Számlázás és fizetés. 7.1 Vevő a szerződés 5. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért a 4. pont szerinti ener- giadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő előleget nem fizet.
7.2 Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése az Eladó által havonta kiállított számla alapján átutalással történik, figyelemmel a mindenkori Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendel- kezéseiben foglaltakra, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36.A §-ra. A számlafizetés határideje a számla kézhezvételétől számított 20. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a számla Vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatását.
7.3 A távmért felhasználási helyek esetén Eladó minden hónapban elszámoló számlát állít ki a havi fogyasztás alapján, amelynek leolvasása távleolvasással történik. Eladó a számlá(ka)t felhasználási helyenként állítja ki.
7.4 A profilos felhasználási helyek esetén Eladó havonta részszámlát állít ki a területileg illetékes El- osztói Engedélyestől származó adatok vagy a Vevő által rendelkezésre bocsátott Mértékadó Éves Fogyasztás 1/12 része alapján. A havi részszámlák legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napig ké- szülnek el. Az éves fogyasztás elszámolása az éves leolvasáskor, az Elosztói Engedélyes által leolvasott és megadott tényfogyasztás alapján történik. Az elszámoló számla tartalmazza a mennyiségi elszámo- lást, vagyis a ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján már kiszámlázott és megfizetett energiamennyiség közötti különbözetet.
7.5 A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a számlán minden esetben a jelen szerződés rögzített egységár szerepelhet. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül Eladónak. Ezen esetben Vevő nem eshet késedelembe. Eladónak a számlát az alábbi névre, címre kell kiállítania (összhangban jelen szerződés 1. sz. mellékle- tében foglaltakkal):
Számlázás és fizetés. A nem vitatott számlákat a Szerződésben meghatározott fizetési feltételek és fizetési módok szerint kell kifizetni, más megegyezés hiányában a hónap végétől számított kilencven (90) nappal, azaz a számla kiállítási hónapjának az utolsó napját követő 90. napon vagy azt megelőzően, kivéve, ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok eltérő rendelkezéseket tartalmaznak. Ebben az esetben a kötelezően alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett maximális fizetési határidő alkalmazandó. A félreértések elkerülése érdekében rögzítésre kerül, hogy amennyiben a fizetési késedelem a Vevőt terhelő kamat-, illetve díjfizetési kötelezettséget von maga után, ez a fizetési kötelezettség az alkalmazandó jogszabályok által kötelezővé tett legkisebb összeg lehet. Amennyiben a Termékeket, illetve Szolgáltatásokat a Szállító a Vevőtől érkező több megrendelés alapján nyújtja, a Szállítónak külön számlát kell kiállítania minden egyes beszerzési megrendeléshez. Minden számlán jól láthatóan fel kell tüntetni legalább a címet (pl. számla vagy jóváírás); a Szállító hivatalos nevét, címét, és az adószámot (közösségi adószámot) vagy egyéb adóazonosító számot; a Vevő hivatalos nevét és címét (ahogy a Vevő megrendelésében meg van jelölve); és a Vevő beszerzési megrendelési számát vagy a rendelést kiküldő Vevő képviselőjének az azonosítóját; a számla számát és a számla dátumát; a kiszámlázott összeget adó nélkül és adóval; a pénznemet; a Termékek, illetve Szolgáltatások leírását és mennyiségét, a díjak indoklásával együtt; a szállítási címet; és a RIB-et / IBAN-t. Minden számlát a Vevő által megadott számlázási címre kell küldeni, a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításakor vagy közvetlenül azután. A Vevő fenntartja a jogot, hogy elutasítsa és megtagadja minden olyan számla kifizetését, amely több mint tizenkét (12) hónappal a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításának az időpontja után került benyújtásra. A Vevő nem felelős a hiányos, helytelen vagy vitatott információkat tartalmazó számlák késedelmes kifizetéséért. A Vevő felhívására a Szállító vállalja, hogy a számlákat PDF formátumban vagy a Vevő által jóváhagyott, vagy kért más elektronikus módon nyújtja be. Azokat a Termékekről, illetve Szolgáltatásokról szóló számlákat, amelyeket a Vevő nem fogadott el, a Vevő részben vagy egészben elutasíthatja. Amennyiben a Vevő vitatja a számla egészét vagy egy részét, a Vevő köteles erről a Szállítót (e-mailben vagy más módon) értesíteni. Ha a Vevő reklamációja elfogadásra kerül, a Sz...
Számlázás és fizetés. 1. Amennyiben a felek az Egyedi szerződésben utólagos fizetésről állapodtak meg, a Szolgáltató a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig a Hibrid kézbesítési és konverziós szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díjakról elkülönített havi kimutatást küld meg az Igénybe vevő részére, amely tartalmazza legalább az igénybevett Szolgáltatás mennyiségét, a Szolgáltatás díjszabás szerinti díját és az elszámolt időszakot, amit az Igénybe vevő a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül ellenőriz. Ha az Igénybe vevő a kimutatást e határidőn belül nem kifogásolja, a Szolgáltató az Igénybe vevő részére, a számla kiállításától számítva, 4 munkanapos postázási idő figyelembevételével, 8 banki nap fizetési határidejű számlát állít ki. A számla teljesítési időpontját az ÁFA törvény 58. §-a szabályozza. A havi kimutatás a számla mellékletét képezi.
Számlázás és fizetés. Amennyiben a szerződésben másként nem állapodunk meg, számláinkat a szolgáltatás elvégzésekor állítjuk ki. A számlák fizetési határideje a számla keltétől számított 8. naptári nap. Amennyiben a számla a határidő elteltével kiegyenlítetlen marad, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számíthatunk fel.
Számlázás és fizetés. 4.1 A számlákon fel kell tüntetni a megrendelés számát és dátumát. A szokásos fizetési határidő - hacsak a megrendelés, a közölt megbízás vagy a megrendelés visszaigazolása másként nem rendelkezik - minden esetben a számla kiállításától számított legalább 30 nap. A Schweitzer ill. a Shoptec a számlát minden esetben csak akkor egyenlíti ki, ha a megrendelésben vagy a megállapodásban meghatározott szolgáltatásokat elvégezték, és a megrendelésben vagy a megállapodásban meghatározott célhoz szükséges dokumentumokat átadták. Részszámla csak a Xxxxxxxxxx ill. a Shoptec kifejezett hozzájárulásával állítható ki.
4.2 A Schweitzer ill. a Shoptec jogosult a Schweitzer ill. a Shoptec vagy bármely konszernvállalat által a Partnerrel szemben fennálló követeléseket (beleértve a jelen ÁBF 2.7. cikke szerinti szerződéses kötbéreket) beszámítani a Partner követeléseibe.
4.3 A Partner nem jogosult a Schweitzer ill. a Shoptec követeléseit beszámítani. Ez a tilalom nem vonatkozik a bíróság által jogerősen megállapított követelésekre.
Számlázás és fizetés. BESZÁMÍTÁS
7.1 Tervező köteles a számla benyújtása előtt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az általa elvégzett munka számlázásának alapjául szolgáló valamennyi szükséges dokumentumot
Számlázás és fizetés. 8.1. Az árajánlat szerinti feladat befejezése után Ügynökség leszámlázza az Ügyfél felé az árajánlattal megegyező összeget. A számla kifizetése 8 napon belül esedékes.
8.2. Nagy volumenű munkák esetében - nagy értékű Event Marketing, gyártások (bérleti díjak, előlegek miatt) az Ügynökség jogosult a munka megkezdése előtt 50% előleget leszámlázni. A számla esedékessége a munka megkezdése. Az Ügynökség jogosult a munka megkezdését mindaddig elhalasztani, ameddig az előleg számlájára nem folyik be. A késedelemből származó minden kárért az Ügyfél felel.
8.3. Számlák késedelmes fizetése esetén az Ügynökség jogosult a mindenkori törvényes késedelmi kamat felszámítására.
Számlázás és fizetés. 1. A számlákat elektronikus formában – a megfelelő dokumentumokat pdf formátumban – kell a szállítást követően a megrendelésben megadott e-mail címre eljuttatni. A számlákon fel kell tüntetni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169 §-ában előírt összes adatot, továbbá a megrendelés számot és a szállítólevél számát. Kizárólag a megfelelő formában benyújtott számlát tekintjük kézhez vett számlának.
2. Fizetési határidő: a szállítással/szolgáltatás teljesítésének és a számla beérkezésének megfelelően, legkésőbb azonban a számla beérkezését követő 30 naptári napon belül.
3. A Xxxx Xxxxx Vision Hungary Kft. a vonatkozó jogszabályi előírások alapján megengedett mértékben fenntartja a beszámítás és a visszatartás jogát.
Számlázás és fizetés. Az Új Termék gyártásának vagy összeszerelésének befejezését követően az Új Szállítási Ügylet keretében megállapított ár (adott esetben csökkentve a fizetésbe beszámított Használt Járművek árával) kiszámlázásra kerül az Ügyfélnek, és az ár megfizetése esedékessé válik. Késedelem esetén az A.6. pont rendelkezései alkalmazandók.
Számlázás és fizetés. A Használt Xxxxx rendelkezésre bocsátását követően a Használt Jármű Értékesítésére megállapított ár (adott esetben csökkentve a fizetésbe beszámított Használt Járművek árával) kiszámlázásra kerül az Ügyfélnek, és az árat az átvételkor azonnal meg kell fizetni (készpénzes tranzakció). Késedelem esetén az A.6. pont rendelkezései alkalmazandók.