Common use of CORRISPETTIVO E PAGAMENTI Clause in Contracts

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. Il presente affidamento si configura come servizio; la valutazione della componente economica della gara di affidamento avverrà sul prezzo unitario “a verbale stampato ed inviato alla notifica mediante postalizzazione” ed “a verbale inviato alla notifica via PEC” proposto dalla ditta in sede di offerta. I verbali stampati direttamente dagli enti per la notifica “a mano” non dovranno dare origine a costi per gli enti e non dovranno pertanto essere conteggiati al fine della fatturazione. Saranno compresi nella presente fornitura di servizi tutte le attività e componenti indicate nella documentazione di gara ed in generale tutto quanto necessario fino alla consegna fisica e/o invio in modalità elettronica degli atti ai soggetti notificatori individuati dagli enti. I soli servizi di notifica cartacea degli atti saranno affidati dagli enti ad un idoneo soggetto notificatore, scelto tra quelli abilitati alla notifica di atti giudiziari su tutto il territorio italiano (ed effettivamente operativi). Il soggetto notificatore potrà essere sostituito da parte degli enti per tutta la durata del contratto; sarà cura della ditta integrarsi con i soggetti notificatori che verranno individuati. Ai fini di agevolare le valutazioni da parte delle ditte, nella tabella seguente si indicano le quantità di atti gestiti degli enti interessati nel triennio precedente: BORGO S.D 2018 2.400 1.300 L'importo a base di gara omnicomprensivo è di € 4,00 IVA 22% esclusa a verbale stampato e postalizzato e di € 2,00 IVA 22% esclusa a verbale notificato via PEC. Gli oneri della sicurezza – ai sensi dell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. [Codice degli appalti] - sono pari a € 0,00 in quanto si tratta di servizio di natura intellettuale. Non saranno ammesse offerte in rialzo. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’esito della richiesta di offerta effettuata mediante la piattaforma di gara. L’impresa potrà procedere alla fatturazione su base trimestrale posticipata, procedendo alla fatturazione dei verbali stampati e postalizzati nel trimestre precedente. Dall’importo da fatturare dovranno essere sottratte le eventuali penali maturate nei trimestri precedenti e non ancora regolarizzate. Le fatture dovranno essere indirizzate al Committente e dovranno riportare i riferimenti del capitolo di PEG e d’impegno di spesa indicati nella Conferma d’ordine.

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. Il presente affidamento si configura come servizio; la valutazione della componente economica della gara corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito, in ragione dei singoli contratti applicativi e delle prestazioni effettivamente svolte, dai prezzi unitari di affidamento avverrà sul prezzo unitario “a verbale stampato ed inviato alla notifica mediante postalizzazione” ed “a verbale inviato alla notifica via PEC” proposto dalla ditta cui al precedente art. 5 al netto del ribasso offerto in sede di offertagara. Le rette a carico delle famiglie sono determinate dal Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano e verranno rese note in tempo utile per l'iscrizione. I verbali stampati direttamente dagli enti genitori verseranno al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano la rata dovuta. È fatto divieto all' OEA e ad ogni suo dipendente di richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione finanziaria. Il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano provvederà al pagamento del corrispettivo spettante per la notifica “anno educativo in rate mensili posticipate, su presentazione da parte dell'OEA di regolare fattura mensile completa degli allegati e del rendiconto sull'andamento del servizio. Nel caso di applicazione di penali, a mano” non dovranno dare origine a costi per gli enti valere sui corrispettivi e non sulla cauzione definitiva, le fatture dovranno pertanto essere conteggiati al fine della fatturazionerecare l'indicazione dei relativi importi che andranno detratti dal corrispettivo dovuto per il servizio. Saranno compresi nella presente fornitura Compatibilmente con la disponibilità di servizi tutte le attività e componenti indicate nella documentazione fondi sul relativo capitolo di gara ed in generale tutto quanto necessario fino alla consegna fisica Bilancio (e/o invio in modalità elettronica degli atti ai soggetti notificatori individuati dagli entidi cassa), il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla data di ricezione da parte della stazione appaltante della fattura con i relativi allegati. I soli servizi di notifica cartacea degli atti saranno affidati dagli enti ad un idoneo soggetto notificatorepagamenti, scelto tra quelli abilitati alla notifica di atti giudiziari su tutto il territorio italiano (ed effettivamente operativi). Il soggetto notificatore potrà essere sostituito da parte degli enti per tutta la durata del contratto; sarà cura della ditta integrarsi con i soggetti notificatori che verranno individuati. Ai fini di agevolare le valutazioni da parte delle ditte, nella tabella seguente si indicano le quantità di atti gestiti degli enti interessati nel triennio precedente: BORGO S.D 2018 2.400 1.300 L'importo a base di gara omnicomprensivo è di € 4,00 IVA 22% esclusa a verbale stampato e postalizzato e di € 2,00 IVA 22% esclusa a verbale notificato via PEC. Gli oneri della sicurezza – ai sensi dell’articolo 10 della normativa vigente, saranno condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73 e del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 MEF n.40del 18.1.08. L'OEA riceverà i pagamenti sul conto dedicato conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge136/2010 s.m.i. [Codice degli appalti] - sono pari a € 0,00 in quanto si tratta di servizio di natura intellettuale. Non saranno ammesse offerte in rialzo. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’esito della richiesta di offerta effettuata mediante la piattaforma di gara. L’impresa potrà procedere alla fatturazione su base trimestrale posticipata, procedendo alla fatturazione sulla tracciabilità dei verbali stampati e postalizzati nel trimestre precedente. Dall’importo da fatturare dovranno essere sottratte le eventuali penali maturate nei trimestri precedenti e non ancora regolarizzate. Le fatture dovranno essere indirizzate al Committente e dovranno riportare i riferimenti del capitolo di PEG e d’impegno di spesa indicati nella Conferma d’ordineflussi finanziari.

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. Il corrispettivo complessivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto di affidamento, nei limiti degli importi massimi di spesa stabiliti al precedente art. 2 del presente affidamento si configura come servizio; Capitolato - e fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - sarà dato dalla somma dei corrispettivi relativi alle singole RDO effettuate nel periodo di durata contrattuale, calcolati applicando la valutazione della componente economica della gara percentuale di affidamento avverrà sul prezzo unitario “sconto offerta dall’Appaltatore agli importi posti a verbale stampato ed inviato alla notifica mediante postalizzazione” ed “base d’asta, per il noleggio dei bagni e per le eventuali attività aggiuntive (servizio di igienizzazione con o senza presidio, ancoraggio a verbale inviato alla notifica via PEC” proposto dalla ditta in sede terra e richiesta di offerta. I verbali stampati direttamente dagli enti per la notifica “a mano” non dovranno dare origine a costi per gli enti e non dovranno pertanto essere conteggiati al fine della fatturazione. Saranno compresi nella presente fornitura di servizi tutte le attività e componenti indicate nella documentazione di gara ed in generale tutto quanto necessario fino alla consegna fisica e/o invio in modalità elettronica degli atti ai soggetti notificatori individuati dagli enti. I soli servizi di notifica cartacea degli atti saranno affidati dagli enti ad un idoneo soggetto notificatore, scelto tra quelli abilitati alla notifica di atti giudiziari su tutto il territorio italiano (ed effettivamente operativixxxxxxxxx). Il soggetto notificatore potrà Eventuali spese aggiuntive rispetto a quanto previsto nel singolo ordinativo dovranno essere sostituito preventivamente comunicate a Zètema e da parte degli enti questa espressamente autorizzate per tutta la durata del contratto; sarà cura della ditta integrarsi con i soggetti notificatori che verranno individuati. Ai fini di agevolare le valutazioni da parte delle ditte, nella tabella seguente si indicano le quantità di atti gestiti degli enti interessati nel triennio precedente: BORGO S.D 2018 2.400 1.300 L'importo a base di gara omnicomprensivo è di € 4,00 IVA 22% esclusa a verbale stampato e postalizzato e di € 2,00 IVA 22% esclusa a verbale notificato via PECiscritto. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta saranno quantificati di volta in volta nella singola RDO in relazione alla tipologia di attività oggetto dello stesso. L’Appaltatore, salvo diversa indicazione di Zètema, dovrà emettere fattura in relazione a ciascun ordinativo ricevuto, successivamente all’ultimazione delle attività nello stesso previste, previa comunicazione da parte del competente Responsabile dell’esecuzione di Zètema della sicurezza verifica con esito positivo delle attività realizzate. Il pagamento delle fatture sarà effettuato da Zètema entro 90 giorni dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati in fattura. Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione. Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R, via e-mail oppure da consegnare brevi manu, dovranno essere intestate a Zètema Progetto Cultura Srl – P. IVA 05625051007, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 59, 00156 Roma ed indicare i seguenti codici: ❖ Procedimento: come indicato nel relativo ordine di acquisto; ❖ CIG 7266656A39 Si fa presente che - ai sensi dell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 50 D.L. 50/2017 - alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi a favore di Zetema (società controllata dal Comune di Roma Capitale) sono applicate le misure per la fatturazione previste dall’art.17-ter del 18 aprile 2016 s.m.iDPR 633/72 (cd. [Codice Split payment). Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema dovrà accertare presso il Servizio di verifica degli appalti] - sono pari a € 0,00 inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in quanto si tratta di servizio di natura intellettuale. Non saranno ammesse offerte in rialzo. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’esito della richiesta di offerta effettuata mediante la piattaforma di gara. L’impresa potrà procedere alla fatturazione su base trimestrale posticipata, procedendo alla fatturazione dei verbali stampati e postalizzati nel trimestre precedente. Dall’importo da fatturare dovranno essere sottratte le eventuali penali maturate nei trimestri precedenti e non ancora regolarizzate. Le fatture dovranno essere indirizzate al Committente e dovranno riportare i riferimenti del capitolo di PEG e d’impegno di spesa indicati nella Conferma d’ordinemateria.

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. Il presente affidamento si configura come servizio; pagamento verrà disposto entro 30 gg dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, la valutazione quale dovrà essere emessa solo su richiesta dell’Amministrazione, a seguito della componente economica della gara di affidamento avverrà sul prezzo unitario “a verbale stampato ed inviato alla notifica mediante postalizzazione” ed “a verbale inviato alla notifica via PEC” proposto dalla ditta in sede di offerta. I verbali stampati direttamente dagli enti per la notifica “a mano” non dovranno dare origine a costi per gli enti e non dovranno pertanto essere conteggiati al fine della fatturazione. Saranno compresi nella presente fornitura di servizi tutte le attività e componenti indicate nella documentazione di gara ed in generale tutto quanto necessario fino alla consegna fisica e/o invio in modalità elettronica degli atti ai soggetti notificatori individuati dagli enti. I soli servizi di notifica cartacea degli atti saranno affidati dagli enti ad un idoneo soggetto notificatore, scelto tra quelli abilitati alla notifica di atti giudiziari su tutto il territorio italiano (ed effettivamente operativi). Il soggetto notificatore potrà essere sostituito verifica da parte degli enti per tutta la durata del RUP sulla conformità della fornitura e previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale dell’Operatore Economico. La fattura dovrà obbligatoriamente: 1) essere conforme a quanto disposto dalle normative e dai regolamenti vigenti; 2) essere trasmessa con le modalità previste dalle normative e dai regolamenti vigenti; 3) indicare quale Committente: Agenzia Laore Sardegna - Xxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxxx – C.F. 03122560927; 4) indicare il Codice Univoco Ufficio (CUU) HJHHRM 5) riportare le seguenti ulteriori indicazioni: a) estremi del contratto; sarà cura b) codice CIG: A038BEDF49 All’Agenzia Laore Sardegna si applica la disciplina della ditta integrarsi con i soggetti notificatori che verranno individuatiscissione dei pagamenti c.d. Ai fini di agevolare le valutazioni da parte delle ditte, nella tabella seguente si indicano le quantità di atti gestiti degli enti interessati nel triennio precedente: BORGO S.D 2018 2.400 1.300 L'importo a base di gara omnicomprensivo è di € 4,00 IVA 22% esclusa a verbale stampato split payment e postalizzato e di € 2,00 IVA 22% esclusa a verbale notificato via PECpertanto la fattura dovrà contenere il riferimento all’art. Gli oneri della sicurezza 17 – ai sensi dell’articolo 10 ter del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. [Codice degli appalti] - sono pari a € 0,00 in quanto si tratta di servizio di natura intellettuale. Non saranno ammesse offerte in rialzo. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’esito della richiesta di offerta effettuata mediante la piattaforma di gara. L’impresa potrà procedere alla fatturazione su base trimestrale posticipata, procedendo alla fatturazione dei verbali stampati e postalizzati nel trimestre precedente. Dall’importo da fatturare dovranno essere sottratte le eventuali penali maturate nei trimestri precedenti e non ancora regolarizzateDPR 633/72. Le fatture dovranno che non rispettino le suddette prescrizioni potranno essere indirizzate rifiutate dall’Agenzia. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al Committente e dovranno riportare i riferimenti presente appalto. Il codice CIG relativo alla fornitura di che trattasi dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del capitolo di PEG e d’impegno di spesa indicati nella Conferma d’ordinecomma 8 del medesimo art. 3.

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. Il presente affidamento si configura come servizio; corrispettivo spettante all'OEA per il servizio prestato è dovuto per la valutazione della componente economica durata massima di 8 mesi e giorni 6 dall'aggiudicazione della gara effettuata con apposita comunicazione della stazione appaltante. Le rette a carico delle famiglie sono determinate dal Comune di affidamento avverrà sul prezzo unitario “a verbale stampato ed inviato alla notifica mediante postalizzazione” ed “a verbale inviato alla notifica via PEC” proposto dalla ditta Vaccarizzo Albanese e verranno rese note in sede di offertatempo utile per l'iscrizione. I verbali stampati direttamente dagli enti genitori verseranno al comune di Vaccarizzo Albanese la rata dovuta. E' fatto divieto all'OEA e ad ogni suo dipendente di richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione finanziaria. Il comune di Vaccarizzo Albanese provvederà al pagamento del corrispettivo spettante per la notifica “anno educativo in rate mensili posticipate, su presentazione da parte dell'OEA di regolare fattura mensile completa degli allegati e del rendiconto sull'andamento del servizio. Nel caso di applicazione di penali, a mano” non dovranno dare origine a costi per gli enti valere sui corrispettivi e non sulla cauzione definitiva, le fatture dovranno pertanto essere conteggiati al fine della fatturazionerecare l'indicazione dei relativi importi che andranno detratti dal corrispettivo dovuto per il servizio. Saranno compresi nella presente fornitura Compatibilmente con la disponibilità di servizi tutte le attività e componenti indicate nella documentazione fondi sul relativo capitolo di gara ed in generale tutto quanto necessario fino alla consegna fisica Bilancio (e/o invio in modalità elettronica degli atti ai soggetti notificatori individuati dagli entidi cassa), il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla data di ricezione da parte della stazione appaltante della fattura con i relativi allegati. I soli servizi di notifica cartacea degli atti saranno affidati dagli enti ad un idoneo soggetto notificatorepagamenti, scelto tra quelli abilitati alla notifica di atti giudiziari su tutto il territorio italiano (ed effettivamente operativi). Il soggetto notificatore potrà essere sostituito da parte degli enti per tutta la durata del contratto; sarà cura della ditta integrarsi con i soggetti notificatori che verranno individuati. Ai fini di agevolare le valutazioni da parte delle ditte, nella tabella seguente si indicano le quantità di atti gestiti degli enti interessati nel triennio precedente: BORGO S.D 2018 2.400 1.300 L'importo a base di gara omnicomprensivo è di € 4,00 IVA 22% esclusa a verbale stampato e postalizzato e di € 2,00 IVA 22% esclusa a verbale notificato via PEC. Gli oneri della sicurezza – ai sensi dell’articolo 10 della normativa vigente, saranno condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73 e del Decreto legislativo del MEF n. 50 40 del 18 aprile 2016 18.1.08. L'OEA riceverà i pagamenti sul conto dedicato conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. [Codice degli appalti] - sono pari a € 0,00 in quanto si tratta di servizio di natura intellettuale. Non saranno ammesse offerte in rialzo. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’esito della richiesta di offerta effettuata mediante la piattaforma di gara. L’impresa potrà procedere alla fatturazione su base trimestrale posticipata, procedendo alla fatturazione sulla tracciabilità dei verbali stampati e postalizzati nel trimestre precedente. Dall’importo da fatturare dovranno essere sottratte le eventuali penali maturate nei trimestri precedenti e non ancora regolarizzate. Le fatture dovranno essere indirizzate al Committente e dovranno riportare i riferimenti del capitolo di PEG e d’impegno di spesa indicati nella Conferma d’ordineflussi finanziari.