Corrispettivo. Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di cui alla allegata scheda tecnica è stabilito in complessivi € 6.327.844,74 (seimilionitrecentoventisettemilaottocentoquarantaquattro/74), I.V.A. esclusa, così ripartiti: Prima annualità: € 2.109.281,58 (duemilionicentonovemiladuecentottantuno/58), I.V.A. esclusa; Seconda annualità: € 2.109.281,58 (duemilionicentonovemiladuecentottantuno/58), I.V.A. esclusa; Terza annualità: € 2.109.281,58 (duemilionicentonovemiladuecentottantuno/58), I.V.A. esclusa. Il Consiglio Regionale corrisponderà alla Società i suddetti importi in rate semestrali dietro presentazione della relativa fattura, fatta eccezione per l’annualità 2022, per la quale il corrispettivo sarà riferito al periodo 01/08/2022 – 31/12/2022, e per l’annualità 2025, per la quale il corrispettivo sarà riferito al periodo 01/01/2025 – 31/07/2025. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo. Il corrispettivo pattuito è a copertura di tutte le prestazioni e le spese sostenute dalla Società per la realizzazione di quanto previsto nel presente Contratto e potrà essere oggetto di revisione a seguito di eventuali richieste di attività/servizi aggiuntivi da parte del Consiglio Regionale nei modi e nei termini di cui all'art. 19, ovvero a seguito di aumenti dei costi a carico della Società non prevedibili al momento della sottoscrizione e comunque conseguenti a specifiche richieste del Consiglio.
Corrispettivo. 6.1 Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Ente per l’esecuzione della presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € ___________+ IVA (se applicabile) per paziente e (complessivi € ____+ IVA (se applicabile) per n. ___pazienti), come meglio dettagliato nel Budget qui allegato (Allegato A).
Corrispettivo. A partire dalla firma del contratto, la Concessionaria per le sue prestazioni avrà diritto a percepire gli importi costituenti IL CANONE ANNUO pro litro al secondo annuo maggiormente addotto (rispetto alla portata media fissata in 40 l/s) al serbatoio Basso di Adrano, di € 5.500,00 oltre IVA. Restano garantiti gli obblighi e le servitù sulla fonte Xxxxxxx che la Concedente ha verso enti terzi in merito alla fornitura di risorsa idrica. I su indicati importi sono esclusi di IVA da assolversi secondo percentuale di legge, gli stessi vanno rivalutati anno per anno nella percentuale derivante dai dati ISTAT inerenti i prezzi al consumo. Il corrispettivo sarà pagato con cadenza mensile sulla scorta di apposita fattura emessa in seguito a relativa lettura e contabilizzazione dell’acqua consegnata e dietro opportuna liquidazione del RUP. Le spese di stipula e registrazione dei contratti di Utenza sono a carico di terzi. L’opera oggetto di concessione è opera pubblica da eseguirsi tramite l’istituto della finanza di progetto e, pertanto, non opera il pagamento di oneri di urbanizzazione. Sono altresì esclusi dai corrispettivi sopra pattuiti quelli relativi alle prestazioni che la Concessionaria renderà su richiesta di terzi, che sono individuati e disciplinati separatamente nell’allegato di gestione o da determinare. Per essi il concessionario concederà preventivamente il prezzo per tale opera. I suddetti compensi comprendono tutti gli oneri e le prestazioni, sia di mano d'opera sia di materiali e mezzi d'opera, per assicurare le condizioni di regolare funzionamento degli impianti. I compensi inoltre, prevedono gli oneri assicurativi e previdenziali, rilievi degli impianti nonché, l'incidenza delle spese generali e utile d'impresa. Nell'ipotesi in cui, in sede d'esecuzione della presente convenzione, si dovesse verificare una variazione della consistenza degli impianti, il compenso sopra pattuito subirà un aumento proporzionale a tale aumento. Le modalità di compenso delle eventuali suppletive che comportino maggiori prestazioni e spese di esecuzione saranno determinate dal Concedente in accordo con la Concessionaria e dovranno costituire oggetto di esplicita accettazione da parte del Concessionario stesso, anche secondo quanto previsto al successivo art. 14. Inoltre spettano al Concedente il 50% dei ricavi che il Concessionario otterrà dalla produzione di energia elettrica ottenuti dagli impianti. Il Concessionario è obbligato ad adeguare gli impianti alle normat...
Corrispettivo. Il valore stimato del presente accordo quadro ammonta a complessivi Euro , il tutto al netto dell’IVA. Tale importo rappresenta il tetto di spesa massimo complessivo delle prestazioni da eseguire nel periodo di validità dell’accordo. Le prestazioni affidate in forza del presente accordo quadro saranno remunerate con applicazione dei prezzi cui si fa riferimento nel Capitolato descrittivo e prestazionale e scontati della percentuale offerta dalla ditta in sede di gara per l’affidamento del singolo appalto specifico derivante dal presente accordo. L’accordo si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni complessivamente per l’importo massimo sopra previsto. Alla scadenza l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto quale rimborso a qualsiasi titolo.
Corrispettivo. Per l'esecuzione dell'attività così come definita negli articoli precedenti, comprensiva degli aspetti amministrativi e delle attività tecnico/logistiche di espletamento delle funzioni di Contact Center Unico è pattuito complessivamente un corrispettivo pari ad € 800.000 IVA esclusa per anno. Tale corrispettivo è calcolato con riferimento ai volumi di traffico (per un valore stimato di € 67.000/mese) e al tempo medio di conversazione secondo il dato fornito da Veritas e riportato nell'allegato B (indicativamente pari ad € 3,83/chiamata media). Le parti concordano che il corrispettivo pattuito venga erogato in quota fissa, salva l'applicazione di eventuali penali, nella misura del 95%. Il restante 5% viene erogato solo qualora nell'espletamento del servizio Veritas raggiunga un sensibile livello qualitativo secondo standard da definire annualmente preventivamente. Per lo svolgimento del servizio al di fuori degli orari e giornate stabilite all’art.5, è definito un costo orario operatore di € 35,00 (il costo orario dell’operatore di contact center comprende sia i costi per la maggiorazione per lavoro straordinario e straordinario notturno sia i costi di supervisione, coordinamento, programmazione e assistenza tecnica al servizio straordinario nella piattaforma telefonica). Il corrispettivo così pattuito non è soggetto a variazioni in considerazione dell’eventuale ricorso da parte del Gestore al servizio in outsourcing secondo quanto previsto dall’art.5. Per l'avvio di un nuovo servizio di cui al paragrafo 8.3 il Titolare del Servizio riconosce a Veritas l'importo una tantum di € 2.000,00/servizio IVA esclusa, comprensivo dei costi relativi allo start-up. In considerazione del possibile incremento dei volumi, Titolare del Servizio e Veritas procedono a cadenza semestrale, nei mesi di gennaio e luglio, a verificare l'aderenza ai dati previsionali di cui all'Allegato B: in caso di incremento superiore al 10% su base semestrale, rispetto ai parametri di tale allegato, Veritas S.p.A. formula al committente offerta per adeguamento non retroattivo del corrispettivo e non si procederà all'applicazione delle eventuali penali mensili di cui al paragrafo 12. Nel corso della durata del contratto i volumi di traffico andranno verificati annualmente. In caso si verifichi un decremento dei volumi previsti nella misura percentuale di cui al cpv precedente, il Titolare del Servizio concorda con il gestore l'eventuale revisione del corrispettivo in misura equivalente, fatto s...
Corrispettivo. Il corrispettivo dei Servizi erogati da Vodafone è costituito dalle seguenti voci: • un importo forfettario a copertura del costo di attivazione del Servizio e/o per l’attivazione degli eventuali servizi accessori, opzionali o promozionali scelti dal Cliente • del numero telefonico e di fornitura della Carta SIM; • il canone di abbonamento per il Servizio; il canone di abbonamento verrà addebitato integralmente in via anticipata e, pertanto, non pro quota in base ai giorni di effettiva fruizione; • il corrispettivo delle comunicazioni in Italia, nonché quello delle comunicazioni effettuate o ricevute in Roaming Internazionale ed in Roaming Satellitare; • il corrispettivo per l’eventuale utilizzo dei Servizi Accessori, opzionali e promozionali prescelti dal Cliente. Sono gratuite le chiamate dirette ai numeri di emergenza delle forze dell’Ordine e ai servizi pubblici di emergenza. Sono altresì gratu- ite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.
Corrispettivo. L’Affittuario, per l’integrale godimento del Ramo di Azienda, corrisponderà all’Affittante un Corrispettivo annuo pari all’Ammortamento annuo delle Reti e degli Impianti e delle Dotazioni patrimoniali costituenti la c.d. “Consistenza Impianti” iniziale di cui all’allegato A e facenti parte del Ramo stesso. L’Ammortamento è calcolato in base alle Aliquote fiscali vigenti alla data di stipula e il Piano di Ammortamento predisposto è contenuto nell’allegato G al presente Capitolato che diviene parte integrante del Contratto. Il Valore del Corrispettivo per il periodo di Affitto del Ramo di Azienda è pertanto pari a € 720.000,00 (euro settecento ventimila / 00) totali aumentato della percentuale risultante dall’esito di Gara offerto dall’Affittuario. Le annualità indicate nel Piano di Ammortamento incrementate della suddetta percentuale saranno versate dall’Affittuario all’Affittante entro la fine del mese di giugno di ogni anno. In caso di inizio del periodo di vigenza contrattuale non coincidente con l’inizio dell’anno fiscale, il Corrispettivo del primo anno dovrà essere versato entro sei mesi dall’inizio del Contratto e comunque non oltre la fine del primo anno fiscale e sarà calcolato col metodo pro-die ([Corrispettivo annuale da Piano di Ammortamento come sopra aumentato] x [numero giorni intercorrenti tra la data di perfezionamento del Contratto e il 31/12 dell’anno] / [365 giorni]); il medesimo metodo di Calcolo del Corrispettivo dovuto sarà utilizzato anche per l’ultimo anno di Xxxxxxx che dovrà essere versato all’Affittante entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio fiscale ma comunque, se antecedente, non oltre la cessazione del Contratto stesso.
Corrispettivo. 6.1 Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Ente per l’esecuzione della presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € 11.140,00 per paziente (Giorno 1 tratto da studio principale)o € 11.564,00 per paziente (Giorno 1 completato nello studio OLE "studio in aperto di estensione") (IVA non applicabile ai sensi dell’art 7 ter del D.P.R. n. 633/72), come meglio dettagliato nel Budget qui allegato (Allegato “A”).
Corrispettivo. L’Appaltatore affiderà al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, previa formalizzazione di singoli ordini emessi dalla Guerrato S.p.A.: Manutenzione Ordinaria programmata delle reti fognarie e degli impianti di depurazione per il corrispettivo presunto di € 51.544,00 di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre all’IVA se dovuta a norma di legge, determinabile e composto da singoli ordini emessi dalla Guerrato S.p.A. nei confronti del subappaltatore. Manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalità delle reti fognarie e degli impianti di depurazione per il “corrispettivo complessivo presunto massimo” di € 50.000,00 di cui € 1.750,00 per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre all’IVA se dovuta a norma di legge. effettive esigenze contrattuali del committente principale ricomprese nel periodo di vigenza del subappalto autorizzato. Prelievi e analisi chimiche in uscita impianto di depurazione OGP Rieti e prelievo e analisi di refluo in entrata per il corrispettivo presunto di € 3.700,00 di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre all’IVA se dovuta a norma di legge, determinabile e composto da singoli ordini emessi dalla Guerrato S.p.A. nei confronti del subappaltatore.
Corrispettivo. Il corrispettivo dell’appalto riguarda tutte le prestazioni di cui al presente capitolato, sarà liquidato alla ditta aggiudicataria in rate mensili costanti posticipate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, con saldo o conguaglio nella mensilità di agosto. Con tale corrispettivo, l’Impresa aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal committente con il pagamento. Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad eventuali variazioni della tipologia e/o delle dimensioni del servizio. L’Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere all’Impresa aggiudicataria l’importo dovuto ripartito in mensilità, in relazione alle effettive prestazioni rese; a tal fine l’Impresa stessa è tenuta ad emettere apposita fattura, secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, allegando l’eventuale documentazione richiesta dal responsabile del procedimento, per rendere i riscontri più facili ed immediati. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura sia respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. Dall’ammontare della fattura verrà eventualmente detratto l’ammontare delle penalità applicate. Le fatture emesse nei confronti del Comune di Sant’Agata Bolognese dovranno obbligatoriamente essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, riportare il seguente “codice univoco ufficio” ed essere inviate alla seguente posta certificata: Indirizzo PEC: fatturapa.santagatabolognese@cert.cittametropolitana.bo.it Denominazione Ente: Comune di Sant'Agata Bolognese Codice Univoco Ufficio: UF65IT Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA Le fatture dovranno inoltre riportare il numero di CIG per il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno.