Aktivitetsforudsætninger. Den forventede udvikling i Dragør Kommunes børnetal er vist i nedenstående figur. Der er en uændret udvikling af 0 til 5- årige fra 2017 til 2021. Tabel 2. Udvikling i børnetallet 2017 2018 2019 2020 2021 Antal børn 0-2 år 424 423 428 424 428 Antal børn 3-5 år 529 533 529 528 527 Antal børn i alt 953 956 957 952 955 Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose af 2017 Tabel 3. Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. 0-13 årige 2014 2015 2016 2017 Dragør Kommune 58.566 57.211 56.335 56.153 Tårnby Kommune 57.744 54.769 53.815 54.309 Vallensbæk Kommune 49.220 47.577 47.797 45.706 Allerød Kommune 49.758 46.961 47.245 47.524 Gennemsnit for Region Hovedstaden 56.994 55.872 55.358 56.346 Landsgennemsnit 46.702 45.831 45.572 46.324 Xxxxx: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Ovenstående tabel viser, at Dragør Kommunes udgifter til dagtilbud er højere end både sammenligningskommuner såvel som landsgennemsnit. Det er lidt lavere end gennemsnit for Region Hovedstaden i 2017.
Aktivitetsforudsætninger. Det er kommunernes ansvar at sikre, at bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt. Det lokale affaldssystem bygger på: • National lovgivning (regeringens affaldsredegørelse). • EU lovgivning (flere og flere initiativer kommer herfra). • Lokalpolitiske valg. Kommunen skal hvert 4. år udarbejde en affaldsplan, som beskriver, hvordan kommunen vil leve op til forpligtigelserne på området, og hvordan kommunen vil sikre en miljømæssig forsvarlig affaldsbortskaffelse. Der er store frihedsgrader til at tage lokale initiativer på affaldsområdet. Området er brugerfinansieret og taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra princippet om ”hvil i sig selv”. Dvs. at taksten dækker de udgifter, som kommunen har til planlægning, behandling, bortskaffelse og genanvendelse af affald. Indsamlingen af affald til forbrænding og genanvendelse er udliciteret til privat vognmand. Forbrændingsegnet affald og affald til deponering behandles på kommunaltejede anlæg. Resten afsættes til private virksomheder for genanvendelse, oparbejdning eller specielbehandling.
Aktivitetsforudsætninger. Driftsbudgettet på Teknik og miljøområdet bliver hovedsageligt anvendt til drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt finansiering af lovpligtige arbejder. Kommunalbestyrelsen kan selvfølgeligt altid vælge at hæve eller sænke vedligeholdelsesstandarden samt serviceniveauet. De fleste dele af området er decentraliseret. Det betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene. Det giver gode muligheder for at prioritere indsatsen efter behov og ikke efter aktuelle budgetter. Det grundlæggende styringsprincip er prioritering af opgaverne indenfor den årlige økonomiske ramme. Dvs. at planerne løbende tilpasses budgetterne. I styringen afsættes en ramme til akutindsats såsom snerydning, akutte skader på ejendomme mm. Alt afhængig af driftsbudgetterne afsættes der mellem 10–50 pct. af driftsbudgettet til akutarbejder. Det betyder også, at der løbende overføres penge mellem budgetårene. Bygningsvedligehold - Bygninger 57.000 m2
Aktivitetsforudsætninger. Daginstitutionsområdet styres som nævnt efter ”pengene følger barnet-princippet”. Området normeres således fra år til ud fra det antal børn, som befolkningsprognosen forudsiger for de forskellige aldersgrupper. Antal børn 0-2 år 390 388 390 388 Antal børn 3 - 5 år 503 485 480 482 Antal børn 6-9 år 763 766 766 742 Antal børn 10 -18 år 1.658 1.669 1.669 1.655 Dagpleje 56 56 56 56 Vuggestue 222 219 221 221 Børnehave 512 495 487 487 Fritidshjem 756 758 753 753 Fritidsklub 553 570 576 578 Ungdomsklub 265 265 265 265
Aktivitetsforudsætninger. Daginstitutionsområdet styres som nævnt efter ”pengene følger barnet-princippet”. Området normeres således fra år til ud fra det antal børn, som befolkningsprognosen forudsiger for de forskellige aldersgrupper. Antal børn 0-2 år 396 388 398 400 405 Antal børn 3 - 5 år 502 482 500 494 492 Antal børn 6-9 år 781 742 762 749 732 Antal børn 10 -18 år 1.673 1.655 1678 1.691 1.707 Kr. 2013 2014 2015 Allerød Kommune 62.829 61.265 58.116 Tårnby Kommune 67.246 66.846 65.152 Vallensbæk Kommune 64.127 63.413 61.878 Dragør Kommune 66.719 68.051 71.427 Hele landet 60.215 59.387 59.275 Kommuner i Region Hovedstaden 70.130 69.322 69.701
Aktivitetsforudsætninger. Det er kommunernes ansvar at sikre, at bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt. Det lokale affaldssystem bygger på: • National lovgivning (regeringens affaldsredegørelse). • EU lovgivning (flere og flere initiativer kommer herfra). • Lokalpolitiske valg.
Aktivitetsforudsætninger. Driftsbudgettet på Teknik og miljøområdet bliver hovedsageligt anvendt til drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt finansiering af lovpligtige arbejder. Kommunalbestyrelsen kan selvfølgeligt altid vælge at hæve eller sænke vedligeholdelsesstandarden samt serviceniveauet. De fleste dele af området er decentraliseret. Det betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene. Det giver gode muligheder for at prioritere indsatsen efter behov og ikke efter aktuelle budgetter. Det grundlæggende styringsprincip er prioritering af opgaverne indenfor den årlige økonomiske ramme. Dvs. at planerne løbende tilpasses budgetterne. I styringen afsættes en ramme til akutindsats såsom snerydning, udrykning til fx brand, akutte skader på ejendomme mm. Alt afhængig af driftsbudgetterne afsættes der mellem 10 – 50 % af driftsbudgettet til akutarbejder. Det betyder også, at der løbende overføres penge mellem budgetårene. Aktivitet Bygningsvedligehold - Bygninger 57.000 m2 Grønne områder Uændret m2 Redningsberedskab 60 Stk. - Xxxxx udrykninger 10 min - Responstid by - Responstid land 15 min Veje og trafik - Sneberedskab - Vej 18 mand + entreprenør til saltning og fortove Kollektiv trafik Tilbud udregnet af Movia Havn - Gæstesejlere - Faste pladser 5.500 Uændret Miljø Aktivitetsopgørelse
Aktivitetsforudsætninger. Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose 2016. I tabellen ovenfor er vist prognosen for udviklingen i kommunens befolkningstal fordelt på udvalgte aldersgrupper.
Aktivitetsforudsætninger. Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger
Aktivitetsforudsætninger. Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger Aktivitet 2010 2011 2012 2013 2014 Aktivitet 2010 2011 2012 2013 2014 Aktivitet 2010 2011 2012 2013 2014