Udviklingsperspektiver indadrettede aktiviteter og indsatsområder
Udviklingsperspektiver. Med et ønske om at skabe flere muligheder for udvikling af rammerne for natur og friluftsliv, har Dragør Kommune indgået et samarbejde med DGI Storkøbenhavn, der har til formål at aktivere Kongelundsfortet. Kongelundsfortet, dets faciliteter og nærmeste omgivelser skal fungere som et lokalt og regionalt aktivitetscenter, hvor organiserede grupper og ikke-organiserede personer har mulighed for at opleve et varieret udbud af kulturelle-, natur- og fritidsmæssige oplevelser, som er tilpasset lokalitetens særlige historie og forudsætninger. Udgifterne til dette søges hovedsageligt dækket via fonde mv. Da en del fondsmidler forudsætter, at kommunen selv dækker en del af de samlede udgifter, kan en realisering af nogle af projekterne være afhængig af, at kommunen finder midler til egenfinansieringsdelen.
Udviklingsperspektiver. Der er fokus på følgende to emner i budgetperioden: • Der vil blive arbejdet videre med fokus på mindre forbrug af el, vand og varme i de kommunale institutioner for at sikre et fortsat mindre CO2 udledning • Effektiv drift og vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg
Udviklingsperspektiver. I forbindelse med folkeskolereformen er der vedtaget en række indsatsområde. Der vil fortsat være fokus på opfølgning og evaluering af de igangsatte indsatser på både skole og SFO området. Særligt vil teamsamarbejde både i ledelsesteamene og hos de pædagogiske medarbejdere være i fokus. Vi vil også fortsat have opmærksomhed på det professionelle fællesskab med drøftelser om god kvalitet og standarder som et fælles anliggende.
Udviklingsperspektiver. Forvaltningen indgår aftaler om kommunale indkøb af varer og tjenesteydelser til hele kommunen. Dragør Kommune er medlem af Vestegnens indkøbsfællesskab (VIF), og har fra 2017 arbejdet på at styrke indkøbsområdet, således at enheder og institutioner til stadighed kan opnå de bedst mulige og økonomisk mest fordelagtige indkøb for Dragør Kommune. Formålet med styrkelsen af indkøbsområdet er at understøtte de decentrale indkøbere i at anvende indkøbsaftalerne fra VIF og SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) ved at anvende rammeaftalerne for at sikre mængderabatter på de mest almindelige varer og ydelser til den offentlige sektor. Hertil kommer, at Dragør Kommune indgår frivillige samhandelsaftaler med private virksomheder. Samhandelsaftalerne kan indgås på områder, hvor forbruget er under tærskelværdierne for udbud, men hvor der stadig er et vist forbrug. Dragør Kommune har været inde i en positiv udvikling med nedbringelse af sygefraværet i 2016 og 2017. I budgetaftalen er det besluttet, at der fortsat skal arbejdes med nedbringelse af sygefraværet, og at det giver en økonomiske besparelse på 0,9 mio. kr. fra 2018 og frem. Det er samtidigt besluttet, at indsatsen for at nedbringe sygefraværet styrkes ved at tilføre 0,4 mio. kr. årligt. Arbejdet med at nedbringe sygefraværet sker inden for rammerne af sygefraværspolitikken og de underliggende vejledninger, som sikrer en tryg, ensartet og gennemsigtig håndtering af sygefravær på tværs af kommunen. På digitaliseringsområdet fortsætter udviklingen af samarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor de 9 deltagerkommuner arbejder med monopolbrudsprojekterne samt andre frivillige projekter, hvor der er en gevinst for kommunen ved at gå sammen om f.eks. udbud, indkøb og implementering. Et særligt fokus vil i 2018 være på it-sikkerhed og håndteringen af persondata. Den nye persondataforordning fra EU træder i kraft den 25. maj 2018.
Udviklingsperspektiver. 2.1Udadvendte aktiviteter og indsatsområder
Udviklingsperspektiver. I forbindelse med folkeskolereformen er der vedtaget en række indsatsområder i de kommende år. Der vil være fokus på opfølgning og evaluering af de igangsatte indsatser på både skole og SFO området. Særligt vil det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger få opmærksomhed. Det kræver kompetenceløft i form af praksisnær kursus/uddannelse for begge parter. De nye ledelsesteam skal etablere sig, finde deres positioner, opgaver og ikke mindst lægge en tydelig retning for de kommende års indsatser.
Udviklingsperspektiver. Regeringen har med lovudspillet ”Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet” sat fokus på bl.a. ”Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier”, ”Bedre indlæring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv” og ”Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse”. Loven forventes vedtaget i 2018. Dermed skal der på dagtilbudsområdet ske en række tilpasninger, som følge af den nye dagtilbudslov. Digitalisering er fortsat en indsats på dagtilbudsområdet. Institutionerne arbejder fortsat implementering af den digitale platform ”Hjernen og Hjertet”. I 2018 er der særligt fokus på dialogmodulet, der kan understøtte overgangen fra børnehave til SFO. Med regeringens lovforslag er der også fokus på styrkede pædagogiske læreplaner. De styrkede pædagogiske læreplaner skal implementeres i alle dagtilbud, og de understøttes i ”Hjernen og Hjertet”. Institutionerne undersøger muligheden for digital ind- og udtjekning af børnene. Det kan være med til at skabe et bedre overblik samt sikre at ressourcer bliver brugt mest hensigtsmæssigt. I 2018 er der fokus på ”Tidlig opsporing og inkluderende indsatser”. Det betyder, at alle institutioner i samarbejde med inklusionsvejlederne har fokus på, hvordan den pædagogiske indsats kan styrkes og udvikles. Indsatsen betyder, at der på 0-6 års området er fokus på forbyggende indsatser, og der er klare mål for den pædagogiske indsats. Inklusionsvejlederne kommer jævnligt i alle 0-6 års institutioner. Det er et fælles ansvar at opspore og forbygge, på det samlede 0-6 års område.
Udviklingsperspektiver. Forvaltningen indgår aftaler om kommunale indkøb af varer og tjenesteydelser til hele kommunen. Målet er til stadighed at opnå de bedst mulige og økonomisk mest fordelagtige indkøbsaftaler for Dragør Kommune. Derfor er Dragør Kommune medlem af Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI). SKI er en central indkøbsorganisation, der gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor og etablerer såkaldte rammeaftaler på en række vare- og tjenesteydelsesområder. Rammeaftalerne er med til at sikre mængderabatter på de mest almindelige varer og ydelser til den offentlige sektor. Dragør Kommune indgår desuden frivillige samhandelsaftaler med private virksomheder. Samhandelsaftalerne kan indgås på områder, hvor forbruget er under tærskelværdierne for udbud, men hvor der stadig er et vist forbrug. For at indgå en samhandelsaftale skal virksomheden udfylde standardskabelon med en række oplysninger, så kommunen kan vurdere behovet og priserne.
Udviklingsperspektiver. Der er fokus på følgende to emner i budgetperioden: • Muligheden for at optimere brugen af de kommunale institutioner vil blive undersøgt i 2016. • Der vil blive arbejdet videre med fokus på mindre forbrug af el, vand og varme i de kommunale institutioner for at sikre et fortsat mindre CO2 udledning I det følgende vises først budget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019. Dernæst vises aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budgettet fordelt på funktioner. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2016-niveau).