NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně:
NA DŮKAZ ČEHOŽ. Strany tuto Smlouvu řádně podepsaly.
NA DŮKAZ ČEHOŽ. Smluvní strany podepsaly a uzavřely níže uvedeného dne tuto Dohodu prostřednictvím osob oprávněných za Smluvní strany jednat, resp. je zastupovat.
NA DŮKAZ ČEHOŽ. Smluvní strany uzavřely toto samostatné ujednání, které je níže jejich jménem a jejich řádně zplnomocněnými zástupci podepsáno.
NA DŮKAZ ČEHOŽ byla tato Smlouva podepsána Stranami následovně:
NA DŮKAZ ČEHOŽ. Strany tuto Smlouvu řádně podepsaly. Datum: Datum: Za Objednatele Letiště Praha, a.s.: Za Dodavatele: HSH Chemie, s.r.o. Podpis: Podpis: Jméno: Xxx. Xxxx Xxxxx Jméno: Xxx. Xxxxx Xxxxxx Funkce: předseda představenstva Funkce: jednatel Podpis: Jméno: Xxx. Xxxxx Xxxxxx Funkce: místopředseda představenstva mezi (dále jen „dodavatel“), zastoupená: ………………………………….. IČ: 282 44 532 DIČ: CZ699003361 Bankovní spojení: UniCredit Bank, Czech Republic and Slovakia a.s., Číslo bankovního účtu: 801812025/2700 Datum vystavení: tel.: ………………….. vyřizuje: ………………………………… Xxx Xxxxx Druh Poznámka Množství XX Xxxx / MJ Cena Celkem Celkem bez DPH : Jiná ujednání: (balení, vzorky, cenová doložka…) Dodací lhůta: Způsob platby: převod.příkazem. Fakturu zašlete na adresu v záhlaví. Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky. Splatnost faktury: do 30 dnů od data doručení na podatelnu Objednatele. Místo dodání: Jiné : Záruční doba: Potvrzením přijetí této Objednávky se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené přijetím této Objednávky smlouvou, na základě které byla Objednávka vystavena. Objednatel uhradí Cenu za objednané plnění na základě faktury - daňového dokladu doručené na níže uvedenou fakturační adresu, přičemž přílohou této faktury bude (i) jeden výtisk této Objednávky opatřený podpisem a razítkem Dodavatele a (ii) Objednatelem potvrzený dodací list/předávací protokol. Na faktuře i na dodacím listu/předávacím protokolu musí být uvedeno číslo Smlouvy a této Objednávky. Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6. Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu. Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod. Prosíme o potvrzení přijetí této Objednávky zasláním podepsané Objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním neskenované podepsané objednávky na e-mailovou adresu osoby, která objednávku vyřizuje (ve formátu: xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxx). Dodavatel: Letiště Praha, a. s. : Datum: Datum:
NA DŮKAZ ČEHOŽ. Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady podepsaly následovně:
NA DŮKAZ ČEHOŽ. Strany podepsaly tuto smlouvu.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují své podpisy:
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují strany vlastnoruční podpisy: Podpis: ___________________ Podpis: __________________