Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta economica.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo Allegato D.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Le modalità di pagamento disponibili, a seconda del Prodotto acquistato, sono: - Bollettino postale in unica soluzione o, se previsto, in rate mensili di pari importo; il pagamento viene registrato 3-10 giorni dopo il versamento; - Carta di credito, il pagamento con carta di credito viene registrato generalmente entro 2 giorni lavorativi; - Paypal (xxx.xxxxxx.xxx); - Sofort banking – bonifico bancario; - Satispay (xxx.xxxxxxxx.xxx); - Contrassegno
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi saranno calcolati sui servizi effettivamente richiesti dall’Amministrazione procedente ed erogati dal fornitore, che pertanto riconoscerà all’impresa aggiudicataria il solo corrispettivo dovuto per le quantità effettivamente acquisite o utilizzate relativamente alle diverse componenti del servizio.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 4.1 Secondo quanto previsto dall'Offerta Commerciale e/o nel materiale informativo con riferimento all'opzione prescelta, il Cliente si obbliga a corrispondere al Gestore i corrispettivi dovuti per l'utilizzo del servizio contrattualizzato con il Gestore nonché gli eventuali corrispettivi per i dispositivi in locazione (tipo router, etc.). Per tutti gli importi dovuti dal Cliente, sarà emessa, con cadenza bimestrale anticipata, a decorrere dalla data di attivazione, la relativa fattura che sarà inviata al Cliente tramite posta elettronica o posta ordinaria; in questo ultimo caso il Gestore può richiedere al Cliente un contributo per le spese postali. Il pagamento deve avvenire entro il termine di scadenza indicato in fattura (salvo diversa esplicita previsione la scadenza è il 15 del mese di emissione). La modalità di pagamento dei canoni del servizio erogato avverrà, esclusivamente, mediante addebito sul conto corrente bancario (SEPA). In ogni caso, eccezionalmente per altre forme di pagamento, è richiesta una cauzione pari ad un importo minimo di € 50,00.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. Il presente Accordo ha un valore complessivo e meramente presuntivo pari a € […], […] (euro […]/00) IVA esente, determinato sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo, in base ai fabbisogni registrati e a quelli prevedibili per il futuro. I predetti valori potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, anche per intervenute modifiche adottate con atti interni inerenti all’organizzazione dei servizi erogati dagli Istituti.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 3.1 Il pagamento del corrispettivo del Servizio ordinato deve essere eseguito dal Cliente contestualmente o successivamente all’inoltro online del Modulo e, comunque, anticipatamente all'attivazione del Servizio. Il prezzo del Servizio è individuato in base alle tariffe in vigore al momento dell’ordine ed indicate alla pagina web xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx/, e si differenzia, a titolo esemplificativo, in base all’estensione del nome a dominio scelto ed agli eventuali servizi aggiuntivi ordinati dal Cliente, come contemplato sul sito stesso. A tutti gli importi fatturati sarà applicata l’Iva dovuta che, assieme a qualsiasi altro onere fiscale derivante dall’esecuzione del contratto, sarà a carico del Cliente. In ogni caso, il Cliente dichiara espressamente di sollevare ora per allora Xxxx.xx da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle transazioni o dai pagamenti effettuati.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 3.1 Il pagamento del corrispettivo del Servizio ordinato, e degli eventuali costi accessori necessari alla sua erogazione, deve essere eseguito dal Cliente contestualmente o successivamente all’inoltro del Modulo fermo restando che gli effetti del Contratto resteranno sospesi sino all'effettivo pagamento dell'importo dovuto, salvo sia diversamente indicato nel Modulo. Il prezzo del Servizio è individuato nel Modulo in base alle tariffe in vigore al momento dell'invio del Modulo come indicate nello stesso. A tutti gli importi fatturati sarà applicata l’Iva dovuta che, assieme a qualsiasi altro onere fiscale derivante dall’esecuzione del contratto, sarà a carico del Cliente. In ogni caso, il Cliente dichiara espressamente di sollevare ora per allora Ad Spray da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle transazioni o dai pagamenti effettuati.
Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo verrà disposto dietro presentazione di fattura, compatibilmente alle modalità di liquidazione ed ai tempi di effettiva erogazione del cofinanziamento regionale. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per il versamento dell’acconto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..