Sequência: 1032 Contrato: 000001-1/2014 SIM-AM: 114 Tipo de ato: Contrato
Equiplano Página:1
Sequência: 1032 Contrato: 000001-1/2014 SIM-AM: 114 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
02/01/2014
Final vigência
31/12/2015
Inicio execução
02/01/2014
Final execução
31/12/2015
Fornecedor
456059-1 X. X. XXXXXX & SCHON LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000084/2013
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
002 | 001 | CONSULTORIA TÉCNICA PARA LICITAÇÕES, | 160/2013 | UN | 6,00 | 7.580,00 | 45.480,00 | Q |
Aditivos:
Código Tipo do ato
Apostilamento
Tipo do aditivo Data do ato Nova data término Valor
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
45.480,00
45.480,00
Sequência: 1033 Contrato: 000002-1/2014 SIM-AM: 214 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
03/01/2014
Final vigência
31/12/2014
Inicio execução
03/01/2014
Final execução
31/12/2014
Fornecedor
25252-2 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | ||||
Local 11 PLANEJAMENTO E OBRAS | Licitação Pregão - 76 000097/2013 | |||||
Itens: | ||||||
Lote Item Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE | 194/2013 | UN | 1,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | Q |
Aditivos: | ||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor |
1 | Aditivo | Não | Prazo | 31/03/2014 | 03/09/2014 | |
2 | Aditivo | Não | Prazo | 02/09/2014 | 31/12/2014 | |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
94.500,00
94.500,00
Sequência: 1034 Contrato: 000003-1/2014 SIM-AM: 314 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/01/2014
Final vigência
31/12/2016
Inicio execução
06/01/2014
Final execução
31/12/2016
Fornecedor
2806-1 ARAUJO E TESSARO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | ||||||
Local Licitação 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Pregão - 76 000093/2013 | ||||||||
Itens: | ||||||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle | |||
001 011 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA SAO BRAZ - 175/2013 | KM | 1,00 | 48.048,00 | 48.048,00 | V | |||
001 012 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA SAO ROQUE - 175/2013 | KM | 1,00 | 54.208,00 | 54.208,00 | V | |||
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Valor | 07/02/2014 | 31/12/2014 | 11.088,00 | ||
2 | Recomposição | Não | 28/02/2014 | 31/12/2014 | 6.808,00 | |||
3 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 30/12/2014 | 31/12/2015 | 120.704,00 | ||
4 | Recomposição | Não | 06/02/2015 | 31/12/2015 | 8.464,00 | |||
5 | Anulação | Não | 02/03/2015 | 31/12/2015 | 11.877,84 | |||
6 | Aditivo | Não | Valor | 08/12/2015 | 31/12/2015 | 9.322,56 | ||
7 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 29/12/2015 | 31/12/2016 | 116.532,00 | ||
8 | Recomposição | Não | 15/02/2016 | 31/12/2016 | 11.952,00 | |||
9 | Aditivo | Não | Valor | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 5.255,46 | ||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
102.256,00
380.504,18
Sequência: 1035 Contrato: 000004-1/2014 SIM-AM: 414 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/01/2014
Final vigência
31/12/2016
Inicio execução
06/01/2014
Final execução
31/12/2016
Fornecedor
2818-5 GIRELI & GIRELI CONFECÇÕES E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | ||||||
Local Licitação 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Pregão - 76 000093/2013 | ||||||||
Itens: | ||||||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle | |||
001 006 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA GUARAI - 175/2013 | KM | 1,00 | 36.201,08 | 36.201,08 | V | |||
001 008 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA PESSEGUEIRO 175/2013 | KM | 1,00 | 51.457,23 | 51.457,23 | V | |||
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Valor | 07/02/2014 | 31/12/2014 | 2.130,00 | ||
2 | Recomposição | Não | 28/02/2014 | 31/12/2014 | 2.155,25 | |||
3 | Aditivo | Não | Valor | 31/03/2014 | 31/12/2014 | 2.086,26 | ||
4 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 30/12/2014 | 31/12/2015 | 101.588,00 | ||
5 | Recomposição | Não | 06/02/2015 | 31/12/2015 | 6.990,00 | |||
6 | Aditivo | Não | Valor | 05/03/2015 | 31/12/2015 | 4.217,30 | ||
7 | Anulação | Não | 04/05/2015 | 31/12/2015 | 7.381,44 | |||
8 | Aditivo | Não | Valor | 08/12/2015 | 31/12/2015 | 8.238,88 | ||
9 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 29/12/2015 | 31/12/2016 | 102.986,00 | ||
10 | Aditivo | Não | Valor | 29/01/2016 | 31/12/2016 | 6.179,16 | ||
11 | Recomposição | Não | 16/02/2016 | 31/12/2016 | 10.608,00 | |||
12 | Aditivo | Não | Valor | 29/03/2016 | 31/12/2016 | 878,94 | ||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
97.128,00
337.804,35
Sequência: 1036 Contrato: 000005-1/2014 SIM-AM: 514 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/01/2014
Final vigência
31/12/2016
Inicio execução
06/01/2014
Final execução
31/12/2016
Fornecedor
2808-8 XXXXXXX XXXXXXX - TRANSPORTES ESCOLAR - ME
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | ||||||
Local Licitação 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Pregão - 76 000093/2013 | ||||||||
Itens: | ||||||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle | |||
001 010 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA RIO CASCUDO 175/2013 | KM | 1,00 | 36.377,66 | 36.377,66 | V | |||
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Recomposição | Não | 28/02/2014 | 31/12/2014 | 851,00 | |||
2 | Aditivo | Não | Valor | 31/03/2014 | 31/12/2014 | 2.302,80 | ||
3 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 30/12/2014 | 31/12/2015 | 40.112,00 | ||
4 | Recomposição | Não | 06/02/2015 | 31/12/2015 | 2.760,00 | |||
5 | Aditivo | Não | Valor | 08/12/2015 | 31/12/2015 | 3.429,76 | ||
6 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 29/12/2015 | 31/12/2016 | 42.872,00 | ||
7 | Recomposição | Não | 15/02/2016 | 31/12/2016 | 4.416,00 | |||
8 | Aditivo | Não | Valor | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 2.492,90 | ||
9 | Aditivo | Não | Valor | 22/03/2016 | 31/12/2016 | 3.659,68 | ||
Equiplano Página:3
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
39.192,00
142.088,14
Sequência: 1037 Contrato: 000006-1/2014 SIM-AM: 614 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/01/2014
Final vigência
31/12/2016
Inicio execução
06/01/2014
Final execução
31/12/2016
Fornecedor
2805-3 XXXXX XXXXXXXX - TRANSPORTE ESCOLAR - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Itens:
Licitação
Pregão - 76 000093/2013
Lote Item Produto Solicitação UN
Quatidade
Valor Valor Total Tp Controle
001 002 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA BIAZIN - 175/2013 KM
Aditivos:
8200,00
2,18
17.876,00 V
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor |
1 | Recomposição | Não | 28/02/2014 | 31/12/2014 | 379,25 | |
2 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 30/12/2014 | 31/12/2015 | 17.876,00 |
3 | Recomposição | Não | 06/02/2015 | 31/12/2015 | 1.230,00 | |
4 | Aditivo | Não | Valor | 08/12/2015 | 31/12/2015 | 1.528,48 |
5 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 29/12/2015 | 31/12/2016 | 19.106,00 |
6 | Recomposição | Não | 15/02/2016 | 31/12/2016 | 1.968,00 |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
17.876,00
59.963,73
Sequência: 1038 Contrato: 000007-1/2014 SIM-AM: 714 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/01/2014
Final vigência
31/12/2016
Inicio execução
06/01/2014
Final execução
31/12/2016
Fornecedor
456926-1 XXXX XXXXX 02354746903
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Licitação
Pregão - 76 000093/2013
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 007 | TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA PAIQUERE - | 175/2013 | KM | 15600,00 | 2,18 | 34.008,00 | V |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Recomposição | Não | 28/02/2014 | 31/12/2014 | 721,50 | |||
2 | Aditivo | Não | Valor | 30/05/2014 | 31/12/2014 | 3.692,92 | ||
3 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 30/12/2014 | 31/12/2015 | 40.112,00 | ||
4 | Recomposição | Não | 06/02/2015 | 31/12/2015 | 2.760,00 | |||
5 | Aditivo | Não | Valor | 08/12/2015 | 31/12/2015 | 3.429,76 | ||
6 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 29/12/2015 | 31/12/2016 | 42.872,00 | ||
7 | Aditivo | Não | Valor | 29/01/2016 | 31/12/2016 | 2.572,32 | ||
8 | Recomposição | Não | 15/02/2016 | 31/12/2016 | 4.416,00 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
33.228,00
133.804,50
Sequência: 1039 Contrato: 000008-1/2014 SIM-AM: 814 Tipo de ato: Contrato
Equiplano Página:4
Inicio vigência
06/01/2014
Final vigência
01/10/2014
Inicio execução
06/01/2014
Final execução
01/10/2014
Fornecedor
456927-0 JUNIOR GCZESCZESZEN 07661027933
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local Licitação
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Pregão - 76 000093/2013 | ||||||||
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA BANANAS | 175/2013 | KM | 1,00 | 38.450,84 | 38.450,84 | V |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Recomposição | Não | 28/02/2014 | 31/12/2014 | 888,00 | |||
2 | Aditivo | Não | Valor | 31/03/2014 | 31/12/2014 | 2.971,34 | ||
3 | Aditivo | Não | Prazo | 01/10/2014 | 01/10/2014 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
40.896,00
44.755,34
Sequência: 1040 Contrato: 000009-1/2014 SIM-AM: 914 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/01/2014
Final vigência
31/12/2016
Inicio execução
06/01/2014
Final execução
31/12/2016
Fornecedor
2813-4 LANZARINI E OLIVEIRA E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | ||||||
Local Licitação 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Pregão - 76 000093/2013 | ||||||||
Itens: | ||||||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle | |||
001 005 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA FAZENDA 175/2013 | KM | 1,00 | 33.136,00 | 33.136,00 | V | |||
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Valor | 07/02/2014 | 31/12/2014 | 1.704,00 | ||
2 | Recomposição | Não | 28/02/2014 | 31/12/2014 | 925,00 | |||
3 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 30/12/2014 | 31/12/2015 | 43.600,00 | ||
4 | Recomposição | Não | 06/02/2015 | 31/12/2015 | 3.000,00 | |||
5 | Aditivo | Não | Valor | 08/12/2015 | 31/12/2015 | 3.728,00 | ||
6 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 29/12/2015 | 31/12/2016 | 46.600,00 | ||
7 | Recomposição | Não | 15/02/2016 | 31/12/2016 | 4.800,00 | |||
8 | Aditivo | Não | Valor | 01/03/2016 | 31/12/2016 | 9.971,60 | ||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
40.896,00
155.224,60
Sequência: 1041 Contrato: 000010-1/2014 SIM-AM: 1014 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/01/2014
Final vigência
31/12/2016
Inicio execução
06/01/2014
Final execução
31/12/2016
Fornecedor
2810-0 XXXXXXX XXXXXXXXXX TRANSPORTE ESCOLAR - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Itens:
Licitação
Pregão - 76 000093/2013
Lote Item Produto Solicitação UN
Quatidade
Valor Valor Total Tp Controle
001 003 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA BURITI - 175/2013 KM
Aditivos:
18400,00
2,18
40.112,00 V
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor |
1 | Recomposição | Não | 28/02/2014 | 31/12/2014 | 851,00 | |
2 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 30/12/2014 | 31/12/2015 | 40.112,00 |
3 | Recomposição | Não | 06/02/2015 | 31/12/2015 | 2.760,00 |
Equiplano Página:5
4 | Aditivo | Não | Valor | 08/12/2015 | 31/12/2015 | 3.429,76 |
5 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 29/12/2015 | 31/12/2016 | 42.872,00 |
6 | Recomposição | Não | 15/02/2016 | 31/12/2016 | 4.416,00 |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
40.112,00
134.552,76
Sequência: 1042 Contrato: 000011-1/2014 SIM-AM: 1114 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/01/2014
Final vigência
31/12/2016
Inicio execução
06/01/2014
Final execução
31/12/2016
Fornecedor
2539-9 COXO GRANDE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Licitação
Pregão - 76 000093/2013
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 004 | TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA COXO | 175/2013 | KM | 1,00 | 41.436,24 | 41.436,24 | V |
001 | 009 | TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA QUATRO | 175/2013 | KM | 1,00 | 17.040,00 | 17.040,00 | V |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Anulação | Não | 31/12/2014 | 15.762,00 | ||||
2 | Aditivo | Não | Valor | 28/02/2014 | 31/12/2014 | 5.128,20 | ||
3 | Recomposição | Não | 28/02/2014 | 31/12/2014 | 3.108,00 | |||
4 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 30/12/2014 | 31/12/2015 | 55.104,00 | ||
5 | Recomposição | Não | 06/02/2015 | 31/12/2015 | 3.864,00 | |||
6 | Aditivo | Não | Valor | 06/02/2015 | 31/12/2015 | 2.106,00 | ||
7 | Aditivo | Não | Valor | 08/12/2015 | 31/12/2015 | 3.429,76 | ||
8 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 29/12/2015 | 31/12/2016 | 61.074,00 | ||
9 | Recomposição | Não | 15/02/2016 | 31/12/2016 | 6.264,00 | |||
10 | Anulação | Não | 01/06/2016 | 01/06/2016 | ||||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
63.240,00
203.317,96
Sequência: 1043 Contrato: 000001-2/2014 SIM-AM: 1214 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
13/01/2014
Final vigência
12/01/2015
Inicio execução
13/01/2014
Final execução
12/01/2015
Fornecedor
1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
8002 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Licitação
Pregão - 76 000095/2013
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | MICROCOMPUTADOR 3.30GHZ - HD 1TB | 171/2013 | UN | 2,00 | 2.183,65 | 4.367,30 | Q |
001 | 002 | NOTEBOOK TELA 14.1" - MEMÓRIA 4GB - HD | 171/2013 | UN | 1,00 | 2.112,70 | 2.112,70 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
6.480,00
6.480,00
Sequência: 1044 Contrato: 000002-2/2014 SIM-AM: 1314 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Equiplano Página:6
Inicio vigência
13/01/2014
Final vigência
12/01/2015
Inicio execução
13/01/2014
Final execução
12/01/2015
Fornecedor
457455-9 Dimagil Industrial Moveleira LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
8002 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Licitação
Pregão - 76 000095/2013
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
003 | 002 | MESA PARA ESCRITORIO 1,20 X 0,60 X 0,75CM | 171/2013 | UN | 3,00 | 392,45 | 1.177,35 | Q |
003 | 003 | MESA PARA ESCRITORIO 1,50 X 0,60 X 0,75CM | 171/2013 | UN | 3,00 | 421,13 | 1.263,39 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
5.629,00
5.629,00
Sequência: 1045 Contrato: 000003-2/2014 SIM-AM: 1414 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
13/01/2014
Final vigência
12/01/2015
Inicio execução
13/01/2014
Final execução
12/01/2015
Fornecedor
1162-2 L.C. CARRA & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
8002 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Licitação
Pregão - 76 000095/2013
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
004 | 001 | ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 1,74 X 0,76 X | 171/2013 | UN | 6,00 | 496,03 | 2.976,18 | Q |
004 | 002 | ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS Especificações: | 171/2013 | UN | 5,00 | 520,63 | 2.603,15 | Q |
007 | 001 | MÁQUINA ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL | 171/2013 | UN | 1,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
13.209,96
13.209,96
Sequência: 1046 Contrato: 000004-2/2014 SIM-AM: 1514 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
14/01/2014
Final vigência
13/01/2015
Inicio execução
14/01/2014
Final execução
13/01/2015
Fornecedor
1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000096/2013
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
003 | 001 | APONTADOR DE LAPIS Apontador de lápis-sem | 169/2013 | UN | 200,00 | 1,36 | 272,00 | Q |
003 | 002 | BORRACHA BRANCA Nº 60 EMBALAGEM C/60 | 169/2013 | CX | 15,00 | 36,08 | 541,20 | Q |
003 | 003 | MASSA DE MODELAR 12 CORES 180 GRAMAS | 169/2013 | CX | 350,00 | 4,05 | 1.417,50 | Q |
003 | 004 | REGUA TRANSPARENTE 30CM Especificações: | 169/2013 | UN | 200,00 | 1,79 | 358,00 | Q |
003 | 005 | TESOURA EM ACO INOX 12,5CM Especificações: | 169/2013 | UN | 200,00 | 2,88 | 576,00 | Q |
003 | 007 | TINTA GUACHE LAVAVEL 250ML (VARIAS | 169/2013 | UN | 100,00 | 4,92 | 492,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
8.840,00
8.840,00
Sequência: 1047 Contrato: 000005-2/2014 SIM-AM: 1614 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
14/01/2014
Final vigência
13/01/2015
Inicio execução
14/01/2014
Final execução
13/01/2015
Fornecedor
7029-7 ANDERPEL PAPELARIA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Itens:
Licitação
Pregão - 76 000096/2013
Equiplano | Página:7 | |||||||
Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
004 | 001 | BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 7,4MM X | 169/2013 | UN | 100,00 | 1,22 | 122,00 | Q |
004 | 002 | COLA BRANCA LIQUIDA 110 GRAMAS | 169/2013 | UN | 500,00 | 3,70 | 1.850,00 | Q |
004 | 003 | COLA BRANCA LIQUIDA 1KG Especificações: | 169/2013 | UN | 10,00 | 18,20 | 182,00 | Q |
004 | 004 | COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR AMARELA | 169/2013 | UN | 15,00 | 2,12 | 31,80 | Q |
004 | 005 | COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR AZUL Cola | 169/2013 | UN | 15,00 | 2,12 | 31,80 | Q |
004 | 006 | COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR VERDE Cola | 169/2013 | UN | 15,00 | 2,12 | 31,80 | Q |
004 | 007 | COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR VERMELHA | 169/2013 | UN | 15,00 | 2,12 | 31,80 | Q |
004 | 008 | COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR AZUL Cola | 169/2013 | UN | 15,00 | 3,16 | 47,40 | Q |
004 | 009 | COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR DOURADA | 169/2013 | UN | 20,00 | 3,16 | 63,20 | Q |
004 | 010 | COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR PRATA | 169/2013 | UN | 20,00 | 3,16 | 63,20 | Q |
004 | 011 | COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR VERMELHA | 169/2013 | UN | 20,00 | 3,16 | 63,20 | Q |
004 | 012 | COLA COM GLITER 35 GRAMAS INCOLOR Cola | 169/2013 | UN | 20,00 | 3,16 | 63,20 | Q |
004 | 013 | COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS Cola | 169/2013 | UN | 20,00 | 2,93 | 58,60 | Q |
004 | 014 | PISTOLA COLA QUENTE (FINA) 80W, 110 V, | 169/2013 | UN | 10,00 | 22,55 | 225,50 | Q |
006 | 001 | BALAO LISO Nº 7 EMBALAGEM C/50 UNIDADES | 169/2013 | PC | 20,00 | 6,82 | 136,40 | Q |
006 | 002 | BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO 700 GRAMAS | 169/2013 | UN | 15,00 | 12,20 | 183,00 | Q |
006 | 003 | CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A-4 | 169/2013 | UN | 50,00 | 0,42 | 21,00 | Q |
006 | 004 | CONTRA-CAPA PARA ENCADERNACAO | 169/2013 | UN | 50,00 | 0,45 | 22,50 | Q |
006 | 005 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | 169/2013 | UN | 60,00 | 2,91 | 174,60 | Q |
006 | 006 | E V A EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM (VARIAS | 169/2013 | UN | 150,00 | 2,92 | 438,00 | Q |
006 | 007 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12MM COR | 169/2013 | UN | 70,00 | 0,11 | 7,70 | Q |
006 | 008 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM COR | 169/2013 | UN | 70,00 | 0,19 | 13,30 | Q |
006 | 009 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23MM COR | 169/2013 | UN | 70,00 | 0,29 | 20,30 | Q |
006 | 010 | ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 40MM COR | 169/2013 | UN | 70,00 | 0,49 | 34,30 | Q |
006 | 011 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M | 169/2013 | UN | 50,00 | 4,25 | 212,50 | Q |
006 | 012 | FOLHA DE PLASTICO GROSSO PARA PASTA | 169/2013 | UN | 200,00 | 0,40 | 80,00 | Q |
006 | 013 | GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 20CM - 1ª LINHA | 169/2013 | UN | 10,00 | 33,99 | 339,90 | Q |
006 | 014 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 EMBALAGEM | 169/2013 | CX | 10,00 | 5,90 | 59,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
8.860,00
8.860,00
Sequência: 1048 Contrato: 000006-2/2014 SIM-AM: 1714 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
14/01/2014
Final vigência
13/01/2015
Inicio execução
14/01/2014
Final execução
13/01/2015
Fornecedor
1981-0 XXXXXX XXXXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000096/2013
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
005 | 001 | BOBINA DE PAPEL KRAFT 0,60CM X 7,00KG | 169/2013 | UN | 10,00 | 94,17 | 941,70 | Q |
005 | 002 | CARTOLINA 140 GRAMAS FORMATO 50,5 X | 169/2013 | UN | 100,00 | 0,64 | 64,00 | Q |
005 | 003 | ENVELOPE OFICIO 11 X 23CM - COR BRANCO | 169/2013 | UN | 50,00 | 0,16 | 8,00 | Q |
005 | 004 | ENVELOPE SACO 16 X 22CM - COR BRANCO | 169/2013 | UN | 50,00 | 0,23 | 11,50 | Q |
005 | 005 | ENVELOPE SACO 25 X 33CM - COR BRANCO | 169/2013 | UN | 50,00 | 0,39 | 19,50 | Q |
005 | 006 | LIVRO ATA 50 FOLHAS livro ata 50 folhas | 169/2013 | UN | 50,00 | 10,03 | 501,50 | Q |
005 | 009 | PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/5.000 | 169/2013 | CX | 30,00 | 158,47 | 4.754,10 | Q |
005 | 010 | PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS | 169/2013 | PC | 10,00 | 17,04 | 170,40 | Q |
005 | 011 | PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS | 169/2013 | PC | 10,00 | 17,04 | 170,40 | Q |
005 | 012 | PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS | 169/2013 | PC | 10,00 | 17,04 | 170,40 | Q |
005 | 013 | PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS | 169/2013 | PC | 10,00 | 17,04 | 170,40 | Q |
005 | 014 | PAPEL VERGE 180 GRAMAS TAMANHO A-4 | 169/2013 | CX | 10,00 | 14,63 | 146,30 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
12.150,00
12.150,00
Sequência: 1049 Contrato: 000007-2/2014 SIM-AM: 1814 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
14/01/2014
Final vigência
13/01/2015
Inicio execução
14/01/2014
Final execução
13/01/2015
Fornecedor
456937-7 FRASSON & BRAZ LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000096/2013
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
002 | 003 | CANETINHAS HIDROGRAFICAS 12 CORES | 169/2013 | UN | 100,00 | 5,71 | 571,00 | Q |
002 | 004 | GIZ BRANCO EMBALAGEM C/50 UNIDADES Giz | 169/2013 | CX | 250,00 | 2,28 | 570,00 | Q |
002 | 005 | GIZ COLORIDO EMBALAGEM C/50 UNIDADES | 169/2013 | CX | 250,00 | 3,09 | 772,50 | Q |
002 | 006 | GIZAO DE CERA JUMBO EMBALAGEM COM 15 | 169/2013 | CX | 100,00 | 5,77 | 577,00 | Q |
002 | 007 | LAPIS DE COR LONGO EMBALAGEM C/12 | 169/2013 | CX | 400,00 | 9,73 | 3.892,00 | Q |
002 | 008 | LAPIS PRETO Nº 2B EMBALAGEM C/144 | 169/2013 | CX | 9,00 | 67,35 | 606,15 | Q |
002 | 009 | LAPIS PRETO Nº HB MODELO JUMBO Lápis preto | 169/2013 | UN | 100,00 | 2,08 | 208,00 | Q |
002 | 010 | PINCEL ATOMICO GROSSO COR AZUL | 169/2013 | UN | 10,00 | 3,11 | 31,10 | Q |
002 | 011 | PINCEL ATOMICO GROSSO COR PRETO | 169/2013 | UN | 30,00 | 3,11 | 93,30 | Q |
002 | 012 | PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERDE | 169/2013 | UN | 30,00 | 3,11 | 93,30 | Q |
002 | 013 | PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERMELHO | 169/2013 | UN | 30,00 | 3,11 | 93,30 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
13.860,00
13.860,00
Sequência: 1050 Contrato: 000008-2/2014 SIM-AM: 1914 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
14/01/2014
Final vigência
13/01/2015
Inicio execução
14/01/2014
Final execução
13/01/2015
Fornecedor
456941-5 X.X.XXXXXXXXX MERCEARIA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000096/2013
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA 40 | 169/2013 | UN | 1000,00 | 1,08 | 1.080,00 | Q |
001 | 002 | CADERNO DE DESENHO BROCHURA 40 | 169/2013 | UN | 1000,00 | 1,08 | 1.080,00 | Q |
001 | 003 | CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA 48 | 169/2013 | UN | 5000,00 | 1,08 | 5.400,00 | Q |
001 | 004 | CADERNO QUADRICULADO BROCHURA 40 | 169/2013 | UN | 1000,00 | 1,09 | 1.090,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
8.650,00
8.650,00
Sequência: 1051 Contrato: 000012-1/2014 SIM-AM: 2014 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
23/01/2014
Final vigência
22/01/2015
Inicio execução
23/01/2014
Final execução
22/03/2014
Fornecedor
456853-2 GENEVERSON MARTELLO EIRELI
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000001/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | HOSPEDAGEM (PERNOITE+CAFE DA MANHA) | 4/2014 | UN | 269,00 | 35,00 | 9.415,00 | Q |
Equiplano Página:9
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
14.700,00
14.700,00
Sequência: 1052 Contrato: 000013-1/2014 SIM-AM: 2114 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
27/01/2014
Final vigência
26/08/2014
Inicio execução
27/01/2014
Final execução
26/08/2014
Fornecedor
456836-2 XXXXXXXXX XXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Licitação
Processo dispensa - 76 000001/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 3/2014 | UN | 4,00 | 1.900,00 | 7.600,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | |||
1 | Aditivo | Não Prazo e valor | 25/04/2014 | 26/08/2014 | 7.600,00 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
7.600,00
15.200,00
Sequência: 1053 Contrato: 000014-1/2014 SIM-AM: 2214 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
27/01/2014
Final vigência
26/08/2014
Inicio execução
27/01/2014
Final execução
26/08/2014
Fornecedor
456602-5 MAIKON XXXXX XX XXXXXXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Licitação
Processo dispensa - 76 000001/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
002 | 001 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 3/2014 | UN | 4,00 | 1.900,00 | 7.600,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | |||
1 | Aditivo | Não Prazo e valor | 25/04/2014 | 26/08/2014 | 7.600,00 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
7.600,00
15.200,00
Sequência: 1054 Contrato: 000015-1/2014 SIM-AM: 2314 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
05/02/2014
Final vigência
04/03/2014
Inicio execução
05/02/2014
Final execução
04/03/2014
Fornecedor
455721-2 CONSTRUTORA CARRA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
8006 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
Licitação
Pregão - 76 000002/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | REFORMA E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DO | 2/2014 | UN | 1,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | V |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
7.000,00
7.000,00
Sequência: 1055 Contrato: 000016-1/2014 SIM-AM: 2414 Tipo de ato: Contrato
Equiplano Página:10
Inicio vigência
07/02/2014
Final vigência
28/03/2016
Inicio execução
07/02/2014
Final execução
28/03/2016
Fornecedor
457571-7 PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
507 ESCOLA XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
Licitação
Tomada de preços - 76 000007/2013
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA | 172/2013 | UN | 1,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | V |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Prazo | 06/06/2014 | 03/12/2014 | |||
2 | Aditivo | Não | Prazo | 04/09/2014 | 03/03/2015 | |||
3 | Aditivo | Não | Prazo | 02/03/2015 | 01/09/2015 | |||
4 | Aditivo | Não | Prazo | 02/06/2015 | 28/03/2016 | |||
5 | Anulação | Não | 15/02/2016 | 28/03/2016 | 7.938,90 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
185.000,00
177.061,10
Sequência: 1056 Contrato: 000017-1/2014 SIM-AM: 2514 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
17/02/2014
Final vigência
16/02/2018
Inicio execução
17/02/2014
Final execução
16/02/2018
Fornecedor
457298-0 XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação
Pregão - 76 000003/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO | 11/2014 | UN | 12,00 | 15.000,00 | 180.000,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 180.000,00 | ||
2 | Reajuste | Não | 01/08/2015 | 13/02/2016 | 6.836,72 | |||
3 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 03/02/2016 | 16/02/2017 | 192.006,00 | ||
4 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 10/02/2017 | 16/02/2018 | 192.006,00 | ||
5 | Reajuste | Não | 10/02/2017 | 16/02/2018 | 12.653,88 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
180.000,00
763.502,60
Sequência: 1057 Contrato: 000018-1/2014 SIM-AM: 2614 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
17/02/2014
Final vigência
16/02/2018
Inicio execução
17/02/2014
Final execução
16/02/2018
Fornecedor
41912-5 CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ABDALLAH LTDA - ME
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | ||||||
Local Licitação 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pregão - 76 000003/2014 | ||||||||
Itens: | ||||||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle | |||
002 001 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO 11/2014 | UN | 12,00 | 15.000,00 | 180.000,00 | Q | |||
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 13/02/2015 | 13/02/2016 | 180.000,00 | ||
2 | Reajuste | Não | 01/08/2015 | 13/02/2016 | 6.836,72 | |||
3 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 03/02/2016 | 16/02/2017 | 192.006,00 | ||
4 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 10/02/2017 | 16/02/2018 | 192.006,00 | ||
Equiplano Página:11
5 Reajuste
Não
10/02/2017 16/02/2018 12.653,88
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
180.000,00
763.502,60
Sequência: 1058 Contrato: 000019-1/2014 SIM-AM: 2714 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
28/02/2014
Final vigência
06/03/2018
Inicio execução
06/03/2014
Final execução
06/03/2018
Fornecedor
457348-0 XXXXXXX XXXXX JUNGLES DE XXXXXXX - 07358732910
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | ||||||
Local Licitação 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pregão - 76 000004/2014 | ||||||||
Itens: | ||||||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle | |||
001 001 CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE MÚSICA 7/2014 | UN | 12,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | Q | |||
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 26/02/2015 | 05/03/2016 | 18.000,00 | ||
2 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 15/02/2016 | 05/03/2017 | 18.000,00 | ||
3 | Reajuste | Não | 15/02/2016 | 05/03/2017 | 1.897,20 | |||
4 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 23/02/2017 | 06/03/2018 | 19.897,20 | ||
5 | Reajuste | Não | 23/02/2017 | 06/03/2018 | 1.080,36 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
18.000,00
76.874,76
Sequência: 1059 Contrato: 000020-1/2014 SIM-AM: 2814 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
28/02/2014
Final vigência
26/07/2015
Inicio execução
06/03/2014
Final execução
26/07/2015
Fornecedor
457514-8 MUSCULARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | ||||||
Local Licitação 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pregão - 76 000007/2014 | ||||||||
Itens: | ||||||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle | |||
001 001 SESSOES DE FISIOTERAPIA Contratação de 13/2014 | UN | 12,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | V | |||
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Valor | 25/03/2014 | 27/02/2015 | 4.218,75 | ||
2 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 23/02/2015 | 26/05/2015 | 5.625,00 | ||
3 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 22/05/2015 | 26/07/2015 | 3.750,00 | ||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
18.000,00
31.593,75
Sequência: 1060 Contrato: 000009-2/2014 SIM-AM: 2914 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
13/03/2014
Final vigência
12/03/2015
Inicio execução
13/03/2014
Final execução
12/03/2015
Fornecedor
1291-2 BANHARA & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000010/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | 16/2014 | UN | 10,00 | 1.590,00 | 15.900,00 | Q |
Equiplano | Página:12 | |||||||
001 | 002 | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | 16/2014 | UN | 7,00 | 2.340,00 | 16.380,00 | Q |
001 | 003 | AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS | 16/2014 | UN | 6,00 | 1.207,00 | 7.242,00 | Q |
001 | 004 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | 16/2014 | UN | 3,00 | 1.336,00 | 4.008,00 | Q |
001 | 005 | CANALETA | 16/2014 | MT | 97,50 | 17,00 | 1.657,50 | Q |
001 | 006 | CURVA E ACABAMENTO | 16/2014 | UN | 26,00 | 20,00 | 520,00 | Q |
001 | 007 | MAO DE OBRA INSTALACAO AR | 16/2014 | UN | 26,00 | 200,00 | 5.200,00 | Q |
001 | 008 | MATERIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO | 16/2014 | MT | 43,37 | 48,00 | 2.081,76 | Q |
001 | 009 | MATERIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO | 16/2014 | MT | 27,00 | 50,00 | 1.350,00 | Q |
001 | 010 | MATERIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO | 16/2014 | MT | 30,00 | 45,00 | 1.350,00 | Q |
001 | 011 | MATERIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO | 16/2014 | MT | 9,00 | 45,00 | 405,00 | Q |
001 | 012 | SUPORTE EXTERNO AR CONDICIONADO 12.000 | 16/2014 | UN | 10,00 | 43,43 | 434,30 | Q |
001 | 013 | SUPORTE EXTERNO AR CONDICIONADO 18.000 | 16/2014 | UN | 7,00 | 46,50 | 325,50 | Q |
001 | 014 | SUPORTE EXTERNO AR CONDICIONADO 7.000 | 16/2014 | UN | 6,00 | 43,00 | 258,00 | Q |
001 | 015 | SUPORTE EXTERNO AR CONDICIONADO 9.000 | 16/2014 | UN | 3,00 | 43,00 | 129,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
57.241,06
57.241,06
Sequência: 1061 Contrato: 000010-2/2014 SIM-AM: 3014 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
13/03/2014
Final vigência
12/03/2015
Inicio execução
13/03/2014
Final execução
12/03/2015
Fornecedor
456180-5 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000009/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | VEICULO NOVO 4 PORTAS COR BRANCO | 17/2014 | UN | 1,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | Q |
001 | 001 | VEICULO NOVO 4 PORTAS COR BRANCO | 18/2014 | UN | 1,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
67.000,00
67.000,00
Sequência: 1062 Contrato: 000021-1/2014 SIM-AM: 3114 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
21/03/2014
Final vigência
20/09/2015
Inicio execução
21/03/2014
Final execução
20/05/2014
Fornecedor
457495-8 VEGRANDE VEICULOS CASAGRANDE S/A.
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | |||
Local Licitação 902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES Pregão - 76 000001/2014 | |||||
Itens: | |||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 001 CAMINHÃO TOCO 4X2 EQUIPADO COM 1/2014 | UN | 1,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
225.000,00
225.000,00
Sequência: 1063 Contrato: 000022-1/2014 SIM-AM: 3214 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
21/03/2014
Final vigência
20/09/2015
Inicio execução
21/03/2014
Final execução
20/05/2014
Fornecedor
457593-8 BMC HYUNDAI SA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local 902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES | Licitação Pregão - 76 000001/2014 | |||||
Itens: Lote Item Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
Equiplano | Página:13 | ||||||
002 | 001 | PÁ CARREGADEIRA Especificações: Pá | 1/2014 | UN | 1,00 320.000,00 | 320.000,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
320.000,00
320.000,00
Sequência: 1064 Contrato: 000011-2/2014 SIM-AM: 3314 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
21/03/2014
Final vigência
20/03/2015
Inicio execução
21/03/2014
Final execução
20/03/2015
Fornecedor
42182-1 ROTA 277 TRANSPORTE LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
9004 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E
Licitação
Pregão - 76 000006/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | TRANSPORTE DE TUBOS Contratação de | 5/2014 | UN | 27,00 | 2.860,00 | 77.220,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
77.220,00
77.220,00
Sequência: 1065 Contrato: 000012-2/2014 SIM-AM: 3414 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
28/03/2014
Final vigência
27/03/2015
Inicio execução
28/03/2014
Final execução
27/03/2015
Fornecedor
456949-1 XXXX XXX XXXXXX BUENO RESTAURANTE ME
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | |||
Local Licitação 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pregão - 76 000013/2014 | |||||
Itens: | |||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 001 REFEICOES EM MARMITEX Nº 9 + SALADA EM 22/2014 | UN | 2755,00 | 10,23 | 28.183,65 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
30.690,00
30.690,00
Sequência: 1066 Contrato: 000013-2/2014 SIM-AM: 3514 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
28/03/2014
Final vigência
27/03/2015
Inicio execução
28/03/2014
Final execução
27/03/2015
Fornecedor
1815-5 NESTOR RESMINI FUNERARIA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000012/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | PERSIANA BLACK OUT MODELO SALTA COR | 10/2014 | M² | 116,50 | 100,00 | 11.650,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | |||
1 | Aditivo | Não Valor | 05/05/2014 | 27/03/2015 | 2.600,00 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
11.650,00
14.250,00
Sequência: 1067 Contrato: 000014-2/2014 SIM-AM: 3614 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Equiplano Página:14
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
457682-9 FORTE CENTER - DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor | |
Local Licitação 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pregão - 76 000016/2014 | |
Aditivos: | |
Código Tipo do ato Apostilamento Tipo do aditivo Data do ato Nova data término | Valor |
1 Anulação Não 09/05/2014 09/05/2014 | 19.859,30 |
TOTAL DO CONTRATO | |
Valor original do contrato: | 19.859,30 |
(*) Valor atualizado do contrato: | 0,00 |
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%) | |
Sequência: 1068 Contrato: 000015-2/2014 SIM-AM: 3714 Tipo de ato: Ata de registro de preços |
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
456046-9 FRASSON COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000016/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
030 | 001 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "EG" | 37/2014 | PC | 100,00 | 12,46 | 1.246,00 | Q |
030 | 002 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "G" | 37/2014 | PC | 100,00 | 12,46 | 1.246,00 | Q |
030 | 003 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "M" | 37/2014 | PC | 100,00 | 12,76 | 1.276,00 | Q |
030 | 004 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "P" | 37/2014 | PC | 100,00 | 13,06 | 1.306,00 | Q |
030 | 005 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "G" | 37/2014 | PC | 50,00 | 19,92 | 996,00 | Q |
030 | 006 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "M" | 37/2014 | PC | 40,00 | 21,12 | 844,80 | Q |
030 | 007 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "P" | 37/2014 | PC | 40,00 | 21,00 | 840,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
7.754,80
7.754,80
Sequência: 1069 Contrato: 000016-2/2014 SIM-AM: 3814 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
457680-2 GIACOMEL & BERTUOL LTDA -EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000016/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
008 | 001 | BANHA SUINA 1KG | 37/2014 | UN | 150,00 | 5,28 | 792,00 | Q |
008 | 002 | OLEO DE SOJA REFINADO 900ML Óleo de soja | 37/2014 | UN | 688,00 | 3,56 | 2.449,28 | Q |
008 | 003 | OVOS BRANCOS OU VERMELHOS Ovos de | 37/2014 | DZ | 300,00 | 3,70 | 1.110,00 | Q |
009 | 001 | APRESUNTADO COZIDO FATIADO | 37/2014 | KG | 300,00 | 9,52 | 2.856,00 | Q |
009 | 002 | QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO | 37/2014 | KG | 300,00 | 15,71 | 4.713,00 | Q |
009 | 003 | SALSICHA A GRANEL 1ª QUALIDADE Salsicha | 37/2014 | KG | 1000,00 | 5,82 | 5.820,00 | Q |
013 | 001 | ABOBORA CABOTIA/MORANGA De boa qualidade, | 37/2014 | KG | 200,00 | 2,47 | 494,00 | Q |
013 | 002 | ABOBRINHA VERDE De boa qualidade, sem | 37/2014 | KG | 200,00 | 3,46 | 692,00 | Q |
013 | 003 | ACELGA/COUVE CHINESA Selecionada, limpa, | 37/2014 | UN | 50,00 | 4,93 | 246,50 | Q |
013 | 004 | ALFACE LISA Com raízes separadas, isentas de | 37/2014 | UN | 300,00 | 2,57 | 771,00 | Q |
013 | 005 | ALHO 100 GRAMAS | 37/2014 | PC | 100,00 | 2,87 | 287,00 | Q |
013 | 006 | ALHO SOLTO EM CABECA Alho solto em cabeça, | 37/2014 | KG | 58,00 | 16,84 | 976,72 | Q |
013 | 007 | BATATA MONALISA | 37/2014 | KG | 1000,00 | 3,41 | 3.410,00 | Q |
013 | 008 | BATATA SALSA | 37/2014 | KG | 200,00 | 4,45 | 890,00 | Q |
013 | 009 | BETERRABA Selecionada, limpa, lavada em água | 37/2014 | KG | 100,00 | 2,96 | 296,00 | Q |
013 | 010 | BROCOLIS Cabeça ou maço íntegros, não | 37/2014 | UN | 50,00 | 3,46 | 173,00 | Q |
Equiplano | Página:15 | |||||||
013 | 011 | CEBOLA BRANCA Cebola em cabeça selecionada, | 37/2014 | KG | 385,00 | 2,47 | 950,95 | Q |
013 | 012 | CENOURA Cenoura, selecionada, com bom | 37/2014 | KG | 400,00 | 3,46 | 1.384,00 | Q |
013 | 013 | TEMPERO VERDE - CEBOLINHA/SALSINHA Sem | 37/2014 | UN | 176,00 | 2,48 | 436,48 | Q |
013 | 014 | CHUCHU Íntegro, selecionda, sem deterioração, | 37/2014 | KG | 200,00 | 3,55 | 710,00 | Q |
013 | 015 | PEPINO Íntegro, de boa qualidade, sem | 37/2014 | KG | 100,00 | 2,96 | 296,00 | Q |
013 | 016 | REPOLHO VERDE Repolho verde selecionado, | 37/2014 | KG | 254,00 | 2,57 | 652,78 | Q |
013 | 017 | TOMATE LONGA VIDA Tomate vermelho liso | 37/2014 | KG | 440,00 | 4,25 | 1.870,00 | Q |
014 | 001 | BANANA CATURRA Banana caturra, selecionada, | 37/2014 | KG | 700,00 | 2,36 | 1.652,00 | Q |
014 | 002 | BERGAMOTA/MORGOTE Adequada para o | 37/2014 | KG | 200,00 | 2,15 | 430,00 | Q |
014 | 003 | KIWI | 37/2014 | KG | 100,00 | 7,27 | 727,00 | Q |
014 | 004 | LARANJA PERA Adequada para o consumo, | 37/2014 | KG | 500,00 | 2,45 | 1.225,00 | Q |
014 | 005 | MACA GALA OU FUJI Maçã gala ou fugi, | 37/2014 | KG | 260,00 | 5,46 | 1.419,60 | Q |
014 | 006 | MAMAO FORMOSO Mamão formosa, selecionado, | 37/2014 | KG | 350,00 | 3,97 | 1.389,50 | Q |
014 | 007 | MELANCIA Melancia, selecionada, coloração | 37/2014 | KG | 500,00 | 1,07 | 535,00 | Q |
014 | 008 | MELAO CAIPIRA | 37/2014 | KG | 300,00 | 3,72 | 1.116,00 | Q |
014 | 009 | MORANGUINHO EM BANDEJA 200 GRAMAS | 37/2014 | UN | 200,00 | 5,40 | 1.080,00 | Q |
014 | 010 | PERA | 37/2014 | KG | 150,00 | 5,95 | 892,50 | Q |
Aditivos | : | |||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | |||
1 | Aditivo | Não Valor | 16/06/2014 | 02/04/2015 | 2.442,90 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
43.507,90
45.950,80
Sequência: 1070 Contrato: 000017-2/2014 SIM-AM: 3914 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
2876-2 XXXX XXXXXX XXXXXXXX - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000016/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
007 | 001 | AMENDOIM COM CASCA 500 GRAMAS | 37/2014 | PC | 50,00 | 3,91 | 195,50 | Q |
007 | 002 | AZEITONA VERDE PREMIUM COM CAROCO 360 | 37/2014 | UN | 100,00 | 4,21 | 421,00 | Q |
007 | 003 | CALDO DE GALINHA 57 GRAMAS (VARIOS | 37/2014 | CX | 170,00 | 1,24 | 210,80 | Q |
007 | 004 | COLORIFICO 500 GRAMAS Colorífico (urucum) pó | 37/2014 | PC | 30,00 | 3,15 | 94,50 | Q |
007 | 005 | EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO 200 | 37/2014 | UN | 50,00 | 4,20 | 210,00 | Q |
007 | 006 | ERVILHA EM CONSERVA 200 GRAMAS | 37/2014 | UN | 100,00 | 1,71 | 171,00 | Q |
007 | 007 | ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM 2KG | 37/2014 | UN | 50,00 | 9,60 | 480,00 | Q |
007 | 008 | EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS | 37/2014 | UN | 200,00 | 2,30 | 460,00 | Q |
007 | 009 | EXTRATO DE TOMATE 850 GRAMAS Extrato de | 37/2014 | UN | 82,00 | 6,33 | 519,06 | Q |
007 | 010 | FERMENTO BIOLOGICO FRESCO 500 GRAMAS | 37/2014 | UN | 50,00 | 7,05 | 352,50 | Q |
007 | 011 | FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GRAMAS | 37/2014 | UN | 200,00 | 2,42 | 484,00 | Q |
007 | 012 | MAIONESE TRADICIONAL 500 GRAMAS | 37/2014 | UN | 100,00 | 4,19 | 419,00 | Q |
007 | 013 | MANJERICAO DESIDRATADO 10 GRAMAS | 37/2014 | PC | 200,00 | 1,34 | 268,00 | Q |
007 | 014 | MANTEIGA SEM SAL EM TABLETE 200 GRAMAS | 37/2014 | UN | 100,00 | 3,53 | 353,00 | Q |
007 | 015 | MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS Margarina | 37/2014 | UN | 300,00 | 5,18 | 1.554,00 | Q |
007 | 016 | MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRAMAS | 37/2014 | UN | 200,00 | 1,85 | 370,00 | Q |
007 | 017 | MILHO VERDE EM CONSERVA EMBALAGEM 2KG | 37/2014 | UN | 50,00 | 11,37 | 568,50 | Q |
007 | 018 | MISTURA DE TEMPEROS 60 GRAMAS | 37/2014 | UN | 200,00 | 2,06 | 412,00 | Q |
007 | 019 | OREGANO DESIDRATADO 10 GRAMAS | 37/2014 | UN | 100,00 | 1,31 | 131,00 | Q |
007 | 020 | PEPINO EM CONSERVA 1,900KG | 37/2014 | UN | 150,00 | 20,79 | 3.118,50 | Q |
007 | 021 | PESSEGO EM CONSERVA 400 GRAMAS | 37/2014 | UN | 200,00 | 5,10 | 1.020,00 | Q |
007 | 022 | REQUEIJAO CREMOSO 220 GRAMAS | 37/2014 | UN | 100,00 | 3,94 | 394,00 | Q |
007 | 023 | SAL REFINADO IODADO 1KG Sal refinado, | 37/2014 | PC | 150,00 | 1,31 | 196,50 | Q |
007 | 024 | SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 250 GRAMAS | 37/2014 | UN | 150,00 | 5,05 | 757,50 | Q |
007 | 025 | SEMENTE DE ABOBORA 100 GRAMAS | 37/2014 | PC | 100,00 | 2,17 | 217,00 | Q |
Equiplano | Página:16 | |||||||
007 | 026 | SEMENTE DE GIRASSOL 500 GRAMAS | 37/2014 | PC | 100,00 | 7,39 | 739,00 | Q |
007 | 027 | TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1KG | 37/2014 | PC | 100,00 | 4,54 | 454,00 | Q |
007 | 028 | TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 500 GRAMAS | 37/2014 | PC | 200,00 | 2,84 | 568,00 | Q |
007 | 029 | VINAGRE DE ALCOOL 750ML | 37/2014 | UN | 150,00 | 1,49 | 223,50 | Q |
017 | 001 | ALCOOL EM GEL 500ML | 37/2014 | UN | 200,00 | 4,12 | 824,00 | Q |
017 | 002 | ALCOOL LIQUIDO 92,8º 1 LITRO | 37/2014 | UN | 300,00 | 4,70 | 1.410,00 | Q |
017 | 003 | DESENGORDURANTE SPRAY 500ML | 37/2014 | UN | 100,00 | 7,80 | 780,00 | Q |
017 | 004 | INSETICIDA EM GEL MATA BARATAS 10 GRAMAS | 37/2014 | UN | 100,00 | 5,88 | 588,00 | Q |
017 | 005 | INSETICIDA SPRAY 300ML | 37/2014 | UN | 50,00 | 7,10 | 355,00 | Q |
017 | 006 | LIMPA VIDROS SPRAY 500ML | 37/2014 | UN | 150,00 | 6,13 | 919,50 | Q |
017 | 007 | LIMPADOR INTANTANEO MULTI-USO 500ML | 37/2014 | UN | 200,00 | 3,69 | 738,00 | Q |
017 | 008 | LUSTRA MOVEIS 200 GRAMAS | 37/2014 | UN | 100,00 | 3,82 | 382,00 | Q |
017 | 009 | SAPONACEO CREMOSO 300ML | 37/2014 | UN | 500,00 | 4,53 | 2.265,00 | Q |
017 | 010 | SODA CAUSTICA EM ESCAMAS 1KG | 37/2014 | UN | 50,00 | 12,15 | 607,50 | Q |
018 | 001 | BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 35 LITROS 1ª | 37/2014 | UN | 30,00 | 17,64 | 529,20 | Q |
018 | 002 | BACIA PLASTICA REDONDA (MEDIA) 1ª LINHA | 37/2014 | UN | 30,00 | 11,20 | 336,00 | Q |
018 | 003 | BALDE EM ALUMINIO CAP. 10 LITROS 1ª LINHA | 37/2014 | UN | 50,00 | 15,48 | 774,00 | Q |
018 | 004 | BALDE PLASTICO SUPER RESISTENTE C/ALCA | 37/2014 | UN | 50,00 | 18,28 | 914,00 | Q |
018 | 005 | CORDA DE SEDA TRANSADA 2MM | 37/2014 | KG | 10,00 | 39,33 | 393,30 | Q |
018 | 006 | ESCOVA BASE PLASTICA (LAVAR ROUPA) | 37/2014 | UN | 50,00 | 2,41 | 120,50 | Q |
018 | 007 | ESCOVA OVAL EM MADEIRA (LAVAR ROUPA) | 37/2014 | UN | 50,00 | 2,14 | 107,00 | Q |
018 | 008 | ESCOVA SANITARIA PARA VASO C/SUPORTE | 37/2014 | UN | 50,00 | 7,75 | 387,50 | Q |
018 | 009 | ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL PARA PANELA | 37/2014 | UN | 100,00 | 2,05 | 205,00 | Q |
018 | 010 | ESPONJA DE LA ACO C/8 UNIDADES | 37/2014 | PC | 250,00 | 2,02 | 505,00 | Q |
018 | 011 | ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE | 37/2014 | UN | 400,00 | 2,06 | 824,00 | Q |
018 | 012 | LIXEIRA C/PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 10 | 37/2014 | UN | 10,00 | 21,04 | 210,40 | Q |
018 | 013 | LIXEIRA C/PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 21 | 37/2014 | UN | 10,00 | 37,86 | 378,60 | Q |
018 | 014 | LIXEIRA C/TAMPA BASCULANTE CAPACIDADE | 37/2014 | UN | 10,00 | 94,78 | 947,80 | Q |
018 | 015 | LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA CAPACIDADE 100 | 37/2014 | UN | 10,00 | 62,87 | 628,70 | Q |
018 | 016 | LIXEIRA PLASTICA TELADA CAPACIDADE 15 | 37/2014 | UN | 50,00 | 9,05 | 452,50 | Q |
018 | 017 | LUVA EM LATEX COR LARANJA TAMANHO "G" | 37/2014 | PR | 100,00 | 5,60 | 560,00 | Q |
018 | 018 | LUVA EM LATEX COR LARANJA TAMANHO "M" | 37/2014 | PR | 300,00 | 5,60 | 1.680,00 | Q |
018 | 019 | PA PLASTICA PARA LIXO Pá plástica para lixo, | 37/2014 | UN | 50,00 | 5,78 | 289,00 | Q |
018 | 020 | PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA 1ª | 37/2014 | DZ | 50,00 | 2,15 | 107,50 | Q |
019 | 001 | FLANELA AMARELA 100% ALGODAO C/MEDIDAS | 37/2014 | UN | 50,00 | 2,30 | 115,00 | Q |
019 | 002 | PANO DE ALGODAO ALVEJADO 0,60 X 0,80CM | 37/2014 | UN | 100,00 | 6,95 | 695,00 | Q |
019 | 003 | PANO DE ALGODAO CRU 0,60 X 0,80CM (TIPO | 37/2014 | UN | 200,00 | 6,35 | 1.270,00 | Q |
019 | 004 | PANO DE PRATO BORDADO E PINTADO | 37/2014 | UN | 100,00 | 6,48 | 648,00 | Q |
019 | 005 | SACO ENXUGAO C/MEDIDAS APROXIMADAS DE | 37/2014 | UN | 100,00 | 6,99 | 699,00 | Q |
019 | 006 | SACO ENXUGAO C/MEDIDAS APROXIMADAS DE | 37/2014 | UN | 100,00 | 8,56 | 856,00 | Q |
019 | 007 | TOALHA DE BANHO COMUM (USO PARA PANO | 37/2014 | UN | 100,00 | 12,07 | 1.207,00 | Q |
020 | 001 | FILTRO PARA CAFE REF. 103 EMBALAGEM C/40 | 37/2014 | UN | 250,00 | 2,65 | 662,50 | Q |
020 | 002 | GUARDANAPO 22 X 24CM EMBALAGEM C/50 | 37/2014 | PC | 220,00 | 1,28 | 281,60 | Q |
020 | 003 | PALITO DE DENTE EMBALAGEM C/100 | 37/2014 | CX | 150,00 | 0,67 | 100,50 | Q |
024 | 001 | RODO DE ESPUMA 40CM Rodo de espuma 40cm | 37/2014 | UN | 50,00 | 7,41 | 370,50 | Q |
024 | 002 | RODO EM ALUMINIO C/LAMINA DUPLA DE | 37/2014 | UN | 50,00 | 14,06 | 703,00 | Q |
024 | 003 | RODO EM MADEIRA C/2 LAMINAS DE | 37/2014 | UN | 30,00 | 10,05 | 301,50 | Q |
Aditivos | : | |||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | |||
1 | Aditivo | Não Valor | 16/06/2014 | 02/04/2015 | 1.481,10 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
42.680,00
44.161,10
Sequência: 1071 Contrato: 000018-2/2014 SIM-AM: 4014 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Equiplano Página:17
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
456941-5 X.X.XXXXXXXXX MERCEARIA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000016/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
003 | 001 | AGUA MINERAL C/GAS 500ML | 37/2014 | UN | 1500,00 | 1,74 | 2.610,00 | Q |
003 | 002 | AGUA MINERAL EMBALAGEM C/20 LITROS | 37/2014 | UN | 250,00 | 9,68 | 2.420,00 | Q |
003 | 003 | AGUA MINERAL S/GAS 1,5 LITRO | 37/2014 | UN | 300,00 | 2,90 | 870,00 | Q |
003 | 004 | AGUA MINERAL S/GAS 500ML | 37/2014 | UN | 3000,00 | 1,45 | 4.350,00 | Q |
003 | 005 | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2 LITROS | 37/2014 | UN | 2500,00 | 4,64 | 11.600,00 | Q |
021 | 001 | BOTIJAO TERMICO CAPACIDADE 5 LITROS | 37/2014 | UN | 20,00 | 31,86 | 637,20 | Q |
021 | 002 | CAIXA TERMICA EM ISOPOR CAPACIDADE 18 | 37/2014 | UN | 10,00 | 21,91 | 219,10 | Q |
021 | 003 | CAIXA TERMICA EM ISOPOR CAPACIDADE 3 | 37/2014 | UN | 10,00 | 7,87 | 78,70 | Q |
021 | 004 | COLHER DE SOPA EM ACO INOX CABO | 37/2014 | UN | 60,00 | 3,29 | 197,40 | Q |
021 | 005 | COLHER DESCARTAVEL TRANSPARENTE | 37/2014 | PC | 100,00 | 3,98 | 398,00 | Q |
021 | 006 | CONCHA EM ACO INOX 9 X 28CM | 37/2014 | UN | 5,00 | 10,55 | 52,75 | Q |
021 | 007 | ESCUMADEIRA EM ACO INOX 30CM Escumadeira | 37/2014 | UN | 5,00 | 10,55 | 52,75 | Q |
021 | 008 | FACA DE CORTAR PAO EM ACO INOX | 37/2014 | UN | 5,00 | 11,35 | 56,75 | Q |
021 | 009 | FACA DE COZINHA EM ACO INOX (TAMANHO | 37/2014 | UN | 10,00 | 9,36 | 93,60 | Q |
021 | 010 | FORMA EM ALUMINIO PARA BOLO 30 X 45 X 5CM | 37/2014 | UN | 10,00 | 21,91 | 219,10 | Q |
021 | 011 | FORMA EM ALUMINIO PARA PAO DE QUEIJO | 37/2014 | UN | 24,00 | 10,16 | 243,84 | Q |
021 | 012 | GARFO EM ACO INOX CABO PLASTICO | 37/2014 | UN | 60,00 | 3,29 | 197,40 | Q |
021 | 013 | GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE | 37/2014 | UN | 30,00 | 44,80 | 1.344,00 | Q |
021 | 014 | GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE | 37/2014 | UN | 10,00 | 89,61 | 896,10 | Q |
021 | 015 | JARRA PLASTICA CAPACIDADE 2 LITROS | 37/2014 | UN | 10,00 | 9,36 | 93,60 | Q |
021 | 016 | RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE | 37/2014 | UN | 10,00 | 25,89 | 258,90 | Q |
021 | 017 | RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE | 37/2014 | UN | 10,00 | 11,95 | 119,50 | Q |
021 | 018 | RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE | 37/2014 | UN | 10,00 | 16,93 | 169,30 | Q |
021 | 019 | RESERVATORIO PARA AGUA 20 LITROS | 37/2014 | UN | 30,00 | 22,90 | 687,00 | Q |
022 | 001 | COPO DESCARTAVEL 100 X 200ML Copo | 37/2014 | PC | 1200,00 | 3,68 | 4.416,00 | Q |
022 | 002 | COPO DESCARTAVEL 100 X 300ML Copo | 37/2014 | PC | 986,00 | 4,85 | 4.782,10 | Q |
022 | 003 | COPO DESCARTAVEL 100 X 50ML Copo | 37/2014 | PC | 700,00 | 2,01 | 1.407,00 | Q |
022 | 004 | EMBALAGEM PLASTICA BOBINA 35 X 50CM CAP. | 37/2014 | UN | 50,00 | 24,23 | 1.211,50 | Q |
022 | 005 | FILME PLASTICO ROLO 0,25CM X 7,5M | 37/2014 | UN | 50,00 | 3,99 | 199,50 | Q |
022 | 006 | PAPEL ALUMINIO ROLO 0,45CM X 7,5M | 37/2014 | UN | 100,00 | 3,99 | 399,00 | Q |
022 | 007 | REEMBALAGEM PLASTICA VIRGEM TRANSP. | 37/2014 | UN | 500,00 | 1,25 | 625,00 | Q |
022 | 008 | SACOLA PLASTICA RECICLADA BRANCA | 37/2014 | KG | 50,00 | 20,89 | 1.044,50 | Q |
022 | 009 | SACOLA PLASTICA VIRGEM BRANCA | 37/2014 | CX | 50,00 | 45,95 | 2.297,50 | Q |
027 | 001 | TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70CM - | 37/2014 | UN | 50,00 | 14,44 | 722,00 | Q |
027 | 002 | TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 0,70 X | 37/2014 | UN | 50,00 | 8,46 | 423,00 | Q |
028 | 001 | VASSOURA DE NYLON C/CABO Vassoura com | 37/2014 | UN | 150,00 | 7,20 | 1.080,00 | Q |
028 | 002 | VASSOURA DE PALHA C/CABO (COLONIAL) | 37/2014 | UN | 100,00 | 11,69 | 1.169,00 | Q |
028 | 003 | VASSOURA DE PELO C/CABO Vassoura de pêlo | 37/2014 | UN | 50,00 | 14,38 | 719,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | |||
1 | Aditivo | Não Valor | 16/06/2014 | 02/04/2015 | 1.660,10 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
48.427,99
50.088,09
Sequência: 1072 Contrato: 000019-2/2014 SIM-AM: 4114 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Equiplano Página:18
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
981-4 XXXX XXXX XXXX - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000016/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
010 | 001 | CARNE BOVINA ALCATRA C/OSSO | 37/2014 | KG | 650,00 | 15,83 | 10.289,50 | Q |
010 | 002 | CARNE BOVINA ALCATRAO | 37/2014 | KG | 500,00 | 14,04 | 7.020,00 | Q |
010 | 003 | CARNE BOVINA COLCHAO MOLE (BIFE) | 37/2014 | KG | 500,00 | 15,43 | 7.715,00 | Q |
010 | 004 | CARNE BOVINA CONTRA-FILE | 37/2014 | KG | 400,00 | 12,73 | 5.092,00 | Q |
010 | 005 | CARNE BOVINA COSTELA | 37/2014 | KG | 700,00 | 9,46 | 6.622,00 | Q |
010 | 006 | CARNE BOVINA FILE MIGNOM | 37/2014 | KG | 350,00 | 14,43 | 5.050,50 | Q |
010 | 007 | CARNE BOVINA MOIDA 2ª QUALIDADE Carne | 37/2014 | KG | 600,00 | 9,96 | 5.976,00 | Q |
010 | 008 | CARNE BOVINA PALETA | 37/2014 | KG | 390,00 | 9,86 | 3.845,40 | Q |
010 | 009 | CARNE BOVINA PATINHO | 37/2014 | KG | 200,00 | 13,84 | 2.768,00 | Q |
010 | 010 | CARNE SUINA BISTECA S/PELE | 37/2014 | KG | 300,00 | 8,96 | 2.688,00 | Q |
010 | 011 | CARNE SUINA COSTELA S/PELE | 37/2014 | KG | 200,00 | 8,96 | 1.792,00 | Q |
010 | 012 | CARNE SUINA PALETA | 37/2014 | KG | 200,00 | 8,95 | 1.790,00 | Q |
010 | 013 | CARNE SUINA PERNIL Carne suína (pernil). | 37/2014 | KG | 200,00 | 8,95 | 1.790,00 | Q |
012 | 001 | CARNE DE FRANGO (CONGELADO) Carne de | 37/2014 | KG | 1500,00 | 5,45 | 8.175,00 | Q |
012 | 002 | COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO | 37/2014 | KG | 1374,00 | 5,45 | 7.488,30 | Q |
012 | 003 | PEITO DE FRANGO (CONGELADO) | 37/2014 | KG | 300,00 | 7,80 | 2.340,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
81.720,00
81.720,00
Sequência: 1073 Contrato: 000020-2/2014 SIM-AM: 4214 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
457676-4 A. RENYLDO TESSARO & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000016/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8 | 37/2014 | PC | 250,00 | 3,77 | 942,50 | Q |
001 | 002 | ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG Açucar branco | 37/2014 | PC | 400,00 | 6,92 | 2.768,00 | Q |
001 | 003 | ACUCAR BRANCO REFINADO 1KG Açucar | 37/2014 | PC | 400,00 | 1,80 | 720,00 | Q |
001 | 004 | ACUCAR BRANCO REFINADO 5KG | 37/2014 | PC | 100,00 | 8,53 | 853,00 | Q |
001 | 005 | ACUCAR DE CONFEITEIRO 500 GRAMAS | 37/2014 | PC | 100,00 | 5,40 | 540,00 | Q |
001 | 006 | ACUCAR MASCAVO 1KG | 37/2014 | PC | 100,00 | 5,99 | 599,00 | Q |
001 | 007 | ADOCANTE LIQUIDO 100ML | 37/2014 | UN | 150,00 | 2,49 | 373,50 | Q |
001 | 008 | BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE | 37/2014 | UN | 50,00 | 17,22 | 861,00 | Q |
001 | 009 | CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500 | 37/2014 | UN | 1200,00 | 7,95 | 9.540,00 | Q |
001 | 010 | CHA MATE NATURAL SAQUINHO EMBALAGEM | 37/2014 | CX | 500,00 | 2,35 | 1.175,00 | Q |
001 | 011 | CHOCOLATE EM PO 400 GRAMAS | 37/2014 | PC | 100,00 | 3,48 | 348,00 | Q |
001 | 012 | CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 500 | 37/2014 | PC | 50,00 | 4,86 | 243,00 | Q |
001 | 013 | GELATINA EM PO 35 GRAMAS Gelatina em pó, | 37/2014 | UN | 500,00 | 1,76 | 880,00 | Q |
001 | 014 | GELATINA EM PO DIET 35 GRAMAS | 37/2014 | UN | 300,00 | 2,25 | 675,00 | Q |
001 | 015 | REFRESCO EM PO 400 GRAMAS | 37/2014 | PC | 554,00 | 2,22 | 1.229,88 | Q |
023 | 001 | COTONETE EMBALAGEM C/75 UNIDADES | 37/2014 | CX | 150,00 | 2,32 | 348,00 | Q |
023 | 002 | PAPEL HIGIENICO NEUTRO COR BRANCO | 37/2014 | PC | 1500,00 | 3,94 | 5.910,00 | Q |
023 | 003 | PAPEL TOALHA 22 X 20CM EMBALAGEM C/2 | 37/2014 | UN | 300,00 | 3,27 | 981,00 | Q |
023 | 004 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR CREME 22,5 | 37/2014 | PC | 150,00 | 8,00 | 1.200,00 | Q |
026 | 001 | SACO DE LIXO ESPESSURA 12 MICRAS | 37/2014 | UN | 4900,00 | 1,04 | 5.096,00 | Q |
026 | 002 | SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 15 | 37/2014 | UN | 300,00 | 9,81 | 2.943,00 | Q |
026 | 003 | SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 30 | 37/2014 | UN | 200,00 | 10,98 | 2.196,00 | Q |
Equiplano Página:19
Aditivos:
Código Tipo do ato
1 Aditivo
Apostilamento
Não
Tipo do aditivo Data do ato Nova data término Valor
Valor 16/06/2014 02/04/2015 479,00
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
40.628,00
41.107,00
Sequência: 1074 Contrato: 000021-2/2014 SIM-AM: 4314 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
456948-2 PASSARIN & DE LIMA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000016/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
011 | 001 | COPA SUINA DEFUMADA | 37/2014 | KG | 50,00 | 22,95 | 1.147,50 | Q |
011 | 002 | LINGUICA SUINA PURA DEFUMADA | 37/2014 | KG | 350,00 | 12,01 | 4.203,50 | Q |
011 | 003 | LINGUICINHA DE FRANGO S/PIMENTA 1ª | 37/2014 | KG | 150,00 | 11,30 | 1.695,00 | Q |
011 | 004 | LINGUICINHA TIPO TOSCANA | 37/2014 | KG | 300,00 | 8,38 | 2.514,00 | Q |
011 | 005 | QUEIJO COLONIAL | 37/2014 | KG | 150,00 | 14,69 | 2.203,50 | Q |
011 | 006 | SALAME COLONIAL DEFUMADO | 37/2014 | KG | 150,00 | 13,72 | 2.058,00 | Q |
011 | 007 | SALAME CRACOVIA Linguiça de carne suína | 37/2014 | KG | 50,00 | 15,97 | 798,50 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
14.620,00
14.620,00
Sequência: 1075 Contrato: 000022-2/2014 SIM-AM: 4414 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
41796-3 XXXXXX XX XXXXX ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000016/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
029 | 001 | CARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO | 37/2014 | UN | 500,00 | 44,96 | 22.480,00 | Q |
029 | 002 | CARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO | 37/2014 | UN | 50,00 | 199,40 | 9.970,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
32.450,00
32.450,00
Sequência: 1076 Contrato: 000023-2/2014 SIM-AM: 4514 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
457685-3 S. TRZECIAK & CIA LTDA - EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000016/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
004 | 001 | ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO | 37/2014 | PC | 586,00 | 9,89 | 5.795,54 | Q |
004 | 002 | FEIJAO BRANCO TIPO "1" 1KG | 37/2014 | PC | 247,00 | 4,37 | 1.079,39 | Q |
004 | 003 | FEIJAO PRETO TIPO "1" 1KG Feijão preto tipo 1, | 37/2014 | PC | 497,00 | 4,29 | 2.132,13 | Q |
004 | 004 | MACARRAO COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO | 37/2014 | PC | 200,00 | 3,09 | 618,00 | Q |
004 | 005 | MACARRAO COM OVOS TIPO CONCHINHA 500 | 37/2014 | PC | 200,00 | 3,15 | 630,00 | Q |
Equiplano | Página:20 | |||||||
004 | 006 | MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 1KG | 37/2014 | PC | 238,00 | 4,19 | 997,22 | Q |
004 | 007 | MACARRAO COM OVOS TIPO NINHO LARGO 500 | 37/2014 | PC | 299,00 | 3,25 | 971,75 | Q |
004 | 008 | MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 1KG | 37/2014 | PC | 300,00 | 3,79 | 1.137,00 | Q |
006 | 001 | AVEIA EM FLOCOS 500 GRAMAS Aveia em flocos | 37/2014 | UN | 100,00 | 4,65 | 465,00 | Q |
006 | 002 | BALA MASTIGAVEL DE IOGURTE SABOR | 37/2014 | PC | 385,00 | 5,66 | 2.179,10 | Q |
006 | 003 | BALA MASTIGAVEL MACIA 900 GRAMAS (VARIOS | 37/2014 | PC | 290,00 | 6,56 | 1.902,40 | Q |
006 | 004 | BISCOITO AGUA E SAL 370 GRAMAS | 37/2014 | PC | 489,00 | 2,99 | 1.462,11 | Q |
006 | 005 | BISCOITO DOCE MAISENA 370 GRAMAS Biscoito | 37/2014 | PC | 350,00 | 2,98 | 1.043,00 | Q |
006 | 006 | BISCOITO DOCE MARIA 370 GRAMAS Biscoito | 37/2014 | PC | 350,00 | 2,98 | 1.043,00 | Q |
006 | 007 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR | 37/2014 | PC | 242,00 | 3,10 | 750,20 | Q |
006 | 008 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR | 37/2014 | PC | 389,00 | 3,48 | 1.353,72 | Q |
006 | 009 | BOMBOM EMBALAGEM 1KG C/48 UNIDADES | 37/2014 | PC | 200,00 | 26,32 | 5.264,00 | Q |
006 | 010 | CEREAL A BASE DE ARROZ 400 GRAMAS Cereal | 37/2014 | UN | 100,00 | 6,49 | 649,00 | Q |
006 | 011 | CEREAL A BASE DE MILHO 400 GRAMAS Cereal | 37/2014 | UN | 100,00 | 6,49 | 649,00 | Q |
006 | 012 | COCO RALADO 100 GRAMAS | 37/2014 | PC | 150,00 | 2,92 | 438,00 | Q |
006 | 013 | CORANTE LIQUIDO PARA ALIMENTOS 10ML | 37/2014 | UN | 40,00 | 2,39 | 95,60 | Q |
006 | 014 | CREME DE LEITE 200 GRAMAS | 37/2014 | UN | 250,00 | 2,05 | 512,50 | Q |
006 | 015 | CREME TIPO CHANTILLY 200 ML | 37/2014 | UN | 100,00 | 2,78 | 278,00 | Q |
006 | 016 | DOCE DE FRUTAS PASTOSO 400 GRAMAS | 37/2014 | UN | 150,00 | 2,66 | 399,00 | Q |
006 | 017 | DOCE DE LEITE 1KG | 37/2014 | UN | 100,00 | 6,90 | 690,00 | Q |
006 | 018 | DOCE DE LEITE 400 GRAMAS Doce de leite | 37/2014 | UN | 100,00 | 2,68 | 268,00 | Q |
006 | 019 | FARINHA LACTEA ENRIQUECIDA COM | 37/2014 | UN | 200,00 | 5,93 | 1.186,00 | Q |
006 | 020 | LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS | 37/2014 | UN | 200,00 | 3,10 | 620,00 | Q |
006 | 021 | LEITE DE COCO 200ML | 37/2014 | UN | 100,00 | 3,30 | 330,00 | Q |
006 | 022 | MULTICEREAIS EMBALAGEM 400 GRAMAS | 37/2014 | UN | 100,00 | 8,48 | 848,00 | Q |
006 | 023 | PIRULITO REDONDO EMBALAGEM C/50 | 37/2014 | PC | 340,00 | 6,74 | 2.291,60 | Q |
006 | 024 | PO PARA PREPARO DE PUDIM 1KG | 37/2014 | PC | 100,00 | 7,63 | 763,00 | Q |
006 | 025 | SAGU TIPO "1" 500 GRAMAS | 37/2014 | PC | 100,00 | 3,10 | 310,00 | Q |
015 | 001 | ADESIVO LIQUIDO 5 GRAMAS | 37/2014 | UN | 30,00 | 4,81 | 144,30 | Q |
015 | 002 | APARELHO DE BARBEAR C/2 UNIDADES | 37/2014 | CJ | 30,00 | 4,90 | 147,00 | Q |
015 | 003 | FOSFORO 10 X 40 PALITOS | 37/2014 | PC | 100,00 | 2,28 | 228,00 | Q |
015 | 004 | ISQUEIRO A GAS SEM REGULADOR DE | 37/2014 | UN | 50,00 | 3,75 | 187,50 | Q |
015 | 005 | PILHA GRANDE 1,5V "D" - ALCALINA | 37/2014 | UN | 100,00 | 5,65 | 565,00 | Q |
015 | 006 | PILHA MEDIA 1,5V "C" - ALCALINA | 37/2014 | UN | 60,00 | 4,67 | 280,20 | Q |
015 | 007 | PILHA PALITO 1,5V "AAA" - ALCALINA | 37/2014 | UN | 98,00 | 4,45 | 436,10 | Q |
015 | 008 | PILHA PEQUENA 1,5V "AA" - ALCALINA | 37/2014 | UN | 99,00 | 3,67 | 363,33 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
42.617,50
42.617,50
Sequência: 1077 Contrato: 000024-2/2014 SIM-AM: 4614 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
456319-1 CASCATINHA SUPERMERCADO LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000016/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
002 | 001 | FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA | 37/2014 | UN | 150,00 | 36,28 | 5.442,00 | Q |
002 | 002 | FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA | 37/2014 | UN | 200,00 | 36,20 | 7.240,00 | Q |
002 | 003 | IOGURTE DE FRUTAS 900GR Iogurte com polpa | 37/2014 | UN | 1000,00 | 3,54 | 3.540,00 | Q |
002 | 004 | IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170 GRAMAS | 37/2014 | UN | 200,00 | 2,24 | 448,00 | Q |
002 | 005 | LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 | 37/2014 | PC | 1200,00 | 9,10 | 10.920,00 | Q |
002 | 006 | LEITE INTEGRAL UHT TETRA PAK CAIXA 1 LITRO | 37/2014 | CX | 1000,00 | 2,71 | 2.710,00 | Q |
002 | 007 | SUCO PRONTO EM CAIXA 1 LITRO (VARIOS | 37/2014 | UN | 350,00 | 5,00 | 1.750,00 | Q |
005 | 001 | AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS Amido de milho - | 37/2014 | UN | 100,00 | 2,82 | 282,00 | Q |
005 | 002 | CANJICA DE MILHO 500 GRAMAS Canjica de | 37/2014 | PC | 100,00 | 1,96 | 196,00 | Q |
Equiplano | Página:21 | |||||||
005 | 003 | ERVA MATE 1KG | 37/2014 | PC | 200,00 | 8,96 | 1.792,00 | Q |
005 | 004 | FARELO DE ARROZ INTEGRAL 5KG | 37/2014 | PC | 50,00 | 57,21 | 2.860,50 | Q |
005 | 005 | FARINHA DE AVEIA 250 GRAMAS | 37/2014 | UN | 100,00 | 2,95 | 295,00 | Q |
005 | 006 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG | 37/2014 | PC | 100,00 | 3,50 | 350,00 | Q |
005 | 007 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG | 37/2014 | PC | 100,00 | 3,97 | 397,00 | Q |
005 | 008 | FARINHA DE XXXXX XXXXXXX (BIJU) 1KG | 37/2014 | PC | 300,00 | 2,14 | 642,00 | Q |
005 | 009 | FARINHA DE XXXXX XXXXXXX (FUBA) 1KG | 37/2014 | PC | 300,00 | 1,62 | 486,00 | Q |
005 | 010 | FARINHA DE ROSCA 500 GRAMAS | 37/2014 | PC | 100,00 | 3,33 | 333,00 | Q |
005 | 011 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de | 37/2014 | PC | 300,00 | 10,12 | 3.036,00 | Q |
005 | 012 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 5KG | 37/2014 | PC | 50,00 | 11,27 | 563,50 | Q |
005 | 013 | MILHO PARA PIPOCA 500 GRAMAS Milho para | 37/2014 | PC | 300,00 | 2,31 | 693,00 | Q |
005 | 014 | MISTURA PARA BOLO 450 GRAMAS | 37/2014 | UN | 100,00 | 2,69 | 269,00 | Q |
005 | 015 | POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS | 37/2014 | PC | 100,00 | 2,78 | 278,00 | Q |
005 | 016 | POLVILHO DOCE 500 GRAMAS | 37/2014 | PC | 100,00 | 3,25 | 325,00 | Q |
005 | 017 | QUIRERA DE MILHO COMESTIVEL 1KG Quirera | 37/2014 | PC | 200,00 | 2,01 | 402,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
45.250,00
45.250,00
Sequência: 1078 Contrato: 000025-2/2014 SIM-AM: 4714 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
03/04/2014
Final vigência
02/04/2015
Inicio execução
03/04/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
41633-9 AGROPECUARIA NOVA LARANJEIRAS LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO
Licitação
Pregão - 76 000014/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | ADUBO QUIMICO GRANULADO NPK 8-20-10 - | 26/2014 | SC | 1000,00 | 68,00 | 68.000,00 | Q |
001 | 002 | FERTILIZANTE UREIA COM NO MINIMO 45% N. - | 26/2014 | SC | 500,00 | 72,90 | 36.450,00 | Q |
001 | 003 | SEMENTES DE AVEIA PRETA 40 KG Sementes de | 26/2014 | SC | 1000,00 | 63,00 | 63.000,00 | Q |
001 | 004 | SEMENTES DE AZEVEM FISCALIZADO 25 KG | 26/2014 | SC | 500,00 | 119,00 | 59.500,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
226.950,00
226.950,00
Sequência: 1079 Contrato: 000026-2/2014 SIM-AM: 4814 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
07/04/2014
Final vigência
06/04/2015
Inicio execução
07/04/2014
Final execução
06/04/2015
Fornecedor
1188-6 A. O. FAUSTO AUTO PEÇAS - EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000018/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | PNEU COMUM 10.00 - 20 16 LONAS - | 25/2014 | UN | 50,00 | 1.181,76 | 59.088,00 | Q |
001 | 002 | PNEU COMUM 10.00 - 20 16 LONAS - LISO Pneu | 25/2014 | UN | 14,00 | 1.034,04 | 14.476,56 | Q |
001 | 003 | PNEU COMUM 100/80 - 17 | 25/2014 | UN | 6,00 | 275,90 | 1.655,40 | Q |
001 | 004 | PNEU COMUM 110/80 - 17 | 25/2014 | UN | 6,00 | 295,80 | 1.774,80 | Q |
001 | 005 | PNEU COMUM 7.50 - 16 12 LONAS - | 25/2014 | UN | 16,00 | 630,27 | 10.084,32 | Q |
001 | 006 | PNEU COMUM 7.50 - 16 10 LONAS - LISO Pneu | 25/2014 | UN | 6,00 | 551,49 | 3.308,94 | Q |
001 | 007 | PNEU COMUM 9 - 17.5 12 LONAS - LISO Pneu | 25/2014 | UN | 6,00 | 718,90 | 4.313,40 | Q |
001 | 008 | PNEU COMUM 9.00 - 20 14 LONAS - | 25/2014 | UN | 30,00 | 1.034,04 | 31.021,20 | Q |
001 | 009 | PNEU COMUM 9.00 - 20 14 LONAS - LISO Pneu | 25/2014 | UN | 10,00 | 915,86 | 9.158,60 | Q |
005 | 001 | CAMARA DE AR 10.00 - 20 | 25/2014 | UN | 80,00 | 125,01 | 10.000,80 | Q |
005 | 002 | CAMARA DE AR 12 - 16.5 | 25/2014 | UN | 4,00 | 216,35 | 865,40 | Q |
005 | 003 | CAMARA DE AR 14 - 17.5 | 25/2014 | UN | 4,00 | 269,25 | 1.077,00 | Q |
Equiplano | Página:22 | |||||||
005 | 004 | CAMARA DE AR 19.5 - 24 | 25/2014 | UN | 10,00 | 322,14 | 3.221,40 | Q |
005 | 005 | CAMARA DE AR 23.1 - 26 | 25/2014 | UN | 4,00 | 509,65 | 2.038,60 | Q |
005 | 006 | CAMARA DE AR 7.50 - 16 BICO CURTO | 25/2014 | UN | 30,00 | 71,16 | 2.134,80 | Q |
005 | 007 | CAMARA DE AR 7.50 - 16 BICO LONGO | 25/2014 | UN | 10,00 | 80,77 | 807,70 | Q |
005 | 008 | CAMARA DE AR 9.00 - 20 | 25/2014 | UN | 30,00 | 105,78 | 3.173,40 | Q |
005 | 009 | PROTETOR PARA PNEU 10.00 - 20 | 25/2014 | UN | 80,00 | 38,46 | 3.076,80 | Q |
005 | 010 | PROTETOR PARA PNEU 7.50 - 16 | 25/2014 | UN | 30,00 | 28,85 | 865,50 | Q |
005 | 011 | PROTETOR PARA PNEU 9.00 - 20 | 25/2014 | UN | 50,00 | 38,46 | 1.923,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
184.399,98
184.399,98
Sequência: 1080 Contrato: 000027-2/2014 SIM-AM: 4914 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
07/04/2014
Final vigência
06/04/2015
Inicio execução
07/04/2014
Final execução
06/04/2015
Fornecedor
2910-6 XXXXXX XXXXXXXXX E CIA LTDA - EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000018/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
003 | 001 | PNEU RADIAL 10.00 R-20 16 LONAS - MISTO | 25/2014 | UN | 20,00 | 1.732,40 | 34.648,00 | Q |
003 | 002 | PNEU RADIAL 10.00 R-20 16 LONAS - LISO Pneu | 25/2014 | UN | 12,00 | 1.594,90 | 19.138,80 | Q |
003 | 003 | PNEU RADIAL 11.00 R-22 16 LONAS - LISO Pneu | 25/2014 | UN | 10,00 | 1.776,32 | 17.763,20 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
71.550,00
71.550,00
Sequência: 1081 Contrato: 000028-2/2014 SIM-AM: 5014 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
07/04/2014
Final vigência
06/04/2015
Inicio execução
07/04/2014
Final execução
06/04/2015
Fornecedor
456354-9 OSMAR A TRENTO PNEUS
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000018/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
002 | 001 | PNEU 12 - 16.5 10 LONAS CONVENCIONAL | 25/2014 | UN | 6,00 | 1.488,71 | 8.932,26 | Q |
002 | 002 | PNEU 12.5/80 - 18 10 LONAS | 25/2014 | UN | 8,00 | 1.554,11 | 12.432,88 | Q |
002 | 003 | PNEU 14 - 17.5 14 LONAS | 25/2014 | UN | 2,00 | 2.332,74 | 4.665,48 | Q |
002 | 004 | PNEU 17.5 - 25 16 LONAS | 25/2014 | UN | 4,00 | 4.621,93 | 18.487,72 | Q |
002 | 005 | PNEU 19.5 - 24 12 LONAS | 25/2014 | UN | 10,00 | 4.084,34 | 40.843,40 | Q |
002 | 006 | PNEU 23.1 - 26 12 LONAS | 25/2014 | UN | 2,00 | 5.119,13 | 10.238,26 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
95.600,00
95.600,00
Sequência: 1082 Contrato: 000029-2/2014 SIM-AM: 5114 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
07/04/2014
Final vigência
06/04/2015
Inicio execução
07/04/2014
Final execução
06/04/2015
Fornecedor
478-2 WALDIR WESSLER CENTRO AUTOMOTIVO - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aditivos:
Licitação
Pregão - 76 000018/2014
Código Tipo do ato
Apostilamento
Tipo do aditivo Data do ato Nova data término Valor
Equiplano Página:23
1 Anulação
Não
15/08/2014 15/08/2014
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
91.450,00
91.450,00
Sequência: 1083 Contrato: 000030-2/2014 SIM-AM: 5214 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
07/04/2014
Final vigência
06/04/2015
Inicio execução
07/04/2014
Final execução
06/04/2015
Fornecedor
457639-0 RECAPADORA BONISSONI LTDA ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
21 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO TRANSPORTES
Licitação
Pregão - 76 000015/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | RECAPAGEM A FRIO PNEU 10.00 - 20 DESENHO | 23/2014 | UN | 50,00 | 387,26 | 19.363,00 | Q |
001 | 001 | RECAPAGEM A FRIO PNEU 10.00 - 20 DESENHO | 24/2014 | UN | 36,00 | 387,26 | 13.941,36 | Q |
001 | 002 | RECAPAGEM A FRIO PNEU 7.50 - 16 DESENHO | 23/2014 | UN | 10,00 | 242,15 | 2.421,50 | Q |
001 | 002 | RECAPAGEM A FRIO PNEU 7.50 - 16 DESENHO | 24/2014 | UN | 10,00 | 242,15 | 2.421,50 | Q |
001 | 003 | RECAPAGEM A FRIO PNEU 9 - 17.5 DESENHO | 24/2014 | UN | 16,00 | 245,09 | 3.921,44 | Q |
001 | 004 | RECAPAGEM A FRIO PNEU 9.00 - 20 DESENHO | 23/2014 | UN | 20,00 | 362,75 | 7.255,00 | Q |
001 | 004 | RECAPAGEM A FRIO PNEU 9.00 - 20 DESENHO | 24/2014 | UN | 30,00 | 362,75 | 10.882,50 | Q |
001 | 005 | VULCANIZACAO PNEU 10.00 - 20 | 23/2014 | UN | 30,00 | 98,04 | 2.941,20 | Q |
001 | 005 | VULCANIZACAO PNEU 10.00 - 20 | 24/2014 | UN | 20,00 | 98,04 | 1.960,80 | Q |
001 | 006 | VULCANIZACAO PNEU 7.50 - 16 | 23/2014 | UN | 10,00 | 71,55 | 715,50 | Q |
001 | 006 | VULCANIZACAO PNEU 7.50 - 16 | 24/2014 | UN | 10,00 | 71,55 | 715,50 | Q |
001 | 007 | VULCANIZACAO PNEU 9 - 17.5 | 24/2014 | UN | 20,00 | 71,55 | 1.431,00 | Q |
001 | 008 | VULCANIZACAO PNEU 9.00 - 20 | 23/2014 | UN | 20,00 | 88,24 | 1.764,80 | Q |
001 | 008 | VULCANIZACAO PNEU 9.00 - 20 | 24/2014 | UN | 20,00 | 88,24 | 1.764,80 | Q |
002 | 001 | RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 10.00 - R-20 | 23/2014 | UN | 30,00 | 416,80 | 12.504,00 | Q |
002 | 001 | RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 10.00 - R-20 | 24/2014 | UN | 20,00 | 416,80 | 8.336,00 | Q |
002 | 002 | RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 11.00 - R-22 | 24/2014 | UN | 10,00 | 455,47 | 4.554,70 | Q |
002 | 003 | RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 215/75 R- | 24/2014 | UN | 30,00 | 264,62 | 7.938,60 | Q |
002 | 004 | VULCANIZACAO PNEU RADIAL 10.00 - R-20 | 23/2014 | UN | 20,00 | 96,93 | 1.938,60 | Q |
002 | 004 | VULCANIZACAO PNEU RADIAL 10.00 - R-20 | 24/2014 | UN | 20,00 | 96,93 | 1.938,60 | Q |
002 | 005 | VULCANIZACAO PNEU RADIAL 11.00 - R-22 | 23/2014 | UN | 10,00 | 96,93 | 969,30 | Q |
002 | 005 | VULCANIZACAO PNEU RADIAL 11.00 - R-22 | 24/2014 | UN | 10,00 | 96,93 | 969,30 | Q |
002 | 006 | VULCANIZACAO PNEU RADIAL 215/75 - R-17.5 | 24/2014 | UN | 20,00 | 77,54 | 1.550,80 | Q |
003 | 001 | RECAPAGEM A QUENTE PNEU 12 - 16.5 | 23/2014 | UN | 4,00 | 522,07 | 2.088,28 | Q |
003 | 002 | RECAPAGEM A QUENTE PNEU 12.5/80 - 18 | 23/2014 | UN | 8,00 | 531,74 | 4.253,92 | Q |
003 | 003 | RECAPAGEM A QUENTE PNEU 13.00 - 24 | 23/2014 | UN | 4,00 | 918,46 | 3.673,84 | Q |
003 | 004 | RECAPAGEM A QUENTE PNEU 14 - 17.5 | 23/2014 | UN | 4,00 | 628,42 | 2.513,68 | Q |
003 | 005 | RECAPAGEM A QUENTE PNEU 14.00 - 24 | 23/2014 | UN | 40,00 | 961,97 | 38.478,80 | Q |
003 | 006 | RECAPAGEM A QUENTE PNEU 17.5 - 25 | 23/2014 | UN | 4,00 | 1.276,18 | 5.104,72 | Q |
003 | 007 | RECAPAGEM A QUENTE PNEU 19.5 - 24 | 23/2014 | UN | 4,00 | 1.353,52 | 5.414,08 | Q |
003 | 008 | RECAPAGEM A QUENTE PNEU 23.1 - 26 | 23/2014 | UN | 2,00 | 2.581,09 | 5.162,18 | Q |
003 | 009 | VULCANIZACAO PNEU 12 - 16.5 | 23/2014 | UN | 8,00 | 120,85 | 966,80 | Q |
003 | 010 | VULCANIZACAO PNEU 12.5/80 - 18 | 23/2014 | UN | 10,00 | 120,85 | 1.208,50 | Q |
003 | 011 | VULCANIZACAO PNEU 13.00 - 24 | 23/2014 | UN | 5,00 | 236,80 | 1.184,00 | Q |
003 | 012 | VULCANIZACAO PNEU 14.00 - 24 | 23/2014 | UN | 20,00 | 236,80 | 4.736,00 | Q |
003 | 013 | VULCANIZACAO PNEU 17.5 - 25 | 23/2014 | UN | 6,00 | 236,80 | 1.420,80 | Q |
003 | 014 | VULCANIZACAO PNEU 19.5 - 24 | 23/2014 | UN | 8,00 | 236,80 | 1.894,40 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Recomposição | Não | 31/10/2014 | 06/04/2015 | 60.584,92 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
190.299,80
250.884,72
Sequência: 1084 Contrato: 000023-1/2014 SIM-AM: 5314 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
10/04/2014
Final vigência
08/04/2016
Inicio execução
10/04/2014
Final execução
08/04/2016
Fornecedor
2822-3 XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX - TRANSPORTE ESCOLAR - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Itens:
Licitação
Pregão - 76 000019/2014
Lote Item Produto Solicitação UN
Quatidade
Valor Valor Total Tp Controle
001 001 TRANSPORTE DE PACIENTES - LINHA MONTE 42/2014 KM
Aditivos:
22464,00
2,13
47.848,32 Q
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor |
1 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 06/04/2015 | 08/04/2016 | 47.848,32 |
2 | Reajuste | Não | 06/04/2015 | 08/04/2016 | 4.024,04 | |
3 | Aditivo | Não | Prazo | 31/07/2015 | 31/07/2015 |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
47.848,32
99.720,68
Sequência: 1085 Contrato: 000031-2/2014 SIM-AM: 5414 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
11/04/2014
Final vigência
10/04/2015
Inicio execução
11/04/2014
Final execução
10/04/2015
Fornecedor
1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação
Pregão - 76 000011/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 005 | CAIXA TERMICA CAPACIDADE 24 LITROS Caixa | 19/2014 | UN | 4,00 | 150,00 | 600,00 | Q |
001 | 006 | CAIXA TERMICA CAPACIDADE 8 LITROS Caixa | 19/2014 | UN | 3,00 | 110,00 | 330,00 | Q |
001 | 010 | CAPACETE COM VISEIRA Capacete com viseira | 19/2014 | UN | 2,00 | 100,00 | 200,00 | Q |
001 | 017 | PEN DRIVE 8GB | 19/2014 | UN | 10,00 | 40,00 | 400,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
1.530,00
1.530,00
Sequência: 1086 Contrato: 000032-2/2014 SIM-AM: 5514 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
11/04/2014
Final vigência
10/04/2015
Inicio execução
11/04/2014
Final execução
10/04/2015
Fornecedor
1291-2 BANHARA & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação
Pregão - 76 000011/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 019 | SERVICO MANUTENCAO DE AR | 19/2014 | UN | 4,00 | 245,00 | 980,00 | Q |
001 | 020 | SERVICO MANUTENCAO DE GELADEIRA DE | 19/2014 | UN | 16,00 | 120,00 | 1.920,00 | Q |
Equiplano Página:25
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
2.900,00
2.900,00
Sequência: 1087 Contrato: 000033-2/2014 SIM-AM: 5614 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
11/04/2014
Final vigência
10/04/2015
Inicio execução
11/04/2014
Final execução
10/04/2015
Fornecedor
456046-9 FRASSON COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | |||
Local Licitação 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pregão - 76 000011/2014 | |||||
Itens: | |||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 018 PROTETOR SOLAR FATOR 30 FPS 200ML 19/2014 | UN | 50,00 | 20,00 | 1.000,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
1.000,00
1.000,00
Sequência: 1088 Contrato: 000034-2/2014 SIM-AM: 5714 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
14/04/2014
Final vigência
13/04/2015
Inicio execução
14/04/2014
Final execução
13/04/2015
Fornecedor
981-4 XXXX XXXX XXXX - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local 520 SECRETARIA | DE CULTURA ESPORTE E | Licitação Pregão - 76 000017/2014 | |||||
Itens: Lote Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 001 | CARNE BOVINA INTEIRA | 39/2014 | KG | 2490,00 | 10,42 | 25.945,80 | Q |
001 002 | PAO FRANCES | 39/2014 | KG | 250,00 | 4,90 | 1.225,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
27.170,80
27.170,80
Sequência: 1089 Contrato: 000024-1/2014 SIM-AM: 5814 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
16/04/2014
Final vigência
15/10/2014
Inicio execução
16/04/2014
Final execução
15/07/2014
Fornecedor
455721-2 CONSTRUTORA CARRA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
516 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Licitação
Tomada de preços - 76 000001/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | CONSTRUCAO VESTIARIOS E BANHEIROS | 27/2014 | UN | 1,00 | 22.549,88 | 22.549,88 | V |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
22.549,88
22.549,88
Sequência: 1090 Contrato: 000025-1/2014 SIM-AM: 5914 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
16/04/2014
Final vigência
15/06/2015
Inicio execução
22/04/2014
Final execução
15/06/2015
Fornecedor
166-0 BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
516 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Itens:
Licitação
Tomada de preços - 76 000002/2014
Equiplano | Página:26 | |||||||
Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | CONSTRUCAO VESTIARIOS E FECHAMENTO | 28/2014 | UN | 1,00 | 93.412,90 | 93.412,90 | V |
Aditivos | : | |||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Prazo | 20/07/2014 | 15/04/2015 | |||
2 | Aditivo | Não | Prazo | 15/04/2015 | 15/06/2015 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
93.412,90
93.412,90
Sequência: 1091 Contrato: 000026-1/2014 SIM-AM: 6014 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
16/04/2014
Final vigência
15/04/2015
Inicio execução
16/04/2014
Final execução
15/07/2014
Fornecedor
25252-2 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação
Tomada de preços - 76 000003/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | CONSTRUCAO DE ACESSIBILIDADE, MUROS E | 41/2014 | UN | 1,00 | 50.856,19 | 50.856,19 | V |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Valor | 01/08/2014 | 15/04/2015 | 6.955,17 | ||
2 | Aditivo | Não | Valor | 01/08/2014 | 15/04/2015 | 10.478,49 | ||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
50.856,19
68.289,85
Sequência: 1092 Contrato: 000035-2/2014 SIM-AM: 6114 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
22/04/2014
Final vigência
21/04/2015
Inicio execução
22/04/2014
Final execução
21/04/2015
Fornecedor
457676-4 A. RENYLDO TESSARO & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Licitação
Pregão - 76 000023/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8 | 45/2014 | UN | 720,00 | 4,03 | 2.901,60 | Q |
001 | 002 | ACUCAR BRANCO CRISTAL 2KG | 45/2014 | PC | 720,00 | 5,86 | 4.219,20 | Q |
001 | 003 | ARROZ AGULHINHA TIPO "1" 5KG | 45/2014 | PC | 720,00 | 11,40 | 8.208,00 | Q |
001 | 004 | BISCOITO AGUA E SAL 370 GRAMAS | 45/2014 | PC | 720,00 | 3,66 | 2.635,20 | Q |
001 | 005 | CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500 | 45/2014 | UN | 720,00 | 7,66 | 5.515,20 | Q |
001 | 006 | FARINHA DE XXXXX XXXXXXX (BIJU) 1KG | 45/2014 | PC | 720,00 | 3,62 | 2.606,40 | Q |
001 | 007 | FARINHA DE XXXXX XXXXXXX (FUBA) 1KG | 45/2014 | PC | 720,00 | 1,98 | 1.425,60 | Q |
001 | 008 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de | 45/2014 | PC | 720,00 | 10,97 | 7.898,40 | Q |
001 | 009 | FEIJAO PRETO TIPO "1" 1KG Feijão preto tipo 1, | 45/2014 | PC | 720,00 | 4,16 | 2.995,20 | Q |
001 | 010 | FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GRAMAS | 45/2014 | UN | 720,00 | 2,06 | 1.483,20 | Q |
001 | 011 | GELATINA EM PO 35 GRAMAS | 45/2014 | UN | 1440,00 | 1,00 | 1.440,00 | Q |
001 | 012 | LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 | 45/2014 | PC | 720,00 | 8,12 | 5.846,40 | Q |
001 | 013 | MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 | 45/2014 | PC | 720,00 | 3,99 | 2.872,80 | Q |
001 | 014 | MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500 | 45/2014 | PC | 720,00 | 3,54 | 2.548,80 | Q |
001 | 015 | MISTURA PARA BOLO 450 GRAMAS | 45/2014 | UN | 720,00 | 3,33 | 2.397,60 | Q |
001 | 016 | MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GRAMAS | 45/2014 | UN | 720,00 | 2,04 | 1.468,80 | Q |
001 | 017 | OLEO DE SOJA REFINADO 900ML Óleo de soja | 45/2014 | UN | 1440,00 | 3,71 | 5.342,40 | Q |
001 | 018 | SAL REFINADO IODADO 1KG Sal refinado, | 45/2014 | PC | 720,00 | 1,25 | 900,00 | Q |
Equiplano Página:27
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
62.704,80
62.704,80
Sequência: 1093 Contrato: 000027-1/2014 SIM-AM: 6214 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
30/04/2014
Final vigência
29/07/2014
Inicio execução
30/04/2014
Final execução
29/07/2014
Fornecedor
457749-3 P. H. F. PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E
Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000002/2014
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
60.000,00
60.000,00
Sequência: 1094 Contrato: 000028-1/2014 SIM-AM: 6314 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
30/04/2014
Final vigência
29/07/2014
Inicio execução
30/04/2014
Final execução
29/07/2014
Fornecedor
457750-7 SUPERCAPITAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E
Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000003/2014
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
32.000,00
32.000,00
Sequência: 1095 Contrato: 000029-1/2014 SIM-AM: 6414 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
30/04/2014
Final vigência
29/07/2014
Inicio execução
30/04/2014
Final execução
29/07/2014
Fornecedor
457751-5 STAGE MIX - PRODUCOES LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E
Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000004/2014
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
40.000,00
40.000,00
Sequência: 1096 Contrato: 000030-2/2014 SIM-AM: 6514 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
30/04/2014
Final vigência
29/07/2014
Inicio execução
30/04/2014
Final execução
29/07/2014
Fornecedor
457752-3 J A S MORAES EVENTOS - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E
Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000005/2014
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
3.000,00
3.000,00
Sequência: 1097 Contrato: 000031-1/2014 SIM-AM: 6614 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
05/05/2014
Final vigência
06/02/2015
Inicio execução
05/05/2014
Final execução
06/02/2015
Fornecedor
457120-7 EDINA FAVERO
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação
Pregão - 76 000026/2014
Equiplano | Página:28 | |||||||
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | SERVICO ATENDIMENTO TECNICO EM SAUDE | 34/2014 | UN | 12,00 | 1.385,46 | 16.625,52 | Q |
Aditivos | : | |||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | |||
1 | Aditivo | Não Prazo | 06/02/2015 | 06/02/2015 | ||||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
16.625,52
16.625,52
Sequência: 1098 Contrato: 000032-1/2014 SIM-AM: 6714 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/05/2014
Final vigência
05/05/2017
Inicio execução
06/05/2014
Final execução
05/05/2017
Fornecedor
455639-9 CLINICA MEDICA LEBLON LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000006/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | PLANTAO MEDICO 14H:30MIN - 1 Contratação de | 62/2014 | UN | 150,00 | 650,00 | 97.500,00 | Q |
001 | 002 | PLANTAO MEDICO 24H - 1 Contratação de | 62/2014 | UN | 60,00 | 1.300,00 | 78.000,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 04/05/2015 | 05/05/2016 | 175.500,00 | ||
2 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 03/05/2016 | 05/05/2017 | 175.500,00 | ||
3 | Anulação | Não | 17/03/2017 | 17/03/2017 | ||||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
175.500,00
526.500,00
Sequência: 1099 Contrato: 000033-1/2014 SIM-AM: 6814 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/05/2014
Final vigência
05/05/2018
Inicio execução
06/05/2014
Final execução
05/05/2018
Fornecedor
457298-0 XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000006/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
002 | 001 | PLANTAO MEDICO 14H:30MIN - 2 Contratação de | 62/2014 | UN | 150,00 | 650,00 | 97.500,00 | Q |
002 | 002 | PLANTAO MEDICO 24H - 2 Contratação de | 62/2014 | UN | 60,00 | 1.300,00 | 78.000,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 04/05/2015 | 05/05/2016 | 175.500,00 | ||
2 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 03/05/2016 | 05/05/2017 | 175.500,00 | ||
3 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 04/05/2017 | 05/05/2018 | 175.500,00 | ||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
175.500,00
702.000,00
Sequência: 1100 Contrato: 000034-1/2014 SIM-AM: 6914 Tipo de ato: Contrato
Equiplano Página:29
Inicio vigência
06/05/2014
Final vigência
05/05/2018
Inicio execução
06/05/2014
Final execução
05/05/2018
Fornecedor
41912-5 CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ABDALLAH LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000006/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
003 | 001 | PLANTAO MEDICO 14HS30MIN - 3 Contratação de | 62/2014 | UN | 150,00 | 650,00 | 97.500,00 | Q |
003 | 002 | PLANTAO MEDICO 24HS - 3 Contratação de | 62/2014 | UN | 60,00 | 1.300,00 | 78.000,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 04/05/2015 | 05/05/2016 | 175.500,00 | ||
2 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 03/05/2016 | 05/05/2017 | 175.500,00 | ||
3 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 04/05/2017 | 05/05/2018 | 175.500,00 | ||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
175.500,00
702.000,00
Sequência: 1101 Contrato: 000035-1/2014 SIM-AM: 7014 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/05/2014
Final vigência
23/02/2015
Inicio execução
06/05/2014
Final execução
23/02/2015
Fornecedor
457403-6 XXXXXX XXXXXX XX XXXXX & CIA S/C LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000006/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
004 | 001 | PLANTAO MEDICO 14H:30MIN - 4 Contratação de | 62/2014 | UN | 150,00 | 650,00 | 97.500,00 | Q |
004 | 002 | PLANTAO MEDICO 24H - 4 Contratação de | 62/2014 | UN | 60,00 | 1.300,00 | 78.000,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | |||
1 | Aditivo | Não Prazo | 23/02/2015 | 23/02/2015 | ||||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
175.500,00
175.500,00
Sequência: 1102 Contrato: 000036-1/2014 SIM-AM: 7114 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
06/05/2014
Final vigência
05/05/2015
Inicio execução
06/05/2014
Final execução
05/05/2015
Fornecedor
457519-9 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E PESQUISA SABER
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Tomada de preços - 76 000004/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 38/2014 | UN | 1,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | V |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | |||
1 | Aditivo | Não Valor | 01/10/2014 | 05/05/2015 | 32.800,00 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
135.000,00
167.800,00
Sequência: 1103 Contrato: 000037-1/2014 SIM-AM: 7214 Tipo de ato: Contrato
Equiplano Página:30
Inicio vigência
07/05/2014
Final vigência
06/05/2018
Inicio execução
07/05/2014
Final execução
06/05/2018
Fornecedor
456944-0 XXXXX XXXXXX LIKES & CIA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000024/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | FORNECIMENTO DE LINK ACESSO A INTERNET | 31/2014 | UN | 12,00 | 1.090,00 | 13.080,00 | Q |
001 | 002 | FORNECIMENTO DE LINK ACESSO A INTERNET | 33/2014 | UN | 12,00 | 1.090,00 | 13.080,00 | Q |
001 | 003 | FORNECIMENTO DE LINK ACESSO A INTERNET | 32/2014 | UN | 12,00 | 2.105,00 | 25.260,00 | Q |
001 | 004 | FORNECIMENTO DE LINK ACESSO A INTERNET | 30/2014 | UN | 12,00 | 3.229,00 | 38.748,00 | Q |
001 | 005 | SERVICO DE COMUNICACAO POR MEIO DE IP | 31/2014 | UN | 12,00 | 500,00 | 6.000,00 | Q |
001 | 006 | SERVICO DE COMUNICACAO POR MEIO DE IP | 32/2014 | UN | 12,00 | 500,00 | 6.000,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 04/05/2015 | 06/05/2016 | 102.168,00 | ||
2 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 03/05/2016 | 06/05/2017 | 102.168,00 | ||
3 | Reajuste | Não | 03/05/2016 | 06/05/2017 | 10.043,16 | |||
4 | Aditivo | Não | Prazo e valor | 04/05/2017 | 06/05/2018 | 112.211,16 | ||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
102.168,00
428.758,32
Sequência: 1104 Contrato: 000038-1/2014 SIM-AM: 7314 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
09/05/2014
Final vigência
08/08/2014
Inicio execução
09/05/2014
Final execução
08/08/2014
Fornecedor
456087-6 X. X. XXXXXXXXX & CIA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E
Licitação
Pregão - 76 000029/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO Locação de | 59/2014 | UN | 50,00 | 200,00 | 10.000,00 | Q |
001 | 002 | LOCACAO DE ESTRUTURAS Locação de | 59/2014 | UN | 1,00 | 104.800,00 | 104.800,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
114.800,00
114.800,00
Sequência: 1105 Contrato: 000039-1/2014 SIM-AM: 7414 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
09/05/2014
Final vigência
08/08/2014
Inicio execução
09/05/2014
Final execução
08/08/2014
Fornecedor
455605-4 EQUIPE EDSON BRUSTOLIN RODEIO SHOW LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E
Licitação
Pregão - 76 000029/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 003 | LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA Locação | 59/2014 | UN | 3,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | Q |
001 | 004 | REALIZACAO DE RODEIO Realização de Rodeio | 59/2014 | UN | 1,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
47.000,00
47.000,00
Sequência: 1106 Contrato: 000036-2/2014 SIM-AM: 7514 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Equiplano Página:31
Inicio vigência
09/05/2014
Final vigência
08/05/2015
Inicio execução
09/05/2014
Final execução
02/04/2015
Fornecedor
456941-5 X.X.XXXXXXXXX MERCEARIA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000016/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
016 | 001 | AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO Água | 37/2014 | UN | 400,00 | 1,86 | 744,00 | Q |
016 | 002 | AGUA SANITARIA EMBALAGEM 2 LITROS Água | 37/2014 | UN | 117,00 | 3,52 | 411,84 | Q |
016 | 003 | AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS Amaciante de | 37/2014 | UN | 470,00 | 3,51 | 1.649,70 | Q |
016 | 004 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML | 37/2014 | UN | 150,00 | 5,29 | 793,50 | Q |
016 | 005 | CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML | 37/2014 | UN | 100,00 | 5,29 | 529,00 | Q |
016 | 006 | DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO 2 | 37/2014 | UN | 181,00 | 5,29 | 957,49 | Q |
016 | 007 | DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO | 37/2014 | UN | 720,00 | 2,00 | 1.440,00 | Q |
016 | 008 | DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO | 37/2014 | GL | 100,00 | 12,02 | 1.202,00 | Q |
016 | 009 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES 400ML | 37/2014 | UN | 196,00 | 6,87 | 1.346,52 | Q |
016 | 010 | DESODORIZANTE SANITARIO 35 GRAMAS | 37/2014 | UN | 464,00 | 1,29 | 598,56 | Q |
016 | 011 | DESODORIZANTE SANITARIO 35 GRAMAS | 37/2014 | UN | 350,00 | 2,07 | 724,50 | Q |
016 | 012 | DETERGENTE LAVA LOUCA NEUTRO INODORO | 37/2014 | GL | 193,00 | 11,45 | 2.209,85 | Q |
016 | 013 | DETERGENTE LIQUIDO LIMPEZA PESADA 5 | 37/2014 | GL | 100,00 | 12,17 | 1.217,00 | Q |
025 | 001 | SABAO DE COCO EM BARRA 200 GRAMAS | 37/2014 | UN | 20,00 | 1,88 | 37,60 | Q |
025 | 002 | SABAO EM BARRA 200 GRAMAS EMBALAGEM | 37/2014 | PC | 49,00 | 4,66 | 228,34 | Q |
025 | 003 | SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 200 | 37/2014 | PC | 50,00 | 3,78 | 189,00 | Q |
025 | 004 | SABAO EM PO EMBALAGEM 500 GRAMAS Sabão | 37/2014 | UN | 764,00 | 4,33 | 3.308,12 | Q |
025 | 005 | SABONETE 90 GRAMAS Sabonete glicerinado, 1ª | 37/2014 | UN | 597,00 | 1,15 | 686,55 | Q |
025 | 006 | SABONETE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM C/5 | 37/2014 | GL | 30,00 | 15,88 | 476,40 | Q |
025 | 007 | SEBO | 37/2014 | KG | 50,00 | 9,40 | 470,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | |||
1 | Aditivo | Não Valor | 16/06/2014 | 08/05/2015 | 340,00 | |||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
19.860,00
20.200,00
Sequência: 1107 Contrato: 000037-2/2014 SIM-AM: 7614 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
09/05/2014
Final vigência
08/05/2015
Inicio execução
09/05/2014
Final execução
08/05/2015
Fornecedor
1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000022/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 009 | MICROFONE SEM FIO Especificações: Microfone | 20/2014 | UN | 1,00 | 375,00 | 375,00 | Q |
001 | 016 | TENDA PANTOGRAFICA 4 X 4 METROS Tenda | 20/2014 | UN | 1,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
2.315,00
2.315,00
Sequência: 1108 Contrato: 000038-2/2014 SIM-AM: 7714 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
09/05/2014
Final vigência
08/05/2015
Inicio execução
09/05/2014
Final execução
08/05/2015
Fornecedor
457730-2 C. K. YOKOTA MÓVEIS
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000022/2014
Equiplano | Página:32 | |||||||
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 005 | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO 06 LUGARES | 20/2014 | UN | 4,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | Q |
001 | 006 | CONJUNTO PRE-ESCOLAR 08 LUGARES | 20/2014 | UN | 6,00 | 890,00 | 5.340,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
11.340,00
11.340,00
Sequência: 1109 Contrato: 000039-2/2014 SIM-AM: 7814 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
09/05/2014
Final vigência
08/05/2015
Inicio execução
09/05/2014
Final execução
08/05/2015
Fornecedor
456518-5 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | |||
Local Licitação 802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO Pregão - 76 000022/2014 | |||||
Itens: | |||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 017 TENDA PANTOGRAFICA 4,5 X 3 METROS 21/2014 | UN | 3,00 | 1.900,00 | 5.700,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
5.700,00
5.700,00
Sequência: 1110 Contrato: 000040-2/2014 SIM-AM: 7914 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
09/05/2014
Final vigência
08/05/2015
Inicio execução
09/05/2014
Final execução
08/08/2014
Fornecedor
457737-0 FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000022/2014
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
12.316,50
12.316,50
Sequência: 1111 Contrato: 000041-2/2014 SIM-AM: 8014 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
09/05/2014
Final vigência
08/05/2015
Inicio execução
09/05/2014
Final execução
08/05/2015
Fornecedor
1162-2 L.C. CARRA & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000022/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 004 | COLHER DE MESA EM ACO INOX Especificações: | 20/2014 | UN | 850,00 | 1,50 | 1.275,00 | Q |
001 | 007 | FORNO MICROONDAS 30 LITROS - 110V Forno | 20/2014 | UN | 1,00 | 335,00 | 335,00 | Q |
001 | 011 | PISCINA REDONDA 288 LITROS Especificações: | 20/2014 | UN | 1,00 | 98,00 | 98,00 | Q |
001 | 012 | PISCINA RETANGULAR 1000 LITROS | 20/2014 | UN | 1,00 | 120,00 | 120,00 | Q |
001 | 013 | PRATO RASO EM ACO INOX Especificações: | 20/2014 | UN | 850,00 | 13,20 | 11.220,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
13.048,00
13.048,00
Sequência: 1112 Contrato: 000042-2/2014 SIM-AM: 8114 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Equiplano Página:33
Inicio vigência
09/05/2014
Final vigência
08/05/2015
Inicio execução
09/05/2014
Final execução
08/05/2015
Fornecedor
1037-5 xxxxxx xxxxxxxxx e bavaresco ltda epp
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000022/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | BEBEDOURO DE MESA GARRAFAO 20 LITROS | 20/2014 | UN | 1,00 | 380,00 | 380,00 | Q |
001 | 002 | CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 50W | 20/2014 | UN | 1,00 | 395,00 | 395,00 | Q |
001 | 008 | MICRO SYSTEM PORTÁTIL AM/FM - CD/MP3 - | 20/2014 | UN | 6,00 | 217,00 | 1.302,00 | Q |
001 | 010 | MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA | 20/2014 | UN | 1,00 | 310,00 | 310,00 | Q |
001 | 014 | PROJETOR DE IMAGENS MULTIMIDIA 2800 ANSI | 20/2014 | UN | 2,00 | 1.840,00 | 3.680,00 | Q |
001 | 015 | TELA DE PROJECAO RETRATIL 1,80 X 1,80M | 20/2014 | UN | 2,00 | 530,00 | 1.060,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
7.127,00
7.127,00
Sequência: 1113 Contrato: 000043-2/2014 SIM-AM: 8214 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
09/05/2014
Final vigência
08/05/2015
Inicio execução
09/05/2014
Final execução
08/05/2015
Fornecedor
41074-8 AUTO POSTO ROSA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000032/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | DIESEL COMUM BS-10 | 55/2014 | LT | 100000,00 | 2,60 | 260.000,00 | Q |
001 | 002 | DIESEL COMUM BS-500 | 55/2014 | LT | 350000,00 | 2,44 | 854.000,00 | Q |
001 | 003 | ETANOL COMUM | 55/2014 | LT | 15000,00 | 2,18 | 32.700,00 | Q |
001 | 004 | GASOLINA COMUM | 55/2014 | LT | 60000,00 | 3,09 | 185.400,00 | Q |
Aditivos: | ||||||||
Código | Tipo do ato | Apostilamento | Tipo do aditivo | Data do ato | Nova data término | Valor | ||
1 | Recomposição | Não | 14/11/2014 | 08/05/2015 | 32.772,00 | |||
2 | Recomposição | Não | 04/02/2015 | 08/05/2015 | 35.918,43 | |||
3 | Recomposição | Não | 06/03/2015 | 08/05/2015 | 6.580,48 | |||
4 | Aditivo | Não | Valor | 01/04/2015 | 08/05/2015 | 73.830,00 | ||
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
1.332.100,00
1.481.200,91
Sequência: 1114 Contrato: 000040-1/2014 SIM-AM: 8314 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
12/05/2014
Final vigência
11/08/2014
Inicio execução
12/05/2014
Final execução
11/08/2014
Fornecedor
457796-5 T - ENTRETENIMENTO LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local Licitação 520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E Processo inexigibilidade - 76 000007/2014 | ||||
Itens: Lote Item Produto Solicitação UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 001 SHOW - JUCA BALA Contratação de empresa para 76/2014 UN | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
5.000,00
5.000,00
Equiplano Página:34
Sequência: 1115 Contrato: 000041-1/2014 SIM-AM: 8414 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
12/05/2014
Final vigência
11/08/2014
Inicio execução
12/05/2014
Final execução
11/08/2014
Fornecedor
457793-1 G4 PRODUCOES MUSICAIS LTDA - EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E
Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000008/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | SHOW - GRUPO OS 4 GAUDÉRIOS Contratação | 75/2014 | UN | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
4.000,00
4.000,00
Sequência: 1116 Contrato: 000042-1/2014 SIM-AM: 8514 Tipo de ato: Contrato
Inicio vigência
12/05/2014
Final vigência
11/08/2014
Inicio execução
12/05/2014
Final execução
11/08/2014
Fornecedor
457779-5 ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Gestor | Inicio exec.gestor | Fim exec.gestor | |||
Local Licitação 520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E Pregão - 76 000030/2014 | |||||
Itens: | |||||
Lote Item Produto Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 001 VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA (DIARIA) 60/2014 | UN | 50,00 | 150,00 | 7.500,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
7.500,00
7.500,00
Sequência: 1117 Contrato: 000044-2/2014 SIM-AM: 8614 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
13/05/2014
Final vigência
12/05/2015
Inicio execução
13/05/2014
Final execução
12/05/2015
Fornecedor
41633-9 AGROPECUARIA NOVA LARANJEIRAS LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
11 PLANEJAMENTO E OBRAS
Licitação
Pregão - 76 000027/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
011 | 001 | ARAME GALVANIZADO LISO Nº 12 | 35/2014 | KG | 50,00 | 5,97 | 298,50 | Q |
011 | 002 | ARAME GALVANIZADO LISO Nº 18 | 35/2014 | KG | 50,00 | 8,67 | 433,50 | Q |
011 | 003 | ARAME GALVANIZADO LISO OVALADO 15 X 17 X | 35/2014 | UN | 10,00 | 338,04 | 3.380,40 | Q |
011 | 004 | CATRACA C/ROSETA PARA CERCA ARAME | 35/2014 | UN | 60,00 | 3,03 | 181,80 | Q |
011 | 005 | PREGO 10 X 10 | 35/2014 | KG | 10,00 | 11,55 | 115,50 | Q |
011 | 006 | PREGO 12 X 12 | 35/2014 | KG | 50,00 | 8,22 | 411,00 | Q |
011 | 007 | PREGO 13 X 15 | 35/2014 | KG | 20,00 | 7,60 | 152,00 | Q |
011 | 008 | PREGO 15 X 21 | 35/2014 | KG | 60,00 | 7,01 | 420,60 | Q |
011 | 009 | PREGO 17 X 27 | 35/2014 | KG | 200,00 | 6,20 | 1.240,00 | Q |
011 | 010 | PREGO 18 X 30 | 35/2014 | KG | 150,00 | 6,20 | 930,00 | Q |
011 | 011 | PREGO 19 X 39 | 35/2014 | KG | 150,00 | 6,20 | 930,00 | Q |
011 | 012 | PREGO 22 X 48 | 35/2014 | KG | 50,00 | 6,73 | 336,50 | Q |
011 | 013 | PREGO 25 X 75 | 35/2014 | KG | 100,00 | 7,60 | 760,00 | Q |
011 | 014 | PREGO ACO 12 X 12 C/CABEÇA EMBALAGEM | 35/2014 | PC | 30,00 | 5,94 | 178,20 | Q |
011 | 015 | PREGO TELHEIRO C/BORRACHA 18 X 30 | 35/2014 | KG | 100,00 | 9,69 | 969,00 | Q |
011 | 016 | PREGO TELHEIRO TORCIDO 18 X 30 | 35/2014 | KG | 50,00 | 13,86 | 693,00 | Q |
019 | 001 | CABO DE ACO POLIDO 1" | 35/2014 | MT | 300,00 | 39,77 | 11.931,00 | Q |
019 | 002 | CABO DE ACO POLIDO 1/2" | 35/2014 | MT | 200,00 | 15,39 | 3.078,00 | Q |
019 | 003 | CABO DE ACO POLIDO 3/4" | 35/2014 | MT | 300,00 | 5,88 | 1.764,00 | Q |
019 | 004 | CABO DE ACO POLIDO 3/8" | 35/2014 | MT | 200,00 | 7,77 | 1.554,00 | Q |
019 | 005 | CABO DE ACO POLIDO 5/16" | 35/2014 | MT | 100,00 | 6,17 | 617,00 | Q |
Equiplano | Página:35 | |||||||
019 | 006 | CLIPS PARA CABO DE ACO 1/2" | 35/2014 | UN | 50,00 | 3,29 | 164,50 | Q |
019 | 007 | CLIPS PARA CABO DE ACO 3/8" | 35/2014 | UN | 50,00 | 2,29 | 114,50 | Q |
019 | 008 | CORRENTE POLIDA 12,5MM 1/2" | 35/2014 | MT | 50,00 | 19,83 | 991,50 | Q |
019 | 009 | CORRENTE POLIDA 4,8MM 3/16" | 35/2014 | MT | 20,00 | 10,86 | 217,20 | Q |
019 | 010 | CORRENTE POLIDA 6,4MM 1/4" | 35/2014 | MT | 30,00 | 14,85 | 445,50 | Q |
019 | 011 | CORRENTE POLIDA 8MM 5/16" | 35/2014 | MT | 30,00 | 17,91 | 537,30 | Q |
019 | 012 | CORRENTE POLIDA 9,5MM 3/8" | 35/2014 | MT | 20,00 | 18,94 | 378,80 | Q |
019 | 013 | ESTICADOR PARA CABO DE ACO 1/2" | 35/2014 | UN | 12,00 | 11,56 | 138,72 | Q |
019 | 014 | ESTICADOR PARA CABO DE ACO 5/16" | 35/2014 | UN | 12,00 | 5,94 | 71,28 | Q |
019 | 015 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 - MALHA | 35/2014 | M² | 300,00 | 16,84 | 5.052,00 | Q |
019 | 016 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 - MALHA | 35/2014 | M² | 500,00 | 15,55 | 7.775,00 | Q |
019 | 017 | TELA GALINHEIRO 2" ARAME 18 1,5 X 50M (AxC) | 35/2014 | UN | 10,00 | 488,37 | 4.883,70 | Q |
019 | 018 | TELA SOLDADA 5 X 10 2MM ALTURA 1,52M | 35/2014 | MT | 200,00 | 21,93 | 4.386,00 | Q |
021 | 001 | LONA EM POLIETILENO COR AMARELA 6 X 4M | 35/2014 | UN | 10,00 | 109,50 | 1.095,00 | Q |
021 | 002 | LONA EM POLIETILENO COR AMARELA 8 X 4M | 35/2014 | UN | 10,00 | 153,00 | 1.530,00 | Q |
021 | 003 | LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS | 35/2014 | M² | 3000,00 | 1,14 | 3.420,00 | Q |
021 | 004 | LONA PLASTICA PRETA 200 MICRAS | 35/2014 | M² | 1000,00 | 1,74 | 1.740,00 | Q |
021 | 005 | LONA PLASTICA TRANSPARENTE 200 MICRAS | 35/2014 | M² | 500,00 | 2,29 | 1.145,00 | Q |
030 | 001 | MANGUEIRA JARDIM SILICONADA 1/2" | 35/2014 | MT | 200,00 | 1,59 | 318,00 | Q |
030 | 002 | MANGUEIRA PARA GAS 1,5M | 35/2014 | UN | 10,00 | 6,88 | 68,80 | Q |
030 | 003 | MANGUEIRA PARA JARDIM SILICONADA 1/2" X | 35/2014 | UN | 20,00 | 31,91 | 638,20 | Q |
030 | 004 | MANGUEIRA PRETA 1" X 2,5MM | 35/2014 | MT | 500,00 | 1,32 | 660,00 | Q |
030 | 005 | MANGUEIRA PRETA 1/2" X 1,5MM | 35/2014 | MT | 3000,00 | 0,60 | 1.800,00 | Q |
030 | 006 | MANGUEIRA PRETA 2" X 3MM | 35/2014 | MT | 300,00 | 4,19 | 1.257,00 | Q |
030 | 007 | MANGUEIRA PRETA 2.1/2" X 3MM | 35/2014 | MT | 300,00 | 7,06 | 2.118,00 | Q |
030 | 008 | MANGUEIRA PRETA 3/4" X 1,5MM | 35/2014 | MT | 3000,00 | 0,79 | 2.370,00 | Q |
031 | 001 | BOMBA D'AGUA SUBMERSA 800W (125V/60HZ) | 35/2014 | UN | 5,00 | 256,24 | 1.281,20 | Q |
031 | 002 | BOMBA D'AGUA SUBMERSA 800W (250V/60HZ) | 35/2014 | UN | 5,00 | 256,24 | 1.281,20 | Q |
031 | 003 | CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO | 35/2014 | UN | 30,00 | 9,85 | 295,50 | Q |
031 | 004 | CAPA DE CHUVA COR AMARELA C/MANGA E | 35/2014 | UN | 30,00 | 22,39 | 671,70 | Q |
031 | 005 | CORDA DE SEDA TRANSADA 10MM | 35/2014 | MT | 300,00 | 0,85 | 255,00 | Q |
031 | 006 | ENGATE RAPIDO 1/2" ESGUICHO | 35/2014 | UN | 30,00 | 3,58 | 107,40 | Q |
031 | 007 | ESGUICHO EM METAL TIPO PISTOLA 1/2" | 35/2014 | UN | 5,00 | 16,92 | 84,60 | Q |
031 | 008 | ESGUICHO PLASTICO 1/2' | 35/2014 | UN | 20,00 | 4,77 | 95,40 | Q |
031 | 009 | MASCARA DESCARTAVEL | 35/2014 | UN | 100,00 | 1,58 | 158,00 | Q |
032 | 001 | ALICATE PROFISSIONAL UNIVERSAL 8" | 35/2014 | UN | 5,00 | 22,00 | 110,00 | Q |
032 | 002 | APA DE BICO C/CABO | 35/2014 | UN | 15,00 | 19,98 | 299,70 | Q |
032 | 003 | APA DE CORTE C/CABO | 35/2014 | UN | 15,00 | 21,00 | 315,00 | Q |
032 | 004 | ARCO DE SERRA FIXO 12" | 35/2014 | UN | 15,00 | 15,60 | 234,00 | Q |
032 | 005 | CABO DE MADEIRA PARA CAVADEIRA | 35/2014 | UN | 20,00 | 12,30 | 246,00 | Q |
032 | 006 | CABO DE MADEIRA PARA ENXADA | 35/2014 | UN | 20,00 | 11,00 | 220,00 | Q |
032 | 007 | CABO DE MADEIRA PARA MARTELO | 35/2014 | UN | 20,00 | 6,90 | 138,00 | Q |
032 | 008 | CABO DE MADEIRA PARA PICARETA | 35/2014 | UN | 10,00 | 9,50 | 95,00 | Q |
032 | 009 | CABO PARA TRADO 1,00M | 35/2014 | UN | 5,00 | 36,00 | 180,00 | Q |
032 | 010 | CARRINHO DE MAO C/ROLAMENTO EM CHAPA | 35/2014 | UN | 10,00 | 199,98 | 1.999,80 | Q |
032 | 011 | CAVADEIRA ARTICULADA DUPLA CURTA | 35/2014 | UN | 5,00 | 56,00 | 280,00 | Q |
032 | 012 | CAVADEIRA ARTICULADA DUPLA LONGA | 35/2014 | UN | 5,00 | 72,00 | 360,00 | Q |
032 | 013 | CAVADEIRA CURTA C/CABO | 35/2014 | UN | 5,00 | 35,98 | 179,90 | Q |
032 | 014 | LIMA CHATA PARA ENXADA 8" | 35/2014 | UN | 40,00 | 12,00 | 480,00 | Q |
032 | 015 | LIMA MOTOSSERRA 7/32" | 35/2014 | UN | 40,00 | 4,20 | 168,00 | Q |
032 | 016 | LIMA TRIANGULO 4.1/2" | 35/2014 | UN | 20,00 | 13,70 | 274,00 | Q |
032 | 017 | MACHADINHA UNHA | 35/2014 | UN | 5,00 | 22,00 | 110,00 | Q |
032 | 018 | MARRETA C/CABO 1KG | 35/2014 | UN | 5,00 | 24,50 | 122,50 | Q |
032 | 019 | MARRETA C/CABO 2KG | 35/2014 | UN | 5,00 | 39,98 | 199,90 | Q |
032 | 020 | MARRETA C/CABO 3KG | 35/2014 | UN | 5,00 | 62,00 | 310,00 | Q |
032 | 021 | MARRETA C/CABO 5KG | 35/2014 | UN | 2,00 | 92,60 | 185,20 | Q |
032 | 022 | MARRETA C/CABO 7KG | 35/2014 | UN | 2,00 | 133,00 | 266,00 | Q |
032 | 023 | MARTELO C/UNHO 29MM | 35/2014 | UN | 10,00 | 19,00 | 190,00 | Q |
032 | 024 | PE DE CABRA 60CM SEXTAVADO | 35/2014 | UN | 5,00 | 32,00 | 160,00 | Q |
Equiplano | Página:36 | |||||||
032 | 025 | PICARETA C/CABO | 35/2014 | UN | 10,00 | 49,00 | 490,00 | Q |
032 | 026 | SERROTE PARA MADEIRA 24" | 35/2014 | UN | 10,00 | 22,40 | 224,00 | Q |
032 | 027 | TORQUES ARMADOR 12" | 35/2014 | UN | 10,00 | 19,10 | 191,00 | Q |
032 | 028 | TRENA DE ACO 19MM X 10M | 35/2014 | UN | 20,00 | 26,89 | 537,80 | Q |
032 | 029 | TRENA DE ACO 19MM X 5M | 35/2014 | UN | 30,00 | 12,00 | 360,00 | Q |
032 | 030 | TRENA DE FIBRA 30M | 35/2014 | UN | 5,00 | 43,00 | 215,00 | Q |
032 | 031 | TRENA DE FIBRA 50M | 35/2014 | UN | 3,00 | 59,00 | 177,00 | Q |
032 | 032 | VASSOURA JARDIM REGULAVEL C/CABO | 35/2014 | UN | 10,00 | 16,99 | 169,90 | Q |
033 | 001 | CADEADO 20MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 7,75 | 387,50 | Q |
033 | 002 | CADEADO 25MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 8,88 | 266,40 | Q |
033 | 003 | CADEADO 30MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 9,97 | 299,10 | Q |
033 | 004 | CADEADO 35MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 12,36 | 247,20 | Q |
033 | 005 | CADEADO 40MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 14,10 | 282,00 | Q |
033 | 006 | CADEADO 45MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 17,87 | 357,40 | Q |
033 | 007 | CADEADO 50MM | 35/2014 | UN | 15,00 | 21,26 | 318,90 | Q |
033 | 008 | CADEADO HASTE LONGA 35MM | 35/2014 | UN | 15,00 | 18,30 | 274,50 | Q |
033 | 009 | DOBRADICA POLIDA 3" | 35/2014 | UN | 200,00 | 1,23 | 246,00 | Q |
033 | 010 | DOBRADICA POLIDA 3.1/2" | 35/2014 | UN | 100,00 | 2,11 | 211,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
90.297,70
90.297,70
Sequência: 1118 Contrato: 000045-2/2014 SIM-AM: 8714 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
13/05/2014
Final vigência
12/05/2015
Inicio execução
13/05/2014
Final execução
12/05/2015
Fornecedor
41707-6 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX E CIA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
11 PLANEJAMENTO E OBRAS
Licitação
Pregão - 76 000027/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
003 | 001 | CUMEEIRA ARTICULADA 4MM INFERIOR | 35/2014 | UN | 150,00 | 5,24 | 786,00 | Q |
003 | 002 | CUMEEIRA ARTICULADA 4MM SUPERIOR | 35/2014 | UN | 150,00 | 5,24 | 786,00 | Q |
003 | 003 | CUMEEIRA INCLINACAO 15º 1,10M X 5MM | 35/2014 | UN | 200,00 | 25,51 | 5.102,00 | Q |
003 | 004 | TELHA DE BARRO FRANCESA | 35/2014 | UN | 3000,00 | 1,56 | 4.680,00 | Q |
003 | 005 | TELHA DE FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10M X 5MM | 35/2014 | UN | 100,00 | 25,08 | 2.508,00 | Q |
003 | 006 | TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10M X 5MM | 35/2014 | UN | 200,00 | 28,37 | 5.674,00 | Q |
003 | 007 | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10M X 5MM | 35/2014 | UN | 200,00 | 33,17 | 6.634,00 | Q |
003 | 008 | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50M X 4MM | 35/2014 | UN | 1000,00 | 12,40 | 12.400,00 | Q |
003 | 009 | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10M X 5MM | 35/2014 | UN | 500,00 | 37,49 | 18.745,00 | Q |
003 | 010 | TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 0,50M X 4MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 21,12 | 422,40 | Q |
003 | 011 | TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10M X 5MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 58,13 | 1.162,60 | Q |
004 | 001 | ALICATE DE PRESSAO 10" | 35/2014 | UN | 5,00 | 29,03 | 145,15 | Q |
004 | 002 | ALICATE PARA BOMBA D'AGUA | 35/2014 | UN | 3,00 | 32,15 | 96,45 | Q |
004 | 003 | ALICATE TRAVADEIRA PARA SERROTE | 35/2014 | UN | 2,00 | 29,70 | 59,40 | Q |
004 | 004 | BROCA VIDIA CONCRETO 10MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 10,20 | 306,00 | Q |
004 | 005 | BROCA VIDIA CONCRETO 6MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 4,98 | 149,40 | Q |
004 | 006 | BROCA VIDIA CONCRETO 8MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 7,43 | 222,90 | Q |
004 | 007 | BROCA VIDIA CONCRETO HASTE LONGA 250MM | 35/2014 | UN | 10,00 | 20,85 | 208,50 | Q |
004 | 008 | CHAVE PARA DOBRAR FERRO DUPLA 3/8 X 1/2" | 35/2014 | UN | 2,00 | 15,34 | 30,68 | Q |
004 | 009 | COLHER PEDREIRO RODONDA Nº 8 | 35/2014 | UN | 20,00 | 11,01 | 220,20 | Q |
004 | 010 | COLHER PEDREIRO RODONDA Nº 9 | 35/2014 | UN | 20,00 | 13,38 | 267,60 | Q |
004 | 011 | DESENPENADEIRA C/ESPUMA 14 X 25CM | 35/2014 | UN | 10,00 | 7,03 | 70,30 | Q |
004 | 012 | DESENPENADEIRA C/FELTRO 12 X 19CM | 35/2014 | UN | 10,00 | 8,39 | 83,90 | Q |
004 | 013 | DESENPENADEIRA DE ACO DENTADA | 35/2014 | UN | 10,00 | 10,09 | 100,90 | Q |
004 | 014 | DESENPENADEIRA DE ACO LISA | 35/2014 | UN | 10,00 | 9,84 | 98,40 | Q |
004 | 015 | DISCO DE CORTE 7" | 35/2014 | UN | 20,00 | 6,73 | 134,60 | Q |
004 | 016 | DISCO DE CORTE 9" (REFRATARIO) | 35/2014 | UN | 20,00 | 15,87 | 317,40 | Q |
Equiplano | Página:37 | |||||||
004 | 017 | DISCO DE CORTE CERAMICA 7 X 7/8" | 35/2014 | UN | 30,00 | 9,53 | 285,90 | Q |
004 | 018 | DISCO DE LIXA 7" (METAL) | 35/2014 | UN | 20,00 | 5,08 | 101,60 | Q |
004 | 019 | DISCO DIAMANTADO TURBO 20MM | 35/2014 | UN | 40,00 | 16,58 | 663,20 | Q |
004 | 020 | DISCO SERRA CIRCULAR 9.1/4 X 25MM | 35/2014 | UN | 10,00 | 46,50 | 465,00 | Q |
004 | 021 | ESCOVA DE ACO C/CABO | 35/2014 | UN | 20,00 | 7,50 | 150,00 | Q |
004 | 022 | ESCOVA DE ACO CIRCULAR PARA FURADEIRA | 35/2014 | UN | 5,00 | 19,36 | 96,80 | Q |
004 | 023 | ESQUADRO DE ALUMINIO 14" | 35/2014 | UN | 10,00 | 21,61 | 216,10 | Q |
004 | 024 | MAQUINA PARA CORTAR PISO 75CM | 35/2014 | UN | 2,00 | 171,08 | 342,16 | Q |
004 | 025 | MAQUINA PARA CORTAR VERGALHAO Nº 1 | 35/2014 | UN | 2,00 | 166,03 | 332,06 | Q |
004 | 026 | NIVEL EM ALUMINIO 18" | 35/2014 | UN | 10,00 | 20,99 | 209,90 | Q |
004 | 027 | PONTEIRO FERRO REDONDO 3/4 X 10" | 35/2014 | UN | 5,00 | 9,71 | 48,55 | Q |
004 | 028 | PONTEIRO FERRO REDONDO 3/4 X 12" | 35/2014 | UN | 5,00 | 10,78 | 53,90 | Q |
004 | 029 | PRUMO DE METAL 500GR | 35/2014 | UN | 5,00 | 23,46 | 117,30 | Q |
004 | 030 | REBITADEIRA MANUAL | 35/2014 | UN | 5,00 | 28,53 | 142,65 | Q |
004 | 031 | REGUA EM ALUMINIO 2,5M (FRIZADA) | 35/2014 | UN | 10,00 | 30,13 | 301,30 | Q |
004 | 032 | SERRA LAMINA CORTAR FERRO | 35/2014 | UN | 100,00 | 4,03 | 403,00 | Q |
004 | 033 | TALHADEIRA CHATA EM ACO 1 X 1/4 X 12" | 35/2014 | UN | 10,00 | 9,88 | 98,80 | Q |
009 | 001 | PISO CERAMICO ESMALTADO TIPO "A" PEI 4 | 35/2014 | M² | 100,00 | 13,02 | 1.302,00 | Q |
009 | 002 | PISO CERAMICO ESMALTADO TIPO "A" PEI 5 | 35/2014 | M² | 200,00 | 14,89 | 2.978,00 | Q |
010 | 001 | CANTONEIRA FERRO 3/8 X 2" X 6M | 35/2014 | BR | 10,00 | 256,10 | 2.561,00 | Q |
010 | 002 | COLUNA FERRO 3/8 10MM - 7 X 17CM X 6M | 35/2014 | UN | 30,00 | 103,59 | 3.107,70 | Q |
010 | 003 | COLUNA FERRO 5/16 8MM - 7 X 14CM X 6M | 35/2014 | UN | 50,00 | 70,29 | 3.514,50 | Q |
010 | 004 | FERRO 1/2 12,5MM X 12M | 35/2014 | BR | 60,00 | 52,45 | 3.147,00 | Q |
010 | 005 | FERRO 1/4 6,3MM X 12M | 35/2014 | BR | 150,00 | 15,35 | 2.302,50 | Q |
010 | 006 | FERRO 3/8 10MM X 12M | 35/2014 | BR | 130,00 | 35,36 | 4.596,80 | Q |
010 | 007 | FERRO 4.2MM X 12M | 35/2014 | BR | 250,00 | 6,30 | 1.575,00 | Q |
010 | 008 | FERRO 5/16 18MM X 12M | 35/2014 | BR | 200,00 | 23,98 | 4.796,00 | Q |
010 | 009 | FERRO CHATO 3/8 X 2" X 6M | 35/2014 | BR | 30,00 | 133,53 | 4.005,90 | Q |
010 | 010 | TRELICA FERRO TG-8 6,0 X 4,2 X 12M | 35/2014 | UN | 100,00 | 22,79 | 2.279,00 | Q |
010 | 011 | TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" X 6M | 35/2014 | BR | 10,00 | 411,46 | 4.114,60 | Q |
015 | 001 | ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA | 35/2014 | UN | 20,00 | 1,64 | 32,80 | Q |
015 | 002 | ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA | 35/2014 | UN | 25,00 | 3,49 | 87,25 | Q |
015 | 003 | ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA | 35/2014 | UN | 20,00 | 0,73 | 14,60 | Q |
015 | 004 | ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA | 35/2014 | UN | 20,00 | 1,31 | 26,20 | Q |
015 | 005 | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE 25MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 9,35 | 467,50 | Q |
015 | 006 | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE 32MM | 35/2014 | UN | 45,00 | 12,45 | 560,25 | Q |
015 | 007 | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE 50MM | 35/2014 | UN | 25,00 | 25,12 | 628,00 | Q |
015 | 008 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM X 3/4" | 35/2014 | UN | 100,00 | 0,61 | 61,00 | Q |
015 | 009 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM X 1" | 35/2014 | UN | 30,00 | 1,08 | 32,40 | Q |
015 | 010 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM X 1.1/2" | 35/2014 | UN | 25,00 | 3,06 | 76,50 | Q |
015 | 011 | ADESIVO PVC BISNAGA 17 GRAMAS | 35/2014 | UN | 100,00 | 1,82 | 182,00 | Q |
015 | 012 | ADESIVO PVC BISNAGA 75 GRAMAS | 35/2014 | UN | 50,00 | 4,84 | 242,00 | Q |
015 | 013 | BUCHA REDUCAO ESGOTO LONGA 50 X 40MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 1,85 | 92,50 | Q |
015 | 014 | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 0,26 | 13,00 | Q |
015 | 015 | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 0,51 | 15,30 | Q |
015 | 016 | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50 X 40MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 2,15 | 43,00 | Q |
015 | 017 | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 2,71 | 81,30 | Q |
015 | 018 | CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 12,80 | 640,00 | Q |
015 | 019 | CAP ESGOTO 100MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 5,30 | 159,00 | Q |
015 | 020 | CAP ESGOTO 50MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 2,05 | 61,50 | Q |
015 | 021 | CAP SOLDAVEL 25MM | 35/2014 | UN | 100,00 | 0,89 | 89,00 | Q |
015 | 022 | CAP SOLDAVEL 32MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 1,08 | 54,00 | Q |
015 | 023 | CAP SOLDAVEL 50MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 3,49 | 104,70 | Q |
015 | 024 | CURVA SOLDAVEL 90º 25MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 3,58 | 179,00 | Q |
015 | 025 | CURVA SOLDAVEL 90º 32MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 0,99 | 29,70 | Q |
015 | 026 | CURVA SOLDAVEL 90º 50MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 7,11 | 213,30 | Q |
015 | 027 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M | 35/2014 | UN | 50,00 | 2,41 | 120,50 | Q |
015 | 028 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M | 35/2014 | UN | 50,00 | 4,74 | 237,00 | Q |
015 | 029 | XXXXXX XXXXX LATAO REDUCAO 90º 25 X 1/2" | 35/2014 | UN | 100,00 | 3,89 | 389,00 | Q |
Equiplano | Página:38 | |||||||
015 | 030 | XXXXXX XXXXX LATAO REDUCAO 90º 25 X 3/4" | 35/2014 | UN | 80,00 | 4,64 | 371,20 | Q |
015 | 031 | XXXXXX XXXXXX 90º 100MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 5,13 | 256,50 | Q |
015 | 032 | XXXXXX XXXXXX 90º 50MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 1,81 | 90,50 | Q |
015 | 033 | XXXXXX XXXXXX C/VISITA 90º 100 X 50MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 9,72 | 194,40 | Q |
015 | 034 | JOELHO INTERNO PARA MANGUEIRA 1/2" | 35/2014 | UN | 50,00 | 1,11 | 55,50 | Q |
015 | 035 | JOELHO INTERNO PARA MANGUEIRA 3/4" | 35/2014 | UN | 60,00 | 1,46 | 87,60 | Q |
015 | 036 | JOELHO MISTO 90º 25 X 1/2" | 35/2014 | UN | 100,00 | 1,21 | 121,00 | Q |
015 | 037 | JOELHO MISTO 90º 25 X 3/4" | 35/2014 | UN | 100,00 | 2,11 | 211,00 | Q |
015 | 038 | XXXXXX XXXXXXXX 45º 25MM | 35/2014 | UN | 100,00 | 1,17 | 117,00 | Q |
015 | 039 | XXXXXX XXXXXXXX 45º 32MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 2,22 | 111,00 | Q |
015 | 040 | XXXXXX XXXXXXXX 45º 50MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 4,44 | 88,80 | Q |
015 | 041 | XXXXXX XXXXXXXX 90º 25MM | 35/2014 | UN | 100,00 | 0,56 | 56,00 | Q |
015 | 042 | XXXXXX XXXXXXXX 90º 32MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 1,63 | 81,50 | Q |
015 | 043 | XXXXXX XXXXXXXX 90º 50MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 3,76 | 112,80 | Q |
015 | 044 | XXXXXX XXXXXXXX 90º 60MM | 35/2014 | UN | 10,00 | 15,64 | 156,40 | Q |
015 | 045 | JUNCAO ESGOTO SIMPLES 100 X 100MM | 35/2014 | UN | 10,00 | 14,70 | 147,00 | Q |
015 | 046 | JUNCAO ESGOTO SIMPLES 100 X 50MM | 35/2014 | UN | 25,00 | 11,59 | 289,75 | Q |
015 | 047 | JUNCAO ESGOTO SIMPLES 50 X 50MM | 35/2014 | UN | 15,00 | 5,73 | 85,95 | Q |
015 | 048 | LUVA BUCHA LATAO 25 X 1/2" | 35/2014 | UN | 15,00 | 2,42 | 36,30 | Q |
015 | 049 | LUVA BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 35/2014 | UN | 20,00 | 3,89 | 77,80 | Q |
015 | 050 | LUVA C/ROSCA 1.1/2" | 35/2014 | UN | 10,00 | 4,29 | 42,90 | Q |
015 | 051 | LUVA C/ROSCA 2" | 35/2014 | UN | 10,00 | 7,46 | 74,60 | Q |
015 | 052 | LUVA C/ROSCA 3/4" | 35/2014 | UN | 40,00 | 1,39 | 55,60 | Q |
015 | 053 | LUVA DE CORRER 25MM | 35/2014 | UN | 15,00 | 7,66 | 114,90 | Q |
015 | 054 | LUVA DE CORRER 50MM | 35/2014 | UN | 15,00 | 12,06 | 180,90 | Q |
015 | 055 | LUVA ESGOTO 100MM | 35/2014 | UN | 25,00 | 4,17 | 104,25 | Q |
015 | 056 | LUVA ESGOTO 50MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 1,85 | 37,00 | Q |
015 | 057 | LUVA MISTA 25 X 3/4" | 35/2014 | UN | 50,00 | 1,21 | 60,50 | Q |
015 | 058 | LUVA MISTA 32 X 1" | 35/2014 | UN | 10,00 | 3,45 | 34,50 | Q |
015 | 059 | LUVA MISTA 50 X 1.1/2" | 35/2014 | UN | 10,00 | 11,80 | 118,00 | Q |
015 | 060 | LUVA MISTA REDUCAO 25 X 1/2" | 35/2014 | UN | 15,00 | 1,08 | 16,20 | Q |
015 | 061 | LUVA SOLDAVEL 25MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 0,69 | 34,50 | Q |
015 | 062 | LUVA SOLDAVEL 32MM | 35/2014 | UN | 40,00 | 1,17 | 46,80 | Q |
015 | 063 | LUVA SOLDAVEL 50MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 2,80 | 56,00 | Q |
015 | 064 | NIPEL C/ROSCA 1.1/2" | 35/2014 | UN | 10,00 | 5,15 | 51,50 | Q |
015 | 065 | NIPEL C/ROSCA 3/4" | 35/2014 | UN | 30,00 | 0,60 | 18,00 | Q |
015 | 066 | PLUG C/ROSCA 1/2" | 35/2014 | UN | 20,00 | 0,41 | 8,20 | Q |
015 | 067 | PLUG C/ROSCA 3/4" | 35/2014 | UN | 20,00 | 0,65 | 13,00 | Q |
015 | 068 | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO 100 X 50MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 5,18 | 103,60 | Q |
015 | 069 | REGISTRO DE PRESSAO SOLDAVEL 25MM | 35/2014 | UN | 40,00 | 7,50 | 300,00 | Q |
015 | 070 | REGISTRO ESFERA VS 25MM | 35/2014 | UN | 25,00 | 12,41 | 310,25 | Q |
015 | 071 | REGISTRO ESFERA VS 32MM | 35/2014 | UN | 25,00 | 17,67 | 441,75 | Q |
015 | 072 | REGISTRO ESFERA VS 50MM | 35/2014 | UN | 10,00 | 28,94 | 289,40 | Q |
015 | 073 | TE BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 35/2014 | UN | 50,00 | 5,26 | 263,00 | Q |
015 | 074 | TE BUCHA LATAO REDUCAO 25 X 3/4" | 35/2014 | UN | 50,00 | 5,27 | 263,50 | Q |
015 | 075 | TE C/ROSCA 3/4" | 35/2014 | UN | 50,00 | 2,17 | 108,50 | Q |
015 | 076 | TE ESGOTO 100 X 50MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 12,38 | 247,60 | Q |
015 | 077 | TE ESGOTO CURTO 50 X 50MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 6,08 | 121,60 | Q |
015 | 078 | TE INTERNO C/ROSCA PARA MANGUEIRA 3/4" | 35/2014 | UN | 40,00 | 2,17 | 86,80 | Q |
015 | 079 | TE INTERNO TRIPLO PARA MANGUEIRA 1/2" | 35/2014 | UN | 30,00 | 1,25 | 37,50 | Q |
015 | 080 | TE INTERNO TRIPLO PARA MANGUEIRA 3/4" | 35/2014 | UN | 40,00 | 2,34 | 93,60 | Q |
015 | 081 | TE INTERNO TRIPLO PARA REDUCAO PARA | 35/2014 | UN | 25,00 | 1,28 | 32,00 | Q |
015 | 082 | TE MISTO C/ROSCA 25 X 1/2" | 35/2014 | UN | 70,00 | 2,58 | 180,60 | Q |
015 | 083 | TE MISTO C/ROSCA 25 X 3/4" | 35/2014 | UN | 50,00 | 2,28 | 114,00 | Q |
015 | 084 | TE SOLDAVEL 32MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 1,90 | 95,00 | Q |
015 | 085 | TE SOLDAVEL 90º 25MM | 35/2014 | UN | 70,00 | 0,86 | 60,20 | Q |
015 | 086 | TE SOLDAVEL 90º 50MM | 35/2014 | UN | 30,00 | 6,05 | 181,50 | Q |
015 | 087 | TE SOLDAVEL REDUCAO 50 X 25MM | 35/2014 | UN | 15,00 | 5,08 | 76,20 | Q |
015 | 088 | TORNEIRA BOIA 3/4" C/HASTE DE METAL | 35/2014 | UN | 15,00 | 28,53 | 427,95 | Q |
Equiplano | Página:39 | |||||||
015 | 089 | TORNEIRA DE COZINHA EM METAL CROMADO | 35/2014 | UN | 20,00 | 19,95 | 399,00 | Q |
015 | 090 | TORNEIRA DE METAL PARA LAVATORIO 3/4" | 35/2014 | UN | 20,00 | 28,86 | 577,20 | Q |
015 | 091 | TORNEIRA ESFERA C/ROSCA 1/2" | 35/2014 | UN | 15,00 | 9,01 | 135,15 | Q |
015 | 092 | TORNEIRA PLASTICA CURTA 1/2" | 35/2014 | UN | 40,00 | 3,88 | 155,20 | Q |
015 | 093 | TORNEIRA PLASTICA CURTA 3/4" | 35/2014 | UN | 40,00 | 3,66 | 146,40 | Q |
015 | 094 | TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2" | 35/2014 | UN | 50,00 | 3,28 | 164,00 | Q |
015 | 095 | TORNEIRA PLASTICA JARDIM 3/4" | 35/2014 | UN | 50,00 | 4,35 | 217,50 | Q |
015 | 096 | TORNEIRA PLASTICA LONGA 1/2" | 35/2014 | UN | 40,00 | 4,57 | 182,80 | Q |
015 | 097 | TORNEIRA PLASTICA LONGA 3/4" | 35/2014 | UN | 40,00 | 4,46 | 178,40 | Q |
015 | 098 | TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 3/4" | 35/2014 | UN | 30,00 | 8,60 | 258,00 | Q |
015 | 099 | TUBO ESGOTO 100MM | 35/2014 | MT | 360,00 | 7,31 | 2.631,60 | Q |
015 | 100 | TUBO ESGOTO 50MM | 35/2014 | MT | 360,00 | 4,48 | 1.612,80 | Q |
015 | 101 | TUBO SOLDAVEL 25MM | 35/2014 | MT | 900,00 | 2,15 | 1.935,00 | Q |
015 | 102 | TUBO SOLDAVEL 32MM | 35/2014 | MT | 360,00 | 4,35 | 1.566,00 | Q |
015 | 103 | TUBO SOLDAVEL 50MM | 35/2014 | MT | 240,00 | 7,39 | 1.773,60 | Q |
015 | 104 | UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1" | 35/2014 | UN | 20,00 | 1,29 | 25,80 | Q |
015 | 105 | UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1.1/2" | 35/2014 | UN | 10,00 | 4,72 | 47,20 | Q |
015 | 106 | UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1/2" | 35/2014 | UN | 50,00 | 0,69 | 34,50 | Q |
015 | 107 | UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 2" | 35/2014 | UN | 10,00 | 5,34 | 53,40 | Q |
015 | 108 | UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 2.1/2" | 35/2014 | UN | 15,00 | 6,79 | 101,85 | Q |
015 | 109 | UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4" | 35/2014 | UN | 50,00 | 0,79 | 39,50 | Q |
015 | 110 | VALVULA DE LAVATORIO C/LADRAO | 35/2014 | UN | 25,00 | 7,77 | 194,25 | Q |
015 | 111 | VALVULA DE RETENCAO 1" | 35/2014 | UN | 20,00 | 41,35 | 827,00 | Q |
015 | 112 | VALVULA DE RETENCAO 3/4" | 35/2014 | UN | 30,00 | 25,85 | 775,50 | Q |
015 | 113 | VALVULA EM METAL PARA BOMBA 1" | 35/2014 | UN | 5,00 | 19,91 | 99,55 | Q |
015 | 114 | VALVULA EM METAL PARA BOMBA 3/4" | 35/2014 | UN | 5,00 | 17,32 | 86,60 | Q |
017 | 001 | ABRACADEIRA C/ROSCA S/FIM 1/2 X 3/4" | 35/2014 | UN | 200,00 | 0,74 | 148,00 | Q |
017 | 002 | ABRACADEIRA C/ROSCA S/FIM 3/4 X 1" | 35/2014 | UN | 200,00 | 1,09 | 218,00 | Q |
017 | 003 | ADESIVO COLA SAPATEIRO 200 GRAMAS | 35/2014 | UN | 15,00 | 8,69 | 130,35 | Q |
017 | 004 | ANEL DE CERA C/GUIA PARA VASO SANITARIO | 35/2014 | UN | 40,00 | 9,44 | 377,60 | Q |
017 | 005 | APLICADOR MANUAL DE SILICONE | 35/2014 | UN | 10,00 | 17,56 | 175,60 | Q |
017 | 006 | BALDE PEDREIRO LATAO CAP. 10 LITROS | 35/2014 | UN | 20,00 | 11,99 | 239,80 | Q |
017 | 007 | CORREIA EM "V" B-58 CM | 35/2014 | UN | 20,00 | 21,55 | 431,00 | Q |
017 | 008 | DENTE CORRENTE MOTOSSERRA 3/8" | 35/2014 | UN | 150,00 | 3,30 | 495,00 | Q |
017 | 009 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 25MM | 35/2014 | MT | 200,00 | 1,37 | 274,00 | Q |
017 | 010 | ENGATE FLEXIVEL 1/2" 40CM | 35/2014 | UN | 50,00 | 3,99 | 199,50 | Q |
017 | 011 | ESPUMA EXPANSIVA EM POLIURETANO 490 | 35/2014 | UN | 30,00 | 20,01 | 600,30 | Q |
017 | 012 | FELTRO DE LA PARA CALFINO | 35/2014 | UN | 50,00 | 4,37 | 218,50 | Q |
017 | 013 | FIO DE NYLON PARA CORTE DE GRAMA 2,4MM | 35/2014 | MT | 3000,00 | 0,58 | 1.740,00 | Q |
017 | 014 | LAPIS CARPINTEIRO | 35/2014 | UN | 100,00 | 1,72 | 172,00 | Q |
017 | 015 | LIXA D'AGUA Nº 100 | 35/2014 | UN | 200,00 | 1,88 | 376,00 | Q |
017 | 016 | LIXA D'AGUA Nº 120 | 35/2014 | UN | 200,00 | 1,88 | 376,00 | Q |
017 | 017 | LIXA D'AGUA Nº 80 | 35/2014 | UN | 200,00 | 1,98 | 396,00 | Q |
017 | 018 | LIXA PANO ROLO Nº 80 | 35/2014 | MT | 100,00 | 5,09 | 509,00 | Q |
017 | 019 | LUVA RASPA DE COURO LONGA | 35/2014 | PR | 40,00 | 12,07 | 482,80 | Q |
017 | 020 | MANGUEIRA PARA NIVEL 5/16" X 1,5MM | 35/2014 | MT | 100,00 | 1,11 | 111,00 | Q |
017 | 021 | MASSA DE CALAFETAR 350 GRAMAS | 35/2014 | UN | 30,00 | 4,44 | 133,20 | Q |
017 | 022 | PNEU PARA CARRINHO DE MAO | 35/2014 | UN | 30,00 | 14,76 | 442,80 | Q |
017 | 023 | SIFAO EXTENSIVO PARA LAVATORIO | 35/2014 | UN | 50,00 | 9,45 | 472,50 | Q |
017 | 024 | SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS | 35/2014 | UN | 100,00 | 14,78 | 1.478,00 | Q |
017 | 025 | VEDA CALHA 285 GRAMAS | 35/2014 | UN | 100,00 | 10,93 | 1.093,00 | Q |
018 | 001 | MANGUEIRA CORRUGADA EM NYLON 2.1/2" | 35/2014 | MT | 30,00 | 58,41 | 1.752,30 | Q |
018 | 002 | RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA | 35/2014 | UN | 10,00 | 298,80 | 2.988,00 | Q |
018 | 003 | RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA | 35/2014 | UN | 3,00 | 2.525,79 | 7.577,37 | Q |
018 | 004 | RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA | 35/2014 | UN | 2,00 | 4.122,49 | 8.244,98 | Q |
018 | 005 | RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA | 35/2014 | UN | 5,00 | 866,99 | 4.334,95 | Q |
018 | 006 | RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA | 35/2014 | UN | 5,00 | 1.486,32 | 7.431,60 | Q |
018 | 007 | RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA | 35/2014 | UN | 20,00 | 168,04 | 3.360,80 | Q |
020 | 001 | BARRA ROSCAVEL 1/2" X 1M | 35/2014 | UN | 50,00 | 8,31 | 415,50 | Q |
Equiplano | Página:40 | |||||||
020 | 002 | BARRA ROSCAVEL 3/8" X 1M | 35/2014 | UN | 50,00 | 5,63 | 281,50 | Q |
020 | 003 | BARRA ROSCAVEL 5/16" X 1M | 35/2014 | UN | 50,00 | 4,27 | 213,50 | Q |
020 | 004 | BARRA ROSCAVEL 5/8" X 1M | 35/2014 | UN | 50,00 | 25,61 | 1.280,50 | Q |
020 | 005 | BROCA DE ACO RAPIDO 10MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 18,18 | 909,00 | Q |
020 | 006 | BROCA DE ACO RAPIDO 3MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 4,69 | 234,50 | Q |
020 | 007 | BROCA DE ACO RAPIDO 5MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 6,49 | 324,50 | Q |
020 | 008 | BROCA DE ACO RAPIDO 6MM | 35/2014 | UN | 100,00 | 8,11 | 811,00 | Q |
020 | 009 | BROCA DE ACO RAPIDO 8MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 10,58 | 529,00 | Q |
020 | 010 | CHAVE DE FENDA 1/4 X 4" | 35/2014 | UN | 10,00 | 5,46 | 54,60 | Q |
020 | 011 | CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" | 35/2014 | UN | 10,00 | 6,40 | 64,00 | Q |
020 | 012 | CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" | 35/2014 | UN | 10,00 | 8,79 | 87,90 | Q |
020 | 013 | DISCO DE DESBASTE 7" | 35/2014 | UN | 15,00 | 9,64 | 144,60 | Q |
020 | 014 | ELETRODO CROMONIQUEL 2,50MM | 35/2014 | KG | 10,00 | 16,94 | 169,40 | Q |
020 | 015 | ELETRODO CROMONIQUEL 3,25MM | 35/2014 | KG | 15,00 | 18,43 | 276,45 | Q |
020 | 016 | ELETRODO OK-46 3,25MM | 35/2014 | KG | 100,00 | 12,55 | 1.255,00 | Q |
020 | 017 | ELETRODO OK-48 3,25MM | 35/2014 | KG | 100,00 | 15,19 | 1.519,00 | Q |
020 | 018 | ELETRODO OK-48 4MM | 35/2014 | KG | 150,00 | 16,65 | 2.497,50 | Q |
020 | 019 | GANCHO OLHAL EM ACO FORJADO CAP. 1 | 35/2014 | UN | 10,00 | 35,42 | 354,20 | Q |
020 | 020 | GANCHO OLHAL EM ACO FORJADO CAP. 2 | 35/2014 | UN | 10,00 | 49,94 | 499,40 | Q |
020 | 021 | GANCHO OLHAL EM ACO FORJADO CAP. 5 | 35/2014 | UN | 6,00 | 106,27 | 637,62 | Q |
020 | 022 | LENTE RETANGULAR PARA SOLDA | 35/2014 | UN | 5,00 | 4,26 | 21,30 | Q |
023 | 001 | ACABAMENTO EM METAL PARA VALVULA DE | 35/2014 | UN | 30,00 | 79,28 | 2.378,40 | Q |
023 | 002 | ACABAMENTO PLASTICO PARA VALVULA DE | 35/2014 | UN | 30,00 | 43,24 | 1.297,20 | Q |
023 | 003 | ASSENTO PLASTICO VASO SANITARIO | 35/2014 | UN | 80,00 | 26,98 | 2.158,40 | Q |
023 | 004 | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA | 35/2014 | UN | 100,00 | 26,77 | 2.677,00 | Q |
023 | 005 | COLUNA LOUCA PARA LAVATORIO | 35/2014 | UN | 20,00 | 50,58 | 1.011,60 | Q |
023 | 006 | LAVATORIO LOUCA 40 X 30CM C/ACESSORIOS | 35/2014 | UN | 20,00 | 62,17 | 1.243,40 | Q |
023 | 007 | REGISTRO DE GAVETA 1" METAL | 35/2014 | UN | 20,00 | 46,39 | 927,80 | Q |
023 | 008 | REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" METAL | 35/2014 | UN | 10,00 | 71,22 | 712,20 | Q |
023 | 009 | REGISTRO DE GAVETA 3/4" METAL | 35/2014 | UN | 20,00 | 24,52 | 490,40 | Q |
023 | 010 | REGISTRO DE PRESSAO 3/4" METAL | 35/2014 | UN | 30,00 | 32,34 | 970,20 | Q |
023 | 011 | SPUDE DE BORRACHA SANITARIO | 35/2014 | UN | 80,00 | 4,25 | 340,00 | Q |
023 | 012 | TORNEIRA DE JARDIM EM METAL CROMADO | 35/2014 | UN | 30,00 | 15,96 | 478,80 | Q |
023 | 013 | TUBO DE DESCARGA SOBREPOR 1,60M | 35/2014 | UN | 40,00 | 10,19 | 407,60 | Q |
023 | 014 | VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" | 35/2014 | UN | 30,00 | 100,36 | 3.010,80 | Q |
023 | 015 | VASO SANITARIO LOUCA | 35/2014 | UN | 20,00 | 83,31 | 1.666,20 | Q |
024 | 001 | ARRUELA LISA 1/4" | 35/2014 | UN | 300,00 | 0,13 | 39,00 | Q |
024 | 002 | ARRUELA LISA 3/16" | 35/2014 | UN | 300,00 | 0,10 | 30,00 | Q |
024 | 003 | ARRUELA LISA 3/8" | 35/2014 | UN | 300,00 | 0,14 | 42,00 | Q |
024 | 004 | BUCHA PLASTICA FIXACAO 10MM | 35/2014 | UN | 300,00 | 0,17 | 51,00 | Q |
024 | 005 | BUCHA PLASTICA FIXACAO 6MM | 35/2014 | UN | 600,00 | 0,10 | 60,00 | Q |
024 | 006 | BUCHA PLASTICA FIXACAO 8MM | 35/2014 | UN | 300,00 | 0,12 | 36,00 | Q |
024 | 007 | HASTE RETA 1/4" X 350MM (COMPLETA) | 35/2014 | UN | 1000,00 | 0,85 | 850,00 | Q |
024 | 008 | PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/2" | 35/2014 | UN | 250,00 | 0,35 | 87,50 | Q |
024 | 009 | PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6" | 35/2014 | UN | 200,00 | 1,54 | 308,00 | Q |
024 | 010 | PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4" | 35/2014 | UN | 200,00 | 0,91 | 182,00 | Q |
024 | 011 | PARAFUSO FRANCES 5/16 X 7" | 35/2014 | UN | 200,00 | 1,05 | 210,00 | Q |
024 | 012 | PARAFUSO PARA MADEIRA 4,8 X 50MM | 35/2014 | UN | 500,00 | 0,25 | 125,00 | Q |
024 | 013 | PARAFUSO PARA MADEIRA 5,5 X 75MM | 35/2014 | UN | 500,00 | 0,56 | 280,00 | Q |
024 | 014 | PARAFUSO PARA MADEIRA 6,1 X 75MM | 35/2014 | UN | 500,00 | 0,70 | 350,00 | Q |
024 | 015 | PARAFUSO SANITARIO SIMPLES (COMPLETO) | 35/2014 | UN | 80,00 | 4,98 | 398,40 | Q |
024 | 016 | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBO 1/4 X 65MM | 35/2014 | UN | 300,00 | 0,56 | 168,00 | Q |
024 | 017 | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBO 5/16 X 75MM | 35/2014 | UN | 300,00 | 0,76 | 228,00 | Q |
024 | 018 | PORCA SEXTAVADA 1/2" | 35/2014 | UN | 250,00 | 0,51 | 127,50 | Q |
024 | 019 | PORCA SEXTAVADA 7/16" | 35/2014 | UN | 150,00 | 0,85 | 127,50 | Q |
024 | 020 | REBITE DE ALUMINIO 4.0 X 16MM | 35/2014 | UN | 3000,00 | 0,23 | 690,00 | Q |
024 | 021 | REBITE DE ALUMINIO 6.0 X 19MM | 35/2014 | UN | 3000,00 | 0,20 | 600,00 | Q |
Equiplano Página:41
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
216.839,82
216.839,82
Sequência: 1119 Contrato: 000046-2/2014 SIM-AM: 8814 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
13/05/2014
Final vigência
12/05/2015
Inicio execução
13/05/2014
Final execução
12/05/2015
Fornecedor
606-8 ERNANI XXXX XXXXX XXXXXX - EPP
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
11 PLANEJAMENTO E OBRAS
Licitação
Pregão - 76 000027/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
012 | 001 | BOCAL FIXO PORCELANA | 35/2014 | UN | 200,00 | 5,62 | 1.124,00 | Q |
012 | 002 | BOCAL PENDENTE BAQUELITE | 35/2014 | UN | 200,00 | 2,94 | 588,00 | Q |
012 | 003 | CABO PP 2 X 2,5MM | 35/2014 | MT | 200,00 | 3,59 | 718,00 | Q |
012 | 004 | CABO PP 2 X 4MM | 35/2014 | MT | 100,00 | 5,20 | 520,00 | Q |
012 | 005 | CANALETA EXTERNA 20 X 10MM X 2M | 35/2014 | UN | 100,00 | 4,92 | 492,00 | Q |
012 | 006 | CANALETA EXTERNA 20 X 10MM X 2M COM | 35/2014 | UN | 100,00 | 5,60 | 560,00 | Q |
012 | 007 | CANALETA EXTERNA 50 X 20MM X 2M (DUPLA) | 35/2014 | UN | 100,00 | 11,61 | 1.161,00 | Q |
012 | 008 | CHAVE BOIA C/SENSOR DE CONTROLE 15A | 35/2014 | UN | 30,00 | 41,22 | 1.236,60 | Q |
012 | 009 | CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 127V | 35/2014 | UN | 50,00 | 34,77 | 1.738,50 | Q |
012 | 010 | CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 220V - | 35/2014 | UN | 50,00 | 33,51 | 1.675,50 | Q |
012 | 011 | CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM | 35/2014 | MT | 500,00 | 1,47 | 735,00 | Q |
012 | 012 | CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM | 35/2014 | MT | 1000,00 | 2,21 | 2.210,00 | Q |
012 | 013 | CORDAO PARALELO 2 X 4MM | 35/2014 | MT | 500,00 | 4,12 | 2.061,00 | Q |
012 | 014 | DISJUNTOR BIFASICO 2 X 10 | 35/2014 | UN | 20,00 | 29,55 | 591,00 | Q |
012 | 015 | DISJUNTOR BIFASICO 2 X 15 | 35/2014 | UN | 20,00 | 28,72 | 574,40 | Q |
012 | 016 | DISJUNTOR BIFASICO 2 X 20 | 35/2014 | UN | 20,00 | 31,03 | 620,60 | Q |
012 | 017 | DISJUNTOR BIFASICO 2 X 30 | 35/2014 | UN | 20,00 | 37,83 | 756,60 | Q |
012 | 018 | DISJUNTOR BIFASICO 2 X 50 | 35/2014 | UN | 10,00 | 48,28 | 482,80 | Q |
012 | 019 | DISJUNTOR BIFASICO 2 X 70 | 35/2014 | UN | 10,00 | 51,49 | 514,90 | Q |
012 | 020 | DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 10 | 35/2014 | UN | 30,00 | 10,04 | 301,20 | Q |
012 | 021 | DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 15 | 35/2014 | UN | 20,00 | 10,02 | 200,40 | Q |
012 | 022 | DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 20 | 35/2014 | UN | 20,00 | 10,68 | 213,60 | Q |
012 | 023 | DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 30 | 35/2014 | UN | 20,00 | 11,19 | 223,80 | Q |
012 | 024 | DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 50 | 35/2014 | UN | 20,00 | 14,03 | 280,60 | Q |
012 | 025 | DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 100 | 35/2014 | UN | 3,00 | 82,54 | 247,62 | Q |
012 | 026 | DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 50 | 35/2014 | UN | 3,00 | 63,21 | 189,63 | Q |
012 | 027 | DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 70 | 35/2014 | UN | 3,00 | 73,21 | 219,63 | Q |
012 | 028 | EXTENSAO 10M | 35/2014 | UN | 20,00 | 36,64 | 732,80 | Q |
012 | 029 | EXTENSAO 5M | 35/2014 | UN | 20,00 | 20,24 | 404,80 | Q |
012 | 030 | FIO FLEXIVEL 10MM | 35/2014 | MT | 500,00 | 5,08 | 2.540,00 | Q |
012 | 031 | FIO FLEXIVEL 2,5MM | 35/2014 | MT | 1000,00 | 1,22 | 1.220,00 | Q |
012 | 032 | FIO FLEXIVEL 4MM | 35/2014 | MT | 500,00 | 1,89 | 945,00 | Q |
012 | 033 | FIO FLEXIVEL 6MM | 35/2014 | MT | 500,00 | 2,87 | 1.435,00 | Q |
012 | 034 | FITA ISOLANTE 19MM X 10M | 35/2014 | UN | 100,00 | 2,51 | 250,70 | Q |
012 | 035 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR C/TOMADA | 35/2014 | UN | 40,00 | 10,11 | 404,40 | Q |
012 | 036 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO | 35/2014 | UN | 70,00 | 10,68 | 747,60 | Q |
012 | 037 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES | 35/2014 | UN | 70,00 | 4,99 | 349,30 | Q |
012 | 038 | INTERRUPTOR SISTEMA X C/TOMADA | 35/2014 | UN | 50,00 | 10,21 | 510,50 | Q |
012 | 039 | INTERRUPTOR SISTEMA X SIMPLES | 35/2014 | UN | 30,00 | 6,16 | 184,80 | Q |
012 | 040 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | 35/2014 | UN | 200,00 | 5,40 | 1.080,00 | Q |
012 | 041 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | 35/2014 | UN | 200,00 | 5,40 | 1.080,00 | Q |
012 | 042 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | 35/2014 | UN | 200,00 | 12,19 | 2.438,00 | Q |
012 | 043 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W | 35/2014 | UN | 200,00 | 12,01 | 2.402,00 | Q |
012 | 044 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W | 35/2014 | UN | 200,00 | 13,99 | 2.798,00 | Q |
012 | 045 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W | 35/2014 | UN | 200,00 | 12,55 | 2.510,00 | Q |
Equiplano | Página:42 | |||||||
012 | 046 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W | 35/2014 | UN | 150,00 | 23,15 | 3.472,50 | Q |
012 | 047 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W | 35/2014 | UN | 150,00 | 16,15 | 2.422,50 | Q |
012 | 048 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 49W | 35/2014 | UN | 150,00 | 45,94 | 6.891,00 | Q |
012 | 049 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 49W | 35/2014 | UN | 150,00 | 46,75 | 7.012,50 | Q |
012 | 050 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W | 35/2014 | UN | 100,00 | 46,61 | 4.661,00 | Q |
012 | 051 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W | 35/2014 | UN | 100,00 | 45,67 | 4.567,00 | Q |
012 | 052 | LAMPADA HALOGENA 240V X 500W | 35/2014 | UN | 20,00 | 8,50 | 170,00 | Q |
012 | 053 | LAMPADA INCANDESCENTE 127 X 100W | 35/2014 | UN | 200,00 | 3,45 | 690,00 | Q |
012 | 054 | LAMPADA INCANDESCENTE 127 X 150W | 35/2014 | UN | 100,00 | 4,08 | 408,00 | Q |
012 | 055 | LAMPADA MISTA 220V X 160W | 35/2014 | UN | 100,00 | 14,65 | 1.465,00 | Q |
012 | 056 | LAMPADA MISTA 220V X 250W | 35/2014 | UN | 50,00 | 20,57 | 1.028,50 | Q |
012 | 057 | LAMPADA MISTA 220V X 500W | 35/2014 | UN | 100,00 | 42,50 | 4.250,00 | Q |
012 | 058 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 220V X 400W | 35/2014 | UN | 20,00 | 51,42 | 1.028,40 | Q |
012 | 059 | LUMINARIA ALETADA 2 X 20W COR BRANCA | 35/2014 | UN | 20,00 | 46,41 | 928,20 | Q |
012 | 060 | LUMINARIA ALETADA 2 X 40W COR BRANCA | 35/2014 | UN | 30,00 | 59,63 | 1.788,90 | Q |
012 | 061 | PINO FEMEA | 35/2014 | UN | 100,00 | 4,52 | 452,00 | Q |
012 | 062 | PINO MACHO | 35/2014 | UN | 100,00 | 3,98 | 398,00 | Q |
012 | 063 | PINO TE | 35/2014 | UN | 50,00 | 7,11 | 355,50 | Q |
012 | 064 | RAMAL DE ALUMINIO DUPLEX 16MM | 35/2014 | MT | 2000,00 | 2,89 | 5.780,00 | Q |
012 | 065 | RAMAL DE ALUMINIO TRIPLEX 16MM | 35/2014 | MT | 1000,00 | 4,72 | 4.720,00 | Q |
012 | 066 | REATOR ELETRONICO 1 X 20W | 35/2014 | UN | 50,00 | 14,62 | 731,00 | Q |
012 | 067 | REATOR ELETRONICO 1 X 40W | 35/2014 | UN | 80,00 | 17,96 | 1.436,80 | Q |
012 | 068 | REATOR ELETRONICO 2 X 20W | 35/2014 | UN | 100,00 | 22,04 | 2.204,00 | Q |
012 | 069 | REATOR ELETRONICO 2 X 40W | 35/2014 | UN | 100,00 | 27,37 | 2.737,00 | Q |
012 | 070 | REATOR VAPOR DE MERCURIO 220V X 400W | 35/2014 | UN | 20,00 | 104,55 | 2.091,00 | Q |
012 | 071 | TOMADA EMBUTIR SIMPLES (COMPLETA) | 35/2014 | UN | 50,00 | 6,73 | 336,50 | Q |
012 | 072 | TOMADA EXTERNA PARA COMPUTADOR | 35/2014 | UN | 50,00 | 8,07 | 403,50 | Q |
012 | 073 | TOMADA SISTEMA X | 35/2014 | UN | 50,00 | 4,59 | 229,50 | Q |
012 | 074 | TOMADA SISTEMA X C/CAIXA + TERRA 10A | 35/2014 | UN | 50,00 | 8,65 | 432,50 | Q |
012 | 075 | TOMADA SISTEMA X C/CAIXA + TERRA 20A | 35/2014 | UN | 50,00 | 10,23 | 511,50 | Q |
013 | 001 | PADRAO DE ENERGIA - BIFASICO 50A (AEREO | 35/2014 | UN | 2,00 | 847,22 | 1.694,44 | Q |
013 | 002 | PADRAO DE ENERGIA - MONOFASICO 50A | 35/2014 | UN | 2,00 | 711,14 | 1.422,28 | Q |
013 | 003 | PADRAO DE ENERGIA - TRIFASICO 100A | 35/2014 | UN | 1,00 | 1.536,41 | 1.536,41 | Q |
013 | 004 | PADRAO DE ENERGIA - TRIFASICO 150A | 35/2014 | UN | 1,00 | 3.204,52 | 3.204,52 | Q |
013 | 005 | PADRAO DE ENERGIA - TRIFASICO 50A (AEREO | 35/2014 | UN | 2,00 | 1.009,64 | 2.019,28 | Q |
013 | 006 | POSTE PRE-FABRICADO REF. D200 - 7,20M | 35/2014 | UN | 2,00 | 342,40 | 684,80 | Q |
013 | 007 | POSTE PRE-FABRICADO REF. D300 - 7,20M | 35/2014 | UN | 2,00 | 496,06 | 992,12 | Q |
013 | 008 | POSTE PRE-FABRICADO REF. M100 - 7,20M | 35/2014 | UN | 5,00 | 276,57 | 1.382,85 | Q |
013 | 009 | POSTE PRE-FABRICADO REF. M75 - 7,20M | 35/2014 | UN | 5,00 | 232,66 | 1.163,30 | Q |
014 | 001 | ARRUELA QUADRADA PEQUENA 038 X 03 X | 35/2014 | UN | 50,00 | 1,61 | 80,50 | Q |
014 | 002 | BRACO PARA LUMINARIA REF. LM1 | 35/2014 | UN | 30,00 | 38,25 | 1.147,50 | Q |
014 | 003 | BRACO PARA LUMINARIA REF. LM3 | 35/2014 | UN | 20,00 | 140,25 | 2.805,00 | Q |
014 | 004 | CAPACITOR REF. 45UF 250 VAC | 35/2014 | UN | 30,00 | 29,75 | 892,50 | Q |
014 | 005 | CONDUITE 1 X 1/4 C/ROSCA | 35/2014 | UN | 50,00 | 12,75 | 637,50 | Q |
014 | 006 | CONDUITE 1/2 C/ROSCA | 35/2014 | UN | 50,00 | 5,10 | 255,00 | Q |
014 | 007 | CONECTOR TAPITE SIMPLES 1/0 REFORCADO | 35/2014 | UN | 100,00 | 4,09 | 409,00 | Q |
014 | 008 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO | 35/2014 | UN | 50,00 | 15,30 | 765,00 | Q |
014 | 009 | HASTE DE BRONZE 1/2 X 2,4M | 35/2014 | UN | 30,00 | 25,50 | 765,00 | Q |
014 | 010 | IGNITOR REF. IGN-50 | 35/2014 | UN | 20,00 | 38,25 | 765,00 | Q |
014 | 011 | LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO | 35/2014 | UN | 200,00 | 41,65 | 8.330,00 | Q |
014 | 012 | LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO | 35/2014 | UN | 150,00 | 46,75 | 7.012,50 | Q |
014 | 013 | LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO | 35/2014 | UN | 50,00 | 55,25 | 2.762,50 | Q |
014 | 014 | LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO | 35/2014 | UN | 250,00 | 29,75 | 7.437,50 | Q |
014 | 015 | LAMPADA VAPOR METALICO ALTA PRESSAO | 35/2014 | UN | 50,00 | 76,50 | 3.825,00 | Q |
014 | 016 | LUMINARIA REF. LM-1 E-27 BR-1 (PADRAO | 35/2014 | UN | 30,00 | 69,70 | 2.091,00 | Q |
014 | 017 | LUMINARIA REF. LM-3 E-40 BR-2 GLOBO EM | 35/2014 | UN | 20,00 | 136,00 | 2.720,00 | Q |
014 | 018 | PARAFUSO GALVANIZADO 16 X 200MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 8,71 | 174,20 | Q |
014 | 019 | PARAFUSO GALVANIZADO 16 X 300MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 11,26 | 225,20 | Q |
014 | 020 | PARAFUSO GALVANIZADO 16 X 350MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 12,96 | 259,20 | Q |
Equiplano | Página:43 | |||||||
014 | 021 | PARAFUSO GALVANIZADO 16 X 400MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 16,78 | 335,60 | Q |
014 | 022 | PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 10MM - 16 X | 35/2014 | UN | 30,00 | 14,66 | 439,80 | Q |
014 | 023 | PRESILHA PARA HASTE DE BRONZE | 35/2014 | UN | 50,00 | 6,75 | 337,50 | Q |
014 | 024 | REATOR VAPOR METALICO 220V X 400W | 35/2014 | UN | 25,00 | 113,90 | 2.847,50 | Q |
014 | 025 | REATOR VAPOR SODIO 220V X 150W EXTERNO | 35/2014 | UN | 100,00 | 61,20 | 6.120,00 | Q |
014 | 026 | REATOR VAPOR SODIO 220V X 250W EXTERNO | 35/2014 | UN | 80,00 | 89,25 | 7.140,00 | Q |
014 | 027 | REATOR VAPOR SODIO 220V X 400W EXTERNO | 35/2014 | UN | 50,00 | 102,00 | 5.100,00 | Q |
014 | 028 | REATOR VAPOR SODIO 220V X 70W EXTERNO | 35/2014 | UN | 150,00 | 51,00 | 7.650,00 | Q |
014 | 029 | RELE FOTOCELULA ELETROMAGNETICO 220V | 35/2014 | UN | 300,00 | 36,55 | 10.965,00 | Q |
014 | 030 | SOQUETE DE PORCELANA PARA LUMINARIA | 35/2014 | UN | 50,00 | 5,52 | 276,00 | Q |
014 | 031 | SOQUETE DE PORCELANA PARA LUMINARIA | 35/2014 | UN | 50,00 | 10,88 | 544,00 | Q |
016 | 001 | BANDEJA PARA PINTURA 23CM | 35/2014 | UN | 30,00 | 5,51 | 165,30 | Q |
016 | 002 | BROCHA PARA PINTURA | 35/2014 | UN | 20,00 | 5,36 | 107,20 | Q |
016 | 003 | CABO EXTENSOR AJUSTAVEL 3M | 35/2014 | UN | 10,00 | 17,51 | 175,10 | Q |
016 | 004 | CORANTE LIQUIDO BISNAGA (VARIAS CORES) | 35/2014 | UN | 100,00 | 3,01 | 301,00 | Q |
016 | 005 | ESPATULA DE ACO | 35/2014 | UN | 10,00 | 5,64 | 56,40 | Q |
016 | 006 | FUNDO PREPARADOR A OLEO 18 LITROS | 35/2014 | BD | 10,00 | 182,15 | 1.821,50 | Q |
016 | 007 | FUNDO PREPARADOR A OLEO 3,6 LITROS | 35/2014 | GL | 15,00 | 37,74 | 566,10 | Q |
016 | 008 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO 18 LITROS | 35/2014 | BD | 20,00 | 170,34 | 3.406,80 | Q |
016 | 009 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO 3,6 LITROS | 35/2014 | GL | 40,00 | 39,26 | 1.570,40 | Q |
016 | 010 | HIDROASFALTO PARA CONCRETOS E | 35/2014 | BD | 8,00 | 127,11 | 1.016,88 | Q |
016 | 011 | HIDROASFALTO PARA CONCRETOS E | 35/2014 | GL | 15,00 | 13,56 | 203,40 | Q |
016 | 012 | MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS | 35/2014 | BD | 15,00 | 122,54 | 1.838,10 | Q |
016 | 013 | MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 LITROS | 35/2014 | GL | 20,00 | 37,46 | 749,20 | Q |
016 | 014 | MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS | 35/2014 | BD | 20,00 | 84,14 | 1.682,80 | Q |
016 | 015 | MASSA CORRIDA PVA 3,6 LITROS | 35/2014 | GL | 20,00 | 27,60 | 552,00 | Q |
016 | 016 | ROLO DE ESPUMA 15CM C/CABO | 35/2014 | UN | 30,00 | 4,37 | 131,10 | Q |
016 | 017 | ROLO DE ESPUMA 23CM S/CABO | 35/2014 | UN | 40,00 | 8,16 | 326,40 | Q |
016 | 018 | ROLO DE ESPUMA 5CM C/CABO | 35/2014 | UN | 30,00 | 3,30 | 99,00 | Q |
016 | 019 | ROLO DE LA 15CM C/CABO | 35/2014 | UN | 30,00 | 12,01 | 360,30 | Q |
016 | 020 | ROLO DE LA 18CM C/CABO | 35/2014 | UN | 40,00 | 19,98 | 799,20 | Q |
016 | 021 | ROLO DE LA 23CM C/CABO | 35/2014 | UN | 40,00 | 22,62 | 904,80 | Q |
016 | 022 | ROLO DE LA 5CM C/CABO | 35/2014 | UN | 30,00 | 6,13 | 183,90 | Q |
016 | 023 | SELADOR ACRILICO 18 LITROS | 35/2014 | BD | 10,00 | 114,98 | 1.149,80 | Q |
016 | 024 | SELADOR ACRILICO 3,6 LITROS | 35/2014 | GL | 20,00 | 35,13 | 702,60 | Q |
016 | 025 | SELADOR PARA MADEIRA 3,6 LITROS | 35/2014 | GL | 15,00 | 66,52 | 997,80 | Q |
016 | 026 | SOLVENTE 5 LITROS | 35/2014 | GL | 35,00 | 46,74 | 1.635,90 | Q |
016 | 027 | SOLVENTE 900ML | 35/2014 | UN | 50,00 | 10,31 | 515,50 | Q |
016 | 028 | THINNER 5 LITROS | 35/2014 | GL | 15,00 | 52,32 | 784,80 | Q |
016 | 029 | THINNER 900ML | 35/2014 | UN | 30,00 | 12,21 | 366,30 | Q |
016 | 030 | TINTA A OLEO 3,6 LITROS (VARIAS CORES) - 1ª | 35/2014 | GL | 35,00 | 51,90 | 1.816,50 | Q |
016 | 031 | TINTA A OLEO 900ML (VARIAS CORES) - 1ª | 35/2014 | UN | 30,00 | 17,16 | 514,80 | Q |
016 | 032 | TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS (VARIAS | 35/2014 | BD | 20,00 | 269,91 | 5.398,20 | Q |
016 | 033 | TINTA ACRILICA FOSCA 3,6 LITROS (VARIAS | 35/2014 | GL | 40,00 | 52,79 | 2.111,60 | Q |
016 | 034 | TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS (VARIAS | 35/2014 | BD | 40,00 | 195,52 | 7.820,80 | Q |
016 | 035 | TINTA ACRILICA PARA PISO 3,6 LITROS | 35/2014 | GL | 30,00 | 50,20 | 1.506,00 | Q |
016 | 036 | TINTA ACRILICA PARA TELHA 18 LITROS | 35/2014 | BD | 10,00 | 286,05 | 2.860,50 | Q |
016 | 037 | TINTA ACRILICA PARA TELHA 3,6 LITROS | 35/2014 | GL | 10,00 | 128,24 | 1.282,40 | Q |
016 | 038 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS | 35/2014 | BD | 40,00 | 304,86 | 12.194,40 | Q |
016 | 039 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6 LITROS | 35/2014 | GL | 50,00 | 69,91 | 3.495,50 | Q |
016 | 040 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS (VARIAS | 35/2014 | GL | 20,00 | 71,24 | 1.424,80 | Q |
016 | 041 | TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML (VARIAS | 35/2014 | UN | 30,00 | 23,24 | 697,20 | Q |
016 | 042 | TINTA LATEX PVA 18 LITROS (VARIAS CORES) - | 35/2014 | BD | 30,00 | 165,25 | 4.957,50 | Q |
016 | 043 | TINTA LATEX PVA 3,6 LITROS (VARIAS CORES) - | 35/2014 | GL | 30,00 | 33,05 | 991,50 | Q |
016 | 044 | TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA 18 LITROS | 35/2014 | BD | 6,00 | 846,61 | 5.079,66 | Q |
016 | 045 | TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA 18 LITROS | 35/2014 | BD | 12,00 | 846,60 | 10.159,20 | Q |
016 | 046 | TRINCHA 1" | 35/2014 | UN | 50,00 | 3,10 | 155,00 | Q |
016 | 047 | TRINCHA 1/2" | 35/2014 | UN | 30,00 | 2,20 | 66,00 | Q |
016 | 048 | TRINCHA 2" | 35/2014 | UN | 30,00 | 4,39 | 131,70 | Q |
Equiplano | Página:44 | |||||||
016 | 049 | TRINCHA 3" | 35/2014 | UN | 50,00 | 6,59 | 329,50 | Q |
016 | 050 | TRINCHA 3/4" | 35/2014 | UN | 50,00 | 2,62 | 131,00 | Q |
016 | 051 | VERNIZ 3,6 LITROS (VARIOS TONS DE COR) - 1ª | 35/2014 | GL | 20,00 | 71,11 | 1.422,20 | Q |
016 | 052 | VERNIZ 900ML (VARIOS TONS DE COR) - 1ª | 35/2014 | UN | 10,00 | 21,44 | 214,40 | Q |
016 | 053 | VERNIZ ACRILICO 3,6 LITROS INCOLOR - 1ª | 35/2014 | GL | 10,00 | 66,99 | 669,90 | Q |
016 | 054 | VERNIZ ACRILICO 900ML INCOLOR - 1ª LINHA | 35/2014 | UN | 15,00 | 20,01 | 300,15 | Q |
029 | 001 | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM | 35/2014 | UN | 2000,00 | 2,57 | 5.140,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
299.126,07
299.126,07
Sequência: 1120 Contrato: 000047-2/2014 SIM-AM: 8914 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
13/05/2014
Final vigência
12/05/2015
Inicio execução
13/05/2014
Final execução
12/05/2015
Fornecedor
1162-2 L.C. CARRA & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
11 PLANEJAMENTO E OBRAS
Licitação
Pregão - 76 000027/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | BAGUETE COLOCAR VIDRO 1180MM - COR | 35/2014 | UN | 50,00 | 25,04 | 1.252,00 | Q |
001 | 002 | CAIXA DE PORTA C/VISTA CEDRILHO 13CM | 35/2014 | UN | 50,00 | 78,83 | 3.941,50 | Q |
001 | 003 | CILINDRO PARA FECHADURA ALIANCA | 35/2014 | UN | 30,00 | 12,61 | 378,30 | Q |
001 | 004 | CILINDRO PARA FECHADURA STAM | 35/2014 | UN | 30,00 | 14,84 | 445,20 | Q |
001 | 005 | FECHADURA EXTERNA PARA PORTA FERRO | 35/2014 | UN | 30,00 | 29,21 | 876,30 | Q |
001 | 006 | FECHADURA INOX BANHEIRO | 35/2014 | UN | 30,00 | 31,53 | 945,90 | Q |
001 | 007 | FECHADURA INOX EXTERNA | 35/2014 | UN | 60,00 | 37,10 | 2.226,00 | Q |
001 | 008 | FECHADURA INOX INTERNA | 35/2014 | UN | 30,00 | 28,75 | 862,50 | Q |
001 | 009 | FECHADURA PARA PORTA CORRER 28MM | 35/2014 | UN | 50,00 | 19,48 | 974,00 | Q |
001 | 010 | FECHADURA TUBULAR TRINCO 61MM | 35/2014 | UN | 40,00 | 25,05 | 1.002,00 | Q |
001 | 011 | JOGO VISTA FINA PORTA 0,80 X 2,10M | 35/2014 | UN | 50,00 | 25,04 | 1.252,00 | Q |
001 | 012 | JOGO VISTA GROSSA PORTA 0,80 X 2,10M | 35/2014 | UN | 50,00 | 41,73 | 2.086,50 | Q |
001 | 013 | PAINEL DIVISORIA NAVAL 35 X 1.202 X 2.110MM - | 35/2014 | UN | 100,00 | 100,16 | 10.016,00 | Q |
001 | 014 | PERFIL "H" DIVISORIA NAVAL 3000MM - COR | 35/2014 | UN | 200,00 | 25,05 | 5.010,00 | Q |
001 | 015 | PERFIL "U" DIVISORIA NAVAL 3000MM - COR | 35/2014 | UN | 100,00 | 25,04 | 2.504,00 | Q |
001 | 016 | PORTA DIVISORIA NAVAL 35 X 820 X 2.110MM - | 35/2014 | UN | 20,00 | 180,84 | 3.616,80 | Q |
001 | 017 | PORTA MADEIRA CEDRILHO ALMOFADA 0,80 X | 35/2014 | UN | 50,00 | 157,66 | 7.883,00 | Q |
001 | 018 | PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,70 X 2,10M | 35/2014 | UN | 50,00 | 60,28 | 3.014,00 | Q |
001 | 019 | PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80 X 2,10M | 35/2014 | UN | 50,00 | 60,28 | 3.014,00 | Q |
002 | 001 | VIDRO CANELADO 3MM (COLOCADO) Incluso: | 35/2014 | M² | 50,00 | 59,28 | 2.964,00 | Q |
002 | 002 | VIDRO LISO FUME 4MM (COLOCADO) Incluso: | 35/2014 | M² | 50,00 | 75,95 | 3.797,50 | Q |
002 | 003 | VIDRO LISO INCOLOR 3MM (COLOCADO) | 35/2014 | M² | 20,00 | 50,92 | 1.018,40 | Q |
005 | 001 | ASSOALHO MADEIRA DE PINUS - 1ª | 35/2014 | M² | 500,00 | 29,74 | 14.870,00 | Q |
005 | 002 | CANALETA PARA DIVISORIA MADEIRA PINUS - | 35/2014 | MT | 350,00 | 4,53 | 1.585,50 | Q |
005 | 003 | ESPELHO PARA BEIRAL MADEIRA PINHEIRO | 35/2014 | MT | 700,00 | 10,39 | 7.273,00 | Q |
005 | 004 | FORRO MADEIRA PINUS - 1ª | 35/2014 | M² | 700,00 | 14,16 | 9.912,00 | Q |
005 | 005 | MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 12" - 2ª | 35/2014 | MT | 700,00 | 9,91 | 6.937,00 | Q |
005 | 006 | MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 2" - 2ª | 35/2014 | MT | 2500,00 | 1,79 | 4.475,00 | Q |
005 | 007 | MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 4" - 2ª | 35/2014 | MT | 1000,00 | 5,10 | 5.100,00 | Q |
005 | 008 | MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 6" - 2ª | 35/2014 | MT | 600,00 | 5,10 | 3.060,00 | Q |
005 | 009 | MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 8" - 2ª | 35/2014 | MT | 1000,00 | 5,29 | 5.290,00 | Q |
005 | 010 | MADEIRA DE PINHEIRO 2 X 2" - 2ª | 35/2014 | MT | 1000,00 | 3,78 | 3.780,00 | Q |
005 | 011 | MADEIRA DE PINHEIRO SERRADA - 2ª | 35/2014 | M³ | 15,00 | 1.167,31 | 17.509,65 | Q |
005 | 012 | MADEIRA DE PINUS 1 X 12" - 1ª | 35/2014 | MT | 700,00 | 5,96 | 4.172,00 | Q |
005 | 013 | MADEIRA DE PINUS 1 X 2" - 1ª | 35/2014 | MT | 1500,00 | 1,13 | 1.695,00 | Q |
005 | 014 | MADEIRA DE PINUS 1 X 4" - 1ª | 35/2014 | MT | 1000,00 | 2,46 | 2.460,00 | Q |
005 | 015 | MADEIRA DE PINUS 1 X 6" - 1ª | 35/2014 | MT | 600,00 | 3,40 | 2.040,00 | Q |
005 | 016 | MADEIRA DE PINUS 1 X 8" - 1ª | 35/2014 | MT | 500,00 | 4,26 | 2.130,00 | Q |
Equiplano | Página:45 | |||||||
005 | 017 | MADEIRA DE PINUS 2 X 2" - 1ª | 35/2014 | MT | 1000,00 | 2,12 | 2.120,00 | Q |
005 | 018 | MEIA CANA MADEIRA DE PINUS - 1ª | 35/2014 | MT | 1000,00 | 1,70 | 1.700,00 | Q |
005 | 019 | PAREDE DIVISORIA MADEIRA DE PINUS - 1ª | 35/2014 | M² | 300,00 | 25,02 | 7.506,00 | Q |
005 | 020 | RODAPE MADEIRA DE PINUS - 1ª | 35/2014 | MT | 200,00 | 4,06 | 812,00 | Q |
005 | 021 | SARRAFO MADEIRA DE PINUS 3M - 1ª | 35/2014 | DZ | 35,00 | 37,77 | 1.321,95 | Q |
006 | 001 | COMPENSADO MADEIRA DE PINUS 2,50 X 1,25M | 35/2014 | UN | 30,00 | 43,55 | 1.306,50 | Q |
006 | 002 | COMPENSADO MADEIRA DE PINUS 2,50 X 1,25M | 35/2014 | UN | 20,00 | 53,04 | 1.060,80 | Q |
006 | 003 | COMPENSADO MADEIRA DE PINUS 2,50 X 1,25M | 35/2014 | UN | 30,00 | 25,13 | 753,90 | Q |
006 | 004 | COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 12MM | 35/2014 | UN | 10,00 | 34,43 | 344,30 | Q |
006 | 005 | COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 16MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 53,60 | 1.072,00 | Q |
006 | 006 | COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 20MM | 35/2014 | UN | 20,00 | 67,94 | 1.358,80 | Q |
006 | 007 | COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 30MM | 35/2014 | UN | 10,00 | 102,37 | 1.023,70 | Q |
007 | 001 | AREIA MEDIA AMARELA | 35/2014 | M³ | 200,00 | 109,38 | 21.876,00 | Q |
007 | 002 | ARGAMASSA EXTERNA 20KG | 35/2014 | SC | 100,00 | 20,47 | 2.047,00 | Q |
007 | 003 | ARGAMASSA INTERNA 20KG | 35/2014 | SC | 200,00 | 8,56 | 1.712,00 | Q |
007 | 004 | CAL FINO 18KG | 35/2014 | SC | 200,00 | 9,68 | 1.936,00 | Q |
007 | 005 | CAL HIDRATADA 20KG | 35/2014 | SC | 500,00 | 8,93 | 4.465,00 | Q |
007 | 006 | CAL PARA PINTURA 8KG | 35/2014 | SC | 150,00 | 10,14 | 1.521,00 | Q |
007 | 007 | CAL VIRGEM 20KG | 35/2014 | SC | 100,00 | 9,03 | 903,00 | Q |
007 | 008 | CIMENTO CP-II-Z - 32 50KG | 35/2014 | SC | 700,00 | 28,84 | 20.188,00 | Q |
007 | 009 | LAJOTA PARA LAJE | 35/2014 | UN | 1000,00 | 1,12 | 1.120,00 | Q |
007 | 010 | REJUNTE PARA PISO 1KG | 35/2014 | PC | 200,00 | 3,91 | 782,00 | Q |
007 | 011 | TIJOLO 6 FUROS PADRAO (MEIO) | 35/2014 | UN | 5000,00 | 0,42 | 2.100,00 | Q |
007 | 012 | TIJOLO 6 FUROS PADRAO 19 X 9 X 14CM | 35/2014 | UN | 50000,00 | 0,42 | 21.000,00 | Q |
022 | 001 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 0,50MM | 35/2014 | M² | 200,00 | 46,60 | 9.320,00 | Q |
022 | 002 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 0,50MM | 35/2014 | M² | 100,00 | 46,60 | 4.660,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
265.379,00
265.379,00
Sequência: 1121 Contrato: 000048-2/2014 SIM-AM: 9014 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
13/05/2014
Final vigência
12/05/2015
Inicio execução
13/05/2014
Final execução
12/05/2015
Fornecedor
41025-0 PASSARIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
11 PLANEJAMENTO E OBRAS
Licitação
Pregão - 76 000027/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
025 | 001 | TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 1.00M X 1.00M | 35/2014 | UN | 86,00 | 255,56 | 21.978,16 | Q |
025 | 002 | TUBO DE CONCRETO Ø 1.00M X 40CM | 35/2014 | UN | 231,00 | 55,48 | 12.815,88 | Q |
025 | 003 | TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 1.00M X 80CM | 35/2014 | UN | 186,00 | 145,00 | 26.970,00 | Q |
026 | 001 | TUBO DE CONCRETO Ø 1.00M X 20CM | 35/2014 | UN | 100,00 | 36,25 | 3.625,00 | Q |
026 | 002 | TUBO DE CONCRETO Ø 1.00M X 30CM | 35/2014 | UN | 224,00 | 44,43 | 9.952,32 | Q |
026 | 003 | TUBO DE CONCRETO Ø 1.00M X 60CM | 35/2014 | UN | 198,00 | 77,07 | 15.259,86 | Q |
027 | 001 | ESCORA EM CONCRETO ARMADO 08 X 08CM X | 35/2014 | UN | 30,00 | 32,12 | 963,60 | Q |
027 | 002 | MESTRE EM CONCRETO ARMADO 15 X 15CM X | 35/2014 | UN | 20,00 | 50,32 | 1.006,40 | Q |
027 | 003 | MESTRE EM CONCRETO ARMADO 15 X 15CM X | 35/2014 | UN | 6,00 | 65,80 | 394,80 | Q |
027 | 004 | PALANQUE EM CONCRETO ARMADO 12 X 08CM | 35/2014 | UN | 200,00 | 39,28 | 7.856,00 | Q |
027 | 005 | PALANQUE EM CONCRETO ARMADO 12 X 08CM | 35/2014 | UN | 60,00 | 43,82 | 2.629,20 | Q |
028 | 001 | PE DIREITO EM PRE-MOLDADO 10 X 10CM X | 35/2014 | UN | 110,00 | 47,36 | 5.209,60 | Q |
028 | 002 | PLACA EM PRE-MOLDADO 1,42 X 30 X 3CM | 35/2014 | UN | 420,00 | 19,87 | 8.345,40 | Q |
028 | 003 | PLACA EM PRE-MOLDADO 1.00 X 30 X 3CM | 35/2014 | UN | 140,00 | 15,43 | 2.160,20 | Q |
028 | 004 | VIGA MACICA EM CONCRETO ARMADO 0,10 X | 35/2014 | UN | 10,00 | 49,51 | 495,10 | Q |
028 | 005 | VIGA MACICA EM CONCRETO ARMADO 0,10 X | 35/2014 | UN | 10,00 | 66,92 | 669,20 | Q |
028 | 006 | VIGUETA PARA LAJE PRE-FABRICADA Vigueta | 35/2014 | UN | 150,00 | 23,47 | 3.520,50 | Q |
Aditivos:
Código Tipo do ato
Apostilamento
Tipo do aditivo Data do ato Nova data término Valor
Equiplano Página:46
1 Aditivo
Não
Valor 15/12/2014 12/05/2015 8.939,34
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
138.450,00
147.389,34
Sequência: 1122 Contrato: 000049-2/2014 SIM-AM: 9114 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
13/05/2014
Final vigência
12/05/2015
Inicio execução
13/05/2014
Final execução
12/05/2015
Fornecedor
456955-5 PEDREIRA DALMINA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
11 PLANEJAMENTO E OBRAS
Licitação
Pregão - 76 000027/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
008 | 001 | PEDRA BRITA Nº 1 | 35/2014 | M³ | 200,00 | 59,39 | 11.878,00 | Q |
008 | 002 | PEDRA BRITA Nº 2 | 35/2014 | M³ | 100,00 | 59,39 | 5.939,00 | Q |
008 | 003 | PEDRA RACHAO | 35/2014 | M³ | 200,00 | 56,02 | 11.204,00 | Q |
008 | 004 | PEDRISCO DE PEDRA | 35/2014 | M³ | 100,00 | 59,39 | 5.939,00 | Q |
008 | 005 | PO DE PEDRA | 35/2014 | M³ | 100,00 | 59,40 | 5.940,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
40.900,00
40.900,00
Sequência: 1123 Contrato: 000050-2/2014 SIM-AM: 9214 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
19/05/2014
Final vigência
18/05/2015
Inicio execução
19/05/2014
Final execução
18/05/2015
Fornecedor
1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000028/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
008 | 001 | CARTUCHO TONER MOD. HP REF. C4092A | 46/2014 | UN | 3,00 | 126,92 | 380,76 | Q |
008 | 002 | CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CB435-A | 46/2014 | UN | 39,00 | 94,69 | 3.692,91 | Q |
008 | 003 | CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CB436-A | 46/2014 | UN | 37,00 | 97,62 | 3.611,94 | Q |
008 | 004 | CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE285-A | 46/2014 | UN | 72,00 | 99,57 | 7.169,04 | Q |
008 | 005 | CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE505-A | 46/2014 | UN | 8,00 | 126,91 | 1.015,28 | Q |
008 | 006 | CARTUCHO TONER MOD. HP REF. Q2612-A | 46/2014 | UN | 9,00 | 94,69 | 852,21 | Q |
013 | 001 | CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE312A | 46/2014 | UN | 5,00 | 103,25 | 516,25 | Q |
013 | 002 | CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE311A | 46/2014 | UN | 4,00 | 103,25 | 413,00 | Q |
013 | 003 | CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE313A | 46/2014 | UN | 5,00 | 103,25 | 516,25 | Q |
013 | 004 | CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE310A | 46/2014 | UN | 5,00 | 103,25 | 516,25 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
20.500,00
20.500,00
Sequência: 1124 Contrato: 000051-2/2014 SIM-AM: 9314 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
19/05/2014
Final vigência
18/05/2015
Inicio execução
19/05/2014
Final execução
18/05/2015
Fornecedor
7029-7 ANDERPEL PAPELARIA LTDA
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000028/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
003 | 001 | BALAO LISO Nº 7 EMBALAGEM C/50 UNIDADES | 46/2014 | PC | 76,00 | 9,19 | 698,44 | Q |
Equiplano | Página:47 | |||||||
003 | 002 | BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO 700 GRAMAS | 46/2014 | UN | 10,00 | 16,79 | 167,90 | Q |
003 | 003 | BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 10MM X | 46/2014 | UN | 97,00 | 1,36 | 131,92 | Q |
003 | 004 | BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 7,4MM X | 46/2014 | UN | 297,00 | 1,07 | 317,79 | Q |
003 | 005 | PAPEL CREPON 48 X 2M | 46/2014 | UN | 180,00 | 0,93 | 167,40 | Q |
003 | 006 | PAPEL LAMINADO 48 X 60CM | 46/2014 | UN | 200,00 | 1,16 | 232,00 | Q |
003 | 007 | PAPEL MANTEIGA 50 X 60CM | 46/2014 | UN | 200,00 | 0,67 | 134,00 | Q |
003 | 008 | PISTOLA COLA QUENTE (FINA) 80W, 110 V, | 46/2014 | UN | 20,00 | 16,54 | 330,80 | Q |
003 | 009 | PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA) | 46/2014 | UN | 10,00 | 24,13 | 241,30 | Q |
003 | 010 | TINTA GUACHE LAVAVEL 250ML (VARIAS | 46/2014 | UN | 100,00 | 5,52 | 552,00 | Q |
005 | 001 | ALFINETE EM ACO NIQUELADO C/CABECA Nº 1 | 46/2014 | CX | 29,00 | 5,51 | 159,79 | Q |
005 | 002 | ALFINETE EM ACO NIQUELADO Nº 29 | 46/2014 | CX | 10,00 | 6,20 | 62,00 | Q |
005 | 003 | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - 1ª LINHA | 46/2014 | UN | 8,00 | 38,24 | 305,92 | Q |
005 | 004 | CLIPS NIQUELADO Nº 1 EMBALAGEM COM 500 | 46/2014 | CX | 9,00 | 15,84 | 142,56 | Q |
005 | 005 | CLIPS NIQUELADO Nº 2 EMBALAGEM COM 500 | 46/2014 | CX | 9,00 | 16,16 | 145,44 | Q |
005 | 006 | CLIPS NIQUELADO Nº 3 EMBALAGEM COM 500 | 46/2014 | CX | 9,00 | 15,84 | 142,56 | Q |
005 | 007 | CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 EMBALAGEM COM 500 | 46/2014 | CX | 9,00 | 16,82 | 151,38 | Q |
005 | 008 | CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500 | 46/2014 | CX | 9,00 | 16,82 | 151,38 | Q |
005 | 009 | COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA | 46/2014 | CX | 9,00 | 9,01 | 81,09 | Q |
005 | 010 | COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA | 46/2014 | CX | 10,00 | 9,98 | 99,80 | Q |
005 | 011 | COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA | 46/2014 | CX | 10,00 | 11,57 | 115,70 | Q |
005 | 012 | COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA | 46/2014 | CX | 5,00 | 12,25 | 61,25 | Q |
005 | 013 | COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA | 46/2014 | CX | 5,00 | 13,51 | 67,55 | Q |
005 | 014 | EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO INOX | 46/2014 | UN | 29,00 | 4,44 | 128,76 | Q |
005 | 015 | GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 12CM - 1ª LINHA | 46/2014 | UN | 26,00 | 22,65 | 588,90 | Q |
005 | 016 | GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 20CM - 1ª LINHA | 46/2014 | UN | 12,00 | 42,10 | 505,20 | Q |
005 | 017 | GRAMPO EM CHAPA DE ACO REVESTIDA | 46/2014 | CX | 18,00 | 14,84 | 267,12 | Q |
005 | 018 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 EMBALAGEM | 46/2014 | CX | 30,00 | 14,62 | 438,60 | Q |
005 | 019 | GRAMPO TRANCADO EM ARAME DE ACO | 46/2014 | CX | 30,00 | 11,50 | 345,00 | Q |
005 | 020 | GRAMPO TRANCADO EM ARAME DE ACO | 46/2014 | CX | 20,00 | 21,48 | 429,60 | Q |
005 | 021 | PERCEVEJO NIQUELADO EMBALAGEM C/100 | 46/2014 | CX | 50,00 | 3,36 | 168,00 | Q |
006 | 001 | BOBINA DE PAPEL COUCHE ACETINADO | 46/2014 | UN | 3,00 | 64,15 | 192,45 | Q |
006 | 002 | BOBINA DE PAPEL KRAFT 0,60CM X 7,00KG | 46/2014 | UN | 3,00 | 92,93 | 278,79 | Q |
006 | 003 | BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA FAX 216MM X | 46/2014 | UN | 30,00 | 10,44 | 313,20 | Q |
006 | 004 | BOBINA PARA CALCULADORA 57MM X 60M | 46/2014 | CX | 5,00 | 43,11 | 215,55 | Q |
009 | 001 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 122 20ML | 46/2014 | UN | 23,00 | 68,22 | 1.569,06 | Q |
009 | 002 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 122 9ML | 46/2014 | UN | 23,00 | 87,71 | 2.017,33 | Q |
009 | 003 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 21 25ML | 46/2014 | UN | 23,00 | 61,16 | 1.406,68 | Q |
009 | 004 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 22 15ML | 46/2014 | UN | 23,00 | 70,65 | 1.624,95 | Q |
009 | 005 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 27 25ML | 46/2014 | UN | 10,00 | 58,48 | 584,80 | Q |
009 | 006 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 28 15ML | 46/2014 | UN | 10,00 | 72,61 | 726,10 | Q |
009 | 007 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 61 15ML | 46/2014 | UN | 18,00 | 106,23 | 1.912,14 | Q |
009 | 008 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 61 20ML | 46/2014 | UN | 18,00 | 91,62 | 1.649,16 | Q |
009 | 009 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML | 46/2014 | UN | 10,00 | 131,57 | 1.315,70 | Q |
009 | 010 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML | 46/2014 | UN | 10,00 | 131,57 | 1.315,70 | Q |
009 | 011 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML | 46/2014 | UN | 10,00 | 131,57 | 1.315,70 | Q |
009 | 012 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML | 46/2014 | UN | 20,00 | 131,57 | 2.631,40 | Q |
009 | 013 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 74 25ML | 46/2014 | UN | 10,00 | 60,91 | 609,10 | Q |
009 | 014 | CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 75 15ML | 46/2014 | UN | 10,00 | 73,10 | 731,00 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
29.949,99
29.949,99
Sequência: 1125 Contrato: 000052-2/2014 SIM-AM: 9414 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Equiplano Página:48
Inicio vigência
19/05/2014
Final vigência
18/05/2015
Inicio execução
19/05/2014
Final execução
18/05/2015
Fornecedor
457775-2 COMERCIAL ESPIGÃO ALTO LTDA - ME
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000028/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
002 | 001 | AGENDA CAPA EM COURVIM FORMATO | 46/2014 | UN | 99,00 | 20,18 | 1.997,82 | Q |
002 | 002 | CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA 48 | 46/2014 | UN | 100,00 | 1,04 | 104,00 | Q |
002 | 003 | LIVRO ATA 100 FOLHAS | 46/2014 | UN | 6,00 | 15,12 | 90,72 | Q |
002 | 004 | LIVRO ATA 50 FOLHAS livro ata 50 folhas | 46/2014 | UN | 49,00 | 9,65 | 472,85 | Q |
002 | 005 | LIVRO CAIXA 100 FOLHAS | 46/2014 | UN | 10,00 | 14,17 | 141,70 | Q |
002 | 006 | LIVRO PONTO 100 FOLHAS TAMANHO OFICIO | 46/2014 | UN | 20,00 | 16,40 | 328,00 | Q |
002 | 007 | LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS | 46/2014 | UN | 20,00 | 11,63 | 232,60 | Q |
011 | 001 | PASTA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 130MM | 46/2014 | UN | 90,00 | 5,92 | 532,80 | Q |
011 | 002 | PASTA C/ABA ELASTICA EM POLIPROPILENO | 46/2014 | UN | 50,00 | 1,87 | 93,50 | Q |
011 | 003 | PASTA C/ABA ELASTICA EM POLIPROPILENO | 46/2014 | UN | 50,00 | 3,14 | 157,00 | Q |
011 | 004 | PASTA CATALOGO EM PVC 50 FOLHAS C/BOLSO | 46/2014 | UN | 30,00 | 16,06 | 481,80 | Q |
011 | 005 | PASTA CLASSIFICADOR CARTAO DUPLO 350MM | 46/2014 | UN | 200,00 | 6,90 | 1.380,00 | Q |
011 | 006 | PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO 50MM | 46/2014 | UN | 40,00 | 17,15 | 686,00 | Q |
011 | 007 | PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO 75MM | 46/2014 | UN | 90,00 | 18,24 | 1.641,60 | Q |
011 | 008 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA EMBALAGEM | 46/2014 | CX | 26,00 | 101,50 | 2.639,00 | Q |
011 | 009 | PASTA TIC-TAC EM POLIPROPILENO Nº 3 COR | 46/2014 | UN | 50,00 | 2,91 | 145,50 | Q |
011 | 010 | VISOR PLASTICO EM POLIPROPILENO PARA | 46/2014 | PC | 10,00 | 8,87 | 88,70 | Q |
TOTAL DO CONTRATO
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)
Valor original do contrato: (*) Valor atualizado do contrato:
12.123,00
12.123,00
Sequência: 1126 Contrato: 000053-2/2014 SIM-AM: 9514 Tipo de ato: Ata de registro de preços
Inicio vigência
19/05/2014
Final vigência
18/05/2015
Inicio execução
19/05/2014
Final execução
18/05/2015
Fornecedor
1981-0 XXXXXX XXXXXX
Gestor Inicio exec.gestor Fim exec.gestor
Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação
Pregão - 76 000028/2014
Itens: Lote | Item | Produto | Solicitação | UN | Quatidade | Valor | Valor Total | Tp Controle |
001 | 001 | ETIQUETA AUTOADESIVA A-4 EMBALAGEM C/25 | 46/2014 | CX | 10,00 | 25,41 | 254,10 | Q |
001 | 002 | FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M | 46/2014 | UN | 100,00 | 4,85 | 485,00 | Q |
001 | 003 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 16MM X 30M | 46/2014 | UN | 50,00 | 7,28 | 364,00 | Q |
001 | 004 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 9MM X 30M | 46/2014 | UN | 50,00 | 4,70 | 235,00 | Q |
001 | 005 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 10M | 46/2014 | UN | 50,00 | 0,61 | 30,50 | Q |
001 | 006 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M | 46/2014 | UN | 100,00 | 1,80 | 180,00 | Q |
001 | 007 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M | 46/2014 | UN | 100,00 | 4,26 | 426,00 | Q |
001 | 008 | PAPEL ADESIVO ESTAMPADO CONTACT 10 | 46/2014 | UN | 10,00 | 80,28 | 802,80 | Q |
001 | 009 | PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE CONTACT 25 | 46/2014 | UN | 20,00 | 73,43 | 1.468,60 | Q |
007 | 001 | CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL 1.0MM | 46/2014 | UN | 100,00 | 5,53 | 553,00 | Q |
007 | 002 | CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL | 46/2014 | CX | 50,00 | 46,18 | 2.309,00 | Q |
007 | 003 | CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA 1.0MM | 46/2014 | UN | 50,00 | 5,53 | 276,50 | Q |
007 | 004 | CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA | 46/2014 | CX | 20,00 | 46,18 | 923,60 | Q |
007 | 005 | CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA | 46/2014 | CX | 5,00 | 46,20 | 231,00 | Q |
007 | 006 | CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO | 46/2014 | UN | 100,00 | 2,57 | 257,00 | Q |
007 | 007 | CANETA MARCA TEXTO COR AZUL | 46/2014 | UN | 100,00 | 2,57 | 257,00 | Q |
007 | 008 | CANETA MARCA TEXTO COR VERDE | 46/2014 | UN | 100,00 | 2,57 | 257,00 | Q |
007 | 009 | CANETA MARCA TEXTO COR VERMELHO | 46/2014 | UN | 100,00 | 2,57 | 257,00 | Q |
007 | 010 | LAPIS PRETO Nº 2B EMBALAGEM C/144 | 46/2014 | CX | 2,00 | 80,55 | 161,10 | Q |
007 | 011 | LAPISEIRA 0,5MM Especificações: Lapiseira 0.5 | 46/2014 | UN | 20,00 | 9,53 | 190,60 | Q |
007 | 012 | LAPISEIRA 0.7MM Especificações: Lapiseira 0.7 | 46/2014 | UN | 20,00 | 9,53 | 190,60 | Q |
Equiplano | Página:49 | |||||||
007 | 013 | PINCEL ATOMICO GROSSO COR AZUL | 46/2014 | UN | 30,00 | 3,51 | 105,30 | Q |
007 | 014 | PINCEL ATOMICO GROSSO COR PRETO | 46/2014 | UN | 30,00 | 3,51 | 105,30 | Q |
007 | 015 | PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERDE |