Szerződés ellenértéke. 1. Vevő által Eladó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek ellenértékeként fizetendő összeg nettó … Ft, azaz nettó … forint (a továbbiakban: Díj).
2. A Díj az egyes termékek vonatkozásában az Eladó ajánlatának részét képező árazó excel táblázatban részletezettek szerinti, amely irat a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képezi.
3. A Díj – egyebek mellett – magában foglalja a Berendezések tulajdonjogának átruházását, dokumentumokat és adatokat, a tárolást, csomagolást, a szállítmánybiztosítást, a Magyarországra történő szállítást, az esetleges vámkezelést, fizetendő vámot és a vámkezelés költségeit, a Magyarországon belüli szállítást, az esetleges ideiglenes tárolást, a fel- és lerakodást, a teljeskörű szállítmánybiztosítást, a jótállást, valamint minden más kiadást, amely Eladónál a Szerződés teljesítésével összefüggésben merül fel.
4. A Díj tartalmaz minden, a Szerződés hatályba lépésnek napján esedékes adót, illetéket és minden egyéb, az Eladó székhelye szerinti országban teljesítendő fizetési kötelezettséget. A Magyarországon fizetendő ÁFA a Díjon felül, a hatályos jogszabályok szerint fizetendő.
Szerződés ellenértéke. 1. Vevő által Eladó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek ellenértékeként fizetendő összeg nettó … Ft, azaz nettó … forint (a továbbiakban: Díj). (ajánlattevő ajánlata szerint, részenként kell kitölteni)
2. A Díj – egyebek mellett – magában foglalja a Termék tulajdonjogának átruházását, dokumentumokat és adatokat, a tárolást, csomagolást, a szállítmánybiztosítást, a Magyarországra történő szállítást, az esetleges vámkezelést, fizetendő vámot és a vámkezelés költségeit, a Magyarországon belüli szállítást, az esetleges ideiglenes tárolást, a fel- és lerakodást, a teljeskörű szállítmánybiztosítást, a jótállást, valamint minden más kiadást, amely Eladónál a Szerződés teljesítésével összefüggésben merül fel.
3. A Díj tartalmaz minden, a Szerződés hatályba lépésnek napján esedékes adót, illetéket és minden egyéb, az Eladó székhelye szerinti országban teljesítendő fizetési kötelezettséget. A Magyarországon fizetendő ÁFA a Díjon felül, a hatályos jogszabályok szerint fizetendő.
4. Eladó a Termékhez kapcsolódó, jótállás keretében ellátott tevékenység keretében nem jogosult kiszállási díjat, anyagköltséget, munkadíjat, stb. felszámítani kötelezettségei teljesítése esetén.
Szerződés ellenértéke. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tárgyát képező Termékek teljes vételára: nettó 1 420 961 Ft + 383 659 Ft ÁFA, mindösszesen: bruttó 1 804 620 Ft. A Termékek teljes listáját és azok vételárát jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő Árajánlat tartalmazza.
Szerződés ellenértéke. 1. Vevő által Eladó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek ellenértékeként fizetendő összeg nettó … Ft, azaz nettó … forint (a továbbiakban: Díj). (ELSŐ és MÁSODIK RÉSZ ESETÉN ÉRTELEMSZERŰEN ALKALMAZANDÓ)
2. A Díj az egyes termékek vonatkozásában az alábbiak szerinti:
Szerződés ellenértéke. 1. A Szolgáltatót megillető szolgáltatási díj:
1.1. Szolgáltatót megillető szolgáltatási éves díj összege az - SZ/2. sz. melléket figyelembevételével – nettó 886.000,- Ft +ÁFA azaz összesen bruttó 1.125.220,- Ft, amely ellenérték az alábbi tevékenységeket foglalja magába: • a kisülőcsöves lámpatestek karbantartása, javítása valamint fényforrás- és előtétcseréjének költségét, • folyamatosan fogadja a lakossági és önkormányzati közvilágítási hibabejelentéseket telefonon, illetve elektronikus formában • a Hálózati Engedélyes feladatkörébe tartozó, a Szolgáltató tudomására jutott hibákat Szolgáltató haladéktalanul jelzi a Hálózati Engedélyes felé • havonta egy alkalommal a berendezések helyszíni ellenőrzése.
2. Amennyiben a Berendezések harmadik személy szándékos vagy gondatlan cselekménye következtében sérülnek, azokat a Szolgáltató köteles kicserélni, ebben az esetben jogosult a tényleges költséget az Önkormányzat felé továbbszámlázni a munka befejezését követő 8 munkanapon belül. A harmadik személy által elkövetett szándékos vagy gondatlan rongálás esetén a II. 1.6 pont alapján kell a Szolgáltatónak eljárni.
3. A Szolgáltató jelen szerződés IV. 1.1. pontjában meghatározott szolgáltatási díj összegéről havonta egyenlő részekben az éves díj 1/12-nek megfelelő összegben jogosult számlát kiállítani.
4. Az Önkormányzat a benyújtott számla ellenértékét a kézhezvételt követően átutalással egyenlíti ki a szolgáltató 12072552 – 01235664 - 00100002 számú bankszámlájára 15 napos fizetési határidővel.
5. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamat érvényesítésére.
Szerződés ellenértéke. Az ügyfél vállalja, hogy a szolgáltatás teljesítését követően kiállított díjbekérő (pro forma) vagy számlát, határidőre kifizeti.
Szerződés ellenértéke. 3.1. Felek kölcsönösen rögzítik, hogy Megbízott megbízási díjra (továbbiakban Bonyolító! dfJ) jogosult, amelynek értéke a 2.1. pontban hivatkozott pályázathoz kapcsolódó beruházás bekerülési költsége, azaz nettó 246.956.826,- Forint vagyis kettőszáznegyvenhatmillió-kilencszázötvenhatezer nyolcszázhuszonhat Forint 1%-a. Felek kölcsönösen rögzítik továbbá, hogy Megbízott jogosult a bonyolitói díjon felül továbbszámlázni azokat a számlával igazolt kiadásokat (pl.: eljárási díjak, illetékek, műszaki ellenőr díja), amelyek egyértelműen és igazolhatóan jelen megbízási szerződés keretében adott megbízás alapján végzett bonyolitói tevékenysége során merültek fel.
3.2. Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Bonyolitói díj fLx összeg, jelen szerződés 2. pontjában foglalt feladatok hiba és hiánymentes teljesítését követően kerül kifizetésre Megbízott részére a sikeres használatbavételi eljárás lezárását követően, de legkorábban a Megbízó szervezet 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően.
3.3. Jelen szerződésben vállalt feladatok teljesítésére vonatkozóan Megbízó szerződésszerű teljesítésként elismeri a 2.1. pontban hivatkozott pályázat beruházásához kapcsolódó, jelen szerződés szerinti teljesítéshez elengedhetetlen, Megbízott részéről szerződéskötést megelőzően elvégzett feladatokat: o Építési műszaki ellenőr kiválasztása és megbízása o I<:iviteli tervdokumentáció és árazatlan költségvetés munkaközi ellenőrzése, módosítási javaslatok megfogalmazása o I<:ivitelező kiválasztása célú közbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat szakmai részének ellenőrzése, véleményezése, módosítási javaslatok megfogalmazása, tárgyalás Ajánlattevővel o I<:ivitelezői vállalkozási szerződés véleményezése o Munkaterület átadása
3.4. Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a 3.3. pontban felsorolt feladatok teljesítéséért járó ellenérték a
3.5. Megbízott számláit Megbízó felé 2 példányban nyújtja be, amely számla ki kell, hogy elégítse a hatályos magyar pénzügyi rendelkezések formai és tartalmi követelményeit
3.6. Megbízó a számlák ellenértékét köteles 30. napos fizetési határidővel banki átutalással megfizetni.
3.7. Késedelmes fizetés esetén Megbízó köteles a Ptk. 301.§.- ban rögzített késedehni kamatot megfizetni.
3.8. Megbízott köteles teljesítési jelentést készíteni az általa nyújtott szolgáltatás elvégzéséről a Megbízó által előírt teljesítési jelentés mintát alkalmazva. A teljesítési jelentésnek tartalmaznia kell a valósággal egyező módon, utólag ellenőrizhető formában a feladat ellát...
Szerződés ellenértéke. Vállalkozó a szolgáltatásaiért ellenszolgáltatásra jogosult. Az ellenszolgáltatás típusai (jogcímei):
Szerződés ellenértéke. 21.1. Vállalkozót a szolgáltatás ellátásáért vállalkozói díj illeti meg, melynek mértéke:
21.2. A felek az előlegfizetés lehetőségét kizárják. A Megrendelő a kifizetéseket csak a szerződéses feltételeknek megfelelően teljesített, leigazolt szolgáltatás alapján teljesíti.
21.3. A számla kiegyenlítése során Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-a előírásai szerint köteles eljárni.
21.4. A Megrendelő a számlákat kincstári átutalással egyenlíti ki, ezért a Megrendelő a Magyar Államkincstár késedelméért felelősséget nem vállal.
21.5. Vállalkozó havi rendszerességgel jogosult számla benyújtására a mosási jegyzéken szereplő mennyiségi adatok alapján. 21.6.Megrendelő a számla ellenértékét az alakilag és tartalmilag szabályszerű számla, a Kedvezményezett által kiállított teljesítés-igazolás, és teljesítés-igazolás mellékletét képező dokumentumok kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül köteles banki átutalással megfizetni ……………….vezetett számú számlájára.