ContractNota De Empenho • March 14th, 2023
ANO- NE Nº NOTA DE EMPENHO DATA TP- PROC SG- PROC PROCESSO LICITAÇÃO FAVORECIDO/FORNECEDOR CNPJ/CPF/GENÉRICO HISTÓRICO/OBJETO VALOR 2022 00532 03012022 PP SB 127444/2021 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 R$ 35.150,00 2022 00533 03012022 PP SB 127444/2021 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 R$ 52.564.891,00 2022 00534 03012022 PP SB 127444/2021 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021 R$ 20.194,00 2022 00535 03012022 PP SB 127444/2021 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2022 - PPSB 127444/2021
ContractNota De Empenho • March 14th, 2023
DATA: 13/09/2022 NOTA DE EMPENHO Nº 8214 Unidade Orçamentária: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1102 UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138 Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar N° do Processo / Ano: 273 / 2021 Modalidade do Empenho: Global N° do Contrato / Ano: 001 - SMDS / 2021 N° Manual do Processo Licitatório: N° Manual do Processo: 273 Modalidade de Licitação: DISPENSA Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo): Classificação Resumida: 260 Prog. de Trabalho: 0824400052039 Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais Dirf: Não Incide Lançamento: IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ROTEIRO: 2.6.12 Fonte de Recurso: 0100 Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre) Credor: ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER Código: 14478 CNPJ/CPF: 05.956.125/0001-03 Insc. Est
ContractNota De Empenho • November 14th, 2014
Nota de empenho: 2014NE001521, emitida em 31/10/2014. Con- tratante: TRF- 2ªRG. Contratada: STAR NETWORKS COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. Objeto: Aquisição de materiais p/ confecção da rede de refrigeração, elétrica e etc. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamen- tário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de des- pesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais). Proc. nº TRF2-EOF-2014/00287.
ContractNota De Empenho • September 2nd, 2017
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA REITORIANota De Empenho • February 3rd, 2020
Tendo em vista o início da execução orçamentária do ano de 2020 desta Universidade Federal, solicitamos que os gestores de contratos de serviços de natureza continuada encaminhem a esta PROPLAD processo de solicitação de Emissão de Nota de Empenho até 31/01/2020, conforme instrução de abertura de processo anexa. Em cada processo deve conter memorando solicitando de forma individualizada, para cada contrato, a emissão de Nota de Empenho, contendo as informações que seguem:
GABINETE DO SUPERINTENDENTENota De Empenho • September 5th, 2018
Encontra-se a disposição do interessado, após convocação do mesmo, no Setor de Gestão de Contratos, na Rua: Castro Alves, 63/73, 8º andar, de 2 ª a 6ª feira, das 8 às 17 horas, a Nota de Empenho abaixo relacionada, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes.
ContractNota De Empenho • June 19th, 2023
Objeto – Aquisição de Material de Consumo, Ata de Regis- tro de Preços CA n.º 05/2022, Nota de Empenho: 2022NE00046, Data de Emissão: 15/06/2023, Contratada: JUVENAL FER- REIRA DE SOUZA CNPJ: 40.046.870/0001-16, Contratante: