Common use of Budget Clause in Contracts

Budget. Bo-og genoptræningscentret Lundens budget danner den økonomiske ramme for Lundens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Lunden beskæftiger 71,13 medarbejdere – omregnet i fuldtidsstillinger - fordelt på 9 fagområder. Lundens opgave er at yde genoptræning og vedligeholdende træning til borgere over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade. Vi er et botilbud til 30 borgere og leverer støtte efter Servicelovens § 107 og 108 samt § 105 i Lov om almene boliger. Lunden tilbyder endvidere samværs-og aktivitetstilbud til senhjerneskadede i kommunen § 104, og vi leverer hjemmestøtte til samme målgruppe (§ 85). Derudover tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi til hjerneskadede borgere. Xxxxxx’x udfordring er at der fornemmes en vigende efterspørgsel på pladserne, formentlig fordi kommunerne ønsker at løse så mange opgaver som muligt i egen kommune. Vi oplever også at de opgaver, som kommunerne beder os løse, er meget mere komplekse end tidligere, hvorfor der stilles større krav personalets viden og kompetence. Samtidig med øget kompleksitet i opgaveløsningen hører vi, at der fra de henvisende kommuner er et ønske om en lavere takst. Krav, forventninger og økonomi er en udfordring, som vi kommer til at skulle forholde os til i den kommende tid. Lunden har i forbindelse med etableringen af LivingLab Varde fået en stor og spændende udfordring. Vi skal derfor fortsat have fokus på velfærdsteknologiske løsninger både internt i egen organisation og eksternt i Varde Kommune. Lunden har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er i perioden særlig fokus på: - Velfærdsteknologi - Opgaver, ressourceudnyttelse og økonomi. Aftalens mål- og indholdsdel Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Velfærdsteknologi Lunden har i 2012 etableret LivingLab Varde, og projektet løber frem til sommeren 2015. Der er i projektbeskrivelsen opsat nogle mål for LLV, som handler om at der skal etableres - 5 årlige projektsamarbejder - 5 årlige modulbaserede under- visningsforløb - 12 årlige ½dags efteruddannelses- forløb i samarbejde med andre kommunale institutioner indenfor velfærdsteknologiske løsninger - løbende matchmakingsarrange- menter. Lunden ønsker fortsat at være drivkraft i LLV, og vi forventer fortsat at være på forkant med den velfærdsteknologiske udvikling. Succeskriteriet er at vi som minimum får gennemført de mål, der er beskrevet i projektet. Succeskriteriet er også, at både Lundens medarbejdere, øvrige medarbejdere i kommunen, borgerne og virksomheder, der leverer velfærdsteknologiske løsninger, samt uddannelses- stederne benytter LLV, og udtrykker tilfredshed med det. Der skal fortsat skabes opmærksomhed omkring LLV gennem avisomtale, arrangementer, besøg o.l. Der skal gøres en indsats i forhold til at få øvrige institutioner i Varde Kommune til at benytte LLV. Der skal gøres en indsats i forhold til at få virksomheder, der leverer velfærdsteknolo- giske løsninger, til at fremvise deres produkter i LLV. Der skal laves aftaler med uddannelsesstederne i forhold til brugen af LLV, og Xxxxxx’x bidrag i forhold til undervisning i velfærdsteknologi. Der skal træffes aftaler vedr. evt. mulighed for at borgere i kommunen kan besøge LLV, og afprøve teknologierne. Herunder skal drøftes åbningstider, hvordan henvender man sig, hvem der fremviser teknologierne osv. Der er i forbindelse med LivingLab Varde- projektet nedsat en styregruppe, og denne styregruppe får naturligvis en central rolle i forhold til den løbende evaluering. Med udgangen af 2013 kan man anmode de øvrige institutioner i kommunen om en tilbagemelding på, - hvor ofte man har benyttet LLV - om LLV har bidraget med ny viden til virksomhederne - om LLV har skabt øget fokus og interesse for at benytte velfærdsteknologiske løsninger - om man har været tilfreds med den hjælp, vejledning og undervisning man har modtaget i LLV-regi. Der skal i slutningen af 2013 laves en opgørelse på om de skitserede mål i projektbeskrivelsen er nået. Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Der skal træffes aftaler med øvrige institutioner i kommu- nen om hvordan - vi sikrer vidensdeling - de velfærdsteknolo- giske løsninger, der bliver benyttet rundt omkring, bliver synlige og kendte af alle - hvordan man låner/udlåner velfærdsteknologi til LLV Selvvalgt arbejdstid Vi har gennem nogen tid drøftet muligheden for en mere fleksibel udnyttelse af personalets arbejdstid. Målet er at skabe en fleksibilitet som - gavner virksomheden - tager højde for vore beboeres behov - højner personalets tilfredshed Vi har afholdt temadag med et firma, som sælger en it-løsning, der tager højde for ovennævnte. Samtidig er en anden kommunal virksomhed i gang med et udviklingsprojekt i samme retning, hvilket vi følger med stor interesse. Vi skal nu vurdere på pris, kvalitet ved den ene eller anden løsning og forventet udbytte. Inden vi foretager os yderligere, skal vi naturligvis have vurderet, om vi har de nødvendige økonomiske forudsætninger for at iværksætte projektet, og vi skal have vurderet om investeringen tjenes ind via den øgede fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse. Vi har nået vores mål, når vi har truffet beslutning om hvilket system vi vil vælge – det færdigetablerede eller det system, der er under udvikling. Vi skal inden sommeren 2013 beslutte om vi har råd, og i givet fald hvilken løsning vi vil vælge. Når dette er gjort, skal vi i dialog med de faglige organisationer vedr. arbejdstidsregler, lokalaftaler m.v. Derefter skal vi igangsætte kursusforløb for medarbejderne i at benytte systemet, og vi skal lave en plan for implementeringen. Evalueringen skal foregå ved løbende dialog med medarbejderne, i MED-regi og på ledermøder. Endelig skal der ske en vurdering på om udgiften reelt er blevet dækket via øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af personaleressourcerne. 5/8 Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Vi har nået vores mål, når vi har fået truffet de nødvendige aftaler med de faglige organisationer med hensyn til arbejdstidsregler m.v. Vi har nået vores mål, når vi i 2013 har fået igangsat de første initiativer til opstart af ”selvvalgt arbejdstid”. Omkostningsniveau – set i relation til Xxxxxx’x takst. I forbindelse med den lidt vigende efterspørgsel på Lunden’s pladser, har vi fundet det nødvendigt at kigge på vores omkostningsniveau. Målet er at få en grundig vurdering af vores udgifter, i håbet om at vi kan finde nogle besparelser, som kan nedbringe vores takst – uden at det påvirker kvaliteten af vores kerneydelser. Vi har en forestilling om at en lavere takst kan betyde at kommunerne vil finde vores tilbud mere økonomisk attraktivt. Målet er selvfølgelig også, at vi fortsat kan levere terapeutisk træning, socialpædagogik og pleje af høj faglig kvalitet. Endelig er det vores mål, at vi sammen med Staben Social, sundhed og beskæftigelse skal Succeskriteriet er at vi inden sommeren 2013 har fået foretaget en gennemgang og analyse af vores budget. Succeskriteriet er at vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har vurderet om der kan findes besparelser, som ikke berører vores kerneydelse. Succeskriteriet er at vi sammen med Xxxxxx har truffet beslutning vedr. Advisory Board, og såfremt vi bliver enige om at det er en brugbar vej at gå, så træffe beslutning om hvem der skal indgå i dette. Vi vil undersøge hvilken takst, der er på sammenlignelige bo- og genoptræningstilbud. Ud fra dette vil vi forsøge at ligge os på et takstmæssigt niveau, som vi forestiller os kan være mere attraktivt for kommunerne end det nuværende niveau. Med udgangspunkt i en evt. lavere takst, vil vi bede Staben Økonomi lave en beregning på hvor stor en besparelse vi skal finde, for at nå denne takst. Vi vil under hele forløbet holde øje med at vores faglighed ikke forringes væsentligt. Vi vil i forløbet holde tæt Evalueringen skal foregå ved at vurdere om - vi har nået at få gennemgået og analyseret budgettet inden sommeren 2013 - vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har et forslag til et fremtidigt budget for Lunden, og dermed en fremtidig takst.

Budget. Bo-og genoptræningscentret Lundens budget danner den økonomiske ramme for Lundens virke. Budgettet for 2013 vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalenPå nuværende tidpunkt kender vi ikke budgettet for 2014. Lunden beskæftiger 71,13 medarbejdere – omregnet i fuldtidsstillinger - fordelt på 9 fagområder. Lundens opgave er at yde genoptræning og vedligeholdende træning til borgere over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade. Vi er et botilbud til 30 borgere og leverer støtte efter Servicelovens § 107 og 108 samt § 105 i Lov om almene boliger. Lunden tilbyder endvidere samværs-og aktivitetstilbud til senhjerneskadede i kommunen § 104, og vi leverer hjemmestøtte til samme målgruppe (§ 85). Derudover tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi til hjerneskadede borgere. Xxxxxx’x Lundens udfordring er at der fornemmes en vigende efterspørgsel på pladserne, formentlig fordi kommunerne ønsker at løse så mange opgaver som muligt i egen kommune. Vi oplever også at de opgaver, som kommunerne beder os løse, er meget mere komplekse end tidligere, hvorfor der stilles større krav personalets viden og kompetence. Samtidig med øget kompleksitet i opgaveløsningen hører vi, at der fra de henvisende kommuner er et ønske om en lavere takst. Krav, forventninger og økonomi er en udfordring, som vi kommer til at skulle forholde os til i den kommende tid. Lunden har i forbindelse med etableringen af LivingLab Varde fået en stor og spændende udfordring. Vi skal derfor fortsat have fokus på velfærdsteknologiske løsninger både internt i egen organisation og eksternt i Varde Kommune. Lunden Xxxxxx har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er i perioden særlig fokus på: - Velfærdsteknologi - OpgaverKvalitet og dokumentation - MUS, ressourceudnyttelse GRUS og økonomi. kompetenceudvikling - Fortsættelse af eventuelle uopfyldte mål for 2013 Aftalens mål- og indholdsdel Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Velfærdsteknologi Lunden har i 2012 etableret LivingLab Varde, og projektet løber frem til sommeren 2015. Der er i projektbeskrivelsen opsat nogle mål for LLV, som handler om at der skal etableres - 5 årlige projektsamarbejder - 5 årlige modulbaserede under- visningsforløb - 12 årlige ½dags efteruddannelses- forløb i samarbejde med andre kommunale institutioner indenfor velfærdsteknologiske løsninger - løbende matchmakingsarrange- menter. Lunden ønsker fortsat at være drivkraft i LLV, og vi forventer fortsat at være på forkant med den velfærdsteknologiske udvikling. Succeskriteriet er at vi som minimum får gennemført de mål, der er beskrevet i projektet. Succeskriteriet er også, at både Lundens medarbejdere, øvrige medarbejdere i kommunen, borgerne og virksomheder, der leverer velfærdsteknologiske løsninger, samt uddannelses- stederne benytter LLV, og udtrykker tilfredshed med det. Der skal fortsat skabes opmærksomhed omkring LLV gennem avisomtale, arrangementer, besøg o.l. Der skal gøres en indsats i forhold til at få øvrige institutioner i Varde Kommune til at benytte LLV. Der skal gøres en indsats i forhold til at få virksomheder, der leverer velfærdsteknolo- giske løsninger, til at fremvise deres produkter i LLV. Der skal laves aftaler med uddannelsesstederne i forhold til brugen af LLV, og Xxxxxx’x bidrag i forhold til undervisning i velfærdsteknologi. Der skal træffes aftaler vedr. evt. mulighed for at borgere i kommunen kan besøge LLV, og afprøve teknologierne. Herunder skal drøftes åbningstider, hvordan henvender man sig, hvem der fremviser teknologierne osv. Der er i forbindelse med LivingLab Varde- projektet nedsat en styregruppe, og denne styregruppe får naturligvis en central rolle i forhold til den løbende evaluering. Med udgangen af 2013 kan man anmode de øvrige institutioner i kommunen om en tilbagemelding på, - hvor ofte man har benyttet LLV - om LLV har bidraget med ny viden til virksomhederne - om LLV har skabt øget fokus og interesse for at benytte velfærdsteknologiske løsninger - om man har været tilfreds med den hjælp, vejledning og undervisning man har modtaget i LLV-regi. Der skal i slutningen af 2013 laves en opgørelse på om de skitserede mål i projektbeskrivelsen er nået. Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Der skal træffes aftaler med øvrige institutioner i kommu- nen om hvordan - vi sikrer vidensdeling - de velfærdsteknolo- giske løsninger, der bliver benyttet rundt omkring, bliver synlige og kendte af alle 2014: - hvordan man låner/udlåner velfærdsteknologi til LLV Selvvalgt arbejdstid 2014: 2014: Der arbejdes videre med målet fra 2013 i 2014. Projektperioden for LivingLab Varde løber frem til sommeren 2015, og i hele projektperioden vil Lunden have en central rolle i projektet. Det er de samme succeskriterier der gælder i 2014 som i 2013, men forhåbentlig vil 2014 vise at der er endnu mere spot på LLV både fra offentlige og private virksomheder, samt fra de uddannelsesinstitutioner, som vi skal samarbejde med. 2014: Da handleplanerne for så vidt er beskrevet i projektet, fortsætter vi i lige linje fra 2013 til 2014. Der er dog aftalt at LLV fremadrettet i højere grad budgetmæssigt og ledelsesmæssigt skal adskilles fra Lunden. Vi har gennem nogen tid drøftet muligheden forventer øget fokus på og efterspørgsel vedr. LLV, hvorfor det anses for en mere fleksibel udnyttelse nødvendighed at der etableres egen indgang til LLV. Udgiften til indgangspartiet samt evt. etablering af personalets arbejdstidflere p.pladser i forbindelse med LLV, medtages til budgetønsker for 2014. Målet er at skabe en fleksibilitet som - gavner virksomheden - tager højde for vore beboeres behov - højner personalets tilfredshed Vi har afholdt temadag med et firma, som sælger en it-løsningEvalueringen 2014 skal lægge sig op ad den evaluering, der tager højde for ovennævnteifølge projektbeskrivelsen skal foregå ved projektets afslutning. Samtidig er en anden kommunal virksomhed i gang med et udviklingsprojekt i Det bør være de samme retning, hvilket vi følger med stor interesse. Vi skal nu vurdere på pris, kvalitet ved den ene eller anden løsning og forventet udbytte. Inden vi foretager os yderligere, skal vi naturligvis have vurderet, om vi har de nødvendige økonomiske forudsætninger for at iværksætte projektet, og vi skal have vurderet om investeringen tjenes ind via den øgede fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse. Vi har nået vores mål, når vi har truffet beslutning om hvilket system vi vil vælge – det færdigetablerede eller det systemmålepunkter, der er under udvikling. Vi skal inden sommeren 2013 beslutte om vi har råd, og skitseret i givet fald hvilken løsning vi vil vælge. Når dette er gjort, skal vi i dialog med de faglige organisationer vedr. arbejdstidsregler, lokalaftaler m.v. Derefter skal vi igangsætte kursusforløb for medarbejderne i at benytte systemet, og vi skal lave en plan for implementeringen. Evalueringen skal foregå ved løbende dialog med medarbejderne, i MED-regi og på ledermøder. Endelig skal der ske en vurdering på om udgiften reelt er blevet dækket via øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af personaleressourcerne. 5/8 Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Vi har nået vores mål, når vi har fået truffet de nødvendige aftaler med de faglige organisationer med hensyn til arbejdstidsregler m.v. Vi har nået vores mål, når vi i 2013 har fået igangsat de første initiativer til opstart af ”selvvalgt arbejdstid”. Omkostningsniveau – set i relation til Xxxxxx’x takst. I forbindelse med den lidt vigende efterspørgsel på Lunden’s pladser, har vi fundet det nødvendigt at kigge på vores omkostningsniveau. Målet er at få en grundig vurdering af vores udgifter, i håbet om at vi kan finde nogle besparelserprojektet, som kan nedbringe vores takst – uden at det påvirker kvaliteten af vores kerneydelser. Vi har en forestilling om at en lavere takst kan betyde at kommunerne vil finde vores tilbud mere økonomisk attraktivt. Målet er selvfølgelig også, at vi fortsat kan levere terapeutisk træning, socialpædagogik og pleje af høj faglig kvalitet. Endelig er det vores mål, at vi sammen med Staben Social, sundhed og beskæftigelse skal Succeskriteriet er at vi inden sommeren 2013 har fået foretaget en gennemgang og analyse af vores budget. Succeskriteriet er at vi inden budgetvedtagelsen danner grundlag for 2014 har vurderet om der kan findes besparelser, som ikke berører vores kerneydelse. Succeskriteriet er at vi sammen med Xxxxxx har truffet beslutning vedr. Advisory Board, og såfremt vi bliver enige om at det er en brugbar vej at gå, så træffe beslutning om hvem der skal indgå evalueringen i dette. Vi vil undersøge hvilken takst, der er på sammenlignelige bo- og genoptræningstilbud. Ud fra dette vil vi forsøge at ligge os på et takstmæssigt niveau, som vi forestiller os kan være mere attraktivt for kommunerne end det nuværende niveau. Med udgangspunkt i en evt. lavere takst, vil vi bede Staben Økonomi lave en beregning på hvor stor en besparelse vi skal finde, for at nå denne takst. Vi vil under hele forløbet holde øje med at vores faglighed ikke forringes væsentligt. Vi vil i forløbet holde tæt Evalueringen skal foregå ved at vurdere om - vi har nået at få gennemgået og analyseret budgettet inden sommeren 2013 - vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har et forslag til et fremtidigt budget for Lunden, og dermed en fremtidig takst2014.

Budget. Bo-og genoptræningscentret Lundens Samlet budget danner den økonomiske ramme Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Totale udgifter Beskriv i overskrifter udgifterne for Lundens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Lunden beskæftiger 71,13 medarbejdere – omregnet i fuldtidsstillinger - indsatserne fordelt på 9 fagområderår. Lundens opgave Angiv i tusinder Samlet budget facilitetssporet: 1.000.000 Klubkonsulent: 200.000 Synliggørelse af skimuligheder, (Skiapp): 75.000 Udvikling af Udvikling af facilitetsmanual (How to): 50.000 Klubkonsulent: 200.000 DIF, kommercielle & Kommunesamarbejder vedr. Faciliteter: 40.000 Klubkonsulent: 200.000 Langrends tunnel, for- projekt: 35.000 Klubkonsulent: 200.000 Sum: 325.000 Sum: 240.000 Sum: 235.000 Sum: 200.000 Evt. egenfinansiering (det er ikke et krav med egenfinansiering) DSkiF: 765.000 DSkiF: 195.000 DSkiF: 185.000 DSkiF: 197.000 DSkiF: 188.000 DIF-finansiering DIF: 235.000 DIF: 130.000 DIF: 45.000 DIF: 38.000 DIF: 12.000 Hvilket strategisk spor vedrører disse mål og indsatser: Danmarks Skiforbund vil bidrage til sportens fortsatte udvikling ved at yde genoptræning sikre indflydelse i det internationale arbejde. Dette spor bidrager til vores vision: ”Med sportsligt fokus vil vi fremme idrætsaktiviteter og vedligeholdende træning talentarbejde året rundt – for bredden og eliten på tværs af klubber og discipliner.” ved at sikre at vi får den rigtige støtte fra det internationale system til borgere over 18 årat opnå vores vision. Hvor er sporet forankret politisk og administrativt (understreget er hovedansvarlig)? Politisk ansvarlig: Formand for bestyrelsen Xxxx X. Xxxxxxxxxx Administrativt: Administrationschef Xxxxxxx Xxxxxxx Resultater/effekt af sporet Samlet Delmål 2018 Delmål 2019 Delmål 2020 Delmål 2021 Hvad er resultatmålet med dette strategiske spor? Hvilken effekt vil vi opnå? Danmarks Skiforbund, som har pådraget sig en hjerneskade. Vi er et botilbud til 30 borgere skal indhente inspiration og leverer støtte efter Servicelovens § 107 og 108 samt § 105 i Lov om almene boliger. Lunden tilbyder endvidere samværs-og aktivitetstilbud til senhjerneskadede i kommunen § 104, og vi leverer hjemmestøtte til samme målgruppe (§ 85). Derudover tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi til hjerneskadede borgere. Xxxxxx’x udfordring er at der fornemmes en vigende efterspørgsel på pladserne, formentlig fordi kommunerne ønsker at løse så mange opgaver som muligt i egen kommune. Vi oplever også at de opgaver, som kommunerne beder os løse, er meget mere komplekse end tidligere, hvorfor der stilles større krav personalets viden og kompetence. Samtidig med øget kompleksitet i opgaveløsningen hører vi, at der fra de henvisende kommuner er et ønske om en lavere takststore skinationer ved øget international involvering. KravDet internationale arbejde skal skabe muligheder for etablering af sportslige samarbejder for vores bedste atleter. Danmarks Skiforbund skal sikre indflydelse til de små landes fordel. • Ændring af FIS økonomiske fordelingsnøgle • Fastholde de fire valgte kandidater i FIS komitéer. • 2 nyvalg til to FIS komiteer (Alpint & Langrend) • Afholdelse af FIS Nordic TD-seminar • Deltagelse i komitémøder og mid-year kongressen • Afholdelse af FIS alpine TD-seminar • Afholdelse af Nordic seminar i Danmark • Valg til FIS-council Angiv hvordan, forventninger hvornår og økonomi er en udfordring, som vi kommer til at skulle forholde os til i den kommende tid. Lunden har i forbindelse med etableringen af LivingLab Varde fået en stor og spændende udfordring. Vi skal derfor fortsat have fokus på velfærdsteknologiske løsninger både internt i egen organisation og eksternt i Varde Kommune. Lunden har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er i perioden særlig fokus på: - Velfærdsteknologi - Opgaver, ressourceudnyttelse og økonomi. Aftalens mål- og indholdsdel Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Velfærdsteknologi Lunden har i 2012 etableret LivingLab Varde, og projektet løber frem til sommeren 2015. Der er i projektbeskrivelsen opsat nogle mål for LLV, som handler om at der skal etableres - 5 årlige projektsamarbejder - 5 årlige modulbaserede under- visningsforløb - 12 årlige ½dags efteruddannelses- forløb i samarbejde med andre kommunale institutioner indenfor velfærdsteknologiske løsninger - løbende matchmakingsarrange- menter. Lunden ønsker fortsat at være drivkraft i LLV, og vi forventer fortsat at være på forkant med den velfærdsteknologiske udvikling. Succeskriteriet er at vi som minimum får gennemført de målhvem, der er beskrevet i projektet. Succeskriteriet er ogsåmåler jeres resultatmål Hvordan: Numerisk opgørelse af antal komitémedlemmer, at både Lundens medarbejdere, øvrige medarbejdere i kommunen, borgerne og virksomheder, der leverer velfærdsteknologiske løsninger, samt uddannelses- stederne benytter LLV, og udtrykker tilfredshed med det. Der skal fortsat skabes opmærksomhed omkring LLV gennem avisomtale, arrangementer, besøg o.l. Der skal gøres en indsats i forhold til at få øvrige institutioner i Varde Kommune til at benytte LLV. Der skal gøres en indsats i forhold til at få virksomheder, der leverer velfærdsteknolo- giske løsninger, til at fremvise deres produkter i LLV. Der skal laves aftaler med uddannelsesstederne i forhold til brugen af LLV, og Xxxxxx’x bidrag i forhold til undervisning i velfærdsteknologi. Der skal træffes aftaler vedr. evt. mulighed for at borgere i kommunen kan besøge LLV, og afprøve teknologierne. Herunder skal drøftes åbningstider, hvordan henvender man sig, hvem der fremviser teknologierne osv. Der er i forbindelse med LivingLab Varde- projektet nedsat en styregruppe, og denne styregruppe får naturligvis en central rolle i forhold til den løbende evaluering. Med udgangen af 2013 kan man anmode de øvrige institutioner i kommunen om en tilbagemelding på, - hvor ofte man har benyttet LLV - om LLV har bidraget med ny viden til virksomhederne - om LLV har skabt øget fokus og interesse for at benytte velfærdsteknologiske løsninger - om man har været tilfreds med den hjælp, vejledning og undervisning man har modtaget i LLV-regi. Der skal i slutningen af 2013 laves en opgørelse på om de skitserede mål i projektbeskrivelsen er nået. Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Der skal træffes aftaler med øvrige institutioner i kommu- nen om hvordan - vi sikrer vidensdeling - de velfærdsteknolo- giske løsninger, der bliver benyttet rundt omkring, bliver synlige og kendte af alle - hvordan man låner/udlåner velfærdsteknologi til LLV Selvvalgt arbejdstid Vi har gennem nogen tid drøftet muligheden for en mere fleksibel udnyttelse af personalets arbejdstid. Målet er at skabe en fleksibilitet som - gavner virksomheden - tager højde for vore beboeres behov - højner personalets tilfredshed Vi har afholdt temadag med et firma, som sælger en it-løsning, der tager højde for ovennævnte. Samtidig er en anden kommunal virksomhed i gang med et udviklingsprojekt i samme retning, hvilket vi følger med stor interesse. Vi skal nu vurdere på pris, kvalitet ved den ene eller anden løsning og forventet udbytte. Inden vi foretager os yderligere, skal vi naturligvis have vurderet, om vi har de nødvendige økonomiske forudsætninger for at iværksætte projektet, og vi skal have vurderet om investeringen tjenes ind via den øgede fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse. Vi har nået vores mål, når vi har truffet beslutning om hvilket system vi vil vælge – det færdigetablerede eller det system, der er under udvikling. Vi skal inden sommeren 2013 beslutte om vi har råd, og i givet fald hvilken løsning vi vil vælge. Når dette er gjort, skal vi i dialog med de faglige organisationer vedr. arbejdstidsregler, lokalaftaler m.v. Derefter skal vi igangsætte kursusforløb for medarbejderne i at benytte systemet, og vi skal lave en plan for implementeringen. Evalueringen skal foregå ved løbende dialog med medarbejderne, i MED-regi og på ledermøder. Endelig skal der ske en vurdering på om udgiften reelt er blevet dækket via øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af personaleressourcerne. 5/8 Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Vi har nået vores mål, når vi har fået truffet de nødvendige aftaler med de faglige organisationer med hensyn til arbejdstidsregler m.v. Vi har nået vores mål, når vi i 2013 har fået igangsat de første initiativer til opstart af ”selvvalgt arbejdstid”. Omkostningsniveau – set i relation til Xxxxxx’x takst. I forbindelse med den lidt vigende efterspørgsel på Lunden’s pladser, har vi fundet det nødvendigt at kigge på vores omkostningsniveau. Målet er at få en grundig vurdering af vores udgifter, i håbet om at vi kan finde nogle besparelser, som kan nedbringe vores takst – uden at det påvirker kvaliteten af vores kerneydelser. Vi har en forestilling om at en lavere takst kan betyde at kommunerne vil finde vores tilbud mere økonomisk attraktivt. Målet er selvfølgelig også, at vi fortsat kan levere terapeutisk træning, socialpædagogik og pleje af høj faglig kvalitet. Endelig er det vores mål, at vi sammen med Staben Social, sundhed og beskæftigelse skal Succeskriteriet er at vi inden sommeren 2013 har fået foretaget en gennemgang og analyse af vores budget. Succeskriteriet er at vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har vurderet om der kan findes besparelser, som ikke berører vores kerneydelse. Succeskriteriet er at vi sammen med Xxxxxx har truffet beslutning vedr. Advisory Board, og såfremt vi bliver enige om at det er en brugbar vej at gå, så træffe beslutning om hvem der skal indgå i dette. Vi vil undersøge hvilken takst, der er på sammenlignelige bo- og genoptræningstilbud. Ud fra dette vil vi forsøge at ligge os på et takstmæssigt niveau, som vi forestiller os kan være mere attraktivt for kommunerne end det nuværende niveau. Med udgangspunkt i en evt. lavere takst, vil vi bede Staben Økonomi lave en beregning på hvor stor en besparelse vi skal finde, for at nå denne takst. Vi vil under hele forløbet holde øje med at vores faglighed ikke forringes væsentligt. Vi vil i forløbet holde tæt Evalueringen skal foregå ved at vurdere om - vi har nået at få gennemgået og analyseret budgettet inden sommeren 2013 - vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har et forslag til et fremtidigt budget for Lunden, og dermed en fremtidig takst.& afholdte møder Xxxxxxx: 2018 & 2020 Hvem: sekretariatet

Budget. Bo-og genoptræningscentret Lundens budget danner den økonomiske ramme for Lundens virke. Budgettet for 2014 vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Lunden beskæftiger 71,13 medarbejdere – omregnet i fuldtidsstillinger - fordelt på 9 fagområder. Lundens opgave er at yde genoptræning og vedligeholdende træning til borgere over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade. Vi er et botilbud til 30 borgere og leverer støtte efter Servicelovens § 107 og 108 samt § 105 i Lov lov om almene boliger. Lunden tilbyder endvidere samværs-og aktivitetstilbud til senhjerneskadede i kommunen § 104, og vi leverer hjemmestøtte til samme målgruppe (§ 85). Derudover tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi til hjerneskadede borgere. Xxxxxx’x Lundens udfordring er har tidligere især været, at der fornemmes en svagt vigende efterspørgsel på pladserne, formentlig fordi kommunerne ønsker at løse så mange opgaver som muligt i egen kommune. Denne udvikling har dog på det seneste ændret sig, så vi håber, det er en udvikling, der fortsætter. I store dele af 2013 har vi således haft overbelægning i vores genoptræningsafdeling. Vi oplever også at de opgaver, som kommunerne beder os løse, er meget mere komplekse end tidligere, hvorfor der stilles større krav personalets viden og kompetence. Samtidig Krav og forventninger sammenholdt med øget kompleksitet i opgaveløsningen hører vi, at der fra de henvisende kommuner er et ønske om en lavere takst. Krav, forventninger og økonomi økonomien er en udfordring, som vi kommer til at skulle hele tiden skal forholde os til i den kommende tidtil. Lunden har i forbindelse med etableringen af LivingLab Varde fået en stor og spændende udfordring. Vi skal derfor fortsat have fokus på velfærdsteknologiske løsninger både internt i egen organisation og eksternt i Varde Kommune. Lunden Xxxxxx har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er i perioden særlig fokus på: - Velfærdsteknologi - OpgaverKvalitet og dokumentation - MUS, ressourceudnyttelse GRUS og økonomi. kompetenceudvikling - Fortsættelse af eventuelle uopfyldte mål for 2013 Aftalens mål- og indholdsdel Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Velfærdsteknologi Lunden har i 2012 etableret LivingLab Varde, og projektet løber frem til sommeren 2015. Der er i projektbeskrivelsen opsat nogle mål for LLV, som handler om at der skal etableres - 5 årlige projektsamarbejder - 5 årlige modulbaserede under- visningsforløb - 12 årlige ½dags efteruddannelses- forløb i samarbejde med andre kommunale institutioner indenfor velfærdsteknologiske løsninger - løbende matchmakingsarrange- menter. Lunden ønsker fortsat at være drivkraft i LLV, og vi forventer fortsat at være på forkant med den velfærdsteknologiske udvikling. Succeskriteriet er at vi som minimum får gennemført de mål, der er beskrevet i projektet. Succeskriteriet er også, at både Lundens medarbejdere, øvrige medarbejdere i kommunen, borgerne og virksomheder, der leverer velfærdsteknologiske løsninger, samt uddannelses- stederne benytter LLV, og udtrykker tilfredshed med det. Der skal fortsat skabes opmærksomhed omkring LLV gennem avisomtale, arrangementer, besøg o.l. Der skal gøres en indsats i forhold til at få øvrige institutioner i Varde Kommune til at benytte LLV. Der skal gøres en indsats i forhold til at få virksomheder, der leverer velfærdsteknolo- giske løsninger, til at fremvise deres produkter i LLV. Der skal laves aftaler med uddannelsesstederne i forhold til brugen af LLV, og Xxxxxx’x bidrag i forhold til undervisning i velfærdsteknologi. Der skal træffes aftaler vedr. evt. mulighed for at borgere i kommunen kan besøge LLV, og afprøve teknologierne. Herunder skal drøftes åbningstider, hvordan henvender man sig, hvem der fremviser teknologierne osv. Der er i forbindelse med LivingLab Varde- projektet nedsat en styregruppe, og denne styregruppe får naturligvis en central rolle i forhold til den løbende evaluering. Med udgangen af 2013 kan man anmode de øvrige institutioner i kommunen om en tilbagemelding på, - hvor ofte man har benyttet LLV - om LLV har bidraget med ny viden til virksomhederne - om LLV har skabt øget fokus og interesse for at benytte velfærdsteknologiske løsninger - om man har været tilfreds med den hjælp, vejledning og undervisning man har modtaget i LLV-regi. Der skal i slutningen af 2013 laves en opgørelse på om de skitserede mål i projektbeskrivelsen er nået. Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Der skal træffes aftaler med øvrige institutioner i kommu- nen om hvordan - vi sikrer vidensdeling - de velfærdsteknolo- giske løsninger, der bliver benyttet rundt omkring, bliver synlige og kendte af alle 2014: - hvordan man låner/udlåner velfærdsteknologi til LLV Selvvalgt arbejdstid 2014: 2014: Der arbejdes videre med målet fra 2013 i 2014. Projektperioden for LivingLab Varde løber frem til sommeren 2015, og i hele projektperioden vil Lunden have en central rolle i projektet. Det er de samme succeskriterier der gælder i 2014 som i 2013, men forhåbentlig vil 2014 vise at der er endnu mere spot på LLV både fra offentlige og private virksomheder, samt fra de uddannelsesinstitutioner, som vi skal samarbejde med. 2014: Da handleplanerne for så vidt er beskrevet i projektet, fortsætter vi i lige linje fra 2013 til 2014. Der er dog aftalt at LLV fremadrettet i højere grad budgetmæssigt og ledelsesmæssigt skal adskilles fra Lunden. Vi har gennem nogen tid drøftet muligheden forventer øget fokus på og efterspørgsel vedr. LLV, hvorfor det anses for en mere fleksibel udnyttelse nødvendighed at der etableres egen indgang til LLV. Udgiften til indgangspartiet samt evt. etablering af personalets arbejdstidflere p.pladser i forbindelse med LLV, medtages til budgetønsker for 2015. Målet er at skabe en fleksibilitet som - gavner virksomheden - tager højde for vore beboeres behov - højner personalets tilfredshed Vi har afholdt temadag med et firma, som sælger en it-løsningEvalueringen 2014 skal lægge sig op ad den evaluering, der tager højde for ovennævnteifølge projektbeskrivelsen skal foregå ved projektets afslutning. Samtidig er en anden kommunal virksomhed i gang med et udviklingsprojekt i Det bør være de samme retning, hvilket vi følger med stor interesse. Vi skal nu vurdere på pris, kvalitet ved den ene eller anden løsning og forventet udbytte. Inden vi foretager os yderligere, skal vi naturligvis have vurderet, om vi har de nødvendige økonomiske forudsætninger for at iværksætte projektet, og vi skal have vurderet om investeringen tjenes ind via den øgede fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse. Vi har nået vores mål, når vi har truffet beslutning om hvilket system vi vil vælge – det færdigetablerede eller det systemmålepunkter, der er under udvikling. Vi skal inden sommeren 2013 beslutte om vi har råd, og skitseret i givet fald hvilken løsning vi vil vælge. Når dette er gjort, skal vi i dialog med de faglige organisationer vedr. arbejdstidsregler, lokalaftaler m.v. Derefter skal vi igangsætte kursusforløb for medarbejderne i at benytte systemet, og vi skal lave en plan for implementeringen. Evalueringen skal foregå ved løbende dialog med medarbejderne, i MED-regi og på ledermøder. Endelig skal der ske en vurdering på om udgiften reelt er blevet dækket via øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af personaleressourcerne. 5/8 Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Vi har nået vores mål, når vi har fået truffet de nødvendige aftaler med de faglige organisationer med hensyn til arbejdstidsregler m.v. Vi har nået vores mål, når vi i 2013 har fået igangsat de første initiativer til opstart af ”selvvalgt arbejdstid”. Omkostningsniveau – set i relation til Xxxxxx’x takst. I forbindelse med den lidt vigende efterspørgsel på Lunden’s pladser, har vi fundet det nødvendigt at kigge på vores omkostningsniveau. Målet er at få en grundig vurdering af vores udgifter, i håbet om at vi kan finde nogle besparelserprojektet, som kan nedbringe vores takst – uden at det påvirker kvaliteten af vores kerneydelser. Vi har en forestilling om at en lavere takst kan betyde at kommunerne vil finde vores tilbud mere økonomisk attraktivt. Målet er selvfølgelig også, at vi fortsat kan levere terapeutisk træning, socialpædagogik og pleje af høj faglig kvalitet. Endelig er det vores mål, at vi sammen med Staben Social, sundhed og beskæftigelse skal Succeskriteriet er at vi inden sommeren 2013 har fået foretaget en gennemgang og analyse af vores budget. Succeskriteriet er at vi inden budgetvedtagelsen danner grundlag for 2014 har vurderet om der kan findes besparelser, som ikke berører vores kerneydelse. Succeskriteriet er at vi sammen med Xxxxxx har truffet beslutning vedr. Advisory Board, og såfremt vi bliver enige om at det er en brugbar vej at gå, så træffe beslutning om hvem der skal indgå evalueringen i dette. Vi vil undersøge hvilken takst, der er på sammenlignelige bo- og genoptræningstilbud. Ud fra dette vil vi forsøge at ligge os på et takstmæssigt niveau, som vi forestiller os kan være mere attraktivt for kommunerne end det nuværende niveau. Med udgangspunkt i en evt. lavere takst, vil vi bede Staben Økonomi lave en beregning på hvor stor en besparelse vi skal finde, for at nå denne takst. Vi vil under hele forløbet holde øje med at vores faglighed ikke forringes væsentligt. Vi vil i forløbet holde tæt Evalueringen skal foregå ved at vurdere om - vi har nået at få gennemgået og analyseret budgettet inden sommeren 2013 - vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har et forslag til et fremtidigt budget for Lunden, og dermed en fremtidig takst2014.

Budget. Bo-og genoptræningscentret Lundens Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for Lundens aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Lunden Vi er en virksomhed med 5 plejecentre, Vinkelvejscentret og Aktivitetscentret, Ølgod, Møllegården, Outrup, Poghøj og Skovhøj, Oksbøl, i alt 144 plejeboliger.. Vinkelvejscentret og Skovhøj er plejecentre til borgere med demens. Centrene har fysiske rammer og en indretning, som giver mulighed for, at beboerne kan skærmes. Virksomheden beskæftiger 71,13 ca. 160 medarbejdere – omregnet i fuldtidsstillinger - fordelt på 9 3 fagområder. Lundens opgave De fleste medarbejdere er at yde genoptræning social- og vedligeholdende træning til borgere over 18 årsundhedspersonale, som har pådraget sig en hjerneskadehjælpere og assistenter. Vi er et botilbud til 30 borgere og leverer støtte efter Servicelovens § 107 og 108 samt § 105 i Lov om almene boliger. Lunden tilbyder endvidere samværs-og aktivitetstilbud til senhjerneskadede i kommunen § 104, og vi leverer hjemmestøtte til samme målgruppe (§ 85). Derudover tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi til hjerneskadede borgere. Xxxxxx’x udfordring er at der fornemmes en vigende efterspørgsel på pladserne, formentlig fordi kommunerne ønsker at løse så mange opgaver som muligt i egen kommune. Vi oplever også at de opgaver, som kommunerne beder os løse, er meget mere komplekse end tidligere, hvorfor der stilles større krav personalets viden og kompetence. Samtidig med øget kompleksitet i opgaveløsningen hører vi, at der fra de henvisende kommuner er et ønske om en lavere takst. Krav, forventninger og økonomi er en udfordring, som vi kommer til at skulle forholde os til i den kommende tid. Lunden har i forbindelse med etableringen af LivingLab Varde fået en stor og spændende udfordring. Vi skal derfor fortsat have fokus på velfærdsteknologiske løsninger både internt i egen organisation og eksternt i Varde Kommune. Lunden Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på: - Velfærdsteknologi - Opgaverpå etablering af vores ny virksomhed, ressourceudnyttelse dens mission, værdier og økonomivision, og hvor forskellige elementer fra vores strategiske temaer vil være i spil. Aftalens mål- og indholdsdel 3/9 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Velfærdsteknologi Lunden En attraktiv arbejdsplads med fællesskab og tilstedeværelse. - Vi har fokus på fysiske rammer og vores kultur At virksomhedens mission, værdier og vision er implementeret kendt og anvendt af 90% af alle medarbejdere. Videreudvikling af vores kultur, Implementering, Italesættelse og synliggørelse af mission, værdier og vision: Opmærksomhed på aftalte givne tidspunkter - Lakmus prøver og test om ”vi gør som vi siger” – ”Walk as we talk”?? - KomUd udarbejder forslag til design - Beslutning i 2012 etableret LivingLab VardeMED om valg og hvordan synliggør vores ”brand - Italesættelse på møder og i sammenhæng med beslutninger og handlinger, således aktiviteter afspejler vores ønskede adfærd og projektet løber frem værdier - Element og emne i MUS Sociale arrangementer – sommerfest 2013 - Festudvalg nedsættes og står for arrangementet To tredje del af alle medarbejdere deltager i arrangementet. Fysiske rammer - Gennemgang af alle ”kontor”arbejdspladser - Opmærksom på alle øvrige fysiske faciliteter for både beboere og medarbejder Alle arbejdspladser til sommeren 2015. faglig dokumentation, IT faciliteter, borde og stole, er i overensstemmelse med AT’s krav Borgere benytter vores plejehjem med glæde - Pårørende altid oplever sig velkommen - Borgere kommer på vores plejehjem for at være med i aktiviteter, både som deltager og frivillig Der er i projektbeskrivelsen opsat nogle mål for LLValtid plads til dem, som handler ønsker at deltage målt via registrering af ”afviste” pga. pladsmangel PR for centerområdets aktiviteter og muligheder – hjemmeside etableres Hjemmeside er etableret - Der er nem adgang til centerområdet og det aktiviteter – vi er tilgængelige Beboere oplever liv og fællesskab. - Der er tilpas udbud af forskelligartede aktiviteter - Vi understøtter samvær og naboskab 95% af døgnrytmeplanerne er ajourført med beboernes aktuelle behov, målt via kvalitetssikring Projekt spisevenner, se projektbeskrivelse Evaluering – se projekt beskrivelse Beboere og borgere oplever livskvalitet. - Beboere og borgere har selvbestemmelse - Alle aktiviteter i hverdagslivet understøtter identitet og integritet Tilkendegivelser om at der skal etableres det gode hverdagsliv udtrykt i dialog mellem beboere, borgere og medarbejdere Projekt ”Spisevenner”, se projektbeskrivelse Projekt ”Demensmadras – det gode hverdagsliv”. Se projektbeskrivelse Evaluering – se projekt beskrivelser 85% tilfredshed målt via kommunale tilsyn Projekt ” De tre mest komplekse borgere” Se projektbeskrivelse Projekt ”Palliation” Se projekt beskrivelse I alle projekter er indsatser på øget og forbedret involvering, fokus på retten til selvbestemmelse (lyttet til beboernes ønsker, inddragelse) Faglig dokumentation i omsorgssystemet samt kommunale og embedslæge tilsyn Faglighed i fokus - 5 årlige projektsamarbejder Vores medarbejdere er kompetente – fagligt og menneskeligt - 5 årlige modulbaserede under- visningsforløb Vi videndeler og samskaber - 12 årlige ½dags efteruddannelses- forløb i samarbejde Arbejdsredskaber er lettilgængelige og ajourførte 98% af alle medarbejder er anvender faglig korrekt nyt omsorgssystem Refleksion naturlig anvendt arbejdsredskab for 75% af alle medarbejdere Fokus på kommunikation og dokumentation med andre kommunale institutioner indenfor velfærdsteknologiske løsninger - løbende matchmakingsarrange- menter. Lunden ønsker fortsat at være drivkraft i LLV, og vi forventer fortsat at være særlig fokus på forkant med den velfærdsteknologiske udvikling. Succeskriteriet er at vi som minimum får gennemført de mål, der er beskrevet i projektet. Succeskriteriet er også, at både Lundens medarbejdere, øvrige medarbejdere i kommunen, borgerne og virksomheder, der leverer velfærdsteknologiske løsninger, samt uddannelses- stederne benytter LLV, og udtrykker tilfredshed med det. Der skal fortsat skabes opmærksomhed omkring LLV gennem avisomtale, arrangementer, besøg o.l. Der skal gøres en indsats i forhold implementering af nyt omsorgssystem – arbejdsredskaber til at få øvrige institutioner varetage opgaven udvikles Projekt ” De tre mest komplekse borgere” Se projektbeskrivelse Nyt omsorgssystem er implementeret med tilpas mængde nødvendige arbejdsredskaber. x-antal medarbejder forespørges i Varde Kommune hvert center om deres kompetencer til at benytte LLV. Der skal gøres en indsats i forhold til at få virksomheder, der leverer velfærdsteknolo- giske løsninger, til at fremvise deres produkter i LLV. Der skal laves aftaler med uddannelsesstederne i forhold til brugen af LLV, og Xxxxxx’x bidrag i forhold til undervisning i velfærdsteknologi. Der skal træffes aftaler vedr. evt. mulighed for at borgere i kommunen kan besøge LLV, og afprøve teknologierne. Herunder skal drøftes åbningstider, hvordan henvender man sig, hvem der fremviser teknologierne osv. Der er i forbindelse med LivingLab Varde- projektet nedsat en styregruppe, og denne styregruppe får naturligvis en central rolle i forhold til den løbende evaluering. Med udgangen af 2013 kan man anmode de øvrige institutioner i kommunen om en tilbagemelding på, - hvor ofte man har benyttet LLV - om LLV har bidraget med ny viden til virksomhederne - om LLV har skabt øget fokus og interesse for at benytte velfærdsteknologiske løsninger - om man har været tilfreds med den hjælp, vejledning og undervisning man har modtaget i LLV-regi. Der skal i slutningen af 2013 laves en opgørelse på om de skitserede mål i projektbeskrivelsen er nået. Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Der skal træffes aftaler med øvrige institutioner i kommu- nen om hvordan - vi sikrer vidensdeling - de velfærdsteknolo- giske løsninger, der bliver benyttet rundt omkring, bliver synlige og kendte af alle - hvordan man låner/udlåner velfærdsteknologi til LLV Selvvalgt arbejdstid Vi har gennem nogen tid drøftet muligheden for en mere fleksibel udnyttelse af personalets arbejdstid. Målet er at skabe en fleksibilitet som - gavner virksomheden - tager højde for vore beboeres behov - højner personalets tilfredshed Vi har afholdt temadag med et firma, som sælger en it-løsning, der tager højde for ovennævnte. Samtidig er en anden kommunal virksomhed i gang med et udviklingsprojekt i samme retning, hvilket vi følger med stor interesse. Vi skal nu vurdere på pris, kvalitet ved den ene eller anden løsning og forventet udbytte. Inden vi foretager os yderligere, skal vi naturligvis have vurderet, om vi har de nødvendige økonomiske forudsætninger for at iværksætte projektet, og vi skal have vurderet om investeringen tjenes ind via den øgede fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse. Vi har nået vores mål, når vi har truffet beslutning om hvilket system vi vil vælge – det færdigetablerede eller det system, der er under udvikling. Vi skal inden sommeren 2013 beslutte om vi har råd, og i givet fald hvilken løsning vi vil vælge. Når dette er gjort, skal vi i dialog med de faglige organisationer vedr. arbejdstidsregler, lokalaftaler m.v. Derefter skal vi igangsætte kursusforløb for medarbejderne i at benytte anvende systemet, og vi skal lave en plan for implementeringen. Evalueringen skal foregå ved løbende dialog med medarbejderne, i MED-regi og på ledermøder. Endelig skal der ske en vurdering på om udgiften reelt er blevet dækket via øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af personaleressourcerne. 5/8 Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Vi har nået vores mål, når vi har fået truffet de nødvendige aftaler med de faglige organisationer med hensyn til arbejdstidsregler m.v. Vi har nået vores mål, når vi i 2013 har fået igangsat de første initiativer til opstart af ”selvvalgt arbejdstid”. Omkostningsniveau – set i relation til Xxxxxx’x takst. I forbindelse med den lidt vigende efterspørgsel på Lunden’s pladser, har vi fundet det nødvendigt at kigge på vores omkostningsniveau. Målet er at få en grundig vurdering af vores udgifter, i håbet om at vi kan finde nogle besparelser, som kan nedbringe vores takst – uden at det påvirker kvaliteten af vores kerneydelser. Vi har en forestilling om at en lavere takst kan betyde at kommunerne vil finde vores tilbud mere økonomisk attraktivt. Målet er selvfølgelig også, at vi fortsat kan levere terapeutisk træning, socialpædagogik og pleje af høj faglig kvalitet. Endelig er det vores mål, at vi sammen med Staben Social, sundhed og beskæftigelse skal Succeskriteriet er at vi inden sommeren 2013 har fået foretaget en gennemgang og analyse af vores budget. Succeskriteriet er at vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har vurderet om der kan findes besparelser, som ikke berører vores kerneydelse. Succeskriteriet er at vi sammen med Xxxxxx har truffet beslutning vedr. Advisory Board, og såfremt vi bliver enige om at det er en brugbar vej at gå, så træffe beslutning om hvem der skal indgå i dette. Vi vil undersøge hvilken takst, der er på sammenlignelige bo- og genoptræningstilbud. Ud fra dette vil vi forsøge at ligge os på et takstmæssigt niveau, som vi forestiller os kan være mere attraktivt for kommunerne end det nuværende niveau. Med udgangspunkt i en evt. lavere takst, vil vi bede Staben Økonomi lave en beregning på hvor stor en besparelse vi skal finde, for at nå denne takst. Vi vil under hele forløbet holde øje med at vores faglighed ikke forringes væsentligt. Vi vil i forløbet holde tæt Evalueringen skal foregå ved at vurdere om - vi har nået at få gennemgået og analyseret budgettet inden sommeren 2013 - vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har et forslag til et fremtidigt budget for Lunden, og dermed en fremtidig takst.

Budget. Bo-og genoptræningscentret Lundens Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for Lundens aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Lunden Aftaleholderen beskæftiger 71,13 medarbejdere – omregnet i 82medarbejdere, hvoraf 47 er fuldtidsstillinger - fordelt på 9 følgende fagområder: Myndighedsopgaver vedr. Lundens opgave kontanthjælp, integration, sygedagpenge, psykiatri, hjemløse, socialt udsatte samt misbrugsområdet. Udføreropgaver vedr. bostøtte, drift af botilbud, drift af dagtilbud. Herudover lidt aktuelt i forhold til de udfordringer, der er at yde genoptræning på området: Vi står aktuelt overfor nogle store reformer på arbejdsmarkedsområdet i form af førtidspensions- og vedligeholdende træning til borgere over 18 årfleksjobreform, som har pådraget sig kontanthjælpsreform, digitaliseringsbølger på sygedagpengeområdet og akutjobpakke. På socialpsykiatriområdet vil en hjerneskade. Vi er et botilbud til 30 borgere førtidspensions- og leverer støtte efter Servicelovens § 107 og 108 fleksjobreform samt § 105 i Lov om almene boliger. Lunden tilbyder endvidere samværs-og aktivitetstilbud til senhjerneskadede i kommunen § 104, og vi leverer hjemmestøtte til samme målgruppe (§ 85). Derudover tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi til hjerneskadede borgere. Xxxxxx’x udfordring er at der fornemmes en vigende efterspørgsel på pladserne, formentlig fordi kommunerne ønsker at løse så mange opgaver som muligt i egen kommune. Vi oplever Kontanthjælpsreform også at de opgaver, som kommunerne beder os løse, er meget mere komplekse end tidligere, hvorfor der stilles større krav personalets viden og kompetence. Samtidig med øget kompleksitet i opgaveløsningen hører vi, at der fra de henvisende kommuner er et ønske om en lavere takst. Krav, forventninger og økonomi er en udfordring, som vi kommer til at skulle forholde os til i den kommende tid. Lunden har i forbindelse med etableringen af LivingLab Varde fået have en stor betydning. Dertil kommer de løbende drøftelser med regionerne om opgaveglidning fra region til kommunerne og spændende udfordringde udfordringer der følger heraf. Vi skal derfor fortsat have fokus på velfærdsteknologiske løsninger både internt i egen organisation og eksternt i Varde Kommune. Lunden Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på: - Velfærdsteknologi Implementering af Fleks- og Førtidspensionsreformen i hele afdelingen - Opgaver, ressourceudnyttelse Fortsat implementering af Strategi for voksne borgere med en sindslidelse - Etablering og økonomiudvikling af nyt botilbud for sindslidende - Implementering og udvikling af BUM-model - Fortsat udvikling og driftseffektivisering af afdelingen til gavn for borgerne. Aftalens mål- og indholdsdel Succeskriterier/ tegn på en positiv 3/5 Mål for udvikling Handleplaner Evaluering Velfærdsteknologi Lunden har i 2012 etableret LivingLab Varde, og projektet løber frem til sommeren 2015. Der er i projektbeskrivelsen opsat nogle 2020 mål for LLV, som handler om at der skal etableres - 5 årlige projektsamarbejder - 5 årlige modulbaserede under- visningsforløb - 12 årlige ½dags efteruddannelses- forløb i samarbejde med andre kommunale institutioner indenfor velfærdsteknologiske løsninger - løbende matchmakingsarrange- menter. Lunden ønsker fortsat at være drivkraft i LLV, og vi forventer fortsat at være på forkant med den velfærdsteknologiske udvikling. Succeskriteriet er at vi som minimum får gennemført de mål, der er beskrevet i projektet. Succeskriteriet er også, at både Lundens medarbejdere, øvrige medarbejdere i kommunen, borgerne og virksomheder, der leverer velfærdsteknologiske løsninger, samt uddannelses- stederne benytter LLV, og udtrykker tilfredshed med det. Der skal fortsat skabes opmærksomhed omkring LLV gennem avisomtale, arrangementer, besøg o.l. Der skal gøres en indsats i forhold til at få øvrige institutioner i Varde Kommune til at benytte LLV. Der skal gøres en indsats i forhold til at få virksomheder, der leverer velfærdsteknolo- giske løsninger, til at fremvise deres produkter i LLV. Der skal laves aftaler med uddannelsesstederne i forhold til brugen af LLV, og Xxxxxx’x bidrag i forhold til undervisning i velfærdsteknologi. Der skal træffes aftaler vedr. evt. mulighed for at borgere i kommunen kan besøge LLV, og afprøve teknologierne. Herunder skal drøftes åbningstider, hvordan henvender man sig, hvem der fremviser teknologierne osv. Der er i forbindelse med LivingLab Varde- projektet nedsat en styregruppe, og denne styregruppe får naturligvis en central rolle i forhold til den løbende evaluering. Med udgangen af 2013 kan man anmode de øvrige institutioner i kommunen om en tilbagemelding på, - hvor ofte man har benyttet LLV - om LLV har bidraget med ny viden til virksomhederne - om LLV har skabt øget fokus og interesse for at benytte velfærdsteknologiske løsninger - om man har været tilfreds med den hjælp, vejledning og undervisning man har modtaget i LLV-regi. Der skal i slutningen af 2013 laves en opgørelse på om de skitserede mål i projektbeskrivelsen er nået. Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Der evalueres på målet senest ultimo 2013, for en status på målopfyldelsen. Evalueringen sker ved: Borgeren i centrum Brugertilfredshed Ingen klager over sagsbehandler Borgeren oplever reel meddindragelse Øget grad af selvhjulpenhed Fokus på kommunikationsmetoder og indhold/sprogbrug i skriftlige afgørelser. Vi tilpasser kontinuerligt vores tilbud til borgerens behov – vi skal træffes aftaler med øvrige institutioner i kommu- nen om hvordan - matche det der efterspørges. Evt. klager vurderes løbende ifht hvad vi sikrer vidensdeling - de velfærdsteknolo- giske løsningerkan gøre bedre Lave stikprøvekontrol ifht brugertilfredshed, der bliver benyttet rundt omkring, bliver synlige og kendte herunder også fra samarbejdspartnere Inddragelse af alle - hvordan man låner/udlåner velfærdsteknologi til LLV Selvvalgt arbejdstid frivillige Vi har gennem nogen tid drøftet muligheden udviklet og udvidet samarbejdet med frivillige. Afholde dialogmøder med frivillige ifht forventninger og ønsker. Udnytte fysiske rammer og muligheder bedre/mere end i dag. Lave en samlet oversigt over hvilke områder der har tilknyttet frivillige Arbejde sammen på tværs Samarbejde på tværs er blevet et fast, naturligt element i hverdagen. Kontinuerligt fokus på at udnytte fordele ved at samarbejde på tværs både internt og eksternt. Deltage i Helhedsplan for en mere fleksibel udnyttelse af personalets arbejdstidBoulevardbebyggelsen. Målet Tages løbende op på ledermøde og personalemøder til vurdering og evaluering. Godt arbejdsmiljø Vores trivselsundersøgelser viser at arbejdsmiljøet er at skabe en fleksibilitet som - gavner virksomheden - tager højde for vore beboeres behov - højner personalets tilfredshed Vi har afholdt temadag med et firma, som sælger en it-løsning, der tager højde for ovennævnte. Samtidig er en anden kommunal virksomhed i gang med et udviklingsprojekt i samme retning, hvilket vi følger med stor interessegodt. Vi skal nu vurdere får glade smileys af tilsynsmyndigheder. Fokus på pris, kvalitet ved forbedringspotentiale beskrevet i trivselsundersøgelser. Opprioritering af MUS og kompetenceudviklingsplaner Evaluering af Trivselsundersøgelses resultat i den ene eller anden løsning og forventet udbyttekadence som det er aftalt i Sikkerhedsgruppen. Inden vi foretager os yderligere, skal vi naturligvis have vurderet, om vi har de nødvendige økonomiske forudsætninger Mål for at iværksætte projektet, og vi skal have vurderet om investeringen tjenes ind via den øgede fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse. Vi har nået vores mål, når vi har truffet beslutning om hvilket system vi vil vælge – det færdigetablerede eller det system, der er under udvikling. Vi skal inden sommeren 2013 beslutte om vi har råd, og i givet fald hvilken løsning vi vil vælge. Når dette er gjort, skal vi i dialog med de faglige organisationer vedr. arbejdstidsregler, lokalaftaler m.v. Derefter skal vi igangsætte kursusforløb for medarbejderne i at benytte systemet, og vi skal lave en plan for implementeringen. Evalueringen skal foregå ved løbende dialog med medarbejderne, i MED-regi og på ledermøder. Endelig skal der ske en vurdering på om udgiften reelt er blevet dækket via øget fleksibilitet og bedre udnyttelse af personaleressourcerne. 5/8 udvikling 2020 mål Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Der evalueres på målet senest ultimo 2013, for en status på målopfyldelsen. Evalueringen sker ved: Faglig kvalitet i arbejdet og faglig udvikling Vi er fagligt klædt på til de lovmæssige udfordringer vi møder. Vi sikrer mulighed for løbende relevant kompetenceudvikling Evalueres på personalemøder samt i Trivselsundersøgelse og på MUS. Synligt gennemskueligt serviceniveau Vi har nået vores mål, når vi har fået truffet de nødvendige aftaler med de faglige organisationer med hensyn til arbejdstidsregler m.vet tilgængeligt ydelseskatalog. Vi har nået vores mål, når vi i 2013 har fået igangsat de første initiativer til opstart af ”selvvalgt arbejdstid”implementeret Bestiller Udfører Modtager model sammen med Social & Handicap. Omkostningsniveau – set i relation til Xxxxxx’x takstDer er udarbejdet handleplan på specialområdet for arbejdet. I forbindelse med den lidt vigende efterspørgsel Evaluering sker løbende på Lunden’s pladser, har vi fundet det nødvendigt at kigge på vores omkostningsniveau. Målet er at få en grundig vurdering af vores udgifter, i håbet om at vi kan finde nogle besparelser, som kan nedbringe vores takst – uden at det påvirker kvaliteten af vores kerneydelser. styregruppemøder Velfærdsteknologi Vi har en forestilling om etableret et ”ambassadør-korps” som er motivator og igangsætter for at en lavere takst kan betyde at kommunerne vil finde vores tilbud mere økonomisk attraktivtudvikle brugen af velfærdsteknologi for målgruppen, Vi deltager i relevante temdage mv. Målet Der afholdes min. 4 møder årligt mellem ledelse og ”ambassadører” hvor der er selvfølgelig ogsåfokus på konkrete tiltag, at vi fortsat kan levere terapeutisk træningtrends og relevante udviklingsmuligheder, socialpædagogik og pleje af høj faglig kvalitet. Endelig er det vores mål, at vi Ledergruppen evaluerer sammen med Staben Social, sundhed ambassadørgruppen 2 gange årligt. Det nære sundhedsvæsen Vi deltager i diverse relevante fora og beskæftigelse skal Succeskriteriet er at vi inden sommeren 2013 har fået foretaget en gennemgang bidrager med input og analyse sparring til udvikling af vores budgetområdet. Succeskriteriet er at vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har vurderet om der kan findes besparelser, som ikke berører vores kerneydelse. Succeskriteriet er at vi sammen med Xxxxxx har truffet beslutning vedr. Advisory Board, og såfremt vi bliver enige om at Stabens handleplaner ifht det er en brugbar vej at gå, så træffe beslutning om hvem der skal indgå nære sundhedsvæsen følges Der evalueres i dette. Vi vil undersøge hvilken takst, der er henhold til de aftalte evalueringsprocesser på sammenlignelige bo- og genoptræningstilbud. Ud fra dette vil vi forsøge at ligge os på et takstmæssigt niveau, som vi forestiller os kan være mere attraktivt for kommunerne end det nuværende niveau. Med udgangspunkt de enkelte områder beskrevet i en evt. lavere takst, vil vi bede Staben Økonomi lave en beregning på hvor stor en besparelse vi skal finde, for at nå denne takst. Vi vil under hele forløbet holde øje med at vores faglighed ikke forringes væsentligt. Vi vil i forløbet holde tæt Evalueringen skal foregå ved at vurdere om - vi har nået at få gennemgået og analyseret budgettet inden sommeren 2013 - vi inden budgetvedtagelsen for 2014 har et forslag til et fremtidigt budget for Lunden, og dermed en fremtidig takstsundhedsaftaler mv.