Teknisk budget. Tabel 1: Budget 2017-2020, funktionsopdelt Faste priser 2017 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 0000 0000 0000 0000 Faste ejendomme 3.042.994 2.881.445 2.885.723 2.885.722 Sundhedsudgifter m.v. 355.567 355.567 355.567 355.567 Central refusionsordning -3.892.906 -3.892.907 -3.892.907 -3.892.907 Tilbud til børn og unge med særlige behov 11.102.230 11.058.743 11.058.748 11.058.753 Tilbud til ældre og handicappede 4.144.590 4.144.588 4.144.588 4.144.588 Tilbud til voksne med særlige behov 45.188.591 44.950.951 44.950.951 44.950.951 Tilbud til udlændinge 9.590.141 9.590.140 9.590.139 9.590.139 Førtidspensioner og personlige tillæg 17.384.605 17.375.684 17.373.694 17.373.692 Kontante ydelser 54.971.375 54.970.088 54.969.983 54.968.095 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 19.148.150 18.815.943 18.790.220 18.391.628 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.871.357 2.869.903 1.940.881 2.767.814 163.906.694 163.120.145 162.167.587 162.594.042 Aktivitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kontanthjælp helårspersoner 161 167 120 139 109 109 Botilbud § 107 og 108 – faktiske indskrevne i løbet af året 16/27 19/24 20/24 26/24 26/25 26/25 Ledighedsydelse – efter 18 mdr. u . refusion. 15/16 17/22 6/10 9/8 20/10 20/10 Anbragte børn og unge (Hvor vi er betalingskommune) 19 22 16 13 11 11 Antal børn i heldagsskoletilbud 6 6 7 6 6 6
Teknisk budget. I det følgende vises først budget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2017-niveau).
Teknisk budget. Tabel 1. Teknisk budget 2017-2020 Faste priser 2017 pl. ( kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2017 2018 2019 2020 Beboelse -51.455 -51.440 -51.439 -51.440 Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme -618.792 -826.582 -980.539 -1.130.771 Grønne områder og naturpladser 62.105 60.650 60.497 60.226
Teknisk budget. I det følgende vises først Budget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau). Tabel 1: Teknisk budget 2016-19, opdelt på funktioner Faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2016 2017 2018 2019 Administration U 1.105.029 1.043.358 954.009 953.381 I -1.395.983 -1.424.802 -1.423.865 -1.422.916 Dagrenovation – restaffald U 4.866.175 4.963.087 4.963.471 4.963.858 I -4.870.965 -4.969.087 -4.968.436 -4.967.779 Storskrald og haveaffald U 678.675 692.735 692.295 91.851 I -679.339 -693.533 -692.939 -692.339 Glas, papir og pap U 1.165.077 1.187.200 1.188.330 1.189.468 I -1.166.225 -1.188.689 -1.189.592 -1.190.503 Farligt affald U 70.311 71.668 71.654 71.643 I -70.380 -71.839 -71.812 -71.786 Genbrugsstationer U 4.095.967 4.176.606 4.177.975 4.179.362 I -4.100.000 -4.181.509 -4.182.035 -4.182.563 Budgettet er opstillet på baggrund af antal tilmeldte husstande i dagrenovationssystemet, antal virksomheder, som er omfattet af de nye gebyrregler, udgiften til indsamling og behandling af de enkelte affaldsordninger og en prognose for affaldsmængder. Hver ordning skal ”hvile-i sig-selv” hvilket vil sige, at udgiften for kommunen skal være 0. Derfor opkræves et gebyr for erhverv og et for husstande. Løbende budgetanalyser indgår i affaldsplanlægningen.
Teknisk budget. Tabel 1: Teknisk budget 2016-19 Faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2016 2017 2018 2019 Beboelse -95.825 -95.825 -95.825 -95.825 Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme -597.631 -604.770 -612.156 -616.033 Grønne områder og naturpladser 81.389 79.280 79.351 79.218 Stadion og idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter 752.556 752.006 749.488 749.437 Naturforvaltningsprojekter 207.104 205.819 203.394 203.369 Vedligeholdelse af vandløb 103.872 203.872 203.872 103.872 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 230.993 231.761 231.211 231.176 Skadedyrsbekæmpelse 21.708 21.765 21.723 21.720 Redningsberedskab 3.963.551 3.606.990 3.599.960 3.599.513 Driftsbygninger og -pladser 941.011 935.980 930.859 925.647 Vejvedligeholdelse m.v. 4.182.191 4.099.341 3.891.090 3.841.053 Belægninger m.v. 407.366 407.366 407.366 407.366 Vintertjeneste 564.169 564.169 564.169 564.169 Busdrift 6.566.860 9.062.207 7.104.169 7.103.286 Lystbådehavne m.v. -722.099 -1.728.094 -1.728.905 -1.733.642 Kystbeskyttelse 120.247 120.146 120.146 120.146 Faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2016 2017 2018 2019 Folkeskoler 916.371 915.223 909.701 909.588 Faste ejendomme 3.032.575 3.014.425 2.982.471 2.374.753 Skolefritidsordninger 234.840 234.418 232.868 232.840
Teknisk budget. Tabel 1: Teknisk budget 2016-19 funktionsopdelt I alt 21.998.990 21.686.828 24.360.148 26.549.749 Folkebibliotekerne
Teknisk budget. Tabel 1: Teknisk budget 2016-19, opdelt på funktioner faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2016 2017 2018 2019 Fælles formål 10.798.659 10.786.936 10.742.025 10.767.260 Dagpleje 5.348.675 5.351.907 5.333.533 5.330.152 Integrerede institutioner 34.847.868 34.885.392 34.782.561 34.771.352 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 5.658.434 5.613.347 5.544.109 5.509.264 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 12.600.216 12.602.460 12.566.071 12.564.616 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.966.791 2.953.427 2.939.371 2.939.371 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 8.894.655 8.915.936 8.901.873 8.901.796
Teknisk budget. Tabel 1: Budget 2016-19, funktionsopdelt faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2016-19 i 2016 P/L 2016 2017 2018 2019 Faste ejendomme 3.647.753 3.806.038 3.647.871 3.652.058 Sundhedsudgifter m.v. 349.830 349.830 349.830 349.830 Central refusionsordning -2.003.800 -2.003.800 -2.003.801 -2.003.801 Tilbud til børn og unge med særlige behov 9.833.903 10.988.618 10.946.007 10.946.008 Tilbud til ældre og handicappede 4.367.892 4.366.304 4.364.635 4.364.637 Central refusionsordning -1.826.293 -1.826.293 -1.826.293 -1.826.293 Tilbud til voksne med særlige behov 43.679.778 43.439.527 43.186.914 43.186.914 Tilbud til udlændinge 13.167.481 13.754.923 12.841.715 9.241.717 Førtidspensioner og personlige tillæg 18.720.763 19.004.279 19.389.678 18.189.680 Kontante ydelser 65.474.848 61.892.341 61.780.656 69.575.993 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 13.779.174 14.879.172 15.779.173 12.479.171
Teknisk budget. Tabel 1: Budget 2016-19 funktionsopdelt Faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår Faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår I alt 115.546.114 116.766.275 115.192.473 115.285.343
Teknisk budget. I det følgende vises først budgetforslag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2015-niveau). På renovationsområdet er der ved udgangen af 2013 en opsparing på ca. 6.3 mio. kr. Til budget 2015 er der udarbejdet forslag om at reducere taksterne således at en del af opsparingen afvikles. Opsparingen skyldes lavere udgifter til indsamling af renovation og lavere driftsudgifter til drift af genbrugspladsen.