Teknisk budget eksempelklausuler

Teknisk budget. Tabel 1. Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt, ældre Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 0000 0000 0000 0000 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.405.442 2.405.442 2.405.442 2.405.442 Ældreboliger -1.870.366 -1.870.266 -1.870.366 -1.870.366 Xxxxx og omsorg m.v. af ældre og handicappede 84.287.562 84.850.483 84.656.874 85.499.078 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 12.588.390 12.562.830 12.562.715 12.562.602 Xxxxxxxxx og beskyttede boliger 11.378.828 12.018.401 12.018.406 12.018.403 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 308.658 308.658 308.658 308.658 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 994.003 994.004 994.003 994.003 Tabel 2. Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt, sundhed Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 0000 0000 0000 0000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 50.876.704 50.876.704 50.876.704 50.876.704 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 5.919.216 5.919.216 5.919.216 5.919.216 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 2.600.001 2.600.001 2.600.001 2.600.000 Kommunal tandpleje 3.777.471 3.777.470 3.777.471 3.777.471 Kommunal sundhedstjeneste 2.388.273 2.143.929 2.143.929 2.143.929 Andre sundhedsudgifter 788.525 788.525 788.525 788.525 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 8.894.452 8.892.253 8.892.256 8.892.253 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.034.996 1.034.995 1.034.997 1.034.996 Øvrige sociale formål 89.133 89.133 89.133 89.133

Teknisk budget. Tabel 1. budget 2015-18, funktionsopdelt Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 2015 2016 2017 2018 Faste ejendomme 2.103.291 2.103.290 2.103.290 2.103.290 Sundhedsudgifter m.v. 345.000 345.000 345.000 344.999 Central refusionsordning -3.822.830 -3.822.832 -3.822.831 -3.822.831 Tilbud til børn og unge med særlige 16.578.942 16.686.229 16.686.231 16.686.229 Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 2015 2016 2017 2018 behov Tilbud til ældre og handicappede 4.030.824 4.030.824 4.030.824 4.030.824 Tilbud til voksne med særlige behov 40.716.135 40.716.136 40.716.133 40.716.137 Tilbud til udlændinge 3.853.717 3.853.713 3.853.712 3.853.715 Førtidspensioner og personlige tillæg 21.995.070 21.896.320 21.896.325 21.896.323 Kontante ydelser 58.130.833 58.130.844 61.079.980 61.079.979 Revalidering 11.990.000 11.989.996 11.989.999 11.990.001 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2.520.285 2.520.396 2.520.287 2.520.290

Teknisk budget. Tabel 1. Sektor 5. Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget Overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 0000 0000 0000 0000 Fælles formål 10.014.145 9.989.193 9.964.243 9.940.284 Dagpleje 5.353.209 5.353.208 5.353.207 5.353.208 Vuggestuer 1.791.924 1.791.925 1.791.920 1.791.927 Integrerede institutioner 4.428.047 4.428.049 4.428.045 4.428.048 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 35.280.124 35.280.124 35.280.118 35.280.120 Fritidshjem* 2.711.403 2.711.404 2.711.404 2.711.405 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 12.087.421 12.099.329 12.087.316 12.087.313 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.280.735 2.280.733 2.280.734 2.280.734

Teknisk budget. Tabel 1: Budget 2016-19 funktionsopdelt Faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår Faste priser 2016 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår I alt 115.546.114 116.766.275 115.192.473 115.285.343

Teknisk budget. Tabel 1. Sektor 9 Teknisk budget 2015-18, funktionsopdelt Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 0000 0000 0000 0000 Driftssikring af boligbyggeri 129.626 129.626 129.626 129.626 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 49.764 49.764 49.764 49.764 Fælles formål 398.812 398.812 398.812 398.812 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative -233.407 -233.407 -233.407 -233.407 Seniorjob til personer over 55 år 3.627.490 3.627.490 3.627.490 3.627.490 Øvrige sociale formål 729.399 729.399 729.399 729.399 Fælles formål 56.563 56.563 56.563 56.563 Faste priser 2015 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2015-18 i 2015 P/L 0000 0000 0000 0000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.574.540 3.574.542 3.574.540 3.574.540 Kommissioner, råd og nævn 129.491 129.491 129.491 129.491 Valg m.v. 341.724 341.724 341.724 341.724 Administrationsbygninger 1.836.138 1.836.139 1.836.138 1.836.137 Sekretariat og forvaltninger 59.454.074 56.314.124 58.381.221 58.381.223 Fælles IT og telefoni 14.853.538 15.030.123 15.036.439 15.036.440 Miljøbeskyttelse 1.469.995 1.469.995 1.469.995 1.469.995

Teknisk budget. Tabel 1. Teknisk budget 2017-2020 Faste priser 2017 pl. ( kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2017 2018 2019 2020 Beboelse -51.455 -51.440 -51.439 -51.440 Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme -618.792 -826.582 -980.539 -1.130.771 Grønne områder og naturpladser 62.105 60.650 60.497 60.226

Teknisk budget. I det følgende vises først budgetforslag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2015-niveau). På renovationsområdet er der ved udgangen af 2013 en opsparing på ca. 6.3 mio. kr. Til budget 2015 er der udarbejdet forslag om at reducere taksterne således at en del af opsparingen afvikles. Opsparingen skyldes lavere udgifter til indsamling af renovation og lavere driftsudgifter til drift af genbrugspladsen.

Teknisk budget. I det følgende vises først budget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2017-niveau).

Teknisk budget. Tabel 1: Sektor

Teknisk budget. Tabel 1: Teknisk budget 2016-19 funktionsopdelt I alt 21.998.990 21.686.828 24.360.148 26.549.749 Folkebibliotekerne