Særlige forhold der præger budgetperioden. Der er to temaer, som i særlig grad vil præge budgetperioden. Det er klimaspørgsmålet og prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i forhold til nyanlæg.
Særlige forhold der præger budgetperioden. Det Nære Sundhedsvæsen indebærer i store træk, at kommunerne skal løfte en større del af sundhedsvæsenets opgaver, og hver enkelt kommune er forpligtet til at indrette sig, så den kan magte sin del af opgaven. Tænkningen passer fint til ønsket i Dragør om at arbejde mest muligt efter nærhedsprincippet, men kræver en massiv indsats for at opkvalificere og finde plads, hænder og ressourcer til opgaven. I 2015 kommer der en ny sundhedsaftale, som gælder til 2018. Den nye sundhedsaftale indgås mellem alle kommuner og Region Hovedstaden, hvilket betyder, at alle kommuner er forpligtede af de samme mål. Der er i 2014 desuden kommet et rammepapir fra KKR Hovedstaden, som forpligter alle kommuner til fælles mål på det psykiatriske område, svarende til et rammepapir for det somatiske område fra 2013. Samlet set er der således nogle visioner og mål på sundhedsområdet, som kommunen er forpligtet til at arbejde hen imod. De fire politiske visioner i Sundhedsaftale 2015 – 2018 er: • At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen • At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer • At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed • At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen Målene og indsatsområderne fra Sundhedsaftale 2011 – 2014 og rammepapiret for KKR Hovedstaden på det somatiske område fortsætter og kan overordnet beskrives i nedenstående mål:
Særlige forhold der præger budgetperioden. Kravene til kvaliteten i de pædagogiske kerneydelser vokser. De kommunale dagtilbud er ikke længere kun et tilbud om dagpasning, men handler også om børns læring og udvikling. Det udmønter sig bl.a. i lovgivning med krav om pædagogiske læreplaner, sammenhængende børne- og ungepolitik, børnemiljøvurderinger, sprogvurderinger og fokus på udsatte børn og deres læring og ikke mindst inklusion. Institutionsområdet opleves som presset på normeringerne. Både store og små institutioner har reduceret tiden til pædagogiske aktiviteter med børnene og pædagogisk udvikling. Der er fra regeringens side med Økonomiaftalen for 2015 afsat midler henover de næste tre år til ansættelse af flere pædagoger på 0-6 års området. Dagtilbuddene i Dragør Kommune får tildelt pædagoger fordelt forholdsmæssigt til området. Hele institutionsområdet gennemgår pt. et meget stort uddannelsesprogram både i inklusion og i sprogvurderinger (gennem vores forskningsprojekt om indikatorer for ordblindhed), hvor samtlige personaler uddannes i længere efteruddannelsesforløb. Dette er meget tidskrævende for området og vil betyde, at de næste to-tre år vil der være færre hænder i institutionerne, mens det øvrige personale er på efteruddannelse. 0-3 årsområdet har søgt og fået midler til et projekt udformet som et udviklingsforløb i dagtilbuddene med overskriften ”Tidlig opmærksomhed og pædagogisk praksis i forhold til sprogudvikling”, TOPS. Arbejdet i dagtilbud med at understøtte de 0 – 3 årige børns sproglige og relationelle udvikling er underbelyst i forskningen og i den pædagogiske litteratur. Interessen for børns sprogtilegnelse har ofte taget udgangspunkt i børnenes kompetencer til at læse og skrive (fx i PISA undersøgelserne) og hvordan aktiviteterne i børnehaven kan føre frem til at støtte børnenes læsefærdigheder i skolen. Der har været mindre interesse for sprogtilegnelsen hos de helt små børn og for betydningen af det, der sker i mødet mellem barnet og dagtilbuddet tidligt i barnets liv. I TOPS vender vi det hele om ved at undersøge og udvikle det pædagogiske arbejde med de helt små børns sprog og relationer. Ved at udvikle og beskrive dette arbejde kan vi så medvirke til, at børnehaverne – og senere skolerne - bygger oven på barnets tidlige erfaringer på en måde, så disse fortsat udvikles og udvides. Børnehaverne, de integrerede institutioner og indskolingen har søgt midler til et projekt ”Den røde tråd”, der har fokus på overgangen fra børnehave til skole. ”Den røde tråd” handler om at u...
Særlige forhold der præger budgetperioden. På skoleområdet vil budgetperioden fortsat være præget af den politiske aftale om en landsdækkende skolereform, der er trådt i kraft pr. 1. august 2014. Det er besluttet og bevilget at lease IT-hardwareudstyr i en 4 årig periode til de pædagogiske medarbejdere i folkeskolen. Der er bevilget 600.000 kr. hvert år i årene 2015 -2019.
Særlige forhold der præger budgetperioden. Det Nære Sundhedsvæsen indebærer i store træk, at kommunerne skal løfte en større del af sundhedsvæsenets opgaver, og hver enkelt kommune er forpligtet til at indrette sig, så den kan magte sin del af opgaven. Tænkningen passer fint til ønsket i Dragør om at arbejde mest muligt efter nærhedsprincippet, men kræver en massiv indsats for at opkvalificere og finde plads, hænder og ressourcer til opgaven. I 2015 er der kommet en ny sundhedsaftale, som gælder til 2018. Den nye sundhedsaftale indgås mellem alle kommuner og Region Hovedstaden, hvilket betyder, at alle kommuner er forpligtede af de samme mål. Der er i 2014 desuden kommet et rammepapir fra KKR Hovedstaden, som forpligter alle kommuner til fælles mål på det psykiatriske område, svarende til et rammepapir for det somatiske område fra 2013. Samlet set er der således nogle visioner og mål på sundhedsområdet, som kommunen er forpligtet til at arbejde hen imod. Der vil i 2017 være særlig fokus på sammenhængende og effektive forløb mellem sygehus – hjemmepleje og midlertidig døgnophold på Enggården. De fire politiske visioner i Sundhedsaftale 2015 – 2018 er: At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen Målene og indsatsområderne fra Sundhedsaftale 2011 – 2014 og rammepapiret for KKR Hovedstaden på det somatiske område fortsætter og kan overordnet beskrives i nedenstående mål: • At kommunen styrker forebyggelsesindsatsen med udgangspunkt i sundhedsprofilerne og de nationale forebyggelsespakker. • At kommunen styrker indsatsen for aktivt at forebygge at borgerne (gen-)indlægges. • At kommunen styrker indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom. • At kommunen styrker dokumentationen og digitaliseringen i forhold til de kommunale indsatser og den forventede effekt.
Særlige forhold der præger budgetperioden. Som følge af regeringen og folketingets stramme styring af kommunernes økonomi har kommunen særlig fokus på at medvirke til at kommunerne under ét overholder den samlede serviceramme for kommunerne. Der er således fokus på at gennemfører de i budgettet vedtagne reduktioner af administrationen (1. mio. kr.) og på tværgående indkøb (2,1 mio. kr.) i form af løbende effektiviseringer og konsolidering af økonomistyringen. Hertil kommer, at der på tværs af hele organisationen arbejdes med fortsat at nedbringe medarbejdernes sygefravær.
Særlige forhold der præger budgetperioden. På skoleområdet vil budgetperioden fortsat være præget af den politiske aftale om en landsdækkende skolereform, der er trådt i kraft pr. 1. august 2014.
Særlige forhold der præger budgetperioden. Der er fortsat fokus på styrkelse af økonomistyringen i kommunen. Udbud af kommunens forsikringer samt gevinster på kommunal rengøring og kommunale befordringsordninger er blandt de midler, der skal skabe større råderum i kommunens økonomi. Forsat fokus på nedbringelse af sygefravær er også en vej til effektivisering. Forvaltningen såvel som kommunens driftsledere arbejder derfor målrettet med nedbringelse af sygefravær.
Særlige forhold der præger budgetperioden. På skoleområdet vil budgetperioden fortsat være domineret af henholdsvis implementeringen af den lokale strukturændring på skoleområdet, der omfatter fuld fusion af St. Magleby Skole, Kirkevej, så skolen samles på en matrikel, og medfølgende elevflytninger mv. samt den politiske aftale om en landsdækkende skolereform, der er trådt i kraft pr. 1. august 2014. Der er besluttet og bevilget en 4 årig periode med leasing af it hardwareudstyr til de pædagogiske medarbejdere i folkeskolen. Der er bevilget 600.000,- kr. hvert år i 4 år. Pr. 1. jan. 2015 er det besluttet, at Hovedgadens Fritidshjem overgår til at blive en del af SFO´en på St. Magleby Skole. Det er i beslutningen bemærket, at Hovedgaden skal fortsætte på samme vilkår som hidtil, hvilket betyder, at de får tilført 10 ekstra timer til ledelse.
Særlige forhold der præger budgetperioden. Udbetaling Danmark er en markant medspiller på ydelsesdelen, hvilket betyder at det er dem der udbetaler folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelse (underholdsbidrag, børnetilskud, børne- og ungeydelse). I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2015 er det aftalt at områderne begravelseshjælp, international sygesikring, fleksydelse, delpension og efterlevelseshjælp skal overgå til Udbetaling Danmark. Områderne overgår pr. 1. maj 2015. Disse områder svarer til en opgave reduktion på samlet 9 timer. Der vil på nuværende tidpunkt ikke ske hverken personaleoverflyttelse til UDK eller reducering. Dette vil ikke ske grundet opgavernes mangeartet hed, samt de relative få mandetimer der er på hver enkelt opgave. Det forventes at kontanthjælp og sygedagpenge vil være et af de næste store områder som overgår til UDK indenfor en kort årrække. Hvilket ud fra et Dragør perspektiv er positivt. Udbetalingen af alle disse ovennævnte områder forgår fra fem centre på landsplan, der drives af ATP. ATP har kun telefonisk kontakt med borgerne og alt kommunikation fungerer via selvbetjeningsløsninger eller telefonisk. Borgercenteret har fortsat en forpligtigelse til at rådgive og vejlede borgerne, samt hjælpe de borgere der ikke selv er i stand til at benytte selvbetjeningsløsningerne. Beskæftigelsesområdet er et af de områder, der påvirkes mest af den samfundsmæssige udvikling og samfundets finansielle balance i form af udbetaling af overførselsindkomst. Mængden af borger som modtager offentlige ydelser har direkte konsekvenser for Dragør Kommunes økonomi. Det er vanskeligt at forudsige, hvordan antallet af borgere på overførselsindkomster vil udvikle sig i årene frem. Dragør Kommune har i 2014 oplevet en nedgang af antallet af borgere på overførselsindkomst i den arbejdsduelige alder. På landsplan er der nu færre ledige og dette tal forventes at stige i løbet af årerene frem. Der er af samme årsag indarbejdet en administrativ nedskrivning i budgettet på 3. mill. Det er jobcentret i Tårnby Kommune, der varetager samtlige opgaver for Dragør Kommune inden for beskæftigelsesområdet. Samarbejdet med Jobcenter Tårnby er siden 2013 forbedret og der er iværksat initiativer og investeringer der har til formål at bedre kvaliteten af de tilbud borgerne får. Der er indgået et OPP samarbejde med Falck i forhold til at forbedre indsatsen på sygedagpengeområdet. Formålet er at få borgerne hurtigt afklarede, så der gøres ekstra indsats for dem der har mul...