Számlázás és fizetés. Amennyiben a szerződésben másként nem állapodunk meg, számláinkat a szolgáltatás elvégzésekor állítjuk ki. A számlák fizetési határideje a számla keltétől számított 8. naptári nap. Amennyiben a számla a határidő elteltével kiegyenlítetlen marad, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számíthatunk fel.
Számlázás és fizetés. 7.1 Vevő a szerződés 5. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért a 4. pont szerinti energiadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő előleget nem fizet. Számlázás pénzneme: HUF. Az EUR-ban rögzített energiadíj HUF-ra történő átváltása jelen szerződés 6. számú mellékletében meghatározottak szerint történik.
Számlázás és fizetés. 7.1 Vevő a szerződés 5. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért a 4. pont szerinti ener- giadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő előleget nem fizet.
Számlázás és fizetés. 7.1. A Donau Lab Kft. a termékek és szolgáltatások díját az árajánlatban illetve a Szerződésben meghatározott ütemezésben számlázza. Jogosult a vételár egy részét vagy egészét a szerződéskötéskor és/vagy szállítás előtt előre megfizettetni.
Számlázás és fizetés. IV.1. A Termény vételára, a vételár megfizetésének módja és határideje a Szerződésben kerül meghatározásra. A Vevő kizárólag a Szerződésben meghatározott eredeti és szabályszerűen kiállított dokumentumok ellenében teljesít kifizetést. Az Eladó által kiállított számla,(felvásárlási jegy) Vevő által elfogadásának és megfizetésének feltétele, hogy az eredeti számla, i(felvásárlási jegy) minden tekintetben megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi előírásoknak, valamint a Vevő kézhez vegye a Szerződésben felsorolt, előírásoknak megfelelően kiállított dokumentumokat. Minden olyan számla, (felvásárlási jegy), amely a jogszabályi előírásoknak nem felel meg, az Eladó részére visszaküldésre kerül. Vevő fizetési kötelezettsége csak az eredeti helyes számla, illetve Eladó aláírásával igazolt felvásárlási jegy, valamint a fent hivatkozott dokumentumok kézhezvételével kezdődik.
Számlázás és fizetés. 1. Amennyiben a felek az Egyedi szerződésben utólagos fizetésről állapodtak meg, a Szolgáltató a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig a Hibrid kézbesítési és konverziós szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díjakról elkülönített havi kimutatást küld meg az Igénybevevő részére, amely tartalmazza legalább az igénybevett Szolgáltatás mennyiségét, a Szolgáltatás díjszabás szerinti díját és az elszámolt időszakot, amit az Igénybevevő a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül ellenőriz. Ha az Igénybevevő a kimutatást e határidőn belül nem kifogásolja, a Szolgáltató az Igénybevevő részére, a számla kiállításától számítva, 4 munkanapos postázási idő figyelembevételével, 8 banki nap fizetési határidejű számlát állít ki. A számla teljesítési időpontját az ÁFA törvény 58.§-a szabályozza. A havi kimutatás a számla mellékletét képezi.
Számlázás és fizetés. 4.1 A számlákon fel kell tüntetni a megrendelés számát és dátumát. A szokásos fizetési határidő - hacsak a megrendelés, a közölt megbízás vagy a megrendelés visszaigazolása másként nem rendelkezik - minden esetben a számla kiállításától számított legalább 30 nap. A Schweitzer ill. a Shoptec a számlát minden esetben csak akkor egyenlíti ki, ha a megrendelésben vagy a megállapodásban meghatározott szolgáltatásokat elvégezték, és a megrendelésben vagy a megállapodásban meghatározott célhoz szükséges dokumentumokat átadták. Részszámla csak a Xxxxxxxxxx ill. a Shoptec kifejezett hozzájárulásával állítható ki.
Számlázás és fizetés. A nem vitatott számlákat a Szerződésben meghatározott fizetési feltételek és fizetési módok szerint kell kifizetni, más megegyezés hiányában a hónap végétől számított kilencven (90) nappal, azaz a számla kiállítási hónapjának az utolsó napját követő 90. napon vagy azt megelőzően, kivéve, ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok eltérő rendelkezéseket tartalmaznak. Ebben az esetben a kötelezően alkalmazandó jogszabályok által engedélyezett maximális fizetési határidő alkalmazandó. A félreértések elkerülése érdekében rögzítésre kerül, hogy amennyiben a fizetési késedelem a Vevőt terhelő kamat-, illetve díjfizetési kötelezettséget von maga után, ez a fizetési kötelezettség az alkalmazandó jogszabályok által kötelezővé tett legkisebb összeg lehet. Amennyiben a Termékeket, illetve Szolgáltatásokat a Szállító a Vevőtől érkező több megrendelés alapján nyújtja, a Szállítónak külön számlát kell kiállítania minden egyes beszerzési megrendeléshez. Minden számlán jól láthatóan fel kell tüntetni legalább a címet (pl. számla vagy jóváírás); a Szállító hivatalos nevét, címét, és az adószámot (közösségi adószámot) vagy egyéb adóazonosító számot; a Vevő hivatalos nevét és címét (ahogy a Vevő megrendelésében meg van jelölve); és a Vevő beszerzési megrendelési számát vagy a rendelést kiküldő Vevő képviselőjének az azonosítóját; a számla számát és a számla dátumát; a kiszámlázott összeget adó nélkül és adóval; a pénznemet; a Termékek, illetve Szolgáltatások leírását és mennyiségét, a díjak indoklásával együtt; a szállítási címet; és a RIB-et / IBAN-t. Minden számlát a Vevő által megadott számlázási címre kell küldeni, a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításakor vagy közvetlenül azután. A Vevő fenntartja a jogot, hogy elutasítsa és megtagadja minden olyan számla kifizetését, amely több mint tizenkét (12) hónappal a Termékek, illetve Szolgáltatások szállításának az időpontja után került benyújtásra. A Vevő nem felelős a hiányos, helytelen vagy vitatott információkat tartalmazó számlák késedelmes kifizetéséért. A Vevő felhívására a Szállító vállalja, hogy a számlákat PDF formátumban vagy a Vevő által jóváhagyott, vagy kért más elektronikus módon nyújtja be. Azokat a Termékekről, illetve Szolgáltatásokról szóló számlákat, amelyeket a Vevő nem fogadott el, a Vevő részben vagy egészben elutasíthatja. Amennyiben a Vevő vitatja a számla egészét vagy egy részét, a Vevő köteles erről a Szállítót (e-mailben vagy más módon) értesíteni. Ha a Vevő reklamációja elfogadásra kerül, a Sz...
Számlázás és fizetés. 7.2.1 Az Eladó által a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a Vevő részére kiállított számlák alapját a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon elfogadott menetrendek szerinti villamosenergia-mennyiség képezi. A Felek határozott időre történő elszámo- lásban állapodnak meg és a számlán szereplő teljesítés időpontját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 58. § szabályai szerint állapítják meg.