (две хиляди петстотин и шест) пл. куб.м., в т.ч по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, както следва: Обект № Отдел Дървесен вид Прогнозни количества по категории - пл. м3 Вид на сечта Технология на извоз Срок за изпълнение Едра Средна Дребна Дърва ОБЩО 1001 305 а, в, к, о, п, у б. xxx, смърч 1128 203 11 1164 2506 Пробирка, съчетана с принудителна Трактор,обоз и ръчно спускане 30.12.2024г. Общо за обект 1001 1128 203 11 1164 2506 (1) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по чл.1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един свой риск добива на маркираната за сеч дървесина във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, направи необходимите технологични пътища за извозването на същата до временен склад, заплати и транспортира приетата с приемателно–предавателен протокол дървесина. (2) Посочените в предмета на договора количества дървесина са прогнозни. КУПУВАЧЪТ е длъжен да извърши добив на всички маркирани за сеч дървета и тяхната покупка, включително дървесината от технологични пътища и/или няколко от следните продукти: Ваучери просеки за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО въжени линии, дори и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките количества дървесина ще надвишат първоначално посоченият прогнозен обем дървесина. (3) Предмет на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена покупка по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура този договор ще са и проформа протоколдопълнително маркираните за сеч дървета, в които подробно са посочени броя и вида резултат на заявените ваучериабиотични повреди и/или допълнително маркирани дървета в границите на технологични пътища и/или просеки за въжени линии одобрени по установения ред с технологичен план. (4) В случай, номиналната им стойностче при осъществяване на дейността бъде добито по-малко количество дървесина от посоченото в чл.1, стойността на възнаграждението за отпечатването имОбщина „Родопи“ не предоставя допълнителни количества дървесина. Под „по–малко добито количество дървесина” се имат в предвид случаите, други разходи и ДДСкогато КУПУВАЧА е добил цялото маркирано количество дървесина, по т.4но въпреки това, добитото количество не достига договореното количество дървесина. Чл.3. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията Дейността, предмет на настоящия договор, включващ действията посочени в чл.1 се извършва, съгласно утвърден от КУПУВАЧА технологичен план в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и другите нормативни актове за работа в горите. (1) Дървесината, предмет на настоящия договор ще се добие и извози на временен склад определен, съгласно утвърден от ПРОДАВАЧА технологичен план за съответното насаждение и закупи от КУПУВАЧА, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. (2) Прогнозните количества дървесина, предмет на продажба ще бъдат добивани на асортименти, съгласно БДС. (3) Асортименти с различни дължини от посочените могат да бъдат предоставени на КУПУВАЧА, след негова писмена заявка и възможност за извършване на добива им. (1) Насажденията по чл.1, се предават на КУПУВАЧА с издаването на (2) „Позволителното за сеч” се издава от оправомощено длъжностно лице, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ на лице регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по с чл. 209 235 от ЗКПО ЗГ), което е представител на КУПУВАЧА и Наредба 7/2003 получава екземпляр от същото „позволително за сеч”. Лицето, на МТСП което е издадено „позволително за сеч”, носи отговорност и МФ упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл.108, ал.3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл.47 и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери чл.48 от „Наредбата за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПОсечите в горите”, както и подаръчни ваучери за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл.61 от същата Наредба. (3) От деня на получаване на „UpCadhoc“ позволителното за сеч и извоз” и съставяне /подписване/ на „Предавателно-приемателния протокол”, определените насаждения за сеч се считат за предадени от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА и върху КУПУВАЧА преминава отговорността по опазване на горите от пожари и неправомерно извършени действия до деня на освидетелстване на насажденията. (4) След приемане на насажденията, респективно сечищата от КУПУВАЧА, както и извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване, е за сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“КУПУВАЧА. (1) Прогнозните количества дървесина, по сметка чл.1 ще бъдат добивани и закупувани по график, установен в чл.15, ал.2, т.19 от настоящия договор. (2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за забава по графика, в случай че КУПУВАЧЪТ, който е и изпълнител на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактурадърводобивната дейност е в забава.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема 1. Продавачът се задължава да изработва прехвърли на Купувача собствеността върху дървесината, от Обект № 2202, включващ отдел: ..........., подотдел: „.............”, землище на с. ........................., общ. ................., а Купувачът се задължава да заплати предложената от него цена и доставя да отсече и транспортира дървесината. 2. Общата цена на Възложителя един дървесината е в размер на лева (словом: ) без ДДС. 3. Цената на дървесината е определена по добити количества, сортименти и цени, определени пропорционално на съотношението между достигнатата на процедурата и началната цена на обекта, както следва: 4. Дървесината се предава на Купувача при следните условия: 4.1. Насажденията, включени в обектите се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч и извоз и изготвяне на предавателно-приемателен протокол, който се утвърждава от Продавача или няколко от следните продукти: Ваучери упълномощено от него длъжностно лице. Позволителното за храна „UpТомбоу“ сеч и извоз и протокола се изготвят от Продавача и подписват и от лице, вписано в регистъра по чл. 209 235 от ЗКПО ЗГ и имащо трудов договор с Купувача. 4.2. Сечта започва до 14 (четиринадесет) дни след предаване на насажденията. Купувачът отсича предварително маркираната дървесина, след което я извозва до временен склад на насаждението. 4.3. За добитата на временен склад дървесина се подписват предавателно-приемателни протоколи. На основание количествата и сортиментите дървесина, посочени в предавателно- приемателни протоколи Продавачът издава фактури, които подлежат на заплащане от страна на купувача. 4.4. Преди транспортиране на дървесината от временен склад, същата се заплаща и се маркира с контролна горска марка и с пластмасови пластини от определено за целта длъжностно лице на Продавача, по начин, определен с Наредба 7/2003 № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на МТСП и МФгорските територии. 4.5. Ваучери за храна „UpТомбоу“ Лицето по т. 4.4. издава електронен превозен билет, по определен образец на основание § 37, ал. 1 от ПЗР на ЗГ във вр. с чл. 209 211 от ЗКПО ЗГ и по Наредба 7/2003 Заповед № 461/30.05.2017 г. на МТСП директора на ИАГ. 4.6. В електронните превозните билети се посочва точното количество и МФ сортименти на добитата и съгласно фонд СБКОпредстояща да се транспортира дървесина, отдел и подотдел от които е добита, наименованието на купувача, номер на билета и електронния терминал и др. Ваучери Така издадените електронни превозни билети се подписват от превозвача и от издалото билета служебно лице. 5. Цената се заплаща при следните условия: Купувачът заплаща авансова вноска в размер на 5 % (пет процента) от достигнатата при търга цена, както и законоустановения размер на ДДС най-късно преди издаване на първия превозен билет за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 транспортиране на МТСП договорираната дървесина. След транспортиране на количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, следващите плащания на дървесината се извършват с авансови вноски и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“предхождат извоза на дървесината. 6. При пускане възникване на нов вид ваучер Операторът обективна необходимост от отсичане и извозване на допълнително количество дървесина, същата се задължава да уведоми писмено Възложителяотсича и извозва от Купувача след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се придобива от Купувача след заплащане на договорената по настоящия договор цена. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да Обективната необходимост се налага подписване на анекси, освен в доказва със съставен за целта протокол. 7. В случаите, когато клиентът изрично от обекта бъде добит сортимент, който не е предвиден по спецификация Купувачът заплаща количеството по цени, определени с Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, утвърден по съответния ред и увеличени с процентното завишение на началните предложени цени въз основа, на което е спечелен обектът. 8. Фактурирането на дървесината ще се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките извършва по сортименти. 9. Плащането на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване цената се извършва по банковата сметката на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следваТП „ДГС Трън“: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.............................................................................................................

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема Предмет на договора е доставката на течен хлор. Съставът на течния хлор трябва да изработва и доставя е както следва: хлор (Cl2) – не по-малко от 99,5 обемни %; азотен трихлорид – не повече от 20 mg/kg влага – не повече от 20 mg/kg. Течният хлор, предмет на Възложителя един договора, трябва да отговаря на БДС ЕN 937/2016 или няколко еквивалентно. Срокът на доставка до мястото на доставка по основния маршрут е до 5 (пет) работни дни, считано от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ датата на изпратената до Доставчика поръчка по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“факс/имейл. При пускане спешни доставки, срокът е до 1 (един) работен ден, считано от датата на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителяизпратената до Доставчика поръчка по факс/имейл. Приема сеВъзложителят ще прави поръчки към Доставчика веднъж седмично, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване работната седмица. Възложителят уведомява Доставчика минимум 1 работен ден предварително за датата/датите за осъществяване на уведомлениетотранспортни услуги по вътрешните маршрути. Ваучерите се изработват Възложителят осигурява опаковки (стоманени варели и бутилки) за стоките предмет на Договора и това следва да бъде взето предвид при офериране на цените. Варелите на Възложителя са със сертификат за одобрен тип NB1963, а бутилките със сертификат за одобрен тип NB1977. По изключение след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс писмено потвърждение от Възложителя, Доставчикът може да ползва и свои опаковки, които отговарят на изискванията на договора и действащото законодателство. След получаване Доставчикът доставя пълни опаковки и получава от Възложителя наличните към момента празни опаковки, като това се документира чрез приемо – предавателни протоколи, подписани от представители на заявката Операторът издава проформа фактура Възложителя и проформа протоколДоставчика. В същите се описват бутилките и варелите (независимо чия собственост са) по идентификационните им номера, в които подробно са посочени броя като на всеки от съдовете следва да има стикер с посочено съдържание на продукта, производител, дата на производство/дата на напълване и вида срок на заявените ваучеригодност. Опаковките за течния хлор, номиналната им стойностсобственост на Възложителя, стойността предмет на възнаграждението договора отговарят на следните изисквания: Специализирани за отпечатването имтечен хлор, други разходи и ДДСза многократно ползване, изправни стоманени варели с вместимост по т.4400 кг. и т.5тара около 400 кг., с размери – дължина 1.5 метра и диаметър 0.7 метра, и изправни стоманени бутилки с вместимост по 40 кг и тара 40 кг - 60 кг., с размери - височина 1,50 метра – 1,60 метра и диаметър 0,20 м. Ваучерите се доставят след заплащане – 0,23 м., технически освидетелствани от лицензирана фирма за технически надзор в изпълнение на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията изискванията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО31, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000ал. 1, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по във връзка с чл. 204 32, на глава пета от ЗКПОЗакона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), чл. 34а, ал.1, т.1 и чл.46 от ЗТИП, т. 2.2.3. на Приложение 1, към чл.2 на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, както и подаръчни ваучери чл. 2а. от същата Наредба. С маркировка съгласно изискванията на българското и европейско законодателство. В случай, че бутилките и варелите са собственост на Доставчика – следва да са с информация /обозначаване/ върху бутилките и варелите със символи и знаци, съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси. Място за доставка и изпълнение Доставчикът е длъжен да превозва без претоварване течния хлор в контейнери по следните товарни маршрути: Основен маршрут - DDP съгласно Incoterms до обекти на Софийска вода АД до базисни складове на ПСПВ „UpCadhocБистрица“ по сметка или ПСПВ „Панчарево“ (независимо до коя точка се достига в един курс и независимо дали се налага при един курс да разтоварва в една или две от посочените точки). Вътрешен маршрут: След писмено заявяване от Възложителя Доставчика доставя от базисен склад ПСПВ Бистрица до хлораторни станции на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477„Софийска вода“ АД, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактурасъгласно Приложение 1 към настоящия раздел.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема 1. Продавачът се задължава да изработва прехвърли на Купувача собствеността върху дървесината, от Обект № 2243, включващ отдел: 560, подотдел: „м”, землище на с. Клисура, общ. Самоков, а Купувачът се задължава да заплати предложената от него цена и доставя да отсече и транспортира дървесината. 2. Общата цена на Възложителя един дървесината е в размер на 11 056,00 лева (единадесет хиляди петдесет и шест лева) без ДДС. 3. Цената на дървесината е определена по добити количества, сортименти и цени, определени пропорционално на съотношението между достигнатата на процедурата и началната цена на обекта, както следва: Категории дървесина и сортименти Дървесен вид Количество куб.м. Достигната цена, лв./куб.м. Обща цена в лева без ДДС ИГЛОЛИСТНИ СРЕДНА 17 1020 ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВА 127 9181 ОБЩО за обекта: 159 11056 4. Дървесината се предава на Купувача при следните условия: 4.1. Насажденията, включени в обектите се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч и извоз и изготвяне на предавателно-приемателен протокол, който се утвърждава от Продавача или няколко от следните продукти: Ваучери упълномощено от него длъжностно лице. Позволителното за храна „UpТомбоу“ сеч и извоз и протокола се изготвят от Продавача и подписват и от лице, вписано в регистъра по чл. 209 235 от ЗКПО ЗГ и имащо трудов договор с Купувача. 4.2. Сечта започва до 14 (четиринадесет) дни след предаване на насажденията. Купувачът отсича предварително маркираната дървесина, след което я извозва до временен склад на насаждението. 4.3. За добитата на временен склад дървесина се подписват предавателно-приемателни протоколи. На основание количествата и сортиментите дървесина, посочени в предавателно- приемателни протоколи Продавачът издава фактури, които подлежат на заплащане от страна на купувача. 4.4. Преди транспортиране на дървесината от временен склад, същата се заплаща и се маркира с контролна горска марка и с пластмасови пластини от определено за целта длъжностно лице на Продавача, по начин, определен с Наредба 7/2003 № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на МТСП и МФгорските територии. 4.5. Ваучери за храна „UpТомбоу“ Лицето по т. 4.4. издава електронен превозен билет, по определен образец на основание § 37, ал. 1 от ПЗР на ЗГ във вр. с чл. 209 211 от ЗКПО ЗГ и по Наредба 7/2003 Заповед № 461/30.05.2017 г. на МТСП директора на ИАГ. 4.6. В електронните превозните билети се посочва точното количество и МФ сортименти на добитата и съгласно фонд СБКОпредстояща да се транспортира дървесина, отдел и подотдел от които е добита, наименованието на купувача, номер на билета и електронния терминал и др. Ваучери Така издадените електронни превозни билети се подписват от превозвача и от издалото билета служебно лице. 5. Цената се заплаща при следните условия: Купувачът заплаща авансова вноска в размер на 5 % (пет процента) от достигнатата при търга цена, както и законоустановения размер на ДДС най-късно преди издаване на първия превозен билет за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 транспортиране на МТСП договорираната дървесина. След транспортиране на количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, следващите плащания на дървесината се извършват с авансови вноски и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“предхождат извоза на дървесината. 6. При пускане възникване на нов вид ваучер Операторът обективна необходимост от отсичане и извозване на допълнително количество дървесина, същата се задължава да уведоми писмено Възложителяотсича и извозва от Купувача след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се придобива от Купувача след заплащане на договорената по настоящия договор цена. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да Обективната необходимост се налага подписване на анекси, освен в доказва със съставен за целта протокол. 7. В случаите, когато клиентът изрично от обекта бъде добит сортимент, който не е предвиден по спецификация Купувачът заплаща количеството по цени, определени с Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, утвърден по съответния ред и увеличени с процентното завишение на началните предложени цени въз основа, на което е спечелен обектът. 8. Фактурирането на дървесината ще се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките извършва по сортименти. 9. Плащането на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване цената се извършва по банкова сметка /по Ваш избор/ на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/ТП „ДГС Самоков“: IBAN: XX00XXXX000000X0000000, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протоколBIC: XXXXXXXX при ЦКБ АД, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” клон Самоков; IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:: XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗРайфайзенбанк ЕАД, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора клон Самоков; IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:: XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураОББ АД, клон Самоков.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема 1. С настоящия предварителен договор страните се задължават да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери сключат окончателен договор за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът покупко-продажба, с който ПРОДАВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Възложителяпрехвърли на КУПУВАЧА собствеността на поземлен/и имот/и с идентификатор/x ..................................................................................................................................................................................... и местонахождение , като към настоящия момент продавачът е изградил довеждащата инфраструктура до имота, включваща следните елементи и техните параметри: - Вътрешни пътища с широчина на платното - 10 м.; - Електроснабдяване: Инсталирана мощност Kw и платени такси към електроразпределителното дружество за проучване и присъединяване в описания размер; Достъп до подземна тръбна мрежа с диаметър 110 – 140 мм осигуряваща възможност за получаване на допълнителни мощности по безископна технология; - Газификация: Достъп до вътрешна газоразпределителна мрежа с диаметър на тръбите 63 мм; - Водоснабдяване: Достъп до вътрешна водоснабдителна мрежа с диаметър на тръбите 63 мм; - Канализация: Достъп до вътрешна канализационна мрежа свързана с канализационната мрежа на гр. Приема сеШумен с диаметър на тръбите 315 мм; - Съобщителна мрежа: Достъп до подземна тръбна мрежа с диаметър на тръбите 75 мм. 2. Със сключването на окончателния договор страните се задължават да сключат и договор за обслужване и поддръжка на общите зелени площи и елементите на техническата инфраструктура в Индустриален Парк Шумен. 3. На датата на сключване на окончателния договор, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да е извършил промяна на предназначението на земята в имота по реда на ЗОЗЗ. Забележка: сключването на договори за доставка на електроенергия, газ, ВиК и съобщителни услуги след прехвърляне на собствеността е задължение за КУПУВАЧА. 4. В случай, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучерипри промяна на предназначението е необходима процедура по ОВОС или екологична оценка, без да разходите за тяхното изготвяне се налага поемат от КУПУВАЧА. 5. Владението на описания в предходния член поземлен имот ще бъде предадено на КУПУВАЧА при сключването на окончателния договор за прехвърляне правото на собственост с нотариален акт. 6. ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ купува поземленния имот в състоянието, в което се намира в момента на подписване на анекси, освен окончателния договор за покупко-продажба в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактуранотариална форма.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема (1) Изпълнителя се задължава периодично да изработва и доставя на Възложителя един хранителни продукти от обособена/и позиция/и № 1 - хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ „Русалка“. (2) Доставяните хранителни продукти следва да бъдат придружавани със сертификат за произход и качество и коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида на доставените продукти, количество, партиден номер и ветеринарен регистрационен номер на доставчика - предприятието производител или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ склад на едро, издаващи търговския документ, както и регистрационния номер на транспортното средство, с което се извършва доставката. Количествата по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 видове се уточняват допълнително между страните, въз основа на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 периодични заявки на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че . (3) Възложителят има възможност може да поръчва новите видове ваучерихранителни продукти от същата група и клас извън изброените в ценовото предложение от каталога, без интернет сайт и др. на Изпълнителя по конкретна заявка за нуждите на ДГ „Русалка“, съгласно ценовото предложение. Същият може да увеличава или намалява количествата в зависимост от потребностите си. (4) Стоките се налага подписване доставят до обектите на анексиДГ „Русалка“ съобразно предоставен списък. (5) Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките, освен преминава върху Възложителя от момента на приемането им на мястото на доставяне. (6) Доставките се приемат от определени от Възложителят длъжностни лица, които проверяват количеството, качеството и срока им на годност, както и съпровождащите документи в случаитеприсъствие на представител на Изпълнителя. (7) Предаването и приемането на хранителните продукти става с оформяне на двустранно подписани стокови разписки, когато клиентът изрично към които се отказва от правото си прилагат сертификат за произход и качество и коректно издаден търговски документ, който да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура посочва еднозначно и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и изчерпателно вида на заявените ваучеридоставените продукти, номиналната им стойностколичество, стойността партиден номер и ветеринарен регистрационен номер на възнаграждението за отпечатването имдоставчика - предприятието производител или склад на едро, други разходи издаващи търговския документ, както и ДДСрегистрационния номер на транспортното средство, по т.4. с което се извършва доставката. (8) Възложителят е задължен да приеме и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. заплати само количествата и т.5. в срок видовете, които е заявил и по които са доставени при условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО . (9) Приетата Xxxxxx оферта и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПОXxxxxxxxxx предложение, както 'и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.заложената в поръчката Техническа спецификация са неразделна част от договора

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема да изработва и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителяизвърши добив на дървесина по дървесен вид, категории и прогнозно количество, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати извършеното по начини и в количества и срокове, определени в договора. (2) Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на временен склад, определен съгласно утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологичен план за съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. Приема сенормативни актове за работа в горите. Добивът на дървесина, че Възложителят има възможност включва следните дейности – отсичане, окастряне, разкрояване, съгласно утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извозване до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина на корен, наричани по-долу за краткост ДЕЙНОСТИ. (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поръчва новите видове ваучериизвърши добив на дървесина, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни площното сечище на отдел/подотдели: 223”е,д”, включващ: сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в обект №22313, попадащ в териториалния обхват на ТП“ДЛС-Извора“”, наричан по-долу за краткост ОБЕКТ. (1) Дървесината от получаване ОБЕКТА ще се добива по асортименти с дължина съгласно утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на уведомлениетоДиректора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена Смолян. (2) Предмет на добив по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура този договор ще са и проформа протоколдопълнително маркираните за сеч дървета, в резултат на абиотични повреди и/или допълнително маркирани дървета в границите на технологични пътища и/или просеки за ВЛ одобрени по установения ред с технологичен план. (3) По заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се добиват асортименти с дължини различни от посочени в утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян – спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които подробно се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян. В случаите когато са над определените дължини същите се заплащат по цените посочени броя в §1 завишени с утвърдената със заповед №401/01.11.2021г. на Директора на ЮЦДП Смолян - спецификация за размери и вида качество на заявените ваучериасортименти дървесина, номиналната им стойност, стойността които се добиват и продават на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4територията на ЮЦДП гр. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураСмолян.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва извърши Проектно решение, доставка, монтаж, инсталиране и доставя въвеждане в експлоатация на измервателна система за течности различни от вода /ИСТРВ, СКИД/ и Интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол /ИКУНК/ в Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас, съгласно всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ описани в Техническата спецификация- Приложение №2 и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката съдържащо и Предложението за изпълнение на поръчката, ведно с всички приложения към него (Приложение №6). (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности: 1. Представя Проектно решение по всички части на окомплектовката на измервателна система за течности различни от вода и за ИКУНК; 2. Доставя и монтира нов СКИД съгласно записаните изисквания в Техническата спецификация (Приложение № 2). 3. Доставя и монтира ИКУНК в Контролна зала; 4. ИКУНК системата ще отговаря на изискванията на Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки. 5. Осъществява връзка между новоизградената измервателна система за течности различни от вода, съществуващите измервателни системи на обекта, разположени в ЖП и Авто естакади и Помпени станции и ИКУНК. 6. Полага необходимото количество захранващи и сигнални кабели по изградени кабелни трасета. Разстоянието от мястото на монтаж на измервателната система за течности различни от вода до захранващата точка е 200 м., и до Контролна зала 40 м. Разстоянията от другите измервателни системи за течности различни от вода, монтирани на ЖП и Авто естакадите и Помпените станции до захранващата точка и до контролната зала е общо 1000 м. 7. Осъществява необходимите временно строителство и подготвителни работи. 8. Изгражда стоманобетонен фундамент за монтаж на измерителната система. 9. Извършва Демонтажни и Строително-монтажни работи необходими за изпълнението на проектното решение в това число и всички необходими механични дейности. 10. Осъществява безразрушителен контрол на извършените заваръчни дейности на обекта. 11. Осъществява единични, комплексни и приемни изпитания. 12. Осъществява Авторски надзор за всички проектни части; 13. Представя изпълнителна и екзекутивна документация. 14. Пуско-наладъчни дейности на системите. Ще представи Тест-протокол от извършеното изпитване за съответствие с изискванията за максимални допустими грешки, от който да е видно, че постигнатите по време на производството грешки не надвишават стойностите указани в т. 1.5. за типа. (т.1.5. от ,,Основни характеристики на оборудването/системата/“ от Техничеката спецификация) 15. Осъществява въвеждане в експлоатация на съоръженията след изпълнените монтажни дейности. 16. Извършва обучение на служители на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураработа с измерителната система.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът приема 1. Продавачът се задължава да изработва прехвърли на Купувача собствеността върху дървесината, от Обект № 2209, включващ отдел/подотдел №№: 341 в, 343 к, землище на гр. Якоруда, общ. Якоруда, а Купувачът се задължава да заплати предложената от него цена и доставя да отсече и транспортира дървесината. 2. Общата цена на Възложителя един дървесината е в размер на 25 756,00 (Двадесет и пет хиляди седемстотин петдесет и шест) лева без ДДС. 3. Цената на дървесината е определена по добити количества, сортименти и цени, определени пропорционално на съотношението между достигнатата на процедурата и началната цена на обекта, както следва: ШИРОКОЛИСТНИ х 356 х 25756 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА, В ЛЕВА БЕЗ ДДС: х 356 х 25756 4. Дървесината се предава на Купувача при следните условия: 4.1. Насажденията, включени в обектите се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч и извоз и изготвяне на предавателно-приемателен протокол, който се утвърждава от Продавача или няколко от следните продукти: Ваучери упълномощено от него длъжностно лице. Позволителното за храна „UpТомбоу“ сеч и извоз и протокола се изготвят от Продавача и подписват и от лице, вписано в регистъра по чл. 209 235 от ЗКПО ЗГ и имащо трудов договор с Купувача. 4.2. Сечта започва до 14 (четиринадесет) дни след предаване на насажденията. Купувачът отсича предварително маркираната дървесина, след което я извозва до временен склад на насаждението. 4.3. За добитата на временен склад дървесина се подписват предавателно-приемателни протоколи. На основание количествата и сортиментите дървесина, посочени в предавателно- приемателни протоколи Продавачът издава фактури, които подлежат на заплащане от страна на купувача. 4.4. Преди транспортиране на дървесината от временен склад, същата се заплаща и се маркира с контролна горска марка и с пластмасови пластини от определено за целта длъжностно лице на Продавача, по начин, определен с Наредба 7/2003 № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на МТСП и МФгорските територии. 4.5. Ваучери за храна „UpТомбоу“ Лицето по т. 4.4. издава електронен превозен билет, по определен образец на основание § 37, ал. 1 от ПЗР на ЗГ във вр. с чл. 209 211 от ЗКПО ЗГ и по Наредба 7/2003 Заповед № 461/30.05.2017 г. на МТСП директора на ИАГ. 4.6. В електронните превозните билети се посочва точното количество и МФ сортименти на добитата и съгласно фонд СБКОпредстояща да се транспортира дървесина, отдел и подотдел от които е добита, наименованието на купувача, номер на билета и електронния терминал и др. Ваучери Така издадените електронни превозни билети се подписват от превозвача и от издалото билета служебно лице. 5. Цената се заплаща при следните условия: Купувачът заплаща авансова вноска в размер на 5 % (пет процента) от достигнатата при търга цена, както и законоустановения размер на ДДС най-късно преди издаване на първия превозен билет за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 транспортиране на МТСП договорираната дървесина. След транспортиране на количество дървесина на стойност, равна на авансовата вноска, следващите плащания на дървесината се извършват с авансови вноски и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“предхождат извоза на дървесината. 6. При пускане възникване на нов вид ваучер Операторът обективна необходимост от отсичане и извозване на допълнително количество дървесина, същата се задължава да уведоми писмено Възложителяотсича и извозва от Купувача след маркиране и изготвяне на необходимата документация и се придобива от Купувача след заплащане на договорената по настоящия договор цена. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да Обективната необходимост се налага подписване на анекси, освен в доказва със съставен за целта протокол. 7. В случаите, когато клиентът изрично от обекта бъде добит сортимент, който не е предвиден по спецификация Купувачът заплаща количеството по цени, определени с Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, утвърден по съответния ред и увеличени с процентното завишение на началните предложени цени въз основа, на което е спечелен обектът. 8. Фактурирането на дървесината ще се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките извършва по сортименти. 9. Плащането на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване цената се извършва по банковата сметката на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери ТП „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора ДГС Якоруда“Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва извършва доставка на необходимите за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества нетна активна електрическа енергия и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ съответните свързани с това услуги, по чл. 209 от ЗКПО цена, в размера и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно фонд СБКОприложенията към него. (2) Прогнозните количества се известяват на ECO ЕАД под формата на дневни графици за доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия Договор. (3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ Съответните действия по Наредба 11/2005 планирането договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане координатор на нов вид ваучер Операторът стандартната балансираща група. (4) С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителярегистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата - непряк член, съгласно ПТЕЕ. Приема сеВ този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (5) Настоящият договор урежда отношенията във връзка със заплащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мрежовите услуги, предоставени от съответния мрежови оператор, с който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има сключен рамков договор, съгласно чл.23 ПТЕЕ. (6) В случай че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без съответният мрежови оператор откаже заплащането на дължимите от КУПУВАЧА мрежови услуги да се налага подписване извършва от ПРОДАВАЧА по силата на анексирамков договор, освен в случаитеклаузите по настоящия Договор, когато клиентът изрично касаещи заплащането на мрежови услуги, не се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура прилагат. (7) Всички отношения между мрежовия оператор и проформа протоколКУПУВАЧА, в които подробно са посочени броя и вида качеството му на заявените ваучериползвател на електроразпределителната мрежа, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията извън предмета на настоящия договор. Поръчките ще са периодични , се уреждат в договорите за: достъп до електропреносната мрежа, пренос през електропреносната мрежа и/или достъп и пренос през електроразпределителната мрежа и/или Общите условия за достъп и пренос на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.съответния мрежови оператор

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) Предмет на настоящият договор е покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в Обект № 2110, съставляващ отдел/и и подотдел/и 196 „г” и „д”, ДГТ, намиращ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Пловдив” в общ размер на 540.51 пл. куб.м, по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения. (2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал. 1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един или няколко свой риск дейността – добив на дървесината във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, заплати и транспортира приетата с предавателно- приемателен протокол дървесина. (1) Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от следните продукти: Ваучери Купувача на временен склад, определен съгласно утвърден от Продавача технологичен план за храна „UpТомбоу“ съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите. Добитата дървесина ще се закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. (2) Прогнозните количества стояща дървесина, предмет на продажба, ще бъдат добивани на асортименти по утвърдена спецификация от Директора на ЮЦДП - гр. Смолян за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян. (1) Насажденията, включени в обекта по чл. 209 1, се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от ЗКПО Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите), и изготвяне и подписване на предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протоколът се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд, който ги подписва не по-късно от 10 дни след началния срок за изпълнение на заложените количества за изпълнение по Наредба 7/2003 тримесечния график посочен в чл. 15, т. 14 от настоящия договор. (2) Позволителното за сеч се издава от Продавача, съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗГ на МТСП лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с чл. 235 от ЗГ), представител на Купувача и МФполучава екземпляр от позволителното. Ваучери Лицето, на което (3) От деня на получаване на позволителното за храна „UpТомбоу“ сеч и извоз и подписване на предавателно- приемателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на Купувача и върху Купувача преминава отговорността по осъществяване на контрола по опазване на горите от пожари и охраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора. (4) След приемане на насажденията, респ. сечищата от Купувача, както и на извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за сметка на Купувача. Чл.4. Прогнозните количества дървесина по чл. 209 от ЗКПО 1, ал. 1 ще бъдат добивани и закупувани по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по график, установен в чл. 204 16, ал. 1, т. 14 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия настоящият договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва извършва доставка на определени количества нетна активна електрическа енергия (ниско и средно напрежение) по цена, в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия договор и съгласно приложенията към него, наричана за краткост по-долу „доставката”, както и да предоставя услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). (2) Прогнозното нетно количество активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение, което ще се доставя за периода на Възложителя един изпълнение на настоящия договор е определено на база действителната консумирана от обектите на НТ „Xxxx Xxxxx“ електрическа енергия за последните 12 месеца, коригирано с евентуалните промени в количествата, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката и възлиза приблизително общо на 650 000 киловатчаса (KWh), или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ 650 мегаватчаса (MWh). (3) Прогнозното количество електрическа енергия, посочено в предходната алинея по чл. 209 от ЗКПО никакъв начин не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го усвои, както и по Наредба 7/2003 никакъв начин не ограничава потреблението на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в неговите рамки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителядостави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. Приема сеЗа срока на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва промени на обектите (отпадане или добавяне на обект), че Възложителят има възможност като си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост. (4) С подписването на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става непряк член на балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поръчва новите видове ваучерирегистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата – непряк член, без да съгласно ПТЕЕ. В този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се налага подписване уреждат от координатора на анексибалансиращата група, освен в случаитекато всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (5) Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от собственика на мрежата, когато клиентът изрично през която се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протоколпренася електрическата енергия, в които подробно са посочени броя съответствие с действащите технически и вида правни норми. Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва дейностите, предмет на заявените ваучеридоговора в съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номиналната им стойностТехническото и Ценовото си предложения, стойността на възнаграждението за отпечатването имнеразделна част от настоящия договор (Приложения №1, други разходи №2 и ДДС, по т.4. №3) и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 представляващи неразделна част от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактуранего.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) Предмет на настоящият договор е покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект №2028, съставляващ отдел и подотдел 210 "и" 210 "з", ДГТ, намиращ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Смилян” в общ размер на 2322 пл. куб.м, по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения. (2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал. 1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един или няколко свой риск дейността – добив на дървесината във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, заплати и транспортира приетата с предавателно-приемателен протокол дървесина. (1) Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от следните продукти: Ваучери Купувача на временен склад, определен съгласно утвърден от Продавача технологичен план за храна „UpТомбоу“ съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите. Добитата дървесина ще се закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. (2) Прогнозните количества стояща дървесина, предмет на продажба, ще бъдат добивани на асортименти по утвърдена спецификация от Директора на ЮЦДП-гр. Смолян за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян. (1) Насажденията, включени в обекта по чл. 209 1, се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от ЗКПО Наредба № (2) Позволителното за сеч се издава от Продавача, съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗГ на лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с (3) От деня на получаване на позволителното за сеч и извоз и подписване на предавателно-приемателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на Купувача и върху Купувача преминава отговорността по Наредба 7/2003 осъществяване на МТСП контрола по опазване на горите от пожари и МФохраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора. (4) След приемане на насажденията, респ. Ваучери сечищата от Купувача, както и на извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за храна „UpТомбоу“ сметка на Купувача. Чл.4. Прогнозните количества дървесина по чл. 209 от ЗКПО 1, ал. 1 ще бъдат добивани и закупувани по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по график, установен в чл. 204 16, ал. 1, т. 14 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия настоящият договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) Предмет на настоящият договор е покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 2149с, съставляващ отдел и подотдел : 229 -“з“, 229 - „н“, 302 - „н“ , ДГТ, намиращ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Смилян” в общ размер на 119 пл. куб.м, по дървесни видове, асортименти и категории дървесина, установени от сортиментни ведомости на маркираните на корен насаждения. (2) ПРОДАВАЧЪТ продава дървесината по ал. 1 в стоящо състояние, а КУПУВАЧЪТ приема да изработва извърши за своя сметка и доставя на Възложителя един или няколко свой риск дейността – добив на дървесината във всички насаждения, включени в обекта, като отсече, разкрои, извози до временен склад, кубира, рампира маркираната на корен стояща дървесина, заплати и транспортира приетата с предавателно-приемателен протокол дървесина. (1) Дървесината, предмет на настоящия договор, ще се добие и извози от следните продукти: Ваучери Купувача на временен склад, определен съгласно утвърден от Продавача технологичен план за храна „UpТомбоу“ съответните отдели и подотдели в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и др. нормативни актове за работа в горите. Добитата дървесина ще се закупи от Купувача, съгласно установените с настоящия договор срокове и условия. (2) Прогнозните количества стояща дървесина, предмет на продажба, ще бъдат добивани на асортименти по утвърдена спецификация от Директора на ЮЦДП-гр. Смолян за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян. (1) Насажденията, включени в обекта по чл. 209 1, се предават на Купувача с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от ЗКПО Наредба № (2) Позволителното за сеч се издава от Продавача, съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗГ на лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика (във вр. с чл. 235 от ЗГ), представител на Купувача и получава екземпляр от позволителното. Лицето, на (3) От деня на получаване на позволителното за сеч и извоз и подписване на предавателно-приемателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за предадено от Продавача на Купувача и върху Купувача преминава отговорността по Наредба 7/2003 осъществяване на МТСП контрола по опазване на горите от пожари и МФохраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора. (4) След приемане на насажденията, респ. Ваучери сечищата от Купувача, както и на извозената на временен склад дървесина, рискът от случайното й похабяване е за храна „UpТомбоу“ сметка на Купувача. Чл.4. Прогнозните количества дървесина по чл. 209 от ЗКПО 1, ал. 1 ще бъдат добивани и закупувани по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по график, установен в чл. 204 16, ал. 1, т. 14 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на анекси, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия настоящият договор. Поръчките ще са периодични на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът 1.1. КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ приема периодично на свой риск и за своя отговорност да изработва доставя продукти, предназначени за ремонти и/ или изграждане на нови участъци от ТПМ /топлопреносната мрежа/, описани по вид и доставя на Възложителя един единични цени в Ценово предложение по Обособена позиция 2 или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и съгласно фонд СБКО. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане на нов вид ваучер Операторът 3 …….. - Приложение 1 към настоящия договор, срещу което КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми писмено Възложителязаплаща на ПРОДАВАЧА уговорената в настоящия договор продажна цена. 1.1.1. Приема сеДоставките ще бъдат осъществявани въз основа на периодични писмени поръчки на КУПУВАЧА, че Възложителят има възможност съдържащи описание на продуктите по вид, количество, цена, място /ако е различно от мястото на доставка по т. 2/ и срок за доставка, които ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да поръчва новите видове ваучеридостави, без да се налага подписване направени на анексиследните адрес, освен в случаитефакс или имейл: - За Продавача - гр. ……………………, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлениетоул. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/“…………………. ” № 26, изпратена по е-mail или факс от Възложителя№……………………, имейл : ……………………………… - За Купувача гр. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура и проформа протокол……………………, в които подробно са посочени броя и вида на заявените ваучериул. “…………………. ” № 26, номиналната им стойностфакс №……………………, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията на настоящия договор. Поръчките ще са периодични на всеки /имейл : ……………./ месец…………………. 1.1.2. Описанието на продуктите в Приложение № 1 е информативно, като непоръчването на който и да е от тях не поражда задължение за КУПУВАЧА да заплаща цена, санкции и/ или неустойки. 1.2. Продуктите ще бъдат доставяни от ПРОДАВАЧА при условия на доставка франко склад на „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД в град Варна или на място, указано в поръчките . 1.3. Всяка от доставките ще бъде съпроводена със следните документи:  Декларация/а. Възложителят ще заплаща по банков път Сертификат за произход,  Декларация/Сертификат за съответствие,  Протокол от радиографичен контрол за скрити под изолацията фабрични заварки,  Декларация за съответствие на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност тръбите, фасонните части и изолацията в местата на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери стиковане с възможност за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПОполагане, както в съществуващи канали така и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ в льосови почви.  Инструкция за монтаж на български език. 1.4. От момента на подписването на приемно-предавателните протоколи по сметка т. 15 се прехвърля от ПРОДАВАЧ на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477КУПУВАЧ собствеността и риска от случайното погиване на поръчаните по реда на т. 1.1. продукти. 1.5. ПРОДАВАЧЪТ носи пълна имуществена отговорност за всички преки и непосредствени вреди, BIC:XXXXXXXX причинени на КУПУВАЧА поради пълно или частично неизпълнение на проектиране, изработка, доставка, некачествени и/ или неподходящи вложени материали. 1.6. Доставките по настоящия договор, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да извършва при Райфайзенбанкспазване на българските държавни стандарти, нормативи и обичайни правила, които ПРОДАВАЧЪТ декларира, че познава като се задължава да следи измененията и нововъведенията им. 1.7. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да създаде и таксите поддържа такава организация, материален и човешки ресурс, че за изработване целия срок на договора да изпълнява точно всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, доставки по сметка поръчките на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактураКУПУВАЧА.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Операторът (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва извършва доставка на необходимите за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества нетна активна електрическа енергия и доставя на Възложителя един или няколко от следните продукти: Ваучери за храна „UpТомбоу“ съответните свързани с това услуги, по чл. 209 от ЗКПО цена, в размера и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 209 от ЗКПО и по Наредба 7/2003 на МТСП и МФ при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно фонд СБКОприложенията към него. (2) Прогнозните количества се известяват на ЕСО ЕАД под формата на дневни графици за доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия Договор. (3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ Съответните действия по Наредба 11/2005 планирането договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на МТСП и МЗ. Ваучери за храна „UpТомбоу“ по чл. 204 от ЗКПО. Ваучери за подарък „Up Cadhoc“. При пускане координатор на нов вид ваучер Операторът стандартната балансираща група. (4) С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено Възложителярегистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата - непряк член, съгласно ПТЕЕ. Приема сеВ този случай отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (5) Настоящият договор урежда отношенията във връзка със заплащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мрежовите услуги, предоставени от съответния мрежови оператор, с който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има сключен рамков договор, съгласно чл.23 ПТЕЕ. (6) В случай че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без съответният мрежови оператор откаже заплащането на дължимите от КУПУВАЧА мрежови услуги да се налага подписване извършва от ПРОДАВАЧА по силата на анексирамков договор, освен в случаитеклаузите по настоящия Договор, когато клиентът изрично касаещи заплащането на мрежови услуги, не се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на уведомлението. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по е-mail или факс от Възложителя. След получаване на заявката Операторът издава проформа фактура прилагат. (7) Всички отношения между мрежовия оператор и проформа протоколКУПУВАЧА, в които подробно са посочени броя и вида качеството му на заявените ваучериползвател на електроразпределителната мрежа, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, други разходи и ДДС, по т.4. и т.5. Ваучерите се доставят след заплащане на сумите по т.4. и т.5. в срок и по условията извън предмета на настоящия договор. Поръчките ще са периодични , се уреждат в договорите за: достъп до електропреносната мрежа, пренос през електропреносната мрежа и/или достъп и пренос през електроразпределителната мрежа и/или Общите условия за достъп и пренос на всеки /……………./ месец/а. Възложителят ще заплаща по банков път електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на Оператора сумите както следва: Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу” по чл. 209 от ЗКПО и Наредба 7/2003 на МТСП и МФ и по СБКО, по сметка на Оператора “Ваучери за храна” IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Номиналната стойност на ваучери „UpТомбоу“ по Наредба 11/2005 на МТСП и МЗ, по чл. 204 от ЗКПО, както и подаръчни ваучери „UpCadhoc“ по сметка на Оператора IBANBG61RZBB91551006160477, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатената номинална стойност Операторът издава Протокол. Възнагражденията и таксите за изработване на всички видове ваучери „UpТомбоу” и „UpCadhoc“, по сметка на Оператора IBAN: XX00XXXX00000000000000, BIC:XXXXXXXX при Райфайзенбанк. За изплатеното възнаграждение Операторът издава фактура.съответния мрежови оператор