Virksomhedsaftale for

Gældende fra den: 1. januar 2021

Formålet med udarbejdelsen og indgåelsen af virksomhedsaftalen er at understøtte en styreform i Aabenraa Kommune, hvor central styring kombineres med decentral ledelse.

Virksomhedsaftalen omsætter Aabenraa Kommunes vækststrategi samt politikker på ældre-, handicap- og sundhedsområdet og Social & Sundheds vision og kerneopgave til beskrivelse af og aftale om rammer, mål og aktiviteter i 2021.

Aftalen indgås mellem Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, direktør for Social & Sundhed og Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, lederen af Bo & Aktivitet. Ansvaret for den løbende opfølgning på virksomhedsaftalen er uddelegeret til centerchefen. I august måned gennemføres opfølgnings-dialogmøder mellem direktøren for Social & Sundhed og centerchefen.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2021.

2. Grundoplysninger

2.1 Institutionstype, antal pladser og lovgrundlag

Bo & Aktivitet består af 9 bosteder fordelt i kommunen. I tilknytning til bostederne er der i alt 116 §105 almenboliger. Her kan målgruppen, som er borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse bo. Målgruppen visiteres til socialpædagogisk støtte jf. SL

§85. Derudover udføres der socialpædagogisk §85 støtte til ca. 110 borgere, der ikke bor i umiddelbar tilknytning til Bostederne.

Navn	Adresse	Lovgrundlag for primær ydelse	Antal borgere/ pladser
Bostedet Møllemærsk	Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa	§105 – indeborgere §85 – udeborgere	46 pladser 8 borgere
Seniorgruppen Møllemærsk	Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa	§104	12 pladser
Dagcenter Møllemærsk	Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa	§104	5 pladser /8 borgere
Klub Syd/Cafe Møllemærsk	Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa	§104/§103	Åbent tilbud
Bostedet Villa Catharina	Xxxxxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxxxxx	§105 – indeborgere	9 pladser
Bostedet Xxxxxx	Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx,	§105 - indeborgere	11 pladser
Specialteam & STU	Vestergade 20, 6230 Rødekro	§85 udekørende STU forløb	23 borgere 6 STU elever
Værestedet & udekørende team Xxxxxx	Xxxxxx 00, 0000 Rødekro	§ 104 - Værested § 85 – udeborgere	33 borgere
Bostedet Rugkobbel	Rugkobbel 184, 6200 Rødekro	§105 – indeborgere §85 – udeborgere	8 pladser 8 borgere
Bostedet Xxxxxxxxx	Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx	§105 – indeborgere §85 – udeborgere	9 pladser 4 borgere
Bostedet Reberbanen	Reberbanen 2, 3-34 6200 Aabenraa	§105 – indeborgere §85 – udeborgere	12 pladser 9 borgere
Bostedet Frueløkke	Frueløkke 412, 6200 Aabenraa	§105 – indeborgere §85 – udeborgere	7 pladser 9 borgere
Bostedet Engparken	Engparken 8G, 6360 Tinglev	§105 – indeborgere §85 – udeborgere	6 pladser 9 borgere
Bostedet Xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx	§105 – indeborgere §85 – udeborgere	12 pladser 12 borgere

2.2 Ledelse og medarbejdere

Centerleder Niveau 2	Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx	Xxx.: 00 00 00 00 Mail: xxxx@xxxxxxxx.xx
Afdelingsleder Møllemærsk Niveau 3	Xxxxx Xxxxxxxxx	Tlf.: 00 00 00 00 Mail: xxx@xxxxxxxx.xx	Bostedet Møllemærsk Seniorgruppen Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk
Afdelingsleder Xxxxxxx Xxxxxx 3	Xxxxx Xxxxxx	Tlf.:00 00 00 00 Mail: xx@xxxxxxxx.xx	Bostedet Villa Catharina Bostedet Engvej Værestedet Engvej Specialteamet & STU
Afdelingsleder Tinglev Niveau 3	Xxxx X. Xxxxxxxxx	Tlf.: 00 00 00 00 Mail: xxxxx@xxxxxxxx.xx	Bostedet Jernbanegade Bostedet Engparken Bostedet Rugkobbel
Afdelingsleder Aabenraa Niveau 3	Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx	Tlf.: 00 00 00 00 Mail: xxx@xxxxxxxx.xx	Bostedet Günderoth Bostedet Reberbanen Bostedet Frueløkke Klub Syd/Cafe Møllemærsk

Der er i alt ansat 202 medarbejdere i den samlede organisation Bo & Aktivitet. Den største andel er pædagoguddannet, andelen udgør 113 medarbejdere.

Centerleder for Bo & Aktivitet har også det ledelsesmæssige ansvar for 119 medarbejdere under §97 – ledsagerordning for Aabenraa kommune.

3. Kvalitets- og udviklingsmål

Kvalitets- og udviklingsmålene dækker en række prioriterede indsatsområder: Styring, ledelse, social kapitel og sygefravær, velfærdsteknologi og digitale løsninger, kvalitet, effekt og tværfaglighed, kompetenceudvikling og bæredygtighed.

3.1 Styring

Mål nr. 01	Effektivisering og optimering af arbejdsgange
Hvilket resultat vil vi opnå i 2021?	Bo & Aktivitet har i første kvartal 2021 i samarbejde med Visitation & Rehabilitering beskrevet, hvordan de, som en del af Social & Sundheds lokale beredskab i forhold til Budget 2022, via effektivisering og optimering af arbejdsgange vil finde handlemuligheder svarende til 2% af enhedens samlede budget, dvs. både den aktivitetsbestemte og den ikke-aktivitetsbestemte del af budgettet. Visitation & Rehabilitering indkalder til dialog om dette. Handlemulighederne skal være inden for rammerne af det politisk fastsatte serviceniveau.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Den løbende overvejelse omkring og stillingtagen til muligheder for effektivisering og optimering af arbejdsgange i den enkelte aftalestyrede enhed bidrager til Social & Sundheds fælles mål på den måde, at de tilgængelige ressourcer i videst muligt omfang anvendes til opgaveløsning, der fremmer løsning af kerneopgaven.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Dokumentationen af målopfyldelse består i den aftalestyrede enheds eventuelle bidrag til besparelseskatalog 2022 i Social- og Sundhedsudvalgets budgetforslag.

3.2 Ledelse

Deltagelse i ledernetværkene er i modsætning til tidligere år ikke målsat i et kvalitets- og udviklingsmål. Der er dog fortsat en forventning om, at mellemlederne deltager aktivt i ledernetværkene og at center- og områdelederne faciliterer ledernetværkene.

Mål nr. 02	Fortsat arbejde med lokal handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde
Hvilket resultat vil vi opnå i 2021?	Bo & Aktivitet fortsætter arbejdet med tiltagene i den lokale handleplan for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, der blev udarbejdet og godkendt i det lokale MED-system i 2020, og justerer handleplanen i det omfang, det vurderes at være nødvendigt. Det/de konkrete mål for Bo & Aktiviteter er: • 95% af stillingerne i 2021 og 98% af stillingerne i 2022 besættes ved første stillingsopslag • Personaleomsætningen, incl. 62 år falder fra 18,5% i 2019 til 16,2% i 2021 og 15,5% i 2022. • Det gennemsnitlige samlede fravær for medarbejderne er faldet fra 11,4% i 2019 til 10,5% i 2021 og til 9,8% i 2022.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Medarbejderne er fundamentet for, at vi i Social & Sundhed sammen med borgeren kan skabe mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv. Det er i dette samspil mellem borgeren og medarbejderen, at vi løser kerneopgaven. Forudsætningen for, at vi kan løse kerneopgaven er, at vi kan rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere, så vi også i fremtiden kan løse vores opgaver. Samtidig ønsker vi at udnytte vores medarbejderressourcer optimalt ved at øge fremmødetiden.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres af lederen af den aftalestyrede enhed i A3-rapporterne for VA2021 og VA2022.

3.3 Social kapital og sygefravær

Personaleafdelingen har oplyst, at måltallene for sygefravær, der tog udgangspunkt i det realiserede sygefravær i 2013, fortsat gælder. Det betyder, at som udgangspunkt

indsættes det samme måltal som indgik i målet om reduktion af sygefravær i virksomhedsaftalen for 2020 (dette gælder også, hvis der på dialogmødet blev aftalt et måltal, der var lavere end 2013-tallet).

Mål nr. 03	Reduktion af sygefravær
Hvilke resultater vil vi opnå i 2021?	I 2021 vil Bo & Aktivitet opnå en reduktion i sygefraværet/fastholde et lavt sygefravær, idet sygefraværet skal være 4,6% eller lavere. Bo & Aktivitet vil i indsatsen fokusere på følgende tiltag: Medarbejder sygemelder til arbejdspladsen og kontakter derefter lederen telefonisk på 1. dagen. Som supplement til kommunens delpolitik for sygefravær, kontaktes sygemeldte på 3. 5. og 7. dagen. AMR og leder gennemgår sygefravær og retningslinjer løbende med de enkelte teams Personalekonsulent deltager 1 gang årligt i Lokal MED
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Medarbejderne er fundamentet for, at vi i Social & Sundhed sammen med borgeren kan skabe mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv. Derfor bidrager det til Social & Sundheds fælles mål, at medarbejderne har et lavt sygefravær og et højt fremmøde.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres af lederen af den aftalestyrede enhed i A3-rapporterne for VA2021 og VA2022.

Mål nr. 04

Opfølgning på Trivselsundersøgelsen 2020

Hvilke resultater vil vi opnå i 2021?

I 2021 vil Bo & Aktivitet følge op på Trivselsundersøgelsen 2020 ved at der i regi af MED-samarbejdet udarbejdes og godkendes en handleplan og ved at gennemføre de aktiviteter, der beskrives i handleplanen.

På xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxx-xx- arbejdsmiljoe/trivselsundersoegelse/vaerktoejskassen/ ligger der forslag til, hvordan man kan arbejde med krænkende adfærd, konflikter på arbejdspladsen, social kapital og psykisk arbejdsmiljø.

Dette sker for at opnå en forbedring i Trivselsundersøgelsen 2022 sammenholdt med Trivselsundersøgelsen 2020 inden for følgende parametre:

• Parameter 1: Inden for de to dimensioner fra hvilke den sociale kapital udregnes, nemlig ”tillid og troværdighed

mellem ledelse og medarbejdere” og tillid og troværdighed mellem de ansatte” opnåede Xx & Aktivitet i 2020 henholdsvis 70,6 og 73,2 point. Målet er, en forbedring af resultatet i 2022 så vi opnår mindst 73,2 og 75,8 point.

• Parameter 2: Der er i 2020 en stigning i oplevet mobning imellem kolleger. I 2018 oplevede 10 personer mobning fra kolleger, i 2020 er antallet steget til 18 personer. Antallet ønskes i 2022 nedbragt til 2018 niveau.

Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?

Medarbejderne er fundamentet for, at vi i Social & Sundhed sammen med borgeren kan skabe mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv. Derfor bidrager det til Social & Sundheds fælles mål, at medarbejderne trives og har en høj social kapital.

Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og

hvem gør det?

Målopfyldelsen dokumenteres via A3-rapporten, hvor det kort beskrives, hvilke aktiviteter, der i 2021 er gennemført med henblik på at øge trivslen.

3.4 Velfærdsteknologi og digitale løsninger

Centerspecifik handleplan 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi

Formålet med handleplan 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi er at

konkretisere og udmønte ’Det gode liv i digitale fællesskaber – Strategi for digital

xxxxxxx og velfærdsteknologi 2022’, som byrådet vedtog i oktober 2018. Derudover bidrager handleplanen til at realisere målsætningerne i kommunens vækststrategi ’Sund Vækst 2018-2030’ og målene i ’Vækstplan 2022’.

Handleplanen løfter på et højt ambitionsniveau, der medfører gennemgribende forandringer i form af en digital transformation af kommunens opgaveløsning på social og sundhedsområdet, som får betydning for borgere såvel som medarbejdere. Det er vigtigt, at vi gennemfører de forandringer på en måde, så både borgere og medarbejdere spiller en aktiv rolle og føler sig trygge.

Handleplanen fungerer som et styringsværktøj, der skal sikre sammenhæng mellem prioritering af konkrete aktiviteter og udmøntning af strategiens vision og målsætninger. Igangværende indsatser overføres fra 2020, nye indsatser igangsættes i første kvartal 2021 med løbende opfølgning over året.

Handleplan 2021 beskriver indsatser og handlinger, der skal bidrage til at vi lykkes med den digital transformation af opgaveløsningen, så det giver mening og værdi for borgere og medarbejdere. For hvert centerområde er der beskrevet et antal mål og handlinger med tilhørende milepæle, der gennemføres i 2021. Det enkelte centerområde har ansvaret for gennemførelse efter princippet central styring og decentral ledelse.

Centerområderne er ansvarlige for at levere afrapportering til chefgruppen på fremdrift ud fra de fastsatte milepæle.

I det omfang de enkelte indsatser finansieres fra de centrale anlægsmidler til velfærdsteknologi frigives disse successivt i forhold til fremdrift på fastsatte milepæle. Projekterne planlægges, beskrives, dokumenteres og gennemføres inden for rammerne af de fælles procedurer og med anvendelse af de fælles projektredskaber, der er truffet beslutning om i chefgruppen.

Projekternes milepæle og mål skal altid overholdes med udgangspunkt i en vurdering af, hvordan borgerne bedst muligt kan profitere af løsningerne og hvordan det er muligt at realisere potentialerne af løsningerne.

Mål nr. 05	Projekt - Tablets/smartphone i alle lejligheder på Møllemærsk
Hvilke resultater vil vi opnå i 2021?	Tablets/smartphone i alle lejligheder på Møllemærsk Implementering af tablets/smartphone så 100% af borgerne – i alt 51 - har deres aktiviteter, aftaler og personale støttede opgaver på tablets (Life Manager) og at memoplaner kan tilgås fra tablets. At tablets (Life Manager) er implementeret som redskab til kommunikation og struktur understøttelse for borgerne. Implementering af at alle borgere der kan og vil får/har tablets i egne lejligheder (eller benytter egne devices). Og alle borgere der ikke kan/vil have tablets i egne lejligheder, understøttes via tablets/mobil medarbejdere medbringer. • 1.marts 2021 er netforbindelsen optimeret på Bostedet Møllemærsk • 1. maj 2021 er der implementeret hos 40% af borgerne. • 15. december 2021 er der implementeret hos 100% af borgerne.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Dette afhænger af det konkrete projekt, men følgende kan siges generelt om velfærdsteknologiske og/eller digitale projekter: Velfærdsteknologiske og digitale projekter i Social & Sundhed sættes i værk ud fra en vurdering af og forventning om, at de skaber værdi på flere bundlinjer; de økonomiske ressourcer, borgerens livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø og væksten i Aabenraa Kommune. Projekter, der forbedrer borgerens livskvalitet bidrager derfor relativt direkte til Social & Sundheds fælles mål, mens bidraget fra projekter, der i højere grad skaber værdi på de øvrige bundlinjer kan siges indirekte at bidrage til de fælles mål.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via A3-rapporten for Bo & Aktivitet samt via statusrapport 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi.

Mål nr. 06	Projekt - Sanseteknologi
Hvilke resultater vil vi opnå i 2021?	At sanseteknologi er afprøvet og implementeret hos 8 udvalgte borgere i område Bo & Aktivitet Tinglev og Aabenraa. Der samarbejdes på erfaringer, med Hjerne Center Syd og Autisme Centeret. Afprøvning og implementering af sanseteknologi til borgere med sansemæssige udfordringer (fx døgnrytmelys, lyd og musikterapeutiske redskaber som INMU, kædetæpper, kugledyner/vester. • 1. februar er undervisning fra hjælpemiddelhuset gennemført • 1. marts er en sanseprofil gennemført på 8 borgere • 1. august er teknologierne er afprøvet på de 8 borgere • 1. september er teknologierne implementeret på de 8 borgere 1. oktober er erfaringer og effekten beskrevet og der planlægges implementering i hele Bo & Aktivitet.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Dette afhænger af det konkrete projekt, men følgende kan siges generelt om velfærdsteknologiske og/eller digitale projekter: Velfærdsteknologiske og digitale projekter i Social & Sundhed sættes i værk ud fra en vurdering af og forventning om, at de skaber værdi på flere bundlinjer; de økonomiske ressourcer, borgerens livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø og væksten i Aabenraa Kommune. Projekter, der forbedrer borgerens livskvalitet bidrager derfor relativt direkte til Social & Sundheds fælles mål, mens bidraget fra projekter, der i højere grad skaber værdi på de øvrige bundlinjer kan siges indirekte at bidrage til de fælles mål.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via A3-rapporten for Bo & Aktivitet samt via statusrapport 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi.

Mål nr. 07	Projekt - Fjernbesøg via teknologi
Hvilke resultater vil vi opnå i 2021?	Projektet med skærmbesøg videreføres fra 2020 og udvides med telefonopkald At 100% af potentielle borgere – i alt 22 borgere - modtager støtte via skærm og 100% af potentielle borgere – i alt 42 borgere – modtager støtte via telefonopkald, og at vejtiden derved reduceres med 15%. Implementering af skærmbesøg og telefonopkald hos udeborgere. • 1. februar er alle udeborgere gen- screenet for potentialet til at modtage fjernbesøg via teknologi. • 1. juni er løsningen implementeret for 50% af målgruppen og vej tid reduceret med 10% • 31. december er løsningen implementeret for 100% af målgruppen og vej tid reduceret med 20%
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Dette afhænger af det konkrete projekt, men følgende kan siges generelt om velfærdsteknologiske og/eller digitale projekter: Velfærdsteknologiske og digitale projekter i Social & Sundhed sættes i værk ud fra en vurdering af og forventning om, at de skaber værdi på flere bundlinjer; de økonomiske ressourcer, borgerens livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø og væksten i Aabenraa Kommune. Projekter, der forbedrer borgerens livskvalitet bidrager derfor relativt direkte til Social & Sundheds fælles mål, mens bidraget fra projekter, der i højere grad skaber værdi på de øvrige bundlinjer kan siges indirekte at bidrage til de fælles mål.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via A3-rapporten for Bo & Aktivitet samt via statusrapport 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi.

Mål nr. 08	Projekt - Afprøvning af den Sociale Robot Sanbot
Hvilke resultater vil vi opnå i 2021?	At den sociale Robot Sanbot afprøves i Café Møllemærsk og Klub Syd. Efterfølgende afprøves Sanbot på Bostedet Møllemærsk. Sanbot skal bruges som velkomst til gæsterne i Cafeen, den kan stille og besvare spørgsmål, samt guide gæsterne. a) 1. marts er Sanbot indkøbt og tilpasset målgruppen og aktiviteterne b) 1.september er Sanbot afprøvet i Caféen. c) 31. december har Sanbot været afprøvet på Bostedet i 4 måneder.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Dette afhænger af det konkrete projekt, men følgende kan siges generelt om velfærdsteknologiske og/eller digitale projekter: Velfærdsteknologiske og digitale projekter i Social & Sundhed sættes i værk ud fra en vurdering af og forventning om, at de skaber værdi på flere bundlinjer; de økonomiske ressourcer, borgerens livskvalitet, medarbejdernes arbejdsmiljø og væksten i Aabenraa Kommune. Projekter, der forbedrer borgerens livskvalitet bidrager derfor relativt direkte til Social & Sundheds fælles mål, mens bidraget fra projekter, der i højere grad skaber værdi på de øvrige bundlinjer kan siges indirekte at bidrage til de fælles mål.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres via A3-rapporten for Bo & Aktivitet samt via statusrapport 2021 for digital sundhed og velfærdsteknologi.

3.5 Kvalitet færdig

I Social & Xxxxxxx arbejder vi med 3 former for kvalitet:

• Faglig kvalitet

• Borgeroplevet kvalitet

• Organisatorisk kvalitet

Nedenstående mål om datakvalitet i Nexus er et eksempel på, at man arbejder med den organisatoriske kvalitet.

Mål nr. 09	Datakvalitet i Nexus
Hvilket resultat vil vi opnå i 2021?	Bo & Aktivitet gennemfører senest pr. udgangen af 1. kvartal 2021 en selvevaluering af enhedens dokumentationspraksis i forhold til alle de parametre, som Dokumentationsgruppen for Nexus har besluttet, at der skal følges op på. På baggrund af de indsamlede data udvælges inden udgangen af april måned minimum 5 parametre, hvor Bo & Aktivitet i resten af året skal planlægge og gennemføre en indsats for at forbedre sin praksis, og der fastsættes succeskriterier for de enkelte parametre. Teamkoordinator for IT-teamet i Ledelse & Udvikling kan inddrages i udvælgelsen af parametre. Det er en forventning, at enheden gennemfører stikprøvebaseret opfølgning på de udvalgte parametre som minimum en gang i kvartalet, helst en gang om måneden.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Datakvalitet i Nexus og kvalitet i dokumentationen understøtter det tværfaglige samarbejde i Social & Sundhed og kan dermed understøtte indsatsen for at borgerne bliver mest muligt sunde, selvhjulpne og ’fællesskabs-aktive’. Korrekt anvendelse af Nexus er en forudsætning for at kunne yde den bedst mulige indsats, såvel monofagligt som tværfagligt og tværorganisatorisk samt en forudsætning for borgerens retssikkerhed.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Primo marts måned vil Ledelse & Udvikling sende et spørgeskema til center- og områdelederne, hvor der spørges ind til resultatet af den fulde selvevaluering. Primo december måned vil Ledelse & Udvikling på tilsvarende vis sende et spørgeskema, hvor der spørges ind til udviklingen i de af enheden udvalgte parametre.

Der skal i hele Social & Sundhed være fokus på, at de data, der kommer ind i Nexus, er korrekte og at de kommer ind i Nexus på den aftalte måde, dvs. at dokumentationspraksis svarer til de retningslinjer (ex. navigationssedler, procedurer og arbejdsgangsbeskrivelser), der er for brugen af Nexus. Det er lederen af den aftalestyrede enheds ansvar, at retningslinjerne efterleves.

Formålet med en korrekt dokumentationspraksis er bl.a., at det er muligt at finde og genfinde data til brug i arbejdet sammen med borgeren og til samarbejde med kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, således at det i sidste instans er muligt at udvikle

borgeren bedst muligt. Korrekt dokumentationspraksis er også en forudsætning for meningsfuld ledelsesinformation.

Mål nr. 10	Lokalt mål vedrørende kvalitet
Hvilket resultat vil vi opnå i 2021?	Bo & Aktivitet vil i 2021 optimere opdatering af tilstandshjulet og af de faglige notater. Der vil være fokus på de faglige notater udelukkende beskriver borgernes udfordringer. Og de faglige notater er formuleret kort, præcist og opdateret hver 3. måned. Alle medarbejdere skal have gennemført undervisning i tilstandsoverblik. Medarbejderne har viden om hvad der er i fokus hos borgerne og hvilke prioriteter og indsats der pt. er iværksat eller hvad der skal iværksættes, således borgeren oplever en større grad af helhed og kvalitet i indsatssen.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Opdateret og kvalificeret tilstandsoverblik vil bidrage til det fuldstændige overblik over borgerens aktuelle livssituation, og er en forudsætning for at yde den bedst mulige indsats både monofagligt og tværfagligt. Borgeren vil opleve i mødet med medarbejderen, at medarbejderen er vidende om de udfordringer borgerne aktuelt har og borgerne vil kunne opleve sig ”genkendt” og anerkendt i mødet med de vekslende medarbejdere.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der føres registreringsskemaer over borgerne i de enkelte enheder, hvoraf der skal fremgå opdateringsdatoer for tilstandshjulet og de faglige notater. Borgerens kontaktpersoner er ansvarlige for korrekt opdatering er foretaget. Skemaer gennemgås kvartalsvis på teamøder ved afdelingslederen. Superbruger i Nexus gennemfører audit 2 gange årligt på dokumentationen og resultater her fra drøftes i lederteamet.

3.6 Effekt og tværfaglighed

Chefgruppen forventer, at alle enheder i Social & Xxxxxxx arbejder sammen på tværs af fagligheder og på tværs af organisatoriske skel.

Ved de borgere, hvor der er behov for en indsats, der går på tværs, er det vigtigt, at fokus er på borgeren og borgerens mål, og at man kan ’tænke ud af boksen’, for de indsatser, der allerede er på hylderne, dvs. i indsatskatalogerne.

Mål nr. 11	Omsætning af data til kvalitetsudvikling
Hvilket resultat vil vi opnå i 2021?	Bo og Aktivitet vil i 2021 sikre, at borgere som kan profiterer af tværfaglige rehabiliteringstilbud indstilles til rehabiliteringsforløb. Bo og Aktivitet vil bidrage aktivt til at styrke fokus på rehabiliteringsforløb indenfor det socialfaglige område, og udvikling af det tværprofessionelle samarbejde. Målet er yderligere 5 borgere opnår succes med et rehabiliterings forløb. Med afsæt i borgernes udfordringer benyttes refleksionsskemaet til at afsøge hvilke relevante faggrupper, der kan bidrage til at højne borgernes mestring og livskvalitet gennem rehabiliteringsforløb. Repræsentant fra lederteamet deltager aktivt i projekt Tværfaglig screening af rehabiliteringsforløb. Støtte-kontakt personale til borgerne, spotter i deres daglige opgaver med og omkring borgerne, potentielle borgere der kan profitere af et tværfagligt samarbejde. Støtte-kontakt personale gennemarbejder refleksionsskemaer og kontakter sagsbehandlere, for indstilling af sagerne i det tværfaglige udvalg for rehabilitering. Afdelingsleder deltager på de fastlagt screeningsmøder hver 14. dag under projekt Tværfaglig screening. Ressourceforbrug: 10 timer til medarbejdertid pr. måned. 4 timer til afdelingsledertid pr. måned.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Øget mestring i form af, borgeren bliver mere selvhjulpen og kan håndtere egen hverdag bedre.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres i de månedlige effektrapporter. Målopfyldelsen i forhold til den månedlige opfølgning på indikatorerne dokumenteres i referaterne fra effektmøderne.

Mål nr. 12	Plejeboliger for borgere med stort plejebehov fra det specialiserede område
Hvilket resultat vil vi opnå i 2021?	I 2021 startes etablering af en ny afdeling med 14 plejeboliger, på plejehjemmet Lergården, til borgere med stort plejebehov fra det specialiserede område. Handlinger og milepæle i projektet: • Hus 102 på plejehjemmet Lergården (14 pladser) anvendes til borgere fra det specialiserede område. • Indflytningen af borgere fra det specialiserede område vil ske gradvis og forventes at tage ca. 2-3 år før det er helt taget i brug for alle 14 boliger. • I den mellemliggende periode vil de 14 boliger optages af såvel plejehjemsborgere som – i et gradvist stigende omfang – borgere fra det specialiserede område. • Visiteringen af borgerne sker ved V&R og på baggrund af en løbende dialog med udfører områderne. Indflytning fra det specialiserede område vil ske ved naturlig afgang. • Forud for indflytningen af borgere fra det specialiserede område på Lergården vil der ske en involvering af borgerne, pårørende samt de forskellige personalegrupper, for på den måde at sikre en så god proces som mulig for alle involverede parter.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Baggrunden er, at nogle borgere gradvis opnår et større behov for pleje end for socialpædagogisk støtte. Borgere fra det specialiserede socialområde vil i nogle tilfælde med fordel kunne flyttes til et andet tilbud, når behovet for pleje gradvist stiger, og hvor den pædagogiske støtte således vil fylde en relativ mindre andel af borgerens samlede ydelser. Der vil naturligvis ved en evt. flytning være tale om forskellige ydelser efter både § 85 og § 83, og derfor omtales en evt. flytning netop ikke som at flytte fra botilbud til plejehjem, men snarere en flytning til et nyt tilbud. Målet er en konkret udmøntning af forvaltningens boligstrategi på området.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Målopfyldelsen dokumenteres af lederen af den aftalestyrede enhed i A3-rapporterne for VA2021 og VA2022.

3.7 Kompetenceudvikling

Mål nr. 13	Lokalt mål - Kollegial feedback
Hvilket resultat vil vi opnå i 2021?	Bo & Aktivitet vil i 2021 optimere den kollegiale kommunikation og trivsel. Medarbejderne har en oplevet virkelighed af, at de går til hinanden oftere, med ting de har svært ved og ønsker feedback og sparring fra kolleger. De får en følelse af, at den Feedback de giver og modtager, er håndgribelig og kan videre anvendes til personlig og faglig udvikling. Vi vil skabe større trivsel, højne fagligheden og nedsætte sygefraværet.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Kommunikation, trivsel og den faglige tilgang omkring Kerneopgaven øges. Sygefraværet sænkes.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der gennemføres en lokal trivselsmåling i februar og november mdr. 2021. November målingen viser en stigning i tillid, kollegial feedback, og at den faglige tilgang opleves højnet. Sygefraværet sænkes og kan ses, samt en positiv stigning i ”sænket arbejdspres”, da faste hænder giver bedre trivsel og kvalitet i arbejdet, end sygdom og vikarer. Den endelige dokumentation af målopfyldelse sættes på dagsorden til Lokal-Med.

Mål nr. 14	Lokalt mål - Medarbejderudvikling omkring kommunikation og sociale kompetencer
Hvilket resultat vil vi opnå i 2021?	Nyansatte medarbejder oplever at de via træning af kommunikative redskaber, udvikler evnen til bedre at kunne håndtere sig selv, kolleger og borgere.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Værdierne åbenhed og dialog praktiseres i det daglige arbejde. Tilgangen til borgere, kolleger m fl. efterleves med venlighed, tilgængelighed og imødekommenhed.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Udbyttet skal kunne aflæses positivt i den daglige kommunikation og anvendelse af sociale kompetencer, i de enkelte teams og på tværs af områderne. Dokumenteres via evaluerings notat udført af lederteamet i Bo & Aktivitet. Den endelige dokumentation af målopfyldelse sættes på dagsorden til Lokal-Med.

Mål nr. 15	Lokalt mål – Psykiatriske diagnoser
Hvilket resultat vil vi opnå i 2021?	Bo & Aktivitet vil i 2021 undervise personalet i psykiatriske sygdomme, således personalet har kompetencerne og trygheden i at støtte borgeren i hverdagen, og derved skabe værdi.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Ved øgede kompetencer hos personalet til at støtte borgeren i hverdagen, kan borgeren bedre mestre deres hverdag og derved skabe større sundhed for den enkelte, hvilket kan have en positiv indvirkning på fællesskabet i hverdagen.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Afdelingslederne drøfter det afdækkede resultat omkring psykiatriske problemstillinger, i 2. kvartal 2021. Ud fra udvalgte emner, er der afholdt temadage i 3. kvartal 2021. Den endelige dokumentation af målopfyldelse sættes på dagsorden til Lokal-Med.

Mål nr. 16	Lokalt mål - Demens
Hvilket resultat vil vi opnå i 2021?	Bo & Aktivitet vil i 2021 udvikle kompetencer til at spotte demens hos borgere med funktionsnedsættelser. Alle fastansatte medarbejdere undervises omkring emnet. Samt oplæres i at benytte et screenings redskab. I 2022 vil Bo & Aktivitet stadig optimere på metoder til at spotte demens hos borgere med funktionsnedsættelse.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	At borgere med demenssymptomer stadig opnår livskvalitet, når medarbejdere opnår viden om demens og muligheden for at skabe en sammenhængende indsats opnås.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Det dokumenteres når temadagene har været afholdt og der er sket en vidensdeling på tværs af teamene. Når screeningen af relevante borgere i målgruppen er foretaget. Når demenskoordinatoren har afholdt undervisningen. Den endelige dokumentation af målopfyldelse sættes på dagsorden til Lokal-Med.

3.8 Bæredygtighed

Mål nr. 17	Lokalt mål - Bæredygtighed
Hvilket resultat vil vi opnå i 2021?	Bo & Aktivitet vil i 2021, for brugere af cafeen på borgerniveau, opnå forståelse af miljømæssigt bæredygtighed. Der vil sættes fokus på Verdensmål nr. 12. i ansvarligt forbrug og produktion. I 2022 vil temaet på borgerniveau blive udbredt til bostederne i Bo & Aktivitet, med udgangspunkt i resultatet for 2021.
Hvordan bidrager det til Social & Sundheds fælles mål?	Brugere af Cafe Møllemærsk vil gennem fælleskab og temaer have mulighed for at forstå, at mad er en ressource, der skal benyttes bæredygtigt i forhold til miljø og klima. Der sættes fokus på klimavenlige dage i form af en temauge i Cafeen, hvor der inviteres til at arbejde med madspild, grønklimavenlig mad, forbrug og produktion. Borgere får mulighed for at gøre en forskel, hvor de har indflydelse på eget liv.
Hvordan og hvornår dokumenteres målopfyldelsen og hvem gør det?	Der vil i 2021 dokumenteres gennem et visuelt spørgeskema til brugere af cafeen, hvor der spørges ind til hvad de ved om bæredygtighed jf. verdensmål 12 Der vil i 2022 dokumenteres på tilsvarende vis gennem et visuelt spørgeskema. Den endelige dokumentation af målopfyldelse sættes på dagsorden til Lokal-Med.

4. Rammerne for Social & Sundhedsarbejde

I dette afsnit gøres rede for det, der sætter rammerne for alt arbejde i Social & Sundhed. De politiske målsætninger, kerneopgaven, visionen og de prioriterede indsatsområder beskrives.

4.1 Politiske målsætninger

Social & Xxxxxxx arbejder med udgangspunkt i politiske målsætninger beskrevet i Aabenraa Kommunes vækststrategi, Sundhedspolitikken, Ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken.

Vækststrategien ’Sund Vækst’ beskriver, at Aabenraa Kommunes mission er at skabe Det Gode liv sammen, og at kommunens vision er, at vi vil være et aktivt og sundt fællesskab, en drivkraft for samarbejde og udvikling i vores dynamiske grænseregion samt et verdenskendt digitalt fællesskab.

Visionen omsættes i Sundhedspolitikkens vision, der er, at Aabenraa Kommune vil være et sundt og aktivt fællesskab for alle, der er kendt for lighed i sundhed og markante forbedringer af den fysiske sundhedstilstand i kommunen og borgernes mentale sundhed og trivsel.

Ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken har en vision om, at alle ældre borgere og borgere med handicap har mulighed for at leve et godt, værdigt og aktivt liv, hvor de

• deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde

• tager ansvar for eget liv i den udstrækning, de kan

• har indflydelse på og er med til at skabe egen tilværelse

• har mulighed for at være noget for andre og

• oplever at blive opfattet som en ressource.

I værdigrundlaget for Ældre- og værdighedspolitikken samt handicappolitikken lægges vægt på, at alle er lige forskellige og helst vil klare sig selv og tage ansvar for eget liv og at ingen ønsker at blive afhængige af andre, før det er absolut nødvendigt.

4.2 Kerneopgave

Med afsæt i ovenstående politiske målsætninger målrettes alle handlinger i Social &

Sundhed den fælles kerneopgave ’Sundhed – Mestring – Fællesskabelse’ med henblik på at understøtte borgernes gode liv, hvor færrest mulige borgere får og har behov for hjælp fra kommunen.

Kerneopgaven består i ’at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber’.

Ved sundhed forstår vi både det at være i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvære (WHO) og fravær af sygdom. Xxxxxxx betragtes desuden som en grundressource hos borgeren.

Ved mestring forstår vi selvhjulpenhed og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og udfordringer.

Ved fællesskabelse forstår vi tre ting: deltagelse i sociale fællesskaber, som fremmer meningsfuldhed og livskvalitet i tilværelsen; det nære fællesskab med det personlige netværk og andre ressourcepersoner i borgerens omgivelser, som fremmer uafhængighed af hjælp fra kommunen og endelig samarbejdet mellem borger og medarbejdere i forbindelse med indsatser, som fremmer den positive udvikling hos borgeren.

4.3 Effekt

Ledelse og løsning af kerneopgaven omsættes i et fælles effektfokus for forvaltningen som helhed og for den enkelte aftalestyrede enheder, der kan illustreres med nedenstående model:

Den indebærer, at forvaltningsledelsen opstiller de strategiske mål og at effektmålene fastlægges i et samspil med center- og områdelederne.

Den indebærer også, at resultater, aktiviteter og ressourcer, der er nødvendige for at opnå de opstillede effektmål, fastlægges af center- og områdelederne i samspil med deres driftsledere og medarbejdere. Og at det systematiske fokus på effekt således gennemsyrer den daglige drift og faglige praksis.

Endelig indebærer den, at vi ved hjælp af indikatorer følger op på, om effektmålene nås.

De fælles prioriterede indsatsområder og de fælles kvalitets- og udviklingsmål i virksomhedsaftalerne understøtter de enkelte aftalestyrede enheders fokus på effekt, eksempelvis gennem fælles kompetenceudviklingstiltag med henblik på at styrke kompetencerne til at lede på effekt.

4.3.1 Strategiske mål

Med udgangspunkt i de i afsnit 3.2 beskrevne forståelser af de enkelte elementer i kerneopgaven har Social & Sundhed følgende strategiske mål:

• Sundhed: Flere borgere er sunde og oplever at have et godt helbred

• Mestring: Flere borgere håndterer deres hverdag

• Fællesskabelse: Flere borgere er en del af et meningsfuldt fællesskab.

4.3.2 Fælles effektmål

På baggrund af de strategiske mål er der opstillet nedenstående fælles effektmål:

	Fælles effektmål	Indikatorer
Xxxxxxx	Xxxxxxx, der modtager støtte fra Social & Xxxxxxx, har en god selvvurderet sundhed	• Minimum 80% vurderer selv, at de alt i alt har en god, vældig eller fremragende sundhed • Højst 6% vurderer selv, at de alt i alt har en dårlig sundhed
Mestring	Xxxxxxx, der modtager støtte fra Social & Xxxxxxx, bliver mere selvhjulpne	• Minimum 95 % angiver, at hjælpen svarede til deres behov • Minimum 76% angiver, at hjælpen i høj eller meget høj grad har betydet, at de klarer opgaver i hverdagen bedre nu • Højst 4% angiver, at hjælpen slet ikke eller i lav grad har betydet, at de klarer opgaver i hverdagen bedre nu • Andelen af borgere, der opnår forbedringer i funktionsscorer gennem indsatsperioden, er minimum 20% • Andelen af borgere, hvis støtte fra Social & Xxxxxxx afsluttes inden for det første halve år efter den bevilges for første gang, er minimum 0% - Borgerne visiteres ikke til vores område med en forventning til afslutning inden et ½ år. • Andelen af borgere, der har modtaget den samme støtte i mere end to år, er højest 43% • Minimum 25% af borgerne opnår et fald i det månedlige udgiftsniveau gennem indsatsperioden • Højst 15% af borgerne opnår en stigning i det månedlige udgiftsniveau gennem indsatsperioden
	Xxxxxxx, der modtager støtte fra Social & Sundhed, opnår succes i forløbet	• Minimum 75% når minimum ét indsatsmål, i indsatsperioden • Minimum 80%, oplever fremgang i forhold til mindst ét udviklende indsatsmål • Minimum 45% opnår samlet set positive resultater i forhold til deres mål • Minimum 80% angiver, at de har oplevet en eller flere succeser pga. hjælpen
	Borgere i Aabenraa Kommune mestrer deres hverdag trods kronisk sygdom eller varig funktionsevnenedsættelse	• Minimum - % af borgere tilknyttet KOL-, hjerte- eller diabetesindsatser angiver, at hjælpen svarede til deres behov
Fællesskabelse	Xxxxxxx, der modtager støtte fra Social & Xxxxxxx, oplever et positivt samspil med medarbejderne og sammenhæng i indsatsen	• 100% angiver, at samarbejdet med medarbejderne er godt, vældig godt eller fremragende • Minimum 85% angiver, at de har haft indflydelse på hjælpen undervejs
Fællesskabelse	Xxxxxxx, der modtager støtte fra Social & Sundhed, oplever trivsel og livskvalitet i hverdagen	• Minimum 80% angiver, at de i høj eller meget høj grad trives og har en god livskvalitet • Højest 4% angiver, at de slet ikke eller i lav grad trives og har en god livskvalitet

5. Økonomi og aktivitetsmål

For en beskrivelse af principperne for tildeling og styring af midler henvises til bilagslisten.

5.1 Aktivitetsmål

Aktivitetsforudsætninger 2021, antal borgere med § 85 støtte pr. 31. marts 2020 omregnet til årspladser:

Institution	Inde/Xxx	Xxxxxxxxxxx	Xxxxx		Budget 2021
Bofællesskabet Engparken	Inde	Inde-pakke	6	1	240.768
		Inde-pakke	8	3	1.084.017
		Inde-pakke	8+	2	833.645
	Inde Total			6	2.158.430
	Ude	Ude-pakke	1	1	15.000
		Ude-pakke	2	5	147.977
		Ude-pakke	3	2	118.382
	Ude Total			8	281.360
Bofællesskabet Engparken Total				14	2.439.790
Bofællesskabet Engvej	Inde	Inde-pakke	6	5	1.203.840
		Inde-pakke	7	4	1.204.214
		Inde-pakke	8+	2	968.992
	Inde Total			11	3.377.046
Bofællesskabet Engvej Total				11	3.377.046
Bofællesskabet Frueløkke	Inde	Inde-pakke	5	3	451.580
		Inde-pakke	6	4	963.072
	Inde Total			7	1.414.652
	Ude	Ude-pakke	1	1	15.000
		Ude-pakke	2	2	59.191
		Ude-pakke	3	3	177.573
		Ude-pakke	4	2	177.573
	Ude Total			8	429.337
Bofællesskabet Frueløkke Total				15	1.843.989
Bofællesskabet Günderoth	Inde	Inde-pakke	4	2	159.513
		Inde-pakke	5	4	602.107
		Inde-pakke	6	3	722.304
		Inde-pakke	7	1	301.054
		Inde-pakke	8	1	361.339
	Inde Total			11	2.146.317
	Ude	Ude-pakke	3	2	118.382
		Ude-pakke	4	1	88.786
		Ude-pakke	5	1	147.977
	Ude Total			4	355.145
Bofællesskabet Günderoth Total				15	2.501.463
Bofællesskabet Jernbanegade	Inde	Inde-pakke	4	1	79.757
		Inde-pakke	5	2	301.054
		Inde-pakke	6	5	1.203.840
		Inde-pakke	7	2	602.107
		Inde-pakke	8+	1	488.255
	Inde Total			11	2.675.013
	Ude	Ude-pakke	1	2	30.001
		Ude-pakke	2	3	88.786
		Ude-pakke	3	4	236.764
		Ude-pakke	4	4	355.145
	Ude Total			13	710.696
Bofællesskabet Jernbanegade Total				24	3.385.709

Institution	Inde/Ude	Tyngdepakke		Antal	Budget 2021
Bofællesskabet Reberbanen	Inde	Inde-pakke	4	2	159.513
		Inde-pakke	5	7	1.053.687
		Inde-pakke	6	2	481.536
		Inde-pakke	7	2	602.107
	Inde Total			13	2.296.844
	Ude	Ude-pakke	2	4	118.382
		Ude-pakke	3	3	177.573
		Ude-pakke	4	1	88.786
		Ude-pakke	5	1	147.977
		Ude-pakke	6	1	236.764
	Ude Total			10	769.482
Bofællesskabet Reberbanen Total				23	3.066.326
Bofællesskabet Rugkobbel	Inde	Inde-pakke	5	3	451.580
		Inde-pakke	6	4	963.072
		Inde-pakke	7	1	301.054
	Inde Total			8	1.715.706
	Ude	Ude-pakke	1	2	30.001
		Ude-pakke	2	2	59.191
		Ude-pakke	3	1	59.191
		Ude-pakke	4	1	88.786
		Ude-pakke	5	1	147.977
	Ude Total			7	385.146
Bofællesskabet Rugkobbel Total				15	2.100.852
Bofællesskabet Villa Catharina	Inde	Inde-pakke	5	1	150.527
		Inde-pakke	6	4	963.072
		Inde-pakke	7	2	602.107
		Inde-pakke	8	1	361.339
		Inde-pakke	8+	1	472.989
	Inde Total			9	2.550.034
Bofællesskabet Villa Catharina Total				9	2.550.034
Bostedet Møllemærsk	Inde	Inde-pakke	5	7	1.053.687
		Inde-pakke	6	18	4.333.823
		Inde-pakke	7	10	3.010.536
		Inde-pakke	8	6	2.168.035
		Inde-pakke	8+	2	1.308.270
	Inde Total			00	00.000.000
	Ude	Ude-pakke	2	1	29.595
		Ude-pakke	3	2	118.382
		Ude-pakke	4	2	177.573
		Ude-pakke	6	1	236.764
		Ude-pakke	7+	1	853.484
	Ude Total			7	1.415.798
Bostedet Møllemærsk Total				00	00.000.000
Engvej Specialteam	Ude	Ude-pakke	1	2	30.001
		Ude-pakke	3	3	177.573
		Ude-pakke	4	9	799.077
		Ude-pakke	5	3	443.932
		Ude-pakke	6	3	710.291
		Ude-pakke	7	1	295.955
		Ude-pakke	7+	1	393.255
	Ude Total			22	2.850.083
Engvej Specialteam Total				22	2.850.083
Værestedet Engvejen	Ude	Ude-pakke	2	9	266.359
		Ude-pakke	3	13	769.482
		Ude-pakke	4	7	621.505
		Ude-pakke	5	1	147.977
		Ude-pakke	6	3	710.291
	Ude Total			33	2.515.614
Værestedet Engvejen Total				33	2.515.614
I alt				231	39.921.053

Aktivitetsforudsætninger 2021, antal borgere med § 82 støtte

Bo & Aktivitet, forventet § 82 tilgang
På § 85 udepakker har den gns. tilgang over 2 år været	13,5 personer
Heraf forventes fremadrettet at 75% udmøntes i § 82 støtte	10,1 personer
Der forventes en gns. varighed på 4 mdr. Omregnet giver det i helårspladser	40,5 måneder 3,4 pladser

Takster / enhedspriser 2021:

Der er i efteråret 2017/foråret 2018 foretaget en tidsmåling på aktiviteten. Denne er udmøntet i timepriser, som er differentieret på centerniveau.

Minutterne i tyngdepakkerne for botilbud (indepakker) er ens for alle centerområder. Minutterne i tyngdepakkere for bostøtte (udepakker) er delt i to, en fælles for Autismecenter Syd og Aabenraa Bo og Aktivitet og en for Hjernecenter Syd og Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

Bo & Aktivitet	Timepris	Min. Pr. uge	Intern pakkepris pr. år 2021
Ude-pakke 1	466,51	37,00	15.000
Ude-pakke 2	466,51	73,00	29.595
Ude-pakke 3	466,51	146,00	59.191
Ude-pakke 4	466,51	219,00	88.786
Ude-pakke 5	466,51	365,00	147.977
Ude-pakke 6	466,51	584,00	236.764
Ude-pakke 7	466,51	730,00	295.955

Inde-pakke 4	436,99	210,02	79.757
Inde-pakke 5	436,99	396,37	150.527
Inde-pakke 6	436,99	634,00	240.768
Inde-pakke 7	436,99	792,74	301.054
Inde-pakke 8	436,99	951,49	361.339

Socialpædagogiske væresteder og dagtilbud:
	Samlet budget- ramme 2021	Antal pladser	Stykpris	Intern regu- leringspris
4
	422	26	16.215	reguleres ikke
	887	60	14.785	reguleres ikke
	1.503	7	214.689	150.073
	692	13	53.221	26.927

Område - hele 1.000 kr

Socialpædag. Væresteder § 10

Engvej Klub Syd

Dagtilbud § 104 Dagcenter Møllemærsk Møllemærsk, seniorgruppe

Øvrig løn	Arbejds- vederlag	Ledelse / Adm.	Drift

387	33		2
731	77		79
1.051	55		398
350	30		312

Den interne reguleringspris svarer til lønudgifter pr. plads ekskl. udgifter til ledelse, administration samt drift.

En gang årlig reguleres budgettet for over- / eller underbelægning i visiterede §§ 103/104 tilbud. Der er forudsat en belægningsprocent på 100% og der foretages ikke regulering for belægning mellem 95% og 105%.

5. 2 Budget

Specifikation af budget 2021 - 2024:

			1.000 kr. i 2021 priser
Bo og Aktivitet	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centeradministration	3.916	2.610	3.223	3.223	3.223	3.223
- Pedelfunktion	0	0	420	420	420	420
Tinglev Bo & Aktivitet
- Rugkobbel	2.783	2.763	2.769	2.769	2.769	2.769
- Engparken	2.921	3.134	3.206	3.206	3.206	3.206
- Jernbanegade	4.479	4.608	4.349	4.349	4.349	4.349
- Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse	475	530	566	566	566	566
Rødekro Bo & Aktivitet				0	0	0
- Villa Catharina	2.824	3.661	3.196	3.196	3.196	3.196
- Engvej	3.768	4.373	4.223	4.223	4.223	4.223
- Specialteamet Envej	2.694	2.337	2.887	2.887	2.887	2.887
- STU	1.200	700	860	860	860	860
- Værestedet Engvej	2.428	2.849	2.904	2.904	2.904	2.904
- Rødekro Bo & Aktivitet, ledelse	475	604	566	566	566	566
Aabenraa Bo & Aktivitet
- Günderoth	3.011	2.877	3.220	3.220	3.220	3.220
- Reberbanen	3.670	3.847	3.964	3.964	3.964	3.964
- Frueløkke	2.223	2.339	2.354	2.354	2.354	2.354
- Café Møllemærsk	422	0	400	400	400	400
- Klub Syd	931	839	810	810	810	810
- Bosteder i Aabenraa, ledelse	679	583	567	567	567	567
Møllemærsk Bo & Akttivitet
- Bostedet Møllemærsk	18.748	19.564	19.587	19.587	19.587	19.587
- bygningsdrift Møllemærsk	910	1.191	758	758	758	758
- Dagcenter Møllemærsk	1.800	1.151	1.448	1.448	1.448	1.448
- Seniorgruppe Møllemærsk	460	732	662	662	662	662
- Møllemærsk, ledelse	0	0	000	000	000	579
Bruttobudget	60.816	61.292	63.518	63.518	63.518	63.518
Afregning fra V&R	-38.121	-38.908	-39.921	-39.921	-39.921	-39.921
Afregning STU	-1.200	-700	-860	-860	-860	-860
Afregning for pedel fra ejerforening	0	0	-420	-420	-420	-420
Salg Café Møllemærsk	-401	0	-400	-400	-400	-400
Oprindeligt nettobudget	21.093	21.684	21.917	21.917	21.917	21.917

Bo &g Aktivitet

Centeradministration

- Pedelfunktion Tinglev Bo & Aktivitet

Rugkobbel Engparken Jernbanegade Tinglev B&A, ledelse

Rødekro Bo & Aktivitet Villa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Engvej Specialteam Engvej STU

Værestedet Engvej Rødekro B&A, ledelse

Aabenraa Bo & Aktivitet Günderoth Reberbanen Frueløkke

Café Møllemærsk Klub Syd

Bosteder i Aabenraa, ledelse Møllemærsk Bo & Aktivitet

Bostedet Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærsk

Møllemærsk, ledelse

Bruttobudget

Afregning fra V&R

Afregning STU

Afregning for pedel fra ejerfo

Salg Café Møllemærsk

Oprindeligt nettobudget

Aktivitet
Tyngde
2.101 2.440 3.386 2.550 3.377 2.850 860 2.516 2.501 3.066 1.844 13.290
40.781
-39.921
-860
ening

-

Ramme		Drift
Grund- normering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift
		2.252 971
	420
442		227
458	24	283
606		357
		566
492		154
608		238
		37
	387	2
		567
494		224
597	24	277
388		122
	130	270
	731	79
		567
5.747		1.308
	1.051	398
	350	312
		579
9.832	3.117	4.530	5.259
-	-	-	-

-420
		-400
9.832	2.697	4.530	4.859


Samlet budget 2021
3.223 420 2.769 3.205 4.349 566 3.196 4.223 2.887 860 2.904 567 3.220 3.965 2.354 400 810 567 20.344 1.448 663 579
63.517
-39.921
-860
-420
-400
21.917

Specifikation af budgetposter 2021:

5.2.1 Plan for udmøntning af besluttede effektiviseringer, servicetilpasninger og rammereduktioner

1. I forbindelse med budgetbehandlingen 2021-2024 drøftede Social- og Sundhedsudvalget på mødet af 3. juni 2020 omprioriteringer inden for udvalget. På mødet blev forslag vedr.” Rehabilitering og forebyggelse i form af øget fokus på anvendelse af § 82” (Note 19), godkendt. Forslaget udmøntes i den månedlige aktivitetsafregning, som forventes at afspejle mindre efterspørgsel.

2. I forbindelse med den nye ferielov skal afregning af de indefrosne feriepenge ske, når en medarbejder fratræder.

Byrådet har på mødet i november 2020 truffet beslutning om en model, hvor afvikling af forpligtelsen sker over en periode på 15 år i perioden 2021

– 2035. De decentrale budgetter reduceres som konsekvens heraf fra 2021,

svarende til i gennemsnit 0,7% af lønsummen årligt. Reduktionen er pt. ikke indregnet i de udmeldte budgetter for 2021. Dette vil ske snarest.

Der laves en konkret beregning af forpligtelsen for hver decentral enhed, som fordeles over 15 år, og modellen indebærer således fuldkommen budgetsikkerhed for den budgetansvarlige leder, som til enhver tid kender størrelsen på den årlige afvikling af forpligtelsen, og derfor ikke skal budgettere med udgiften.

For så vidt angår medarbejdere der er fratrådt efter 1/9-2019, og hvor udgiften til indefrosne feriemidler allerede er udgiftsført i de decentrale regnskaber i 2019 og 2020, vil udgiften blive tilbageført til områdets budget primo 2021.

6. Underskrifter

Dato Institutionsleder

Dato Forvaltningsdirektør

Document Metadata

Table of Contents

Virksomhedsaftale for

Document Metadata