Comune di Buccinasco
Comune di Buccinasco
Piano Esecutivo di Gestione Piano delle Performance
2018
INDICE
SETTORE AFFARI GENERALI Pag. 9
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Segreteria generale Anticorruzione e controlli Affari legali e contenzioso Beni confiscati
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Gare Contratti
SERVIZIO RISORSE UMANE
Gestione del personale Piano occupazionale Relazioni sindacali Organizzazione
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA Pag. 21 SERVIZIO CED
Trasparenza CED
Gestione fotocopiatrici Ufficio di statistica
Controllo del territorio SERVIZI DEMOGRAFICI
Servizi demografici Rilascio CIE Elettorale
ANPR
Reception
SERVIZIO STATO CIVILE
Servizi cimiteriali Stato civile
Protocollo informatico SERVIZI ALLE IMPRESE
Suap
Trasporto pubblico
Attività commerciali, mercati e fiere
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Pag. 37
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
Centro diurno integrato
Integrazione della comunità Sinta di Buccinasco Progetto SPRAR
Servizio Sociale Professionale
Piano di zona
Attività di sostegno al reddito Assistenza famiglie e minori Assistenza disabili Assistenza agli anziani Housing sociale
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE
Politiche abitative Politiche per il lavoro
Pari opportunità e politiche di genere
Gestione orti e altre attività rivolte agli anziani Politiche giovanili
SETTORE ISTRUZIONE Pag. 53
SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO
Piano diritto allo studio Pre e post orario Servizi parascolastici Refezione scolastica Centri estivi
Gestione asili nido comunali Scuole paritarie
Trasporto scolastico
SERVIZIO CULTURA
Biblioteca
Scuola civica di musica Corsi di inglese Comunicazione istituzionale Gestione impianti sportivi Iniziative a favore dello sport
Gestione a fini culturali ed istituzionali delle strutture comunali Università 0 – 100 anni
Attività culturali
Rapporti con le associazioni Banda civica
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Pag. 72
SERVIZIO RAGIONERIA
Trattamento economico del personale Adempimenti fiscali e previdenziali Gestione bilancio
Supporto e controllo di ASB e partecipate Gestione economica immobili comunali Inventario
SERVIZIO ECONOMATO
Acquisizione forniture di beni mobili per i Settori dell’Ente Gestione polizze assicurative
Gestione cassa economale Gestione servizi di supporto Gestione autoparco
Bollettazione affitti e spese case comunali SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Riscossione coattiva Controllo di gestione
SERVIZIO TRIBUTI
IMU/TASI TARSU/TARES/TARI
Altri tributi
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Pag. 92 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Progettazione opere pubbliche del piano triennale Realizzazione elenco annuale opere pubbliche
SERVIZIO MANUTENZIONI
Manutenzione patrimonio immobiliare Attività per conto di altri enti Illuminazione pubblica
Sportello Unico Servizi Idrici Cimitero
Sicurezza sul lavoro Reperibilità tecnica
SETTORE AMBIENTE Pag. 102
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI
Gestione rifiuti
Gestione piattaforma ecologica Controllo del territorio Politiche ambientali
Gestione verde pubblico Gestione parchi
Tutela animali
SETTORE URBANISTICA Pag. 112
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA
Urbanistica Edilizia privata
Patrimonio, valorizzazione e permuta aree comunali Gestione pratiche di edilizia convenzionata
Sistema Informativo territoriale
Catasto
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE Pag. 120
Polizia locale
Gestione sanzioni amministrative Ampliamento orario di servizio Protezione civile
OBBIETTIVI INTERSETTORIALI
Ampliamento fasce orarie di apertura al pubblico degli sportelli comunali
Pag. 126
SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Istruttore direttivo amministrativo CAT. D
SERVIZIO AFFARI GENERALI
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |
ENTRATA | USCITA |
30 INDENNITA' AMMINISTRATORI 40 INDENNITA' CONSIGLIERI 50 MISSIONI AMMINISTRATORI 60 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 70 FORMAZIONE SEGRETARIO 110 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI 140 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI 170 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 290 FORMAZIONE SEGRETERIA 450 SPESE PER ARCHIVIO 460 SPESE LEGALI |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Istruttore Amministrativo CAT. C Collaboratore Amministrativo CAT. B |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Segreteria generale |
2 | Anticorruzione e controlli |
3 | |
4 |
• Revisione dello statuto comunale al fine di prevedere:
- l’istituzione delle onorificenze civiche della “Cittadinanza onoraria” e della “Cittadinanza benemerita”, con possibilità che la relativa
proposta di concessione possa essere avanzata anche attraverso una proposta di iniziativa popolare; - l’adeguamento delle previsioni riferite alla struttura burocratica dell’Ente all’attuale e concreta situazione organizzativa degli uffici comunali, con articolazione dell’assetto su due soli livelli organizzativi, ossia in servizi e settori (eliminazione delle aree), ed eliminazione della possibilità di nomina di posizioni dirigenziali, specificando la configurazione dei ruoli apicali dell’apparato burocratico in capo ai responsabili di settore, titolari di posizione organizzativa. • Approvazione modifica regolamento comunale che disciplina le forme di partecipazione popolare (necessità di adeguarlo alle nuove disposizioni statutarie dopo la loro entrata in vigore, al fine di prevedere che tra le materie che possono formare oggetto di proposte di iniziativa popolare vi sia anche la concessione delle onorificenze civiche); • Approvazione modifiche al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, con introduzione della disciplina delle comunicazioni da parte dei consiglieri comunali ad inizio seduta (max una comunicazione per gruppo consiliare) con regolamentazione del tempo di intervento; • Approvazione del regolamento comunale sulle onorificenze civiche; • Rilegatura degli atti amministrativi riferiti al periodo 2006-2012, al fine della loro conservazione in archivio; • Informatizzazione dell’iter per la predisposizione e archiviazione dei provvedimenti amministrativi: in una logica di “paperless”, si intende proseguire con l’operazione di informatizzazione degli atti amministrativi prevedendo che siano predisposti e archiviati, mediante l’applicativo Civilia, accanto alle delibere e alle determine, anche i provvedimenti amministrativi adottati dal sindaco, dal segretario e dai responsabili di settore, onde consentire un riordino e una maggiore uniformità nella formazione e conservazione di detti atti; | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Revisione dello statuto comunale | 31 marzo |
Approvazione del regolamento sulle onorificenze civiche | 31 marzo |
Approvazione modifiche al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale | 31 marzo |
Approvazione modifica regolamento comunale che disciplina le forme di partecipazione popolare | 30 aprile |
Rilegatura degli atti amministrativi riferiti al periodo 2006-2012 | 31 dicembre |
Informatizzazione dell’iter per la predisposizione e archiviazione dei provvedimenti amministrativi | 31 dicembre |
• Adozione definitiva dell’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020: il servizio affari generali presterà al responsabile della prevenzione della corruzione-segretario generale il dovuto supporto amministrativo ai fini dell’adozione definitiva dell’aggiornamento annuale del piano, previsto dalla legge, introducendo le nuove misure proposte dal predetto responsabile ed eventualmente quelle proposte dagli amministratori e dai dipendenti comunali (il piano, approvato con delibera di G.C. n.16 del 31/1/2018, è, infatti, in consultazione sino al 28/2/2018); • Ausilio al segretario generale nel monitoraggio dell’attuazione delle nuove misure previste nel piano anticorruzione 2018-2020; • Estrazione degli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa da parte del segretario generale: in applicazione di quanto previsto dal vigente regolamento comunale sui controlli interni, il servizio affari generali effettuerà l’estrazione degli atti da sottoporre a controllo e affiancherà il segretario generale nella predisposizione delle relative schede, curando altresì la verbalizzazione dell’attività espletata. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Adozione definitiva dell’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 | 31 marzo |
Ausilio al segretario generale nel monitoraggio dell’attuazione delle nuove misure previste nel piano anticorruzione 2018-2020 | 31 dicembre |
2018 | |
N. atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa | |
N. rilievi evidenziati |
• Aggiornamento dell’elenco degli avvocati dell’Ente, cui conferire gli incarichi legali per le consulenze e per il patrocinio in giudizio: come previsto dall’art. 56, comma 13, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il servizio affari generali predisporrà e pubblicherà l’avviso per l’aggiornamento dell’elenco dei legali del Comune, al fine di consentire l’inserimento di nuovi professionisti che abbiano i requisiti richiesti dall’Ente. In attesa che l’ANAC adotti in via definitiva le linee guida sull’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., è al vaglio l’ipotesi di formare un elenco dei legali dell’Ente che sia sempre aperto, al quale sia consentito iscriversi in ogni momento (sempreché si possiedano i requisiti prescritti dall’Amministrazione). Occorre anche valutare se sia opportuno introdurre nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per conferire gli incarichi legali e quindi per invitare i professionisti a presentare la loro offerta, degli “scaglioni di valore”, cui fare riferimento per il numero degli inviti da rivolgere e per
3 – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
l’applicazione del principio della rotazione negli affidamenti. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Aggiornamento dell’elenco degli avvocati dell’Ente | 31 maggio |
Approvazione modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nella parte che disciplina il conferimento degli incarichi professionali | 30 settembre |
2018 | |
n. nuove vertenze instaurate dal Comune nell’anno 2018 | |
n. nuove vertenze instaurate contro il Comune nell’anno 2018 | |
n. vertenze complessivamente pendenti azionate dal Comune | |
n. vertenze complessivamente pendenti azionate contro il Comune | |
n. vertenze definitivamente chiuse nell’anno 2018 | |
n. vertenze definitivamente chiuse nell’anno 2018 con esito favorevole per il Comune | |
n. vertenze transatte nell’anno 2018 | |
Totale somme pagate alle controparti nell’anno 2018 nell’ambito del contenzioso | |
Totale somme recuperate dalle controparti nell’anno 2018 nell’ambito del contenzioso |
• immobile confiscato sito in xxx Xxxxxx x. 0: ipotesi di utilizzo per servizi e progetti di housing sociale, in collaborazione con il Settore Servizi alla Persona. Estinto il mutuo, l’Ente dovrà intervenire sulla struttura mediante l’effettuazione dei lavori necessari per modificare le caratteristiche peculiari dell’immobile e adeguarlo alle nuove esigenze (bene utilizzato dal precedente concessionario quale asilo nido), al fine di avviare il procedimento per l’affidamento in concessione. Il servizio affari generali è chiamato a predisporre il nuovo avviso pubblico per la concessione del bene e a curare tutto l’iter successivo per l’aggiudicazione e la stipula del relativo contratto.
• immobile confiscato di xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0/X: l’Amministrazione, dopo avere cambiato la destinazione d’uso di detto alloggio per destinarlo ad interventi sperimentali volti alla promozione della vita autonoma ed indipendente delle persone disabili, in un contesto semi-protetto con la presenza di apposite figure professionali, ha partecipato all’avviso pubblico indetto dalla Regione Lombardia “Dopo di noi” per la ristrutturazione di un immobile confiscato alla mafia. Si è ancora in attesa che la Regione valuti le domande di partecipazione pervenute. Dopodiché, in caso di ammissione del Comune, effettuati i lavori di ristrutturazione, il servizio affari generali curerà la predisposizione e
l’indizione dell’avviso per la concessione del bene. • immobile confiscato di via La Marmora: i contratti di concessione, stipulati uno con l’Associazione Amici Missioni Indiane AMI Xxxxx e uno con le Guardie Ecologiche Volontarie – GEV, scadranno il 30/9/2018. Occorrerà procedere all’indizione di apposito avviso pubblico per la nuova assegnazione; • immobili confiscati di via Xxx Xxxxxxx n. 11 e di xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00: tutti gli appartamenti sono al momento destinati quali alloggi d’emergenza. E’ intenzione dell’Amministrazione cambiarne la destinazione d’uso per impiegarli nella realizzazione di progetti di housing sociale a favore delle categorie di cittadini svantaggiati. Il servizio affari generali predisporrà gli atti necessari, curando, sempre in collaborazione con il Settore Servizi alla Persona, la predisposizione degli avvisi pubblici per la concessione dei beni ed i relativi contratti. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Indizione avviso pubblico per la concessione del bene di via Odessa n. 3 e stipula del contratto con il nuovo concessionario | 31dicembre 2018/30 giugno 2019 |
Indizione avviso pubblico per la concessione del bene di via Indipendenza n. 5/A e stipula del contratto con il nuovo concessionario | 31dicembre 2018/ 30 giugno 2019 |
Assegnazione del bene confiscato di via La Marmora: indizione avviso pubblico per la concessione e stipula dei contratti con i nuovi concessionari | 31 dicembre |
Assegnazione degli alloggi confiscati di via Xxx Xxxxxxx n. 11 e di xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00: indizione avvisi pubblici per la concessione e stipula dei contratti con i nuovi concessionari | 31 dicembre |
2018 | |
N. complessivo beni confiscati acquisiti al patrimonio dell’ente | |
N. beni confiscati acquisiti al patrimonio nell’anno | |
N. beni confiscati utilizzati nell’anno 2018 | |
N. beni confiscati non ancora assegnati |
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |
ENTRATA | USCITA |
3010 DIRITTI DI SEGRETERIA | 100 ACQUISTO PUBBLICAZIONI 250 FORMAZIONE GARE E CONTRATTI 480 SPESE PER GARE E CONTRATTI |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Novella Busatti Xxxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore Amministrativo CAT. B Collaboratore Amministrativo CAT. B |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Gare |
2 |
• Supportare tutti i settori dell’ente nella predisposizione degli atti (capitolati, DGUE, lettere di invito per le procedure negoziate) e nella gestione sulla piattaforma regionale di acquisizione telematica Sintel delle principali gare d’appalto dell’Ente, con particolare riferimento alle gare per l’acquisizione dei servizi sotto e sopra soglia, previste nel programma biennale allegato al DUP 2018-2020. • Revisione del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al fine di adeguarlo alle nuove prescrizioni stabilite dall’ANAC con le diverse Linee Guida nel frattempo adottate al riguardo | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Revisione del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria | 31 ottobre |
2018 | |
n. di procedure di gara/asta pubblica in cui il servizio ha prestato supporto nella redazione degli atti | |
n. procedure di gara in cui il servizio ha prestato assistenza al RUP per l’apertura della documentazione amministrativa dell’offerta |
• Effettuare, in occasione degli affidamenti degli appalti, tutti i controlli sugli appaltatori di forniture e servizi previsti dal d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché sui subappaltatori (in relazione all’attività dei lavori pubblici, i controlli vengono effettuati dal servizio con riferimento alle gare d’appalto con valore sopra i 40.000 €) • Addivenire alla stipula dei contratti d’appalto entro due mesi dall’aggiudicazione (considerato il tempo obbligatorio dello stand still ed il tempo necessario per effettuare i controlli ed avere il relativo resoconto) | |
INDICATORI | |
2018 | |
Effettuazione dei controlli sulle gare d’appalto | SI/NO |
Stipulazione dei contratti d’appalto entro due mesi dall’aggiudicazione | SI/NO |
n. contratti d’appalto stipulati in forma pubblica amministrativa nell’anno 2018 | |
n. contratti d’appalto stipulati per scrittura privata nell’anno 2018 | |
n. appaltatori controllati | |
n. subappaltatori controllati | |
n. ricorsi giurisdizionali su gare d’appalto o sull’esecuzione di contratti d’appalto | |
n. gare d’appalto annullate dal TAR | |
n. ricorsi vinti dall’appaltatore |
SERVIZIO RISORSE UMANE
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |||
ENTRATA | USCITA | ||
20 | COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE | ||
300 | FORMAZIONE PERSONALE | ||
310 | ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA | ||
3060 3080 | TASSE CONCORSUALI PROVENTI MENSA DIPENDENTI | 330 380 390 | GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI ACCERTAMENTI SANITARI MENSA E BUONI PASTO |
400 | FORMAZIONE INTERSETTORIALE | ||
470 | SPESE PER CONCORSI | ||
490 | SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (in comando) | Istruttore Direttivo Amministrativo CAT. D Collaboratore Amministrativo CAT. C |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | |
2 | Piano occupazionale |
3 | Relazioni sindacali |
4 |
• Studio e applicazione del nuovo CCNL e sviluppo delle politiche del welfare integrativo. L’entrata in vigore del nuovo CCNL comporta numerosi cambiamenti nel trattamento giuridico del personale, che devono essere tradotti nell’adozione di nuove procedure e nella predisposizione di modifiche/adeguamenti al sistema di gestione del cartellino del personale
• Istituzione del buono pasto elettronico: il servizio dovrà predisporre la relativa delibera e soprattutto il regolamento che disciplinerà
l’utilizzo del buono pasto elettronico. Dovrà, altresì, gestire le modifiche che saranno introdotte nel sistema del cartellino a seguito dell’istituzione del buono. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Studio e applicazione del nuovo CCNL e sviluppo delle politiche del welfare integrativo | 31 dicembre |
Predisposizione e approvazione del regolamento per la disciplina dell’utilizzo del buono pasto elettronico | 31 marzo |
2018 | |
N. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2018 | |
N. dipendenti a tempo determinato nell’anno 2018 | |
N. unità in comando in entrata | |
N. dipendenti in comando presso altri Enti | |
N. dipendenti cessati per mobilità volontaria in uscita | |
N. dipendenti assunti mediante mobilità volontaria in entrata | |
Rapporto n. dipendenti/abitanti (Decreto Ministero dell’Interno 10/4/2017: rapporto medio dipendenti/popolazione per il triennio 2017-2019 per fascia demografica abitanti 10.000-19.999: 1/158) |
• Nell’anno 2018 il servizio dovrà svolgere tutte le attività necessarie per dare attuazione al piano occupazionale approvato con delibera di giunta n. 30 del 13/2/2018 effettuando le assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di:
- n. 2 unità di collaboratore amministrativo cat. B3 (n. 1 mediante procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 del d.lgs. 165/2001, in corso di espletamento; n. 1 procedura concorsuale, previo espletamento delle procedure di mobilità ex artt. 30, 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001)
- n. 1 unità di istruttore tecnico cat. C (mediante procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165/2001)
- n. 3 unità di istruttore amministrativo cat. C (n. 2 mediante assunzione dei vincitori della procedura concorsuale indetta dell’Ente (un posto èriservato al personale interno);n. 1 mediante scorrimento della graduatoria del concorso di cui sopra, previo espletamento delle procedure di mobilità ex artt. 30, 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001)
- n. 3 agenti di polizia locale cat C (n. 1 mediante scorrimento della vigente graduatoria del concorso pubblico indetto dal Comune di Pioltello. In caso di esito negativo, mediante procedura concorsuale previo espletamento delle procedure di mobilità ex artt. 30, 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001; n. 2 mediante procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165/2001.)
- n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D (mediante scorrimento della vigente graduatoria dell’Ente, previo espletamento delle
2 – PIANO OCCUPAZIONALE
procedure di mobilità ex artt. 30, 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001. In caso di esito negativo, mediante scorrimento delle graduatorie, concorsuali in corso di validità, presso altri Enti locali della Provincia di Milano) - n. 2 istruttori direttivi amministrativi cat. D (n. 1 mediante assunzione del vincitore della procedura concorsuale indetta dell’Ente; n.1 mediante scorrimento della graduatoria del concorso di cui sopra, previo espletamento delle procedure di mobilità ex artt. 30, 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001) • Per quanto attiene alle assunzioni a tempo determinato, il servizio, in attuazione del piano dovrà reclutare: - n. 2 ausiliari del traffico cat. B3 (per un anno, a tempo parziale a 18 ore a settimana – mediante scorrimento delle graduatorie, in corso di validità, presso altri Enti locali della Provincia di Milano. In caso di esito negativo, mediante procedura concorsuale) - n. 2 educatrici asilo nido cat. C (a tempo pieno e sino al 31/7/2018 - n. 1 mediante proroga del contratto individuale di lavoro già in essere; n. 1 mediante scorrimento della vigente graduatoria concorsuale dell’Ente) - n. 1 agente polizia locale cat. C (mediante scorrimento della vigente graduatoria del concorso pubblico indetto dal Comune di Pioltello) - n. 1 funzionario tecnico ex art. 110 (a tempo pieno e sino a scadenza del mandato del Sindaco - Mediante procedura selettiva pubblica in corso di espletamento, prevista con deliberazione di G.C. n. 219 del 29/11/2017) | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Attuazione piano occupazionale 2018 | 31 dicembre |
2018 | |
N. dipendenti assunti |
• Il servizio dovrà supportare la delegazione trattante di parte pubblica nelle trattative per la sottoscrizione del CCDI riferito all’anno 2018, che dovrà essere predisposto alla luce delle previsioni nel nuovo CCNL. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Sottoscrizione nuovo CCDI | 31 dicembre |
• Predisposizione della delibera di C.C. di adeguamento e modifica dei criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce delle modifiche apportate allo statuto con riferimento all’assetto strutturale dell’ente (creazione di due soli livelli organizzativi: settori e servizi ed eliminazione della previsione della figura dirigenziale, con configurazione degli incarichi di vertice in capo ai responsabili di settore titolari di p.o.) • Approvazione in giunta delle conseguenti modifiche al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Approvazione delibera di adeguamento dei criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi | 30 aprile |
Approvazione modifiche al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi | 31 maggio |
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Istruttore Direttivo Informatico cat. D
SERVIZIO CED
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |
ENTRATA | USCITA |
1520 MATERIALE DI CONSUMO CED 1530 MANUTENZIONE STRUMENTI INFORMATICI 1550 CONNESSIONI TELEMATICHE 1560 SERVIZIO DI GUARDIANIA 20010 SISTEMI INFORMATICI 20290 IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx | Istruttore informatico cat. C Istruttore informatico cat. C Collaboratore amministrativo CAT. B |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Trasparenza |
2 | CED |
3 | |
4 | Ufficio di statistica |
5 | Controllo del territorio |
• Adeguamento delle procedura informatiche per la gestione automatizzata delle pubblicazione nelle corrette sezioni del portale Trasparenza amministrativa da parte degli uffici
• Controllo periodico dell’accesso alle informazioni da parte dei cittadini
• Segnalazione ritardi o inadempimenti
• Pubblicazione documenti ricevuti dai Settori
1 – TRASPARENZA
• Studio della normativa e adeguamento della struttura del portale informatico secondo le specifiche ANAC | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Studio della normativa e adeguamento della struttura secondo le specifiche ANAC | Periodica |
Controllo periodico dell’accesso alle informazioni da parte dei cittadini | Periodica |
Adeguamento delle procedura informatiche per la gestione automatizzata delle pubblicazione | 31 ottobre |
2018 | |
Pubblicazione documenti ricevuti dai Settori per la sezione trasparenza | |
Segnalazione ritardi o inadempimenti sito trasparenza |
• Studio e sviluppo di nuovi servizi digitali, sia al cittadino che alle imprese, in attuazione del Piano triennale AGID • Analisi del programma di transizione in digitale con nomina del responsabile • Attività di supporto informatico sia Hw che Sw agli uffici comunali • Aggiornamento sistemi di posta elettronica, servizi antivirus, web, firewall, ecc. • Cura della manutenzione e dell’aggiornamento del SW installato, sui server e sui client. • Gestione dell’architettura della rete aziendale con cura del costante aggiornamento, assicurando la coerenza delle installazioni con l’organigramma comunale. • Revisione del sistema di sicurezza degli archivi informatici (backup) adesione BAAS Xxxxxx • Progettazione e attivazione fibra ottica nelle sedi comunali e nei plessi scolastici • Attivazione di applicativi informatici su richieste dei Settori comunali • Studio del GDPR • Predisposizione atti per rinnovo servizi postali 2018 – 2021 • Studio convenzioni CONSIP LAN6 e SPC Cloud • Implementazione sistema di pagamento on line delle sanzioni amministrative e utilizzo dei palmari per la gestione incidenti e sanzioni/SPID | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Studio Sviluppo di nuovi servizi digitali | 31 dicembre |
Aggiornamento sistemi servizi antivirus, web, firewall, ecc | 30 novembre |
Revisione del sistema di sicurezza degli archivi informatici (backup) | 31 marzo |
Progettazione e attivazione fibra ottica nelle sedi comunali e nei plessi scolastici | 30 settembre |
Adesione al sistema GEL di Regione Lombardia per collegamento a SPID | 31 marzo |
Attivazione sportello SUE | 31 marzo |
Studio e implementazione sistema informatico per la gestione della mensa e dei Ticket | 31 marzo |
Analisi e implementazione nuovi iter informatici per la gestione dei decreti/ provvedimenti/ordinanze | 30 settembre |
Analisi e implementazione sistema per la bollettazione dei servizi a domanda individuale | 30 aprile |
Studio GDPR | 31 maggio |
Studio dell’agenda digitale e passaggio degli applicativi informatici in uso con sistemi CLOUD | 31 dicembre |
Predisposizione atti per rinnovo servizi postali 2018 - 2021 | 31 gennaio |
Attivazione sistema di pagamento delle multe on-line con pubblicazione dei dati mediante accesso SPID | 30 settembre |
Attivazione del sistema di rilevazione incidenti e gestione dei verbali in modalità cloud – utilizzo dei palmari e firma digitale | 30 giugno |
2018 | |
Apparati attivati / cessati telefonia | |
Giornate di assistenza software acquistate | |
N. nuove postazioni installate | |
Costo complessivo manutenzione programmi informativi | |
Spesa per acquisto nuove postazioni |
• Manutenzione delle fotocopiatrici, allo scopo di garantirne il funzionamento • Acquisizione nuove macchine e smaltimento materiale esausto / obsoleto • Collegamenti alla rete informatica comunale con gestione delle sicurezze utente | |
INDICATORI | |
2018 | |
Acquisizione nuove macchine | |
Richieste di intervento | |
Collegamenti alla rete informatica |
• Aggiornamento dati questionario EUP(S) 2018 • Attivazione piattaforma XXXX per rilevazioni statistiche • Indagine “Aspetti vita Quotidiana” 2018 FASE FAPI Marzo /Aprile 2018 • Rilevazione periodiche Istat LAC • Elaborazioni statistiche interne (accessi al portale, utilizzo banda internet ecc). • Lettura bollettini SISTAN per aggiornamenti sugli adempimenti annuali ISTAT | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Aggiornamento dati questionario EUP(S) 2018 | 28 febbraio |
Attivazione piattaforma XXXX per rilevazioni statistiche | 31 gennaio |
Indagine “Aspetti vita Quotidiana” 2018 e altre indagini | 30 aprile |
Lettura e analisi indicazioni SISTAN per adempimenti annuali | Periodico |
2018 | |
Elaborazioni statistiche interne | |
Rilevazione periodiche Istat LAC |
• Revisione del sistema di videosorveglianza comunale con progettazione e implementazione dei varchi elettronici (lettura targhe e controllo veicoli) • Sostituzione delle telecamere esistenti con apparati di nuova generazione • Implementazione di rete Fibra ottica FTTH con centro stella e centrale operativa di supervisione • Rimozione delle vecchie telecamere ottiche e ripristino dei pali esistenti per futuri utilizzi (Wi-fi ecc) • Predisposizione bando di gara per appalto vigilanza privata e controllo delle strutture comunali con rinnovo allarmi e collegamento con centrale operativa per interventi in urgenza • Predisposizione gara di gestione Autovelox e implementazione del collegamento in remoto con centrale tecnica per controllo in tempo reale degli impianti | |
INDICATORI | |
Entro il |
Progettazione e implementazione dei varchi elettronici | 31 ottobre |
Sostituzione delle telecamere esistenti | 30 settembre |
Implementazione di rete Fibra ottica FTTH per connessione rete video | 30 giugno |
Rimozione delle vecchie telecamere ottiche e ripristino | 31 marzo |
Predisposizione bando di gara per appalto vigilanza privata | 31 maggio |
Predisposizione gara di gestione Autovelox | 30 aprile |
2018 | |
Costo nuove telecamere | |
N. nuove telecamere installate | |
Costo complessivo gestione rete fibra ottica | |
Costo annuo servizio vigilanza privata | |
N. ore settimanali servizio vigilanza privata | |
N. interventi annui servizio di vigilanza privata | |
Costo annuo gestione autovelox |
SERVIZI DEMOGRAFICI
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |||
ENTRATA | USCITA | ||
1050 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE | ||
3020 | RIMBORSO STAMPATI | 1320 | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' |
3030 | PROVENTI FOTOCOPIE | 1340 | SPESE POSTALI |
3050 | PROVENTI CARTE D'IDENTITA' | 1360 | MANUTENZIONE SCHEDARI |
3540 | RIMBORSI ELETTORALI | 1370 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI |
1400 | SPESE COMMISSIONI ELETTORALI |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx amministrativo – cat. C |
Xxxxxxx Xxxxx | Collaboratore amministrativo – cat. B.3 |
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx amministrativo – cat. C |
Xxxxx Xxxxxxx | Istruttore amministrativo – cat. C |
Xxxxxxx Xxxxxx | Istruttore amministrativo – cat. C |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Servizi demografici |
2 | Rilascio CIE |
3 | Elettorale |
4 | ANPR |
5 | Reception |
• Gestione del Registro della Popolazione residente
• Gestione INA-SAIA.
1 – SERVIZI DEMOGRAFICI
• Rilascio certificati anagrafici. • Assistenza nelle ricerche effettuate da organi giudiziari | |
INDICATORI | |
2018 | |
Popolazione residente al 31 dicembre | |
N. Invii e bonifiche SAIA | |
N. certificati anagrafici e storici rilasciati | |
N. rilasci C.I. |
2 – RILASCIO CIE | |
• Attivazione postazioni di rilascio con certificazione degli ufficiali di anagrafe SCO. • Configurazione dell’agenda Ministeriale e validazione appuntamenti • Gestione appuntamenti telematici e in presenza per urgenze e anziani • Gestione giornaliera delle CIE e consegna ai cittadini • Controlli SIATEL / ANPR SAIA per corrispondenze CF necessari al rilascio | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Attivazione postazioni di rilascio | 31 gennaio |
Configurazione dell’agenda Ministeriale | 31 gennaio |
Controllo scadenze e invio lettera di avviso ai cittadini | 30 aprile |
2018 | |
Gestione appuntamenti telematici e in presenza | |
N. delle CIE rilasciate | |
Controlli SIATEL / ANPR SAIA necessari al rilascio |
• Revisione straordinarie in occasione di elezioni politiche e regionali • Rilascio tessere elettorali e consegna con messo notificatore | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. revisioni straordinarie | |
N. tessere elettorali rilasciate |
4 – ANPR | |
• Partecipazione al progetto ANPR adesione e gestione delle bonifiche necessarie • Subentro al sistema nazionale e collegamento con il registro della popolazione comunale • Richiesta del contributo economico al Ministero dell’interno • Gestione numerica delle bonifiche dati necessarie al subentro | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Partecipazione al progetto ANPR e bonifiche | 30 settembre |
Subentro al sistema nazionale | 31 dicembre |
Richiesta del contributo economico al Ministero | 31 dicembre |
2018 | |
N. bonifiche dati | |
5 – RECEPTION | |
• Apertura, chiusura e sorveglianza degli accessi agli uffici. • Rilascio informazioni generiche sui servizi comunali. • Distribuzione moduli al pubblico delle informazioni richieste • Prenotazione CIE per anziani e cittadini non in possesso delle credenziali web • Consegna atti giudiziari / cartelle esattoriali |
INDICATORI | |
2018 | |
Rilascio informazioni generiche sui servizi comunali | |
Distribuzione moduli al pubblico delle informazioni richieste | |
Prenotazione CIE per anziani e cittadini | |
Consegna atti giudiziari / cartelle esattoriali |
SERVIZIO STATO CIVILE
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |
ENTRATA | USCITA |
3310 PROVENTI SERVIZI FUNEBRI | 1350 SERVIZI CIMITERIALI |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Secchi Marinella | Istruttore direttivo amministrativo – cat. D.1 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx amministrativo – cat. B.3 |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Istruttore amministrativo – cat. C |
Alluvi Xxxxxx | Xxxxxxxxxx amministrativo – cat. C |
Xxxxxxxx Xxxxxx | Istruttore amministrativo – cat. C |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Servizi cimiteriali |
2 | Stato civile |
3 | Protocollo informatico |
1 – SERVIZI CIMITERIALI | |
• Verifica e procedimenti inerenti le pratiche cimiteriali volte alla concessione degli svariate tipologie di sepoltura, favorendo il ricorso alla cremazione, nell’ottica del risparmio di spazi cimiteriali. • Verifica delle posizioni in scadenza con invito al rinnovo delle concessioni scadute in vista delle successive esumazioni/estumulazioni da prevedersi per il prossimo inverno. • Si rapporterà costantemente con la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali al fine di garantire il corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni cimiteriali di inumazione e tumulazione a seguito di decesso. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Verifica concessioni in scadenza | 31 luglio |
Esumazioni/estumulazioni | 31 luglio |
2018 | |
N. nuovi contratti cimiteriali stipulati | |
N. segnalazioni alla ditta appaltatrice | |
N. comunicazioni statistiche avvenute cremazioni |
2 – STATO CIVILE | |
• Procedure per l’applicazione della legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – DAT”. Si raccoglieranno le volontà dei cittadini di Buccinasco che verranno registrate e conservate in un’apposita banca dati. • Predisporre la modulistica atta alla celebrazione delle unioni civili così come stabilito dalla vigente normativa in materia. • Il servizio sarà inoltre impegnato a soddisfare le crescenti richieste di separazioni e divorzi da farsi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile a cui si farà fronte ampliando gli appuntamenti pianificati. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Predisposizione della modulistica DAT | 31 marzo |
Predisposizione della procedura per le unioni civili | 30 aprile |
2018 | |
N. dichiarazioni DAT raccolte | |
N. appuntamenti per separazioni e divorzi | |
N. unioni civile celebrate |
• Revisione del manuale di gestione del protocollo.
• Attivazione servizio di notifica a mezzo pec.
• Raccolta corrispondenza in entrata : pec e posta ordinaria/raccomandate
• Invio al conservatore generale dei documenti informatici secondo la normativa vigente
3 – PROTOCOLLO INFORMATICO
• Gestione dell’appalto esterno • Controllo della corrispondenza in entrata ed uscita | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Revisione del manuale di gestione del protocollo | 30 settembre |
Attivazione servizio di notifica a mezzo pec / ricerca cittadini | 31 luglio |
2018 | |
N. PEC ricevute dal Comune | |
N. lettere posta ordinaria ricevute | |
N. raccomandate ricevute | |
N. documenti informatici inviati al conservatore secondo la normativa vigente | |
N. PEC inviate dal Comune | |
N. raccomandate inviate dal Comune |
SERVIZI ALLE IMPRESE
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |
ENTRATA | USCITA |
10060 TRASPORTO PUBBLICO 10070 CONTRIBUTI STUDENTI PER TRASPORTO PUBBLICO 10080 CONTRIBUTI ANZIANI TRASPORTO PUBBLICO 14100 CONSULENTI 14120 INIZIATIVE COMMERCIALI 14130 CONTRIBUTI IMPRENDITORIA GIOVANILE |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx amministrativo – cat. C Collaboratore amministrativo – cat. B.3 Istruttore amministrativo – cat. C |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | SUAP |
2 | Trasporto pubblico |
3 | Attività commerciali, mercati e fiere |
• Gestione Autorizzazioni Taxi e rapporti con uffici regionali;
• Verifiche amministrative in collaborazione con Città Metropolitana per istruttoria rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale;
• Gestione pratiche di Pubblico Spettacolo;
• Controllo con ausilio Polizia Annonaria delle attività commerciali;
• Avvio dei controlli di legge relativi alle dichiarazioni presenti nelle SCIA e controlli Antimafia – segnalazioni –
• Verifica comunicazioni all’esercizio di attività sociale per l’infanzia (asili nido e ludoteche)
1 – SUAP
INDICATORI | |
Entro il | |
Verifiche occupazione suolo pubblico esercizi commerciali | 31 luglio |
2018 | |
Autorizzazioni Taxi e rapporti con uffici regionali | |
Gestione pratiche AUA | |
Rilascio autorizzazioni | |
Verifiche dichiarazioni SCIA per nuove attività, subentri, cessazioni, ecc. e rilascio autorizzazioni Medie Strutture di vendita |
2 – TRASPORTO PUBBLICO | |
• Gestione dei rapporti con ATM relativamente alle linee del trasporto pubblico; • Gestione e rilascio abbonamenti annuali per studenti e over65 e relativo rimborso; • Verifica della correttezza dello svolgimento del servizio relativo a tali linee; • Inoltro ad ATM delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza relative a malfunzionamenti e disservizi. • Attivazione navetta per l servizio di trasporto dal capolinea del 357 alla zona industriale di via Delle Azalee. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Rapporti con ATM relativamente alle linee del trasporto pubblico controllo convenzione TPL e pagamento canone | 30 giugno |
Inoltro ad ATM delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza | 30 aprile |
Attivazione navetta per l servizio di trasporto alla zona industriale di via Delle Azalee | 30 giugno |
2018 | |
N. contributi per abbonamenti annuali studenti richiesti | |
N. contributi per abbonamenti annuali studenti erogati | |
Costo complessivo contributi abbonamento studenti | |
N,. contributi abbonamenti anziani richiesti | |
N. contributi abbonamenti anziani erogati |
Costo complessivo contributi abbonamenti anziani |
3 – ATTIVITÀ COMMERCIALI, MERCATI E FIERE | |
• Iniziative dell’Assessorato al Commercio per la promozione e la partecipazione nelle diverse zone del territorio comunale; • Studio per il trasferimento del Mercatino “Pulci e non Solo” predisposizione atti / individuazione vie e numerazione stalli ; • Istituzione del mercatino degli Hobbisti; • Assegnazione definitiva nuove concessioni per i mercati di via Xxxxxx, Bologna e Xxxxxxx; • Istituzione nuovo mercato di via Lomellina . | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Promozione e la partecipazione nelle diverse zone del territorio comunale | 31 marzo |
Studio per il trasferimento del Mercatino “Pulci e non Solo” | 31 gennaio |
Istituzione del mercatino degli Hobbisti | 31 gennaio |
Assegnazione definitiva nuove concessioni per i mercati Cittadini | 31 gennaio |
Istituzione nuovo mercato di via Lomellina – Studio dislocazione e richiesta nulla osta Regionale | 31 marzo |
Predisposizione bando pubblico mercato di xxx Xxxxxxxxx | 00 marzo |
2018 | |
N. rinnovi e rilasci nuove concessioni mercatali mercati esistenti | |
N. nuove concessioni rilasciate nuovo mercato Via Lomellina |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile Xxxxx Xxxxxxx – Istruttore Direttivo Amministrativo CAT D
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |||
ENTRATA | USCITA | ||
12420 | FORMAZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | ||
12430 | INTERVENTI PER DISABILI | ||
12440 | SPESE SERVIZIO CSE | ||
12480 | POLITICHE PER GLI ANZIANI | ||
2050 | CONTRIBUTI PER XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 00000 | MENSA CENTRO DIURNO |
2080 | CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZI PER MINORI | 12500 | TRASPORTO ANZIANI CENTRO DIURNO |
2120 | CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZI PER DISABILI | 12510 | SERVIZI CENTRO DIURNO |
2130 | CONTRIBUTI REGIONALI SERVIZI PER ANZIANI | 12520 | POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE |
2140 | CONTRIBUTI PROGETTO SPRAR | 12530 | TUTELA MINORI ASSOCIATA |
3260 | PROVENTI XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 00000 | ASSISTENZA DOMICILIARE |
3520 | RIMBORSO RETTE INABILI | 12560 | TRASPORTO DISABILI |
3230 | PROVENTI SERVIZI PER ANZIANI | 12580 | RICOVERI ANZIANI IN ISTITUTO |
3300 | PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI | 12590 | ASSISTENZA ECONOMICA |
12610 | INTERVENTI CRISI ABITATIVA | ||
00000 | XXXXXXXX DISABILI IN ISTITUTO | ||
12630 | SPESE UFFICIO DI PIANO | ||
12680 | RICOVERO MINORI IN ISTITUTO | ||
12740 | PROGETTO SPRAR |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionario Amministrativo CAT. D Assistente sociale CAT. D |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Assistente sociale CAT. D |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Assistente sociale CAT. D |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx Amministrativo CAT. C |
Xxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore Amministrativo CAT. B |
Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx | Istruttore Amministrativo CAT. C |
Xxxxxx Xxxxxxx | Assistente sociale CAT. D |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Centro diurno integrato |
2 | Integrazione della comunità Sinta di Buccinasco |
3 | Progetto SPRAR |
4 | Servizio Sociale Professionale |
5 | Piano di zona |
6 | Attività di sostegno al reddito |
7 | Assistenza famiglie e minori |
8 | Assistenza disabili |
9 | Assistenza agli anziani |
10 | Housing sociale |
• Svolgimento della gara, attraverso una procedura aperta, e contestuale proroga del servizio relativo al Centro diurno per 4 anni comprendendo le elencate nuove caratteristiche:
- Ampliamento alla giornata di sabato;
- Aumentare le ore di pulizia degli spazi comuni e dei servizi igienici che vengono maggiormente utilizzati
• Modifica dell’attuale regolamento relativo all’accesso.
Si proporrà di stilare una graduatoria in ordine cronologico in base alla presentazione della domanda anziché, come adesso, l’apertura di un bando pubblico nel momento in cui si liberano dei posti.
• Implementazione della bollettazione relativa alle rette di compartecipazione da parte dei fruitori del servizio. Tale attività, fino all’anno scorso, era gestita in collaborazione con l’ufficio entrate.
1 – CENTRO DIURNO INTEGRATO
INDICATORI | |
2018 | |
N. medio anziani frequentanti | |
N. anziani frequentanti il sabato | |
Costo complessivo dell’appalto | |
Ore giornaliere di apertura | |
Importo Contributo regionale | |
Proventi dalle tariffe | |
% di copertura dei servizi | |
Residui attivi complessivi |
2 – INTEGRAZIONE DELLA COMUNITÀ SINTA DI BUCCINASCO | |
• Costituzione e partecipazione al tavolo inclusione sociale. Tavolo che consentirà, agli attori che si occupano di integrazione sociale sul territorio, di avere uno spazio di confronto e di condivisione circa gli interventi e le progettualità possibili, in modo da costruire un dialogo tra persone provenienti da tradizioni e culture diverse. • Definizione di un progetto di inclusione sociale della comunità Sinta attraverso un bando di co-progettazione volto ad individuare un soggetto del terzo settore che, con interventi sociali mirati, e in collaborazione con il servizio sociale comunale, si occupi degli abitanti del quartiere attraverso una presenza costante di personale qualificato all’interno di esso. Tale affidamento avrà la durata minima di due anni. • Bando istruttoria pubblica per l’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e co-gestione di un servizio finalizzato all’inclusione della popolazione sinta di Buccinasco. La co-progettazione ha per oggetto la stesura di un progetto riguardante l’immobile di proprietà comunale sito a Buccinasco in via della Resistenza (angolo via Xxxxxxxxxx), per la realizzazione di un’attività, da attuarsi in termini di partenariato tra Amministrazione comunale e privato sociale che realizzi l’inclusione attiva della popolazione sinta di Buccinasco. • Studio di fattibilità, da effettuarsi compatibilmente con le risorse umane messe a disposizione, in merito alla costituzione della Consulta Stranieri del Comune di Buccinasco, in modo da favorire l’integrazione sociale degli stranieri e la loro partecipazione attiva alla vita della città. | |
INDICATORI | |
Entro il |
Affidamento della concessione | 30 aprile |
2018 | |
Persone sinte coinvolte nel progetto di inclusione sociale | |
N. progetti sociali attivati |
3 – PROGETTO SPRAR | |
• Adesione al bando SPRAR (Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e rifugiati) del Ministero degli interni per l’accoglienza diffusa, sul nostro territorio, di 31 richiedenti asilo suddivisi in nuclei familiari a partire dal 01/01/2019 tramite l’attivazione di una procedura di gara negoziata in base al nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. famiglie accolte (dal 01/01/2019) | |
Ammontare del trasferimento statale | |
Ammontare dei costi di co finanziamento a carico dell’amministrazione comunale |
4 – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | |
• Consulenza, monitoraggio e predisposizione di un progetto sociale individualizzato per i cittadini in carico che potrà prevedere anche l’erogazione di prestazioni economiche e/o assistenziali, sia domiciliari che residenziali. | |
INDICATORI | |
2018 | |
N.cittadini in carico | |
N. ricorsi amministratori di sostegno | |
N. colloqui segretariato sociale | |
N. nuove prese in carico nell’anno | |
N. nuclei familiari dimessi nell’anno |
5 – PIANO DI ZONA | |
• Ai sensi della Dgr 7631 “Approvazione del documento: “linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020”, partecipare alla definizione degli obiettivi sociali da inserire nel nuovo documento di piano che sarà poi approvato da tutti i comuni dell’ambito attraverso una delibera di Consiglio Comunale. Tale obiettivo vedrà impegnati gli operatori del settore nell’attività sovra-comunale di studio, programmazione e partecipazione ai tavoli tematici, tavoli politici e tecnici. • Gestione di bandi sovra comunali definiti con delibera dalla Regione Lombardia come, ad esempio, la gestione del bando relativo al Dopo di Noi entro il 31/03/2018. | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. incontri a livello d’ambito (convocazione tavolo tecnico) | |
N. atti e procedure seguiti | |
X. xxxxx gestiti | |
N. domande ricevute |
• Implementazione del casellario dell’assistenza. Il 25 marzo 2015 è entrato in vigore il decreto interministeriale n. 206/2014 che contiene le modalità attuative del Casellario dell’Assistenza: una Banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni sociali erogate da tutti gli enti centrali dello Stato, gli enti locali, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Gli Enti dovranno trasmettere telematicamente all’INPS i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. Il perseguimento di tale obiettivo prevederà l’implementazione del portale INPS caricando i dati in nostro possesso a partire dal 2015.
• Implementazione e gestione delle nuove misure di contrasto alla povertà a livello nazionale (REI – Reddito di inclusione, Carta Famiglia) e a livello locale (Bonus bebè per i nuovi nati nel 2018).
• Monitoraggio e controllo sui beneficiari delle misure in essere gestite, su mandato dell’amministrazione Comunale, dal patronato CAF ACLI sito sul nostro territorio (Bonus Gas e Luce, Assegno di maternità e assegno per il terzo figlio rilasciati dall’INPS).
• All’interno del progetto sociale individuale, gestito dalle assistenti sociali, è necessario predisporre un progetto che preveda anche l’erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno al reddito del nucleo familiare seguito.
6 – ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AL REDDITO
• Sostegno alle famiglie che avranno un bambino nel 2018 attraverso l’erogazione di un buono spesa per l’acquisto, presso le farmacie che si convenzioneranno con il Comune, di prodotti per la prima infanzia. Tale obiettivo si concretizzerà tramite un invito alle farmacie del territorio per verificare la possibilità di convenzionamento. | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. contributi erogati | |
N. pratiche inserite nel casellario dell’assistenza | |
N. domande REI ricevute | |
N. domande controllate per Bonus Gas e Luce | |
N. domande controllate per Assegno di maternità | |
N. domande controllate assegno per il terzo figlio | |
Valore complessivi contributi erogati | |
Valore medio per nucleo familiare erogato | |
N. farmacie convenzionate | |
N. nuovi nati | |
Valore del buono bebè |
7 – ASSISTENZA FAMIGLIE E MINORI |
• Monitoraggio e supervisione dei minori sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria attraverso la collaborazione con il servizio tutela minori distrettuale • Verifica del servizio sperimentale di ADM preventiva attivata nel novembre del 2017 ed eventuale procedura di gara per la prosecuzione del servizio che scadrà a novembre 2018. In caso di prosecuzione del servizio,l’affidamento avverrà secondo una procedura negoziata per la durata massima di due anni. • Sostegno delle madri che hanno appena partorito attraverso un aiuto domiciliare di professionisti quali ostetriche, infermiere ecc. al fine di fornire consulenza, sostegno ed assistenza alla madre e al neonato dopo le dimissioni dall’ospedale. Tale obiettivo si raggiungerà attraverso l’individuazione del soggetto del terzo settore che possa, in collaborazione con il Comune, realizzare tale progettualità a favore delle neo- mamme. |
INDICATORI |
2018 | |
N. minori sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria | |
N. utenti assistenza domiciliare minori | |
Costo assistenza domiciliare minori | |
Costo Servizio Tutela minori | |
N. visite domiciliari effettuate ai nuovi nati | |
Costo orario dell’intervento domiciliare |
8 – ASSISTENZA DISABILI | |
• Attivazione di un tavolo partecipativo con le famiglie dei ragazzi disabili del territorio fruitori dell’assistenza educativa scolastica. Tale azione avrà come obiettivo principale quello di gestire le criticità afferenti alla problematica legata alla disabilità in forma condivisa e sussidiaria, • Proseguimento del monitoraggio e della supervisione sociale dei disabili in carico inseriti in strutture semi residenziali e residenziali a carico dell’amministrazione comunale; • Proseguimento della gestione del servizio inserimento lavorativo attraverso la segnalazione di disabili cittadini e la presa in carico congiunta con il servizio AFOL (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro); • Si proseguirà a far fronte al fabbisogno di trasporto dei disabili e degli anziani attraverso una procedura di gara nella quale si andrà ad individuare il nuovo gestore del trasporto anziani e disabili supportati da un assistente al RUP per la quale individuazione è in corso la procedura di gara. • Predisposizione di un bando pubblico finalizzato all’erogazione di un contributo economico per far fronte ai costi sostenuti dai familiari dei ragazzi disabili per cure mediche e riabilitative. | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. disabili inseriti in Centri Diurni Disabili | |
N. disabili inseriti in servizi semiresidenziali (CSE e SFA) | |
N. disabili trasportati | |
N. disabili beneficiari di contributo economico finalizzato al trasporto per terapie mediche e riabilitative | |
Costo relativo alla frequenza di centro diurni disabili | |
Costo relativo alla frequenza do CSE e SFA |
Costo relativo all’appalto trasporto |
9 – ASSISTENZA AGLI ANZIANI | |
• Proseguimento del monitoraggio e della supervisione sociale degli anziani in carico inseriti in strutture residenziali con il contributo del Comune; • Proseguimento della presa in carico di anziani non autosufficienti attraverso la gestione e l’erogazione del Servizio di assistenza domiciliare. Verifica puntuale del fabbisogno del servizio e monitoraggio della eventuale lista d’attesa • Implementazione della bollettazione, precedentemente in carico all’ufficio entrate, relativamente ai servizi di assistenza domiciliare e trasporto TESEO; • Si proseguirà a far fronte al fabbisogno di trasporto dei disabili e degli anziani attraverso una procedura di gara nella quale si andrà ad individuare il nuovo gestore del trasporto anziani e disabili supportati da un assistente al RUP per la quale individuazione è in corso la procedura di gara. | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. anziani in carico al servizio domiciliare anziani | |
N. anziani in lista d’attesa per il SAD | |
Costo del Servizio di assistenza domiciliare |
10 – HOUSING SOCIALE | |
• Predisposizione di un bando finalizzato alla realizzazione di un servizio di housing sociale in alcuni appartamenti di proprietà comunale per soddisfare il fabbisogno abitativo. Tale servizio avrà lo scopo di far fronte all’emergenza abitativa (nuclei con lo sfratto) ma anche dare una risposta a quelle situazioni che, pur non essendo in emergenza, hanno difficoltà a trovare soluzioni idonee nel mercato privato;con il medesimo bando verrà istituito l’agenzia dell’abitare: servizio gratuito di orientamento all’abitare e centro di servizi per favorire l’incontro della domanda e dell’offerta sul mercato privato. Tale obiettivo verrà perseguito in collaborazione con il Settore Affari Generali. | |
INDICATORI | |
2018 | |
Famiglie inserite nell’housing sociale | |
Famiglie seguite dall’agenzia dell’abitare |
N. intermediazioni immobiliari | |
Costo appalto agenzia dell’abitare | |
Costo medio del servizio di intermediazione pro capite |
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |||
ENTRATA | USCITA | ||
12450 | BORSE LAVORO E TIROCINI | ||
12460 | SPORTELLO LAVORO | ||
12470 | POLITICHE GIOVANILI | ||
2060 2070 3370 | RIMBORSO FONDO DI SOLIDARIETÀ CANONE MODERATO CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE ABITATIVE PROVENTI ORTI | 00000 00000 00000 12690 12700 | POLITICHE ABITATIVE POLITICHE PER LA FAMIGLIA PARI OPPORTUNITÀ FONDO SOLIDARIETÀ CANONE MODERATO PRESTAZIONI OCCASIONALI TRAMITE BUONI LAVORO |
12710 | LEVA CIVICA | ||
12720 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA | ||
20210 | ATTREZZATURE ORTI | ||
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxx | Istruttore Direttivo CAT. D Istruttore Amministrativo CAT. C Collaboratore Amministrativo CAT. B |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Politiche abitative |
2 | Politiche per il lavoro |
3 | Pari opportunità e politiche di genere |
4 | Gestione orti e altre attività rivolte agli anziani |
5 | Politiche giovanili |
1 – POLITICHE ABITATIVE
• Adeguamento della procedura per l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale alla nuova normativa regionale relativa all’assegnazione alloggi dei Servizi abitativi pubblici e sociali (R.R. n. 4/2017). Tale normativa prevede modalità gestionali alternative che si tradurranno nelle seguenti attività:
- Caricamento telematico sulla piattaforma regionale degli alloggi di proprietà comunale disponibili per assegnazione;
- Assistenza tecnica ai cittadini per l'inserimento corretto dei dati richiesti dalla piattaforma informatica regionale e per la scelta dell'alloggio disponibile, precedentemente caricato sulla piattaforma informatica;
- Attività di controllo sulle domande presentate;
- Attività di verifica della permanenza dei requisiti soggettivi, delle condizioni familiari e delle condizioni abitative sulla graduatoria di propria competenza, in fase di assegnazione degli alloggi;
• Istituzione dello Sportello Affitto Comunale, ad integrazione delle iniziative regionali volte al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione. Le risorse stanziate ammontano ad € 50.000,00. I criteri per l’accesso al contributo saranno i seguenti:
- Residenza nel Comune di Buccinasco;
- Essere titolari di un contratto di locazione nel libero mercato, efficace e registrato;
- ISEE compreso tra € 6.000,01 e € 20.000,00;
- avere un canone di locazione annuo minimo di € 3.600,00 escluse spese condominiali;
L’importo del contributo verrà determinato sulla base dell’incidenza del canone di affitto sul valore ISEE Non possono richiedere il contributo i seguenti nuclei famigliari:
- che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
- nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia, adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- che hanno ottenuto l’assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
- che abbiano rilasciato, al momento della liquidazione del contributo, l’unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altro Comune. - che abbiano i requisiti per l’accesso ai bandi regionali volti al contenimento dell’emergenza abitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo vedi la DGR X/5450 del 25/07/2016 e la DGR X/5644 del 03/10/2016 e s.m.i). • Indizione di un bando per l’assegnazione dei mini alloggi comunali destinati agli anziani, siti in via Lomellina, qualora nel corso dell’anno 2018 dovessero rendersi liberi uno o più alloggi, secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03/06/2014. • Proroga dell’iniziativa promossa da CAP Holding S.p.a. (Consorzio Acqua Potabile), relativa all’erogazione del Bonus idrico 2017, sino al 30 giugno 2018 ed adesione a nuove iniziative promosse da CAP Holding in tema di bonus idrico nel corso dell’anno 2018. I criteri di adesione sono stati fissati con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 18/10/2017 e sono i seguenti: - Risiedere nel Comune di Buccinasco; - Possedere un ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00; - Avere almeno 3 figli minorenni; - Avere all’interno del nucleo familiare una persona disabile o non autosufficiente; - Avere un nucleo monoparentale; - Avere all’interno del nucleo familiare una persona over 65. | |
INDICATORI | |
2018 | |
Adeguamento della procedura per l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale alla nuova normativa regionale | |
N. alloggi comunali di patrimonio ex E.R.P. | |
N. domande presentate | |
N. per cui è stata prestata assistenza | |
N. alloggi assegnati | |
Istituzione Sportello Affitto Comunale | |
N. domande presentate | |
N. domande idonee | |
% utilizzo risorse stanziate | |
Indizione bando per l’assegnazione dei mini alloggi comunali destinati agli anziani, siti in via Lomellina | |
N. mini alloggi complessivi |
N. utenti per cui è stata fornita assistenza tecnica per la compilazione della domanda di partecipazione al bando; | |
N. domande presentate | |
N. domande idonee | |
N. alloggi disponibili per un’assegnazione | |
N. assegnazioni | |
Proroga iniziativa promossa da CAP Holding S.p.a. (Consorzio Acqua Potabile), relativa all’erogazione del Bonus idrico 2017 | |
N. domande presentate | |
N. domande idonee | |
N. bonus assegnati al Comune da Cap Holding | |
N. bonus erogati |
2 – POLITICHE PER IL LAVORO
• Proseguimento dell’erogazione del servizio Sportello Lavoro, rivolto ai cittadini residenti, così come previsto dall’appalto in corso, affidato alla cooperativa Solidarietà e Servizi fino al 31/03/2019.
• Potenziamento dello Sportello Lavoro attraverso le seguenti progettualità specifiche:
- integrazione oraria del consulente per le imprese, mirata alla sensibilizzazione delle aziende del territorio sul tema dell’ “alternanza scuolalavoro”;
- supporto specialistico per la valutazione delle candidature dei potenziali utilizzatori dei voucher, attivabili ai sensi del D.L. 50/2017;
- creazione e conduzione di un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto – orientamento al lavoro, a favore di soggetti segnalati dal Servizio Sociale Professionale;
• Proseguimento della collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro AFOL SUD per l’attivazione di borse lavoro rivolte a soggetti svantaggiati o disabili, per facilitare, attraverso un'esperienza pratica, l’inserimento nel mercato del lavoro; AFOL SUD, su segnalazione dei Servizi Sociali, formula le proposte di attivazione delle borse lavoro. Compete al Comune:
- La valutazione delle proposte formative inoltrate da Afol Sud;
- La predisposizione degli atti relativi all’attivazione delle borse lavoro;
- La verifica del regolare andamento del progetto;
- La liquidazione della quota mensile erogata a favore dei borsisti.
• Realizzazione di uno studio di fattibilità, da effettuarsi compatibilmente con le risorse umane messe a disposizione, relativo alla creazione di
nuovi percorsi di inserimento lavorativo per soggetti fragili, anche di tipo auto imprenditoriale, sostenuti da un’adeguata formazione professionale, da effettuarsi con la collaborazione delle associazioni di categoria, con le agenzie del territorio e con tutti i soggetti a vario titolo interessati. | |
Proseguimento dell’erogazione del servizio Sportello Lavoro | 2018 |
N. iscritti al portale | |
N. richieste di lavoro | |
N. assunzioni tempo determinato | |
N. assunzioni tempo indeterminato | |
N. collaborazioni occasionali, tirocini, stage ecc…. | |
N. aziende contattate | |
N. offerte di lavoro | |
Costo del servizio | |
Costo per utente | |
Potenziamento dello Sportello Lavoro | |
N. aziende contattate | |
N. ragazzi coinvolti | |
N. richieste di attivazione tirocini | |
N. tirocini attivati | |
Proseguimento della collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro AFOL SUD | |
N. borse lavoro proposte da Afol | |
N. borse lavoro finanziate |
• Implementazione delle iniziative mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica verso particolari tematiche d’attualità come la violenza perpetrata a danno delle donne. A tale scopo s’intendono realizzare le seguenti iniziative:
- spettacoli teatrali;
3 – PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE
- serate di sensibilizzazione contro il femminicidio; - corso difesa personale rivolto alle cittadine dai 14 anni in su; - contributo alle scuole per la realizzazione di percorsi di prevenzione sulla violenza; - patrocinio al Centro medico Sant’Xxxxxxxx per la realizzazione di una campagna di prevenzione di tumori al seno e della cute. | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. iniziative previste | |
N. iniziative realizzate | |
N. partecipanti alle iniziative | |
4 – GESTIONE ORTI E ALTRE ATTIVITÀ RIVOLTE AGLI ANZIANI | |
• Indizione del nuovo bando per l’assegnazione degli orti che si renderanno disponibili nel corso di validità biennale della graduatoria, che sarà unica per entrambi i lotti. Si procederà, altresì, alla presa d’atto della nomina dei nuovi referenti dei comitati orti, nonché a svolgere l’attività ordinaria prevista dal vigente Regolamento Orti Urbani. Nello specifico, l’attività si articolerà nel seguente modo: - Assegnare gli orti liberi di via Degli Alpini e di via Dei Lavoratori, sulla base della graduatoria, mediante provvedimento del Responsabile di Posizione Organizzativa; - Organizzare incontri con i referenti dei Comitati di entrambi i lotti per monitorare e garantire il rispetto del Regolamento vigente; • Promozione di attività motorie rivolte ad anziani ultracinquantacinquenni, residenti nel Comune di Buccinasco, al fine di favorirne la socializzazione e il benessere psicofisico, attraverso il patrocinio alle associazioni sportive del territorio organizzatrici di tali iniziative. Per tale motivo, si metterà a disposizione uno spazio polifunzionale sito al piano seminterrato di xxx Xxxxxx 00, come di seguito specificato: - Corso di ballo di gruppo, che si terrà nella mattinata del mercoledì, organizzato dall’associazione Xxxxx’x Band; - Corso di Taekwon-do Harmony, che si terrà nella mattinata del giovedì, organizzato dall’associazione Dojang Rising Hwarang; - Corso di ginnastica antalgica, che si terrà nella mattinata del martedì, organizzato dall’associazione New Evergreen. | |
INDICATORI | |
2018 | |
Indizione nuovo bando per l’assegnazione degli orti | |
N. di orti in Via degli Alpini | |
N. di orti in Via dei Lavoratori | |
N. domande presentate | |
N. di orti liberati e riassegnati | |
Promozione di attività motorie rivolte ad anziani ultracinquantacinquenni residenti nel Comune di Buccinasco |
N. partecipanti corso di ballo di gruppo | |
N. partecipanti corso Taekwon-do Harmony | |
N. partecipanti corso ginnastica antalgica |
5 – POLITICHE GIOVANILI | |
• Sostegno alle associazioni che intenderanno organizzare iniziative nell’ambito delle politiche giovanili, ai sensi del vigente “regolamento per la concessione di contributi, patrocini, spazi comunali e altri benefici economici a soggetti pubblici e privati”, nonché partecipazione alla pianificazione delle politiche giovanili a livello distrettuale e sovra distrettuale. Tra le iniziative che l’Amministrazione intende patrocinare, rientrano: - un percorso yoga, rivolto a studenti dai 17 ai 25 anni, mirato ad aiutare gli studenti portandoli alla conoscenza e allo sviluppo del potenziale di concentrazione mentale che possiedono, con la finalità di migliorare la gestione degli stati ansiosi e la qualità di vita in generale; - 2^ edizione del “Christmas Market”; • Adesione alle opportunità di formazione/occupazione offerte ai giovani dai bandi regionali/nazionali (vedi Leva Civica Regionale e Servizio Civile Nazionale). Il Servizio provvederà alla gestione di tutti gli adempimenti relativi all’attivazione ed allo svolgimento dei percorsi, verificando le soluzioni possibili offerte dalla normativa per l’attivazione di un numero di percorsi adeguato alle esigenze dell’Ente. • Avviare un percorso di co-progettazione con gli uffici comunali e le realtà cittadine che si occupano di politiche giovanili finalizzato alla definizione degli obiettivi e delle azioni che saranno oggetto della co-progettazione medesima | |
Sostegno alle associazioni | 2018 |
N. iniziative previste | |
N. iniziative realizzate | |
N. partecipanti alle iniziative | |
Adesione alle opportunità di formazione/occupazione offerte ai giovani dai bandi regionali/nazionali | |
N. percorsi Leva Civica attivati | |
N. percorsi Servizio Civile attivati | |
Percorso di co-progettazione con uffici comunali e realtà cittadine | |
N. incontri finalizzati all’avvio del percorso |
SETTORE ISTRUZIONE
Responsabile Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx – Istruttore Direttivo Amministrativo CAT. D
SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |||
ENTRATA | USCITA | ||
4030 | CONTRIBUTI DIREZIONI DIDATTICHE | ||
4050 | CENTRI ESTIVI | ||
4440 | SERVIZIO DI PRE-POST ORARIO | ||
4480 | CONTROLLO QUALITA' REFEZIONE | ||
4490 | REFEZIONE SCOLASTICA | ||
4500 | TRASPORTO SCOLASTICO | ||
4510 | SERVIZI PARASCOLASTICI | ||
4520 | MENSA INSEGNANTI | ||
4530 | INTERVENTI DI PREVENZIONE SUI MINORI | ||
4550 | AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | ||
2030 | CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO | 4560 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO |
2040 | CONTRIBUTI REGIONALI PER ASILI NIDO | 4580 | SUSSIDI SCUOLE PARIFICATE |
3100 | PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA | 4590 | PROMOZIONE SPORTIVA |
3110 | PROVENTI CENTRI ESTIVI | 4600 | BORSE DI STUDIO |
3120 | PROVENTI MENSA INSEGNANTI | 5280 | FORMAZIONE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE |
3130 | PROVENTI SERVIZIO PRE-POST ORARIO | 12030 | CONTROLLO QUALITA’ XXXXX XXXX |
0000 | XXXXXXXX XXXXX XXXX | 00000 | FORMAZIONE NIDO |
12050 | SERVIZIO ASILI NIDO | ||
12060 | CONTRIBUTO SERVIZIO XXXXX XXXX | ||
00000 | XXXXXXXXX XXXX | ||
00000 | VESTIARIO EDUCATRICI | ||
12090 | SERVIZIO MENSA XXXXX XXXX | ||
00000 | XXXXXXXXXX XXXX | ||
00000 | ARREDI ATTREZZATURE MATERNA | ||
20130 | ARREDI ATTREZZATURE ELEMENTARI | ||
20140 | ARREDI E ATTREZZATURE MEDIE | ||
20530 | ARREDI E ATTREZZATURE NIDI |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttore Amministrativo CAT. C |
Palma Palmisano | Istruttore Amministrativo CAT. C |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Istruttore Amministrativo CAT. C |
Xxxxxx Xxxxxx | Collaboratore Amministrativo CAT. B |
Xxxxxxxx Xxxxx | Commesso Autista CAT. B |
Lorella Re | Educatrice nido CAT. C |
Xxxxx Xxxxx | Educatrice nido CAT. C |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Educatrice nido CAT. C |
Xxxxxxx Xxxxx | Educatrice nido CAT. C |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Educatrice nido CAT. C |
Xxxxx Xxxxxx | Educatrice nido CAT. C |
Xxxxx Xxxxxxx | Educatrice nido CAT. C |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Educatrice nido CAT. C |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Operatore scolastico CAT. B |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore professionale CAT. B |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx socio assistenziale CAT. B |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Piano diritto allo studio |
2 | Pre e post orario |
3 | Servizi parascolastici |
4 | |
5 | Centri estivi |
6 | Gestione asili nido comunali |
7 | Scuole paritarie |
8 | Trasporto scolastico |
• Gestione del PDS 2017-2018
1 – PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
- Borse di studio: pubblicazione del bando ed approvazione delle graduatorie sulla base di una revisione critica dei criteri stabiliti nell’apposito regolamento da approvare in Giunta. - Ampliamento offerta formativa: Consiglio comunale dei ragazzi. Progettare e avviare l’iniziativa con le scuole. - Ampliamento offerta formativa: promozione e animazione della lettura per i ragazzi. Organizzare e realizzare un workshop dedicato a gestori della biblioteca e insegnanti. - Ampliamento offerta formativa: promozione sportiva. Gestione e controllo della effettiva erogazione delle ore pattuite tra scuole e associazioni sportive. - Gestione della fornitura dei libri di testo: raccolta, e controllo, e spunta delle cedole librarie; predisposizione ed esecuzione dei mandati di pagamento. - Verifica degli acquisti arredi scolastici • Progettazione approvazione in consiglio comunale del PDS 2018-19 - Ampliamento offerta formativa: condivisione e discussione con gli istituti scolastici e le scuole paritarie di Buccinasco dei progetti di ampliamento della offerta formativa. - Interventi di prevenzione sui minori: progettazione del budget di ore di consulenza psicologica con gli Istituti scolastici. - Acquisto arredi scolastici: determinazione delle tipologie di fornitura con gli Istituti scolastici. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
PDS 2017-2018 Borse di studio: termine della procedura di erogazione | 31 maggio |
PDS 2017-2018 Consiglio comunale dei ragazzi | 31 ottobre |
PDS 2017-2018 Workshop promozione e animazione della lettura per i ragazzi | 31 ottobre |
PDS 2017-2018 Gestione della fornitura dei libri di testo: liquidazione pagamenti | 31 dicembre |
PDS 2017-2018 Acquisto e consegna arredi scolastici | 1 settembre |
PDS 2018-2019 Progettazione | 31 luglio |
PDS 2018-2019 Approvazione | 31 ottobre |
2018/19 | |
Totale spesa piano diritto allo studio | |
Spesa media per bambino |
• Organizzazione del servizio pre e post orario 2018/19 attraverso le seguenti fasi: - Apertura delle iscrizioni con nota informativa ai genitori. - Termine raccolta iscrizioni - Definizione del numero educatori in base alle iscrizioni e quantificazione della spesa - Rendicontazione delle entrate conseguenti ai pagamenti del servizio da parte della famiglie - Rendicontazione in ufficio ragioneria dei pagamenti. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Apertura iscrizioni | luglio |
Termine di chiusura | Fino disponibilità |
2018/19 | |
N. utenti iscritti | |
Costo complessivo del servizio | |
Ricavo complessivo del servizio | |
% di copertura costi del servizio | |
Insoluti complessivi del servizio |
• Organizzazione del servizio assistenza disabili 2018/19 attraverso le seguenti fasi:
- Valutazione delle richieste che provengono dagli Istituti scolatici dell’obbligo del territorio
- Valutazione delle richieste che provengono dagli Istituti scolatici dell’obbligo non del territorio
- Valutazione delle richieste che provengono dagli Istituti secondari superiori non del territorio
- Per la scuola dell’obbligo definizione del monte ore medio per studente in base al budget e al numero di richieste
- Per la scuola secondaria superiore: inserimento nel programma regionale SIAGE delle richieste
- Per la scuola secondaria superiore: organizzazione del servizio
- Verifica del monte ore mensile: controllo della rendicontazione dell’appaltatore.
INDICATORI | |
Entro il | |
Termine consegna richieste | luglio |
Assegnazione delle ore e degli educatori | Inizio settembre |
controllo della rendicontazione dell’appaltatore | mensile |
2018/19 | |
Totale spesa per alunni disabili scuola dell’obbligo | |
N. alunni disabili assistiti | |
Costo per ogni alunno disabile assistito | |
N. di alunni disabili scuole superiori |
• Organizzazione del servizio refezione scolastica 2018/19 attraverso le seguenti fasi: - Verifica puntuale del rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, compresa la verifica di tali obblighi con riferimento all’appaltatore uscente - Determinazione tramite procedura aperta di tecnici professionisti (tecnologo alimentare, alimentarista, controllo biochimico delle derrate e dei pasti) - Sopralluoghi settimanali a campione nelle mense scolastiche - Realizzazione del nuovo Regolamento della Commissione mensa - Riduzione costo pasto: controllo degli ISEE, verifica anagrafica residenti, inserimento nel programma apposito dell’utente con la sua fascia di reddito, aggiornamento anagrafica per trasferimenti. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Affidamento controllo servizio tecnici professionisti alimentari | Gennaio |
Regolamento della Commissione mensa | Settembre |
2018/19 | |
N. alunni iscritti alla refezione scolastica | |
N. medio dei pasti giornalieri | |
N. pasti prodotti nel periodo | |
Costo totale del servizio |
Costo a carico degli alunni | |
Costo a carico del comune | |
Percentuale di copertura dei costi | |
Costo del pasto | |
Costo massimo per utente | |
Costo minimo per utente | |
N. alunni con dieta speciale | |
Importo complessivo residui attivi del servizio ancora da riscuotere |
• Organizzazione dei centri estivi presso sedi da definire secondo il seguente calendario: Scuola dell’infanzia: mese di luglio Scuola primaria: da metà giungo a fine luglio; prima settimana di settembre - Definizione del progetto educativo mediante confronto con la cooperativa appaltatrice - Valutazione della possibile apertura per parte del mese di agosto previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Apertura delle iscrizioni e incassi | 31 maggio |
Organizzazione del servizio e Carta dei servizi | 30 giugno |
Rendicontazione delle entrate conseguenti ai pagamenti | 30 giugno |
2018 | |
Costo complessivo del servizio | |
Ricavo complessivo del servizio | |
N. di iscritti al servizio | |
% di copertura costi del servizio | |
N. giorni di apertura del servizio per la scuola primaria | |
N. medio di iscritti per turno | |
Importo complessivo residui attivi del servizio ancora da riscuotere |
6 – GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | |
• Rinnovo per un anno del contratto di gestione del servizio asilo nido alle condizioni di legge e come previsto dall’art. 6 del capitolato speciale di gara. • Riorganizzazione della gestione comunale del servizio nidi con riduzione delle classi da due a una. • Progettazione di un percorso di monitoraggio della qualità del servizio e formazione del personale. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Esame delle domande di iscrizione | maggio-luglio |
Pubblicazione graduatorie | luglio |
2018/19 | |
CAPACITÀ RICETTIVA ASILI NIDO PRESENTI SUL TERRITORIO | |
- asili nido comunali | |
- micro nidi e asili nido privati | |
Utenza potenziale | |
% copertura utenza potenziale | |
N. utenti iscritti asili nido | |
N. utenti in lista di attesa | |
% utenti in lista di attesa sul totale domande di iscrizione pervenute | |
N. domande di iscrizione pervenute da non residenti | |
N. utenti non residenti iscritti | |
Ore di apertura giornaliera del servizio ( h. 10,30) | |
N. (%) bambini con orario a tempo prolungato (fino alle ore 18:00) | |
N. (%) bambini con orario a tempo pieno (fino alle ore 16:00) | |
N. (%) bambini con orario part- time ( < 25 ore settimanali) | |
Totale proventi | |
- da rette utenti | |
- da contributi regionali | |
Costo del servizio | |
Costo medio per utente | |
% copertura costo servizio |
Costo netto a carico del comune | |
Importo complessivo residui attivi del servizio ancora da riscuotere |
7 – SCUOLE PARITARIE | |
• Rinnovo della convenzione con la Scuola materna paritaria xxx Xxxxxxx entro il 31 dicembre 2018 sulla base della convenzione attuale e del confronto con la scuola. • Ampliamento offerta formativa nel PDS 2018-19: progettazione condivisa di percorsi formativi con le scuole paritarie da attuarsi nell’anno scolastico 2018-2019. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Verifica anagrafica degli iscritti | ottobre |
Verifica degli ISEE | ottobre |
Definizione del contributo e prima rata (1/3) | novembre |
Rinnovo convenzione SMP | 31 dicembre |
2018 | |
Contributi complessivi alla scuola materna parrocchiale | |
Contributo pro-capite SMP | |
N. di residenti che frequentano la scuola materna parrocchiale | |
Contributi per ampliamento offerta formativa a scuole paritarie |
8 – TRASPORTO SCOLASTICO | |
• L’obiettivo sarà garantire il servizio agli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo residenti nelle frazioni di Buccinasco castello e Gudo Gambaredo. Il servizio è attualmente appaltato e affidato con determina n. 451 del 2.8.2016 fino al 31 luglio 2019 alla coop. Solidarietà e Servizi | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. di utenti | |
Costo del servizio | |
Costo medio per utente |
SERVIZIO CULTURA
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |||
ENTRATA | USCITA | ||
5030 | APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA | ||
5050 | INIZIATIVE BIBLIOTECA | ||
5060 | SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO | ||
5070 | ACQUISTO MATERIALI PER BIBLIOTECA | ||
3140 3150 3160 3270 3330 | PROVENTI CORSI DI LINGUA STRANIERA PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI PROVENTI GIORNALE PROVENTI SERVIZI PER ANZIANI PROVENTI CENTRI SPORTIVI E PALESTRE | 5180 5200 5210 5230 5240 5260 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MANIFESTAZIONI CULTURALI UNIVERSITA' TERZA ETA' SCUOLA CIVICA DI MUSICA SPESE BANDA CIVICA PATROCINIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE |
5270 | CULTURA ANTIMAFIA | ||
ARREDI E ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI E | |||
20200 | RICREATIVI | ||
20490 | ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | CIslterluiattoFrueriAomsi ministrativo Cat C Istruttore Amministrativo Cat C Istruttore Amministrativo Cat C |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Biblioteca |
2 | Scuola civica di musica |
3 | Corsi di inglese |
4 | |
5 | Gestione impianti sportivi |
6 | Iniziative a favore dello sport |
7 | Gestione a fini culturali ed istituzionali delle strutture comunali |
8 | Università 0 – 100 anni |
9 | Attività culturali |
10 | |
11 |
1 – BIBLIOTECA | |
• Affidamento nuovo contratto gestione gestione biblioteca - Valutazione dei risultati della esternalizzazione della gestione. - Bando di gara per la nuova gestione in appalto del servizio con procedura aperta per la durata di tre anni con facoltà di rinnovo per altri tre anni secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa • Gestione dell’appalto in corso e delle attività ordinarie della biblioteca - Rapporti con fondazione per leggere: gestione finanziaria - Gestione degli acquisti di riviste e quotidiani - Gestione progetto lettura e altri progetti culturali proposti dal soggetto gestore - Acquisto arredi e attrezzature per la biblioteca: miglioramento attrezzature | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Valutazione dei risultati della esternalizzazione della gestione: sintesi | 30 aprile |
Bando di gara per la nuova gestione: affidamento | 31 maggio |
2018 | |
Numero degli iscritti | |
Numero dei prestiti | |
Numero degli accessi a MLOL (sistema informatico prestiti) | |
N. iniziative culturali proposte | |
Spesa acquisto libri | |
Spesa Fondazione per Leggere | |
N. prestiti attivati attraverso Fondazione |
2 – SCUOLA CIVICA DI MUSICA | |
La gestione della Scuola Civica di Musica è stata affidata all’Ass..ne APE con determinazione n. 585/2016 per il periodo 1 luglio 2016- 30 giugno 2019 • Programmazione - Bando per borse di studio per studenti meritevoli - Organizzazione festa del 35° della scuola di Musica • Gestione - Promozione comunicativa delle attività della scuola, attraverso i canali istituzionali del comune - Gestione condivisa delle proposte di iniziative culturali avanzate dalla scuola - Gestione condivisa delle proposte di iniziative didattiche dedicate alle scuole di Buccinasco | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Borse di studio per studenti Approvazione regolamento | 30 giugno |
Borse di studio per studenti assegnazione | 31 luglio |
2018-2019 | |
N. richiedenti borse di studio | |
N. borse di studio assegnate | |
Spesa complessiva borse di studio | |
Numero di iscritti scuola | |
Numero di corsi erogati | |
Costo complessivo gestione scuola | |
Iniziative culturali (saggi, concerti ecc.) realizzati |
3 – CORSI DI INGLESE | |
La gestione dei corsi di inglese è stata affidata alla NET srl con determinazione n. 462/2016 per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18 e 2018-19 • Gestione della concessione in corso a) controllo della gestione dell’appalto | |
2018-2019 |
N. iscritti residenti | |
N. iscritti non residenti | |
X. xxxxx attivi | |
• Programmazione di nuove attività
4 – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
- Realizzazione del nuovo sito: gara procedura negoziata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione e gestione del nuovo sito fino al 31 dicembre 2022
- Progetto web TV: gara per l’affidamento della realizzazione di un nuovo canale informativo comunale tramite web tv fino al 31 dicembre 2022, attraverso una procedura negoziata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, eventualmente in più lotti
• Gestione ordinaria dell’attività
- Realizzazione e pubblicazione della rassegna stampa
- Gestione del sito:
o pubblicazione dei comunicati stampa
o pubblicazione news eventi e attività,
o pubblicazione di tutti i bandi e i concorsi (con tutti i relativi atti) realizzati da tutti gli uffici del Comune
o pubblicazione di attività amministrative: Consigli comunali (atti) e Commissioni consiliari
o aggiornamento modulistica di tutti gli uffici
o aggiornamento delle aree tematiche
o aggiornamento organigramma uffici
o aggiornamento del calendario
o pubblicazione di Buccinasco Informazioni
- Pubblicazione Buccinasco informazioni: attività segreteria di redazione e correzione bozze, controllo della distribuzione. Il servizio di produzione e distribuzione è stato affidato con determinazione n. 635 del 21/11/2017 alla soc. La Serigrafica srl fino al 31 dicembre 2019
- Realizzazione manifesti e volantini per conto di tutti gli uffici comunali:
o realizzazione grafica,
o controllo della grafica se preparati esternamente,
o organizzazione della stampa
o organizzazione della distribuzione - Gestione delle mailing list e della newsletter: cittadini, amministratori, associazioni, dipendenti, scuola, forze dell’ordine. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Realizzazione del nuovo sito: affidamento nuovo servizio | 31 luglio |
Progetto web TV: affidamento nuovo servizio | 30 settembre |
2018 | |
N. accessi nuovo sito | |
N. accessi vecchio sito | |
Costo realizzazione nuovo sito | |
Costo realizzazione web tv | |
N. copie Buccinasco Informazioni distribuite | |
Costo complessivo Buccinasco Informazioni | |
N. copie manifesti realizzati | |
Spesa complessiva attività comunicazione |
5 – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | |
• Rinnovo della convenzione con AGIS, in scadenza al 31 ottobre 2018. La convenzione verrà rinnovata fino al 30 giugno 2023 semplificando il testo attuale • Gestione della convenzione in corso con AGIS; • Controllo del calendario utilizzo palestre da parte delle associazioni sportive • Condivisione del calendario con i Dirigenti Scolastici all’inizio dell’anno sportivo | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Valutazione della convenzione in essere per predisposizione nuova convenzione | 30 giugno |
Rinnovo convenzione | 31 ottobre |
2018-2019 | |
Xxxxxx complessivi gestione palestre |
N. associazioni sportive coinvolte | |
N. iscritti associazioni sportive coinvolte |
6 – INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT | |
• Progettazione nuove attività - Promozione sportiva: rivolta agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche del territorio con lo scopo di far conoscere e praticare tutte le discipline sportive. - Coprogettazione di manifestazione gara paraolimpica Handbike. - Coprogettazione della mezza maratona di Buccinasco. - Progettazione podistica “Passo dopo passo” con Istituto Xxxx Xxxx. - Progettazione Tim Cup (Gara multi-sportiva a squadre e individuale) con Istituto Xxxx Xxxxxxxxxx. • Gestione attività in essere - Gestione della attività ordinarie di promozione sportiva - Concessione del patrocinio in occasione di manifestazioni sportive | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. studenti coinvolti progetto promozione sportiva scuole | |
N. partecipanti Handbike | |
N. partecipanti mezza maratona | |
N. partecipanti “passo dopo passo” | |
N. partecipanti Tim Cup | |
Costo complessivo manifestazioni organizzate |
• Progettazione nuove attività
- Acquisto fornitura arredi e attrezzature per nuova struttura comunale denominata Centro culturale Robarello;
• Gestione attività in essere
- Gestione a fini culturali ed istituzionali delle seguenti strutture comunali: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx,
0 – GESTIONE A FINI CULTURALI ED ISTITUZIONALI STRUTTURE COMUNALI
Sala Consiliare, Centro Culturale Bramante e Centro culturale Robarello. Preparazione e gestione del calendario delle iniziative che si svolgono in tutte le strutture comunali - Assegnazione spazi per iniziative ricreative, sportive e culturali alle associazioni del territorio. | |
INDICATORI | |
2018 | |
Spesa acquisto arredi e attrezzature nuova struttura comunale | |
N. sedi assegnate in via permanente | |
N. assegnazioni temporanee | |
Incasso complessivo utilizzo strutture |
8 – UNIVERSITA’ 0 – 100 ANNI | |
I corsi dell’UTE sono organizzati dal Comune singolarmente • Gestione attività in essere - Promozione e diffusione della cultura fra i cittadini attraverso l’organizzazione dei corsi, la promozione degli studi, ricerche ed iniziative culturali che sono anche occasioni di apprendimento e svago rivolte, prevalentemente, agli anziani: o controllo della programmazione dei corsi o gestione delle iscrizioni; | |
INDICATORI | |
2018-19 | |
X. xxxxx organizzati | |
N. partecipanti ai corsi | |
Spesa complessiva | |
Ricavo complessivo | |
% di copertura costi |
• Progettazione della stagione culturale 2018-2019 - Istruttoria sulle proposte per la stagione teatrale 2018-2019 - Istruttoria sulle proposte per la stagione concertistica 2018-2019 - Ricorrenze istituzionali e solennità civili (27 gennaio, 10 febbraio, 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre) - Iniziative sulle pari opportunità e contro le differenze di genere (Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, 8 marzo e Giornata mondiale contro la violenza sulle donne) - Iniziative culturali sul territorio: Festa della Musica, Festa Patronale - Rassegna cinematografica - Conferenze serate a tema e serate culturali - Corsi del tempo libero presso il bene confiscato denominato Centro culturale Bramante - Ampliamento offerta formativa: progetto educazione alla legalità. • Gestione della stagione culturale 2017-2018 e 2018-19 - Gestione delle iniziative elencate sopra in Progettazione - Gestione e controllo delle varie iniziative educative concordate con gli Istituti scolastici. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Progettazione stagione culturale 2018-19 | 30 giugno |
Pubblicazione numero speciale giornalino comunale dal nome “Intrecci culturali” | 31 ottobre |
2018 | |
Iniziative organizzate | |
Spesa complessiva iniziative | |
2018-19 | |
N. spettacoli teatrali realizzati | |
N. spettacoli teatrali a pagamento realizzati | |
N. spettatori paganti complessivi | |
Costo complessivo stagione teatrale | |
Costo complessivo spettacoli a pagamento | |
Xxxxxx complessivi spettacoli a pagamento | |
N. film stagione Cineforum | |
N. medio partecipanti proiezioni |
Costo complessivo organizzazione Cineforum | |
N. concerti organizzati | |
N. medio partecipanti concerto | |
Costo complessivo stagione concertistica | |
N. serate a tema organizzate | |
N. medio partecipanti serate a tema | |
Costo complessivo serate a tem |
• Progettazione iniziative - Organizzazione incontri con le associazioni culturali e sportive del territorio, per coordinare e programmare gli eventi, le richieste di sedi e patrocini - Progetto delle associazioni. Organizzazione e gestione del progetto che porta le associazioni a confrontarsi e a lavorare su un tema specifico ogni anno. Quest’anno il tema è “La bellezza”. Questa vuole essere l'occasione per le associazioni di collaborare tra loro attraverso eventi e progetti aperti a tutta la cittadinanza, per valorizzare e sfruttare le potenzialità di ciascuna realtà, sia delle associazioni stesse sia del territorio su cui operano. - Organizzazione della “Festa delle associazioni” • Gestione rapporti con le associazioni - Gestione dell’Albo delle associazioni con un costante aggiornamento della banca dati - Gestione delle iniziative previste in Programmazione | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. associazioni iscritte all’albo comunale | |
N, complessivo soci associazioni iscritte | |
Costo complessivo patrocini | |
Costo Festa Associazioni | |
Costo complessivo iniziativa a tema “La bellezza” | |
N. associazioni partecipanti al progetto |
N. iniziative organizzate nell’ambito del progetto | |
N medio partecipanti iniziative del progetto |
• Nuova convenzione con l’Associazione bandistica “X. Xxxxx” per utilizzo esclusivo locali Centro Culturale Robarello e contributo economico relativo alle esibizioni svolte sul territorio. • Programmazione condivisa delle uscite della banda | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. concerti realizzati | |
N. componenti banda civica | |
Costo complessivo gestione banda civica |
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Responsabile Xxxxx Xx Xxxx – Istruttore Direttivo Amministrativo CAT. D
SERVIZIO RAGIONERIA
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |||
ENTRATA | USCITA | ||
120 | INDENNITA' REVISORI DEI CONTI | ||
150 | RIMBORSI UTILIZZO PERSONALE ALTRI ENTI | ||
160 | R SEGRETERIA | ||
180 | C SEGRETERIA | ||
190 | R PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | ||
200 | C PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | ||
210 | R AFFARI GENERALI GARE E CONTRATTI | ||
220 | C AFFARI GENERALI GARE E CONTRATTI | ||
1120 | FONDO DI SOLIDARIETA' | 230 | R RETRIBUZIONI RISORSE UMANE |
2010 | TRASFERIMENTI ORDINARI | 240 | C RETRIBUZIONI RISORSE UMANE |
2110 | RIMBORSO PERSONALE ALTRI ENTI | 260 | ASSEGNI FAMILIARI |
3040 | PROVENTI UTILIZZO LOCALI ATTREZZATI | 270 | FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE |
3200 | PROVENTI GESTIONE RETE FOGNARIA | 280 | FONDO SALARIO ACCESSORIO |
3280 | PROVENTI GAS METANO | 340 | CONTRIBUTI FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE |
3340 | AFFITTI AREE E LOCALI | 350 | CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCESSORIO |
3350 | AFFITTI CASE COMUNALI | 360 | PREMI INAIL |
3360 | CORRISPETTIVI UTILIZZO STRUTTURE | 600 | R RAGIONERIA |
3400 | INTERESSI ATTIVI | 610 | C RAGIONERIA |
3530 | ENTRATE DIVERSE | 620 | FORMAZIONE |
660 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | ||
670 | FONDO RISCHI | ||
680 | SPESE DI GESTIONE BENI COMUNALI | ||
700 | SPESE CONDOMINIALI | ||
710 | SPESE VARIE DI GESTIONE | ||
720 | SPESE SERVIZIO TESORERIA | ||
730 | CONSULENTI | ||
740 | INTERESSI PASSIVI MUTUI |
760 | IVA A DEBITO | |
770 | IRAP | |
780 | R RETRIBUZIONI TRIBUTI ENTRATE E | |
RISCOSSIONI | ||
790 | C RETRIBUZIONI TRIBUTI ENTRATE E | |
940 | R ECONOMATO | |
950 | C ECONOMATO | |
1060 | R LAVORI PUBBLICI | |
1070 | C LAVORI PUBBLICI | |
1090 | R MANUTENZIONI | |
1100 | C MANUTENZIONI | |
1270 | R SERVIZI AL CITTADINO | |
1280 | C SERVIZI AL CITTADINO | |
1290 | R STATO CIVILE | |
1300 | C STATO CIVILE | |
1500 | R CED | |
1510 | C CED | |
3010 | R POLIZIA LOCALE | |
3020 | C POLIZIA LOCALE | |
4010 | R PUBBLICA ISTRUZIONE | |
4020 | C PUBBLICA ISTRUZIONE | |
5100 | R CULTURA | |
5120 | C CULTURA | |
8100 | R URBANISTICA | |
8110 | C URBANISTICA | |
9240 | R AMBIENTE | |
9280 | C AMBIENTE | |
10050 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | |
12010 | R NIDO | |
12020 | C NIDO | |
12380 | R SERVIZIO CASE E INTEGRAZIONE | |
12390 | C SERVIZIO CASE E INTEGRAZIONE | |
12400 | R SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE |
12410 C SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 14010 R SERVIZI ALLE IMPRESE 14020 C SERVIZI ALLE IMPRESE 40020 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI 100000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Istruttore Amministrativo CAT. C |
Xxxxxx Xxxxxxxx | Istruttore Amministrativo CAT. C |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttore Amministrativo CAT. C |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Collaboratore Amministrativo CAT. B |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Trattamento economico del personale |
2 | Adempimenti fiscali e previdenziali |
3 | Gestione bilancio |
4 | Gestione utenze |
5 | Supporto e controllo di ASB e partecipate |
6 | Gestione economica immobili comunali |
7 | Inventario |
1 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
• Applicazione del nuovo contratto collettivo con calcolo ed erogazione arretrati • Aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni sul portale PERLAPA e avvio sistema di trasmissione degli incarichi alla Corte dei Conti • Revisione procedura di liquidazione del salario accessorio, consistente in una maggiore completezza del provvedimento di liquidazione predisposto dall’ufficio che assorbe dati prima contenuti nelle comunicazioni dell’ufficio personale | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Adeguamento cedolini a nuovo contratto | 30 gg da sottoscrizione |
Erogazione arretrati | 30 gg da sottoscrizione |
Invio incarichi 2017 | 30 giugno |
Trasmissione incarichi Corte dei Conti | 10 giorni da pubblicazione affidamento |
2018 | |
Incarichi trasmessi alla Corte dei Conti | |
Incarichi comunicati sul portale PERLAPA | |
Spesa complessiva personale | |
Spesa personale tempo determinato e altre forme lavoro flessibile | |
% spesa personale tempo determinato su totale spesa personale | |
Rimborsi personale comandato presso altre pubbliche amministrazioni | |
% spesa personale su totale spesa corrente | |
Totale fondo produttività comprensivo dei progetti | |
% fondo produttività su totale spesa personale |
2 – ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI | |
• Applicazione nuovi adempimenti in materia di “spesometro”, consistenti nell’invio semestrale delle operazioni verso clienti e fornitori • Comunicazione trimestrale all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse a titolari p.iva • Comunicazione periodica delle liquidazioni mensili iva • Azioni di recupero iva versata su opere pubbliche su fabbricati nei quali si svolgono attività di natura commerciale: l’obiettivo consiste nel tenere un contabilità separata dell’IVA su questo tipo di opere (nel 2018 lavori presso la piattaforma ecologica), in modo da portarla a credito in sede di liquidazione mensile • Mantenere il regime c.d. commerciale in materia di IRAP per contenere l’imposta | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Comunicazione speso metro II semestre 2017 | 6 aprile |
Comunicazione speso metro I semestre 2018 | 30 settembre |
2018 | |
N. fatture emesse | |
IVA a debito pagata | |
XXX recuperata su lavori pubblici | |
IRAP dovuta |
3 – GESTIONE BILANCIO | |
• Adeguamento al sistema siope + obbligatorio a partire dal 1 luglio; il SIOPE + richiede non solamente l’emissione degli ordinativi di incasso e pagamento in formato telematico, ma anche un canale predefinito di trasmissione attraverso un portale ministeriale, in modo da consentire la verifica costante dei pagamenti analogamente a quanto avviene, in ingresso, con la fatturazione elettronica • Informatizzazione del procedimento di liquidazione delle fatture: attualmente il processo è semi-automatizzato, viene cioè svolto interamente all’interno della procedura di contabilità ma con firma finale manuale. L’obiettivo consiste nell’informatizzare anche quest’ultimo passaggio • Realizzazione della conservazione informatica degli ordinativi e delle liquidazioni, eliminando la conservazione cartacea attraverso un protocollo informatico • Rispettare i vincoli di finanza pubblica (Pareggio di Xxxxxxxx) • Modificare il Regolamento di Contabilità, introducendo maggiori forme di partecipazione del Consiglio Comunale al processo di formazione del bilancio di previsione e regolamentando in modo più puntuale il funzionamento del Collegio dei Revisori • Predisporre il bilancio di previsione 2019 in tempo utile per l’approvazione entro il 31 dicembre | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Approvazione schema bilancio di previsione | 15 novembre |
Redazione bilancio consolidato | 30 settembre |
2018 | |
Rispetto pareggio di bilancio | SI |
Saldo parte corrente (al lordo fondo svalutazione crediti) | |
N. capitoli oggetto di variazioni di bilancio | |
% totale variazioni in entrata e uscita su totale complessivo entrate e uscite | |
Differenza % fra entrate correnti accertate e previste a consuntivo | |
Differenza % fra spese correnti impegnate e previste a consuntivo |
Tempo medio per i pagamenti in giorni | |
N. di giorni in anticipazione di tesoreria | 0 |
% residui attivi su totale entrate | |
% residui passivi su totale uscite | |
% residui attivi provenienti dalla gestione residui riscossi | |
Avanzo di amministrazione libero | |
Avanzo gestione competenza |
4 – GESTIONE UTENZE | |
• Revisione anagrafiche utenze, in modo da collegare i POD ai fabbricati ove questo dato fosse ancora mancante • Adesione alle convenzioni CONSIP in essere per energia elettrica (in cui far confluire tutte le utenze della pubblica illuminazione non comprese nel contrato CITELUM) e gas metano | |
INDICATORI | |
2018 | |
Spesa pubblica illuminazione energia + manutenzione | |
Spesa complessiva gas metano | |
Spesa complessiva energia elettrica | |
Spesa complessiva contratto gestione calore con impianti solari termici | |
Spesa complessiva consumo acqua | |
Spesa complessiva telefonia fissa | |
Spesa complessiva telefonia mobile |
• Assistenza all’ASB nelle procedure di selezione del nuovo Direttore dell’Azienda, da individuarsi mediante bando pubblico, e di un tempo determinato per sostituzione maternità
• Revisione completa e verifica del rispetto dei nuovi adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione
5 – SUPPORTO E CONTROLLO DI ASB E PARTECIPATE
• Analisi andamento economico ASB a seguito apertura nuova farmacia • Redazione entro il 30 settembre del bilancio consolidato 2017 • Revisione dei contratti in essere ASB per professionisti e fornitori • Assistenza all’ASB nelle politiche di sviluppo dell’azienda e maggiore integrazione con gli uffici comunali, da realizzarsi attraverso lo spostamento dell’impiegata presso il palazzo comunale, eccetto i giorni di presenza del Direttore. | |
INDICATORI | |
2018 | |
Fatturato ASB | |
Risultato esercizio ASB (prima imposte) | |
Introiti comune da ASB | |
Regolarità ASB obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione | SI |
Redazione bilancio consolidato 2016 | SI |
Fatturato farmacia 1 | |
Fatturato farmacia 2 | |
MOL farmacia 1 | |
MOL farmacia 2 |
6 – GESTIONE ECONOMICA IMMOBILI COMUNALI | |
• Bollettazione degli immobili comunali in gestione a terzi e verifica degli incassi | |
INDICATORI | |
2018 | |
N. fabbricati non istituzionali | |
N. fabbricati non istituzionali non assegnati | |
Superficie lorda fabbricati non istituzionali | |
Proventi annui locazioni fabbricati non istituzionali | |
Proventi annui locazioni per mq | |
Insoluto annuo canoni di locazione | |
% insoluto annuo su totale proventi annui |
Insoluto complessivo canoni di locazione |
7 – INVENTARIO | |
Aggiornamento inventario al 31 dicembre 2017, in particolare con la revisione completa del censimento dei terreni | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Deliberazione di approvazione aggiornamento inventario | 15 marzo |
Spesa complessiva aggiornamento inventario | |
N. terreni censiti |
SERVIZIO ECONOMATO
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |||
ENTRATA | USCITA | ||
100 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI | ||
920 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | ||
890 | MATERIALE DI PULIZIA | ||
900 | MATERIALE DI CONSUMO | ||
910 | MATERIALE DI CANCELLERIA | ||
960 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | ||
3350 | AFFITTI CASE COMUNALI | 970 | ASSICURAZIONI |
3500 | RIMBORSO SINISTRI | 980 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
990 | AGGIORNAMENTO INVENTARIO | ||
1000 | SPESE CONDOMINIALI CASE COMUNALI | ||
1020 | TASSE AUTOMOBILISTICHE | ||
1030 | SPESE ECONOMALI | ||
1040 | SERVIZI DI PULIZIA | ||
20050 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxx Taio Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Acquisizione forniture di beni mobili per i Settori dell’Ente |
2 | Gestione polizze assicurative |
3 | Gestione cassa economale |
4 | Gestione servizi di supporto |
5 | Gestione autoparco |
6 | Bollettazione affitti e spese case comunali |
1 – ACQUISIZIONE FORNITURE DI BENI MOBILI PER I SETTORI DELL’ENTE | |
• Acquisto tappeti erbosi: espletamento di una procedura negoziata per la sostituzione del manto in erba sintetica presso n. 2 campi di calcio a cinque del campo sportivo “G. Scirea”. La procedura verrà perfezionata previa verifica dei risultati del progetto di riorganizzazione planivolumetrica del centro previsto dalla delibera G.C. n. 239 del 20/12/2017 "Linee di indirizzo per la riqualificazione del Centro Sportivo Xxxxxxx Xxxxxx" • Acquisto e dismissione veicoli: sarà espletata una procedura negoziata per l’acquisto di n. 4 veicoli (di cui n. 2 ibridi) destinati alla Polizia Locale, con contestuale dismissione di altrettanti n. 4 veicoli (n. 2 Fiat Punto, targa CJ018TN e CJ019TN; n. 2 Renault Scenic, targa DJ578WE e DJ556WE) e del Land Rover, utilizzato dal Gruppo di Protezione Civile, targa ZA129PY. • Acquisto arredi comune: è prevista la sostituzione delle poltroncine operative dislocate nei vari uffici, oltre ad ulteriori eventuali esigenze che saranno rilevate. • Acquisto altri beni su richiesta settori: saranno espletate procedure di gara per le forniture di beni di volta in volta richiesti dai vari settori. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Indizione gara acquisto tappeti erbosi | 28 febbraio |
Indizione gara acquisto veicoli | 15 marzo |
Indizione gara acquisto arredamenti comunali | 30 aprile |
N. gare effettuate con procedura aperta | |
N. gare effettuate con procedura negoziata previa richiesta di preventivi | |
N. gare effettuate con affidamento diretto | |
N. ricorsi contro gare effettuate | |
N. annullamenti giurisdizionali gare effettuate | |
N. medio offerte pervenute su gare effettuate |
• Affidamento del servizio brokeraggio in scadenza 31/12/2018 con procedura aperta e aggiudicazione esclusivamente in base al progetto
2 – GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE
tecnico-amministrativo, per la durata di 5 anni. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo | 30 novembre |
2018 | |
Società di brokeraggio partecipanti alla gara | |
N. sinistri aperti | |
N. sinistri chiusi con diniego | |
N. condanne in sede giurisdizionale per pratiche di sinistri | |
Valore complessivo risarcimenti concessi | |
Spesa servizi assicurativi | |
Spesa regolazione conguagli e franchigie |
3 – GESTIONE CASSA ECONOMALE | |
• Gestione cassa economale in base al regolamento di Economato con anticipazioni trimestrali di € 2.500,00; mantenimento del livello attuale di spesa limitando l’emissione di buoni economali a situazioni aventi realmente carattere di spese minute ed urgenti. | |
INDICATORI | |
2018 | |
Valore complessivo buoni emessi | |
Valore medio buoni emessi | |
N. rilievi formali Collegio dei Revisori | |
N. rilievi formali Corte dei Conti |
• Convenzione Consip Gas: si aderirà alla convenzione Consip in vigore per la fornitura di gas naturale.
• Convenzione Consip energia elettrica: si aderirà alla convenzione Consip in vigore per la fornitura di energia elettrica, comprendendo anche le utenze riferite alla pubblica illuminazione non comprese nel contratto Citelum.
4 – GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO
• Gara cancelleria 2019: sarà espletata una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, in scadenza al 31.12.2018, per la durata di due anni. • Gestione abbonamenti a pubblicazioni varie: si provvederà agli acquisti di quotidiani e periodici, sia per la biblioteca comunale che per l’ufficio stampa e ai servizi di aggiornamento on-line, tra cui il servizio fornito da Maggioli Spa che prevede l’invio di periodiche circolari di aggiornamento in tema di appalti, contrattualistica pubblica, affari generali e risorse umane. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Adesione convenzione Consip gas naturale | 28 febbraio |
Adesione convenzione Consip energia elettrica | 28 febbraio |
Affidamento fornitura cancelleria | 30 novembre |
2018 | |
N. partecipanti gara cancelleria | |
Spesa complessiva appalto cancelleria | |
Spesa complessiva appalto materiale di consumo | |
Spesa complessiva abbonamenti e acquisto pubblicazioni |
• Aggiornamento dell’elenco delle autofficine convenzionate per gli interventi di manutenzione, inserendo le nuove richieste o i nuovi esercizi. • Espletamento degli adempimenti fiscali e amministrativi previsti per ciascun veicolo secondo le scadenze previste (revisioni, pratiche assicurative, pagamento del bollo; ecc.). • Ammodernamento del parco-auto procedendo agli acquisti e alle dismissioni elencate nell’attività “Acquisizione forniture” | |
INDICATORI | |
2018 | |
Spesa per manutenzioni autoparco | |
N. automezzi in dotazione | |
N. motocicli in dotazione | |
Anzianità media autoveicoli in dotazione |
Anzianità media motocicli in dotazione | |
N. automezzi non utilizzati | |
Percorrenza media automezzi in dotazione | |
Percorrenza media motocicli in dotazione |
• Partecipazione a corsi di aggiornamento su nuova normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica; • Aggiornamento dei canoni di locazione conseguente alla revisione biennale canoni di locazione in base all’aggiornamento anagrafico degli inquilini e del patrimonio residenziale. • Controllo patti di servizio sottoscritti nel 2017 ed eventuale sottoscrizione nuovi patti di servizio in base ai criteri regionali | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Aggiornamento biennale canoni di locazione | |
2018 | |
N. appartamenti di proprietà comunale destinati ad edilizia residenziale pubblica | |
N. appartamenti non assegnati | |
% di utilizzo appartamenti | |
Canone medio mensile case comunali | |
Somma complessiva bollettata affitti | |
Somma complessiva bullettata spese | |
Insoluto derivante dalla gestione annua | |
% insoluto su canoni complessivi | |
Insoluto complessivo | |
Residui attivi | |
N. patti di servizio gestiti | |
N. patti di servizio rispettati dagli inquilini | |
N. nuovi patti di servizio sottoscritti | |
Somme arretrate recuperate |
Comunicazioni di inadempimento al Settore Servizi alla Persona |
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |
ENTRATA | USCITA |
880 SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx Direttivo Amministrativo CAT. D |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Riscossione coattiva |
2 | Controllo di gestione |
1 – RISCOSSIONE COATTIVA | |
• Predisposizione e invio ruolo bollettazioni servizi sociali gestiti nel 2017 • Monitoraggio della percentuale di riscossione sui ruoli emessi in base alle relazioni trimestrali trasmesse dal concessionario | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Iscrizione a ruolo servizi sociali gestiti nel 2017 | 30 aprile |
2018 | |
Somme iscritte a ruolo | |
Versamenti concessionario riscossione | |
Somme pagate al concessionario per procedure infruttuose |
N. sgravi richiesti dal concesssionario | |
Importo sgravi richiesti dal concessionario | |
% riscosso su ruoli a distanza di tre anni | |
% procedure infruttuose su ruoli a distanza di tre anni | |
Versamenti complessivi concessionario riscossione | |
Somme complessive pagate al concessionario per procedure infruttuose |
2 – CONTROLLO DI GESTIONE | |
• Predisposizione del PEG 2018 attraverso le seguenti fasi: - Stesura prima bozza sulla base del nuovo funzionigramma approvato e inserimento dei capitoli di bilancio - Programmazione di un primo ciclo di incontri con i Responsabili di P.O. dei diversi uffici per l’individuazione e la definizione delle attività omogenee da inserire nel PEG - Impostazione della struttura del PEG 2018 sulla base delle attività omogenee individuate e consegna ai diversi settori per la compilazione degli obiettivi - Scelta degli indicatori più adatti per la rilevazione ai fini del controllo di gestione dei diversi servizi - Successivo ciclo di incontri con i Responsabili di P.O. dei diversi uffici per la scelta definitiva degli indicatori da utilizzare - Approvazione del PEG 2018 entro il mese di febbraio 2018 • Redazione entro luglio del primo report relativo al 1° semestre 2018 contenente: - Aggiornamento dei dati relativi a tutti gli indicatori al 1° semestre 2018 o all’anno scolastico 2017/2018 - Compilazione dei dati per il confronto con i due anni precedenti - Compilazione dei dati per il confronto con i comuni limitrofi - Verifica e aggiornamento degli obiettivi e degli indicatori del PEG 2018 anche ai fini della predisposizione della relazione sullo stato di avanzamento dei programmi • Predisposizione in tempo utile per l’approvazione entro dicembre del PEG 2019 contenente: - Revisione e aggiornamento degli obiettivi e degli indicatori anche sulla base del report stilato a luglio - Aggiunta di nuovi obiettivi per il 2019 con i relativi indicatori • Redazione entro febbraio 2019 del II report relativo all’anno 2018, con l’aggiornamento di tutti i dati compresi nel I report | |
INDICATORI | |
Entro il |
Predisposizione PEG 2018 | 28 Febbraio |
Primo report I semestre | 31 Luglio |
Predisposizione PEG 2019 | 31 Dicembre |
Secondo report II semestre | 28 Febbraio 2019 |
2018 | |
Servizi o attività oggetto di analisi e reportistica | Tutti i NAO presenti nel PEG |
Indicatori elaborati e valorizzati | |
N. report prodotti per il 2018 | 2 |
SERVIZIO TRIBUTI
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |||
ENTRATA | USCITA | ||
1010 | IMU | 800 810 820 830 870 | FORMAZIONE TRIBUTI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE QUOTA TARI ALLA CMM RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI SPESE DI RISCOSSIONE TARI |
1020 | ICI | ||
1030 | IMPOSTA PUBBLICITA’ | ||
1040 | ADDIZIONALE IRPEF | ||
1050 | TASI | ||
1070 | TARSU | ||
1080 | TOSAP | ||
1100 | TARI |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | IMU/TASI |
2 | TARSU/TARES/TARI |
3 | Altri tributi |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | Istruttore Amministrativo CAT. C Collaboratore Amministrativo CAT. B Istruttore Direttivo Amministrativo CAT. D |
• Importazione dati catastali aggiornati 2017 unità immobiliari e MUI anno 2013
• Emissione avvisi di accertamento IMU 2013
• Accertamenti capannoni
• Revisione e bonifica anomalie dichiarazioni IMU
IMU/TASI
INDICATORI | |
Entro il | |
Emissione avvisi di accertamento 2013 | 31 ottobre |
Accertamenti capannoni | 31 ottobre |
2018 | |
Unità immobiliari catastali importate | |
Modelli Unici Informatici importati e bonificati | |
N. avvisi di accertamento 2013 emessi | |
N. accertamenti capannoni e aree fabbricabili emessi | |
Importo complessivo incassato recupero evasione/elusione | |
Importo complessivo incassato recupero evasione/elusione capannoni |
• Importazioni superfici catastali anno 2017 per aggiornamento ruolo • Emissione ruolo TARI 2018 con tracciato MAV • Bonifica irregolarità archivio multi master, stimate in 266 • Emissione avvisi di accertamento 2013 • Predisposizione Piano Finanziario TARI 2019 sulla base dei nuovi appalti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e dell’aggiornamento delle utenze | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Emissione ruolo 2018 | 30 aprile |
Approvazione Piano Finanziario 2019 | 30 settembre |
Approvazione nuove tariffe TARI | 30 settembre |
Emissione avvisi di accertamento 2013 | 31 ottobre |
2018 | |
N. avvisi di accertamento emessi | |
Importo complessivo recupero evasione/elusione | |
Numero record superfici catastali importati |
N. irregolarità archivio multimaster bonificate |
3 – ALTRI TRIBUTI | |
1) Avvisi di accertamento TOSAP 2016-2017 | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Emissione avvisi di accertamento 2016 | 31 maggio |
Emissione avvisi di accertamento 2017 | 31 ottobre |
2018 | |
N. avvisi di accertamento emessi | |
Importo complessivo recupero evasione/elusione |
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx:– Istruttore Direttivo Amministrativo CAT. D
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |
ENTRATA | USCITA |
1110 FORMAZIONE 20030 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 20040 REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 20060 STUDI E PROGETTAZIONI 20120 SISTEMAZIONE SCUOLA XXX XXXXX XXXXXX 00000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIA TIZIANO 20230 REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI 20240 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI 20320 OPERE INTERNE PIATTAFORMA ECOLOGICA 20400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA DEI MILLE |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xx Noia | Istruttore Tecnico CAT. C |
Xxxx Xxxxxxxx | Istruttore Tecnico CAT. C |
Xxxxxxxx Xxxxx | Istruttore Tecnico CAT. C |
Xxxxxxxxx Xxxxx | Istruttore Amministrativo CAT. C |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Progettazione opere pubbliche del piano triennale |
2 | Realizzazione elenco annuale opere pubbliche |
• Redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, a seguito di affidamento dell’incarico a professionista esterno, delle seguenti opere al fine del loro inserimento nell’Elenco Annuale del 2019:
1 – PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE DEL PIANO TRIENNALE
- Intervento di riqualificazione del centro sportivo “Xxxxxxx Xxxxxx” con realizzazione di nuova palestra - Realizzazione strada di collegamento tra le vie Meucci e Lomellina • Progetto sovracomunale “Più bici”, già finanziato da Regione Lombardia; l’incarico di progettazione è già stato affidato a professionista esterno nel corso dell’anno 2017. | |
INDICATORI | |
Entro il | |
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento nel centro sportivo “X. Xxxxxx” (importo opere presunto € 3.000.000) | |
Acquisizione del parere di conformità al P.T. C. del PASM | 30 giugno |
Affidamento incarico per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del valore presunto di € 70.000 | 31 luglio |
Acquisizione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica | 31 ottobre |
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della strada di collegamento tra le vie Meucci e Lomellina (importo opere presunto € 700.000) | |
Acquisizione delle aree dai privati e/o avvio procedimento di esproprio (a cura del settore Urbanistica) | 30 aprile |
Affidamento incarico completo (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) del valore presunto di € 60.000 | 30 giugno |
Acquisizione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica | 31 ottobre |
Progettazione esecutiva progetto sovra comunale “Più bici” | |
Acquisizione aree private e/o avvio procedimenti di esproprio | 30 giugno |
Acquisizione del progetto esecutivo | 31 dicembre |
• Rifacimento della copertura delle scuole di via Alpini e di via Mille (progettazione e direzione lavori da affidare a professionista esterno)
• Interventi sulla scuola media di via Tiziano - sostituzione serramenti esterni e opere interne (progettazione e direzione lavori interne)
• Rifacimento manti stradali - via Resistenza (progettazione e direzione lavori interne)
• Rifacimento marciapiedi e manti stradali - via Xxxxxx, via Lombardia e interventi minori puntuali (progettazione e direzione lavori interne)
• Realizzazione di una vasca volano per la Piattaforma Ecologica Comunale (progettazione e direzione lavori già affidate a professionista esterno)
• Completamento del seminterrato della palestra comunale di via degli Alpini
• Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola elementare di via Mascherpa
2 – REALIZZAZIONE ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE
INDICATORI | |
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SCUOLE VIA ALPINI E VIA MILLE | Entro il |
Completamento progettazione | 31 maggio |
Affidamento dell’appalto | 30 giugno |
Esecuzione lavori | 30 novembre |
2018 | |
Percentuale economie sul quadro economico impegnato | |
Percentuale di variante sull’importo di contratto | |
Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto | |
INTERVENTI SULLA SCUOLA MEDIA VIA XXXXXXX | Entro il |
Completamento progettazione | 31 marzo |
Affidamento dell’appalto | 31 maggio |
Esecuzione lavori | 30 settembre |
2018 | |
Percentuale economie sul quadro economico impegnato | |
Percentuale di variante sull’importo di contratto | |
Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto | |
RIFACIMENTO MANTI STRADALI (via Resistenza) | Entro il |
Completamento progettazione | 31 marzo |
Affidamento dell’appalto | 31 maggio |
Esecuzione lavori | 30 agosto |
2018 | |
Percentuale economie sul quadro economico impegnato | |
Percentuale di variante sull’importo di contratto | |
Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto | |
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E MANTI STRADALI | Entro il |
Completamento progettazione esecutiva | 30 settembre |
Indizione procedura di gara e affidamento dell’appalto | 30 novembre |
REALIZZAZIONE DI VASCA VOLANO PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA | Entro il |
Affidamento dell’appalto | 60 gg. Da ottenimento parere A.T.O. |
2018 | |
Durata lavori | |
Percentuale economie sul quadro economico impegnato | |
Percentuale di variante sull’importo di contratto | |
Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto | |
COMPLETAMENTO DEL SEMINTERRATO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA DEGLI ALPINI | |
Entro il | |
Fine lavori | 31 marzo |
2018 | |
Percentuale economie sul quadro economico impegnato | |
Percentuale di variante sull’importo di contratto | |
Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto | |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA MASCHERPA | |
Entro il | |
Fine lavori | 31 maggio |
2018 | |
Percentuale economie sul quadro economico impegnato | |
Percentuale di variante sull’importo di contratto | |
Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto |
SERVIZIO MANUTENZIONI
CAPITOLI DI P.E.G. GESTITI | |
ENTRATA | USCITA |
3070 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA | 1120 MATERIALI PER SERVIZIO MANUTENZIONI 1140 SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERO 1150 INCARICHI PROFESSIONALI 1200 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 1220 LUMINARIE NATALIZIE 9350 SPESE DI SICUREZZA SUL LAVORO 10030 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 20020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA 20580 ILLUMINAZIONE |
DIPENDENTI ASSEGNATI | |
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Istruttore Direttivo CAT. D |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttore Tecnico CAT. C |
Xxxxxxxx Xxxxx | Istruttore Tecnico CAT. C |
Xxxxx Xxxx Xxxxxx | Istruttore Amministrativo CAT. C |
Xxxx Xxxx | Istruttore Tecnico CAT. C |
Xxxxxxxx Xxxx | Operaio specializzato CAT. B |
NUCLEO ATTIVITA’ OMOGENEE | |
1 | Manutenzione patrimonio immobiliare |
2 | Attività per conto di altri enti |
3 | Illuminazione pubblica |
4 | Sportello Unico Servizi Idrici |
5 | Cimitero |
6 | Sicurezza sul lavoro |
7 | Reperibilità tecnica |
1 – MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE | |
• Nel 2018 verrà data esecuzione agli indirizzi espressi con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 22/11/2017,la quale prevede l’accorpamento dei vari appalti relativi ai servizi di manutenzione. In particolare verranno prorogati o predisposti e affidati, fino al 30/4/2019, i seguenti appalti: - Servizio di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici e antintrusione (importo proroga € 24.000 oltre IVA) - Servizio di manutenzione impianti idrici degli immobili comunali (importo presunto per affidamento annuale € 50.000 oltre IVA) - Servizio di manutenzione fontane comunali (importo presunto per affidamento annuale € 30.000 oltre IVA) - Servizio di manutenzione e riparazione opere edili e strade (importo presunto per affidamento biennale € 400.000 oltre IVA) • Verranno inoltre predisposti e affidati, senza soluzione di continuità, i seguenti appalti di manutenzione non soggetti ad accorpamento: - Servizi di disinfestazione di immobili e aree comunali (importo presunto per affidamento biennale € 22.000 oltre IVA) - Manutenzione servizi igienici pubblici (importo presunto per affidamento biennale € 20.000 oltre IVA) - Manutenzione impianti elevatori degli immobili comunali (importo presunto per affidamento biennale € 30.000 oltre IVA) - Servizio di sgombero neve e ghiaccio (importo presunto per la stagione invernale 2018/2019 € 50.000 oltre IVA) - Manutenzione impianti e presidi antincendio (importo presunto per affidamento biennale € 38.000 oltre IVA) | |
INDICATORI | |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRCI E ANTINTRUSIONE | Entro il |
Termine contrattuale | 31 dicembre |
2018 | |
Giorni di proroga | 120 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 01/04/2018-30/04/2019 | Entro il |
Inizio del servizio | 1 aprile |
2018 | |
Sconto di affidamento | |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI 01/04/2018-30/04/2019 | Entro il |
Inizio del servizio | 1 aprile |
2018 | |
Sconto di affidamento | |
LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE OPERE EDILI E STRADE 15/05/2018-30/06/2020 | Entro il |
Inizio del servizio | 15 maggio |
2018 | |
Sconto di affidamento | |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI E AREE COMUNALI 01/08/2018- 30/07/2020 | Entro il |
Inizio del servizio | 1 agosto |
2018 | |
Sconto di affidamento | |
MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 01/10/2018 -30/09/2020 | |
Entro il | |
Inizio del servizio | 1 ottobre |
2018 | |
Sconto di affidamento | |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 01/10/2018-31/12/2020 | |
Entro il | |
Inizio del servizio | 1 ottobre |
2018 | |
Sconto di affidamento | |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO 15/11/2018-15/3/2019 | |
Entro il | |
Inizio del servizio | 15 novembre |
2018 | |
Sconto di affidamento | |
MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO 01/11/2018-31/12/2020 | |
Entro il | |
Inizio del servizio | 1 novembre |
2018 | |
Sconto di affidamento |
Obiettivo dell’attività è l’autorizzazione degli enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi (acqua, energia elettrica, gas, telefonia, fibra ottica, fognatura) alla manomissione del suolo pubblico per interventi di riparazione guasti sulle linee/condotte interrate o per interventi di estensione e
2 – ATTIVITA’ PER CONTO DI ALTRI ENTI