PASIŪLYMAI. Anykščių rajono savivaldybei: Pasiūlymas Molėtų rajono savivaldybei: Pasiūlymai Vidaus reikalų ministerijai:
PASIŪLYMAI. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
PASIŪLYMAI. 10.1. Siekdami sumažinti korupcijos rizikos veiksnių įtaką APVA paraiškų vertinimo srityje, siūlome APVA įgyvendinti šiuos pasiūlymus:
10.1.1. Stiprinti kontrolės priemones, užtikrinančias nustatytos tvarkos laikymąsi, kai paraiškų vertinimo dokumentus turi patvirtinti parašais ne mažiau kaip 2 darbuotojai.
10.1.2. Dėl priemonių stebėsenos rodiklių reikšmių ir dydžių nustatymo metodikos, jų apskaičiavimo tvarkos APVA turėtų glaudžiai bendradarbiauti su AM, teikti pasiūlymus, pastabas.
10.1.3. Sudarant projektų finansavimo sutartis kritiškiau vertinti projektų vykdytojų numatomus pasiekti rodiklius, papildomai vertinti jų pagrįstumą, išsamiai aptarti su projektų vykdytojais numatomus pasiekti rodiklius, parengti metodines gaires dėl projektų rodiklių aprašymo, tinkamai išaiškinti projektų vykdytojams apie projektų rodiklių nepasiekimo pasekmes.
10.1.4. Stiprinti kontrolės priemones, užtikrinančias objektyvų ir teisingą tinkamų finansuoti išlaidų vertinimą.
10.1.5. Glaudžiai bendradarbiaujant su VK atsižvelgti į jų siūlomas rekomendacijas dėl APVA veiksmų vertinant paraiškas.
10.1.6. Stiprinti kontrolės priemones atkreipiant APVA atsakingų darbuotojų dėmesį į nustatytas sąlygas, kurioms turi atitikti projektai, remiami ES struktūrinių fondų lėšomis.
10.2. Siekdami sumažinti korupcijos rizikos veiksnių įtaką atliekamų patikrų projektų vykdymo vietose srityje, siūlome įgyvendinti šiuos pasiūlymus (10.2.1 ir 10.2.2 – APVA, 10.2.3 – FM):
10.2.1. Tikrintojams, prieš vykstant į patikrą, esant reikalui pasitelkiant kitų APVA padalinių darbuotojus, AM atsakingus darbuotojus ar išorės ekspertus, išsiaiškinti projekto vykdytojo ar kitų projekto dalyvių atsakomybės už galimus rangos sutarties reikalavimų ir kitus pažeidimus klausimą. Tai leistų tinkamai organizuoti tikrintojų veiksmus patikros metu ir užpildyti patikros lapus.
10.2.2. Patikros vietoje metu vykdant duomenų fiksavimą (fotografuojant, filmuojant ar kt.) rekomenduotume patikros lape (II dalyje, „Duomenys apie patikrą“) nurodyti, kad patikros metu duomenys yra fiksuojami (fotografuojama, filmuojama ar kt.), taip pat nurodyti, kokiomis techninėmis priemonėmis atliekamas duomenų fiksavimas (fotoaparatas, mobilus telefonas ar kt.), kiek, kur daryta fotonuotraukų. Gavus skaitmeninių duomenų rekomenduotume nurodyti, kiek, kokio dydžio ir kokių skaitmeninių bylų gauta, iš kur ir į kokią konkrečiai skaitmeninę laikmeną įrašyta. Surinkti skaitmeniniai duomenys turi būti laikomi patikros lapo priedais ir saugomi kar...
PASIŪLYMAI. Siekdami mažinti korupcijos riziką analizuojamose veiklos srityje siūlome:
1. AVNT:
1.1. Tobulinti AVNIS funkcionalumą siekiant, kad (išvados 5 skirsnio 1.1 punkte nurodyta pastaba):
1.1.1. nemokumo administratoriaus kandidatūros, siūlomos teismui ar JA kreditorių susirinkimui paskirti administruoti nemokumo procesą, atitiktis nešališkumo ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimams, būtų maksimaliai patikrinama automatiškai ex ante, naudojant AVNIS tvarkomus duomenis ir valstybės informacinių sistemų sąveiką;
1.1.2. kilus klausimams dėl nešališkumo ar nepriekaištingos reputacijos, kurių nebuvo galima nustatyti naudojant AVNIS tvarkomus duomenis, atrinktas nemokumo administratorius el. parašu individualiai deklaruotų AVNIS, kad likusių aplinkybių dėl kurių jis gali būti šališkas, praradęs nepriekaištingą reputaciją ar turintis interesų nemokumo procese, nėra;
1.2. Imtis veiksmų, siekiant, kad duomenys iš ĮKNR į AVNIS būtų teikiami realiu laiku ir AVNT galėtų prieš paskiriant administratorių arba paskirtam administratoriui administruojant nemokumo procesą nedelsiant nustatyti nepriekaištingos reputacijos praradimo aplinkybes (išvados 5 skirsnio 1.1 punkte nurodyta pastaba).
1.3. Imtis administracinių priemonių, kad FANA, kurie prarado nepriekaištingą reputaciją būtų išbraukti iš nemokumo administratorių sąrašo kitą darbo dieną po nepriekaištingos reputacijos praradimo, informacija apie teisės praradimą, tą pačią dieną būtų paskelbta AVNT interneto puslapyje ir perduota jų administruojamų nemokumo bylų teisėjams ar kreditorių susirinkimui dėl nemokumo administratoriaus atstatydinimo (išvados 5 skirsnio 1.1 punkte nurodyta pastaba).
1.4. Gavus teismo nutartis ar sprendimus visose nemokumo bylose, kai nemokumo administratorių paskirti buvo atsisakyta arba jis buvo atstatydintas, įvertinti nepaskyrimo ar atstatydinimo priežastis ir motyvus ir nustačius, kad sprendimas buvo priimtas dėl nustatyto nemokumo administratoriaus neatitikties šališkumo, nepriekaištingos reputacijos reikalavimams administruojant procesą, įvertinti ar nebuvo pažeisti nemokumo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai teikiant sutikimą-deklaraciją (išvados 5 skirsnio 1.1 punkte nurodyta pastaba).
1.5. Automatizuotai AVNIS tvarkyti duomenis apie nemokumo administratorių nepaskyrimo, atstatydinimo ar pakeitimo priežastis, siekiant nustatyti atvejus, kai nemokumo administratoriai deklaravo savo nešališkumą ar nepriklausomumą būdami šališkais ir jų priežastis bei imtis prevencinių p...
PASIŪLYMAI. (pildo Mokyklos direktorius) PASIŪLYMAI Pažymimas vienas variantas (darbuotojo, kurio veikla vertinama, vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, pareigos) (sudarymo vieta)
PASIŪLYMAI. (pildo tiesioginis vadovas) PASIŪLYMAI Pažymimas vienas variantas Šveitimo padalinio vadovo veiklą įvertinus kaip viršijančią lūkesčius: Šveitimo padalinio vadovui, atsižvelgiant į mokyklos darbo apmokėjimo sistemos nuostatas, nustatyti didesnį pareiginės algos koeficientą, taikant ne mažiau kaip 0,06 didesnį pareiginės algos koeficientą, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas; tiesioginio vadovo pasiūlymas dėl pareiginės algos koeficiento dydžio – □ taikyti mokyklos darbo apmokėjimo tvarkoje nustatytas skatinimo priemones: padėką; iki 2 pareiginių algų dydžio piniginę išmoką už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant gimnazijai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius (gali būti taikoma ne dažniau kaip du kartus per kalendorinius metus); tiesioginio vadovo pasiūlymas dėl piniginės išmokos dydžio – suteikiant iki 5 mokamų papildomų poilsio dienų (tačiau ne daugiau kaip 10 mokamų papildomų poilsio dienų per metus) arba atitinkamai sutrumpinant darbo laiką tiesioginio vadovo pasiūlymas – skirti vienkartinę piniginę išmoką Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; tiesioginio vadovo pasiūlymas – (nurodoma konkreti suma) finansuoti kvalifikacijos tobulinimą ne didesne kaip Gimnazijos darbuotojo vienos pareiginės algos dydžio suma per metus; tiesioginio vadovo pasiūlymas – (nurodoma konkreti suma) skirti kintamąją dalį tiesioginio vadovo pasiūlymas – □ □ □ □ □ □ (nurodomas konkretus dydis) kitos skatinimo priemonės, numatytos vietiniuose norminiuose teisės aktuose. tiesioginio vadovo pasiūlymas – □ Šveitimo padalinio vadovui veiklą įvertinus kaip atitinkančią lūkesčius: Šveitimo padalinio vadovo padėtis nesikeičia ir neskiriamos jokios skatinamosios priemonės □ Šveitimo padalinio vadovui taikyti kitas mokykloje nustatytas skatinimo priemones: tiesioginio vadovo pasiūlymas – (nurodoma konkreti skatinimo priemonė) □ Šveitimo padalinio vadovo veiklą įvertinus kaip iš dalies atitinkančią lūkesčius: Šveitimo padalinio vadovui nustatomas kvalifikacijos tobulinimas: tiesioginio vadovo pasiūlymas – (nurodoma kvalifikacijos tobulinimo tema ir valandų skaičius) □ Šveitimo padalinio vadovo veiklą įvertinus kaip neatitinkančią lūkesčių: Šveitimo padalinio vadovui, atsižvelgiant į mokyklos darbo apmokėjimo sistemos nuostatas, nustatyti mažesnį pareigybės pareiginės algos koeficientą, taikant ne mažiau kaip 0,1 mažesnį pareiginės algos koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu tai pareigyb...
PASIŪLYMAI. 1. Siekdami mažinti korupcijos riziką Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityse, siūlome:
1.1. Detalizuoti viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo ir tvarkymo procedūras.
1.2. Nustatyti konkrečias ir aiškias Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu sąlygų rengimo ir tvirtinimo procedūras.
1.3. Atsižvelgus į išvados dėl korupcijos rizikos analizės II skyriaus 2.1 dalies 4 punkte pateiktus pastebėjimus, patikslinti Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisijos darbo reglamentą.
1.4. Vertinti Savivaldybės priimamų sprendimų dėl turto nuomos tikslingumą ir galimas pasekmes.
1.5. Aiškiai apibrėžti sąlygas/aplinkybes, kurioms esant Savivaldybės taryba gali pasinaudoti išimtine teise Savivaldybės turtą išnuomoti ne konkurso būdu.
1.6. Nustatyti, kaip ir kuo vadovaudamasi Savivaldybės taryba turi nustatyti turto, išnuomojamo ne konkurso būdu, ir turto, kuriam reikalingos investicijos, pradinį nuompinigių dydį.
1.7. Detaliau reglamentuoti komisijos, organizuojančios ir vykdančios Savivaldybės turto nuomos konkursus, nario nusišalinimo procedūrą.
1.8. Svarstyti klausimą dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto ir nekilnojamųjų daiktų pardavimo proceso skelbimo.
1.9. Savivaldybės teisės aktuose, reglamentuojančiuose Savivaldybės turto nuomą, nustatyti turto nuomos konkursus organizuojančių ir vykdančių komisijų sprendimų priėmimo tvarką.
1.10. Atsižvelgus į korupcijos rizikos analizės II skyriaus 2.2 dalies 7 punkte pateiktus pastebėjimus, tobulinti Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ilgalaikės nuomos sutarties formą.
1.11. Reglamentuoti Savivaldybės turto nuomos sutarčių vykdymo kontrolės procedūrą.
1.12. Atsižvelgus į korupcijos rizikos analizės II skyriaus 2.3 dalies 1-4 ir 6 punktuose pateiktus pastebėjimus, pakeisti Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašą.
1.13. Nustatyti subjektų, pageidaujančių tapti Savivaldybės turto panaudos gavėjais, vertinimo sistemą.
1.14. Savivaldybės turto nuomos ir Savivaldybės turto panaudos gavėjų atžvilgiu užtikrinti teisėtų lūkesčių principo įgyvendinimą.
1.15. Atsižvelgus į korupcijos rizikos analizės II skyriaus 2.4 dalies 1-4 punktuose pateiktus pastebėjimus, pakeisti Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą.
1.16. ...
PASIŪLYMAI. 1. Siekdami sumažinti korupcijos rizikos veiksnių įtaką VTPSI ginant viešąjį interesą ir nustatant jo pažeidimus teritorijų planavimo srityje, siūlome VTPSI įgyvendinti šiuos pasiūlymus:
1.1. parengti rizikos veiksnių atrankos modelį, jame nustatant konkrečius rizikos kriterijus, pagal kuriuos objektyviai ir savalaikiai būtų atrenkami patikrai teritorijų planavimo dokumentai teritorijų planavimo proceso parengiamajame etape. Sudarant teritorijų planavimo proceso parengiamojo etapo valstybinės priežiūros darbo planus, siūlytina vadovautis naujai parengtuoju rizikos veiksnių atrankos modeliu;
1.2. vadovaujantis teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 5 ir 6 straipsnio nuostatomis, ieškoti galimybių (techninių, žmogiškųjų išteklių) atlikti teritorijų planavimo proceso rengimo etapo ir baigiamojo etapo viešinimo ir derinimo stadijų valstybinę priežiūrą, kad teritorijų planavimo proceso pažeidimai ir spragos būtų aptinkami kuo ankstesnėse šio proceso stadijose, o viešajam interesui apginti reikėtų kuo mažesnių pastangų ir išteklių.
1.3. atliekant teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą, didesnį dėmesį skirti teritorijų planavimo dokumentuose pateikiamiems sprendiniams, jų turiniui, atsižvelgiant į darnios plėtros reikalavimą, taip pat formuojant praktiką urbanistinės teritorijų planavimo dokumentų kokybės atžvilgiu.
1.1. tvirtinant metinius VTPSI veiklos planus, vieną iš prioritetų numatyti teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros veiksmus, taip pat šiuose planuose vengti nustatinėti teritorijų planavimo proceso patikrinimų, kurių metu nustatyti esminiai teisės aktų pažeidimai, tuo neribojant VTPSI galimybių tinkamai ir savalaikiai atlikti teritorijų planavimo proceso valstybinę priežiūrą;
PASIŪLYMAI. 1.Siekdami sumažinti korupcijos riziką Savivaldybės viešųjų pirkimų poreikio formavimo etape, siūlome:
1.1. Paskirti už pirkimo poreikio formavimą atsakingus asmenis, nustatyti jų funkcijas ir atsakomybę.
1.2. Nustatyti rinkos tyrimo tvarką, paskirti rinkos tyrimą atliekančius asmenis ir nustatyti jų funkcijas bei atsakomybę.
1.3. Reglamentuoti Savivaldybės darbuotojų mokymo paslaugų pirkimo poreikio formavimo procedūrą.
1.4. Nustatyti seniūnijų ir Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vykdomų pirkimų poreikio formavimo procedūras. Paskirti Savivaldybės pirkimų poreikio formavimo etapo prevencinę kontrolę vykdantį asmenį ir nustatyti jo funkcijas.
PASIŪLYMAI. 38 Priedai: 1 priedas. Atliekant korupcijos rizikos analizę naudoti ir įvertinti teisės aktai, dokumentai ir informacija .41 Varėnos rajono savivaldybės administracijos veiklos srityse Korupcijos rizikos analizė atlikta pirmą kartą.