Contract

392

108

Protocolo Integrado nº. 18.119.906-7

TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO CONVÊNIO Nº 075/2022 – AJUSTE DO VALOR DO CONVÊNIO AO VALOR DO CONTRATO – CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO DE JESUÍTAS.

Ao 21 (vinte e um) dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, oESTADO DO PARANÁ, por meio daSECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ n.º

13.937.166/0001-80, com Sede na Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 0x Xxxxx, Xxxxxxxx – Xxxxxx, neste ato representada pelo SecretárioFERNANDO FURIATTI SABOIA, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.660/2022, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.668.894-5, com domicílio especial a Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 0x Xxxxx, Xxxxxxxx – Xxxxxx, e oDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ

sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Xxxxxxx Xxxxxx, xx 000, Xxxxxxxx – Xxxxxx, neste ato representada por seu Diretor Geral, Xx.XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, portador do RG nº 00.196.609-8,procede o registro do ajuste do valor do convênio 075/2022, conforme abaixo relacionado, nos termos da Cláusula

5.1.3 dos respectivos termos1, conforme aprovação da Diretoria-Geral (fls.391 – mov. 107), permanecendo inalteradas as demais cláusulas dos referidos convênios, sendo observadas a Lei Estadual nº. 15.608/2007 e as Condições Gerais de Contratos:

Total do Convênio	R$	2.777.717,49
Valor do Estado	R$	1.500.000,00
Valor do Município	R$	1.277.717,49
Contrato Administrativo	R$	1.892.293,37

1 O valor do Convênio será ajustado automaticamente ao valor do Contrato Administrativo celebrado entre o município e a empresa responsável pela execução do objeto, através de Termo de Apostilamento a ser firmado pela SEIL”.

Xxxxxxx Xxxxxx 000 X 0x xxxxx X Xxxxxxxx X Xxxxxxxx/XX I CEP 80230-020 I 00 0000-0000 xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx

393

108

Protocolo Integrado nº. 18.119.906-7

Valor do Estado	R$	1.021.861,08
Valor do Município	R$	870.432,29
Supressão Estado	R$	478.138,92
Supressão Município	R$	407.285,20
Novo Valor do Convênio	R$	1.892.293,37

(Assinado Digitalmente)

XXXXXXXX XXXXXXXX SABOIA

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

(Assinado Digitalmente)

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

Diretor Geral do DER/PR

Xxxxxxx Xxxxxx 000 X 0x xxxxx X Xxxxxxxx X Xxxxxxxx/XX I CEP 80230-020 I 00 0000-0000 xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx

393a

108

Documento:Alteracao_AJUSTE_VALOR_Jesuitas_P.I18.119.9067.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por:Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 21/09/2022 15:19. Assinatura Avançada realizada por:Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 21/09/2022 11:01.

Inserido ao protocolo18.119.906-7por:Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx: 21/09/2022 10:59.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxXxxxxxxxxxxx o código: 93443594a47d9a1bb1d77ab0632f7715.

6ª feira | 23/Set/2022 - Edição nº 11260 7

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

Extrato de Termo de Movimentação de Crédito Orçamentário nº 008/2022 Xxxxx Xxxxxxxxxxx: Secretaria da Educação e do Esporte - SEED Órgão Titular do Crédito:Colégio Estadual do Paraná – CEP. Objeto:Descentralização do orçamento programado, para atender despesa com prestação de serviços de telefonia para atender a demanda do CEP.Valor:R$ 4.276,59 (quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).Vigência:19/09/2022 até 31/12/2022 Dotação Orçamentária:4130.12.368.05.6100 – Manutenção e Gerenciamento do CEPR, Rubrica Orçamentária – 3390.3958 – Serviços de Telecomunicações,Fonte de Recurso: 100 – Ordinário não Vinculado. Ordenadora de Despesa:Diretora Geral Laureci Schmitz - Decreto nº 6705/2021.

103212/2022

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

Extrato de Autorização de Dispensa de Licitação

Dispensa nº 070/2022 Protocolo:19.496.445-5 Contratada:FERGRAMON TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ:78.945.847/0001-36

Objeto:Contratação de transporte interestadual para estudantes/atletas e professores para a participação em Jogos Escolares e aulas de campo, para atender as necessidades do Colégio Estadual do Paraná, nos termos do artigo 34, inciso II da Lei 15.608/2007.

Valor:R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

AUTORIZADOpor Xxxxxxx Xxxxxxx, Diretora Geral do Colégio Estadual do Paraná – Decreto nº 6705/2021.

Xxxxxx Xxxxxx,para alterar aCláusula Primeira do valor: onde se lê:) R$ 18.550,00 (dezoito mil e quinhentos e cinquenta reais) leia-se: R$ 20.539,19 (vinte mil e quinhentos e trinta e nove reais e dezenove centavos)a partir do dia01/06/2022.Permanecendo inalteradas todas as demais condições e Cláusulas do referido contrato.

AUTORIZADO POR: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx

Diretor Geral/SEED, por delegação de competência Res. nº 5678/2021 – GS/SEED

DATA: 21/09/2022 PROTOCOLO: 18.932.549-5.

103193/2022

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

Extrato de Autorização de Dispensa de Licitação

Dispensa nº 069/2022 Protocolo:19.440.960-5 Contratada:G A DA COSTA . ESPORTES LTDA CNPJ:26.290.146/0001-02

Objeto:Aquisição de 04 (quatro) Tabelas de Basquete em laminado naval aro fixo feito em carbono, moldura em cantoneira de aço-carbono e pintura em esmalte sintético, para atender as necessidades do Colégio Estadual do Paraná, nos termos do artigo 34, inciso II da Lei 15.608/2007.

Valor:R$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais).

AUTORIZADOpor Xxxxxxx Xxxxxxx, Diretora Geral do Colégio Estadual do Paraná – Decreto nº 6705/2021.

Secretaria de Infraestrutura e

Logística

103355/2022

102858/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE DIRETORIA GERAL

GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL

Termo de Movimentação de Crédito Orçamentário nº 060/2022 que entre si estabelecem aSecretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED, na condição de Órgão Titular do Crédito, e oInstituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, na condição de Órgão Gerenciador, visando a descentralização do orçamento programado, em atendimento ao Decreto nº 5.975 de 22 de julho de 2002.
Objeto:Opresent	e Termo tem por objeto normatizar e instrumentalizar a descentralização do orçamento programado, observando os limites por rubricas orçamentárias e funcionais programáticas, visando Prestação de Serviços Contínuos de Armazenagem e Capatazia - FUNDEPAR/SEED/IDR-Paraná - referente a prorrogação de prazo ao Contrato nº 235/2019, Protocolo sob nº 19.321.211-5, por meio doInstituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – FUNDEPAR.
Valor:	R$ 112.680,07 (cento e doze mil, seiscentos e oitenta reais e sete centavos)
Dotação Orçamentária:	4102.12.122.42.6090 –GestãoAdministrativa –SEED,Rubrica Orçamentária – 3391.3909 – Armazenagem, na Fonte de Recursos - 100 – Ordinário Não Vinculado.
Vigência:31 de	dezembro de 2022, com início na data da assinatura do termo, podendo, se for do interesse dos convenentes, ser prorrogado por igual período, mediante provocação.

103098/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 202206002

CONCEDENTE: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

CONVENENTE:Prefeitura Municipal de Palotina

OBJETO:OTermo deConvênio passa a vigorar com a retificação dos dados bancários: Bco do Brasil; ag. 0959-8, c/c: 40.283-4 daRubricaOrçamentária 4.4.90.52.35. Gestão Administrativa da SEED. Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos; Natureza da Despesa: 4440.4200. Auxílios a Municípios; Fontes: 100.

AUTORIZADO POR:Xxxxxx Xxxxx Secretário de Estado da Educação e doo

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DOCUMENTO:7º Termo Aditivo ao Contrato Nº. TT 608/2014 CONTRATANTE:Estado do Paraná - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

CONTRATADA: CONSÓRCIO CONSTRUBASE –CIDADE- PAULITEC

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

EsteTermoAditivotemporobjetoaPRORROGAÇÃOdosprazosdeexecuçãoevigência do Contrato Nº.TT608/2014, nostermosdas Cláusulas SegundaeTerceiraealteraçãodo valor do referido contrato, conforme Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do Contrato pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) dias, a partir de 02 de outubro de 2022 até 30 de janeiro de 2023 (conforme cronograma de execução).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência doContrato, a partir de 02 de outubro de 2022 até 30 de abril de 2023.

CLÁUSULA QUARTA–DO VALOR

Conforme Informação da Fiscalização ( Protocolo 18 . 071 . 098 - 1 , fls. 708/709),considerando o aumento de escopo da contratada quanto a ações que estão relacionadas aos aspectos de segurança e operação da nova Ponte, haverá acréscimo ao valor do contrato no montante de R$ 2.785.512,07 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e sete centavos), alterando o valor do contrato paraR$237.569.313,34 (duzentos e trinta e sete milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento a Cláusula Segunda e Terceira do Contrato, Art.9º, § 4º, II da Lei do RDC c/c Art. 65, I, a da Lei 8.666/1993, Edital RDCi nº.0046/2014 e legislação correspondente.CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial.

CLÁUSULA SETIMA – DA PUBLICAÇÃO

Oresumo deste instrumento deverá ser publicado no DiárioOficial doEstado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

DATA:21 de setembro de 2022.

Esporte

PROTOCOLO: 17.630.242-9

103010/2022

NOME: Xxxxxxxx XxxxxxxxXxxxxx

Autoridade Competente

NOME:Xxxxx Xxxxxx xxXxxxxxxx

Representante legal do Consórcio

103368/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

SBI/LOCAÇÃO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE:Secretaria de Estado da Educação e do Esporte-SEED

Em consonância ao contido no protocolado 18.932.549-5,referente ao Primeiro Termo de Apostilamento deReajustedo valor mensal ao Contrato de Locação nº 014/2021,fica apostilado aoContrato em epígrafe, celebrado entre estáSecretaria e a Fundação Educacional Itaqui,devidamente representada xxxXxxxxx Xxxxxxxxx

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO:18.245.430-3 DOCUMENTO:Convênio n º 115/2022-SEIL.

CONVENENTES:Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o Município de Nova América da Colina.

DO OBJETO:Execução de obras de pavimentação em piso intertravado, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho defls. 265/269a (mov.73)

8

6ª feira | 23/Set/2022 - Edição nº 11260

e Parecer Técnico defls. 272/274a (mov.76), partes integrantes e indissociáveis

deste instrumento.

DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 1.829.959,55, sendo a partida

do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no montante de R$ 1.400.000,00 e a contrapartida do Município de R$ 429.959,55, sendo R$ 309.049,31na forma de pecúnia e R$ 120.910,24 na forma de serviços. DAEXECUÇÃO:Oprazo de execução de 360 dias, contados da data da publicação do seu extrato no DiárioOficial doEstado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante Termo Aditivo.

DA VIGÊNCIA:A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

DO GESTOR:A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste convênio, a servidora PaulaCristina deCarvalhoRocha Piechnik, portadora do RG: 10.352.925-5, CPF: 000.000.000-00, e como Fiscal deste Convênio a servidora Deolinda Xxxxxx Xxxxxxxxx, portadora do RG nº 3.342.503-1, CPF 000.000.000-00, CREA nº 28.827-D-PR, com prerrogativa técnica funcional, designado por ato no DiárioOficial doEstado, responsável pelo acompanhamento efiscalização doConvênio e dos recursos repassados.

DATA:20 de setembro de 2022.

Secretaria da Saúde

CONTRATANTE: Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná

FUNEAS – EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2019 CONTRATADA: VAM – REFEIÇÕES E EVENTOS EIRELI

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa do Contrato nº 004/2019, relativo à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, VISANDO O FORNECIMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DE DIETAS LIVRES, DIETAS ESPECIAIS, SUPLEMENTOS

ORAIS ARTESANAIS para atender a demanda do Hospital Regional do Norte Pioneiro – HRNP.VALOR:R$ 181.448,66 -VIGÊNCIA:Até 11/01/2023 - PROTOCOLO:18.770.724-2.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2220-308/2020

Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Diretor Geral/DER

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Secretário/SEIL

CONTRATADA: PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR, para

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº:18.119.906-7

DOCUMENTO:TERMO DE APOSTILAMENTO AO CV075/2022

CONVENENTES:Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com Interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e oMunicípio de Jesuítas.

DO OBJETO:Procede o registro do ajuste do valor do convênio 075/2022 ao do contrato administrativo, conforme demonstrativo abaixo, nos termos daCláusula

5.1.3 dos respectivos termos, conforme aprovação da Diretoria-Geral (fls.391- mov.107), permanecendo inalteradas as demais cláusulas dos referidos convênios, sendo observadas aLeiEstadual nº. 15.608/2007 e asCondiçõesGerais deContratos:

Total do Convênio R$ 2.777.717,49

Valor do Estado R$ 1.500.000,00

Valor do Município R$ 1.277.717,49

atender as demandas dos Hospitais: Hospital De Dermatologia Sanitária Do Paraná

– HDSPR, Hospital Zona Norte De Londrina – HZNL, Hospital Zona Sul De Londrina – HZSL, Hospital Adauto Botelho - HAB.VALOR:R$ 12.713.482,44 - VIGÊNCIA:29/09/2022 a 29/09/2023 -PROTOCOLO:19.112.763-3.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1302/2021

CONTRATADA: Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica LTDA

OBJETO: Aquisição De Medicamentos, para atender a demanda do Hospital Regional do Litoral - HRL.VALOR:R$ 46.984,00 -VIGÊNCIA:12 MESES - PROTOCOLO:19.344.744-9.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°563/2021 CONTRATADA: SUTUTECH -MATERIAIS MÉDICOS LTDA -ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) DA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA

VASCULAR, ENDOVASCULAR E CIRURGIA GERALpara atender a demanda da Hospital Regional do Sudoeste Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx -HRSWAP.VALOR:R$ 23.578,62-VIGÊNCIA:até o término do contrato em 20/10/2022. -

Contrato Administrativo	R$	1.892.293,37	PROTOCOLO:19.255.810-7.
Valor do Estado	R$	1.021.861,08	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°487/2021

Valor do Município R$ 870.432,29

Supressão Estado R$ 478.138,92 Supressão Município R$ 407.285,20 Novo Valor do Convênio R$ 1.892.293,37

DATA:21 de setembro de 2022.

CONTRATADA: DIVA SERVIÇOS MÉDICOSLTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) DA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA

VASCULAR, ENDOVASCULAR E CIRURGIA GERALpara atender a demanda da Hospital Regional do Sudoeste Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx -HRSWAP.VALOR:R$ 23.578,62-VIGÊNCIA:até o término do contrato em 01/10/2022. - PROTOCOLO:19.379.458-0

Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Diretor Geral – DER/PR

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Secretário/SEIL

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DO VALOR MENSAL DE ALUGUEL AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE ALMIRANTE XXXXXXXXX.

PROTOCOLO: 19.425.150-5

CONTRATO ADMINISTRATIVO:107/2017

OBJETO: A partir de31/08/2022, o valor mensal do contrato sera reajustado pelo IGP-M em10,076790%(dez vírgula setenta e seis, setecentos e noventa por cento), passando deR$ 6.094,41 (seis mil e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos)paraR$ 6.708,53 (seis mil, setecentos e oito reais e cinquenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

04900.4902.04.122.42.6180 – Gestão Administrativa - SEJUF, 3390.3600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física,

Subelemento 100;

3615

–

Locação

de

Imóveis,

Fonte

04900.4902.11.333.16.6471 – Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda, Natureza de Despesa 3390.3600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Subelemento 3615 – Locação de Imóveis, Fonte 102 e 100;

04968.4968.11.33316.6019 – Ações do FET, 3390.3600 – Outros

Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Subelemento 3615 – Locação de Imóveis, Fonte 281.

AUTORIZO: 20/09/2022.

Curitiba, 21 de Setembro de 2022.

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Secretário

Secretaria de Estado da Justiça Família e Trabalho-SEJUF

Secretaria de Estado da Justiça,

Família e Trabalho

103341/2022

103300/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 348/2022 - CREDENCIAMENTO 005/2022

CONTRATADA:XXXXXXX XXXXX XXXXXXX & CIA LTDA

OBJETO:Contrato de prestação de serviços assistenciais em saúde especializados para atender a demanda do Hospital Regional do Sudoeste Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - HRS

VALOR:R$ 82.851,96 VIGÊNCIA:12 meses PROTOCOLO: 19.212.014-4

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 349/2022 - CREDENCIAMENTO 005/2022

CONTRATADA:FIORI FERLA & PADILHA COMIM LTDA

OBJETO:Contrato de prestação de serviços assistenciais em saúde especializados para atender a demanda do Hospital Regional do Sudoeste Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - HRS

VALOR:R$ 99.549,12 VIGÊNCIA:12 meses PROTOCOLO: 19.205.219-0

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 350/2022 - CREDENCIAMENTO 005/2022

CONTRATADA:HIGILAVTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

OBJETO:Contrato de prestação de serviços assistenciais em saúde especializados para atender a demanda do Hospital Regional do Sudoeste Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - HRS

VALOR:R$ 92.518,56 VIGÊNCIA:12 meses PROTOCOLO: 19.224.397-1

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 351/2022- CREDENCIAMENTO 005/2022

CONTRATADA:XXXXXXXX XXXXXXX FISIOTERAPEUTA

OBJETO:Contrato de prestação de serviços assistenciais em saúde especializados para atender a demanda do Hospital Regional do Sudoeste Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - HRS

VALOR:R$ 82.851,96 VIGÊNCIA:12 meses PROTOCOLO: 19.211.781-0

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 352/2022- CREDENCIAMENTO 005/2022

CONTRATADA:XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX OBRAS EIRELI

OBJETO:Contrato de prestação de serviços assistenciais em saúde especializados para atender a demanda do Hospital Regional do Sudoeste Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - HRS

VALOR:R$ 462.660,72 VIGÊNCIA:12 meses PROTOCOLO: 19.225.142-7