Aktivitetsforudsætninger. Det er kommunernes ansvar at sikre, at bortskaffelse af affald sker miljømæssigt forsvarligt. Det lokale affaldssystem bygger på: • National lovgivning (regeringens affaldsredegørelse). • EU lovgivning (flere og flere initiativer kommer herfra). • Lokalpolitiske valg. Der er store frihedsgrader til at tage lokale initiativer på affaldsområdet. Området er brugerfinansieret og taksten fastsættes af kommunalbestyrelsen ud fra princippet om ”hvil i sig selv”. Dvs. at taksten dækker de udgifter, som kommunen har til planlægning, behandling, bortskaffelse og genanvendelse af affald. Indsamlingen af affald til forbrænding og genanvendelse er udliciteret til privat vognmand. Fra 2019 varetages opgaven af ARC for Dragør og Tårnby Kommune Forbrændingsegnet affald og affald til deponering behandles på kommunalt ejet anlæg. Resten afsættes til private virksomheder for genanvendelse, oparbejdning eller specielbehandling.
Aktivitetsforudsætninger. Driftsbudgettet på Teknik og miljøområdet bliver hovedsageligt anvendt til drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt finansiering af lovpligtige arbejder. Kommunalbestyrelsen kan selvfølgeligt altid vælge at hæve eller sænke vedligeholdelsesstandarden samt serviceniveauet. De fleste dele af området er decentraliseret. Det betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene. Det giver gode muligheder for at prioritere indsatsen efter behov og ikke efter aktuelle budgetter. Det grundlæggende styringsprincip er prioritering af opgaverne indenfor den årlige økonomiske ramme. Dvs. at planerne løbende tilpasses budgetterne. I styringen afsættes en ramme til akutindsats såsom snerydning, akutte skader på ejendomme mm. Alt afhængig af driftsbudgetterne afsættes der mellem 10–50 pct. af driftsbudgettet til akutarbejder. Det betyder også, at der løbende overføres penge mellem budgetårene. Bygningsvedligehold - Bygninger 57.000 m2
Aktivitetsforudsætninger. Daginstitutionsområdet styres efter ”pengene følger barnet-princippet”. Området normeres således fra år til år ud fra det antal børn, som befolkningsprognosen forudsiger for de forskellige aldersgrupper. Eventuelle ændringer i børnetallet bliver indarbejdet i forbindelse med budgetrevisioner eller regnskabsaflæggelsen. Den forventede udvikling i Dragør Kommunes børnetal er vist i nedenstående figur. Der forventes en stigning fra 912 0 til 5- årige i 2016 til 975 0 til 5- årige i 2020. Tabel 2: Udvikling i børnetallet 2016 2017 2018 2019 2020 Antal børn 0-2 år 412 403 407 420 430 Antal børn 3-5 år 500 512 531 542 545 Antal børn i alt 912 915 938 942 975 Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose af 2016 Tabel 3: Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. 0-13 årige 2013 2014 2015 2016 Dragør Kommune 57.100 58.566 57.211 59.785 Tårnby Kommune 57.873 57.744 54.769 54.075 Vallensbæk Kommune 49.903 49.220 47.577 47.131 Allerød Kommune 51.918 49.758 46.961 45.767 Gennemsnit for Region Hovedstaden 57.892 56.994 55.872 55.895 Landsgennemsnit 47.444 46.702 45.831 45.913 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Ovenstående tabel viser, at Dragør kommunes udgifter til dagtilbud er højere end både sammenligningskommuner såvel som landsgennemsnit og gennemsnit for Region Hovedstaden.
Aktivitetsforudsætninger. Driftsbudgettet på Teknik og miljøområdet bliver hovedsageligt anvendt til drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt finansiering af lovpligtige arbejder. Kommunalbestyrelsen kan selvfølgeligt altid vælge at hæve eller sænke vedligeholdelsesstandarden samt serviceniveauet. De fleste dele af området er decentraliseret. Det betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene. Det giver gode muligheder for at prioritere indsatsen efter behov og ikke efter aktuelle budgetter. Det grundlæggende styringsprincip er prioritering af opgaverne indenfor den årlige økonomiske ramme. Dvs. at planerne løbende tilpasses budgetterne. I styringen afsættes en ramme til akutindsats såsom snerydning, udrykning til fx brand, akutte skader på ejendomme mm. Alt afhængig af driftsbudgetterne afsættes der mellem 10 – 50 % af driftsbudgettet til akutarbejder. Det betyder også, at der løbende overføres penge mellem budgetårene. Aktivitet Bygningsvedligehold - Bygninger 57.000 m2 Grønne områder Uændret m2 Redningsberedskab 60 Stk. - Xxxxx udrykninger 10 min - Responstid by - Responstid land 15 min Veje og trafik - Sneberedskab - Vej 18 mand + entreprenør til saltning og fortove Kollektiv trafik Tilbud udregnet af Movia Havn - Gæstesejlere - Faste pladser 5.500 Uændret Miljø Aktivitetsopgørelse
Aktivitetsforudsætninger. Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger
Aktivitetsforudsætninger. Daginstitutionsområdet styres som nævnt efter ”pengene følger barnet-princippet”. Området normeres således fra år til ud fra det antal børn, som befolkningsprognosen forudsiger for de forskellige aldersgrupper. Antal børn 0-2 år 390 388 390 388 Antal børn 3 - 5 år 503 485 480 482 Antal børn 6-9 år 763 766 766 742 Antal børn 10 -18 år 1.658 1.669 1.669 1.655 Dagpleje 56 56 56 56 Vuggestue 222 219 221 221 Børnehave 512 495 487 487 Fritidshjem 756 758 753 753 Fritidsklub 553 570 576 578 Ungdomsklub 265 265 265 265
Aktivitetsforudsætninger. Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger Aktivitet 2010 2011 2012 2013 2014 Aktivitet 2010 2011 2012 2013 2014 Aktivitet 2010 2011 2012 2013 2014
Aktivitetsforudsætninger. Tabel 3 Aktivitetsforudsætninger
Aktivitetsforudsætninger. Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger – udviklingen i elevtal, folkeskoler i Dragør Nøgletal Sektor 4 - Kultur og Fritid 1 Status
Aktivitetsforudsætninger. Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose 2016. I tabellen ovenfor er vist prognosen for udviklingen i kommunens befolkningstal fordelt på udvalgte aldersgrupper.