Common use of Faktureringsbetingelser Clause in Contracts

Faktureringsbetingelser. Fakturering skal ske efter Ordregivers til enhver tid gældende retningslinjer. Det skal foregå elektronisk via Ordrestyringssystemet eller det af Ordregiver til formålet anviste IT-system. Leverandøren må ikke sende faktura udenom Ordrestyringssystemet eller det af Ordregiver anviste IT-system. Fakturaer, der afsendes udenom Ordrestyringssystemet eller det anviste IT-system, vil blive afvist af Ordregiver. Ordregiver tillader kun, at Leverandøren fakturerer for bagudrettet leveret Ydelse. Der må ikke faktureres forud uanset Ordregivers betalingsmodel. For at sikre regelmæssig fakturering opfordrer Ordregiver til, at Leverandøren fakturerer via Ordrestyringssystemet én gang månedligt. Fakturering skal ske senest 2 måneder efter en afsluttet Ordre. Dog skal alle Ordrer, der afsluttes i et kalenderår, faktureres i det pågældende kalenderår/regnskabsår. Ordregiver melder ud, hvornår seneste dato for fakturering ift. lukning af regnskabet finder sted. Dette vil typisk være inden 10. januar i det nye regnskabsår. Ved fejlfakturering kan Leverandøren ifalde bod, jf. Kontraktens pkt. 6.4.

Faktureringsbetingelser. Fakturering skal ske efter Ordregivers til enhver tid gældende retningslinjer. Det skal foregå elektronisk via Ordrestyringssystemet eller det af Ordregiver til formålet anviste IT-system. Leverandøren må ikke sende faktura udenom Ordrestyringssystemet eller det af Ordregiver anviste IT-IT- system. Fakturaer, der afsendes udenom Ordrestyringssystemet eller det anviste IT-system, vil blive afvist af Ordregiver. Ordregiver Ordregivers ordrestyringssystem tillader kun, at Leverandøren fakturerer for bagudrettet leveret Ydelse. Der må ikke faktureres forud uanset Ordregivers betalingsmodel. For at sikre regelmæssig fakturering opfordrer Ordregiver til, at Leverandøren fakturerer via Ordrestyringssystemet én gang månedligt. Fakturering skal ske senest 2 måneder efter en afsluttet Ordre. Dog skal alle Ordrer, der afsluttes i et kalenderår, faktureres i det pågældende kalenderår/regnskabsår. Ordregiver melder ud, hvornår seneste dato for fakturering ift. lukning af regnskabet finder sted. Dette vil typisk være inden 10. januar i det nye regnskabsår. Ved evt. fejlfakturering kan Leverandøren ifalde bod, jf. Kontraktens pkt. 6.4.

Faktureringsbetingelser. Fakturering skal ske efter Ordregivers til enhver tid gældende retningslinjer. Det skal foregå elektronisk via Ordrestyringssystemet eller det af Ordregiver til formålet anviste IT-system. Leverandøren må ikke sende faktura udenom Ordrestyringssystemet eller det af Ordregiver anviste IT-system. Fakturaer, der afsendes udenom Ordrestyringssystemet eller det anviste IT-system, vil blive afvist af Ordregiver. Ordregiver tillader kun, at Leverandøren fakturerer for bagudrettet leveret Ydelse. Der må ikke faktureres forud uanset Ordregivers betalingsmodel. For at sikre regelmæssig fakturering opfordrer Ordregiver til, at Leverandøren fakturerer via Ordrestyringssystemet én gang månedligt. Fakturering skal ske senest 2 måneder efter en afsluttet Ordre. Dog skal alle Ordrer, der afsluttes i et kalenderår, faktureres i det pågældende kalenderår/regnskabsår. Ordregiver melder ud, hvornår seneste dato for fakturering ift. lukning af regnskabet finder sted. Dette vil typisk være inden 10. januar i det nye regnskabsår. Ved fejlfakturering kan Leverandøren ifalde bod, jf. Kontraktens pkt. 6.4XX.