Poistot ja arvonalentumiset. Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 202 798,24 -1 283 585 -999 583 -999 583 -999 583 -22,1 -22,1 -22,1
Poistot ja arvonalentumiset. Laskennalliset erät -1 217,68 -1 494 -689 -689 -689 -53,9 -53,9 -53,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -222 937,44 -264 724 -268 314 -268 314 -268 314 1,4 1,4 1,4 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot 221 503,76 263 023 267 425 267 425 267 425 1,7 1,7 1,7 Sisäiset toimintamenot 216,00 207 200 200 200 -3,4 -3,4 -3,4 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 221 719,76 263 230 267 625 267 625 267 625 1,7 1,7 1,7 TOIMINTAKATE -221 719,76 -263 230 -267 625 -267 625 -267 625 1,7 1,7 1,7 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kau- pungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2019 varataan ym- päristöterveydenhuoltoon noin 250 000 ja eläinsuoje- luun noin 17 000 euroa. Turun kanssa on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöter- veydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäri- päivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pien- eläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa ja sitä hoitaa yksityinen yritys. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.
Poistot ja arvonalentumiset. Suunnitelman mukaiset Liiketoiminnan muut kulut -1 827 874 -2 250 528 LIIKEVOITTO 5 275 205 15 751 139 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 14 741 6 705 poistot -3 804 773 -3 739 634 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 3 237 157 980 401 Muut korko- ja rahoitustuotot 29 374 9 238 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sij -442 962 0 Korkokulut ja muut rahoituskulut -37 788 -20 968 Osuus omistusyhteys- yritysten tuloksesta 4 112 7 042 menot 41 721 41 721 Ennakkomaksut 0 0 Aineettomat hyödykkeet 1 094 343 1 174 426 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 274 739 273 619 Rakennukset ja rakennelmat 570 595 667 261 Verkosto 58 609 290 56 175 822 Koneet ja kalusto 3 111 263 1 482 223 Muut aineelliset hyödykkeet 21 333 21 333 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5 449 059 1 828 729 Aineelliset hyödykkeet 68 036 279 60 448 986 Sijoitukset Osuudet omistusyhteys- yrityksissä 2 265 950 2 261 839 Muut osakkeet ja osuudet 27 748 387 30 490 421 Lainasaamiset 33 326 33 326 Sijoitukset 30 047 663 32 785 586
Poistot ja arvonalentumiset. TUHATTA EUROA 2018 2017 Yhteensä -88 -87
Poistot ja arvonalentumiset. Laskennalliset erät
Poistot ja arvonalentumiset. -184 -246 -200 2522 Hoipa teh. palv.suminen oma toiminta /K -1 734 974 -2 269 466 -1 990 870 -1 937 240 2525 Hoipa teh. palv.asuminen oma toiminta / -556 021 0 2523 Hoipa tehostettu palveluasuminen ostop -326 385 -311 531 -355 000 -240 000 2526 Kotikuntalain mukaiset asumis- ja muut p -27 279 -53 008 -27 000 -45 000
Poistot ja arvonalentumiset. Suunnitelman mukaiset poistot -457 127 -288 247,95 63,0 -000 000,54 Poistot ja arvonalentumiset -457 127 -288 247,95 63,0 -000 000,54 TILIKAUDEN TULOS -764 098 -523 961,52 68,0 -000 000,44 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -764 098 -523 961,52 68,0 -000 000,44 YHTEISET MENOT TULOSLASKELMA Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut -4 300 -3 367,53 Henkilösivukulut -4 300 -3 367,53 Henkilöstökulut -4 300 -3 367,53
Poistot ja arvonalentumiset. Suunnitelman mukaiset poistot 39 424 495 36 426 513 36 767 353 0,9 % -6,7 % 39 081 236 40 693 673