Contract
ANO- NE | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR | |
2022 | 00532 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 35.150,00 |
2022 | 00533 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 52.564.891,00 |
2022 | 00534 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 20.194,00 |
2022 | 00535 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.110,00 |
2022 | 00536 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 94.586,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.981.388,00 |
2022 | 00538 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 5.434.041,00 |
2022 | 00539 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 108.553,00 |
2022 | 00540 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 3.565.699,00 |
2022 | 00541 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 8.213,00 |
2022 | 00542 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 11.026.246,00 |
2022 | 00543 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 5.662,00 |
2022 | 00544 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 11.410,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 20.232,00 |
2022 | 00546 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 911.076,00 |
2022 | 00547 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 917.273,00 |
2022 | 00548 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 20.026,00 |
2022 | 00549 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 601.356,00 |
2022 | 00550 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 571.413,00 |
2022 | 00551 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.309,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 25.357,00 |
2022 | 00553 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 42.123,00 |
2022 | 00554 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.231,00 |
2022 | 00555 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 31.120,00 |
ANO- NE | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR | |
2022 | 00556 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 11.214,00 |
2022 | 00557 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.117.569,00 |
2022 | 00558 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 66.182,00 |
2022 | 00559 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 774.461,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.670,00 |
2022 | 01459 | 03012022 | PC | 000715/2021 | 202110002 | CLARO S.A. | 40432544000147 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 | R$ 388,06 | |
2022 | 01460 | 03012022 | PC | 000715/2021 | 202110002 | CLARO S.A. | 40432544000147 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 | R$ 388,06 | |
2022 | 01461 | 03012022 | PP | SB | 003847/1990 | 000000000 | GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 | R$ 23.000,00 |
2022 | 01462 | 03012022 | PP | SB | 003847/1990 | 000000000 | GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 | R$ 20.000,00 |
2022 | 01463 | 03012022 | PC | 000715/2021 | 202110002 | CLARO S.A. | 40432544000147 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 | R$ 141,26 | |
2022 | 01464 | 03012022 | PP | SB | 138123/2021 | 000000000 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL | 46523239000147 | DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB138123/2021 | R$ 285.714,04 |
2022 | 01465 | 03012022 | PC | 000715/2021 | 202110002 | CLARO S.A. | 40432544000147 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 | R$ 10,80 | |
2022 | 01466 | 03012022 | PC | 000715/2021 | 202110002 | CLARO S.A. | 40432544000147 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 | R$ 10,80 | |
2022 | 01467 | 03012022 | PP | SB | 014566/1993 | 000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC | 58151580000106 | DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 | R$ 1.261.644,60 |
2022 | 01468 | 03012022 | PC | 001990/2019 | 201900539 | ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 24504667000190 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 | R$ 27.600,00 | |
2022 | 01469 | 03012022 | PC | 001295/2021 | 202110008 | PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD | 57062168000149 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA SOB DEMANDA. PC1295/2021,CONTRATO:128/2021 | R$ 185.906,00 |
ANO- NE | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR | |
2022 | 01470 | 03012022 | PC | 001598/2020 | 202000004 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06344497000141 | FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E BOLSISTAS ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1598/2020,CONTRATO:130/2020PROCESSO DIGITAL: PC2243/2020 | R$ 159.124,00 | |
2022 | 01471 | 03012022 | PC | 002005/2021 | 202100506 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 00331788002324 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 | R$ 1.000.000,00 | |
2022 | 01472 | 03012022 | PC | 002166/2021 | 202100329 | XXXXXX XXX XXXXXX | 21961766809 | LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 | R$ 36.000,00 | |
2022 | 01473 | 03012022 | PC | 001066/2017 | 201700040 | LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA | 08133583000130 | SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. PC1066/2017,CONTATO:070/2017 PROCESSO DIGITAL: PC2323/2017 | R$ 145.200,00 | |
2022 | 01474 | 03012022 | PC | 000225/2019 | 201900015 | IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA | 20401330000104 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020 PC225/2019,CONTRATO:103/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 | R$ 800,00 | |
2022 | 01475 | 03012022 | PC | 000405/2017 | 201700039 | LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI | 07343901000125 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEN. PC405/2017,CONTRATO:51/2017. PROCESSO DIGITAL:2191/2017 | R$ 20.000,00 | |
2022 | 01476 | 03012022 | PP | SB | 001027/2009 | 000000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:XXXX00000/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 | R$ 1.080.000,00 |
2022 | 01477 | 03012022 | PC | 001607/2021 | 202100429 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 43295831000140 | AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + CLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.547/2021 PC1607/2021A001,AF:3928/2021 PROCESSO DIGITAL: 2203/2021 | R$ 36.820,00 | |
2022 | 05346 | 14042022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 37.616,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 23.639,00 |
2022 | 00728 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.171.528,00 |
2022 | 00729 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 70.633,00 |
2022 | 00730 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 8.130,00 |
2022 | 00731 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 6.762,00 |
2022 | 00732 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 151.841,00 |
2022 | 00733 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 65.349,00 |
2022 | 00734 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.464,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 47.957,00 |
2022 | 00736 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 88.914,00 |
2022 | 00737 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 74.039,00 |
2022 | 00738 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 29.318,00 |
ANO- NE | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR | |
2022 | 00739 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 239.484,00 |
2022 | 00740 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 15.553,00 |
2022 | 00741 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.698,00 |
2022 | 00742 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 5.595,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 25.020,00 |
2022 | 00744 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.882,00 |
2022 | 00745 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.345,00 |
2022 | 00746 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 10.371,00 |
2022 | 00747 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 101.364,00 |
2022 | 00748 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 7.182,00 |
2022 | 00749 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 206,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 5.771,00 |
2022 | 00751 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 281.855,00 |
2022 | 00752 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.438,00 |
2022 | 00753 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 13.954,00 |
2022 | 00754 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 17.268,00 |
2022 | 00755 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 11.513,00 |
2022 | 00756 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 4.494,00 |
2022 | 00757 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 919.273,00 |
2022 | 00758 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 50.326,00 |
2022 | 00759 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 678,00 |
2022 | 00760 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.879,00 |
2022 | 00110 | 03012022 | PC | 001435/2021 | 202100474 | BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 03022122000177 | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. XX.XXXXXXX 1435/0000.XXXXXXXX: 114/2021. | R$ 4.245,67 | |
2022 | 00111 | 03012022 | PC | 000357/2019 | 201900006 | NET TELECOM INFORMATICA LTDA | 04597289000129 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 | R$ 102.465,00 | |
2022 | 00112 | 03012022 | PC | 000918/2021 | 202100424 | TRIUNFO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 11548931000145 | AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.579/2021. PC918/2021A002,CONTRATO:121/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2298/2021 | R$ 11.000.000,00 | |
2022 | 00113 | 03012022 | PC | 001731/2021 | 202100445 | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.526/2021. PC1731/2021A001,AF:3948/2021 PROCESSO DIGITAL: 2131/2021 | R$ 16.195,50 |
ANO- NE | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR | |
2022 | 00114 | 03012022 | PC | 000609/2021 | 202100173 | MERCK S/A. | 33069212001237 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LEVOTIROXINA 50MCG E 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.332/2021. PC609/2021A002,AF:4021/2021 PROCESSO DIGITAL: 1343/2021 | R$ 72.162,12 | |
2022 | 00115 | 03012022 | PC | 001016/2021 | 202100273 | TCA FARMA COMERCIO LTDA | 73679623000106 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO: SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. DE SUSPENSAO ORAL,EM FRASCOS CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.383/2021. PC1016/2021A005,AF:3985/2021 PROCESSO DIGITAL: 1516/2021 | R$ 4.260,00 | |
2022 | 00116 | 03012022 | PC | 000236/2019 | 201900001 | COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. | 61602199018917 | FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PC DIGITAL:00024/2021 | R$ 31.000,00 | |
2022 | 00117 | 03012022 | PC | 000457/2019 | 201910028 | BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA | 18680121000197 | SERVICOS DE EFICIENTIZACAO (RETROFIT) E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA LED,BEM COMO A IMPLANTACAO DE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,MAO DE OBRA,HARDWARES E SOFTWARES-ATA N.28 DO CONSELHOMUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA. | R$ 12.832.000,00 | |
2022 | 00118 | 03012022 | PC | 000436/2018 | 201800006 | PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA | 02816751000106 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS DO MUNICIPIO PC436/2018,CONTRATO:40/2018 | R$ 41.120,49 | |
2022 | 00119 | 03012022 | PC | 000009/2020 | 202000005 | ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA | 44306157000115 | FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 | R$ 240.000,00 | |
2022 | 00120 | 03012022 | PC | 000728/2021 | 202100016 | SISGRAPH LTDA | 54512587000147 | SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021. CONTRATO:90/2021 | R$ 88.634,68 | |
2022 | 00121 | 03012022 | PC | 000769/2020 | 202000266 | ASAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 09616427000193 | FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE,DESTINADO A SEC. DE SAUDE. PC769/2020,CONTRATO:105/2020. | R$ 24.000,00 | |
2022 | 00122 | 03012022 | PC | 000813/2018 | 201800011 | FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN | 06284016000150 | SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE FILAH GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS PC813/2018,CONTRATO:57/2018 | R$ 10.920,00 | |
2022 | 00123 | 03012022 | PC | 000010/2020 | 202000009 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO | 01112137000109 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGANICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020 | R$ 510.000,00 | |
2022 | 00124 | 03012022 | PC | 000425/2018 | 201810008 | BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA | 18680121000197 | SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018- PC | R$ 200.000,00 | |
2022 | 00125 | 03012022 | PC | 000013/2020 | 202000006 | COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB | 24466458000107 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020 | R$ 120.000,00 | |
2022 | 00126 | 03012022 | PC | 000425/2018 | 201810008 | BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA | 18680121000197 | SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC | R$ 2.440.281,04 | |
2022 | 00127 | 03012022 | PC | 000016/2020 | 202000007 | ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI | 25531292000110 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 | R$ 90.000,00 |
ANO- NE | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR | |
2022 | 00128 | 03012022 | PC | 001085/2021 | 202100348 | ASSOCIACAO BELL'ITALIA LINGUA E CULTURA | 13219255000191 | SERVICO DE FORMACAO DE ITALIANO PARA PROFESSORES PARA A SERETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5 N.470/2021 EM FLS.104/112. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.201. PC1085/2021,TD.COJUL:1085/2021 | R$ 10.674,99 | |
2022 | 00129 | 03012022 | PC | 000017/2020 | 202000010 | CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE | 14862159000120 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020. | R$ 240.000,00 | |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 50.962,00 |
2022 | 01064 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 439.707,00 |
2022 | 01065 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 166.084,00 |
2022 | 01066 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 110.724,00 |
2022 | 01067 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 706.602,00 |
2022 | 01068 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 53.574,00 |
2022 | 01069 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.533.473,00 |
2022 | 01070 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 135.982,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 37.626,00 |
2022 | 01072 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.855,00 |
2022 | 01073 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 114,00 |
2022 | 01074 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 228.805,00 |
2022 | 01075 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 142.001,00 |
2022 | 01076 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 9.749,00 |
2022 | 01077 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 97.917,00 |
2022 | 01078 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 35.172,00 |
2022 | 01079 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 63.367,00 |
2022 | 01080 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 40.630,00 |
2022 | 01081 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 7.130,00 |
2022 | 01082 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.361.729,00 |
2022 | 01083 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 81.103,00 |
2022 | 01084 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 136.805,00 |
2022 | 01085 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 34.710,00 |
2022 | 01086 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 13.656,00 |
2022 | 01087 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 313.180,00 |
2022 | 01088 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 98.029,00 |
ANO- NE | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR | |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 11.768,00 |
2022 | 01090 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 64.463,00 |
2022 | 01091 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 378.062,00 |
2022 | 01092 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 64.276,00 |
2022 | 01093 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 239.890,00 |
2022 | 01094 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 53.838,00 |
2022 | 01095 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 509.370,00 |
2022 | 01096 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 207.336,00 |
2022 | 01478 | 03012022 | PP | SB | 001027/2009 | 000000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:XXXX00000/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 | R$ 403.000,00 |
2022 | 01479 | 03012022 | PC | 000046/2019 | 201910003 | AGUAMAR TRANSPORTES LTDA | 01067342000191 | SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 | R$ 34.800,00 | |
2022 | 01480 | 03012022 | PC | 000046/2019 | 201910003 | AGUAMAR TRANSPORTES LTDA | 01067342000191 | SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 | R$ 12.000,00 | |
2022 | 01481 | 03012022 | PC | 000046/2019 | 201910003 | AGUAMAR TRANSPORTES LTDA | 01067342000191 | SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2347/2019 | R$ 13.200,00 | |
2022 | 01482 | 03012022 | PP | SB | 086559/2014 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB | R$ 6.486.000,00 |
2022 | 01483 | 03012022 | PP | SB | 086559/2014 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB | R$ 1.563.000,00 |
2022 | 01484 | 03012022 | PC | 001732/2021 | 202100442 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA | 09192829000108 | AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.530/2021. PC1732/2021A001,AF:3915/2021 PROCESSO DIGITAL: 2157/2021 | R$ 110.332,59 | |
2022 | 01485 | 03012022 | PP | SB | 071441/2020 | 000000000 | CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO | 05843088000127 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 | R$ 366.000,00 |
2022 | 01486 | 03012022 | PC | 002792/2018 | 201900002 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX IZEPPI | 28960899852 | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A XXXXXXX XX XXXXXXX, X. 000 - XXXXXX XX XXX, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019 | R$ 3.683,32 | |
2022 | 01487 | 03012022 | PP | SB | 071441/2020 | 000000000 | CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO | 05843088000127 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 | R$ 685.000,00 |
2022 | 01488 | 03012022 | PC | 000031/2021 | 202110005 | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 21941290000148 | SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS ¿ NA EMEB VILA ROSA (ANTIGA UBS). CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 153/2021 PELA SU-2 EM FLS.36. EM SUBSTITUICAO A NE 16084/2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 275/2021.PC31/2021A125,AF:3870/2021 | R$ 223.000,90 |
ANO- NE | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR | |
2022 | 01489 | 03012022 | PC | 000031/2021 | 202110005 | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 21941290000148 | EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CRECHE RIACHO GRANDE. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº143/2021 PELA SU-2 EM FLS.36.EM SUBSTITUICAO A NE 15061/2021 | R$ 329.973,43 | |
2022 | 01490 | 03012022 | PP | SB | 073877/2013 | 000000000 | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 04389228000176 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:XXXX00000/2020 | R$ 22.275.000,00 |
2022 | 01491 | 03012022 | PC | 000031/2021 | 202110005 | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 21941290000148 | EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA XXXX XXXXXX XXXXX. CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº155/2021 PELA SU-2 EM FLS.34.EM SUBSTITUICAO A NE 15860/2021 | R$ 329.895,67 | |
2022 | 01492 | 03012022 | PP | SB | 073877/2013 | 000000000 | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 04389228000176 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PC DIGITAL:XXXX00000/2020 | R$ 3.669.000,00 |
2022 | 01493 | 03012022 | PC | 000403/2021 | 202100106 | CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA | 06957510000138 | AQUISICAO DE QUADRO BRANCO ESCOLAR QUADRICULADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.203/2021. EM SUBSTITUICAO A NE 14075/2021 PROCESSO DIGITAL: 894/2021 PC403/2021A001,AF:3438/2021 | R$ 187.000,00 | |
2022 | 01494 | 03012022 | PP | SB | 015858/1998 | 000000000 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 62577929000135 | EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO | R$ 8.000,00 |
2022 | 01495 | 03012022 | PC | 000138/2021 | 202110002 | PLANSERVI ENGENHARIA LTDA | 65525404000144 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 | R$ 106.900,00 | |
2022 | 01496 | 03012022 | PC | 000138/2021 | 202110002 | PLANSERVI ENGENHARIA LTDA | 65525404000144 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 | R$ 1.533.000,00 | |
2022 | 05347 | 14042022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 13.452,00 |
2022 | 00761 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 75.872,00 |
2022 | 00762 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 53.039,00 |
2022 | 00763 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 7.360,00 |
2022 | 00764 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 37.218,00 |
2022 | 00765 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 13.291,00 |
2022 | 00766 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 77.766,00 |
2022 | 00767 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 16.404,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 575.030,00 |
2022 | 00769 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 23.136,00 |
2022 | 00770 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 8.059,00 |
ANO- NE | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR | |
2022 | 00771 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 22.943,00 |
2022 | 00772 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 386,00 |
2022 | 00773 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 15.424,00 |
2022 | 00774 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 98.412,00 |
2022 | 00775 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 93.654,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 900,00 |
2022 | 00777 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 7.854,00 |
2022 | 00778 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 883.171,00 |
2022 | 00779 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.163,00 |
2022 | 00780 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.738,00 |
2022 | 00781 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.580,00 |
2022 | 00782 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 17.285,00 |
2022 | 00783 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 11.524,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 11.100,00 |
2022 | 00785 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 478.208,00 |
2022 | 00786 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 16.731,00 |
2022 | 00787 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.712,00 |
2022 | 00788 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 21.298,00 |
2022 | 00789 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 59,00 |
2022 | 00790 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.219,00 |
2022 | 00791 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.540,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 7.128,00 |
2022 | 00793 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 429.211,00 |
2022 | 00794 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 18.990,00 |
2022 | 00130 | 03012022 | PC | 000102/2020 | 202000160 | R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA | 11719071000165 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:71/2020 | R$ 75.786,20 | |
2022 | 00131 | 03012022 | PC | 001921/2020 | 202000483 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 00627276000102 | AQUISICAO DE CONJUNTO DO PROFESSOR (1 MESA E 1 CADEIRA) E CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.31/2021. PC1921/2020A002,AF:3666/2021 PROCESSO DIGITAL: 168/2021 | R$ 994.650,00 | |
2022 | 00132 | 03012022 | PP | SB | 011384/2009 | 000000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 | R$ 3.200.000,00 |
2022 | 00133 | 03012022 | PC | 000407/2021 | 202100002 | PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS | 04687157000198 | SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:24/2021 | R$ 28.000,00 |
ANO- NE | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR | |
2022 | 00134 | 03012022 | PC | 000407/2021 | 202100002 | SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS | 04740801000144 | SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 | R$ 28.000,00 | |
2022 | 00135 | 03012022 | PC | 000019/2020 | 202000003 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA | 11402980000175 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. | R$ 240.000,00 | |
2022 | 00136 | 03012022 | PC | 000570/2018 | 201810029 | CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF | 32817078000190 | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SBC. PC570/2018,CONTRATO:17/2019 PROC. DIGITAL PC515/2019. | R$ 80.000,00 | |
2022 | 00137 | 03012022 | PC | 000299/2019 | 201900007 | EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA | 57954570000138 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC299/2019,CONTRATO:0054/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1592/2019 | R$ 39.318,00 | |
2022 | 00138 | 03012022 | PC | 000236/2019 | 201900001 | COMPANHIA ULTRAGAZ S/A | 61602199000384 | FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PC DIGITAL:00023/2021 | R$ 35.000,00 | |
2022 | 00139 | 03012022 | PC | 001592/2020 | 202000024 | CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA | 09665176000137 | SERVICOS DE RECARGA DE CREDITOS EM CARTAO LEGAL E AQUISICAO DE PLASTICOS PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. | R$ 52.666,64 | |
2022 | 00140 | 03012022 | PC | 000526/2021 | 202100391 | AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 04227596000118 | FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021.CONTRATO:93/2021 | R$ 102.123,32 | |
2022 | 00141 | 03012022 | PC | 000715/2021 | 202110002 | ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1598/2021 | R$ 80.332,00 | |
2022 | 00142 | 03012022 | PC | 001181/2018 | 201800014 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA | 88612486000160 | FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC1181/2018,CONTRATO:70/2018 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2018 | R$ 120.000,00 | |
2022 | 00143 | 03012022 | PC | 001629/2019 | 201900022 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82845322000104 | SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ) PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 | R$ 340.480,00 | |
2022 | 00144 | 03012022 | PC | 001717/2021 | 202100025 | XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA | 41298274000196 | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 | R$ 26.000,00 | |
2022 | 00145 | 03012022 | PC | 000126/2021 | 202110001 | XXXXX XXXXXXX XXXXX 21650815808 | 27660490000109 | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:51/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1742/2021 | R$ 9.918,00 | |
2022 | 00146 | 03012022 | PC | 000126/2021 | 202110001 | BRUNA DOS SANTOS 36528850828 | 24262138000127 | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:52/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1744/2021 | R$ 9.918,00 | |
2022 | 00147 | 03012022 | PC | 000126/2021 | 202110001 | IBIRA CULTURAL LTDA | 17331690000164 | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO A PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:53/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1745/2021 | R$ 21.450,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00148 | 03012022 | PC | 000126/2021 | 202110001 | XXXX XXXXXX XXXXXXXXX 60693541849 | 22625886000100 | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:54/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1746/2021 | R$ 19.500,00 | |
2022 | 00149 | 03012022 | PC | 000112/2021 | 202100071 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | 17159229000176 | AQUISICAO DE DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 133/2021 PC112/2021A002,AF:3988/2021 PROCESSO DIGITAL: 575/2021 | R$ 17.556,00 | |
2022 | 00150 | 03012022 | PC | 002785/2019 | 202000001 | SILVANIA MARIA DURANTE | 12950247000158 | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AGUAS DOS AQUARIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020 | R$ 28.333,30 | |
2022 | 01104 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 746.876,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 75.573,00 |
2022 | 01098 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 75.684,00 |
2022 | 01099 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 22.616,00 |
2022 | 01100 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 147.937,00 |
2022 | 01110 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 1.814,00 |
2022 | 01111 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 16.404,00 |
2022 | 01112 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 4.380,00 |
2022 | 01113 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 18.472,00 |
2022 | 01114 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 13.510,00 |
2022 | 01115 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 2.380,00 |
2022 | 01116 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 2.325,00 |
2022 | 01117 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 5.699,00 |
2022 | 01118 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 403.463,00 |
2022 | 01119 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 87.405,00 |
2022 | 01120 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 206.998,00 |
2022 | 01121 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 35.147,00 |
2022 | 01122 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 20.545,00 |
2022 | 01123 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 216.416,00 |
2022 | 01124 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 1.476,00 |
2022 | 01125 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 211.485,00 |
2022 | 01126 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 4.405,00 |
2022 | 01127 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 1.195,00 |
2022 | 01128 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 3.294,00 |
2022 | 01129 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 2.359,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01130 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 14.576,00 |
2022 | 01131 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 2.879,00 |
2022 | 01132 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 696,00 |
2022 | 01133 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 10.473,00 |
2022 | 01134 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 13.808,00 |
2022 | 01135 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 3.966,00 |
2022 | 01136 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 13.806,00 |
2022 | 01137 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 14.482,00 |
2022 | 01138 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 3.940,00 |
2022 | 01139 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 61.016,00 |
2022 | 01140 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 11.542,00 |
2022 | 01141 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 620,00 |
2022 | 01497 | 03012022 | PC | 000139/2021 | 202110003 | CONSORCIO INFRA SBC | 43772339000119 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 | R$ 123.490,00 | |
2022 | 01498 | 03012022 | PC | 001386/2018 | 201800032 | GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT | 59519603000147 | SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 | R$ 8.073.891,40 | |
2022 | 01499 | 03012022 | PC | 001386/2018 | 201800032 | GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT | 59519603000147 | SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 | R$ 2.784.100,48 | |
2022 | 01500 | 03012022 | PC | 001386/2018 | 201800032 | GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT | 59519603000147 | SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO DIGITAL:PC2806/2018, PC1386/2018,CONTRATO:156/2018 | R$ 3.062.510,52 | |
2022 | 01501 | 03012022 | PC | 002845/2019 | 201900541 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S | 05872814000130 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 | R$ 27.200,00 | |
2022 | 01502 | 03012022 | PC | 000097/2020 | 202000117 | SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA | 24144040000175 | SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021. | R$ 1.000.000,00 | |
2022 | 01503 | 03012022 | PP | SB | 096007/2021 | 000000000 | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE XXXX XXXXX, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE XXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXX PPSB96007/2021 | R$ 65,00 |
2022 | 01504 | 03012022 | PC | 093145/2016 | 201600070 | TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA | 50737766000121 | SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE CENTRALIZADO, CONSULTORIA LOCAL, DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACOES E TREINAMENTO DO PROGRAMA HYGIA. PC93145/2016,CONTRATO:14/2017 | R$ 89.019,86 | |
2022 | 01505 | 03012022 | PC | 000472/2017 | 201700033 | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, PARA VEICULOS DA MARCA MERCEDES BENS DA FROTA MUNICIPAL.PC DIGITAL 283/2018 PC472/2017,CONTRATO:00044/2017 | R$ 153,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01506 | 03012022 | PC | 001528/2017 | 201700044 | TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA | 06172060000178 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROCESSO DIGITAL: PC341/2018 | R$ 100,00 | |
2022 | 01507 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021 | R$ 578,76 | |
2022 | 01508 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2715/2021 | R$ 578,76 | |
2022 | 01509 | 03012022 | PC | 000605/2021 | 202100171 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | 03485572000104 | AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.248/2021. PC605/2021A003,AF:3702/2021 PROCESSO DIGITAL: 1043/2021 | R$ 642,60 | |
2022 | 01510 | 03012022 | PC | 000499/2021 | 202100148 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49324221002077 | AQUISICAO DE HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 500MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.233/2021. PC499/2021A002,AF:4048/2021 PROCESSO DIGITAL: 996/2021 | R$ 24.200,00 | |
2022 | 01511 | 03012022 | PC | 002168/2021 | 202100543 | GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA | 62413869000115 | AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS ELETRICAS PC2168/2021,AF:3775/2021 | R$ 97.300,00 | |
2022 | 01512 | 03012022 | PC | 002179/2021 | 202100014 | GILVANIA FLAVIA DE LIMA DANTAS 04929444403 | 41441877000103 | CONTRATACAO PARA FUNCAO DE MONTADORA E CARREGADORA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CLM. PC2179/2021,TERMO DE APROVACAO:70012/2021 | R$ 4.220,00 | |
2022 | 01513 | 03012022 | PC | 001724/2018 | 201810008 | LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03838222000176 | SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 | R$ 44.080,00 | |
2022 | 01514 | 03012022 | PC | 001724/2018 | 201810008 | LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03838222000176 | SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 | R$ 15.200,00 | |
2022 | 01515 | 03012022 | PC | 002227/2021 | 202100323 | MEGAPEL COMERCIAL LTDA | 67440461000156 | AQUISICAO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA FAC- SIMILE PC2227/2021,AF:3757/2021 | R$ 1.213,00 | |
2022 | 01516 | 03012022 | PC | 001873/2021 | 202100481 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 43295831000140 | AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2021 PC1873/2021A002,AF:3927/2021 PROCESSO DIGITAL: 2413/2021 | R$ 18.900,00 | |
2022 | 01517 | 03012022 | PC | 001724/2018 | 201810008 | LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03838222000176 | SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2716/2018 | R$ 16.720,00 | |
2022 | 05348 | 14042022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 20.415,00 |
2022 | 00795 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.580,00 |
2022 | 00796 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 10.050,00 |
2022 | 00797 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 18.990,00 |
2022 | 00798 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.660,00 |
2022 | 00799 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 900,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 6.948,00 |
2022 | 00801 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 187.597,00 |
2022 | 00802 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 9.978,00 |
2022 | 00803 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 10.710,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00804 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 3.132,00 |
2022 | 00805 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 674.494,00 |
2022 | 00806 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 29.562,00 |
2022 | 00807 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 19.182,00 |
2022 | 00808 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 7.858,00 |
2022 | 00809 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.008,00 |
2022 | 00810 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 49.070,00 |
2022 | 00811 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 36.022,00 |
2022 | 00812 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.368,00 |
2022 | 00813 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 24.016,00 |
2022 | 00814 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 101.364,00 |
2022 | 00815 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 102.720,00 |
2022 | 00816 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.898,00 |
2022 | 00817 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 155.719,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.983,00 |
2022 | 00819 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 4.568,00 |
2022 | 00820 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 3.045,00 |
2022 | 00821 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 21.800,00 |
2022 | 00822 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.244,00 |
2022 | 00823 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 200.627,00 |
2022 | 00824 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 16.357,00 |
2022 | 00825 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.702,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 684,00 |
2022 | 00827 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 15.812,00 |
2022 | 00828 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.091,00 |
2022 | 00151 | 03012022 | PC | 000838/2021 | 202100326 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50735505000172 | SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS) PC838/2021,CONTRATO:84/2021 | R$ 36.000,00 | |
2022 | 00152 | 03012022 | PC | 000425/2018 | 201810008 | BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA | 18680121000197 | SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, ATA DE REUNIAO N.28 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:1142/2018-PC | R$ 400.000,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00153 | 03012022 | PC | 001282/2018 | 201810023 | CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL | 33507785000142 | SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19 | R$ 5.308.737,19 | |
2022 | 00154 | 03012022 | PC | 000589/2021 | 202100010 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82845322000104 | DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE). PC589/2021,CONTRATO:38/2021 | R$ 242.447,96 | |
2022 | 00155 | 03012022 | PP | SB | 005557/2007 | 000000000 | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 04389228000176 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL - PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 | R$ 13.919.000,00 |
2022 | 00156 | 03012022 | PP | SB | 005557/2007 | 000000000 | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 04389228000176 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 SB DIGITAL 42565/2020 | R$ 655.000,00 |
2022 | 00157 | 03012022 | PP | SB | 028749/2016 | 000000000 | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 04389228000176 | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 | R$ 7.018.000,00 |
2022 | 00158 | 03012022 | PC | 001144/2021 | 202100423 | SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | 06182957000182 | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 | R$ 3.566,68 | |
2022 | 00159 | 03012022 | PP | SB | 028749/2016 | 000000000 | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 04389228000176 | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 | R$ 1.536.000,00 |
2022 | 00160 | 03012022 | PP | SB | 028749/2016 | 000000000 | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 04389228000176 | DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 | R$ 118.000,00 |
2022 | 00161 | 03012022 | PC | 001269/2020 | 202000021 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX 40333233840 | 20801421000129 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS AGUDAS E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018 PC1269/2020,CONTRATO: 90/2020 | R$ 7.650,00 | |
2022 | 00162 | 03012022 | PP | SB | 018077/2013 | 000000000 | BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E | 03641550000188 | CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - PRINCIPAL PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 | R$ 11.000,00 |
2022 | 00163 | 03012022 | PP | SB | 018077/2013 | 000000000 | BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E | 03641550000188 | CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS]. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 | R$ 2.000,00 |
2022 | 00164 | 03012022 | PC | 001270/2020 | 202000022 | XXXXXXX XXXXX XX XXXXX 28142842823 | 29970609000175 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS GRAVES(TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM,CONFORME EDITAL SC-01/2018. PC1270/2020,CONTRATO: 89/2020 | R$ 1.350,00 | |
2022 | 00165 | 03012022 | PC | 000497/2021 | 202100147 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG ATA DE REGISTRO DE PRECOS 318/2021 PC497/2021A001,AF:3912/2021 PROCESSO DIGITAL: 1358/2021 | R$ 31.490,00 | |
2022 | 00166 | 03012022 | PC | 001423/2018 | 201800036 | XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA | 41298274000196 | AQUISICAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE JAVA: XSEED/ INNOVATION IDE V10, INCLUINDO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TECNICO REMOTO, SERVICOS DE CONVERSAO, TREINAMENTO E SUPORTE PRESENCIAL. PC1423/2018,CONTRATO:108/2018 | R$ 24.000,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00167 | 03012022 | XX | 000000/0000 | 000000000 | XXXXXXXXXX XXXXXX S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 | R$ 45.000,00 | |
2022 | 00168 | 03012022 | XX | 000000/0000 | 000000000 | XXXXXXXXXX XXXXXX S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 | R$ 11.000,00 | |
2022 | 00169 | 03012022 | XX | 000000/0000 | 000000000 | XXXXXXXXXX XXXXXX S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 | R$ 11.000,00 | |
2022 | 01142 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 8.420,00 |
2022 | 01143 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 3.283,00 |
2022 | 01144 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 106.965,00 |
2022 | 01145 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 138.343,00 |
2022 | 01146 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 11.376,00 |
2022 | 01147 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 117.968,00 |
2022 | 01148 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 413.277,00 |
2022 | 01149 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 64.269,00 |
2022 | 01150 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 141.882,00 |
2022 | 01151 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 139.000,00 |
2022 | 01152 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 30.860,00 |
2022 | 01153 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 11.730,00 |
2022 | 01154 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 7.914,00 |
2022 | 01155 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 9.232,00 |
2022 | 01156 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 60.865,00 |
2022 | 01157 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 21.402,00 |
2022 | 01158 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 33.316,00 |
2022 | 01159 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 29.932,00 |
2022 | 01160 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 17.702,00 |
2022 | 01161 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 46.055,00 |
2022 | 01162 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 229.228,00 |
2022 | 01163 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 38.472,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01164 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 158.192,00 |
2022 | 01165 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 105.811,00 |
2022 | 01166 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 40.959,00 |
2022 | 01167 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 51.954,00 |
2022 | 01168 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 6.588,00 |
2022 | 01169 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 129.608,00 |
2022 | 01170 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 56.467,00 |
2022 | 01171 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 1.082.285,00 |
2022 | 01172 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 238.017,00 |
2022 | 01173 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 565.661,00 |
2022 | 01174 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 93.532,00 |
2022 | 01175 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 123.947,00 |
2022 | 01176 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 596.729,00 |
2022 | 01518 | 03012022 | PC | 001827/2021 | 202100257 | DANDARA PRODUCOES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA | 16684109000125 | CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV (LIVE-ACTION) NO CAV PC1827/2021,CONTRATO:100/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2444/2021 | R$ 4.800,00 | |
2022 | 01519 | 03012022 | PC | 000607/2021 | 202100180 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO, PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.257/2021 PC607/2021A001,AF:4075/2021 PROCESSO DIGITAL: 1197/2021 | R$ 82.200,00 | |
2022 | 01520 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). APOSTILAMENTO SEGUNDO Nº 72/2021. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2718/2021 | R$ 4.196,00 | |
2022 | 01521 | 03012022 | PC | 000269/2018 | 201800005 | CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA | 09665176000137 | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 | R$ 5.000,00 | |
2022 | 01522 | 03012022 | PP | SB | 000445/2009 | 000000000 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 | R$ 1.353.720,00 |
2022 | 01523 | 03012022 | PC | 000269/2018 | 201800005 | CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA | 09665176000137 | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO - PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 | R$ 9.000,00 | |
2022 | 01524 | 03012022 | PP | SB | 000445/2009 | 000000000 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 | R$ 466.800,00 |
2022 | 01525 | 03012022 | PP | SB | 000445/2009 | 000000000 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 | R$ 513.480,00 |
2022 | 01526 | 03012022 | PC | 000269/2018 | 201800005 | CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA | 09665176000137 | FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 | R$ 1.200,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01527 | 03012022 | PC | 002744/2018 | 201900001 | ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 05614306000151 | SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019 | R$ 3.157,89 | |
2022 | 01528 | 03012022 | PC | 001235/2018 | 201800334 | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. | 60166832000104 | SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 | R$ 919.761,09 | |
2022 | 01529 | 03012022 | PC | 001590/2019 | 201900012 | XXXXXXX X. DA SILVA COZINHAS | 08348938000109 | SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO XXXX XXXXXXX (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1590/19,CONTRATO:114/19 | R$ 236.665,68 | |
2022 | 01530 | 03012022 | PC | 002436/2019 | 201900030 | SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 06013305000114 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS N.037 DE 26/10/2021 PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 | R$ 19.000,00 | |
2022 | 01531 | 03012022 | PC | 001235/2018 | 201800334 | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. | 60166832000104 | SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018,CONTRATO:99/2018 | R$ 1.037.177,39 | |
2022 | 01532 | 03012022 | PC | 002190/2017 | 201700055 | AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA | 05654916000189 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 | R$ 33.500,00 | |
2022 | 01533 | 03012022 | PC | 002436/2019 | 201900030 | SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 06013305000114 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM,RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES MANIFESTACAO PGM-5 894/2021 EM FLS.515/517 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.524/525PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 | R$ 57.000,00 | |
2022 | 01534 | 03012022 | PC | 002190/2017 | 201700055 | AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA | 05654916000189 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 | R$ 3.000,00 | |
2022 | 01535 | 03012022 | PC | 002190/2017 | 201700055 | AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA | 05654916000189 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 | R$ 107.000,00 | |
2022 | 01536 | 03012022 | PC | 002190/2017 | 201700055 | AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA | 05654916000189 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 | R$ 1.300,00 | |
2022 | 01537 | 03012022 | PC | 002585/2018 | 201900276 | CENTRO DE SAUDE ANIMAL ZOOVET LTDA | 10665359000131 | PRESTACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,PARA ESTABELECER DIAGNOSTICOS E AVALIAR TRATAMENTO DOS ANIMAIS SILVESTRES DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC2585/2018,CONTRATO:86/2019 | R$ 9.200,00 | |
2022 | 00829 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 10.905,00 |
2022 | 00830 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.776,00 |
2022 | 00831 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 399.278,00 |
2022 | 00832 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 25.314,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00833 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 220,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 3.566,00 |
2022 | 00835 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 27.467,00 |
2022 | 00836 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 25.143,00 |
2022 | 00837 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 344,00 |
2022 | 00838 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 16.876,00 |
2022 | 00839 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 18.150,00 |
2022 | 00840 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 7.918,00 |
2022 | 00841 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 997.006,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 70.506,00 |
2022 | 00843 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 77.970,00 |
2022 | 00844 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 22.998,00 |
2022 | 00845 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 111.667,00 |
2022 | 00846 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 78.102,00 |
2022 | 00847 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 13.498,00 |
2022 | 00848 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 54.663,00 |
2022 | 00849 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 101.364,00 |
2022 | 00850 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 29.868,00 |
2022 | 00851 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.224,00 |
2022 | 00852 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 36.046,00 |
2022 | 00853 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 3.595.160,00 |
2022 | 00854 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 245.351,00 |
2022 | 00855 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 33.725,00 |
2022 | 00856 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 28.171,00 |
2022 | 00857 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 334.647,00 |
2022 | 00858 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 254.815,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 4.402,00 |
2022 | 00860 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 172.906,00 |
2022 | 00861 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 29.854,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00170 | 03012022 | XX | 000000/0000 | 000000000 | XXXXXXXXXX XXXXXX S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 | R$ 2.000,00 | |
2022 | 00171 | 03012022 | PC | 080072/2015 | 201510020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 | R$ 2.800,00 | |
2022 | 00172 | 03012022 | PC | 080072/2015 | 201510020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:SB43511/20 | R$ 450,00 | |
2022 | 00173 | 03012022 | XX | 000000/0000 | 000000000 | XXXXX XX XXXXXX X/X. | 00000000000191 | PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PC1746/2017,CONTRATO:91/2017 PROCESSO DIGITAL:SB45066/2020 | R$ 920.000,00 | |
2022 | 00174 | 03012022 | PC | 000126/2021 | 202110001 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 30921707843 | 14300038000194 | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:61/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1751/2021 | R$ 9.918,00 | |
2022 | 00175 | 03012022 | PC | 000126/2021 | 202110001 | XXXXXXXX XXXX XXXXX 80647812568 | 28333191000122 | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DA ANIMACAO E DO AUDIOVISUAL - CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021 PC126/2021,CONTRATO:62/2021 PROCESSO DIGITAL:PC1752/2021 | R$ 5.616,00 | |
2022 | 00176 | 03012022 | PC | 000126/2021 | 202110001 | XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 05010928892 | 28454616000151 | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA CINE/TV (LIVE- ACTION)E ARTE- EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO- CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV CONFORME CN.10.001/2021. PC126/2021,CONTRATO:63/2021,PROCESSO DIGITAL: PC1753/2021 | R$ 16.992,00 | |
2022 | 00177 | 03012022 | PP | SB | 048754/2020 | 000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000000191 | CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 | R$ 11.056.000,00 |
2022 | 00178 | 03012022 | PP | SB | 048754/2020 | 000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000000191 | CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 | R$ 10.333.000,00 |
2022 | 00179 | 03012022 | PP | SB | 048754/2020 | 000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000000191 | CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PUBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAUDE [ENCARGOS] PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 | R$ 152.000,00 |
2022 | 00180 | 03012022 | PC | 000239/2021 | 202100068 | MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI | 36158536000187 | AQUISICAO DE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.198/2021. PC239/2021A003,AF:3469/2021 PROCESSO DIGITAL: 923/2021 | R$ 1.212.780,00 | |
2022 | 00181 | 03012022 | PP | SB | 007860/2009 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 | R$ 965.000,00 |
2022 | 00182 | 03012022 | PC | 000357/2019 | 201900006 | NET TELECOM INFORMATICA LTDA | 04597289000129 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:00056/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1461/2019 | R$ 146.740,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00183 | 03012022 | PP | SB | 007860/2009 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 | R$ 722.000,00 |
2022 | 00184 | 03012022 | PP | SB | 007860/2009 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 | R$ 334.000,00 |
2022 | 00185 | 03012022 | PP | SB | 061199/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. | R$ 520.000,00 |
2022 | 00186 | 03012022 | PP | SB | 061199/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. | R$ 564.000,00 |
2022 | 00187 | 03012022 | PC | 000029/2020 | 202000092 | FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | 11068349000181 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 | R$ 784.016,16 | |
2022 | 00188 | 03012022 | PP | SB | 061199/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZACAO DO CORREGO CAPUAVA NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, NO AMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. | R$ 218.000,00 |
2022 | 00189 | 03012022 | PP | SB | 008914/2009 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 | R$ 582.000,00 |
2022 | 01178 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 576.674,00 |
2022 | 01179 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 46.838,00 |
2022 | 01180 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 97.019,00 |
2022 | 01181 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 129.365,00 |
2022 | 01182 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 181.091,00 |
2022 | 01183 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 59.577,00 |
2022 | 01184 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 61.053,00 |
2022 | 01185 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 147.830,00 |
2022 | 01186 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 47.607,00 |
2022 | 01187 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 42.157,00 |
2022 | 01188 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 11.730,00 |
2022 | 01189 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 29.474,00 |
2022 | 01190 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 142.262,00 |
2022 | 01191 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 80.970,00 |
2022 | 01192 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 95.373,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01193 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 82.325,00 |
2022 | 01194 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 26.748,00 |
2022 | 01195 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 103.859,00 |
2022 | 01196 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 32.437,00 |
2022 | 01197 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 47.508,00 |
2022 | 01198 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 48.576,00 |
2022 | 01199 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 48.429,00 |
2022 | 01200 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 39.578,00 |
2022 | 01201 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 99.857,00 |
2022 | 01202 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 84.178,00 |
2022 | 01203 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 127.740,00 |
2022 | 01204 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 44.131,00 |
2022 | 01205 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 91.991,00 |
2022 | 01206 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 18.834,00 |
2022 | 01177 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 4.166,00 |
2022 | 01207 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 139.431,00 |
2022 | 01208 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 112.038,00 |
2022 | 01209 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 114.169,00 |
2022 | 01210 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 56.735,00 |
2022 | 01211 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 20.398,00 |
2022 | 01212 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 33.700,00 |
2022 | 01538 | 03012022 | PC | 001368/2017 | 201700036 | SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 06013305000114 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 | R$ 27.248,00 | |
2022 | 01539 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018 PROCESSO DIGITAL PC2602/2018. | R$ 29.649,20 | |
2022 | 01540 | 03012022 | PC | 001368/2017 | 201700036 | SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA | 06013305000114 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. PC1368/2017,CONTRATO:82/2017 | R$ 3.000,00 | |
2022 | 01541 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 | R$ 44.988,40 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01542 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 | R$ 15.513,24 | |
2022 | 01543 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2603/2018 | R$ 17.064,56 | |
2022 | 01544 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL) PC1361/2018,CONTRATO:114/2018, PROCESSO DIGITAL:PC2604/2018 | R$ 30.198,84 | |
2022 | 01545 | 03012022 | PC | 000896/2021 | 202100254 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 12047164000153 | AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO ATA DE REGISTRO DE PRECO N.364/2021 PC896/2021A002,AF:4046/2021 PROCESSO DIGITAL: 1442/2021 | R$ 108.000,00 | |
2022 | 01546 | 03012022 | PC | 002181/2021 | 202100536 | TOTAL FOODS LTDA | 67083675000112 | FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 610/2021 PC2181/2021A006,AF:3963/2021 PROCESSO DIGITAL: 2655/2021 | R$ 8.496,00 | |
2022 | 01547 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 11.592.233,33 | |
2022 | 01548 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO BASICA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 26.000.000,00 | |
2022 | 01549 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 3.750.000,00 | |
2022 | 01550 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 4.090.000,00 | |
2022 | 01551 | 03012022 | PC | 001246/2018 | 201800031 | XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX 30458961892 | 28917186000167 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 | R$ 17.566,64 | |
2022 | 01552 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 4.038.000,00 | |
2022 | 01553 | 03012022 | XX | 000000/0000 | 000000000 | XXXXX XX XXXXXX S/A | 00000000042781 | XXXXX.XX XXXXX.XX PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO XXX.XX BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/2019,CONTRATO 099/2019 | R$ 35.500,00 | |
2022 | 01554 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [ATENCAO ESPECIALIZADA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 1.900.000,00 | |
2022 | 01555 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 5.900.000,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01556 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 8.800.000,00 | |
2022 | 01557 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 9.760.000,00 | |
2022 | 01558 | 03012022 | PC | 001873/2021 | 202100481 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA 600.000UI E DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº570/2021. PC1873/2021A003,AF:3974/2021 PROCESSO DIGITAL: 2414/2021 | R$ 6.890,00 | |
2022 | 00862 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 23.466,00 |
2022 | 00863 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.445,00 |
2022 | 00864 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 94.224,00 |
2022 | 00865 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 836.235,00 |
2022 | 00866 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 41.198,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 4.412,00 |
2022 | 00868 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 69.150,00 |
2022 | 00869 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 40.801,00 |
2022 | 00870 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 796,00 |
2022 | 00871 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 27.466,00 |
2022 | 00872 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 23.748,00 |
2022 | 00873 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 858,00 |
2022 | 00874 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.342,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.290.044,00 |
2022 | 00876 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 75.122,00 |
2022 | 00877 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 43.368,00 |
2022 | 00878 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 22.266,00 |
2022 | 00879 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 198.342,00 |
2022 | 00880 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 78.193,00 |
2022 | 00881 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 5.208,00 |
2022 | 00882 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 53.496,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 101.364,00 |
2022 | 00884 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 369.719,00 |
2022 | 00885 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 24.140,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00886 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 34.610,00 |
2022 | 00887 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.596.740,00 |
2022 | 00888 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 72.025,00 |
2022 | 00889 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 40.116,00 |
2022 | 00890 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.234,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 151.799,00 |
2022 | 00892 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 103.921,00 |
2022 | 00893 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 114,00 |
2022 | 00894 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 67.512,00 |
2022 | 00190 | 03012022 | PP | SB | 008914/2009 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 | R$ 424.000,00 |
2022 | 00191 | 03012022 | PP | SB | 008914/2009 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 | R$ 163.000,00 |
2022 | 00192 | 03012022 | PP | SB | 061200/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. [PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. | R$ 326.000,00 |
2022 | 00193 | 03012022 | PP | SB | 061200/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. | R$ 308.000,00 |
2022 | 00194 | 03012022 | PP | SB | 061200/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULA RIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECA RIOS LOCALIZADOS AS MARGENS DOS CORREGOS COLINA E SARACANTAN]. [ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB039355/2020. | R$ 143.000,00 |
2022 | 00195 | 03012022 | PC | 002795/2018 | 201900003 | MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL | 18097272000117 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E FORMULAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018,CONTRATO 25/2019 PROC DIGITAL PC714/2019. | R$ 105.000,00 | |
2022 | 00196 | 03012022 | PP | SB | 061217/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [PRINCIPAL] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. | R$ 489.000,00 |
2022 | 00197 | 03012022 | PP | SB | 061217/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. | R$ 532.000,00 |
2022 | 00198 | 03012022 | PC | 000705/2020 | 202010012 | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 | R$ 6.081,82 | |
2022 | 00199 | 03012022 | PP | SB | 061217/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. | R$ 205.000,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00200 | 03012022 | PC | 000705/2020 | 202010012 | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 | R$ 54.736,33 | |
2022 | 00201 | 03012022 | PP | SB | 061220/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA [PRINCIPAL] XXXX00000/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB | R$ 1.624.000,00 |
2022 | 00202 | 03012022 | PP | SB | 061220/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA [JUROS] XXXX00000/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB | R$ 1.765.000,00 |
2022 | 00203 | 03012022 | PP | SB | 061220/2012 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUCAO DO CORREGO IPIRANGA [ENCARGOS] XXXX00000/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB | R$ 678.000,00 |
2022 | 00204 | 03012022 | PP | SB | 023953/2010 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX - XXXX XX XXXX XXXXX/XXXX XXXXXX - XXXXXXXX ETAPA [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 | R$ 730.000,00 |
2022 | 00205 | 03012022 | PP | SB | 023953/2010 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX - XXXX XX XXXX XXXXX/XXXX XXXXXX - XXXXXXXX ETAPA [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 | R$ 635.000,00 |
2022 | 00206 | 03012022 | PP | SB | 023953/2010 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX - XXXX XX XXXX XXXXX/XXXX XXXXXX - XXXXXXXX ETAPA [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39336/2020, PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 | R$ 293.000,00 |
2022 | 00207 | 03012022 | PC | 000619/2020 | 202010006 | CONSORCIO FUTURE ATP-C3- ECR | 40390889000185 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX.XX000/00,XXXXXXXX:0/00,XX DIGITAL:192/21 | R$ 2.213.929,60 | |
2022 | 00208 | 03012022 | PC | 001832/2018 | 201800531 | NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU | 00327180000110 | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC208/2019 | R$ 1.650.000,00 | |
2022 | 00209 | 03012022 | PC | 001832/2018 | 201800531 | NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU | 00327180000110 | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC208/2019 | R$ 900.000,00 | |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 195.204,00 |
2022 | 01213 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 55.038,00 |
2022 | 01214 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 100.080,00 |
2022 | 01215 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 108.055,00 |
2022 | 01216 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 19.473,00 |
2022 | 01217 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 74.480,00 |
2022 | 01218 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 171.967,00 |
2022 | 01219 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 86.640,00 |
2022 | 01220 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 135.370,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01221 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 125.732,00 |
2022 | 01222 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 78.433,00 |
2022 | 01223 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 22.527,00 |
2022 | 01224 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 63.653,00 |
2022 | 01225 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 3.648.825,00 |
2022 | 01226 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 13.940.589,00 |
2022 | 01227 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 7.349.549,00 |
2022 | 01228 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 2.257,00 |
2022 | 01229 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 13.999.578,00 |
2022 | 01230 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 14.513,00 |
2022 | 01231 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 2.856.768,00 |
2022 | 01232 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 276.208,00 |
2022 | 01233 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 1.012.005,00 |
2022 | 01234 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 113.272,00 |
2022 | 01235 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 1.134.177,00 |
2022 | 01236 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 313.864,00 |
2022 | 01237 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 1.028.637,00 |
2022 | 01238 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 389.667,00 |
2022 | 01239 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 74.216,00 |
2022 | 01240 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 168.308,00 |
2022 | 01241 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 222.906,00 |
2022 | 01242 | 03012022 | PP | SB | 127461/2021 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2022 - PPSB 127461/2021 | R$ 34.156.275,00 |
2022 | 01243 | 03012022 | PC | 001283/2018 | 201810025 | LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 57543001000108 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019 PROCESSO DIGITAL: PC880/2019 | R$ 1.852.205,03 | |
2022 | 01244 | 03012022 | PP | SB | 052482/2014 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 | R$ 1.860.000,00 |
2022 | 05344 | 14042022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 5.331,00 |
2022 | 01559 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [URGENCIA E EMERGENCIA] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 1.942.776,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01560 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 30.000.000,00 | |
2022 | 01561 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 2.799.766,66 | |
2022 | 01562 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 380.000,00 | |
2022 | 01563 | 03012022 | PC | 002696/2021 | 202100370 | TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 33225736000117 | SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). TA 242/2021 TERMO DE SUB-ROGACAO EM FLS.380/382. PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM | R$ 19.340,00 | |
2022 | 01564 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [APOIO GERENCIAL] RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 300.000,00 | |
2022 | 01565 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 1.300.000,00 | |
2022 | 01566 | 03012022 | PC | 002696/2021 | 202100370 | IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | 21795157000120 | SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO, OPERACAO E FICALIZACAO DE PORTARIAS. TA 241/2021 TERMO DE SUB- ROGACAO EM FLS.362/364. PC2696/2021,CONTRATO:2/2021-IM | R$ 38.080,00 | |
2022 | 01567 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 980.000,00 | |
2022 | 01568 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 120.000,00 | |
2022 | 01569 | 03012022 | PC | 002834/2018 | 201800550 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS,NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO SBC. [VIGILANCIA A SAUDE] RESOLUCAO CMS N.37 DE 26/10/2021 PC2834/2018,CONTRATO:2/2018-SS | R$ 778.000,00 | |
2022 | 01570 | 03012022 | PC | 002185/2018 | 201900005 | RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA | 00783573000139 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO | R$ 17.083,32 | |
2022 | 01571 | 03012022 | PC | 000897/2021 | 202100247 | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG ATA DE REGISTRO DE PRECO N.346/2021 PC897/2021A002,AF:3934/2021 PROCESSO DIGITAL: 1506/2021 | R$ 90.059,52 | |
2022 | 01572 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2710/2021 | R$ 578,76 | |
2022 | 01573 | 03012022 | PC | 000256/2020 | 202000164 | CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- | 30584194000180 | FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020 | R$ 104.000,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01574 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2711/2021 | R$ 3.038,48 | |
2022 | 01575 | 03012022 | PC | 000715/2021 | 202110002 | CLARO S.A. | 40432544000147 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PC715/2021,CONTRATO:89/2021 | R$ 1.819,92 | |
2022 | 01576 | 03012022 | PC | 000715/2021 | 202110002 | CLARO S.A. | 40432544000147 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 | R$ 627,56 | |
2022 | 01577 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2713/2021 | R$ 1.157,52 | |
2022 | 05349 | 14042022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 200.728,00 |
2022 | 05350 | 14042022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 31.958,00 |
2022 | 00895 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 100.206,00 |
2022 | 00896 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 46.758,00 |
2022 | 00897 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 447.607,00 |
2022 | 00898 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 25.146,00 |
2022 | 00899 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 58.804,00 |
2022 | 00900 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 32.705,00 |
2022 | 00901 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 20.819,00 |
2022 | 00902 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 83.004,00 |
2022 | 00903 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 7.224,00 |
2022 | 00904 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 270.126,00 |
2022 | 00905 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 8.059,00 |
2022 | 00906 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 4.632,00 |
2022 | 00907 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 7.758,00 |
2022 | 00908 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 7.954,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 211,00 |
2022 | 00910 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 5.373,00 |
2022 | 00911 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 6.370,00 |
2022 | 00912 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 4.268,00 |
2022 | 00913 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 785.154,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00914 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 18.716,00 |
2022 | 00915 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 8.370,00 |
2022 | 00916 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 40.038,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 15.943,00 |
2022 | 00918 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 11.258,00 |
2022 | 00919 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 16.344,00 |
2022 | 00920 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 101.364,00 |
2022 | 00921 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 74.010,00 |
2022 | 00922 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 27.285,00 |
2022 | 00923 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 17.453,00 |
2022 | 00924 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 17.474.559,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 418.922,00 |
2022 | 00926 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 18.882,00 |
2022 | 00927 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 32.439,00 |
2022 | 00928 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 555.811,00 |
2022 | 00210 | 03012022 | PC | 001697/2018 | 201800029 | SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA | 01550933000115 | SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PROC DIGITAL:SB39036/2020 | R$ 426.652,80 | |
2022 | 00211 | 03012022 | PP | SB | 000803/2013 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 | R$ 1.364.000,00 |
2022 | 00212 | 03012022 | PP | SB | 000803/2013 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [JUROS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 | R$ 1.551.000,00 |
2022 | 00213 | 03012022 | PP | SB | 000803/2013 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM O SBCPREV. LEI MUNICIPAL 6145/2011, ALTERADA PELA LEI 6237/2012 [ENCARGOS] PPSB00803/2013,CONTRATO:803/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB39407/2020 | R$ 1.149.000,00 |
2022 | 00214 | 03012022 | PC | 001747/2017 | 201700041 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82845322000104 | SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.PC1747/17,CONTRATO:105/17,PCDIGITAL:266/18 | R$ 26.200,44 | |
2022 | 00215 | 03012022 | PP | SB | 023958/2010 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ PRINCIPAL ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. | R$ 1.293.000,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00216 | 03012022 | PP | SB | 023958/2010 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. | R$ 1.308.000,00 |
2022 | 00217 | 03012022 | PP | SB | 023958/2010 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONS- TRUCAO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. | R$ 504.000,00 |
2022 | 00218 | 03012022 | PP | SB | 023960/2010 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PRINCIPAL PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. | R$ 294.000,00 |
2022 | 00219 | 03012022 | PP | SB | 023960/2010 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 JUROS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. | R$ 257.000,00 |
2022 | 00220 | 03012022 | PC | 002438/2019 | 201900025 | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 05209385000115 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 | R$ 2.089,40 | |
2022 | 00221 | 03012022 | PP | SB | 023960/2010 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZACAO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 ENCARGOS PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. ROC DIGITAL SB39345/2020. | R$ 100.000,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 433.435,00 |
2022 | 00223 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.314,00 |
2022 | 00224 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 7.206,00 |
2022 | 00225 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 14.314,00 |
2022 | 00226 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 9.543,00 |
2022 | 00227 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 128.634,00 |
2022 | 00228 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 4.436,00 |
2022 | 00229 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 787.821,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 43.745,00 |
2022 | 00231 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 36.438,00 |
2022 | 00232 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 52.095,00 |
2022 | 00233 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 33.075,00 |
2022 | 01245 | 03012022 | PP | SB | 052482/2014 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 | R$ 2.549.000,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01246 | 03012022 | PP | SB | 052482/2014 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 | R$ 1.064.000,00 |
2022 | 01247 | 03012022 | PC | 000320/2019 | 201900004 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 23044855888 | 32071394000165 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLAO POPULAR E TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA CONFORME EDITAL SC N.01/2018. PC320/2019,CONTRATO:22/2019 | R$ 3.150,00 | |
2022 | 01248 | 03012022 | PP | SB | 000819/2013 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [PRINCIPAL] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 | R$ 1.444.000,00 |
2022 | 01249 | 03012022 | PP | SB | 000819/2013 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [JUROS] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 | R$ 1.380.000,00 |
2022 | 01250 | 03012022 | PP | SB | 000819/2013 | 000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | PAGAMENTO DO PRINCIPAL REFERENTE AO TERMO DE ACORDO REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONF.LEI MUNICIPAL N.6237/2012 [ENCARGOS] PPSB819/2013,CONTRATO:819/2013. PC DIGITAL 39414/2020 | R$ 1.053.000,00 |
2022 | 01251 | 03012022 | PC | 002429/2019 | 201900508 | DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03424737000120 | FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL,BISNAGUINHA TRADICIONAL,PAO HOT DOG INTEGRAL,PAO HOT DOG TRADICIONAL E PAO DE HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DA EDUCACAO BASICA. PC2429/2019,CONTRATO:23/2020 PROCESSO DIGITAL:335/2020 | R$ 1.800.000,00 | |
2022 | 01252 | 03012022 | PC | 001187/2018 | 201800021 | XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX 34883607844 | 27021160000173 | CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1187/2018,CONTRATO:94/2018 | R$ 2.700,00 | |
2022 | 01253 | 03012022 | PP | SB | 041083/2014 | 000000000 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- | 33657248000189 | DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB | R$ 3.594.000,00 |
2022 | 01254 | 03012022 | PP | SB | 041083/2014 | 000000000 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- | 33657248000189 | DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [JUROS] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB | R$ 319.000,00 |
2022 | 01255 | 03012022 | PC | 001188/2018 | 201800028 | XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX 05485821812 | 22342590000173 | CONTRATACAO DE TECNICO DE ARQUIVO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC1188/2018,CONTRATO:98/2018 | R$ 7.600,00 | |
2022 | 01256 | 03012022 | PC | 010117/2016 | 201700031 | LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI | 07343901000125 | FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA FORD DA FROTA MUNICIPAL. PC10117/2016,CONTRATO 00045/2017 PC DIGITAL:39711/2020-SB | R$ 20.000,00 | |
2022 | 01257 | 03012022 | PC | 001190/2018 | 201800029 | XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 38362822830 | 29898107000180 | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICA/PERCUSSAO ( SINFONICA E POPULAR ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA -CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1190/2018,CONTRATO:92/2018 | R$ 7.740,00 | |
2022 | 01258 | 03012022 | PC | 001192/2018 | 201800024 | XXXXXXXX XX XXXXXXXX 18026379829 | 29763540000109 | CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS ( FLAUTA TRANSVERSAL,CLARINETE E SAXOFONE ) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1192/2018,CONTRATO:89/2018 | R$ 405,00 | |
2022 | 01259 | 03012022 | PC | 001193/2018 | 201800018 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX 38343972880 | 29902092000187 | CONTRATACAO DE ARTE EDUCADORA DE MUSICA/MADEIRAS E FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1193/2018,CONTRATO:86/2018. | R$ 2.025,00 | |
2022 | 01260 | 03012022 | PC | 001194/2018 | 201800017 | XXXXXXX XXXXX XX XXXXX 28142842823 | 29970609000175 | CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/METAIS (TROMPETE,TROMBONE E TUBA)NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018 PC1194/2018,CONTRATO:82/2018 | R$ 4.500,00 | |
2022 | 01261 | 03012022 | PC | 001195/2018 | 201800022 | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX 33809381810 | 29907062000163 | CONTRATACAO DE XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA CANTO E CORAL PARA A TERCEIRA IDADE E MUSICALIZACAO INFANTIL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - EDITAL SC 01/2018 PC1195/2018,CONTRATO:81/2018 | R$ 2.430,00 | |
2022 | 01262 | 03012022 | PC | 001197/2018 | 201800033 | XXXXXX XXXXXX 60618590153 | 28292734000100 | CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/CORDAS FRICCIONADAS GRAVES NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1197/2018,CONTRATO:93/2018 | R$ 5.400,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01263 | 03012022 | PC | 001284/2018 | 201810024 | LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 57543001000108 | SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO,DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC,LIMPEZA DE PISCINOES MUNICIPAIS,DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINOES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 | R$ 3.316.387,09 | |
2022 | 01264 | 03012022 | PP | SB | 066671/2018 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 | R$ 4.924.000,00 |
2022 | 01265 | 03012022 | PC | 001198/2018 | 201800027 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 08669226871 | 29907684000191 | CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR DE MUSICA/MADEIRAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - EDITAL SC 01/2018. PC1198/2018,CONTRATO:90/2018 | R$ 4.950,00 | |
2022 | 01266 | 03012022 | PP | SB | 066671/2018 | 000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ) [JUROS] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 | R$ 5.026.000,00 |
2022 | 01578 | 03012022 | PC | 000715/2021 | 202110002 | CLARO S.A. | 40432544000147 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTES 3 E 4)PROCESSO DIGITAL:PC1972/2021 | R$ 690,32 | |
2022 | 01579 | 03012022 | PC | 080072/2015 | 201510020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. PC80072/2015;CONTRATO:00035/2016PROC DIGITAL SB38080/2020. | R$ 72.000,00 | |
2022 | 01580 | 03012022 | PC | 002833/2018 | 201810014 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | R$ 11.203.966,67 | |
2022 | 01581 | 03012022 | PP | SB | 086798/2014 | 000000000 | BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU | 46523239000147 | AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS DE RISCO PELA COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006 PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 | R$ 1.300.000,00 |
2022 | 01582 | 03012022 | PC | 002833/2018 | 201810014 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | R$ 5.035.333,33 | |
2022 | 01583 | 03012022 | PC | 002833/2018 | 201810014 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | R$ 4.139.100,00 | |
2022 | 01584 | 03012022 | PP | SB | 061672/2013 | 000000000 | PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- | 00394460005887 | PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 JUROS PPSB61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 | R$ 349.000,00 |
2022 | 01585 | 03012022 | PC | 002833/2018 | 201810014 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | R$ 19.321.400,00 | |
2022 | 01586 | 03012022 | PP | SB | 061672/2013 | 000000000 | PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- | 00394460005887 | PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 PRINCIPAL PPSB61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 | R$ 726.794,44 |
2022 | 01587 | 03012022 | PC | 002833/2018 | 201810014 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | R$ 14.000.000,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01588 | 03012022 | PC | 002833/2018 | 201810014 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | R$ 16.000.000,00 | |
2022 | 01589 | 03012022 | PC | 002833/2018 | 201810014 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | R$ 8.000.000,00 | |
2022 | 01590 | 03012022 | PC | 002833/2018 | 201810014 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | R$ 12.000.000,00 | |
2022 | 01591 | 03012022 | PC | 002833/2018 | 201810014 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | R$ 12.000.000,00 | |
2022 | 01592 | 03012022 | PC | 002833/2018 | 201810014 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | R$ 20.800.000,00 | |
2022 | 01593 | 03012022 | PC | 002833/2018 | 201810014 | FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | DESPESAS PARA CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE,NO AMBITO COMPLEXO HOSPITALAR DE SBC. PC2833/2018,CONTRATO:1/2018-SS | R$ 22.400.000,00 | |
2022 | 01594 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2714/2021 | R$ 6.779,76 | |
2022 | 01595 | 03012022 | PC | 001097/2020 | 202000002 | MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU | 07513623000107 | FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. | R$ 9.951,45 | |
2022 | 01596 | 03012022 | PC | 001097/2020 | 202000002 | MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU | 07513623000107 | FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. | R$ 89.562,83 | |
2022 | 05387 | 14042022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 20.010,00 |
2022 | 05388 | 14042022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 36.490,00 |
2022 | 00929 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.230.667,00 |
2022 | 00930 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 604.760,00 |
2022 | 00931 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 502.116,00 |
2022 | 00932 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 561.088,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 37.624,00 |
2022 | 00934 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 230.802,00 |
2022 | 00935 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.088.564,00 |
2022 | 00936 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 596.386,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00937 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.566.342,00 |
2022 | 00938 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 54.093,00 |
2022 | 00939 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 18.445,00 |
2022 | 00940 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 183.526,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 73.165,00 |
2022 | 00942 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 54.793,00 |
2022 | 00943 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 64.067,00 |
2022 | 00944 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 152.272,00 |
2022 | 00945 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 75.860,00 |
2022 | 00946 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 510.084,00 |
2022 | 00947 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 6.397,00 |
2022 | 00948 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.387,00 |
2022 | 00949 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.745,00 |
2022 | 00950 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 8.839,00 |
2022 | 00951 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 101.364,00 |
2022 | 00952 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 6.678,00 |
2022 | 00953 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 683.879,00 |
2022 | 00954 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 13.078,00 |
2022 | 00955 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 26.625,00 |
2022 | 00956 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 4.314,00 |
2022 | 00957 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 18.421,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 28.764,00 |
2022 | 00959 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 19.178,00 |
2022 | 00960 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 9.870,00 |
2022 | 00961 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.121.555,00 |
2022 | 00962 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 85.097,00 |
2022 | 00234 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 98.569,00 |
2022 | 00235 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 9.708,00 |
2022 | 00236 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 185.676,00 |
2022 | 00237 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 9.225,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00238 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 15.252,00 |
2022 | 00239 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 9.225,00 |
2022 | 00240 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 6.151,00 |
2022 | 00241 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.250,00 |
2022 | 00242 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 619.929,00 |
2022 | 00243 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 20.600,00 |
2022 | 00244 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 31.636,00 |
2022 | 00245 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 9.639,00 |
2022 | 00246 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 62.017,00 |
2022 | 00247 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 25.456,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 10.993,00 |
2022 | 00249 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 17.287,00 |
2022 | 00250 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 101.364,00 |
2022 | 00251 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 129.741,00 |
2022 | 00252 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 218.038,00 |
2022 | 00253 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.539.651,00 |
2022 | 00254 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 65.214,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 58.228,00 |
2022 | 00256 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 52.214,00 |
2022 | 00257 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 197.462,00 |
2022 | 00258 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 112.507,00 |
2022 | 00259 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 97.489,00 |
2022 | 00260 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 78.501,00 |
2022 | 00261 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 263.915,00 |
2022 | 00262 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 30.087,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 270.989,00 |
2022 | 00264 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.669,00 |
2022 | 00265 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 8.232,00 |
2022 | 00266 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 6.588,00 |
2022 | 01106 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 32.909,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01267 | 03012022 | PC | 001200/2018 | 201800025 | XXXXX XXXXXX TONUS 09098179878 | 29927933000100 | CONTRATACAO DE XXXXX XXXXXX XXXXX COMO ARTE EDUCADORA DE MUSICA/TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-EDITAL SC 01/2018 PC1200/2018,CONTRATO:84/2018 | R$ 4.410,00 | |
2022 | 01268 | 03012022 | PP | SB | 091214/2019 | 000000000 | ESTADO DE SAO PAULO | 46379400000150 | DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 | R$ 448.000,00 |
2022 | 01269 | 03012022 | PP | SB | 091214/2019 | 000000000 | ESTADO DE SAO PAULO | 46379400000150 | DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 | R$ 155.000,00 |
2022 | 01270 | 03012022 | PC | 001528/2017 | 201700044 | TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA | 06172060000178 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL. PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROC DIGITAL SB340/2018. | R$ 1.833,33 | |
2022 | 01271 | 03012022 | PC | 002654/2019 | 201910004 | EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA | 53174058000118 | SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, | R$ 1.487.632,44 | |
2022 | 01272 | 03012022 | PC | 002375/2019 | 201900026 | CONSORCIO JP CASA | 36127204000135 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 | R$ 1.834.666,67 | |
2022 | 01273 | 03012022 | PC | 000439/2021 | 202100007 | XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 36112519844 | 29963666000127 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE- EDUCADOR DE MUSICA/ACORDEON,NO CLM CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC439/2021,TERMO DE APROVACAO:70005/2021 | R$ 2.700,00 | |
2022 | 01274 | 03012022 | PC | 002598/2018 | 201800044 | CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES | 32551121000118 | PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019 PROCESSO DIGITAL:PC533/2019 | R$ 2.367.333,33 | |
2022 | 01275 | 03012022 | PP | SB | 127445/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS | 46523239000147 | COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021. | R$ 122.922,00 |
2022 | 01276 | 03012022 | PC | 001285/2018 | 201810030 | CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL | 33507785000142 | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINACAO FINAL DO MUNICIPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 | R$ 46.368.136,61 | |
2022 | 01277 | 03012022 | PP | SB | 127445/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS | 46523239000147 | COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2022 - PPSB 127445/2021. | R$ 60.552,00 |
2022 | 01278 | 03012022 | PP | SB | 127449/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO | 46523239000147 | REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021. | R$ 482.928,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127449/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO | 46523239000147 | REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2022 - PPSB 127449/2021. | R$ 190.634,00 |
2022 | 01280 | 03012022 | PC | 000009/2018 | 201800009 | BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14619703000107 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018 PROCESSO DIGITAL:1017/2018 | R$ 26.068,24 | |
2022 | 01281 | 03012022 | PC | 001038/2021 | 202100482 | GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT | 59519603000147 | SERVICOS DE HIGIENIZACAO,AMBIENTACAO E MANUTENCAO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021 | R$ 220.720,00 | |
2022 | 01282 | 03012022 | PP | SB | 127455/2021 | 000000000 | AUXILIO FINANCEIRO AOS EX- COMBATENTES DA FEB E | 46523239000147 | AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2022 - PPSB 127455/2021. | R$ 9.900,00 |
2022 | 01283 | 03012022 | PP | SB | 127455/2021 | 000000000 | AUXILIO FINANCEIRO AOS EX- COMBATENTES DA FEB E | 46523239000147 | AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2022 - PPSB 127455/2021. | R$ 4.950,00 |
2022 | 01284 | 03012022 | PC | 002438/2019 | 201900025 | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 05209385000115 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 | R$ 70.015,96 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01285 | 03012022 | PC | 002438/2019 | 201900025 | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 05209385000115 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 | R$ 24.143,44 | |
2022 | 01286 | 03012022 | PC | 002438/2019 | 201900025 | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 05209385000115 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 | R$ 26.557,80 | |
2022 | 01287 | 03012022 | XX | 000000/0000 | 000000000 | XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX LTDA. | 05439635000456 | AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.246/2021 PC605/2021A001,AF:3908/2021 PROCESSO DIGITAL: 1041/2021 | R$ 39.200,00 | |
2022 | 01288 | 03012022 | PP | SB | 127458/2021 | 000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 46523239000147 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021. | R$ 13.886,00 |
2022 | 01289 | 03012022 | PP | SB | 127458/2021 | 000000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 46523239000147 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2022 - PPSB 127458/2021. | R$ 5.580,00 |
2022 | 01290 | 03012022 | PC | 000787/2021 | 202100399 | IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA | 25968112000161 | SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL PC787/2021,CONTRATO:105/2021 | R$ 6.400,00 | |
2022 | 01597 | 03012022 | PC | 001097/2020 | 202000002 | MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU | 07513623000107 | FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. | R$ 2.529,29 | |
2022 | 01598 | 03012022 | PC | 001097/2020 | 202000002 | MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU | 07513623000107 | FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. | R$ 22.763,56 | |
2022 | 01599 | 03012022 | PC | 001097/2020 | 202000002 | MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU | 07513623000107 | FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM | R$ 9.951,45 | |
2022 | 01600 | 03012022 | PC | 001097/2020 | 202000002 | MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU | 07513623000107 | FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM | R$ 89.562,83 | |
2022 | 01601 | 03012022 | PC | 000256/2020 | 202000164 | CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- | 30584194000180 | FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020 | R$ 230.918,11 | |
2022 | 01602 | 03012022 | PC | 000256/2020 | 202000164 | CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- | 30584194000180 | FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO PC256/2020,CONTRATO:104/2020PROCESSO DIGITAL: PC1897/2020 | R$ 184.881,89 | |
2022 | 01603 | 03012022 | PC | 001361/2018 | 201800023 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46266771000126 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS MULTIFUNCIONAIS,GERENCIAMENTO DE IMPRESSOES, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (EXCETO PAPEL). PC1361/2018,CONTRATO:114/2018,PC DIGITAL:2716/2021 | R$ 4.051,32 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01604 | 03012022 | PC | 001097/2020 | 202000002 | MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU | 07513623000107 | FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. | R$ 2.529,30 | |
2022 | 01605 | 03012022 | PC | 001097/2020 | 202000002 | MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU | 07513623000107 | FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. | R$ 22.763,56 | |
2022 | 01606 | 03012022 | PC | 001097/2020 | 202000002 | MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU | 07513623000107 | FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. | R$ 4.000,00 | |
2022 | 01607 | 03012022 | PC | 001097/2020 | 202000002 | MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO MU | 07513623000107 | FORNECIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NORMALIZACAO E HIGIENIZACAO DE BASE DE DADOS INTEGRANDO AS INFORMACOES GERADAS POR MEIO DE UM SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMACAO,INTELIGENCIA E DE INTEGRACAO DE GOVERNO,COMPOSTA POR BENS E SERVICOS ,DESTINADO AS SECRETARIAS:SF,SAS,SEHAB,SMA,SE,SS,SOPE E PGM. | R$ 35.000,00 | |
2022 | 01608 | 03012022 | PC | 001813/2021 | 202100258 | XXXXXX XXXXXX PROJETOS CINEMATOGRAFICOS | 15282612000191 | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DO AUDIOVISUAL NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SBC - CAV.CONFORME CN.10.001/2021 PC1813/2021,CONTRATO:95/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2086/2021 | R$ 4.800,00 | |
2022 | 01609 | 03012022 | PC | 080072/2015 | 201510020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO.[CARTORIO ELEITORAL] PC80072/2015 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020 | R$ 2.400,00 | |
2022 | 01610 | 03012022 | PC | 080072/2015 | 201510020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL PC80072/2015,CONTRATO:35/2016,PCDIGITAL:PC779/20 | R$ 4.400,00 | |
2022 | 01611 | 03012022 | PC | 080072/2015 | 201510020 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMA FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX (XXXX XX XXXXXX) XX00000/0000 CONTRATO:00035/2016PROCESSO DIGITAL: PC779/2020 | R$ 600,00 | |
2022 | 05384 | 14042022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 28.360,00 |
2022 | 05385 | 14042022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 35.954,00 |
2022 | 00963 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 56.178,00 |
2022 | 00964 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 16.327,00 |
2022 | 00965 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 180.364,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 89.773,00 |
2022 | 00967 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 11.137,00 |
2022 | 00968 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 60.147,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00969 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 101.364,00 |
2022 | 00970 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 375.975,00 |
2022 | 00971 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 28.592,00 |
2022 | 00972 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 1.830.854,00 |
2022 | 00973 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 112.248,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 24.623,00 |
2022 | 00975 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 15.288,00 |
2022 | 00976 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 263.467,00 |
2022 | 00977 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 124.227,00 |
2022 | 00978 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.757,00 |
2022 | 00979 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 82.523,00 |
2022 | 00980 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 393.644,00 |
2022 | 00981 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 46.296,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 734.854,00 |
2022 | 00983 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 56.238,00 |
2022 | 00984 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 6.702,00 |
2022 | 00985 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 113.734,00 |
2022 | 00986 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 56.238,00 |
2022 | 00987 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 37.492,00 |
2022 | 00988 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 2.036,00 |
2022 | 00989 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.569,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 4.740.780,00 |
2022 | 00991 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 191.329,00 |
2022 | 00992 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 108.734,00 |
2022 | 00993 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 117.639,00 |
2022 | 00994 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 557.993,00 |
2022 | 00995 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 231.694,00 |
2022 | 00267 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 17.351,00 |
2022 | 00268 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 18.194,00 |
2022 | 00269 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 12.129,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 00270 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 101.364,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 5.584,00 |
2022 | 00272 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 4.620,00 |
2022 | 00273 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 768.240,00 |
2022 | 00274 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 25.691,00 |
2022 | 00275 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 43.729,00 |
2022 | 00276 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 4.293,00 |
2022 | 00277 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 51.160,00 |
2022 | 00278 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 28.588,00 |
2022 | 00279 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 945,00 |
2022 | 00280 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 18.625,00 |
2022 | 00281 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 3.712,00 |
2022 | 00282 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 13.159,00 |
2022 | 00283 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 743.846,00 |
2022 | 00284 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 33.206,00 |
2022 | 00285 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 30.559,00 |
2022 | 00286 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 5.029,00 |
2022 | 00287 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 37.381,00 |
2022 | 00288 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 45.129,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 30.086,00 |
2022 | 00290 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 98.412,00 |
2022 | 00291 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 89.674,00 |
2022 | 00292 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 13.108,00 |
2022 | 00293 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 8.480.765,00 |
2022 | 00294 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 271.755,00 |
2022 | 00295 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 63.091,00 |
2022 | 00296 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 82.694,00 |
0000 | 00000 | 00000000 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 540.436,00 |
2022 | 00298 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 331.607,00 |
2022 | 00299 | 03012022 | PP | SB | 127444/2021 | 000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 | R$ 221.753,00 |
ANO- NE | Nº NOTA DE EMPENHO | DATA | TP- PROC | SG- PROC | PROCESSO | LICITAÇÃO | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/GENÉRICO | HISTÓRICO/OBJETO | VALOR |
2022 | 01107 | 03012022 | PP | SB | 127460/2021 | 000000000 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2022 - PPSB 127460/2021 | R$ 11.266,00 |
2022 | 01291 | 03012022 | PC | 000705/2020 | 202010012 | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 | R$ 22.652,26 | |
2022 | 01292 | 03012022 | PC | 000705/2020 | 202010012 | CONSORCIO SBC - SAI-SIGLO | 41097058000182 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE AEROFOTOGRAMETRIA,CADASTRAMENTO DE LOGRADOUROS E ATUALIZACAO CADASTRAL MOBILIARIA E IMOBILIARIA DO MUNICIPIO PC705/2020,CONTRATO:23/2021 PROCESSO DIGITAL: PC766/2021 | R$ 203.870,33 | |
2022 | 01293 | 03012022 | PC | 000425/2018 | 201810008 | BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA | 18680121000197 | SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018 PROCESSO DIGITAL:PC979/2019 | R$ 32.000,00 | |
2022 | 01294 | 03012022 | PC | 000886/2018 | 201800026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 00331788002324 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, PC886/2018,CONTRATO:127/2018 PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 | R$ 256.081,82 | |
2022 | 01295 | 03012022 | PC | 000068/2019 | 201900081 | BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA | 19045330000121 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 | R$ 1.660.000,00 | |
2022 | 01296 | 03012022 | PC | 000068/2019 | 201900081 | BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA | 19045330000121 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1215/2019 | R$ 900.000,00 | |
2022 | 01297 | 03012022 | PC | 000517/2020 | 202000181 | COMFLORES COMERCIAL EIRELI | 21719908000120 | FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL 1239/2020 | R$ 180.000,00 | |
2022 | 01298 | 03012022 | PC | 000236/2019 | 201900001 | COMPANHIA ULTRAGAZ S/A | 61602199000384 | FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PC DIGITAL 1279/2019). PC236/2019,CONTRATO:35/2019. | R$ 365.000,00 | |
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