Teknisk budget. Tabel 1. budget 2015-18, funktionsopdelt Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 2015 2016 2017 2018 Faste ejendomme 2.103.291 2.103.290 2.103.290 2.103.290 Sundhedsudgifter m.v. 345.000 345.000 345.000 344.999 Central refusionsordning -3.822.830 -3.822.832 -3.822.831 -3.822.831 Tilbud til børn og unge med særlige 16.578.942 16.686.229 16.686.231 16.686.229 Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 2015 2016 2017 2018 behov Tilbud til ældre og handicappede 4.030.824 4.030.824 4.030.824 4.030.824 Tilbud til voksne med særlige behov 40.716.135 40.716.136 40.716.133 40.716.137 Tilbud til udlændinge 3.853.717 3.853.713 3.853.712 3.853.715 Førtidspensioner og personlige tillæg 21.995.070 21.896.320 21.896.325 21.896.323 Kontante ydelser 58.130.833 58.130.844 61.079.980 61.079.979 Revalidering 11.990.000 11.989.996 11.989.999 11.990.001 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.520.285 2.520.396 2.520.287 2.520.290
Teknisk budget. Tabel 1: Teknisk budget 2016-19 Faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2016 2017 2018 2019 Beboelse -95.825 -95.825 -95.825 -95.825 Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme -597.631 -604.770 -612.156 -616.033 Grønne områder og naturpladser 81.389 79.280 79.351 79.218 Stadion og idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter 752.556 752.006 749.488 749.437 Naturforvaltningsprojekter 207.104 205.819 203.394 203.369 Vedligeholdelse af vandløb 103.872 203.872 203.872 103.872 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 230.993 231.761 231.211 231.176 Skadedyrsbekæmpelse 21.708 21.765 21.723 21.720 Redningsberedskab 3.963.551 3.606.990 3.599.960 3.599.513 Driftsbygninger og -pladser 941.011 935.980 930.859 925.647 Vejvedligeholdelse m.v. 4.182.191 4.099.341 3.891.090 3.841.053 Belægninger m.v. 407.366 407.366 407.366 407.366 Vintertjeneste 564.169 564.169 564.169 564.169 Busdrift 6.566.860 9.062.207 7.104.169 7.103.286 Lystbådehavne m.v. -722.099 -1.728.094 -1.728.905 -1.733.642 Kystbeskyttelse 120.247 120.146 120.146 120.146 Faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2016 2017 2018 2019 Folkeskoler 916.371 915.223 909.701 909.588 Faste ejendomme 3.032.575 3.014.425 2.982.471 2.374.753 Skolefritidsordninger 234.840 234.418 232.868 232.840
Teknisk budget. I det følgende vises først budgetforslag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2015-niveau). På renovationsområdet er der ved udgangen af 2013 en opsparing på ca. 6.3 mio. kr. Til budget 2015 er der udarbejdet forslag om at reducere taksterne således at en del af opsparingen afvikles. Opsparingen skyldes lavere udgifter til indsamling af renovation og lavere driftsudgifter til drift af genbrugspladsen.
Teknisk budget. Tabel 1. Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt Faste priser 2015 pl. ( kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 0000 0000 0000 0000 Teknik og Miljø sekr. 97.220 97.220 97.220 97.220 Faste ejendomme 2.729.233 2.697.143 2.684.518 2.671.566 Grønne områder 246.614 246.711 246.711 246.712 Miljø 317.031 317.031 317.030 317.031 Redningsberedskab 3.618.767 3.232.792 3.232.791 3.232.789 Vej og Gartner 16.318.766 16.516.562 16.911.850 16.911.849 Kollektiv trafik og vejvedligeholdelse 13.386.994 13.386.995 13.386.994 13.386.994 Havnen -856.420 -864.886 -873.512 -882.275 Naturpulje 208.385 409.045 409.145 409.145
Teknisk budget. Tabel 1: Sektor
Teknisk budget. Tabel 1. Sektor 5. Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget Overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 0000 0000 0000 0000 Fælles formål 10.014.145 9.989.193 9.964.243 9.940.284 Dagpleje 5.353.209 5.353.208 5.353.207 5.353.208 Vuggestuer 1.791.924 1.791.925 1.791.920 1.791.927 Integrerede institutioner 4.428.047 4.428.049 4.428.045 4.428.048 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 35.280.124 35.280.124 35.280.118 35.280.120 Fritidshjem* 2.711.403 2.711.404 2.711.404 2.711.405 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 12.087.421 12.099.329 12.087.316 12.087.313 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.280.735 2.280.733 2.280.734 2.280.734
Teknisk budget. Tabel 1. Sektor 9 Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 0000 0000 0000 0000 Driftssikring af boligbyggeri 129.626 129.626 129.626 129.626 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 49.764 49.764 49.764 49.764 Fælles formål 398.812 398.812 398.812 398.812 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative -233.407 -233.407 -233.407 -233.407 Seniorjob til personer over 55 år 3.627.490 3.627.490 3.627.490 3.627.490 Øvrige sociale formål 729.399 729.399 729.399 729.399 Fælles formål 56.563 56.563 56.563 56.563 Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 0000 0000 0000 0000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.574.540 3.574.542 3.574.540 3.574.540 Kommissioner, råd og nævn 129.491 129.491 129.491 129.491 Valg m.v. 341.724 341.724 341.724 341.724 Administrationsbygninger 1.836.138 1.836.139 1.836.138 1.836.137 Sekretariat og forvaltninger 59.454.074 56.314.124 58.381.221 58.381.223 Fælles IT og telefoni 14.853.538 15.030.123 15.036.439 15.036.440 Miljøbeskyttelse 1.469.995 1.469.995 1.469.995 1.469.995
Teknisk budget. I det følgende vises først budget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2017-niveau).
Teknisk budget. Tabel 1. Teknisk budget 2017-2020 Faste priser 2017 pl. ( kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2017 2018 2019 2020 Beboelse -51.455 -51.440 -51.439 -51.440 Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme -618.792 -826.582 -980.539 -1.130.771 Grønne områder og naturpladser 62.105 60.650 60.497 60.226
Teknisk budget. I det følgende vises først Budget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau). Tabel 1: Teknisk budget 2016-19, opdelt på funktioner Faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2016 2017 2018 2019 Administration U 1.105.029 1.043.358 954.009 953.381 I -1.395.983 -1.424.802 -1.423.865 -1.422.916 Dagrenovation – restaffald U 4.866.175 4.963.087 4.963.471 4.963.858 I -4.870.965 -4.969.087 -4.968.436 -4.967.779 Storskrald og haveaffald U 678.675 692.735 692.295 91.851 I -679.339 -693.533 -692.939 -692.339 Glas, papir og pap U 1.165.077 1.187.200 1.188.330 1.189.468 I -1.166.225 -1.188.689 -1.189.592 -1.190.503 Farligt affald U 70.311 71.668 71.654 71.643 I -70.380 -71.839 -71.812 -71.786 Genbrugsstationer U 4.095.967 4.176.606 4.177.975 4.179.362 I -4.100.000 -4.181.509 -4.182.035 -4.182.563 Budgettet er opstillet på baggrund af antal tilmeldte husstande i dagrenovationssystemet, antal virksomheder, som er omfattet af de nye gebyrregler, udgiften til indsamling og behandling af de enkelte affaldsordninger og en prognose for affaldsmængder. Hver ordning skal ”hvile-i sig-selv” hvilket vil sige, at udgiften for kommunen skal være 0. Derfor opkræves et gebyr for erhverv og et for husstande. Løbende budgetanalyser indgår i affaldsplanlægningen.