Common use of Ressourceoversigt Clause in Contracts

Ressourceoversigt. Ressourcebudgettet for 2019 for Stiftsadministrationen bygger på de realiserede tal for 2018 (til og med 31. oktober) med en tilpasning af medarbejdersammensæt- ningen. Sammensætningen af arbejdsopgaverne i stiftsadministrationen forventes i al væsentlighed at være uændrede i forhold til 2018, dog er der foretaget enkelte korrektioner, hvor det er skønnet relevant. Driftsbevillingen for 2019 svarer til de tal, som blev oplyst som rammebevilling d. 5. april 2018. Ressourcebudgettet for 2019 for Forsikringsenheden tager tilsvarende udgangs- punkt i de realiserede tal for 2018, dog med en nedjustering, idet implementerin- gen af nyt IT-system forventes at effektivisere sagsbehandlingen betydeligt. Grundet storme i såvel efteråret 2013 som i efteråret 2015, har Forsikringsheden imidlertid oplevet, at der med kort varsel kan ske et øget arbejdspres, hvilket har medført et behov for at ansætte vikarer. Det forventes fremadrettet, at den nuvæ- rende kapacitet i de 2 stifter vil kunne agere beredskab, såfremt det måtte blive nødvendigt Driften i Forsikringsenheden forventes at balancere. Dette fordi der, som anført, forventes et fald i udgifterne i takt med at der opnås en effektiviseringsgevinst, som følge af IT-systemets implementering. Da mængden af sager ikke kendes, er der indsat driftsindtægter i tabellen svarende til udgifterne. Forventede indtægter fra ekstraopgaver ikke medregnet. Driftsindtægter i alt -79

Ressourceoversigt. Ressourcebudgettet for 2019 for Stiftsadministrationen bygger på de realiserede tal for 2018 (til og med 31. oktober) med en tilpasning af medarbejdersammensæt- ningen. Sammensætningen af arbejdsopgaverne i stiftsadministrationen forventes i al væsentlighed at være uændrede i forhold til 2018, dog er der foretaget enkelte korrektioner, hvor det er skønnet relevant. Driftsbevillingen for 2019 svarer til de tal, som blev oplyst som rammebevilling d. 5. april 2018. Ressourcebudgettet for 2019 for Forsikringsenheden tager tilsvarende udgangs- punkt i de realiserede tal for 2018, dog med en beskeden nedjustering, idet implementerin- gen imple- menteringen af nyt IT-system forventes at effektivisere sagsbehandlingen betydeligtbetyde- ligt. Grundet storme i såvel efteråret 2013 som i efteråret 2015, har Forsikringsheden imidlertid oplevet, at der med kort varsel kan ske et øget arbejdspres, hvilket tidli- gere har medført et behov for at ansætte vikarer. Det forventes fremadrettet, Stiftet har nu uddannet egne an- satte til at den nuvæ- rende kapacitet i de 2 stifter vil kunne agere beredskab, såfremt det måtte blive nødvendigt Driften i Forsikringsenheden forventes at balancere. Dette fordi der, som anført, forventes et fald i udgifterne i takt med at der opnås en effektiviseringsgevinst, som følge af IT-systemets implementering. Da mængden af sager ikke kendes, er der indsat driftsindtægter i tabellen svarende til udgifterne. Forventede indtægter fra ekstraopgaver ikke medregnet. Driftsindtægter i alt -79.

Ressourceoversigt. Ressourcebudgettet for 2019 2020 for Stiftsadministrationen bygger på de realiserede tal for 2018 2019 (til og med 31. oktober) med en tilpasning af medarbejdersammensæt- ningenmedarbejdersammensætningen. Sammensætningen af arbejdsopgaverne i stiftsadministrationen forventes i al væsentlighed at være uændrede i forhold til 20182019, dog er der foretaget enkelte korrektioner, hvor det er skønnet relevant. Driftsbevillingen for 2019 2020 svarer til de tal, som blev oplyst som rammebevilling bevillingsbrev af d. 521. april 2018november 2019. Ressourcebudgettet for 2019 2020 for Forsikringsenheden tager tilsvarende udgangs- punkt udgangspunkt i de realiserede tal for 20182019, dog med en nedjustering, idet implementerin- gen implementeringen af nyt IT-system forventes at effektivisere sagsbehandlingen betydeligt. Grundet storme i såvel efteråret 2013 som i efteråret 2015, har Forsikringsheden imidlertid oplevet, at der med kort varsel kan ske et øget arbejdspres, hvilket har medført et behov for at ansætte vikarer. Det forventes fremadrettet, at den nuvæ- rende nuværende kapacitet i de 2 stifter vil kunne agere beredskab, såfremt det måtte blive nødvendigt Driften i Forsikringsenheden forventes at balancere. Dette fordi der, som anført, forventes et fald i udgifterne i takt med at der opnås en effektiviseringsgevinst, som følge af IT-systemets implementering. Da mængden af sager ikke kendes, er der indsat driftsindtægter i tabellen svarende til udgifterne. Forventede indtægter fra ekstraopgaver ikke medregnet. Driftsindtægter i alt -79