Common use of Corrispettivo, fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo dovuto alla Ditta verrà corrisposto in rate mensili posticipate, entro 3 giorni dal ricevimento di regolare fattura e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La fattura, anche cumulativa, dovrà indicare separatamente le ore prestate per ogni servizio, ciascuno distinto anche in base alle scuole a cui si riferisce. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Buttrio, riportare il periodo di riferimento di esecuzione dei servizi, la distinzione tra i vari servizi e le diverse scuole destinatarie degli stessi, il codice IBAN di conto corrente dedicato per il pagamento (come previsto dall’art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e ss.mm.ed ii. e dalle Determinazioni della A.V.C.P.), il CIG di riferimento ed il Codice univoco di fatturazione elettronica. Alle fatture dovrà essere allegata copia del registro mensile delle presenze degli operatori in servizio nel periodo di riferimento. Le fatture dovranno altresì indicare la ritenuta dello 0,50 % di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, che sarà liquidata al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti alla Ditta aggiudicataria per violazione delle condizioni di cui al presente capitolato speciale. La liquidazione delle fatture potrà altresì essere sospesa in caso di irregolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 79/1997 non sarà concessa all’aggiudicatario alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Fatto salvo quanto sopra indicato in relazione al servizio di biglietteria, il concessionario per l’espletamento di tutti i servizi in parola, quale corrispettivo riceverà quanto risultante dalle risultanze di gara. Il corrispettivo dovuto alla Ditta verrà corrisposto in rate mensili posticipatepagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulle relative fatture, avverrà entro 3 30 (trenta) giorni dal “d.r.f” (data ricevimento di regolare fattura e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La fattura, anche cumulativa, dovrà indicare separatamente le ore prestate per ogni servizio, ciascuno distinto anche in base alle scuole a cui si riferisce). Le fatture dovranno essere intestate verranno emesse con cadenza mensile, con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall’Ente, previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi. L’Università degli Studi di Palermo provvederà al Comune pagamento al netto di ButtrioIVA, riportare il periodo procedendo successivamente al versamento dell’imposta esposta in fattura all’erario in ottemperanza di riferimento di esecuzione dei servizi, la distinzione tra i vari servizi e le diverse scuole destinatarie degli stessi, il codice IBAN di conto corrente dedicato per il pagamento (come quanto previsto dall’art. 3 comma 8 della L. 136/2010 17- ter del DPR 26/10/1972, n. 633 e ss.mm.ed ii. e dalle Determinazioni della A.V.C.P.), il CIG di riferimento ed il Codice univoco di fatturazione elettronica. Alle fatture dovrà essere allegata copia del registro mensile delle presenze degli operatori in servizio nel periodo di riferimentos.m.i. Le fatture fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale nr 55 del 3 aprile 2013, dovranno altresì indicare la ritenuta dello 0,50 % essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di cui all’artinterscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate al Centro Servizi Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo – Via Xxxxxxx 2 – 00000 Xxxxxxx – CF. 30 comma 5 del D.Lgs80023730825 – P.IVA 00605880822 con codice univoco struttura 9570MJ. 50/2016, che sarà liquidata al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. La Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell’eventuale applicazione di penali. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Università, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà essere sospesa qualora siano stati contestati sollevare eccezioni in ordine ad eventuali addebiti alla Ditta aggiudicataria per violazione delle condizioni di cui al presente capitolato speciale. La liquidazione delle fatture potrà altresì essere sospesa ritardi dei pagamenti, né in caso di irregolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 79/1997 non sarà concessa all’aggiudicatario alcuna anticipazione sull’importo contrattualeordine ai pagamenti già effettuati.

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. L’erogazione del corrispettivo alla CRO avverrà da parte della Stazione Appaltante secondo le scadenze definite per ogni specifico progetto, sulla base delle attività affidate mediante apposito atto. Tutti i pagamenti avverranno a seguito di emissione di fattura. A tal proposito si precisa che alle fatture emesse si applica il sistema dello “split paymant” (scissione dei pagamenti) in base al quale le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA che viene addebitata dal fornitore. Il corrispettivo dovuto alla Ditta verrà corrisposto in rate mensili posticipate, pagamento è previsto entro 3 60 giorni dal ricevimento dalla data di regolare ricezione della relativa fattura e sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura/esecuzione del servizio ed all’esito positivo della regolare esecuzione, effettuata dai Direttori dell’esecuzione identificati in funzione dei singolo progetti che verranno attivati di volta in volta; in caso negativo il termine s’intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell’Amministrazione dell’Ente. Si precisa che a far data dal 31 marzo 2015 le fatture emesse dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica con indicazione del C.I.G., C.U.P. (dove previsto) e C.U.F. che per il nostro Istituto è il seguente: RS8N5T. ………………………. Sono a carico di codesta Ditta anche le spese di bolli, come da normativa vigente, in caso di registrazione del presente contratto. La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa acquisizione d’ufficio del DURC o documento equivalente comprovante la regolarità dei versamenti contributivi della documentazione attestante CRO, in corso di validità. In caso di ottenimento di un DURC o documento equivalente, che segnali un’inadempienza contributiva della CRO, la Stazione Appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il versamento dei contributi DURC o documento equivalente sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentiassicurativi. La fatturaCRO non potrà opporre eccezioni, anche cumulativané avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta trattenuta sui pagamenti. In caso di ottenimento del DURC o documento equivalente, dovrà indicare separatamente le ore prestate negativo per ogni servizio, ciascuno distinto anche in base alle scuole a cui si riferisce. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Buttrio, riportare il periodo di riferimento di esecuzione dei servizidue volte consecutive, la distinzione tra i vari servizi Stazione Appaltante, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e le diverse scuole destinatarie degli stessi, il codice IBAN assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. I pagamenti saranno disposti a mezzo mandato diretto intestato alla CRO sul conto corrente dedicato per il pagamento (come previsto dall’art. 3 comma 8 indicato al momento della L. 136/2010 e ss.mm.ed ii. e dalle Determinazioni della A.V.C.P.), il CIG di riferimento ed il Codice univoco di fatturazione elettronica. Alle fatture dovrà essere allegata copia stipula del registro mensile delle presenze degli operatori in servizio nel periodo di riferimento. Le fatture dovranno altresì indicare la ritenuta dello 0,50 % di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, che sarà liquidata al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributivacontratto. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti alla Ditta aggiudicataria CRO si impegna a notificare entro 7 gg. le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la CRO esonererà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per violazione delle condizioni di cui al presente capitolato speciale. La liquidazione delle fatture potrà altresì essere sospesa in caso di irregolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 79/1997 non sarà concessa all’aggiudicatario alcuna anticipazione sull’importo contrattualei pagamenti eseguiti.

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo dovuto alla Ditta verrà corrisposto di appalto sarà erogato in rate mensili posticipateriferimento agli interventi richiesti ed espletati sia “in remoto” che “on site”, entro 3 in applicazione dei prezzi orari offerti in gara e sulla base del monte orario concordato di volta in volta per il singolo intervento. La fatturazione sarà effettuata a seguito della prestazione espletata a cadenza bimestrale posticipata. Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dal ricevimento dalla data della verifica di regolare fattura esecuzione con esito positivo da parte del DEC (Direttore esecuzione del contratto) nominato da ARPAT. La verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla prestazione del servizio. In ogni caso il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura. Dal 31 marzo 2015 quest'Agenzia non può più ricevere fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013. Le fatture dovranno essere intestate a: “ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx n° 22, 50144 Firenze, P.IVA 04686190481”. Il corrispettivo di appalto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro. Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI. Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e previa acquisizione riportare il numero CIG della documentazione gara in oggetto. Si fa presente che XXXXX non è ricompresa nell'elenco degli enti pubblici di cui all'art. 17 ter, co. 1 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. e non è, quindi, soggetta a “split payment”. L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l’aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.. Ai fini del pagamento del corrispettivo ARPAT procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, attestante il la regolarità in ordine al versamento dei di contributi previdenziali previden- ziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendentidipen- denti. La Il DURC, ove XXXXX non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, prece- dentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente nor- mativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, anche cumulativa, dovrà indicare separatamente le ore prestate per ogni servizio, ciascuno distinto anche in base alle scuole a cui si riferisce. Le fatture dovranno essere intestate al Comune In questo caso il termine di Buttrio, riportare il periodo di riferimento di esecuzione dei servizi, la distinzione tra i vari servizi e le diverse scuole destinatarie degli stessi, il codice IBAN di conto corrente dedicato 30 giorni per il pagamento (come previsto dall’art. 3 comma 8 è sospeso dal momento della L. 136/2010 e ss.mm.ed ii. e dalle Determinazioni della A.V.C.P.), il CIG richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di riferimento ed il Codice univoco di fatturazione elettronica. Alle fatture dovrà interessi moratori potrà essere allegata copia del registro mensile delle presenze degli operatori in servizio nel vantata dalla società per detto periodo di riferimentosospensione dei ter- mini. Le fatture dovranno altresì indicare la ritenuta dello 0,50 % di cui all’artQualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, ARPAT segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. 30 Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, che sarà liquidata al termine in caso di ottenimento da parte del contratto e previa acquisizione responsa- bile del procedimento del documento unico di regolarità contributivacontributiva che segnali un’inadempien- za contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, ARPAT, tra- mite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispon- dente all’inadempienza. La liquidazione Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e as - sicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appalta- tore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, im- piegato nell’esecuzione del contratto, ARPAT tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. XXXXX segnala alla Ditta aggiudicataria per violazione delle condizioni Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ine- renti tutte le transazioni di cui al presente capitolato specialecontratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell’amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente com - messa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. La liquidazione delle fatture potrà altresì essere sospesa in caso di irregolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare ad ARPAT eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari re- lativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, do- vranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: Z6C1DC0C0A. L’operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione ad ARPAT ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’ina- dempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di traccia- bilità finanziaria. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabi- lità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall’aggiudicatario, ARPAT provvederà alla risolu- zione del contratto ai sensi dell’art. 5 1456 del D.L. 79/1997 Codice Civile. XXXXX, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non sarà concessa all’aggiudicatario alcuna anticipazione sull’importo contrattualesi sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’appli - cazione delle eventuali penali.