Observasjoner. Kommunen har en alkoholpolitisk handlingsplansom gjelder for 2020 – 2024. I planen er følgende forhold beskrevet: regler for behandling av søknader om skjenkebevillinger, skjenkekontroll, retningslinjer, reaksjonsformer ved brudd på alkoholloven og kommunens reglement om åpningstider for salg -og skjenkesteder. Porsgrunn har lagt gjennomføring av skjenkekontroll til Keops. Porsgrunn kommune har innført en unntaksbestemmelse i Alkohollovens § 1-6 som medfører at gjeldende salg- og skjenkebevillinger ikke skal opphøre, men gjelde uten fornyelse. Dette ble vedtatt i Bystyret 6.februar 2020 sak 6/20. 7 Se pkt. 4.2.1 for en nærmere beskrivelse av organisering av Grenlandsamarbeidet.
Observasjoner. Vi har to hovedkategorier av observasjoner: Avvik: Observasjoner der vi påviser brudd på/manglende oppfylling av regelverket. Forbedringspunkt: Observasjoner der vi mener å se brudd på/manglende oppfylling av regelverket, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise det.
Observasjoner. Lokalisering.
Observasjoner. Konsernrevisjonen har undersøkt om roller og ansvar er definert og beskrevet.
Observasjoner. Konsernrevisjonen har undersøkt om avtalespesialistene sørger for at de som er ansatt i virksomheten har nødvendig kompetanse til å utføre de arbeidsoppgavene som hører til det aktuelle fagfeltet.
Observasjoner. Konsernrevisjonen har undersøkt om avtaler og samarbeid er i tråd med gitte føringer, om de er kjent, og om de er tatt til følge i avtalespesialistenes daglige virksomhet.
Observasjoner. Konsernrevisjonen har undersøkt om avtalespesialistene har en praksis som ivaretar kravene om tverrfaglig drift, jf. Veileder Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker.
Observasjoner. Konsernrevisjonen har undersøkt om det foreligger administrative og faglige rutiner som sikrer at inntak, behandling og overføring av pasienter til primærhelsetjenesten er i tråd med gitte føringer og anerkjent praksis.
Observasjoner. Konsernrevisjonen har undersøkt om rutiner for oppfølging av egen virksomhet og rapportering er etablert. Dette omfatter både administrative og faglige prosesser.
Observasjoner. Konsernrevisjonen har undersøkt om avtalespesialistene har oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav. Videre har vi undersøkt om det iverksettes tiltak for å håndtere risikoen.