CONTRATO ADMINISTRATIVO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022-PMSN

CONTRATO ADMINISTRATIVO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022-PMSN

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2022-060501 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00605001/22/

CONTRATO Nº 2022220704

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA A K XXXXXX XXXX XXXXXX, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na R FREI XXXXXX XX XXXXXXXX, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 18.245.710/0001-47, representado pela Sr.ª XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX, Secretária Municipal de Assistência Social, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente na Xxx xx Xxxxxxxx, xx000, e de outro lado a licitante A K XXXXXX XXXX XXXXXX, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º 35.068.390/0001-16, estabelecida na XXXX. XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX, X/X, XXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxx - XX, XXX 00000-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX, residente na Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx X/x, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx - XX, XXX 00000-000, portador do(a) CPF 000.000.000-00, tem entre si e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes da Licitação 9/2022- 060501 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE E CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação sob modalidade Pregão Eletrônico SRP 04/2022-PMSN.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ORIGEM DO CONTRATO

1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022-PMSN - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00605001/22/, devidamente homologada pelo Senhor THIAGO REIS PIMENTEL Gestor/Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, ficando este instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de Licitação e à(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) licitante(s) vencedor(es), agora CONTRATADA(S), conforme prescreve o inciso XI, do art. 55, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO

2.1 - As cláusulas e condições deste Contrato se moldam às disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, as quais, CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas e se obrigam reciprocamente.

CLÁUSULA TERCEIRA-OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

3.1 O presente Contrato tem como objeto CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E FUNDO.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011098 TRELIÇA 12/12 - Marca.: GERDAL	UNIDADE	10,00	88,000	880,00
034334 VERGALHÃO 5/16 - Marca.: GERDAL	UNIDADE	10,00	51,000	510,00

034473	TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. COMP=46 A 50cm - Marca.: C EMIL	UNIDADE	2.000,00	0,800	1.600,00
034474	TÁBUA BCA 12x400CM - Marca.: BRANCA	DÚZIA	100,00	85,000	8.500,00
034478	TELHA ONDINA TAM 2,44 x 0,50 - Marca.: BRASILIT	UNIDADE	500,00	24,990	12.495,00
034480	CUMEEIRA P/TELHA CERÂMICA - Marca.: CEMIL	UNIDADE	200,00	5,000	1.000,00
034482	PEÇA DE MADEIRA 4" x 2" DE 1ª QUALIDADE - Marca.: CU	METRO	50,00	79,900	3.995,00
	PIUBA
034486	TÁBUA FORTE EM MADEIRA 12x400cm - Marca.: CUPIUBA	DÚZIA	20,00	90,000	1.800,00
034487	RIPÃO DE MADEIRA MISTA 5x2CM - Marca.: CUPIUBA	DÚZIA	30,00	175,000	5.250,00
034489	PERNAMANCA 3"x2" 4m-MADEIRA BRANCA - Marca.: CUPIUBA	DÚZIA	20,00	380,000	7.600,00
034492	RIPA E MADEIRA P/TELHADO 2 1/2 x 1/2 5M - Marca.: CU	DÚZIA	40,00	53,500	2.140,00
	PIUBA
034493	ASSENTO P/VASO SANITÁRIO EM PLÁSTICO P/ PORTADOR DE	UNIDADE	5,00	32,100	160,50
	NECESSIDADES ESPECIAIS - Marca.: HERC
034494	FORRO EM PVC RÍGIDO 10cmX6cm BRANCO - Marca.: POLIPE	UNIDADE	500,00	20,000	10.000,00
	RFIL
034496	FORRO EM PVC RÍGIDO 20cmX6m BRANCO. - Marca.: POLIPE	UNIDADE	500,00	25,500	12.750,00
	RFIL
034498	ÁGUA RAZ 900 ML - Marca.: VELOZ	UNIDADE	5,00	19,900	99,50
034500	ARGAMASSA (REJUNTE)P/ACABAMENTO BRANCO 5KG - Marca.:	UNIDADE	30,00	5,800	174,00
	QUARTZOLIT
034503	LIXA D'ÁGUA Nº50 - Marca.: 3M	UNIDADE	10,00	0,990	9,90
	MATERIAL DE ACABAMENTO
034504	LIXA D'ÁGUA Nº100 - Marca.: 3M	UNIDADE	10,00	1,100	11,00
	MATERIAL DE ACABAMENTO
034506	LIXA D'ÁGUA Nº200 - Marca.: 3M	UNIDADE	10,00	0,990	9,90
000000	XXXX PARA MASSA Nº320 - Marca.: 3M	UNIDADE	10,00	1,990	19,90
000000	XXXX P/ METAIS Nº 150 - Marca.: 3M	UNIDADE	10,00	1,600	16,00
034521	BALANCIM EM ALUMÍNIO 40X40 - Marca.: QUALITY	UNIDADE	10,00	49,900	499,00
034522	CAL SUPER 10KG. - Marca.: SOUER CAL	UNIDADE	10,00	9,900	99,00
034523	CAIXILHO EM MADEIRA. - Marca.: CUPIUBA	METRO QUADRADO	10,00	85,000	850,00
034525	PORTA EM ANGELIM 2,10cm X 0,80cm X 0,35m - Marca.: A	UNIDADE	5,00	220,000	1.100,00
	XXXXXX
000000	VERNIZ 3,6 L - Marca.: VELOZ	UNIDADE	10,00	60,000	600,00
034527	JANELA EM ANGELIM 1,20mX1,20mX3cm - Marca.: ANGELIM	UNIDADE	5,00	149,900	749,50
034528	COLA BRANCA P/MADEIRA 1L - Marca.: TEK BOND	UNIDADE	5,00	17,500	87,50
034532	MASSA CORRIDA,ACRÍLICA, C/18L - Marca.: VELOZ	UNIDADE	10,00	85,000	850,00
	MATERIAL DE ACABAMENTO
034536	MASSA CORRIDA,PVA,C/18L - Marca.: VELOZ	UNIDADE	10,00	62,000	620,00
	MATERIAL DE ACABAMENTO
034537	IMPERMEABILIZANTE 1 KG - Marca.: VELOZ	UNIDADE	5,00	24,500	122,50
	MATERIAL DE ACABAMENTO
034540	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA,BCO,P/PORTADOR DE NECESSIDAD	UNIDADE	3,00	385,000	1.155,00
	ES ESPECIAIS - Marca.: HERC
000000	XXXX XXXXXXXXX EM LOUÇA,C/CAIXA ACOPLADA - Marca.: L	UNIDADE	3,00	299,900	899,70
	UZART
034542	PISO EM CERÂMICA PEI 4 LISO 50x50cm TIPO A - Marca.:	METRO QUADRADO	30,00	30,660	919,80
	ROCHA
034543	PISO EM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI 5 30x30cm TIPO A	METRO QUADRADO	30,00	35,800	1.074,00
	- Marca.: ROCHA
034544	PISO EM CERÂMICA PEI 5 ANTIDERRAPANTE 41x41cm TIPO A	METRO QUADRADO	30,00	38,000	1.140,00
	- Marca.: ROCHA
034546	PISO EM CERÂMICA PEI 5 LISO 45x45cm TIPO A - Marca.:	METRO QUADRADO	30,00	32,000	960,00
	ROCHA
034549	TINTA ACRÍLICA 18L VERDE CAMPO/AMARELO OURO/BRANCO N	UNIDADE	10,00	102,000	1.020,00
	EVE/BRANCO GELO - Marca.: CORAL
034553	TINTA ÓLEO,GALÃO, 3.6L - Marca.: VELOZ	UNIDADE	10,00	75,000	750,00
	MATERIAL DE ACABAMENTO
034554	TINTA ESMALTE SINTÉTICO,ACETINADO,P/MADEIRA,3.6L-COR	UNIDADE	10,00	75,000	750,00
	ES DIVERSAS - Marca.: CORAL
	MATERIAL DE ACABAMENTO
034556	PIA EM INOX,1 CUBA CONCRETADA 1,40x0,53m - Marca.: T	UNIDADE	3,00	132,000	396,00
	RAMONTINA
034557	PIA EM INOX, 1 CUBA CONCRETADA 1,20x0,53m - Marca.:	UNIDADE	3,00	168,000	504,00
	TRAMONTINA
034560	TINNER, GALÃO, 5L - Marca.: CORAL	LATÃO	5,00	65,000	325,00
034562	PINCEL 3/4",2",4" - Marca.: ROMA	UNIDADE	10,00	6,000	60,00
034563	REVESTIMENTO CERÂMICO - Marca.: ROCHA	METRO QUADRADO	10,00	14,900	149,00
000000	XXXXXXX C/ 6 FUROS. - Marca.: CEMIL	UNIDADE	20.000,00	0,500	10.000,00
	TIJOLOS C/ 6 FUROS, UNIDADE
047695	PREGOS EM AÇO 2x12" C/ CABEÇA. - Marca.: BELGO	QUILO	10,00	18,500	185,00
	PREGOS EM AÇO 2x12" C/ CABEÇA, EMBALAGEM CONTENDO 1KG
047698	PREGO EM AÇO 1x16 C/ CABEÇA. - Marca.: BELGO	QUILO	10,00	21,000	210,00
	PREGO EM AÇO 1x16 C/ CABEÇA, EMBALAGEM CONTENDO 1KG
047699	PREGOS EM AÇO 5x4 C/CABEÇA. - Marca.: BELGO	QUILO	10,00	18,500	185,00
	PREGOS EM AÇO 5x4 C/CABEÇA, EMBALAGEN CONTEM 1KG			VALOR GLOBAL R$	119.230,70

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO FORNECIMENTO:

4.1. - Os produtos deverão ser entregues, conforme solicitação, sendo os itens e quantidades de acordo com as necessidades, em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento, pôr conta e risco da licitante em local previamente designado pelo setor de compras da municipalidade e em

4.4. - O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela empresa vencedora, por escrito, ao Setor responsável do município, antes do vencimento do prazo

4.5. - Aceito e oficializado por escrito, pelo Setor competente, o prazo de entrega será prorrogado automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do atraso.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. - A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for recusado por apresentar-se danificado, com prazos de validade vencidos, ou que estiver em desacordo com o disposto neste edital e seus anexos;

5.2. - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor e/ou Comissão de Recebimento.

5.3 - No caso de alteração dos produtos, após a entrega dos mesmos, a proponente vencedora deverá informar com antecedência.

5.4 - Os produtos devem ser apresentadas sempre em conformidade com a solicitação da administração.

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. - O preço global para o fornecimento dos materiais de construção em geral é de R$ 119.230,70 (cento e dezenove mil e duzentos e trinta reais e setenta centavos) nos termos da proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, composto pelos valores unitários conforme descritos na cláusula terceira deste Contrato.

6.2. - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do adimplemento contratual, após a entrega a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de venda contendo a especificação do produto, marca e/ou fabricante, quantidade, volume se for o caso, valor unitário e valor total.

6.3. - No dia e hora designado para o pagamento a CONTRATADA deverá apresentar o respectivo recibo, devidamente datado, carimbado, assinado e em papel timbrado da contratada, devendo indicar o Banco, o número da agência e o número da conta corrente para fins de transferência bancária.

6.4. - O pagamento será efetuado através de transferência bancária.

6.5. - O CONTRATANTE possui o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos da

CONTRATADA, em consequência de penalidades aplicadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO

7.1. - O prazo de vigência do presente Contrato passará a contar da data de assinatura deste instrumento até o dia 25/07/2023, sendo que a CONTRATADA deverá executá-lo de acordo com as necessidades de abastecimento do CONTRATANTE.

7.2. - Será emitida à CONTRATADA, Ordem de Compra para fornecimento de materiais de construção em geral, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Santarém Novo durante a vigência do Contrato, nos termos do caput do art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, sendo facultado ao CONTRATANTE adotar as providências a que se refere o § 2º do supracitado dispositivo legal.

CLAUSULA OITAVA - PRAZO DO CONTRATO

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 22.499,84, Exercício 2022 Atividade 0501.082440120.2.096 Manutenção do Piso Basico Fixo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 24.003,44, Exercício 2022 Atividade 0501.082440120.2.097 Manutenção do Serviço de Conv. e Fort. de Vinculo - SCFV, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 25.475,94, Exercício 2022 Atividade 0502.081220132.2.107 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 17.352,34.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1. - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pelo fornecimento de matérias de construção em geral, de acordo com a emissão das ordens de Compra pelo CONTRATANTE, respondendo diretamente pelos danos que, por si, seus prepostos ou empregados, por dolo ou culpa, causarem ao Município ou a terceiros.

10.2. - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.3. - A CONTRATADA deverá fornecer produtos de boa qualidade.

10.4. - A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às normas estabelecidas pelo CONTRATANTE que será fiscalizador da qualidade do fornecimento de matériasde construção em geral, objeto deste Contrato.

10.5. - Prestar integral obediência à legislação e normas de qualidade e às relativas à higiene, segurança e medicina do trabalho.

10.6. - Prestar esclarecimentos quando solicitados pelo CONTRATANTE, caso haja alguma dúvida quanto ao fornecimento contratado.

10.7. - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do fornecimento contratado, inclusive acidentes e mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade. Deverá, contudo, informar imediatamente a Prefeitura Municipal de Santarém Novo sobre eventual ocorrência de quaisquer dos fatos citados.

10.8. A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou reduções no objeto contratual que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, devidamente atualizado, mediante termo aditivo.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

11.1. Efetuar o pagamento nos termos firmado neste Contrato.

11.2. Orientar e fiscalizar o fornecimento dos produtos realizado pela CONTRATADA.

11.3. Encaminhar o expediente necessário ao pagamento da CONTRATADA.

11.4. Exercer ampla fiscalização dos serviços, de modo a garantir segurança, regularidade, eficiência e comodidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A administração e a fiscalização do Contrato serão efetuadas pelo(a) Servidor(a) Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS

13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.2. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Ordenador de Despesa.

13.3. A aplicação da declaração de inidoneidade é de competência do Prefeito Municipal, facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação.

13.4. No caso de não atendimento ao objeto contratado, prevalecerão às seguintes multas:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no fornecimento dos Produtos;

b) Caso venha a agir culposamente no curso do fornecimento dos Produtos, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do Contrato, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre o valor do Contato, hipótese em que se obriga a CONTRATADA a repor a parte danificada, sem ônus para o CONTRATANTE;

c) Por se conduzir dolosamente no curso do fornecimento, a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato;

d) Caso venha desistir do fornecimento, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

13.5. As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a CONTRATADA possua junto ao CONTRATANTE, devendo ser aplicadas por representação da Prefeitura Municipal de SANTARÉM NOVO, facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação.

13.6. Das decisões caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto no artigo 109 da Lei n°8.666/93.

13.7. Os recursos serão dirigidos ao Secretário Municipal de Administração que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar.

13.8. Será considerado motivo de força maior para isenção de multa:

a) Greve generalizada dos empregados da CONTRATADA;

b) Interrupção dos meios normais de transportes;

c) Acidente que implique em retardamento da execução do fornecimento sem culpa por parte da

CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos:

a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula do Contrato e a CONTRATANTE não optar pela cobrança de multa prevista no Edital;

b) Revelando a CONTRATADA incapacidade ou inidoneidade durante o fornecimento e/ou Produtos;

c) Frequentemente houver reclamações quanto à qualidade do fornecimento e/ou produtos;

d) Se cometida qualquer fraude;

e) Se a CONTRATADA insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidades a ela afetas, nos termos do que dispõe este Contrato;

f) Quando, depois de reiteradas notificações, ficarem evidenciada incapacidade, imperícia ou má- fé por parte da

CONTRATADA na condução do Contrato.

14.2. O presente Contrato Administrativo poderá ainda ser rescindido:

a) Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba a contratada qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstrarem cabíveis;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes;

c) Judicialmente, nos termos da legislação processual;

d) Nas hipóteses preceituadas pelo art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento.

14.3. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à

CONTRATADA, até que se apurem eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO

15.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar o Contrato, total ou parcialmente a terceiros, sem prévia autorização do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato, fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de Santarém Novo, Estado do Pará.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE

17.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial no prazo previsto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e mural de avisos da Prefeitura Municipal de Santarém Novo.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - ASSINATURA

18.1. E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais pretendidos.

SANTARÉM NOVO - PA, 25 de Julho de 2022

XXXXX XXXXXXX XX XXXXX

Assinado de forma digital por XXXXX XXXXXXX XX XXXXX

A K POMPEU LIMA EIRELI:350683900 00116

XXXXXX:00516135228 Dados: 2022.07.25 11:53:37 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ(MF) 18.245.710/0001-47 CONTRATANTE

Digitally signed by A K XXXXXX XXXX

XXXXXX:00516135228

EIRELI:35068390000116

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=Santarem Novo, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=14259348000102, ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=A K POMPEU LIMA EIRELI:35068390000116

Date: 2022.07.25 14:48:52 -03'00'

A K XXXXXX XXXX EIRELI CNPJ 35.068.390/0001-16 CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.                    2.