Common use of Rozliczenie Umowy Clause in Contracts

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „Okresami”. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego Okresu, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie Zamawiającego w odbiorze Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie następowało w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „Okresami”fakturą końcową. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego OkresuPodstawą wystawienia faktury jest protokół przekazania dokumentacji wraz ze wszystkimi dokumentami, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raportwymogami i oświadczeniami jak w § 2 ust. 2 – 5, zwany dalej „Raportem”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Faktura będzie wystawiona w ten sposób, że nabywcą usługi będzie Powiat Wadowicki z siedzibą przy xx. Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, XXX 000-00-00-000, odbiorcą Starostwo Powiatowe w Wadowicach xx. Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx. 4. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, do jego siedziby. Błędnie wystawiona faktura zostanie odesłana Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie Zamawiającego zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w odbiorze Raportu przepisach ustawy o podatku od towarów i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejusług. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach realizacji Zadania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej, 2) jest rachunkiem znajdującym się w danym Okresie elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportuusług. 7. WykonawcaW przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 6, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej określonym w § 7 ust. 14 powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało Wynajmujący dokonuje rozliczenia Umowy niezwłocznie, jednakże nie później, niż w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „Okresami”terminie 7 dni od daty zwrotu Pojazdu przez Najemcę. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych przypadku, gdy po zakończeniu każdego Okresuprzejęciu przez Wynajmującego Pojazdu stwierdzono występowanie w Pojeździe braków, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raportuszkodzeń czy usterek, zwany dalej „Raportem”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy Wynajmujący sporządza stosowny protokół oraz zawiadamia o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikowaćwskazanym fakcie Najemcę. 3. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisjęW ramach rozliczenia Umowy Wynajmujący szacuje całkowite koszty przywrócenia Pojazdu do stanu pierwotnego, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportuz uwzględnieniem normalnego jego zużycia oraz przedstawia kalkulację Najemcy. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania Koszty przywrócenia Pojazdu do stanu pierwotnego, o ile Strony nie ustaliły inaczej, pokrywane są w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie pierwszej kolejności z pobranej przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i WykonawcyWynajmującego Xxxxxx. 5. Zamawiający oświadczaW sytuacji, że po stronie Zamawiającego w odbiorze Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejgdy koszt przywrócenia Pojazdu do stanu pierwotnego przewyższa wniesioną przez Najemcę Kaucję, Wynajmujący jest uprawniony dochodzić wypłaty odszkodowania uzupełniającego. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. WykonawcaW przypadku określonym ustępem poprzedzającym, Najemca po otrzymaniu zawiadomienia o kalkulacji kosztów przywrócenia Pojazdu do stanu pierwotnego jest zobowiązany pokryć wskazany koszt przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, w terminie 7 dni od dnia daty otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadnepowiadomienia. 7. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPAczęści niewykorzystanej, określonej Kaucja zwracana jest Wynajmującemu przelewem, na wskazany rachunek bankowy w § terminie 7 ust. 1. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazanedni od daty rozliczenia Umowy lub gotówką, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznejprzypadku gdy rozliczenie Umowy następuje wraz ze zwrotem Pojazdu Wynajmującemu.

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało Podstawą do dokonania rozliczenia jest miesięczny protokół odbioru prawidłowego wykonania czynności konserwacyjnych / naprawczych kotłowni, zgodnych z wymogami dokumentacji techniczno-ruchowej oraz wymogami umowy i wymogami ustawowymi, złożony najpóźniej do 10 dnia każdego następnego miesiąca w kancelarii Zamawiającego, z dołączonymi nw. dokumentami: 1) protokołami z kontroli doraźnych, przeprowadzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy, 2) zestawieniem faktycznie zużytych materiałów, sporządzonym w postaci kosztorysu (bez robocizny, materiałów pomocniczych, sprzętu, kosztów dostawy, kosztów gospodarki odpadami itp.) w rozbiciu na poszczególne nieruchomości objęte zamówieniem. Naprawy spawalnicze kotłów, podgrzewaczy, rurociągów itp. należy wkalkulować w cenę oferty, 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych) dowodu uregulowania naliczonej kary finansowej – w przypadku naliczenia kar, zwanych dalej „Okresami”o których mowa w § 14; 4) karty gwarancyjne zakupionych materiałów i urządzeń (lub dowód zakupu) oraz Dokumentację Techniczno Ruchową. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu Koszty materiałów zużytych do wykonania przedmiotu umowy rozliczane będą oddzielnie dla każdego Okresubudynku mieszkalnego – na podstawie comiesięcznych zestawień zużytych materiałów, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający przygotowanych przez Wykonawcę w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, postaci kosztorysów przy czym do kalkulacji przyjmowane będą – za który składany jest Raportzgodą Zamawiającego jednostkowe ceny poszczególnych materiałów – ustalane na podstawie: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą;średnich cen materiałów z kosztami zakupu, ogłoszonych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA” w ramach systemu „SEKOCENBUD” w kwartale minionym, 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapówfaktycznie poniesionych kosztów nabycia poszczególnych materiałów, i opisem pod warunkiem dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności w zakresie zakupu tych materiałów po możliwie najniższych cenach, bez obniżenia ich efektu rzeczowego/ekologicznego, jakości oraz przedłożenia przez niego faktury zakupu tych materiałów – opcja w tym wykaz utworów razie braku cen w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikowaćww. systemie. 3. Odbiór Raportu Rozliczenie finansowe za prawidłowo wykonane czynności konserwacyjne / naprawcze oraz koszty zużytych materiałów do konserwacji i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisjęnapraw, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego zostanie dokonane na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej po zakończeniu miesiąca i Wykonawcyprotokolarnym ich odbiorze, w terminie do 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportudaty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury: pocztą, do kancelarii Zamawiającego lub za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEPPOL. Dane skrzynki PEPPOL: 1) nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2) adres – Xxxxxxxx 0X, 00-000 Xxxxxxxx XX, 3) typ numeru PEPPOL – NIP, 4) numer PEPPOL – 5213159655, 5) skrócona nazwa skrzynki – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych, 6) domyślny sposób płatności – transfer/przelew debetowy, 7) numer rachunku – XX00000000000000000000000000. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie W przypadku zwłoki Zamawiającego w odbiorze Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejregulowaniu wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy należne Zleceniobiorcy rozliczane będzie: w płatnościach częściowych po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, bez uwag każdej usługi i w wysokości określonej odpowiednio dla danej usługi w § 3 ust.1 pkt. 1) – 5) Umowy. Rozliczanie Zadania Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą właściwe (zgodne z obowiązującymi u Zleceniodawcy instrukcjami) dokumenty potwierdzające wykonanie usług oraz protokoły odbioru wykonanej usługi ZA-PR-02 (sporządzone według wzoru obowiązującego u Zleceniodawcy), bez uwag. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy płatne będzie następowało przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w 3……………………nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4-miesięcznych okresach rozliczeniowych9 poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy, zwanych dalej z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Zleceniobiorcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zleceniodawcy Aneksu podpisanego ze strony Zleceniobiorcy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. *W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura w której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „Okresamimechanizm podzielonej płatności”. 2; ponadto zobowiązuje się Zleceniobiorcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 14 dni, w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. *Dokonanie płatności za nabyte towary lub usługi o których mowa w ust. 5 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatności. *(pkt. 5-6 w przypadku płatności pow. 15 000 zł brutto) Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, gdy rachunek Zleceniobiorcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy nie spełnia warunków określonych w ust. 7 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 7 dni kalendarzowych określonym w ust. 3 powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, braku możliwości realizacji przez Zleceniodawcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Zleceniobiorcy podstawy do żądania od Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Zleceniobiorca może naliczyć Zleceniodawcy odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej. Zleceniobiorca ma obowiązek powoływania się w fakturach na nr Umowy i nr zamówienia SAP podany w protokole odbioru. Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zleceniodawcy w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, lecz nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po zakończeniu każdego Okresu, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz wykonaniu każdej usługi. Należności wynikające z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznegoUmowy, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim odszkodowawcze i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowychodsetkowe, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), bez pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem nieważności. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Zamawiający Zleceniodawca oświadcza, że po stronie Zamawiającego jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Na fakturze Zleceniobiorca zamieści adres Zleceniodawcy o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w odbiorze Raportu i Zadania Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w części zrealizowanej Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejOrsku, 59-305 Rudna. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „Okresami”Rozliczenie Wynagrodzenia za realizację niniejszej Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń przedmiotu Umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 2. W terminie 7 Termin płatności Wynagrodzenia na podstawie faktury wynosi 60 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego Okresu, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Doręczenie faktur nastąpi drogą elektroniczną na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikowaćadres zamawiającego: xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xxx. 3. Odbiór Raportu i Zadania Faktura powinna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisjętym zakresie przepisami prawa, w skład której wchodzą przedstawiciele szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy, a także wskazywać numer Umowy oraz numer SAP Zamawiającego wskazany przez Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia sprawy i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportuotrzymania prawidłowej faktury lub noty korygującej wystawionej przez Wykonawcę. 4. Wszelka korespondencja Zapłata będzie następować na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu rachunek Wykonawcy w banku: S.A. o numerze: PL ........... Zmiana numeru rachunku nastąpi na podstawie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcynie wymaga aneksu do umowy. 5. Zamawiający oświadczazastrzega sobie prawo wstrzymania płatności w przypadku, że po stronie Zamawiającego gdy rachunek bankowy wskazany do zapłaty nie jest rachunkiem zgłoszonym w odbiorze Raportu i Zadania bazie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W takim przypadku płatność nastąpi w części zrealizowanej terminie 3 dni roboczych od pozyskania informacji od kontrahenta o zamieszczeniu rachunku w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejbazie KAS. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku odsetki za opóźnienie w płatności. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych Wykonawca obowiązany jest zapewnić, aby rachunek bankowy wskazany na fakturze na dzień zlecenia przelewu był rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i wymienionym w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raporturejestrze podatników VAT. 7. WykonawcaZamawiający oświadcza, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1jest podatnikiem czynnym podatku VAT. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazaneZamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego przysługujących mu w stosunku do Wykonawcy z wszelkich tytułów, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowaniaz wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowejna co Wykonawca wyraża zgodę. 9. Wykonawca nie może, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnerabez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, i elektronicznejdokonać przelewu wierzytelności przysługującej z Umowy na osoby trzecie (art. 509 Kodeksu cywilnego).

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawionej w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „Okresami”oparciu o protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego OkresuZa pracę zakończoną i odebraną Zamawiający uznaje dokumentację odebraną według protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej, Wykonawca opisanej w § 2 ust. 2 – 6, który będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raportstanowił podstawę do wystawienia faktury końcowej, zwany dalej „Raportem”, zawierający o której mowa w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: ust. 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3. Odbiór Raportu i Zadania Faktura wystawiona przez Wykonawcę w części zrealizowanej ramach realizacji niniejszej umowy winna zawierać następujące dane: NABYWCA: Powiat Wadowicki xx. Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx, XXX 000-00-00-000, ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w danym Okresie będzie dokonywany przez komisjęWadowicach xx. Xxxxxxxx 0, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu00-000 Xxxxxxxx. 4. Wszelka korespondencja Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektronicznąpodstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, do jego siedziby. Odbiór Raportu Błędnie wystawiona faktura zostanie odesłana Wykonawcy i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcynie może stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie Zamawiającego zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w odbiorze Raportu przepisach ustawy o podatku od towarów i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejusług. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach realizacji Zadania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej, 2) jest rachunkiem znajdującym się w danym Okresie elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportuusług. 7. WykonawcaW przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 6, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej określonym w § 7 ust. 14 powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało Jednostka zobowiązana jest zapewnić Centrum dostęp do pełnej treści ewentualnych publikacji wykazanych w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „Okresami”raporcie końcowym. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego OkresuJednostka zobowiązana jest do zapewnienia umieszczenia we wszystkich publikacjach powstałych wskutek realizacji Działania oraz opracowaniach związanych z Działaniem pełnej nazwy Centrum w języku polskim („Narodowe Centrum Nauki”) lub angielskim („National Science Centre, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „RaportemPoland”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikowaćpoprawnego numeru rejestracyjnego Działania. 3. Odbiór Raportu Jednostka zobowiązana jest do zamieszczenia w raporcie końcowym popularyzatorskiego opisu rezultatów Działania i Zadania dołączenia do raportu końcowego ewentualnego materiału graficznego oraz wyraża zgodę na ich publikację w części zrealizowanej materiałach informacyjnych Centrum. 4. Jednostka i Osoba realizująca Działanie zobowiązani są do uczestniczenia w danym Okresie będzie dokonywany okresie realizacji Działania i w okresie 5 lat po jego zakończeniu w ankietach i badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez komisjęCentrum. 5. Jednostka składa w Centrum w wersji elektronicznej raport końcowy według wzoru, który stanowi Załącznik nr 1 do OWU, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego terminie do 13 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Działania. 6. Złożenie raportu końcowego przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Działania jest jednoznaczne z wcześniejszym zakończeniem jego realizacji. 7. Niezłożenie raportu końcowego w terminie, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do rozwiązania przez Centrum umowy ze skutkiem natychmiastowym. 8. Raport końcowy zawiera x.xx. zestawienie kosztów planowanych i Wykonawcyponiesionych, od dnia rozpoczęcia realizacji Działania do jego zakończenia, które stanowi sprawozdanie finansowe z realizacji Działania. Przy ocenie sprawozdania finansowego badaniu podlega w szczególności prawidłowość wydatkowania środków finansowych na realizację Działania, w tym wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem. 9. Dyrektor dokonuje rozliczenia umowy po przyjęciu sprawozdania finansowego przedłożonego przez Jednostkę oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej Działania dokonanej przez Zespół Ekspertów. 10. W wyniku rozliczenia umowa może być uznana za: a. wykonaną, b. niewykonaną z koniecznością zwrotu całości środków. 11. W trakcie oceny merytorycznej raportów końcowych uwzględnia się kryteria, o których mowa w załączniku nr 7 do uchwały Rady NCN nr…………./2016 z dnia ……………: 12. Wykonanie zaplanowanego Działania i uzyskanie rezultatów negatywnych nie stanowi okoliczności uzasadniającej uznanie umowy za niewykonaną. 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, środki finansowe niewykorzystane na realizację Działania podlegają zwrotowi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji Działania. 14. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, środki finansowe niewykorzystane na realizację Działania podlegają zwrotowi nie później niż w dniu złożenia raportu końcowego. 15. Od środków niewykorzystanych zwróconych po terminie określonym w ust. 13 i ust. 14 nalicza się odsetki ustawowe jak za opóźnienie począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu ww. środków. 16. Środki finansowe wykorzystane nieprawidłowo podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Centrum w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportuwezwania do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za okres od dnia przekazania środków finansowych Jednostce do dnia ich zwrotu. Niniejszy przepis dotyczy także zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków stwierdzonych w toku kontroli. Zapis ust. 15 stosuje się odpowiednio. 417. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania W przypadku niewykonania działania bądź jego nienależytego wykonania z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Jednostka, Centrum naliczy karę umowną w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowejwysokości 10% kwoty, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcyktórą Jednostka zobowiązana jest zapłacić Centrum. 518. Zamawiający oświadczaW przypadku stwierdzenia przez właściwe organy państwowe, na podstawie odrębnych przepisów, że po stronie Zamawiającego w odbiorze Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejraport końcowy został sporządzony nieprawidłowo lub jest nierzetelny, Centrum może zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania dotyczącego rozliczenia umowy. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „Okresami”Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonany i odebrany etap robót stanowiący funkcjonalną całość. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego Okresu, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru wykonania części rozliczeniowej robót podpisany przez Zamawiającego oraz kosztorys powykonawczy sporządzony w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, układzie elementów scalonych jak w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikowaćkosztorysie ofertowym. 3. Odbiór Raportu i Zadania Faktury nie spełniające w/w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich realizacji przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia RaportuZamawiającego. 4. Wszelka korespondencja Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na etapie podstawie faktury końcowej. Podstawę do wystawienia faktury vat stanowi protokół odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania końcowego przedmiotu umowy oraz kosztorys powykonawczy sporządzony w części zrealizowanej układzie elementów scalonych jak w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcykosztorysie ofertowym. 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie Zamawiającego w odbiorze Raportu Suma należności wynikająca z rozliczenia częściowego i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6rozliczenia końcowego nie może przekroczyć wartości oferty brutto tj. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej wynagrodzenia wskazanego w § 7 6 ust. 1. 6. Zapłata faktur przez Zamawiającego nastąpi: do 14 dni od daty otrzymania faktury. 7. Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy. Zapłata faktury następować będzie z wykorzystaniem „mechanizmu podzielonej płatności”. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazaneZa datę zapłaty uważa się dzień wypływu środków z konta Zamawiającego. 9. Faktury za realizację przedmiotu umowy z uwagi na konsolidację VAT muszą zawierać zapisy NABYWCA i ODBIORCA/PŁATNIK i należy je wystawiać na: Nabywca: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Xxxx Xxxxxxxx 00, NIP: 000-00-00-000 Odbiorca/Płatnik: Starostwo Powiatowe w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowaniaKędzierzynie-Koźlu, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowejXxxx Xxxxxxxx 00, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.00-000 Xxxxxxxxxx-Koźle

Rozliczenie Umowy. 1Wynagrodzenie Miesięczne Netto należne Usługodawcy rozliczane będzie miesięcznie, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze usługi za dany miesiąc kalendarzowy i będzie wynikało z sumy: ryczałtowej ceny za realizację zakresu czynności określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy wynoszącej …………………… (słownie: …………………..) netto miesięcznie, kosztów zakupionych części i materiałów (wg. Rozliczanie Zadania faktur zakupu netto), powiększonych o koszty pośrednie zakupu w wysokości …………….. % ceny zakupu netto. Zakupy zostaną rozliczone na podstawie Załącznika nr 6 „ZBIORCZY WYKAZ ZAKUPU CZEŚCI i MATERIAŁÓW”. Wynagrodzenie Xxxxxxxxxxx za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie następowało na podstawie faktur, po dokonaniu przez strony comiesięcznego odbioru wykonanych w 3danym miesiącu usług. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicieli stron protokół odbioru wg aktualnego wzoru obowiązującego u Usługobiorcy - Załącznik nr 7 do Umowy, sporządzony na podstawie „Kart Prac Konserwatorskich” (Załącznik nr 5 do Umowy) oraz „ZBIORCZY WYKAZ ZAKUPU CZEŚCI i MATERIAŁÓW” (Załącznik nr 6 do Umowy). Protokół odbioru ZA-miesięcznych okresach rozliczeniowychPR-02.00 potwierdzany przez osoby wymienione w § 8 ust 2 Umowy, zwanych dalej przed zatwierdzeniem podlega kontroli merytorycznej przez Głównego Inżyniera ds. Koordynacji Remontów lub osobie przez niego upoważnionej. Protokół zostanie zatwierdzony przez Xxxxxxxxxxxx do ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu. Wynagrodzenie należne Usługodawcy za realizację Umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy w ……………………nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (w przypadku odpisu na PFRON zastosowanie zapisu: „Okresami”. 2od daty wystawienia faktury” wraz ze wskazaniem na fakturze konkretnej daty płatności) Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Usługobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Usługobiorca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Usługodawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 5 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku gdy rachunek bankowy Usługodawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 7 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 7 dni kalendarzowych określonym w ust. 5 powyżej, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Usługobiorcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Usługodawcy podstawy do żądania od Usługobiorcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Usługodawca może naliczyć Usługobiorcy odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej. Usługodawca ma obowiązek powoływania się w fakturach na nr Umowy podany w protokole odbioru. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Usługobiorcy w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, lecz nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po zakończeniu każdego Okresu, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz wykonaniu usługi. Należności wynikające z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznegoUmowy, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim odszkodowawcze i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowychodsetkowe, które Zamawiający będzie mógł publikowaćnie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), bez pisemnej zgody Usługobiorcy. 3. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie Zamawiającego w odbiorze Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawionej w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „Okresami”oparciu o protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego OkresuZa pracę zakończoną i odebraną Zamawiający uznaje dokumentację odebraną według protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej, Wykonawca opisanej w § 2 ust. 2 – 6, który będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raportstanowił podstawę do wystawienia faktury końcowej, zwany dalej „Raportem”, zawierający o której mowa w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: ust. 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3. Odbiór Raportu i Zadania Faktura wystawiona przez Wykonawcę w części zrealizowanej ramach realizacji niniejszej umowy winna zawierać następujące dane: NABYWCA: Powiat Wadowicki ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, NIP 000-00-00-000, ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w danym Okresie będzie dokonywany przez komisjęWadowicach ul. Batorego 2, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu34-100 Wadowice. 4. Wszelka korespondencja Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektronicznąpodstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, do jego siedziby. Odbiór Raportu Błędnie wystawiona faktura zostanie odesłana Wykonawcy i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcynie może stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie Zamawiającego zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w odbiorze Raportu przepisach ustawy o podatku od towarów i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejusług. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach realizacji Zadania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej, 2) jest rachunkiem znajdującym się w danym Okresie elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportuusług. 7. WykonawcaW przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 6, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej określonym w § 7 ust. 14 powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „Okresami”. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego Okresu, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2014-2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie Zamawiającego w odbiorze Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „Okresami”. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego Okresu, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie Zamawiającego w odbiorze Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz i podjętych działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni 21 dni roboczych od dnia otrzymania Raportu. 7. Wykonawca, w terminie 7 14 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1i przekaże Zamawiającemu poprawiony Raport. 8. Podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 4, nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu - w przypadku braku uwag, o których mowa w ust. 6, a w przypadku ich zgłoszenia - w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania poprawionego Raportu zgodnie z ust. 7. 9. Protokół, o którym mowa w ust. 4, będzie zawierał ustalenia komisji dotyczące prawidłowości i terminowości realizacji Zadania, ewentualne zastrzeżenia w przypadku uznania, że Umowa została wykonana nienależycie oraz wskazanie czy Zamawiający odbiera Raport, w tym stanowiącego jego część produkty zakończonych Etapów. 10. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych roboczych od dnia zaakceptowaniapodpisania protokołu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowejpapierowej , po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. 1Za realizację każdego Zamówienia Szczegółowego Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie obliczane jako iloczyn ilości wykonanych Prac oraz odpowiednich ryczałtowych cen jednostkowych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy Ramowej. Rozliczanie Zadania Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie następowało każdorazowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze danego Zamówienia Szczegółowego, przy uwzględnieniu odpowiednich cen jednostkowych, o których mowa w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowychZałączniku nr 1 do Umowy Ramowej. Do cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy Ramowej Zleceniobiorca doliczy należny podatek VAT, zwanych dalej „Okresami”. 2zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w banku ………….. nr rachunku ………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 5 - 7 poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 4 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 poniżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku gdy rachunek bankowy Zleceniobiorcy nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 4 powyżej, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zleceniodawcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Zleceniobiorcy uprawnienia do żądania od Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań/ roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Zleceniobiorca może naliczyć Zleceniodawcy odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego Okresu, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz powyżej. Należności wynikające z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznegoUmowy Ramowej, w tym wykaz utworów odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00. Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: ………………………… Na fakturze Zleceniobiorca zamieści adres Zleceniodawcy o brzmieniu jak niżej w odniesieniu do danego Oddziału przekazującego dane Zamówienie Szczegółowe, tj.: KGHM Polska Miedź S.A. (Centrala) z siedzibą w Lubinie (59-301), ul. M. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 48, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”, xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”, Xxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxxxx, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”, xx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 000, 59-301 Lubin, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”, xx. Xxxxxxxxxxx 000, 00-000 Xxxxxxx, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”, xx. Xxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Xxxxxxx”, Xxxx, 00-000 Rudna, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Wzbogacania Rud, xx. Xxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxx, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji, xx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 b, 59-301 Lubin. Zleceniobiorca oświadcza, iż będzie rzeczywistym właścicielem, w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich podatku dochodowym od osób prawnych, należności wynikających z Umowy wypłacanych przez Zleceniodawcę. W przypadku zmiany okoliczności przedstawionych powyżej Zleceniobiorca zobowiązuje się do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowychniezwłocznego, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie Zamawiającego w odbiorze Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. Wykonawca, w terminie nie późniejszego niż 7 dni od dnia otrzymania uwagzaistnienia zmiany, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone poinformowania Zleceniodawcy o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1tym fakcie. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych robót w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowychcyklu nie mniejszym niż 1 faktura, zwanych dalej „Okresami”. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego Okresuco 30 dni, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie Zamawiającego w odbiorze Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 pierwsza faktura nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowaniaprzekazania placu budowy. Protokół, Zamawiającemu o którym mowa powyżej prowadzący roboty z ramienia Wykonawcy obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru następuje w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia go przez prowadzącego roboty. Faktury Wykonawcy, w których występują roboty realizowane w podwykonawstwie winny zawierać dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub do faktury takiej winna być dołączona kopia faktury wystawiona przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę. Faktury niespełniające w/w warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Do faktury końcowej stosuje się postanowienia ust. 5, niniejszego paragrafu. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy łącznie z podpisaną Kartą Gwarancyjną sporządzoną przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni od daty spisania protokołu odbioru. Zapłata faktur przez Jednostkę organizacyjną nastąpi: a) fakturą końcową i Partnerowi w postaci papierowejczęściowa - do 14 dni od daty otrzymania faktury Należność za wykonane roboty Jednostka organizacyjna ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień wypływu środków z konta Jednostki organizacyjnej. Faktury za realizację przedmiotu umowy z uwagi na konsolidację VAT muszą zawierać zapisy NABYWCA i ODBIORCA/PŁATNIK i należy je wystawiać na: Nabywca: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera47-220 Kędzierzyn-Koźle, i elektronicznej.Xxxx Xxxxxxxx 00, NIP: 000-00-00-000

Rozliczenie Umowy. 1Wynagrodzenie należne Wykonawcy rozliczane będzie: jednorazowo po wykonaniu i protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowy, bez uwag. Rozliczanie Zadania Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie następowało obustronnie podpisany, bez uwag, protokół odbioru wykonanych prac ZA-PR-02 (sporządzone według wzoru obowiązującego u Zamawiającego). Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych……………………nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zwanych dalej „Okresami”. 2z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 – 7 poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Przelew może być wykonany wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy określony w Umowie lub w Aneksie do Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia Aneksu do Umowy i obowiązuje od daty wpływu do Zamawiającego Aneksu podpisanego ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy: nie jest rachunkiem podanym w Umowie lub w Aneksie do Umowy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego Okresuokreślonym w ust. 3 powstałe wskutek: niezgodności rachunku w Umowie lub w Aneksie do Umowy z numerem rachunku w fakturze, braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca będzie przedkładał może naliczyć Zamawiającemu 3-miesięczny Raportodsetki ustawowe na zasadach ogólnych, zwany dalej „Raportem”, zawierający z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 powyżej. Wykonawca ma obowiązek powoływania się w szczególności następujące informacje fakturze na nr Umowy / i dane dotyczące Okresu, za który składany nr zamówienia SAP podany w protokole odbioru. Wykonawca zobowiązany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz dostarczyć fakturę Zamawiającemu nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po wykonaniu Przedmiotu Umowy. Należności wynikające z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznegoUmowy, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim odszkodowawcze i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez zgody Zamawiającego wyrażonej na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowychpiśmie, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 5pod rygorem nieważności. Zamawiający oświadcza, że po stronie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP: 000-000-00-00 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Na fakturze Wykonawca zamieści adres Zamawiającego o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w odbiorze Raportu Lubinie (59-301), xx. X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna, NIP: 000-000-00-00 Adres do korespondencji: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, 59-305 Rudna. W przypadku gdy Przedmiot Umowy obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i Zadania usług, faktura w części zrealizowanej której kwota należności ogółem jest równa / większa niż 15 000 zł brutto musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”; ponadto zobowiązuje się Wykonawcę aby wskazywał na fakturze symbol PKWiU/CN lub nr pozycji z załącznika nr 15 Ustawy o VAT. Zgodność pomiędzy oznaczeniem MPP stosowanym przez Strony tej samej transakcji – jest konieczna z uwagi na możliwość skontrolowania powyższego przez organy podatkowe, którym (w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi pliku JPK) przysługuje uprawnienie do: wystawienia wezwania do ich usunięcia w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. Wykonawca14 dni, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania – nałożenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd. Dokonanie płatności za nabyte towary lub wskaże uzasadnione powody, dla usługi o których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej mowa w § 7 ust. 113 odbywa się wyłącznie w trybie mechanizmu podzielonej płatności. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.

Rozliczenie Umowy. 1Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. Rozliczanie Zadania 1 Umowy należne Zleceniobiorcy rozliczane będzie następowało w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowychmiesięcznych. Podstawę do wystawienia faktur (odrębnie na dostarczenie kawy oraz dzierżawę urządzeń do parzenia kawy) stanowić będzie zbiorcze zestawienie zamówionych i dostarczonych w danym miesiącu Produktów/Usług sporządzone przez Zleceniobiorcę i zatwierdzone przez Zleceniodawcę, zwanych dalej „Okresami”. 2bez uwag. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w ……………………nr ……………………………………. w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 powyżej oraz postanowień ust. 4 -7 poniżej. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Zleceniobiorca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej: jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). W przypadku gdy rachunek bankowy Zleceniobiorcy nie spełnia warunków określonych w ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 7 dni kalendarzowych określonym w ust. 3 powyżej, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zleceniodawcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Zleceniobiorcy uprawnienia do żądania od Zleceniodawcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań/ roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Zleceniobiorca może naliczyć Zleceniodawcy odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 powyżej. Zleceniobiorca ma obowiązek powoływania się w fakturach na nr Umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć fakturę Zleceniodawcy nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po zakończeniu każdego Okresu, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raport: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą; 2) opis zrealizowanych prac; 3) wykaz wytworzonych produktów wraz danego miesiąca świadczenia usługi. Należności wynikające z samymi produktami zakończonych Etapów, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznegoUmowy, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim odszkodowawcze i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż, itp.), bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowychpiśmie, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3pod rygorem nieważności. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektroniczną. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Zamawiający Zleceniodawca oświadcza, że po stronie Zamawiającego jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Zleceniobiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP:…………………… Na fakturze Zleceniobiorca zamieści adres Zleceniodawcy o brzmieniu: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w odbiorze Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6Lubinie (59-301), xx. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych w ramach realizacji Zadania w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportu. 7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazane, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania, Zamawiającemu i Partnerowi w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Partnera, i elektronicznej.X. Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx 00

Rozliczenie Umowy. 1. Rozliczanie Zadania będzie następowało Podstawą rozliczeń między Stronami będą faktury, wystawione przez Wykonawcę za każdą zrealizowaną dostawę oleju napędowego letniego i zimowego, potwierdzoną protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Do każdej faktury Wykonawca doliczy podatek VAT w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „Okresami”wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego OkresuDo każdej faktury Wykonawca załączy kopie protokołu odbioru partii dostarczonego oleju bez zastrzeżeń. 3. Cena za 1 litr oleju napędowego, Wykonawca przy każdej dostawie, będzie przedkładał Zamawiającemu 3-miesięczny Raport, zwany dalej „Raportem”, zawierający obliczana w szczególności następujące informacje i dane dotyczące Okresu, za który składany jest Raportnastępujący sposób: 1) wykaz Partnerów objętych współpracą;cena hurtowa netto 1 000 litrów oleju napędowego publikowana na stronie internetowej producenta z dnia złożenia zamówienia, 2) opis zrealizowanych prac;obliczenie ceny netto 1-go litra oleju napędowego: cena netto 1 000 litrów oleju napędowego ustalona zgodnie z pkt 1) + …... % marży (lub % upustu) / 1 000 3) wykaz wytworzonych produktów wraz obliczenie ceny brutto 1-go litra oleju napędowego: cena 1-go litra oleju napędowego obliczona zgodnie z samymi produktami zakończonych Etapówpkt 2) powiększona o należny podatek VAT, i opisem ich efektu rzeczowego/ekologicznego, w tym wykaz utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wartość praw autorskich do każdego zgodnie z nich; 4) opis zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych; 5) opis napotkanych trudności oraz sporów w czasie realizacji Zadania oraz sposobów ich rozwiązania; 6) informację o wykrytych nieprawidłowościach w rozumieniu wytycznych POIiŚ 2014- 2020 w trakcie realizacji Zadania i sposobach ich naprawienia; 7) rekomendacje dla realizacji działań dotyczących realizacji Zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych; 8) skrócone informacje na temat realizacji Zadania w formie materiałów prasowych, które Zamawiający będzie mógł publikować. 3. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie będzie dokonywany przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportuobowiązującymi przepisami. 4. Wszelka korespondencja na etapie odbioru będzie przebiegała drogą elektronicznąWartość całego zamówienia obejmuje dostawę łącznej ilości 70.000 litrów oleju napędowego. Odbiór Raportu i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu w wersji papierowej, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.Całkowita cena brutto 5. Zamawiający oświadcza, że po stronie Zamawiającego w odbiorze Raportu Upust / Marża za litr oleju jest stała przez cały okres trwania umowy i Zadania w części zrealizowanej w danym Okresie mogą uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejwynosi %. 6. Zamawiający zweryfikuje jakość przedstawionego Raportu oraz działań podjętych oraz produktów wytworzonych Kwota podana w ramach realizacji Zadania ust 4 niniejszego paragrafu stanowi górną granicę zobowiązania umownego, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w danym Okresie i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 2 tygodni od otrzymania Raportupostępowaniu przetargowym. 7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, uwzględni uwagi Zamawiającego lub wskaże uzasadnione powody, dla których odmawia ich uwzględnienia. Zamawiający zaakceptuje stanowisko Wykonawcy, chyba że nieuwzględnienie uwag Zamawiającego będzie bezzasadne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone Wykonawca dołączy do każdej faktury kopię komunikatu producenta informującego o kwotę stanowiącą 20% wartości jednego MPA, określonej w § 7 ust. 1aktualnej cenie oleju napędowego oraz kalkulacji bieżącej ceny dostawy przy zachowaniu stałej marży / upustu i obowiązującej stawki podatku VAT. 8. Zaakceptowane MPA zostanie przekazaneZapłata za każdorazową dostawę oleju napędowego będzie realizowana przelewem na rachunek wskazany w fakturze, w terminie 10 dni kalendarzowych 30 dni, licząc od dnia zaakceptowaniaotrzymania faktury VAT. 9. Za datę uregulowania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Zamawiającemu i Partnerowi Wykonawcy przysługują odsetki w postaci papierowej, po jednym egzemplarzu dla wysokości ustawowej. 11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego i Partnera, i elektronicznejprzenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.