Elektronisk fakturering eksempelklausuler

Elektronisk fakturering. I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 Leverandøren har ansvaret for at sikre, at fakturaer overholder standarden i OIOUBL. Kunden betaler for visiterede Indsatser efter endt måned. Kunden fremsender grundlag for faktureringen til Leverandøren ved månedens udløb. Grundlag er baseret på data i omsorgssystemet og dannes med afsæt i visitation til de borgere, der har valgt Leverandøren. Er Leverandøren ikke enig i det fremsendte grundlag, tages der dialog Parterne imellem for afklaring af grundlaget, inden faktura fremsendes fra Leverandøren. Faktura sendes til rekvirerende afdeling med angivelse af Kundens ordrenumre samt eventuelle andre referencer, som er nødvendige for Kunden for en effektiv fakturabehandling. Fakturaen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: • EAN-lokationsnummer på den enhed hos Kunden, som skal modtage fakturaen • Kundens ordre-/rekvisitionsnummer • Kunden navn og adresse • Rekvirent/afdeling • Perioden der afregnes for • Fakturabeløb • Leverandørens CVR-nummer Ved fejl i faktura skal der fremsendes en kreditnota på hele den fejlbehæftede faktura samtidig med, at der fremsendes en ny faktura. Hvis der ændres i den lovgivning, der danner grundlag for elektronisk fakturering, eller der i øvrigt ændres i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse af disse, er Leverandøren forpligtet til at acceptere ændrede krav, som følger af sådanne ændringer.

Elektronisk fakturering. AURA El-handel A/S tilbyder at fremsende fakturaer elektronisk og ligeledes betaling via indbetalings- kort og PBS. Ved elektronisk fakturering er det Kundens ansvar at oplyse AURA El-handel A/S om kor- rekte EAN-numre. Der pålægges betalingsgebyr i henhold til gældende prisliste.

Elektronisk fakturering. Fakturering skal ske i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, ved fremsendelse af elektronik faktura.

Elektronisk fakturering. Leverandøren skal fremsende elektroniske fakturaer til kommunen hver måned. Fakturaen udarbejdes ud fra et fakturagrundlag, som Kommunen udtrækker fra omsorgssystemet og fremsender til Leverandøren. Kravene til fakturering er beskrevet i bilag 7. Fakturering af evt. tilkøbsydelser, aftalt mellem Leverandøren og borgeren, er Kommunen uvedkommende.

Elektronisk fakturering. Det er et krav fra Skive Kommune, at leve- randører sender alt fakturering elektronisk via EAN-nummer. princippet ”bedst og billigst” – det vil sige på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, og det opnås bedst ved • Koordinerende indkøbsaftaler • Udbud på flest mulige vare- tjenesteydelsesområder • Decentralt indkøb ved anvendelse af indkøbsaftaler” Det skal fx fra udbud til udbud vurderes, om det giver mening at opdele udbuddene i mindre 4 • Økologi • Energibesparende foranstaltninger Skive Byråd har truffet beslutning om brug

Elektronisk fakturering. Betaling og fakturering foregår elektronisk jf. Lov om offentlige betalinger. Lov nr. 1203 af 27. december 2003, som ændret og samlet ved lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007. Faktura fremsendes elektronisk til regionen(jf. EAN-nummer) med angivelse af ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for regionen for en effektiv fakturabehandling, eksempelvis kode for økonomiske tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: udstedelsesdato (fakturadato) Forsikringsmæglerens CVR-nummer (SE-nummer eller P-nummer) Forsikringsmæglerensnavn og adresse samt regionens navn og adresse Arten af den leverede ydelse. Timeregnskab, jf. pkt. 10, vedlægges som særskilt bilag til faktura

Elektronisk fakturering. Opkrævning af leasingydelsen foretages elektronisk, hvorfor EAN-lokationsnummer bedes oplyst ved accept af tilbud. Såfremt EAN-lokationsnummer ikke oplyses til KommuneLeasing, sker opkrævning via EAN-lokationsnummer for økonomi- forvaltningen. Såfremt der er spørgsmål eller ønskes alternative beregninger er KommuneLeasing naturligvis til rådighed med yderligere information og vejledning. Der henvises i øvrigt til Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler ABL 95 – 4. udgave 2014 samt KommuneLeasings Supplerende betingelser af 1. juni 2015.

Elektronisk fakturering. Leverandøren skal fremsende elektronisk faktura, i henhold til Lov om offentlige betalinger og Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, til Betaler. Den elektroniske faktura skal udarbejdes i det fælles offentlige format OIOUBL og fremsendes via en VANS leverandør eller via NemHandel-infrastrukturen OIORASP. Leverandøren skal selv afholde alle omkostningerne ved elektronisk fakturering, og kan herfor ikke opkræve gebyr hos Bopælskommunen for fremsendelse af elektronisk faktura. Leverandøren skal sikre, at fremsendte fakturaer opfylder gældende lovgivning med hensyn til indhold, udformning og elektronisk format.

Elektronisk fakturering. Faktura fremsendes elektronisk til den rekvirent/bestiller, der har bestilt ydelsen, medmindre andet er angivet ved bestilling, på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Den elektroniske faktura skal indeholde følgende oplysninger i aflæsningslinjen: Rekvirent/bestiller Aftalenummer Herudover skal fakturaen indeholde følgende oplysninger: Ydelse og omfang Dato for levering Fakturabeløb Eventuelle underbilag Leverandøren kan ikke i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse. Ordregiver gør opmærksom på at elektronisk fakturering skal ske i overensstemmelse med OIOUBL-standarden, jf. bekendtgørelse nr. 354 af 26/03/2010. For yderligere information henvises til IT&Telestyrelsens webadresse: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx- vareleverandorer/betydning-for-leverandorer-af-en-endret-bekendtgorelse.

Elektronisk fakturering. Leverandøren skal - i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv., med senere ændringer, samt bekendtgørelse nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder, med senere ændringer, - fremsende elektronisk faktura til den bestillende enhed vedrørende leverancer omfattet af nærværende Leveringskontrakt. Den elektroniske faktura skal udarbejdes i det fælles offentlige format OIOUBL og fremsendes via en VANS- leverandør til Nemhandel eller via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Leverandøren skal sikre, at fremsendte fakturaer opfylder gældende lovgivning med hensyn til indhold, udformning og elektronisk format. Leverandøren skal selv afholde alle omkostningerne ved elektronisk fakturering og kan derfor ikke opkræve gebyr for fremsendelse af elektronisk faktura. Faktura skal fremsendes til den bestillende enhed, der har fået leveret Produkterne/Ydelserne, medmindre Kunden angiver andet. Dette gælder ligeledes eventuelle rykkere. Alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må således ikke fremgå Produkter/Ydelser fra forskellige ordrer på samme faktura. Hvis Xxxxxx stiller krav om, at én leverance afstedkommer én faktura, skal Leverandøren efterleve dette.