Common use of Rozliczenie Umowy Clause in Contracts

Rozliczenie Umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy rozliczane będzie: jednorazowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowy, bez uwag. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie obustronnie podpisany, bez uwag, protokół odbioru wykonanych prac ZA-PR-02 (sporządzone według wzoru obowiązującego u Zamawiającego). Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ……………………nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 – 7 poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zamawiającego Aneksu podpisanego ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 powyżej. Wykonawca ma obowiązek powoływania się w fakturze na nr Umowy / i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioru. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu Przedmiotu Umowy. Należności wynikające z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Na fakturze Wykonawca zamieści adres Zamawiającego o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna. W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura w której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; ponadto zobowiązuje się Wykonawcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 14 dni, w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. Dokonanie płatności za nabyte towary lub usługi o których mowa w ust. 13 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatności.

Rozliczenie Umowy. Wynagrodzenie Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy należne Wykonawcy Zleceniobiorcy rozliczane będzie: jednorazowo w płatnościach częściowych po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowypozytywnym odbiorze, bez uwaguwag każdej usługi i w wysokości określonej odpowiednio dla danej usługi w § 3 ust.1 pkt. 1) – 5) Umowy. Podstawę do wystawienia faktury faktur stanowić będzie obustronnie podpisany, bez uwag, protokół będą właściwe (zgodne z obowiązującymi u Zleceniodawcy instrukcjami) dokumenty potwierdzające wykonanie usług oraz protokoły odbioru wykonanych prac wykonanej usługi ZA-PR-02 (sporządzone według wzoru obowiązującego u ZamawiającegoZleceniodawcy), bez uwag. Wynagrodzenie należne Wykonawcy Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Zleceniobiorcy w ……………………nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 – 7 4-9 poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoZleceniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 6 8 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy Zleceniobiorcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy Zleceniobiorcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zamawiającego Zleceniodawcy Aneksu podpisanego ze strony WykonawcyZleceniobiorcy. Zamawiający Zleceniodawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 powyżej. Wykonawca ma obowiązek powoływania się w fakturze na nr Umowy / i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioru. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu Przedmiotu Umowy. Należności wynikające z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Na fakturze Wykonawca zamieści adres Zamawiającego o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna. *W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura w której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; ponadto zobowiązuje się Wykonawcę Zleceniobiorcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 14 dni, w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. *Dokonanie płatności za nabyte towary lub usługi o których mowa w ust. 13 5 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatności. *(pkt. 5-6 w przypadku płatności pow. 15 000 zł brutto) Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, gdy rachunek Zleceniobiorcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy nie spełnia warunków określonych w ust. 7 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, braku możliwości realizacji przez Zleceniodawcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Zleceniobiorcy podstawy do żądania od Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Zleceniobiorca może naliczyć Zleceniodawcy odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej. Zleceniobiorca ma obowiązek powoływania się w fakturach na nr Umowy i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioru. Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zleceniodawcy w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, lecz nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu każdej usługi. Należności wynikające z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), bez pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem nieważności. Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Na fakturze Zleceniobiorca zamieści adres Zleceniodawcy o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna.

Rozliczenie Umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy rozliczane będzie: dla zakresu określonego w § 1 ust. 1 punkt 1) – Etap I, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy jednorazowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Etapu I Przedmiotu Umowy, bez uwaguwag i w wysokości określonej odpowiednio dla danego Etapu w § 3 ust.1 pkt. 1.1. Umowy, dla zakresu określonego w § 1 ust. 1 punkt 2) – Etap II, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy jednorazowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Etapu II Przedmiotu Umowy, bez uwag i w wysokości określonej odpowiednio dla danego Etapu w § 3 ust.1 pkt. 1.2. Umowy. Podstawę do wystawienia faktury faktur stanowić będzie będą obustronnie podpisanypodpisane, bez uwag, protokół protokoły odbioru wykonanych prac ZA-PR-02 PR-01 (sporządzone według wzoru obowiązującego u Zamawiającego). Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ……………………nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia postanowień ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 – ust 4-7 poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zamawiającego Aneksu podpisanego ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług**. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 powyżej. Wykonawca ma obowiązek powoływania się w fakturze fakturach na nr Umowy / i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioru. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu danego Etapu Przedmiotu Umowy. Należności wynikające z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zamawiający oświadcza, że ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym o NIP: 000-000-00-00 00. Wykonawca oświadcza, że ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym o NIP:…………………… Na fakturze Wykonawca zamieści adres Zamawiającego o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna. *W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura w której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; ponadto zobowiązuje się Wykonawcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 14 dni, w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. *Dokonanie płatności za nabyte towary lub usługi o których mowa w ust. 13 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatności. *(pkt. 13-14 w przypadku płatności pow. 15 000 zł brutto).

Rozliczenie Umowy. Wynagrodzenie Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy należne Wykonawcy Zleceniobiorcy rozliczane będzie: będzie w płatnościach częściowych po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowy, bez uwag. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy należne Zleceniobiorcy rozliczane będzie jednorazowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowy, bez uwag. Podstawę do wystawienia faktury faktur stanowić będzie będą obustronnie podpisanypodpisane, bez uwag, protokół protokoły odbioru wykonanych prac ZA-PR-02 Prac (sporządzone według wzoru obowiązującego u ZamawiającegoZleceniodawcy). Wynagrodzenie należne Wykonawcy Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Zleceniobiorcy w ……………………nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 – 7 -7 poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoZleceniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zamawiającego Aneksu podpisanego ze strony Wykonawcy. Zamawiający Zleceniodawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 4 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 5 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, przypadku gdy rachunek Wykonawcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy bankowy Zleceniobiorcy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 4 powyżej, powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego Zleceniodawcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy Zleceniobiorcy uprawnienia do żądania od Zamawiającego Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań odszkodowań/ roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca Zleceniobiorca może naliczyć Zamawiającemu Zleceniodawcy odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 7 powyżej. Wykonawca Zleceniobiorca ma obowiązek powoływania się w fakturze fakturach na nr Umowy / i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioruUmowy. Wykonawca Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu Zleceniodawcy nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy. Należności wynikające z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez zgody Zamawiającego Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zamawiający Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Wykonawca Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Na fakturze Wykonawca Zleceniobiorca zamieści adres Zamawiającego Zleceniodawcy o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna. W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura w której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; ponadto zobowiązuje się Wykonawcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 14 dni, w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. Dokonanie płatności za nabyte towary lub usługi o których mowa w ust. 13 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatności.

Rozliczenie Umowy. Wynagrodzenie Miesięczne Netto należne Wykonawcy Usługodawcy rozliczane będzie: jednorazowo będzie miesięcznie, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowyusługi za dany miesiąc kalendarzowy i będzie wynikało z sumy: ryczałtowej ceny za realizację zakresu czynności określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy wynoszącej …………………… (słownie: …………………..) netto miesięcznie, bez uwagkosztów zakupionych części i materiałów (wg. Podstawę do faktur zakupu netto), powiększonych o koszty pośrednie zakupu w wysokości …………….. % ceny zakupu netto. Zakupy zostaną rozliczone na podstawie Załącznika nr 6 „ZBIORCZY WYKAZ ZAKUPU CZEŚCI i MATERIAŁÓW”. Wynagrodzenie Xxxxxxxxxxx za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie na podstawie faktur, po dokonaniu przez strony comiesięcznego odbioru wykonanych w danym miesiącu usług. Podstawą wystawienia faktury stanowić będzie obustronnie podpisany, bez uwag, podpisany przez przedstawicieli stron protokół odbioru wykonanych prac ZA-PR-02 (sporządzone według wg aktualnego wzoru obowiązującego u ZamawiającegoUsługobiorcy - Załącznik nr 7 do Umowy, sporządzony na podstawie „Kart Prac Konserwatorskich” (Załącznik nr 5 do Umowy) oraz „ZBIORCZY WYKAZ ZAKUPU CZEŚCI i MATERIAŁÓW” (Załącznik nr 6 do Umowy). Protokół odbioru ZA-PR-02.00 potwierdzany przez osoby wymienione w § 8 ust 2 Umowy, przed zatwierdzeniem podlega kontroli merytorycznej przez Głównego Inżyniera ds. Koordynacji Remontów lub osobie przez niego upoważnionej. Protokół zostanie zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxx do ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu. Wynagrodzenie należne Wykonawcy Usługodawcy za realizację Umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Usługodawcy w ……………………nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (w przypadku odpisu na PFRON zastosowanie zapisu: „od daty wystawienia faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 – 7 poniżej. ” wraz ze wskazaniem na fakturze konkretnej daty płatności) Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoUsługobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 6 8 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zamawiającego Aneksu podpisanego ze strony Wykonawcy. Zamawiający Usługobiorca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca Usługodawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 5 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 6 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, przypadku gdy rachunek Wykonawcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy bankowy Usługodawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 7 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 5 powyżej, powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego Usługobiorcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy Usługodawcy podstawy do żądania od Zamawiającego Usługobiorcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca Usługodawca może naliczyć Zamawiającemu Usługobiorcy odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 8 powyżej. Wykonawca Usługodawca ma obowiązek powoływania się w fakturze fakturach na nr Umowy / i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioru. Wykonawca Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu Usługobiorcy w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, lecz nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu Przedmiotu Umowyusługi. Należności wynikające z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Na fakturze Wykonawca zamieści adres Zamawiającego o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna. W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura w której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; ponadto zobowiązuje się Wykonawcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 14 dni, w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. Dokonanie płatności za nabyte towary lub usługi o których mowa w ust. 13 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatnościUsługobiorcy.

Rozliczenie Umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy Sprzedającemu rozliczane będzie: będzie jednorazowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowyodbiorze, bez uwag. Podstawę do wystawienia faktury faktur stanowić będzie będą właściwe (zgodne z obowiązującymi u Kupującego instrukcjami) dokumenty potwierdzające zrealizowanie dostawy w trybie określonym w §2 ust.1 i/lub obustronnie podpisany, bez uwag, protokół odbioru wykonanych prac ZA-PR-02 dostawy (sporządzone sporządzony według wzoru obowiązującego u Zamawiającegostanowiącego Załącznik nr 3.1 - Protokół dostawy towaru). , Wynagrodzenie należne Wykonawcy Sprzedającemu płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Sprzedającego w ………………………………………………………… nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego Kupującego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 – 7 określonych poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zamawiającego Aneksu podpisanego ze strony Wykonawcy. Zamawiający Kupujący zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca Sprzedający oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, przypadku gdy rachunek Wykonawcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy bankowy Sprzedającego nie spełnia warunków określonych w ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 terminie, powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego Kupującego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy Sprzedającego uprawnienia do żądania od Zamawiającego Kupującego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca Sprzedający może naliczyć Zamawiającemu Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 określonych powyżej. Wykonawca Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Sprzedający ma obowiązek powoływania się w fakturze fakturach na nr Umowy / i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioruktóry zostanie przesłany Sprzedającemu po obustronnym podpisaniu umowy. Wykonawca Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu Kupującemu nie później niż w terminie 0-xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx od daty dostawy przedmiotu umowy do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu Przedmiotu Umowymagazynu Kupującego, w oparciu o potwierdzony obustronnie Protokół dostawy towaru. Należności wynikające z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, sprzedaż itp.), bez zgody Zamawiającego Kupującego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zamawiający Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Wykonawca 00. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Na fakturze Wykonawca Sprzedający zamieści adres Zamawiającego Kupującego o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna. W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura w której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; ponadto zobowiązuje się Wykonawcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 14 dni, w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. Dokonanie płatności za nabyte towary lub usługi o których mowa w ust. 13 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatności.:

Rozliczenie Umowy. Wynagrodzenie Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należne Wykonawcy Zleceniobiorcy rozliczane będzie: jednorazowo po wykonaniu będzie w okresach miesięcznych. Podstawę do wystawienia faktur (odrębnie na dostarczenie kawy oraz dzierżawę urządzeń do parzenia kawy) stanowić będzie zbiorcze zestawienie zamówionych i protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowydostarczonych w danym miesiącu Produktów/Usług sporządzone przez Zleceniobiorcę i zatwierdzone przez Zleceniodawcę, bez uwag. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie obustronnie podpisany, bez uwag, protokół odbioru wykonanych prac ZA-PR-02 (sporządzone według wzoru obowiązującego u Zamawiającego). Wynagrodzenie należne Wykonawcy Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Zleceniobiorcy w ……………………nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 – 7 -7 poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoZleceniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zamawiającego Aneksu podpisanego ze strony Wykonawcy. Zamawiający Zleceniodawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, przypadku gdy rachunek Wykonawcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy bankowy Zleceniobiorcy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 powyżej, powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego Zleceniodawcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy Zleceniobiorcy uprawnienia do żądania od Zamawiającego Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań odszkodowań/ roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca Zleceniobiorca może naliczyć Zamawiającemu Zleceniodawcy odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 powyżej. Wykonawca Zleceniobiorca ma obowiązek powoływania się w fakturze fakturach na nr Umowy / i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioruUmowy. Wykonawca Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu Zleceniodawcy nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu Przedmiotu Umowyzakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi. Należności wynikające z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez zgody Zamawiającego Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zamawiający Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Wykonawca :…………………… Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Na fakturze Wykonawca Zleceniobiorca zamieści adres Zamawiającego Zleceniodawcy o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna. W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura w której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; ponadto zobowiązuje się Wykonawcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 14 dni, w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. Dokonanie płatności za nabyte towary lub usługi o których mowa w ust. 13 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatności.

Rozliczenie Umowy. Wynagrodzenie Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy należne Wykonawcy Zleceniobiorcy rozliczane będzie: będzie jednorazowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowy, bez uwag. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie obustronnie podpisany, bez uwag, protokół odbioru wykonanych prac wykonanej usługi ZA-PR-02 (sporządzone według wzoru obowiązującego u ZamawiającegoZleceniodawcy), bez uwag. Wynagrodzenie należne Wykonawcy Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Zleceniobiorcy w ……………………………… nr ……………………………………. w terminie 60 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 – 4-7 poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoZleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy Zleceniobiorcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy Zleceniobiorcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zamawiającego Zleceniodawcy Aneksu podpisanego ze strony WykonawcyZleceniobiorcy. Zamawiający Zleceniodawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca .** Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, gdy rachunek WykonawcyZleceniobiorcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, braku możliwości realizacji przez Zamawiającego Zleceniodawcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy Zleceniobiorcy podstawy do żądania od Zamawiającego Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca Zleceniobiorca może naliczyć Zamawiającemu Zleceniodawcy odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 powyżej. Wykonawca Zleceniobiorca ma obowiązek powoływania się w fakturze na nr Umowy / i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioru. Wykonawca Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu Zleceniodawcy w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, lecz nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu Przedmiotu Umowyusługi. Należności wynikające z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, Zleceniodawcy pod rygorem nieważności. Zamawiający Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Wykonawca Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Na fakturze Wykonawca Zleceniobiorca zamieści adres Zamawiającego Zleceniodawcy o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna. W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura w której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; ponadto zobowiązuje się Wykonawcę Zleceniobiorcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 14 dni, w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. Dokonanie płatności za nabyte towary lub usługi o których mowa w ust. 13 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatności.

Rozliczenie Umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy Sprzedającemu rozliczane będzie: będzie jednorazowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowyodbiorze, bez uwag. Podstawę do wystawienia faktury faktur stanowić będzie będą właściwe (zgodne z obowiązującymi u Kupującego instrukcjami) dokumenty potwierdzające zrealizowanie dostawy w trybie określonym w § 2 ust.1 i/lub obustronnie podpisany, bez uwag, protokół odbioru wykonanych prac ZA-PR-02 dostawy (sporządzone sporządzony według wzoru obowiązującego u Zamawiającegostanowiącego Załącznik nr 3.1 - Protokół dostawy towaru). , Wynagrodzenie należne Wykonawcy Sprzedającemu płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Sprzedającego w ………………………………………………………… nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego Kupującego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 – 7 określonych poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zamawiającego Aneksu podpisanego ze strony Wykonawcy. Zamawiający Kupujący zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca Sprzedający oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, przypadku gdy rachunek Wykonawcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy bankowy Sprzedającego nie spełnia warunków określonych w ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 terminie, powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego Kupującego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy Sprzedającego uprawnienia do żądania od Zamawiającego Kupującego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań rekompensat /odszkodowań/ roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca Sprzedający może naliczyć Zamawiającemu Kupującemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 określonych powyżej. Wykonawca Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Sprzedający ma obowiązek powoływania się w fakturze fakturach na nr Umowy / i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioruktóry zostanie przesłany Sprzedającemu po obustronnym podpisaniu umowy. Wykonawca Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu Kupującemu nie później niż w terminie 0-xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx od daty dostawy przedmiotu umowy do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu Przedmiotu Umowymagazynu Kupującego, w oparciu o potwierdzony obustronnie Protokół dostawy towaru. Należności wynikające z Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, sprzedaż itp.), bez zgody Zamawiającego Kupującego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zamawiający Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Wykonawca 00. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………: …………………… Na fakturze Wykonawca Sprzedający zamieści adres Zamawiającego Kupującego o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna. W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura w której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; ponadto zobowiązuje się Wykonawcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 14 dni, w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. Dokonanie płatności za nabyte towary lub usługi o których mowa w ust. 13 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatności.:

Rozliczenie Umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy rozliczane będzie: jednorazowo Za realizację każdego Zamówienia Szczegółowego Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie obliczane jako iloczyn ilości wykonanych Prac oraz odpowiednich ryczałtowych cen jednostkowych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy Ramowej. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie każdorazowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowydanego Zamówienia Szczegółowego, bez uwagprzy uwzględnieniu odpowiednich cen jednostkowych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy Ramowej. Podstawę Do cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do wystawienia faktury stanowić będzie obustronnie podpisanyUmowy Ramowej Zleceniobiorca doliczy należny podatek VAT, bez uwag, protokół odbioru wykonanych prac ZA-PR-02 (sporządzone według wzoru obowiązującego u Zamawiającego)zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie należne Wykonawcy Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Zleceniobiorcy w banku ………………………….. nr …rachunku …………………………………. w terminie 60 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 – 5 - 7 poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoZleceniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 6 7 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zamawiającego Aneksu podpisanego ze strony Wykonawcy. Zamawiający Zleceniodawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 4 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej7 poniżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, przypadku gdy rachunek Wykonawcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy bankowy Zleceniobiorcy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 4 powyżej, powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego Zleceniodawcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy Zleceniobiorcy uprawnienia do żądania od Zamawiającego Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań odszkodowań/ roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca Zleceniobiorca może naliczyć Zamawiającemu Zleceniodawcy odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 7 powyżej. Wykonawca ma obowiązek powoływania się w fakturze na nr Umowy / i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioru. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zamawiającemu nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu Przedmiotu Umowy. Należności wynikające z UmowyUmowy Ramowej, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez zgody Zamawiającego Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zamawiający Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Wykonawca 00. Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:……: ………………………… Na fakturze Wykonawca Zleceniobiorca zamieści adres Zamawiającego Zleceniodawcy o brzmieniubrzmieniu jak niżej w odniesieniu do danego Oddziału przekazującego dane Zamówienie Szczegółowe, tj.: KGHM Polska Miedź S.A. (Centrala) z siedzibą w Lubinie (59-301), xxul. X. M. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 48, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”, xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”, Xxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxxx, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”, xx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 000, 59-301 Lubin, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w OrskuLegnica”, 59-305 Rudnaxx. Xxxxxxxxxxx 000, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: 000 Xxxxxxx, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w OrskuGłogów”, xx. Xxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Xxxxxxx”, Xxxx, 00-000 Rudna, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Wzbogacania Rud, xx. Xxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji, xx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 b, 59-301 Lubin. Zleceniobiorca oświadcza, iż będzie rzeczywistym właścicielem, w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, należności wynikających z Umowy wypłacanych przez Zleceniodawcę. W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura w której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; ponadto zmiany okoliczności przedstawionych powyżej Zleceniobiorca zobowiązuje się Wykonawcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy do niezwłocznego, nie późniejszego niż 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, poinformowania Zleceniodawcy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 14 dni, w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. Dokonanie płatności za nabyte towary lub usługi o których mowa w ust. 13 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatnościtym fakcie.