I FLUSSI INFORMATIVI PER LA VERIFICA. 18 Scheda 2 26
I FLUSSI INFORMATIVI PER LA VERIFICA. Per l’esercizio dell’attività di verifica l’Agenzia si impegna a fornire:
1. i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti nel Piano allegato alla Convenzione attraverso l’indicazione del grado di avanzamento dei singoli indicatori e del livello di conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano dell’Agenzia (cfr. scheda 3);
2. le informazioni sull’andamento dei processi/procedimenti aziendali e, nello specifico: - relazione in materia di autotutela (D.M. n. 37/1997); - numero degli interventi di audit effettuati e una relazione sugli esiti dell’attività di vigilanza interna svolta; - relazione sulle azioni correttive dell’operato degli uffici, adottate sulla base degli esiti degli interventi di vigilanza del Dipartimento; - percentuale delle azioni correttive poste in essere rispetto al numero delle inadeguatezze rilevate nel Sistema di Controllo Interno; - percentuale dei reclami ricevuti dai fornitori rispetto al numero delle operazioni di pagamento realizzate; - modalità erogative dei processi/servizi di informazione e assistenza ai contribuenti secondo i modelli di monitoraggio condivisi con il Dipartimento; - tempi medi di attesa per l’erogazione dei servizi, dettagliando, in particolare, i servizi di informazione e assistenza al contribuente distinguendo tra quelli erogati in ufficio e quelli tramite call center; - relazione sull’andamento della lavorazione dei rimborsi afferenti al sisma Sicilia 1990;
3. una relazione sulle attività di formazione con particolare riguardo a: - tipologie di corsi svolti distinguendo tra interni ed esterni, con descrizione dei costi sostenuti; - tipologie di corsi, distinti per materia, a cui è applicato il sistema di valutazione dell’efficacia della formazione e relativi esiti;
I FLUSSI INFORMATIVI PER LA VERIFICA. Per l’esercizio dell’attività di verifica l’Agenzia si impegna a fornire: