Budgetanalyse. I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2011-2014 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner. Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2011 - 2014 samt budgettal for 2014, medmindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis. Som det fremgår af nedenstående tabel, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter til biblioteksvæsenet. Dragørs udgifter pr. indbygger er således i perioden 2011 til 2014 højere end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden. Kr. 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 000 000 000 648 Tårnby Kommune 764 750 751 740 Vallensbæk Kommune 545 504 515 461 Dragør Kommune 722 742 742 728 Hele landet 000 000 000 447 Region Hovedstaden 546 543 536 523 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Dragørs biblioteksudgifter pr. indbygger var i perioden 2011 til 2014 højere end i Allerød og Vallensbæk, men lavere end i Tårnby. Forklaringen på de forholdsvis høje biblioteksudgifter pr. indbygger i Dragør Kommune skal ikke alene findes i et højt serviceniveau på området, men skyldes, at de basale driftsudgifter til at drive et velfungerende biblioteksvæsen er så store, at de i en kommune af Dragør størrelse vil medføre en forholdsvis høj udgift pr. indbygger. Kr. 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 639 648 672 684 Tårnby Kommune 503 507 414 511 Vallensbæk Kommune 287 284 299 346 Dragør Kommune 389 415 407 439 Hele landet 662 674 689 600 Region Hovedstaden 556 564 585 532 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.
Budgetanalyse. Det fremgår af tabel 3, at Dragør Kommunes udgifter til teknisk service ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstanden i perioden 2012 til 2015.
Budgetanalyse. Det fremgår af tabellen nedenfor, at Dragør Kommunes udgifter til teknisk service ligger under gennemsnittet for alle landets kommuner og for kommunerne i Region Hovedstanden i perioden 2012 til 2013. Der er endvidere budgetteret med lavere udgifter i 2014 end for gennemsnittet af alle landets kommuner og for kommunerne i Region Hovedstanden. Tårnby og Vallensbæk har højere udgifter til teknisk service pr. indbygger i perioden 2012 - 2013. I 2014 har Vallensbæk budgetteret med højere udgifter end Dragør. Kr. 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 2.394 3.167 3.237 2.785 Tårnby Kommune 3.286 3.402 3.848 3.494 Vallensbæk Kommune 3.089 3.349 3.593 3.736 Dragør Kommune 3.644 3.310 3.351 3.526 Hele landet 3.427 3.501 3.622 3.564 Kommuner i Region Hovedstaden 3.892 4.032 4.100 3.989 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Det kan oplyses, at nøgletallet dækker over udgifter til jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder, fritidsfaciliteter, kirkegårde, naturfredning, vandløbsvæsen, øvrige miljøforanstaltninger, naturbeskyttelse m.v., redningsberedskab, kollektiv trafik, havne samt vejvæsen. Det er forvaltningens vurdering, at der er stor forskel på kommunernes aktiviteter og omfang af faciliteter, og at sammenligningen ikke viser hvorvidt området drives effektivt.
Budgetanalyse. I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2011-2014 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner. Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2010 - 2013 og budgettal for 2014 med mindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis. Opgørelsen nedenfor omfatter overførsler vedrørende tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension, revalidering samt beskæftigelsesordninger1.
Budgetanalyse. I nedenstående tabel sammenlignes Dragørs Kommunes forbrug af årsværk til ledelse og administration med landsgennemsnittet, gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden samt udvalgte kommuner, henholdsvis nabokommunen Tårnby samt Allerød og Vallensbæk, der er kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Opgørelsen i tabellen herunder omfatter årsværk til ledelse og administration for hele kommunens organisation. Det fremgår, at Dragør Kommune i alle oversigtsårene, har et lavere antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere end sammenligningskommunerne, kommunerne i region hovedstaden og landet som helhed. Kr. 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 13,9 13,5 13,5 13,5 Tårnby Kommune 14,9 14,9 15,1 14,6 Vallensbæk Kommune 16,4 15,1 14,8 15,2 Dragør Kommune 11,0 10,9 12,0 12,2 Hele landet 15,8 15,4 15,4 15,4 Region Hovedstaden 16,3 15,9 15,7 15,1 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal.
Budgetanalyse. Opgørelsen nedenfor omfatter overførsler vedrørende tilbud til udlændinge, førtidspensioner og personlige tillæg, kontante ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension, revalidering samt beskæftigelsesordninger2. Kr. 2012 2013 2014 2015 Allerød Kommune 9.732 8.846 8.564 8.691 Tårnby Kommune 14.528 13.007 12.701 13.009 Vallensbæk Kommune 11.045 9.966 9.576 8.681 Dragør Kommune 9.783 8.505 8.377 8.843 Hele landet 18.949 16.569 15.678 15.762 Region Hovedstaden 16.767 14.679 13.731 13.706
Budgetanalyse. Som det fremgår af nedenstående tabel, har Dragør Kommune forholdsvis høje udgifter til biblioteksvæsenet. Dragørs udgifter pr. indbygger er således i perioden 2012 til 2015 højere end gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden. Kr. 2012 2013 2014 2015 Allerød Kommune 578 631 654 601 Tårnby Kommune 750 751 774 746 Vallensbæk Kommune 504 515 479 460 Dragør Kommune 742 742 707 726 Hele landet 452 451 451 447 Region Hovedstaden 543 536 534 522
Budgetanalyse. 7.6.1 Parterne er enige om at gennemføre en budgetanalyse af DSB’s økonomi og er i forlængelse heraf forpligtede til at indlede forhandlinger om at tilpasse de kontraktuelle forpligtelser, herunder økono- mien, til analysernes resultater.