Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all’art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta economica.
Corrispettivi e modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo verrà disposto dietro presentazione di fattura, compatibilmente alle modalità di liquidazione ed ai tempi di effettiva erogazione del cofinanziamento regionale. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto beneficiario (DURC). L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per il versamento dell’acconto in anticipazione l’impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 gg d.f..
Corrispettivi e modalità di pagamento. 6.1 Le modalità di pagamento disponibili, a seconda del Prodotto acquistato, sono: - Bollettino postale in unica soluzione o, se previsto, in rate mensili di pari importo; il pagamento viene registrato 3-10 giorni dopo il versamento; - Carta di credito, il pagamento con carta di credito viene registrato generalmente entro 2 giorni lavorativi; - Paypal (xxx.xxxxxx.xxx); - Sofort banking – bonifico bancario; - Satispay (xxx.xxxxxxxx.xxx); - Contrassegno
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub C.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 3.1 Il pagamento del corrispettivo del Servizio ordinato deve essere eseguito dal Cliente contestualmente o successivamente all’inoltro online del Modulo e, comunque, anticipatamente all'attivazione del Servizio. Il prezzo del Servizio è individuato in base alle tariffe in vigore al momento dell’ordine ed indicate nelle pagine web del sito xxx.xxxxx.xx, e si differenzia, a titolo esemplificativo, in base all’estensione del nome a dominio scelto ed agli eventuali servizi aggiuntivi ordinati dal Cliente, come indicato sullo stesso sito xxx.xxxxx.xx. A tutti gli importi fatturati sarà applicata l’IVA dovuta che, assieme a qualsiasi altro onere fiscale derivante dall’esecuzione del contratto, sarà a carico del Cliente. In ogni caso, il Cliente dichiara espressamente di sollevare ora per allora WELIO da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle transazioni o dai pagamenti effettuati.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi saranno calcolati sui servizi effettivamente richiesti dall’Amministrazione procedente ed erogati dal fornitore, che pertanto riconoscerà all’impresa aggiudicataria il solo corrispettivo dovuto per le quantità effettivamente acquisite o utilizzate relativamente alle diverse componenti del servizio.
Corrispettivi e modalità di pagamento. 4.1 Secondo quanto previsto dall'Offerta Commerciale e/o nel materiale informativo con riferimento all'opzione prescelta, il Cliente si obbliga a corrispondere al Gestore i corrispettivi dovuti per l'utilizzo del servizio contrattualizzato con il Gestore nonché gli eventuali corrispettivi per i dispositivi in locazione (tipo router, etc.). Per tutti gli importi dovuti dal Cliente, sarà emessa, con cadenza bimestrale anticipata, a decorrere dalla data di attivazione, la relativa fattura che sarà inviata al Cliente tramite posta elettronica o posta ordinaria; in questo ultimo caso il Gestore può richiedere al Cliente un contributo per le spese postali. Il pagamento deve avvenire entro il termine di scadenza indicato in fattura (salvo diversa esplicita previsione la scadenza è il 15 del mese di emissione). La modalità di pagamento dei canoni del servizio erogato avverrà, esclusivamente, mediante addebito sul conto corrente bancario (SEPA). In ogni caso, eccezionalmente per altre forme di pagamento, è richiesta una cauzione pari ad un importo minimo di € 50,00.
Corrispettivi e modalità di pagamento. L’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, contenente un ribasso sugli importi annuali stimati per le singole aree di intervento, di cui all’allegato D (“Computo metrico estimativo superfici soggette a pulizia”) al Capitolato Speciale d’Appalto, pari al …..%, costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto. All’Appaltatore verrà riconosciuto un canone mensile risultante dall’applicazione del ribasso offerto all’importo determinato dalla somma degli importi annuali stimati per le singole aree di intervento, di cui all’allegato D al Capitolato Speciale d’Appalto, suddiviso per 12 mesi. Gli importi di cui sopra devono intendersi comprensivi di ogni costo diretto e indiretto, ivi incluse le attrezzature e i mezzi necessari e i maggiori oneri dovuti all’esecuzione dei servizi in orario preserale/notturno e festivi. Il riconoscimento dell’importo contrattuale è da intendersi indipendente dal numero di passeggeri/anno transitati in aeroporto e da eventi particolari, ancorché imprevedibili, che determinino un incremento occasionale o periodico dei flussi di passeggeri (quali ad esempio; convegni, eventi sportivi, periodi di picco legati al traffico charter). Il riconoscimento del canone mensile determinato secondo le modalità di cui sopra avverrà a fronte delle prestazioni effettivamente eseguite. Eventuali pulizie straordinarie, consistenti nell’esecuzione di operazioni prive di carattere di continuità, da effettuarsi al verificarsi di eventi occasionali o imprevedibili (interventi urgenti su chiamata H24) e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità (anche in orario notturno e festivo) su richiesta della Committente (es. prolungamenti per arrivo/partenza voli in ritardo). Dette pulizie straordinarie saranno liquidate all’Appaltatore corrispondendo gli importi relativi alle effettive ore/uomo (senza alcun diritto di chiamata) in accordo con i costi medi orari definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e validi per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi a decorrere dal mese di aprile 2013. L’Appaltatore emetterà una fattura per tutte le prestazioni effettuate nel mese “solare” di riferimento. I pagamenti avverranno a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura a mezzo bonifico bancario. La quota relativa ai costi per la sicurezza verrà ripartita proporzionalmente all’importo del canone mensile fisso. Ai fini del pagamento del corrispett...
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. Il presente Accordo ha un valore complessivo e meramente presuntivo pari ad € […] (Euro […]/00) IVA esclusa, determinato sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo, in base ai fabbisogni registrati e a quelli prevedibili per il futuro. I predetti valori potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, anche per intervenute modifiche adottate con atti interni inerenti all’organizzazione dei servizi erogati dagli Istituti.