Tabela de Contratos
Tabela de Contratos
Nº | Objeto | Data Da Publicação | Nº Do Edital | Vigência (Início) | Vigência (Término) | Situação | Valor Total Do Contrato | Contratado | Cnpj/Cpf |
CARTA-CONTRATO 1/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FORNOS COMBINADOS DO RESTAURANTE SATURNINO (RS) E DO RESTAURANTE DE LIMEIRA (RL) DA UNICAMP. | 18/01/2019 | PE-830/2018 | 16/01/2019 | 15/01/2023 | SUSPENS O | R$ 67.200,00 | COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME | 59.448.811/0 001-00 |
CARTA-CONTRATO 1/2020 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS PRESAS NA CABINA DO ELEVADOR) DE UM (1) ELEVADOR SOCIAL, CAPACIDADE 8 (OITO) PASSAGEIROS (600KG), TIPO ELETROMECÂNICO - PRÉDIO PÓS GRADUAÇÃO IB. | 17/01/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/02/2020 | 31/01/2024 | ATIVO | R$ 3.348,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ELEVADORES LT | 06.066.557/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 1/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO, CONTENDO AMIANTO, EM ATERRO CLASSE I | 23/01/2021 | PE-789/2020 | 22/01/2021 | 21/01/2024 | ATIVO | R$ 41.199,60 | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 40.263.170/0 013-17 |
CARTA-CONTRATO 1/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PROJETOS EXECUTIVOS PARA O PRÉDIO DO SIARQ DA UNICAMP | 11/01/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 10/01/2022 | ATIVO | R$ 4.000,00 | ENGEPREV - PROJETOS DE INSTALACOES LTDA | 00.165.732/0 001-31 | |
CARTA-CONTRATO 1/2023 | REALIZAÇÃO DE FECHAMENTO DE CANTINA DO COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS – COTUCA | DL - Dispensa Licitação Presencial | 12/01/2023 | ATIVO | R$ 17.299,86 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 | ||
CARTA-CONTRATO 10/2019 | PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA SUB- ADUTORA PRINCIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA UNICAMP. | 08/02/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 05/02/2019 | 05/05/2019 | CONCLUID O | R$ 17.800,00 | NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP | 13.359.577/0 001-36 |
CARTA-CONTRATO 10/2020 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS PRESAS NA CABINA DO ELEVADOR) DE 1 (UM) ELEVADOR SOCIAL, COM CAPACIDADE PARA 8 (OITO) PASSAGEIROS INSTALADO NA FEA/UNICAMP. | 21/02/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 20/02/2020 | 19/02/2024 | ATIVO | R$ 3.274,80 | ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS LTDA EPP | 56.851.769/0 001-78 |
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAME | 06/02/2021 | IN - Inexigibilidade | 05/02/2021 | 31/12/2021 | CONCLUID | R$ 719.897,94 | SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS | 04.964.379/0 | |
10/2021 | DE GASOMETRIA ATRAVÉS DE IMPORTAÇÃO DIRETA | O | CIENTÍFICOS EIRELI. | 001-00 | |||||
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE | 25/02/2022 | DL - Dispensa | 24/02/2022 | 23/02/2024 | ATIVO | R$ 3.360,00 | ACQUA PLUS PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 71.806.491/0 | |
10/2022 | TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO ARQUIVO XXXXXX XXXXXXXXX (AEL/IFCH). | Licitação Presencial | 001-00 |
CARTA-CONTRATO 10/2023 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA DATA CENTER | IN - Inexigibilidade | 14/02/2023 | 13/02/2024 | ATIVO | R$ 54.393,36 | DALA SERVICE AR CONDICIONADO LTDA | 18.090.313/0 001-43 | |
CARTA-CONTRATO 100/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE BENS. | 10/05/2018 | PE-178/2018 | 04/05/2018 | 03/05/2023 | ATIVO | R$ 67.697,52 | IUGAS MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA EPP | 07.551.238/0 001-54 |
CARTA-CONTRATO 100/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I. | 23/12/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/12/2020 | 21/12/2021 | ATIVO | R$ 31.008,00 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 01.568.077/0 012-88 |
CARTA-CONTRATO 100/2021 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTAINER | 04/01/2022 | PE-693/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | ATIVO | R$ 30.000,00 | H.P. CALADO - ME | 06.233.772/0 001-50 |
CARTA-CONTRATO 100/2022 | PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO PARA RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | DL - Dispensa Licitação Presencial | 03/11/2022 | ATIVO | R$ 15.434,00 | A & D ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 04.324.827/0 001-01 | ||
CARTA-CONTRATO 101/2016 | SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO)P/ FCM. | 08/06/2016 | PE-1397/2015 | 06/06/2016 | 05/06/2021 | CONCLUID O | R$ 9.957,99 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME | 14.213.043/0 001-60 |
CARTA-CONTRATO 101/2018 | US PARA ANESTEOLOGIA | PE-172/2018 | 25/04/2018 | 24/06/2018 | CONCLUID O | R$ 66.000,00 | MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 02.949.582/0 001-82 | |
CARTA-CONTRATO 101/2020 | AQUISIÇÃO DE KIT REAGENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO COM TC99M E KIT DE REAGENTE RADIOFARMACO HYNIC-TOC | 23/01/2021 | IN - Inexigibilidade | 21/01/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 114.000,00 | MJM-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA | 04.891.262/0 001-44 |
CARTA-CONTRATO 101/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO PARA PROFICIÊNCIA TÉCNICA, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I | 12/11/2022 | PE-712/2022 | 09/11/2022 | 08/11/2023 | ATIVO | R$ 11.958,96 | CONTROL-LAB CONTROLE DE QUALIDADE P/ LAB. LTDA. | 29.511.607/0 001-18 |
CARTA-CONTRATO 102/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO DE AR, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DE INSUMOS ESPECÍFICOS EM CASO EMERGENCIAL PARA O CENTRO DE COMPUTAÇÃO. | 12/12/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 03/12/2020 | 02/12/2023 | ATIVO | R$ 17.600,00 | THERMOPOLO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 13.660.297/0 001-63 |
CARTA-CONTRATO 102/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 28, | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/11/2022 | 30/11/2022 | ATIVO | R$ 17.600,00 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA | 68.260.371/0 001-46 | |
CARTA-CONTRATO 103/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA REITORIA | 18/12/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 15/12/2020 | CONCLUID O | R$ 6.500,00 | XXXXXXXX XXXXX RICARDO | 16.887.941/0 001-29 | |
CARTA-CONTRATO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | 07/01/2022 | PE-846/2021 | 01/02/2022 | 31/01/2024 | ATIVO | R$ 51.999,60 | H.P. CALADO - ME | 06.233.772/0 |
103/2021 | MENSAL NOS MOBILIÁRIOS INSTALADOS NAS SALAS DE AULA DO CICLO BÁSICO I. | 001-50 | |||||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | DL - Dispensa | 03/11/2022 | 02/12/2022 | ATIVO | R$ 17.600,00 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA | 68.260.371/0 | |
103/2022 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 61 | Licitação Presencial | 001-46 |
CARTA-CONTRATO | COEDIÇÃO DA OBRA METODOLOGIA DAS | DL - Dispensa | 12/04/2016 | 11/04/2021 | CONCLUID | R$ 14.770,00 | CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA. | 43.003.409/0 | |
104/2016 | CIÊNCIAS SOCIAIS, DE AUTORIA DE XXX XXXXX EM TRADUÇÃO DE XXXXXXXX XXXXXX. | Licitação Presencial | O | 001-74 | |||||
CARTA-CONTRATO 104/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS COM TRATAMENTO ATRAVÉS DE EXPURGO (FUMIGAÇÃO) NO MUSEU DE ZOOLOGIA - IB. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 17/05/2017 | 16/05/2022 | ATIVO | R$ 859,81 | AMBIENTEC SERVICOS E COMERCIO LTDA | 53.734.463/0 001-43 | |
CARTA-CONTRATO 104/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS PARA O CICLO BÁSICO L E LL DA UNICAMP, DE INTERESSE DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA DE ENSINO -- DLIE/UNICAMP | 09/01/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 04/01/2021 | 02/07/2021 | CONCLUID O | R$ 17.238,00 | NEW PORT SERVICOS LTDA | 03.777.789/0 001-80 |
CARTA-CONTRATO 104/2021 | REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL NAS COBERTURAS DAS EDIFICAÇÕES DO PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL - PME. | 13/01/2022 | PE-854/2021 | 10/01/2022 | ATIVO | R$ 150.000,00 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 | |
CARTA-CONTRATO 104/2022 | LOCAÇÃO DE CONTÊINERES ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TESTAGEM DE CASOS DE COVID-19 DO CECOM/UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/11/2022 | 01/02/2023 | ATIVO | R$ 13.380,00 | MAXCON - CONTEINERES, XXXXX.XXXXXX.XXX.XXXX ME | 13.373.821/0 001-15 | |
CARTA-CONTRATO 105/2021 | AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA CONEXÃO DE TUBOS | 04/01/2022 | IN - Inexigibilidade | 03/01/2022 | 31/12/2022 | CONCLUID O | R$ 96.264,00 | TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA | 10.141.389/0 001-49 |
CARTA-CONTRATO 105/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 24 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/11/2022 | 30/11/2022 | ATIVO | R$ 17.588,37 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA | 68.260.371/0 001-46 | |
CARTA-CONTRATO 106/2020 | CHAMAMENTO PÚBLICO - PROJETOS - PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ELEKTRO | 10/12/2020 | CPE-4/2020 | 04/12/2020 | 03/12/2022 | ATIVO | R$ 0,00 | DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM ENERGIA LTDA | 15.103.354/0 001-39 |
CARTA-CONTRATO 106/2021 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO FCM 05 - AUDITÓRIO | 20/01/2022 | PE-776/2021 | 19/01/2022 | ATIVO | R$ 38.399,94 | SINGULAR CONSTRUTORA LTDA | 42.592.739/0 001-80 | |
CARTA-CONTRATO 106/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 30 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/11/2022 | 30/11/2022 | ATIVO | R$ 17.593,97 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA | 68.260.371/0 001-46 | |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 07/01/2022 | DL - Dispensa | 05/01/2022 | ATIVO | R$ 153.000,00 | FUNDAÇÃO XXXXXX XXXXXX | 60.555.513/0 | |
107/2021 | PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA O CARGO DE PROCURADOR DE UNIVERSIDADE ASSISTENTE NÍVEL I DA UNICAMP. | Licitação Presencial | 001-90 | ||||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | DL - Dispensa | 01/11/2022 | 30/11/2022 | ATIVO | R$ 17.579,72 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA | 68.260.371/0 | |
107/2022 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 48 | Licitação Presencial | 001-46 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A | 15/01/2022 | DL - Dispensa | 14/01/2022 | ATIVO | R$ 17.500,00 | VALE CONSULTORIA EM TI LTDA | 23.747.787/0 |
108/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Licitação Presencial | 001-55 | |||||
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA | ||||||||
APOIAR A MIGRAÇÃO DO DB2 PARA O | ||||||||
POSTGRESQL | ||||||||
CARTA-CONTRATO 108/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 49 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/11/2022 30/11/2022 | ATIVO | R$ 17.600,00 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA | 68.260.371/0 001-46 | |
CARTA-CONTRATO 109/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA ENGENHARIA BÁSICA. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 03/11/2022 | ATIVO | R$ 27.740,00 | A & D ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 04.324.827/0 001-01 | |
CARTA-CONTRATO 11/2016 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA ESPECIALIZADA - CAISM | 28/01/2016 | PE-1244/2015 | 25/01/2016 24/01/2018 | CONCLUID O | R$ 29.200,00 | METAPATH EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME | 17.833.695/0 001-95 |
CARTA-CONTRATO 11/2019 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HEMOSTASIA POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA | 01/02/2019 | IN - Inexigibilidade | 31/01/2019 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 31.807,44 | WERFEN MEDICAL LTDA | 02.004.662/0 003-27 |
CARTA-CONTRATO 11/2020 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E ACABAMENTOS/PINTURA DA ÁREA QUE ABRIGA A PRÓ-REITORIA DE PÓS- GRADUAÇÃO - PRPG. | 18/02/2020 | CV-5/2019 | 14/02/2020 | CONCLUID O | R$ 100.536,02 | XXXXXX XXXX XXXX DE FREITAS | 13.521.602/0 001-36 |
CARTA-CONTRATO 11/2022 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS ESPECÍFICOS DA QUALIDADE DA ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CAMPUS BARÃO GERALDO | 12/02/2022 | PE-853/2021 | 11/02/2022 | ATIVO | R$ 33.270,00 | GLP LABORATÓRIOS LTDA | 23.741.794/0 001-40 |
CARTA-CONTRATO 11/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, HIDROJATEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA | PE-948/2022 | 08/02/2023 07/02/2024 | ATIVO | R$ 23.640,00 | MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA | 11.372.630/0 001-03 | |
CARTA-CONTRATO 110/2018 | INSTALAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, ILUMINAÇÃO EXTERNA E COMPLEMENTAÇÃO DE GRAMADO NO PRÉDIO KYATERA DO IFGW | 08/05/2018 | PE-176/2018 | 03/05/2018 16/06/2018 | CONCLUID O | R$ 34.110,20 | POTENG CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12.974.354/0 001-16 |
CARTA-CONTRATO 110/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS CONDICIONADORES DE AR DA MARCA TRANE. | 14/01/2021 | PE-784/2020 | 22/12/2020 21/12/2023 | ATIVO | R$ 34.813,44 | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME | 08.390.028/0 001-94 |
CARTA-CONTRATO 110/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER DE EMERGENCIAL PARA REPAROS NA REDE DE DRENAGEM E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS. | 04/01/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 29/12/2021 | ATIVO | R$ 156.670,85 | C.R. VOLPI CONSTRUCOES | 16.828.124/0 001-08 |
CARTA-CONTRATO 111/2018 | ADEQUAÇÕES NA SALA DE DEFESA DE TESES IMECC, DE ACORDO C/O ANEXO I DO EDITAL-PASTA TÉCNICA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. | 25/04/2018 | PE-196/2018 | 24/04/2018 22/06/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 79.100,00 | TECNICARTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 04.846.573/0 001-91 |
CARTA-CONTRATO 111/2020 | AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTES PARA VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO | 24/12/2020 | IN - Inexigibilidade | 01/01/2021 31/12/2021 | ATIVO | R$ 64.080,00 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 57.202.418/0 001-07 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO | DL - Dispensa | 14/12/2022 | ATIVO | R$ 2.500,00 | LGP CONSULTORIA LTDA | 21.721.933/0 | ||
111/2022 | SIMPLIFICADO E PROJETO EXECUTIVO PARA O PRÉDIO DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA UNICAMP - IDEA | Licitação Presencial | 001-48 | ||||||
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO DE REAGENTES DA MARCA | 09/01/2021 | IN - Inexigibilidade | 07/01/2021 | 30/06/2021 | ATIVO | R$ 38.106,00 | NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 52.541.273/0 |
112/2020 | HELENA LABORATORIES ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 001-47 | |||||||
CARTA-CONTRATO 112/2022 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM,,INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES COM O LANÇAMENTO, CONECTORIZAÇÃO E TESTE DE CABOS ÓPTICOS. | PE-866/2022 | 12/12/2022 | 20/01/2023 | ATIVO | R$ 53.900,00 | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA | 18.367.537/0 001-50 | |
CARTA-CONTRATO 113/2017 | MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E UPGRADE DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FOLDER245. | IN - Inexigibilidade | 03/05/2017 | 03/05/2021 | CONCLUID O | R$ 1.381,39 | LAB 245 SOFTWARE LTDA | 03.332.613/0 001-14 | |
CARTA-CONTRATO 113/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 28. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/12/2022 | 31/03/2023 | ATIVO | R$ 70.188,80 | SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07.670.122/0 001-34 | |
CARTA-CONTRATO 114/2014 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O LUME \u0096 NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS DESTA UNIVERSIDADE | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/04/2014 | 31/03/2019 | CONCLUID O | R$ 47.101,56 | XXXXXX XXXXXX LEITÃO | 016.752.388- 04 | |
CARTA-CONTRATO 114/2015 | EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA OBRA DENOMINADA HANTXA HUNI KUIN, A LÍNGUA DOS CAXINAUÁS DO RIO IBUAÇU, AFLUENTE DO MURU. | 28/04/2015 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 27/04/2015 | 27/04/2020 | CONCLUID O | R$ 5.800,00 | XXXXXX XXXXXXX | 048.413.148- 65 |
CARTA-CONTRATO 114/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHAS 24 E 48. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/12/2022 | 31/03/2023 | ATIVO | R$ 105.600,00 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA | 68.260.371/0 001-46 | |
CARTA-CONTRATO 115/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALISE DA AGUA. | 16/05/2015 | PE-213/2015 | 12/05/2015 | 11/05/2020 | CONCLUID O | R$ 22.609,53 | CONTROLE ANALITICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA. | 05.431.967/0 001-41 |
CARTA-CONTRATO 115/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 61. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 05/12/2022 | 04/04/2023 | ATIVO | R$ 15.327,06 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 001-28 | |
CARTA-CONTRATO 116/2022 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FRETADO - LINHA 82 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 06/11/2022 | 05/12/2022 | ATIVO | R$ 110.259,34 | WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA | 47.946.793/0 001-08 | |
CARTA-CONTRATO 117/2018 | SERV. ESPECIALIZADOS DE DEDETIZAÇÃO-REGIME DE EXECUÇÃO MENSAL, E DESRATIZAÇÃO\u0096REGIME DE EXECUÇÃO TRIMESTRAL, NA FEA. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 20/06/2018 | 19/06/2023 | ATIVO | R$ 6.379,80 | COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA | 12.560.643/0 001-79 | |
CARTA-CONTRATO 118/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE BENS PARA IMECC. | 19/05/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 18/05/2018 | 17/05/2023 | ATIVO | R$ 9.280,62 | IUGAS MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA EPP | 07.551.238/0 001-54 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 21/12/2022 | PE-837/2022 | 18/12/2022 | 17/12/2023 | ATIVO | R$ 25.000,00 | X X XXXXX MANUTENÇÃO DE APARELHOS | 19.387.123/0 |
118/2022 | VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ALOCADOS NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - CME/HC | DE MEDIDA TESTE E CONTROLES ME | 001-55 |
CARTA-CONTRATO | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E | 13/02/2019 | PE-913/2018 | 11/02/2019 | 11/05/2019 | CONCLUID | R$ 110.198,00 | BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM | 28.355.223/0 |
12/2019 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MONTA CARGAS PARA A BIBLIOTECA CENTRAL CESAR LATTES - BCCL | O | ELEVADORES LTDA - EPP | 001-90 | |||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE | 11/02/2020 | IN - Inexigibilidade | 10/02/2020 | 09/02/2024 | ATIVO | R$ 73.511,52 | BRAINLAB LTDA | 02.981.566/0 |
12/2020 | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HARDWARE E SOFTWARE E EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PARTES E PEÇAS, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA DO NEURONAVEGADOR DO HC DA UNICAMP | 001-77 | |||||||
CARTA-CONTRATO 12/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PREVISTAS PARA 13 (TREZE) COLETAS COM CAÇAMBA DO TIPO ROLL ON ROLL OFF E DESTINAÇÃO DE MATERIAIS (MOBILIÁRIOS DIVERSOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA E/OU METAL NO ESTADO QUE SE ENCONTRAM), INSERVÍVEIS/SUCATADOS, COM RESÍDUOS DIVERSOS. | 15/03/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 14/03/2022 | 13/09/2022 | ATIVO | R$ 17.550,00 | COMÉRCIO DE METAIS PALMARES LTDA | 44.803.781/0 001-28 |
CARTA-CONTRATO 120/2018 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DE PROPRIEDADE DA FEC/UNICAMP COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO CONTRATO. | 21/06/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 20/06/2018 | 19/06/2022 | CONCLUID O | R$ 7.616,76 | P. XXXXXXX XX XXXXX - ME | 06.164.306/0 001-60 |
CARTA-CONTRATO 120/2022 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, E ORÇAMENTOS PARA O PROJETO DE ARQUITETURA FORNECIDO E PARA O DE ELÉTRICA A SER DESENVOLVIDO - REFORMA DA SALA MULTIUSO DO EA2 - PRG | DL - Dispensa Licitação Presencial | 15/12/2022 | ATIVO | R$ 12.500,00 | XXXXXX ENGENHARIA E ASSESSORIA EM OBRAS | 21.832.166/0 001-44 | ||
CARTA-CONTRATO 121/2022 | REFORMA DE SANITÁRIOS E OUTROS AMBIENTES, SENDO QUE SERÃO ADAPTADOS PARA SANITÁRIOS PARA PCD, DA FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA - FEAGRI. | CV-11/2022 | 12/12/2022 | ATIVO | R$ 252.037,89 | C.R. VOLPI CONSTRUCOES | 16.828.124/0 001-08 | ||
CARTA-CONTRATO 122/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIOS DAS REUNIÕES DA COMISSÃO CENTRAL DE GRADUAÇÃO - CCG E COMISSÃO PERMANENTE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UNICAMP - CPFP, DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PRG/UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 16/12/2022 | 15/12/2023 | ATIVO | R$ 10.800,00 | TCC TRADUCOES TECNICAS LTDA | 15.315.367/0 001-71 | |
CARTA-CONTRATO | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | DL - Dispensa | 19/12/2022 | ATIVO | R$ 21.980,00 | COMDOMINIUM PROJETOS, | 20.821.004/0 | ||
123/2022 | E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO EDIFÍCIO DO CECOM | Licitação Presencial | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 001-48 | |||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE | 11/04/2015 | IN - Inexigibilidade | 15/05/2015 | 14/05/2020 | CONCLUID | R$ 76.186,88 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA | 69.112.514/0 |
124/2015 | ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA. | O | 001-35 | ||||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 12/05/2018 | DL - Dispensa | 11/05/2018 | 10/05/2023 | ATIVO | R$ 7.902,84 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 10.444.624/0 |
124/2018 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA CADET TWIN. | Licitação Presencial | 001-51 | ||||||
CARTA-CONTRATO 124/2022 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | PE-892/2022 | 19/12/2022 | 07/01/2023 | ATIVO | R$ 148.044,80 | FSP COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME | 46.760.367/0 001-04 | |
CARTA-CONTRATO 125/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO INSTITUTO DE ARTES | DL - Dispensa Licitação Presencial | 24/04/2013 | 23/04/2018 | CONCLUID O | R$ 2.972,88 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ELEVADORES LT | 06.066.557/0 001-01 | |
CARTA-CONTRATO 125/2018 | INTERLIGAÇÃO EXTERNA DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE GASES HÉLIO E NITROGÊNIO NO PRÉDIO KYATERA DO INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN IFGW | 16/05/2018 | PE-250/2018 | 15/05/2018 | 03/07/2018 | CONCLUID O | R$ 56.155,00 | IANNONE COMERCIAL E INSTALACOES LTDA - ME | 03.011.435/0 001-20 |
CARTA-CONTRATO 125/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DA ÁGUA UTILIZADA NO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE | 27/01/2023 | PE-850/2022 | 12/01/2023 | 11/01/2024 | ATIVO | R$ 33.200,00 | ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 02.067.846/0 001-74 |
CARTA-CONTRATO 126/2018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES NO PRÉDIO KYATERA DO INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN IFGW | 16/05/2018 | PE-242/2018 | 15/05/2018 | 12/07/2018 | CONCLUID O | R$ 43.799,00 | WORK SIGNS - ARQUITETURA LTDA - ME | 13.921.942/0 001-54 |
CARTA-CONTRATO 126/2022 | AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO | IN - Inexigibilidade | 19/01/2023 | ATIVO | R$ 65.190,00 | NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 14.365.637/0 001-96 | ||
CARTA-CONTRATO 127/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AMBIENTE ORACLE UTILIZADO PELO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECAS | 30/05/2018 | PE-126/2018 | 24/05/2018 | 23/05/2021 | CONCLUID O | R$ 20.132,55 | PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 26.748.117/0 001-41 |
CARTA-CONTRATO 127/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 40. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/01/2023 | 31/03/2023 | ATIVO | R$ 58.785,60 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 001-28 | |
CARTA-CONTRATO 128/2013 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA DE UM ELEVADOR FABRICAÇÃO BASIC INSTALADO NO PRÉDIO CNI | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/04/2013 | 25/04/2018 | CONCLUID O | R$ 3.168,00 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 | |
CARTA-CONTRATO 128/2018 | AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO, DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO ANEXO I. | 06/06/2018 | PE-805/2017 | 05/06/2018 | 04/07/2018 | CONCLUID O | R$ 37.640,00 | RTS RIO S.A | 04.050.750/0 001-29 |
CARTA-CONTRATO 128/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | DL - Dispensa Licitação Presencial | 14/02/2023 | 13/02/2024 | ATIVO | R$ 13.800,00 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 | |
CARTA-CONTRATO | INSTALAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS E | 24/05/2018 | PE-96/2018 | 22/05/2018 | 01/08/2018 | CONCLUID | R$ 90.000,00 | BRASFIC ENGENHARIA EIRELI - ME | 18.182.512/0 |
129/2018 | CIRCUITOS ASSOCIADOS NAS BANCADAS DOS LABORATÓRIOS DO PRÉDIO KYATERA DO INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN IFGW | O | 001-81 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENSAIO DE | DL - Dispensa | 04/02/2013 | 03/02/2018 | CONCLUID | R$ 47.183,16 | CONTROL-LAB CONTROLE DE QUALIDADE | 29.511.607/0 | |
13/2013 | PROFICIENCIA EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS PARA O LPC DO HOSPITAL DE CLÍNICAS | Licitação Presencial | O | P/ LAB. LTDA. | 001-18 | ||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE | 07/02/2018 | PE-927/2017 | 05/02/2018 | 04/02/2019 | CONCLUID | R$ 8.055,69 | IT4TECH COM E PREST DE SERVIÇOS | 09.039.335/0 |
13/2018 | SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AOS AMBIENTES DE PRODUÇÃO DE BANCOS DE DADOS POSTGRESQL. | O | LTDA ME | 001-98 | |||||
CARTA-CONTRATO 13/2019 | REFORMAS DE SALAS DA FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO - FEC EM DUAS QUADRAS DISTINTAS: QUADRA 23 E QUADRA 43. | 16/02/2019 | PE-933/2018 | 13/02/2019 | CONCLUID O | R$ 206.897,70 | ELETRIC SAFETY INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 19.417.080/0 001-03 | |
CARTA-CONTRATO 13/2020 | REFORMA DOS QUADROS ELÉTRICOS DO BLOCO J, PISO SUPERIOR, DO INSTITUTO DE BIOLOGIA - IB. | 15/02/2020 | PE-683/2019 | 13/02/2020 | CONCLUID O | R$ 60.000,00 | ELETRIC SAFETY INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 19.417.080/0 001-03 | |
CARTA-CONTRATO 13/2021 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS - FCM, UNICAMP. | 19/02/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 12/02/2021 | 11/02/2024 | ATIVO | R$ 2.820,00 | SUALTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 05.630.131/0 001-76 |
CARTA-CONTRATO 13/2022 | O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO CIRURGIA COM ENTREGA ÚNICA, NA FORMA DESCRITA NO ANEXO I DO EDITAL. | 24/02/2022 | PE-611/2021 | 21/02/2022 | 20/06/2022 | CONCLUID O | R$ 481.078,21 | STRYKER DO BRASIL LTDA | 02.966.317/0 002-93 |
CARTA-CONTRATO 13/2023 | LOCAÇÃO DE CONTÊINERES ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TESTAGEM DE CASOS DE COVID-19 DO CECOM/UNICAMP | PE-990/2022 | 07/02/2023 | 06/02/2024 | ATIVO | R$ 34.515,84 | ELLUS ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA | 37.230.628/0 001-93 | |
CARTA-CONTRATO 130/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), SEM COBERTURA DE PEÇAS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS PRESAS NA CABINA) DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. - IA/UNICAMP. | 19/06/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/06/2018 | 12/06/2023 | ATIVO | R$ 2.320,08 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ELEVADORES LT | 06.066.557/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 131/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE BENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I, A SEREM EXECUTADOS NO IEL/UNICAMP. | 20/06/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 11/06/2018 | 10/10/2020 | CONCLUID O | R$ 4.748,80 | IUGAS MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA EPP | 07.551.238/0 001-54 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A | DL - Dispensa | 09/05/2017 | 08/05/2018 | CONCLUID | R$ 8.000,00 | TECHNILAB COMERCIO E SERVICOS LTDA- | 00.522.351/0 | |
132/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | Licitação Presencial | O | EPP | 001-62 | ||||
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO DE TERMOCICLADOR | 14/06/2018 | PE-243/2018 | 08/06/2018 | RESCINDI | R$ 25.000,00 | LIFE TECHNOLOGIES BR COM E IND PDT | 63.067.904/0 | |
132/2018 | DO | P/ BIOTEC LTDA | 002-35 |
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE | 30/05/2018 | PE-247/2018 | 29/05/2018 | 27/06/2018 | CONCLUID | R$ 36.800,00 | CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS | 13.026.533/0 |
133/2018 | EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA, COM CAPTURA, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS, COM ENTREGA ÚNICA. | O | LTDA ME | 001-94 | |||||
CARTA-CONTRATO 134/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM NORMALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E REVISÃO COMENTADAS DE TEXTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA PARA A FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNICAMP. | 19/06/2018 | PE-276/2018 | 11/06/2018 | 10/06/2021 | CONCLUID O | R$ 48.605,52 | TIKINET EDIÇÃO LTDA - EPP | 15.267.097/0 001-70 |
CARTA-CONTRATO 135/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONTROLE DE POMBOS NAS DEPENDENCIAS DO CAISM. | 05/07/2018 | PE-296/2018 | 03/07/2018 | 02/07/2023 | ATIVO | R$ 8.367,36 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME | 14.213.043/0 001-60 |
CARTA-CONTRATO 136/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DA FONTE DE COBALTO-60 E DESMONTAGEM DA UNIDADE DE COBALTOTERAPIA | 12/07/2018 | PE-266/2018 | 10/07/2018 | 06/12/2018 | CONCLUID O | R$ 28.400,00 | AMBIENTIS AUDITORIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA | 00.780.616/0 001-22 |
CARTA-CONTRATO 139/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA DA FCM/UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/05/2015 | 25/05/2020 | CONCLUID O | R$ 4.477,56 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 | |
CARTA-CONTRATO 139/2018 | AQUISIÇÃO DE SELADORA PARA TUBOS PVC 4,5 MM PORTÁTIL | 18/07/2018 | PE-230/2018 | 16/07/2018 | 12/11/2018 | CONCLUID O | R$ 11.100,00 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | 49.601.107/0 001-84 |
CARTA-CONTRATO 14/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES AMBIENTAIS DE AGENTES QUÍMICOS, PARA FORNECIMENTO DE AMOSTRADORES, P/ UNICAMP. | 29/01/2015 | PE-1148/2014 | 21/01/2015 | 20/01/2020 | CONCLUID O | R$ 70.254,19 | N. DA S. C. NETO-ME | 10.367.271/0 001-33 |
CARTA-CONTRATO 14/2019 | AQUISIÇÃO DE GRAVADOR OBJETOS INSTRUMENTAIS | 20/02/2019 | PE-1/2019 | 18/02/2019 | 18/04/2019 | CONCLUID O | R$ 43.300,00 | BURTIN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 13.055.935/0 001-17 |
CARTA-CONTRATO 14/2020 | EXECUÇÃO DA OBRA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS (ACESSIBILIDADE) NA AVENIDA XXXXX XXXXXXXXX, EM FRENTE À ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNICAMP/ADUNICAMP. | 11/02/2020 | CV-4/2019 | 07/02/2020 | 10/05/2020 | CONCLUID O | R$ 51.917,80 | STENGI ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 08.841.535/0 001-05 |
CARTA-CONTRATO 14/2021 | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,,,MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA PLATAFORMA Nº PLTC10889B, MARCA ENGETAX,,,CAPACIDADE 250 KG COM 02 (DUAS) PARADA, INSTALADA NO ESPAÇO PLASMA UNICAMP | 24/02/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/02/2021 | 21/02/2024 | ATIVO | R$ 3.000,00 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA. | 03.205.968/0 001-42 |
CARTA-CONTRATO | ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS | 16/03/2022 | DL - Dispensa | 15/03/2022 | ATIVO | R$ 3.250,00 | L. C. MAUAD | 33.046.488/0 | |
14/2022 | PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA ABC REFERENTES AOS PROJETOS DE ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA COMPOR O MATERIAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA PROEC | Licitação Presencial | 001-47 |
CARTA-CONTRATO | EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES | CV-15/2022 | 13/02/2023 | ATIVO | R$ 120.350,40 | ELETRIC SAFETY INSTALAÇÕES | 19.417.080/0 | ||
14/2023 | ELÉTRICAS DO CENTRO DE ESTUDOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/CEDE. | ELÉTRICAS LTDA - ME | 001-03 | ||||||
CARTA-CONTRATO | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE | CV-15/2016 | 14/05/2017 | 06/02/2018 | CONCLUID | R$ 48.000,00 | ENGENHARIA XXXXXXX XXXXXXX & CIA | 01.119.606/0 | |
140/2017 | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI PARA TODO O CAMPUS DA FACULDADE DE TECNOLOGIA | O | LTDA -ME | 001-03 | |||||
CARTA-CONTRATO 141/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS PARA O INSTITUTO DE FÍSICA "GLEB WATAGHIN" | 11/08/2018 | PE-285/2018 | 09/08/2018 | 08/08/2019 | EM PENALIDA DE | R$ 39.327,96 | G FORCE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - ME | 26.535.766/0 001-64 |
CARTA-CONTRATO 144/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO ELEVADOR DO IMECC. | 07/08/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 03/08/2018 | 02/08/2023 | ATIVO | R$ 3.840,00 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 |
CARTA-CONTRATO 145/2018 | LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, SCANNER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO PAPEIS), EQUIPAMENTOS AUXILIARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA O IB. | 15/08/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 10/08/2018 | 09/08/2023 | ATIVO | R$ 6.240,00 | DUPLYTEC COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-EPP | 06.045.484/0 001-71 |
CARTA-CONTRATO 146/2014 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTARE VERSA. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 30/04/2014 | 29/04/2019 | CONCLUID O | R$ 8.649,72 | PARTNER COMERCIAL LTDA - ME | 04.351.548/0 001-37 | |
CARTA-CONTRATO 146/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS DA DEDIC. | 18/08/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 16/08/2018 | 15/08/2023 | ATIVO | R$ 6.600,00 | DEFENZZA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA-ME | 01.472.035/0 001-96 |
CARTA-CONTRATO 147/2018 | AQUISIÇÃO DE LIOFILIZADOR | 23/08/2018 | PE-228/2018 | 17/08/2018 | 15/10/2018 | CONCLUID O | R$ 69.900,00 | NEW QUIMICA LTDA - EPP | 19.486.216/0 001-37 |
CARTA-CONTRATO 148/2018 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PORTIFÓLIO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, DENOMINADO "PRIS IP MANAGER", PARA A INOVA. | 25/07/2018 | IN - Inexigibilidade | 22/08/2018 | 21/08/2020 | ATIVO | R$ 13.140,00 | PRIS SOFTWARE LTDA | 13.475.113/0 001-95 |
CARTA-CONTRATO 149/2017 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TESTES DE HEMOSTASIA (COAGULÔMETRO) PARA O HEMOCENTRO/UNICAMP. | 11/10/2017 | PE-381/2017 | 14/06/2017 | 13/06/2022 | CONCLUID O | R$ 30.980,28 | WERFEN MEDICAL LTDA | 02.004.662/0 003-27 |
CARTA-CONTRATO 149/2018 | RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES VMWARE. | 09/08/2018 | PE-509/2018 | 07/08/2018 | 18/11/2021 | ATIVO | R$ 63.999,96 | A C BATISTA INFORMATICA | 22.739.812/0 001-96 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 13/02/2019 | DL - Dispensa | 08/02/2019 | 07/02/2024 | ATIVO | R$ 3.600,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM | 06.066.557/0 |
15/2019 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO CENTROS E NÚCLEOS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS. | Licitação Presencial | ELEVADORES LT | 001-01 | |||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 20/02/2020 | PE-733/2019 | 19/02/2020 | 18/02/2024 | ATIVO | R$ 52.642,44 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 04.120.966/0 |
15/2020 | LOGÍSTICA DOCUMENTAL, ORGANIZAÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E GUARDA DE DOCUMENTOS | 001-13 |
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SISTEMA | 10/03/2021 | IN - Inexigibilidade | 09/03/2021 | 13/08/2021 | ATIVO | R$ 113.200,18 | SIL LIFE BIOTECNOLOGIA LTDA | 16.993.967/0 |
15/2021 | DE ANÁLISE DE PCR - ROTOR COM 400 RPM PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA FARMACÊUTICA - LABORATÓRIO DE FARMÁCIA CLÍNICA | 001-51 | |||||||
CARTA-CONTRATO 15/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO (INSETOS RASTEIROS EM GERAL, E PRINCIPALMENTE CONTROLE DE ESCORPIÕES) E DESRATIZAÇÃO PARA A FOP. | 24/02/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/02/2022 | 21/02/2024 | ATIVO | R$ 6.377,08 | JNL - CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 17.851.000/0 001-06 |
CARTA-CONTRATO 15/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA OS ELEVADORES DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNICAMP | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/03/2023 | 29/02/2024 | ATIVO | R$ 7.200,00 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 | |
CARTA-CONTRATO 150/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROTEÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DE ACESSO PRINCIPAL DO TEATRO LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE ARTES IA, POR PREÇO GLOBAL. | 18/08/2018 | PE-519/2018 | 16/08/2018 | CONCLUID O | R$ 15.900,00 | COPAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 19.503.719/0 001-73 | |
CARTA-CONTRATO 151/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TAMPONAMENTO DE POÇOS DE MONITORAMENTO E DE COLETA E ANÁLISE QUÍMICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E FERRAMENTAL NECESSÁRIO | 15/09/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 11/09/2018 | 27/02/2019 | ATIVO | R$ 14.936,75 | ECOMAX ENGENHARIA LTDA | 09.447.014/0 001-22 |
CARTA-CONTRATO 152/2014 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS. | 07/05/2014 | PE-248/2014 | 05/05/2014 | 04/05/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 8.649,60 | PLANET COP EDITORACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME | 15.486.082/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 153/2017 | LOCAÇÃO DE ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO SONORA PROFISSIONAL. | 14/06/2017 | PE-374/2017 | 13/06/2017 | 12/12/2019 | CONCLUID O | R$ 17.286,40 | SINCOPA GRAVAÇÕES EM AUDIO LTDA. | 04.985.093/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 153/2018 | CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM P/ OS ELEVADORES DO HC | 18/08/2018 | PE-306/2018 | 14/08/2018 | 13/08/2022 | ATIVO | R$ 8.083,44 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX-EPP | 05.104.855/0 001-86 |
CARTA-CONTRATO 154/2013 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ COM FORNECIMENTO DE GRÃOS | PE-169/2013 | 15/05/2013 | 14/05/2018 | CONCLUID O | R$ 68.502,60 | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 08.736.011/0 001-46 | |
CARTA-CONTRATO 154/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ OFICINA DE ORTOPEDIA | 28/08/2018 | PE-495/2018 | 27/08/2018 | 10/10/2018 | CONCLUID O | R$ 2.174,00 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS | 65.149.197/0 001-70 |
CARTA-CONTRATO 155/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO PARA FONTE DE UNIDADE A LASER DE ESTAMPAGEM. | 14/09/2018 | PE-591/2018 | 12/09/2018 | 31/01/2019 | CONCLUID O | R$ 29.050,00 | AVISO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 02.390.710/0 001-09 |
CARTA-CONTRATO 156/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOJA VIRTUAL (DISPONIBILIZAÇÃO DA LOJA) E MANUTENÇÃO DA MESMA DURANTE 12 MESES PARA A EDITORA DA UNICAMP. | 26/10/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/02/2020 | 12/02/2024 | ATIVO | R$ 5.588,04 | PARTNER COMERCIAL LTDA - ME | 04.351.548/0 001-37 |
CARTA-CONTRATO | SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E REFORMA | 29/08/2018 | PE-530/2018 | 27/08/2018 | 03/01/2019 | CONCLUID | R$ 47.000,00 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 |
157/2018 | DO LABORATÓRIO DE PESQUISAS INTEGRADAS DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA | O | 001-36 |
CARTA-CONTRATO | SERVIÇO DE TRADUÇÃO, ENVOLVENDO A | 19/09/2018 | DL - Dispensa | 17/09/2018 | 16/10/2018 | CONCLUID | R$ 11.400,00 | HELOISA XXXXXXX XXXXXX XXXXX | 510.509.007- |
158/2018 | CESSÃO DO DIREITO DE USO E PUBLICAÇÃO, DO LIVRO "LES COMPORTEMENTS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ" DE INTERESSE DA EDITORA DA UNICAMP | Licitação Presencial | O | 15 | |||||
CARTA-CONTRATO | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E | 14/05/2016 | DL - Dispensa | 12/05/2016 | 11/05/2021 | CONCLUID | R$ 5.054,76 | DEFENZZA ASSESSORIA E SERVICOS | 01.472.035/0 |
159/2016 | DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA. | Licitação Presencial | O | TECNICOS LTDA-ME | 001-96 | ||||
CARTA-CONTRATO 159/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DOS DEBATES DAS REUNIÕES DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. | 03/10/2018 | PE-487/2018 | 02/10/2018 | 01/10/2023 | ATIVO | R$ 15.999,00 | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 70.946.330/0 001-50 |
CARTA-CONTRATO 16/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DOS CABOS DE ENERGIA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS | 15/02/2019 | PE-22/2019 | 13/02/2019 | 14/03/2019 | CONCLUID O | R$ 26.500,00 | AEDIFICANTES CONTRUÇÕES LTDA - ME | 28.839.543/0 001-16 |
CARTA-CONTRATO 16/2020 | SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS EVENTOS INOVA EM 2020 | 29/02/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 18/02/2020 | 01/11/2020 | CONCLUID O | R$ 17.600,00 | XXXXX XXXXXX AMATUZZI 28620512846 | 18.135.548/0 001-04 |
CARTA-CONTRATO 16/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 39 | 24/02/2021 | PE-76/2021 | 01/03/2021 | 31/08/2023 | ATIVO | R$ 151.113,60 | V M XX XXXXX TRANSPORTES | 56.714.660/0 001-99 |
CARTA-CONTRATO 16/2022 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA PARA FOP. | 15/03/2022 | IN - Inexigibilidade | 14/03/2022 | 13/03/2023 | ATIVO | R$ 41.549,66 | JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 11.084.999/0 001-10 |
CARTA-CONTRATO 160/2018 | AQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS PARA A FCF. | 15/09/2018 | PE-574/2018 | 14/09/2018 | 01/10/2019 | EM PENALIDA DE | R$ 10.072,00 | SCHARLAB BRASIL MATERIAL PARA LABORATORIO S/A | 64.568.710/0 001-03 |
CARTA-CONTRATO 161/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO DOS PONTOS DE AQUECIMENTO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO CAMPUS | 13/09/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 11/09/2018 | 10/09/2023 | ATIVO | R$ 25.205,55 | GSI TECNOLOGIA DE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 10.176.049/0 001-53 |
CARTA-CONTRATO 162/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA BYSISCO UTILIZADO PELA ÁREA DE FINANÇAS DA DGA | 21/09/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/09/2018 | 12/09/2020 | CONCLUID O | R$ 6.722,04 | BYSOFT SOLUCOES EM SISTEMAS PARA COM EXTERIOR LTDA | 03.142.520/0 001-27 |
CARTA-CONTRATO 163/2018 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PÁRA REMOÇÃO DE MADEIRA GERADA NO CAMPUS DA UNICAMP | 02/10/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 28/09/2018 | 27/09/2023 | ATIVO | R$ 20.574,84 | SOS LOCACAO DE CACAMBAS E MAQUINAS LTDA-EPP | 01.564.868/0 001-87 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 26/09/2018 | PE-543/2018 | 21/09/2018 | 25/02/2019 | CONCLUID | R$ 145.997,52 | PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E | 18.662.900/0 |
165/2018 | ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA "TAPA BURACO" NAS VIAS DETERIORADAS DO CAMPUS - UNICAMP, POR REGIME DE PREÇO UNITÁRIO | O | TERRAPLENAGEM EIRELI - ME | 001-60 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA | 28/11/2018 | PE-648/2018 | 26/11/2018 | 25/12/2018 | CONCLUID | R$ 22.149,98 | KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES | 17.614.888/0 |
166/2018 | DE CALHA NO PRÉDIO DA REITORIA. | O | EIRELI - ME | 001-55 | |||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 30/10/2018 | IN - Inexigibilidade | 29/10/2018 | 28/10/2023 | ATIVO | R$ 43.488,48 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | 33.131.079/0 |
167/2018 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO, INSTALADO NA FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA FEM/UNICAMP. | 001-49 | |||||||
CARTA-CONTRATO 168/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NO INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 18/06/2013 | 17/06/2018 | CONCLUID O | R$ 6.613,08 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 | |
CARTA-CONTRATO 168/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO LABORATÓRIO DE EXTRUSÃO-DTA/FEA - FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 04/10/2018 | PE-613/2018 | 02/10/2018 | 04/12/2018 | CONCLUID O | R$ 46.300,00 | MULTIPLAN ESPAÇOS CORPORATIVOS LTDA | 11.660.921/0 001-05 |
CARTA-CONTRATO 169/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, LIVROS E PERIÓDICOS E OUTROS OBJETOS NA FE/UNICAMP. | 03/05/2016 | PE-165/2016 | 29/04/2016 | 28/04/2021 | CONCLUID O | R$ 12.722,58 | IUGAS MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA EPP | 07.551.238/0 001-54 |
CARTA-CONTRATO 169/2018 | AQUISIÇÃO DE SELADORA FIXA PARA BOLSAS DE SANGUE, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I. | 05/10/2018 | PE-490/2018 | 04/10/2018 | 02/11/2018 | CONCLUID O | R$ 13.500,00 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | 49.601.107/0 001-84 |
CARTA-CONTRATO 17/2018 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS. | 06/02/2018 | PE-680/2017 | 05/02/2018 | 04/02/2021 | CONCLUID O | R$ 66.652,80 | CIRAR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 57.572.042/0 001-14 |
CARTA-CONTRATO 17/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO - PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS NAS 04 PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PCD DA FEA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO DOCUMENTO TÉCNICO / MEMORIAL DESCRITIVO Nº 11/2018 JUNTADO NO PROCESSO. | 09/03/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 08/03/2019 | 07/03/2020 | CONCLUID O | R$ 9.600,00 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 54.222.401/0 001-15 |
CARTA-CONTRATO 17/2020 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) DE QUATRO (4) PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PCD, INSTALADAS NA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS FEA/UNICAMP. | 21/02/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 10/03/2020 | 09/03/2023 | ATIVO | R$ 11.253,72 | ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI EPP | 56.851.769/0 001-78 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM | 18/03/2021 | PE-57/2021 | 16/03/2021 | ATIVO | R$ 25.960,00 | ADEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 18.590.630/0 | |
17/2021 | IMPRESSORAS LASER E LED, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME DETALHAMENTO CONTIDO NO ANEXO I. | 001-29 | |||||||
CARTA-CONTRATO | EXECUÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA, | 04/03/2022 | CV-13/2021 | 03/03/2022 | ATIVO | R$ 50.352,31 | STENGI ENGENHARIA E INSTALAÇÕES | 08.841.535/0 | |
17/2022 | PONTOS DE ANCORAGEM E ESCADA MARINHEIRO NO CICLO BÁSICO I | ELÉTRICAS LTDA | 001-05 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 11/10/2018 | PE-626/2018 | 08/10/2018 | 19/01/2019 | EM | R$ 79.000,00 | XXXXXX XXXX LAGRANHA & CIA LTDA | 96.631.510/0 |
170/2018 | ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE COBERTURA DOS PRÉDIOS DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS/FEA | PENALIDA DE | 001-36 | ||||||
CARTA-CONTRATO 171/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO TOPOGRÁFICO DO TALUDE DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA UNICAMP (CCUEC) E SEUS ENTORNOS, PELO REGIME DE PREÇO GLOBAL. | 11/10/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 09/10/2018 | CONCLUID O | R$ 9.700,00 | HC2 - HOLAMBRA CAPTURING CARBON - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL LTDA- EPP | 11.623.080/0 001-58 | |
CARTA-CONTRATO 173/2018 | CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO PRÉDIO DA PÓS GRADUAÇÃO | 27/11/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/11/2018 | 25/01/2020 | CONCLUID O | R$ 514,90 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 54.222.401/0 006-20 |
CARTA-CONTRATO 174/2013 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA ELEVADORES | PP-178/2013 | 15/06/2013 | 13/06/2018 | CONCLUID O | R$ 12.868,09 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX-EPP | 05.104.855/0 001-86 | |
CARTA-CONTRATO 174/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMAS ELETRICAS E REPOSIÇÃO DE PARTES E PEÇAS, BEM COMO ASSESSORIA TECNICA. | 12/12/2018 | IN - Inexigibilidade | 03/12/2018 | 02/12/2021 | ATIVO | R$ 70.800,00 | VITA CARE REPRESENTAÇÕES LTDA | 04.649.151/0 001-26 |
CARTA-CONTRATO 175/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO EM FORMATO ATA. | 26/10/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 25/10/2018 | 24/10/2019 | CONCLUID O | R$ 9.360,00 | ARABERA TRADUCOES TECNICAS S/S LTDA | 04.989.104/0 001-21 |
CARTA-CONTRATO 176/2018 | AQUISIÇÃO DE FREEZER 30º C | PE-694/2018 | 06/11/2018 | 03/02/2019 | CONCLUID O | R$ 33.800,00 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA. | 78.589.504/0 001-86 | |
CARTA-CONTRATO 177/2013 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, SCANNER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | DL - Dispensa Licitação Presencial | 10/06/2013 | 17/10/2018 | CONCLUID O | R$ 552,44 | DUPLYTEC COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-EPP | 06.045.484/0 001-71 | |
CARTA-CONTRATO 177/2018 | AQUISIÇÃO DE TRANSCEIVERS | PE-496/2018 | 26/10/2018 | 09/12/2018 | CONCLUID O | R$ 6.624,00 | GRADUAL COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACAO LTDA | 74.571.829/0 001-80 | |
CARTA-CONTRATO 178/2018 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR BLOCO O | 07/11/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 06/11/2018 | 05/11/2023 | ATIVO | R$ 3.360,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ELEVADORES LT | 06.066.557/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 179/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO EQUIPAMENTO NOBREAK CHLORIDE EDP-90 DO CCUEC. | 24/07/2015 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 11/08/2015 | 10/08/2020 | CONCLUID O | R$ 7.923,12 | TECNOBRE COM. E SERV. DE MANUT. TECNICAS LTDA-EPP | 02.110.353/0 001-70 |
CARTA-CONTRATO 179/2018 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO NO HEMOCENTRO/UNICAMP | 02/11/2018 | PE-773/2018 | 01/11/2018 | 10/12/2018 | CONCLUID O | R$ 29.960,70 | ALFADIMMI EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | 60.230.893/0 001-93 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 18/02/2020 | PE-39/2020 | 01/03/2020 | 30/11/2023 | ATIVO | R$ 192.328,80 | STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - | 08.464.245/0 |
18/2020 | DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO, LINHA 76 | ME | 001-81 | ||||||
CARTA-CONTRATO | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A | 08/04/2022 | DL - Dispensa | 07/04/2022 | ATIVO | R$ 24.806,00 | XXXXX XXXXXX XX XXXXX ENGENHARIA | 06.122.262/0 | |
18/2022 | INCÊNDIO - PPCI E PROJETO EXECUTIVO COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBTER O AVCB PARA O PRÉDIO HISTÓRICO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - FOP | Licitação Presencial | LTDA | 001-05 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | DL - Dispensa | 14/02/2023 | 13/02/2024 | ATIVO | R$ 3.240,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM | 06.066.557/0 | |
18/2023 | CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS IMPOSSIBILITADAS, OU COM DIFICULDADE DE SAIR DA CABINA DO ELEVADOR COM AUTONOMIA), DE ELEVADOR SOCIAL, INSTALADO NA FEF | Licitação Presencial | ELEVADORES LT | 001-01 | |||||
CARTA-CONTRATO 181/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVISÃO DE TRANSPORTES DA DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO-DGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 28/11/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 27/11/2018 | 26/11/2023 | ATIVO | R$ 16.134,96 | MOBI RASTREADORES EIRELI | 23.288.946/0 001-09 |
CARTA-CONTRATO 183/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DO CHILLER DA BIBLIOTECA - IFCH | 03/07/2013 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/07/2013 | 30/06/2018 | RESCINDI DO | R$ 4.984,56 | ACQUA PLUS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - ME | 71.806.491/0 001-00 |
CARTA-CONTRATO 183/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR - CHILLER | 06/11/2018 | PE-787/2018 | 05/11/2018 | 04/11/2019 | RESCINDI DO | R$ 18.996,00 | XXXXXX XX XXXXX XXXXX AR CONDICIONADO LTDA EPP | 04.207.188/0 001-02 |
CARTA-CONTRATO 184/2018 | SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA MODALIDADE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SUPORTE AO ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION NAMED USER PLUS PERPETUAL, DE INTERESSE DA DGRH. | 13/04/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/12/2018 | 21/12/2023 | ATIVO | R$ 14.818,80 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0 001-76 |
CARTA-CONTRATO 185/2018 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE | 28/11/2018 | PE-968/2017 | 22/11/2018 | 19/02/2019 | CONCLUID O | R$ 34.400,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0 016-03 |
CARTA-CONTRATO 186/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO RETROFIT - ELÉTRICO E HIDRÁULICO DA CASA DE BOMBAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS QUATRO RESERVATÓRIOS ENTERRADOS, LOCALIZADOS NO SUBSOLO DO TEATRO DE ARENA DA UNICAMP | 05/12/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 30/11/2018 | 09/03/2019 | CONCLUID O | R$ 18.900,00 | NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP | 13.359.577/0 001-36 |
CARTA-CONTRATO 187/2018 | AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA CONEXÃO DE TUBOS | 04/01/2019 | IN - Inexigibilidade | 03/01/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 109.368,00 | TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA | 10.141.389/0 001-49 |
CARTA-CONTRATO 188/2016 | LOCAÇÃO DE DOIS ANALISADORES TOTALMENTE AUTOMÁTICOS PARA TESTES DE HEMOSTASIA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES | 03/06/2016 | PE-277/2016 | 02/06/2016 | 01/06/2022 | ATIVO | R$ 33.474,60 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 01.449.930/0 003-51 |
CARTA-CONTRATO 188/2018 | INSTALAÇÃO DE FORRO NA PLANTA PILOTO DO CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE PESQUISAS QUÍMICAS, BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS - CPQBA | 19/12/2018 | PE-807/2018 | 17/12/2018 | 06/03/2019 | CONCLUID O | R$ 23.204,33 | A MIMURA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME | 60.708.385/0 001-78 |
CARTA-CONTRATO | CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA | 05/02/2019 | IN - Inexigibilidade | 01/02/2019 | 01/05/2019 | CONCLUID | R$ 50.200,00 | GE HEALTHCARE DO BRASIL | 00.029.372/0 |
189/2018 | DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MARCA GE | O | XXX.XXXXX.XXXXX.XXX. | 003-02 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO | DL - Dispensa | 20/01/2016 | 19/01/2018 | CONCLUID | R$ 2.493,00 | ELEVADORES SATURNO LTDA - EPP | 67.517.227/0 | |
19/2016 | PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIP. MONTA CARGAS INSTALADO NA BIBLIOTECA DO IA. | Licitação Presencial | O | 001-80 | |||||
CARTA-CONTRATO 19/2018 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ PARA IFGW. | 07/02/2018 | PE-983/2017 | 02/02/2018 | 01/02/2021 | CONCLUID O | R$ 35.640,00 | MOURA COFFEE VENDING LOCACOES E SERVICOS LTDA. ME | 22.083.708/0 001-96 |
CARTA-CONTRATO 19/2019 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA HEMOSTASIA | 02/03/2019 | IN - Inexigibilidade | 01/03/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 125.053,96 | WERFEN MEDICAL LTDA | 02.004.662/0 003-27 |
CARTA-CONTRATO 19/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE ABELHAS, VESPAS E ESCORPIÕES DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UNICAMP. | 20/03/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 10/03/2020 | 09/03/2023 | ATIVO | R$ 7.560,00 | DESINSECTA CONTROLE PROFIS. DE PRAGAS LTDA EPP | 05.771.612/0 001-00 |
CARTA-CONTRATO 19/2021 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, BEM COMO MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXILHOS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO A SER INSTALADOS NAS VARANDAS E NAS CIRCULAÇÕES DOS PRÉDIOS DO ENSINO 01 E ENSINO 02 DA FCA | 18/03/2021 | PE-846/2020 | 23/03/2021 | ATIVO | R$ 165.000,00 | PONTO DE APOIO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 20.773.493/0 001-00 | |
CARTA-CONTRATO 19/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ÁREA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DGA/UNICAMP. | 26/03/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 24/03/2022 | 19/09/2022 | ATIVO | R$ 17.520,00 | GRAFITEL CPNAS COMÉRCIO & SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME | 05.793.636/0 001-51 |
CARTA-CONTRATO 190/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´AGUA DO CAISM. | 14/06/2014 | PE-422/2014 | 04/06/2014 | 03/06/2019 | CONCLUID O | R$ 4.972,60 | DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME | 09.567.212/0 001-20 |
CARTA-CONTRATO 190/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SER REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DA FCA. | 14/05/2016 | PE-723/2015 | 13/05/2016 | 12/05/2018 | CONCLUID O | R$ 9.723,77 | COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA. ME | 12.065.400/0 001-64 |
CARTA-CONTRATO 190/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS - FEQ | 18/07/2017 | PE-327/2017 | 17/07/2017 | 16/12/2018 | CONCLUID O | R$ 26.126,99 | COPAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 19.503.719/0 001-73 |
CARTA-CONTRATO 190/2018 | INEXIGIBILIDADE DE SOLUCAO ESTERIL CONSERVACAO CORNEA | 29/01/2019 | IN - Inexigibilidade | 24/01/2019 | 31/12/2019 | RESCINDI DO | R$ 62.398,40 | BL INDUSTRIA OTICA LTDA | 27.011.022/0 017-70 |
CARTA-CONTRATO 191/2018 | INEXIGIBILIDADE DE CONTRASTE PARAMAGNETICO HEPTOESP | 19/01/2019 | IN - Inexigibilidade | 18/01/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 22.060,00 | BAYER S/A | 18.459.628/0 001-15 |
CARTA-CONTRATO 192/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO, CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (PABX) | 11/06/2014 | PE-391/2014 | 06/06/2014 | 05/06/2018 | CONCLUID O | R$ 36.408,19 | RA TELECOM LTDA - EPP | 10.312.101/0 001-51 |
CARTA-CONTRATO 192/2018 | INEXIGIBILIDADE KIT REAGENTE RADIOFARMACO HYNIC-TOC - CARTA CONTRATO | 10/01/2019 | IN - Inexigibilidade | 08/01/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 55.440,00 | MJM-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA | 04.891.262/0 001-44 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 25/07/2017 | PE-396/2017 | 24/07/2017 | 23/07/2022 | ATIVO | R$ 17.624,34 | IUGAS MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA | 07.551.238/0 |
193/2017 | DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, LIVROS, PERIÓDICOS, ENTRE OUTROS OBJETOS PARA A FE. | EPP | 001-54 |
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA | 08/01/2019 | DL - Dispensa | 07/01/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID | R$ 7.335,59 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL | 96.591.128/0 |
193/2018 | PURIFICAÇÃO DE ÁGUA ELGA, CONFORME DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. | Licitação Presencial | O | LTDA | 001-46 | ||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 27/10/2017 | DL - Dispensa | 24/10/2017 | 23/10/2022 | ATIVO | R$ 2.328,36 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 |
194/2017 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELEVADOR DE CARGAS - CECOM. | Licitação Presencial | 001-93 | ||||||
CARTA-CONTRATO 194/2018 | AQUISIÇÃO DE KIT PARA LAVAGEM DE HEMÁCIAS, CONFORME DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I. | 05/01/2019 | IN - Inexigibilidade | 04/01/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 82.404,00 | TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA | 10.141.389/0 001-49 |
CARTA-CONTRATO 195/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DA ÁGUA UTILIZADA NO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE | 04/08/2017 | PE-483/2017 | 01/08/2017 | 31/01/2023 | ATIVO | R$ 15.787,74 | ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | 02.067.846/0 001-74 |
CARTA-CONTRATO 195/2018 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS PARA REVITALIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - IFCH COM APROXIMADAMENTE 3.030,29 M² | 18/01/2019 | CV-2/2018 | 14/01/2019 | 17/11/2019 | CONCLUID O | R$ 31.492,48 | VSA CONSTRUTORA LTDA ME | 12.443.265/0 001-43 |
CARTA-CONTRATO 196/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REPROGRAFIA, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO, CÓPIAS E PLOTAGENS. | 12/01/2019 | PE-878/2018 | 21/01/2019 | 20/01/2023 | ATIVO | R$ 32.456,00 | PLOTENG REPROGRAFIA E PROJETOS LTDA ME | 01.472.872/0 001-15 |
CARTA-CONTRATO 197/2017 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELEVADOR DE MONTA CARGAS P/FOP-UNICAMP. | 03/08/2017 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/08/2017 | 31/07/2022 | ATIVO | R$ 4.200,00 | VAIPER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS LTDA - ME | 11.715.196/0 001-17 |
CARTA-CONTRATO 2/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNICAMP, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CENTRO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CEMEQ. | 31/01/2020 | PE-686/2019 | 29/01/2020 | RESCINDI DO | R$ 24.298,00 | JULIOMAR RHIS DA COSTA ME | 08.801.611/0 001-40 | |
CARTA-CONTRATO 2/2021 | REFORMA DO AUDITÓRIO EXISTENTE NO PISO TÉRREO DO PRÉDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO DE ARTES - IA | 22/01/2021 | PE-828/2020 | 20/01/2021 | ATIVO | R$ 139.276,88 | MARTINS CONSTRUCOES LTDA | 13.765.690/0 001-11 | |
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE | 26/01/2022 | PE-861/2021 | 24/01/2022 | 23/01/2023 | ATIVO | R$ 84.900,00 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 54.222.401/0 |
2/2022 | PLATAFORMA HIDRÁULICA COM ESTRUTURA EM METAL AUTOPORTANTE ENVIDRAÇADA DESTINADA A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (NBR 15655) INCLUINDO 12 MESES DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA FOP | 001-15 |
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS | IN - Inexigibilidade | 07/02/2018 | 31/12/2018 | CONCLUID | R$ 13.750,00 | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA | 30.153.811/0 | |
20/2018 | DE PLÁSTICO, COMPATÍVEIS C/A BOMBA INJETORA ANGIOMAT-ILLUMENA, MARCA LIEBEL FLARSHEIM | O | 001-93 | ||||||
CARTA-CONTRATO | REPINTURA DE PARTE DA ESTRUTURA | 09/03/2019 | PE-42/2019 | 08/03/2019 | 06/05/2019 | CONCLUID | R$ 13.498,72 | RDC PINTURAS EIRELI LTDA ME | 20.635.052/0 |
20/2019 | METÁLICA DO PRÉDIO LABTUBE, DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL - PASTA TÉCNICA. | O | 001-41 | ||||||
CARTA-CONTRATO 20/2020 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO | 07/04/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 25/02/2020 | 24/02/2021 | CONCLUID O | R$ 2.057,28 | PRIME COFFEE - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CAFÉ LTDA EPP | 07.688.064/0 001-76 |
CARTA-CONTRATO 20/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR DA MARCA BASS, INSTALADO NA EDUCORP. | 27/04/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/04/2021 | 25/04/2023 | ATIVO | R$ 2.940,00 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 |
CARTA-CONTRATO 20/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM PROJETO EXECUTIVO, PARA O PRÉDIO DA REITORIA VI | 18/03/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 17/03/2022 | ATIVO | R$ 12.600,00 | COMDOMINIUM PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 20.821.004/0 001-48 | |
CARTA-CONTRATO 200/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELO CONTRATADO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ANÁLISE DE PROCESSO. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/07/2013 | 30/06/2018 | CONCLUID O | R$ 77.560,20 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX | 005.400.949- 94 | |
CARTA-CONTRATO 202/2017 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS METÁLICAS PARA DESCARTE DE MADEIRA INSERVÍVEL COLETADA NO CAMPUS DA UNICAMP - CAMPINAS/SP | 11/08/2017 | PE-430/2017 | 09/08/2017 | 08/08/2018 | CONCLUID O | R$ 26.970,00 | MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO S/S LTDA | 01.382.443/0 001-57 |
CARTA-CONTRATO 206/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS PARA O INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS. | 01/06/2016 | PE-152/2016 | 30/05/2016 | 29/05/2021 | CONCLUID O | R$ 22.532,65 | COPAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 19.503.719/0 001-73 |
CARTA-CONTRATO 206/2017 | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO/UPGRADE DAS LICENÇAS FOLDER245SERVERSUITE E FOLDER245FLOWSERVERSUITE. | 01/11/2017 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 30/10/2017 | 29/10/2021 | CONCLUID O | R$ 6.814,80 | LAB 245 SOFTWARE LTDA | 03.332.613/0 001-14 |
CARTA-CONTRATO 21/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HARDWARE E SOFTWARE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DO GASTROCENTRO. | 25/04/2019 | IN - Inexigibilidade | 23/04/2019 | 22/04/2023 | ATIVO | R$ 39.825,96 | CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 08.546.929/0 003-94 |
CARTA-CONTRATO 21/2020 | AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DE BANCADA | 21/03/2020 | PE-600/2019 | 21/02/2020 | 20/05/2020 | CONCLUID O | R$ 17.000,00 | DATAMED LTDA. | 38.658.399/0 001-75 |
CARTA-CONTRATO 21/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO EMERGENCIAL LINHA 33 | 31/03/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 31/03/2021 | 30/06/2021 | CONCLUID O | R$ 25.778,67 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 001-28 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | DL - Dispensa | 01/03/2023 | 31/03/2023 | ATIVO | R$ 20.032,00 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 | |
21/2023 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 77 PELO PERÍODO DE 1 MÊS. | Licitação Presencial | 001-28 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 24/07/2015 | DL - Dispensa | 11/08/2015 | 10/08/2020 | CONCLUID | R$ 7.923,12 | TECNOBRE COM. E SERV. DE MANUT. | 02.110.353/0 |
212/2015 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO EQUIPAMENTO NOBREAK DE 100KVA \u0096 MARCA CM \u0096 MOD.HT100/5. | Licitação Presencial | O | TECNICAS LTDA-EPP | 001-70 | ||||
CARTA-CONTRATO 214/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELEVADORES INSTALADOS NO INSTITUTO DE BIOLOGIA \u0096 IB/UNICAMP. | 03/09/2015 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/09/2015 | 31/08/2020 | CONCLUID O | R$ 8.418,60 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 54.222.401/0 006-20 |
CARTA-CONTRATO 214/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS PARA O INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM/IEL. | 17/08/2017 | PE-521/2017 | 15/08/2017 | 14/08/2021 | CONCLUID O | R$ 36.014,22 | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA - EPP | 12.513.284/0 001-07 |
CARTA-CONTRATO 216/2016 | CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS INSTALADO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA FOP. | 08/07/2016 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 15/06/2016 | 14/06/2021 | CONCLUID O | R$ 3.217,97 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 54.222.401/0 006-20 |
CARTA-CONTRATO 218/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DO IFCH/UNICAMP. | 06/09/2017 | PE-485/2017 | 04/09/2017 | 03/09/2022 | CONCLUID O | R$ 18.460,46 | ARCONEL AR CONDICIONADO EIRELI | 04.207.188/0 001-02 |
CARTA-CONTRATO 219/2016 | PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATEND. EMERGENCIAL DAS PLATAFORMAS DOS BLOCOS M E N. | 15/06/2016 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/06/2016 | 12/06/2021 | CONCLUID O | R$ 6.000,00 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA. | 03.205.968/0 001-42 |
CARTA-CONTRATO 22/2019 | AQUISIÇÃO DE CARRO DE MEDICAMENTOS PARA ANESTESIA | 16/03/2019 | PE-53/2019 | 15/03/2019 | 13/05/2019 | CONCLUID O | R$ 37.972,80 | LANCO LTDA. | 00.595.037/0 001-00 |
CARTA-CONTRATO 22/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 27. | 12/03/2020 | PE-40/2020 | 01/04/2020 | 31/12/2023 | ATIVO | R$ 163.930,80 | STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | 08.464.245/0 001-81 |
CARTA-CONTRATO 22/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO EMERGENCIAL LINHAS 42, 61 E 78. | 31/03/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/04/2021 | 01/07/2021 | CONCLUID O | R$ 83.196,81 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 001-28 |
CARTA-CONTRATO 22/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, INCLUINDO PROJETO TÉCNICO E RESPECTIVA APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS PARA O PRÉDIO DO IMECC. | 28/04/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 27/04/2022 | ATIVO | R$ 21.440,00 | L. C. MAUAD | 33.046.488/0 001-47 | |
CARTA-CONTRATO 222/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS PARA O CICLO BÁSICO I E II DA/UNICAMP. | 24/10/2015 | PE-602/2015 | 20/10/2015 | 19/10/2020 | CONCLUID O | R$ 39.858,79 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX - EPP | 10.346.673/0 001-51 |
CARTA-CONTRATO 222/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO EM DIÁRIOS OFICIAIS. | 18/06/2016 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 17/06/2016 | 16/06/2021 | CONCLUID O | R$ 2.880,00 | UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA | 06.242.066/0 001-74 |
CARTA-CONTRATO 224/2016 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS DO CCUEC | 14/06/2016 | PE-164/2016 | 13/06/2016 | 12/06/2021 | CONCLUID O | R$ 14.926,32 | COPAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 19.503.719/0 001-73 |
CARTA-CONTRATO | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E | 06/07/2017 | IN - Inexigibilidade | 01/09/2017 | 31/08/2022 | ATIVO | R$ 14.400,36 | CPFL PLANALTO LTDA | 02.150.562/0 |
226/2017 | REPRESENTAÇÃO TÉCNICA NO ÂMBITO DA CCEE - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 001-47 |
CARTA-CONTRATO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | 29/08/2017 | IN - Inexigibilidade | 28/08/2017 | 27/08/2022 | ATIVO | R$ 88.460,08 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA | 64.765.548/0 |
228/2017 | EM EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DE HC/UNICAMP | 001-05 | |||||||
CARTA-CONTRATO 23/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS. | IN - Inexigibilidade | 22/01/2016 | 21/01/2019 | CONCLUID O | R$ 45.000,00 | HELIMARTE TÁXI AÉREO LTDA | 03.330.048/0 001-56 | |
CARTA-CONTRATO 23/2019 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO ABRIGO PARA GASES ESPECIAIS PARA O LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA ORAL DA FOP, CONFORME ANEXO I - PASTA TÉCNICA DO EDITAL,,. | 26/03/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 25/03/2019 | 23/05/2019 | CONCLUID O | R$ 26.016,24 | MM DEMARCHI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. EPP | 23.786.605/0 001-55 |
CARTA-CONTRATO 23/2020 | AQUISIÇÃO DE KITS PARA DETERMINAÇÃO GÊNICA HPA E HEA | 06/03/2020 | IN - Inexigibilidade | 06/03/2020 | CONCLUID O | R$ 75.956,32 | PH7 COM. E REPR. DE PRODS. PARA DIAGNOSTICOS LTDA | 59.920.132/0 001-84 | |
CARTA-CONTRATO 23/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ESPECTÔMETRO DE MASSAS | 07/04/2021 | IN - Inexigibilidade | 06/04/2021 | 05/04/2023 | ATIVO | R$ 106.854,48 | BRUKER DO BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 04.755.378/0 001-56 |
CARTA-CONTRATO 230/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA INSTALADOS NO IMECC. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 06/08/2013 | 05/08/2018 | CONCLUID O | R$ 6.284,16 | CARAVANTE E XXXXXX COM PEÇ MAN GERADORES LTDA EPP | 11.601.558/0 001-49 | |
CARTA-CONTRATO 230/2016 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO DA FOP. | 27/04/2016 | IN - Inexigibilidade | 22/06/2016 | 21/06/2021 | CONCLUID O | R$ 46.600,00 | JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 11.084.999/0 001-10 |
CARTA-CONTRATO 231/2016 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR MONTA CARGA INSTALADO NO INSTITUTO DE ECONOMIA. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 14/06/2016 | 13/06/2021 | CONCLUID O | R$ 3.000,00 | M.F.R.ELEVADORES EM GERAL LTDA. - ME | 10.835.468/0 001-50 | |
CARTA-CONTRATO 236/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, HIDROJATEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA, CAIXAS DE INSPEÇÃO | PE-628/2017 | 22/08/2017 | 21/08/2022 | ATIVO | R$ 19.200,00 | ALTERNATIVA DESENTUPIDORA LTDA EPP | 02.538.081/0 001-03 | |
CARTA-CONTRATO 239/2013 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, SCANNER, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | DL - Dispensa Licitação Presencial | 14/08/2013 | 13/08/2018 | CONCLUID O | R$ 3.000,00 | DUPLYTEC COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-EPP | 06.045.484/0 001-71 | |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 14/03/2019 | DL - Dispensa | 13/03/2019 | 12/03/2023 | ATIVO | R$ 3.360,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM | 06.066.557/0 |
24/2019 | ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA O ELEVADOR INSTALADO NA BIBLIOTECA XXXXXXX XXXXX - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - IFCH | Licitação Presencial | ELEVADORES LT | 001-01 | |||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 25/03/2020 | PE-73/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2021 | ATIVO | R$ 134.551,65 | TRANSPORTES CAPELLINI LTDA. | 46.090.221/0 |
24/2020 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 70. | 001-07 |
CARTA-CONTRATO | ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS | 27/04/2022 | DL - Dispensa | 25/04/2022 | ATIVO | R$ 4.540,00 | L. C. MAUAD | 33.046.488/0 | |
24/2022 | NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE DE CONVÍVIO FUNCIONÁRIOS DO CECOM. | Licitação Presencial | 001-47 | ||||||
CARTA-CONTRATO 240/2017 | DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E RETIRADA DE CACHOS DE MARIMBONDOS | 23/09/2017 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/10/2017 | 21/10/2022 | ATIVO | R$ 4.832,40 | DESINSECTA CONTROLE PROFIS. DE PRAGAS LTDA EPP | 05.771.612/0 001-00 |
CARTA-CONTRATO 242/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SOCIAL INSTALADO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA. | 29/08/2015 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 28/08/2015 | 27/08/2020 | CONCLUID O | R$ 3.300,00 | ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI EPP | 56.851.769/0 001-78 |
CARTA-CONTRATO 243/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS NAS DEPENDENCIAS DO CAISM | 02/08/2013 | PP-174/2013 | 29/07/2013 | 28/07/2018 | CONCLUID O | R$ 14.930,76 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME | 14.213.043/0 001-60 |
CARTA-CONTRATO 247/2017 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE ANÁLISES E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL DO CAMPUS. | PE-522/2017 | 03/10/2017 | 06/02/2018 | CONCLUID O | R$ 40.000,00 | PROMINENT BRASIL LTDA | 38.875.381/0 001-25 | |
CARTA-CONTRATO 248/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UNICAMP | 27/10/2017 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/03/2018 | 28/02/2023 | ATIVO | R$ 5.922,72 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 |
CARTA-CONTRATO 25/2017 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - CLASSE A, CLASSE B E CLASSE C PARA FOP. | 04/12/2017 | PE-1004/2016 | 02/02/2017 | 01/02/2022 | ATIVO | R$ 36.347,00 | BONATTO COMERCIAL LTDA-ME | 61.619.433/0 001-14 |
CARTA-CONTRATO 25/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS IMPOSSIBILITADAS DE SAIR DA CABINA DO ELEVADOR) PARA OS ELEVADORES SOCIAIS DA FEEC - BLOCOS A E E | 29/03/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 27/03/2019 | 26/03/2023 | ATIVO | R$ 6.540,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ELEVADORES LT | 06.066.557/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 25/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 16. | 26/03/2020 | PE-82/2020 | 19/05/2020 | 18/02/2024 | ATIVO | R$ 142.148,16 | TRANSMIMO LTDA. | 45.523.719/0 001-45 |
CARTA-CONTRATO 25/2021 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D/ÁGUA | 17/04/2021 | PE-168/2021 | 15/04/2021 | 14/04/2023 | ATIVO | R$ 13.093,28 | MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA | 11.372.630/0 001-03 |
CARTA-CONTRATO 25/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA O PRÉDIO DO CECI DEDIC NA QUADRA 20, VISANDO A OBTENÇÃO DO AVCB. | 29/03/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 28/03/2022 | ATIVO | R$ 17.670,00 | L. C. MAUAD | 33.046.488/0 001-47 | |
CARTA-CONTRATO 251/2016 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL NOS MOBILIÁRIOS INSTALADOS NAS SALAS DE AULA DO CICLO BÁSICO I. | 05/07/2016 | PE-451/2016 | 01/07/2016 | 30/06/2021 | CONCLUID O | R$ 56.922,60 | H.P. CALADO - ME | 06.233.772/0 001-50 |
CARTA-CONTRATO | REFORMA DOS QUADROS ELÉTRICOS DO | 23/03/2019 | PE-77/2019 | 22/03/2019 | 20/04/2019 | CONCLUID | R$ 53.300,00 | ELETRIC SAFETY INSTALACOES | 19.417.080/0 |
00/0000 | XXXXX X, XXXX XXXXXX - INSTITUTO DE BIOLOGIA IB, DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL - PASTA TÉCNICA. | O | ELETRICAS LTDA - ME | 001-03 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 17/07/2020 | IN - Inexigibilidade | 16/07/2020 | 15/07/2021 | RESCINDI | R$ 43.517,70 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA. | 33.131.079/0 |
26/2020 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO, MARCA CARL ZEISS, MODELO EM-10. | DO | 001-49 | ||||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE | 14/04/2021 | PE-201/2021 | 13/04/2021 | 11/06/2021 | CONCLUID | R$ 20.800,00 | XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX ME | 09.111.269/0 |
26/2021 | OBRA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DO HEMOCENTRO/UNICAMP. | O | 001-10 | ||||||
CARTA-CONTRATO 26/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES (PEÇAS). | 29/03/2022 | PE-54/2022 | 28/03/2022 | ATIVO | R$ 40.000,00 | J L F PEDRUNCCI JUNIOR | 19.364.398/0 001-73 | |
CARTA-CONTRATO 260/2017 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA TRÊS ELEVADORES NO PRÉDIO DO ENSINO 01 DA FCA. | 28/10/2017 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 27/10/2017 | 26/10/2021 | ATIVO | R$ 7.200,00 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. | 00.028.986/0 054-10 |
CARTA-CONTRATO 261/2017 | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DIALIST WEB E DIALFAT, COM SUPORTE TECNICO PARA O HC/UNICAMP | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/10/2017 | 30/09/2021 | CONCLUID O | R$ 6.720,00 | PRO RENAL - BRASIL - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA EM ENFERMIDADES RENAIS E METABOLICAS | 78.444.304/0 001-35 | |
CARTA-CONTRATO 265/2013 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMAS ELETRICAS. | 04/01/2014 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 20/12/2013 | 19/12/2018 | CONCLUID O | R$ 67.345,56 | VITA CARE REPRESENTAÇÕES LTDA | 04.649.151/0 001-26 |
CARTA-CONTRATO 266/2017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA BIBLIOTECA XXXXXXX XXXXX \u0096 INSTITUTO DE FILOSOFIA | DL - Dispensa Licitação Presencial | 14/11/2017 | 13/11/2019 | EM PENALIDA DE | R$ 7.200,00 | BASS ELEVADORES LTDA | 03.949.258/0 001-27 | |
CARTA-CONTRATO 267/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 14/08/2014 | 13/08/2019 | CONCLUID O | R$ 43.298,59 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA. | 33.131.079/0 001-49 | |
CARTA-CONTRATO 27/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFACÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO (PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO 1) DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL - PASTA TÉCNICA. | 26/03/2019 | PE-55/2019 | 25/03/2019 | 22/06/2019 | CONCLUID O | R$ 160.000,00 | GBVT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 52.118.379/0 001-32 |
CARTA-CONTRATO | ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA NOS | 26/03/2020 | IN - Inexigibilidade | 24/03/2020 | 27/04/2021 | ATIVO | R$ 92.000,00 | SUALTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE | 05.630.131/0 |
27/2020 | EQUIPAMENTOS DO CARTÃO DE IDENTIDADE INSTITUCIONAL - SMART CARD - INSTALADOS NA UNICAMP. | SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 001-76 | ||||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 27/04/2021 | PE-139/2021 | 23/04/2021 | 26/06/2021 | CONCLUID | R$ 48.600,00 | SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR | 09.643.921/0 |
27/2021 | MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR, TIPO PARAFUSO HITACHI 6005SC-Z, PARA CHILLER, LOCALIZADO NO CICLO BÁSICO I. | O | CONDICIONADO LTDA | 001-47 |
CARTA-CONTRATO | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO | 07/04/2022 | PE-103/2022 | 06/04/2022 | 05/04/2023 | ATIVO | R$ 47.760,00 | RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE | 24.492.976/0 |
27/2022 | DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 02(DOIS)FORNOS INDUSTRIAIS DA DND HC | HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 001-97 | ||||||
CARTA-CONTRATO 272/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DO SOFTWARE WARBURG- BANCO COMPARATIVO DE IMAGENS PARA O CENTRO DE HISTÓRIA | 10/11/2017 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 09/11/2017 | 08/11/2021 | EM PENALIDA DE | R$ 4.200,00 | MATCHBOX IDEAS PROJETOS E SOFTWARE LTDA. ME | 13.399.014/0 001-71 |
CARTA-CONTRATO 278/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA. | 28/08/2014 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 27/08/2014 | 26/08/2019 | CONCLUID O | R$ 9.115,44 | CAMPOS & GARCIA METEOROLOGIA LTDA - ME | 20.183.600/0 001-40 |
CARTA-CONTRATO 278/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADES DE HEMODIALISES. | 17/11/2017 | PE-809/2017 | 14/11/2017 | 13/02/2023 | ATIVO | R$ 7.717,50 | VITALTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.236.462/0 001-14 |
CARTA-CONTRATO 28/2018 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE COM A FUNCIONALIDADE DE CONVERTER IMAGENS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA O PADRÃO DICOM. | 03/03/2018 | PE-980/2017 | 01/03/2018 | 30/06/2021 | CONCLUID O | R$ 3.477,62 | PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 05.662.773/0 001-57 |
CARTA-CONTRATO 28/2022 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA PINTURA DOS PONTOS DE ÔNIBUS EXISTENTES NO CAMPUS DE CAMPINAS. | 12/04/2022 | PE-112/2022 | 11/04/2022 | ATIVO | R$ 149.000,00 | XXXXX XXXXXXX INSTALACOES E REFORMAS LTDA | 02.750.823/0 001-60 | |
CARTA-CONTRATO 280/2017 | CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 08/11/2017 | ATIVO | R$ 1,00 | XXXXXXX XXXX | 560.250.848- 15 | ||
CARTA-CONTRATO 281/2014 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORAMENTE E CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DSCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS DO HC | PE-733/2014 | 01/10/2014 | 30/09/2019 | CONCLUID O | R$ 34.780,56 | SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME | 14.213.043/0 001-60 | |
CARTA-CONTRATO 283/2017 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ALARME E CÂMERA DO LABORATÓRIO DO NEPAM/UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 24/11/2017 | 24/11/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 2.160,00 | ADERBAL EDSON DA COSTA - ME | 74.685.595/0 001-00 | |
CARTA-CONTRATO 285/2017 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PEDIATRICO E ADULTO | PE-307/2017 | 13/11/2017 | 12/01/2018 | CONCLUID O | R$ 515.008,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 00.331.788/0 062-30 | |
CARTA-CONTRATO 287/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA EVO MA 15. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 31/10/2013 | 30/10/2018 | CONCLUID O | R$ 25.509,12 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA. | 33.131.079/0 001-49 | |
CARTA-CONTRATO 287/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA NOS XXXXX X X XX XX XXXXXXX, XX XXXXXX XX XXXXXXX. | 04/01/2018 | PE-860/2017 | 02/01/2018 | 01/01/2023 | CONCLUID O | R$ 55.500,00 | AKATIJU COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 07.463.467/0 001-17 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 05/09/2014 | PE-702/2014 | 03/09/2014 | 02/09/2018 | CONCLUID | R$ 19.474,56 | SSYS SISTEMAS E SOLUCOES | 19.574.864/0 |
288/2014 | MANUTENÇÃO E SUPORTE DE AMBIENTE COMPUTACIONAL DE ALTO DESEMPENHO - LABORATÓRIO RECOD. | O | TECNOLOGICAS LTDA | 001-45 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE | 29/11/2017 | PE-884/2017 | 14/11/2017 | 13/11/2019 | RESCINDI | R$ 18.360,00 | KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | 61.304.069/0 |
288/2017 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE RAIO X DA RADIOLOGIA | DO | 001-01 | ||||||
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO DE FREEZER -30°C, DE | 26/03/2019 | PE-43/2019 | 25/03/2019 | 22/06/2019 | CONCLUID | R$ 50.015,00 | SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE | 01.115.603/0 |
29/2019 | ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I. | O | LABORATORIO LTDA. | 001-00 | |||||
CARTA-CONTRATO 29/2020 | EXECUÇÃO DA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ABA ANTIGA DO PRÉDIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS DA ABA NOVA, DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/FOP. | 28/03/2020 | CV-8/2019 | 26/03/2020 | CONCLUID O | R$ 80.888,52 | CARRONE & CARRONE LTDA - ME | 00.752.867/0 001-01 | |
CARTA-CONTRATO 29/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DO 2º PISO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO CAMPUS, COM DEMOLIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO PISO VINÍLICO, INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E VIDRO EM ESQUADRIAS | 09/04/2022 | PE-114/2022 | 08/04/2022 | ATIVO | R$ 98.000,00 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 | |
CARTA-CONTRATO 290/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO STORAGE HUAWEI. | 06/09/2014 | PE-693/2014 | 05/09/2014 | 04/09/2018 | CONCLUID O | R$ 41.581,44 | AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔ | 06.926.223/0 001-60 |
CARTA-CONTRATO 292/2017 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS | 28/11/2017 | PE-858/2017 | 27/11/2017 | 06/01/2018 | CONCLUID O | R$ 49.600,00 | SDL ELETRO ELETRONICA LTDA EPP | 11.354.726/0 001-49 |
CARTA-CONTRATO 293/2014 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, EM AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS. | IN - Inexigibilidade | 03/09/2014 | 02/09/2020 | CONCLUID O | R$ 45.609,20 | XXXXX XXXXXX XXXX | 051.408.798- 67 | |
CARTA-CONTRATO 294/2017 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR MONTA CARGA, INSTALADO NA BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE ARTES/UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 20/01/2018 | 19/01/2023 | ATIVO | R$ 2.640,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ELEVADORES LT | 06.066.557/0 001-01 | |
CARTA-CONTRATO 298/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS PARA O CIS- GUANABARA/UNICAMP. | 16/10/2015 | PE-715/2015 | 14/10/2015 | 13/10/2020 | CONCLUID O | R$ 22.080,00 | MAGLIONI TRATAMENTO MANUTENÇÃO DE JARDINS LTDA ME | 11.989.950/0 001-07 |
CARTA-CONTRATO 298/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO ELEVADOR SOCIAL INSTALADO NO IG/UNICAMP. | 24/08/2016 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/08/2016 | 21/08/2021 | CONCLUID O | R$ 3.155,52 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 |
CARTA-CONTRATO 3/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESGOTAMENTO DE ÁGUA NO TEATRO LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE ARTES IA/UNICAMP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE BOMBA DÁGUA E MÃO DE OBRA DO OPERADOR. | 23/02/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 20/02/2019 | 19/02/2020 | ATIVO | R$ 14.700,00 | ADRIANN WATER TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EIRELI | 26.318.628/0 001-23 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 26/03/2020 | PE-694/2019 | 16/04/2020 | 15/01/2024 | ATIVO | R$ 140.801,76 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 |
3/2020 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 35. | 001-28 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 10/02/2021 | PE-805/2020 | 04/02/2021 | 03/02/2024 | ATIVO | R$ 158.783,33 | LABOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA | 57.429.045/0 |
3/2021 | ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PROGRAMADA E EMERGENCIAL) DE CUBÍCULOS DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO, SUBESTAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO (CABINES DE ENTRADA, CUBÍCULOS DE DISTRIBUIÇÃO E ESTALEIROS) | EPP | 001-01 | ||||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 14/01/2022 | PE-871/2021 | 12/01/2022 | ATIVO | R$ 66.448,23 | WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUCOES | 09.600.519/0 | |
3/2022 | ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, VERSÃO E REVISÃO (IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS) DE ARTIGOS CIENTÍFICOS E TÉCNICOS PRODUZIDOS POR DOCENTES, ALUNOS E PESQUISADORES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNICAMP | LTDA EPP | 001-85 | ||||||
CARTA-CONTRATO 3/2023 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHILLER | DL - Dispensa Licitação Presencial | 06/02/2023 | ATIVO | R$ 17.532,00 | CHEMGARD QUIMICA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | 04.492.233/0 001-00 | ||
CARTA-CONTRATO 30/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA FOP. | 14/02/2017 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/02/2017 | 12/02/2022 | CONCLUID O | R$ 7.340,07 | JNL - CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 17.851.000/0 001-06 |
CARTA-CONTRATO 30/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANEJO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DAS ÁREAS VERDES INTERNAS E EXTERNAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNICAMP. | 13/04/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 12/04/2019 | 11/04/2023 | ATIVO | R$ 18.211,92 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 13.313.682/0 001-34 |
CARTA-CONTRATO 30/2020 | AQUISIÇÃO DE SECCIONADORA DE ALTA TENSÃO PARA A FCA. | 26/03/2020 | PE-124/2020 | 24/03/2020 | 21/06/2020 | CONCLUID O | R$ 52.000,00 | FEST IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.961.670/0 001-25 |
CARTA-CONTRATO 30/2021 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS BÁSICOS PARA CIRURGIAS GERAIS | 28/05/2021 | PE-759/2020 | 24/05/2021 | 22/06/2021 | CONCLUID O | R$ 4.061,90 | CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME | 10.383.777/0 001-36 |
CARTA-CONTRATO 302/2015 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO ELEVADOR SOCIAL DO IC. | 04/11/2015 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 30/10/2015 | 29/01/2020 | CONCLUID O | R$ 801,36 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 54.222.401/0 006-20 |
CARTA-CONTRATO 304/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 PLATAFORMAS DE PERCRUSO VERTICAL NO CICLO BÁSICO I | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/08/2016 | 25/08/2021 | CONCLUID O | R$ 8.280,00 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA. | 03.205.968/0 001-42 | |
CARTA-CONTRATO 305/2017 | AQUISIÇÃO DE ÓPTICAS PARA ARTROSCOPIA, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I PARA O HC/UNICAMP. | PE-729/2017 | 01/12/2017 | 01/03/2018 | CONCLUID O | R$ 49.200,00 | ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA | 09.572.977/0 001-58 | |
CARTA-CONTRATO 307/2017 | A AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM OFTALMOLÓGICO, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I. | PE-859/2017 | 11/01/2018 | 11/04/2018 | CONCLUID O | R$ 68.000,00 | OPTIVISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | 04.601.018/0 001-08 | |
CARTA-CONTRATO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | DL - Dispensa | 07/10/2016 | 06/10/2020 | CONCLUID | R$ 33.450,00 | LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E | 52.201.456/0 | |
308/2016 | DE DIGITALIZADOR DE LÂMINAS, PARA A FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA \u0096 FOP | Licitação Presencial | O | COMERCIO LTDA | 001-13 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE | 23/05/2019 | DL - Dispensa | 02/05/2019 | 01/05/2023 | ATIVO | R$ 11.349,48 | PARTNER COMERCIAL LTDA - ME | 04.351.548/0 |
31/2019 | TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE VERSA PARA A EDITORA. | Licitação Presencial | 001-37 | ||||||
CARTA-CONTRATO | OBRA DE EXECUÇÃO DA RAMPA E | 10/04/2020 | CV-6/2019 | 08/04/2020 | 15/08/2020 | CONCLUID | R$ 179.999,85 | READY SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - | 29.196.926/0 |
31/2020 | ADEQUAÇÕES PARA ACESSO AO PRÉDIO DE CENTROS E NÚCLEOS DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP. | O | ME | 001-86 | |||||
CARTA-CONTRATO 31/2021 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS BÁSICOS PARA CIRURGIAS GERAIS | 28/05/2021 | PE-759/2020 | 24/05/2021 | 22/06/2021 | CONCLUID O | R$ 11.588,05 | PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP | 17.164.113/0 001-25 |
CARTA-CONTRATO 31/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASCENSORISTA | PE-13/2022 | 13/04/2022 | 12/04/2023 | ATIVO | R$ 71.760,00 | XXXXXX X. MALHEIRO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 43.358.775/0 001-46 | |
CARTA-CONTRATO 310/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O EQUIPAMENTO DENSITÔMETRO ÓSSEO MARCA HOLOGIC | DL - Dispensa Licitação Presencial | 27/02/2015 | 26/02/2018 | CONCLUID O | R$ 16.800,00 | MEDICALSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 12.671.109/0 001-30 | |
CARTA-CONTRATO 315/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DOS DEBATES DAS REUNIOES DO CONSU DA UNICAMP E SUAS CÂMARAS E COMISSÕES. | 27/09/2013 | PE-446/2013 | 08/10/2013 | 07/10/2018 | CONCLUID O | R$ 30.541,00 | BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | 03.022.122/0 001-77 |
CARTA-CONTRATO 32/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL ELEVADOR DA FEC. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 05/02/2015 | 04/02/2020 | CONCLUID O | R$ 3.323,76 | M.F.R.ELEVADORES EM GERAL LTDA. - ME | 10.835.468/0 001-50 | |
CARTA-CONTRATO 32/2018 | READEQUAÇÃO ELÉTRICA PARA RECEBER TRAFO DE 300KVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS | 10/02/2018 | PE-947/2017 | 08/02/2018 | 14/03/2019 | CONCLUID O | R$ 49.140,54 | MARAPUAN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 04.346.346/0 001-05 |
CARTA-CONTRATO 32/2020 | ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO SITUACIONAL DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES, DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL I CECI/UNICAMP JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 08/04/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 07/04/2020 | CONCLUID O | R$ 14.632,50 | LDX ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA ME | 10.729.973/0 001-10 | |
CARTA-CONTRATO 32/2022 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL, MANUTENÇÃO CORRETIVA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE PEÇAS) E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO ELEVADOR DE MONTA CARGAS INSTALADO NO PRÉDIO DA ANATOMIA NA FOP/UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/08/2022 | 31/07/2023 | ATIVO | R$ 3.720,00 | ULTRON ELEVADORES LTDA ME | 18.969.160/0 001-09 | |
CARTA-CONTRATO 322/2017 | PREST. DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SEQUENCIADOR GENÉTICO MODELO 3500 GENETIC ANALYZER. | IN - Inexigibilidade | 12/12/2017 | 11/12/2022 | CONCLUID O | R$ 40.641,00 | LIFE TECHNOLOGIES BR COM E IND PDT P/ BIOTEC LTDA | 63.067.904/0 002-35 | |
CARTA-CONTRATO | RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DA | 10/11/2015 | PE-1050/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2019 | CONCLUID | R$ 47.680,20 | CISTEL COMERCIO DE ELETRO | 22.769.273/0 |
324/2015 | SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE (FORTIGATE) PARA O HC/UNICAMP | O | ELETRONICOS EIRELI | 001-38 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 15/10/2014 | IN - Inexigibilidade | 08/10/2014 | 07/10/2019 | ATIVO | R$ 82.404,00 | CARESTREAM DO BRASIL COM. E | 08.546.929/0 |
325/2014 | ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS P/ EQUIP. UNID. DIGITAL | SERVIÇOS DE PROD. MÉDICOS LTDA. | 001-22 | ||||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 07/11/2015 | DL - Dispensa | 06/11/2015 | 05/11/2020 | CONCLUID | R$ 6.000,00 | ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - | 56.851.769/0 |
327/2015 | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SOCIAL INSTALADO NA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA. | Licitação Presencial | O | EIRELI EPP | 001-78 | ||||
CARTA-CONTRATO 328/2015 | RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES VMWARE. | PE-1064/2015 | 06/11/2015 | 28/09/2018 | CONCLUID O | R$ 73.999,92 | PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI - EPP | 12.007.998/0 001-35 | |
CARTA-CONTRATO 33/2018 | AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO | PE-965/2017 | 18/02/2018 | 20/04/2018 | CONCLUID O | R$ 82.500,00 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0 021-11 | |
CARTA-CONTRATO 33/2019 | AQUISIÇÃO DE KIT DE REAGENTE - TRODAT1 | 26/04/2019 | IN - Inexigibilidade | 25/04/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 25.200,00 | MJM-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA | 04.891.262/0 001-44 |
CARTA-CONTRATO 33/2020 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DO CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR E ENGENHARIA GENÉTICA - CBMEG. | 03/04/2020 | CV-9/2019 | 01/04/2020 | CONCLUID O | R$ 64.442,24 | COMERCIAL PRADELA LTDA. | 56.283.930/0 001-54 | |
CARTA-CONTRATO 33/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR A DIESEL | PE-136/2022 | 02/05/2022 | 01/05/2023 | ATIVO | R$ 11.280,00 | UPS TECNOLOGIA LTDA | 11.385.452/0 001-55 | |
CARTA-CONTRATO 332/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DO CIRCUITO DE RESFRIAMENTO, CHILLER DO CICLO BÁSICO I | DL - Dispensa Licitação Presencial | 18/11/2015 | 17/11/2018 | CONCLUID O | R$ 2.332,44 | CHEMGARD QUIMICA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | 04.492.233/0 001-00 | |
CARTA-CONTRATO 335/2017 | PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO \u0096 PORTARIA PRINCIPAL, ACESSO ADMINISTRAÇÃO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO/FOP | 16/05/2018 | CV-1/2017 | 14/05/2018 | 19/12/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 16.816,24 | LFB PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 13.912.338/0 001-61 |
CARTA-CONTRATO 337/2015 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL - FCA | 02/12/2015 | PE-980/2015 | 30/11/2015 | 29/11/2020 | EM PENALIDA DE | R$ 7.368,08 | BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA EPP | 16.851.319/0 001-60 |
CARTA-CONTRATO 338/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS EM SISTEMAS CONDICIONADORES DE AR TRANE. | 12/10/2016 | PE-91/2016 | 11/10/2016 | 10/10/2018 | CONCLUID O | R$ 29.575,15 | MD VENDAS E SERV DE COMPON E ELETRONICOS EIRELI ME | 24.636.411/0 001-36 |
CARTA-CONTRATO 34/2014 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PLATAFORMA INCLINADA PARA O IFGW. | 14/02/2014 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/02/2014 | 12/02/2019 | CONCLUID O | R$ 4.899,98 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0 024-04 |
CARTA-CONTRATO 34/2015 | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA DOCUMENTAL. | 20/02/2015 | PE-1222/2014 | 19/02/2015 | 18/02/2020 | CONCLUID O | R$ 43.236,50 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 04.120.966/0 001-13 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 07/12/2019 | IN - Inexigibilidade | 06/12/2019 | 05/12/2023 | ATIVO | R$ 28.800,00 | BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM | 28.355.223/0 |
34/2019 | ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES BASS DO BLOCO H E AMBULATÓRIOS | ELEVADORES LTDA - EPP | 001-90 |
CARTA-CONTRATO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, | 28/04/2020 | DL - Dispensa | 27/04/2020 | 26/04/2023 | ATIVO | R$ 3.840,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM | 06.066.557/0 |
34/2020 | CORRETIVA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PARA O ELEVADOR PRÉDIO DE MULTIMEIOS/MIDIALOGIA DO IA. | Licitação Presencial | ELEVADORES LT | 001-01 | |||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 16/06/2021 | PE-200/2021 | 16/06/2021 | 15/06/2023 | ATIVO | R$ 124.218,00 | NET PLACE COMÉRCIO E | 01.499.324/0 |
34/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | REPRESENTAÇÕES LTDA. | 001-89 | ||||||
CARTA-CONTRATO 34/2022 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADOR EXISTENTE NO PRÉDIO PRINCIPAL E PLATAFORMA ELEVATÓRIA EXISTENTE NO AUDITÓRIO PISO TÉRREO DO PRÉDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO DE ARTES - IA. | 04/05/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/05/2022 | 01/05/2023 | ATIVO | R$ 5.988,00 | ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI EPP | 56.851.769/0 001-78 |
CARTA-CONTRATO 344/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS | 29/10/2014 | PE-905/2014 | 20/10/2014 | 19/10/2019 | CONCLUID O | R$ 13.485,60 | DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME | 09.567.212/0 001-20 |
CARTA-CONTRATO 345/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONTENDO AMIANTO, EM ATERRO CLASSE I. | 11/11/2014 | PE-694/2014 | 12/11/2014 | 11/11/2019 | CONCLUID O | R$ 70.026,00 | ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS SA | 40.263.170/0 013-17 |
CARTA-CONTRATO 347/2016 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA PARA FOP. | IN - Inexigibilidade | 27/01/2017 | 26/01/2022 | CONCLUID O | R$ 39.903,48 | JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 11.084.999/0 001-10 | |
CARTA-CONTRATO 35/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO, INSTALADO NA FCM/UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 24/02/2016 | 23/02/2019 | CONCLUID O | R$ 70.959,84 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA. | 33.131.079/0 001-49 | |
CARTA-CONTRATO 35/2018 | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA ELGA. | 04/04/2018 | IN - Inexigibilidade | 03/04/2018 | 31/12/2018 | CONCLUID O | R$ 23.179,05 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | 96.591.128/0 001-46 |
CARTA-CONTRATO 35/2019 | AQUISIÇÃO DE TIRAS DETERMINAÇÃO DE TEMPO PROTOMBINA E TIRA CONTROLE DE QUALIDADE DO COAGUCHECK | 30/04/2019 | IN - Inexigibilidade | 29/04/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 38.949,80 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. | 30.280.358/0 006-90 |
CARTA-CONTRATO 35/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO CHILLER, INSTALADO NA BIBLIOTECA XXXXXXX XXXXX DO IFCH. | 28/04/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 27/04/2020 | 26/04/2023 | ATIVO | R$ 5.774,40 | ACQUA PLUS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 71.806.491/0 001-00 |
CARTA-CONTRATO 35/2021 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ASSESSORIA AO SOFTWARE - SES - SMART CARD | 29/05/2021 | IN - Inexigibilidade | 02/06/2021 | 01/06/2023 | ATIVO | R$ 154.343,04 | SUALTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 05.630.131/0 001-76 |
CARTA-CONTRATO 35/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI, COM PROJETO EXECUTIVO PARA O PRÉDIO DO CLE, SAE E SAPPE. | 27/05/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/05/2022 | ATIVO | R$ 9.500,00 | WHL ENGENHARIA LTDA - ME | 22.913.862/0 001-48 | |
CARTA-CONTRATO 351/2013 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO BLOCO H DO CAISM. | 02/11/2013 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 29/10/2013 | 28/10/2018 | CONCLUID O | R$ 19.648,08 | BASS ELEVADORES LTDA | 03.949.258/0 001-27 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA | DL - Dispensa | 11/11/2014 | 10/11/2019 | CONCLUID | R$ 2.259,36 | ACQUA PLUS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 71.806.491/0 | |
351/2014 | TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA MARCA CHILLER PARA BC. | Licitação Presencial | O | - ME | 001-00 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 10/11/2016 | IN - Inexigibilidade | 08/11/2016 | 31/12/2018 | CONCLUID | R$ 100.000,00 | LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL | 17.162.579/0 |
352/2016 | TRANSPORTE AÉREO PARA A EQUIPE DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS DO HC | O | 001-91 | ||||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 20/02/2014 | DL - Dispensa | 17/01/2014 | 16/01/2019 | CONCLUID | R$ 14.299,92 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | 90.347.840/0 |
354/2013 | ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADOR DO BLOCO H DO CAISM. | Licitação Presencial | O | 001-18 | |||||
CARTA-CONTRATO 357/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO NO FORMATO DE ATA. | PE-472/2013 | 25/10/2013 | 24/10/2018 | CONCLUID O | R$ 12.600,00 | GRP SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA-ME | 11.425.781/0 001-82 | |
CARTA-CONTRATO 36/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM ÁREAS DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/FOP. | 22/05/2019 | PE-162/2019 | 20/05/2019 | CONCLUID O | R$ 12.650,00 | I. A. XXXXX INSTALACOES & XXXXXXXXXXX EIRELI | 26.725.578/0 001-07 | |
CARTA-CONTRATO 36/2020 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 02/07/2020 | IN - Inexigibilidade | 30/06/2020 | 29/06/2023 | ATIVO | R$ 83.994,00 | CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 08.546.929/0 003-94 |
CARTA-CONTRATO 36/2021 | EXECUÇÃO DA OBRA DE SPDA NA DIVISÃO DE MEIO,,AMBIENTE DA UNICAMP, DE ACORDO COM ANEXO L | 29/06/2021 | CV-10/2020 | 22/06/2021 | ATIVO | R$ 172.843,81 | MARAPUAN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | 04.346.346/0 001-05 | |
CARTA-CONTRATO 36/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE 12 (DOZE) VÍDEOS DAS GRAVAÇÕES DO "BRASISBRASIL - CICLO DE ENCONTROS COM XXXXXXX XXXXXXX", VINCULADO AO PROGRAMA "XXXXX XXXXX" DO ARTISTA RESIDENTE DA UNICAMP - IDEA/UNICAMP. | 24/05/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 20/05/2022 | ATIVO | R$ 5.976,00 | XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX 31702993876 | 32.685.368/0 001-27 | |
CARTA-CONTRATO 361/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASCENSORISTA PARA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO HC | 14/10/2016 | PE-638/2016 | 13/10/2016 | 12/04/2022 | ATIVO | R$ 17.535,36 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX | 10.605.860/0 001-02 |
CARTA-CONTRATO 37/2019 | EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO MUSEU EXPLORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA UNICAMP. | 11/05/2019 | PE-163/2019 | 09/05/2019 | CONCLUID O | R$ 96.594,54 | SANFER SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 03.509.360/0 001-01 | |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 10/04/2020 | PE-125/2020 | 08/04/2020 | CONCLUID | R$ 80.958,70 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 | |
37/2020 | ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR NO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DO IMECC. | O | 001-36 | ||||||
CARTA-CONTRATO | EXECUÇÃO DE NOVO ACESSO À | 29/07/2021 | CV-1/2021 | 27/07/2021 | ATIVO | R$ 45.894,78 | LOGIC PISOS E ENGENHARIA EIRELI | 34.291.702/0 | |
37/2021 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO FCM 12 CEB DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLÍNICA. | 001-93 |
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO DE KIT DOSAGEM AC | 17/05/2022 | IN - Inexigibilidade | 16/05/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 98.706,94 | WERFEN MEDICAL LTDA | 02.004.662/0 |
37/2022 | ANTICARDIOLIPINA IGG, KIT DOSAGEM AC ANTICARDIOLIPINA IGM, KIT DOSAGEM ANTICORPOS IGG B2GP, KIT DOSAGEM ANTICORPOS IGM B2GPI E KIT PARA DOSAGEM DE FVW AO COLÁGENO | 003-27 | |||||||
CARTA-CONTRATO 373/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SOCIAL INSTALADO NO PRÉDIO \u0093CORE FACILITY\u0094 - LACTAD. | 10/11/2016 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 09/11/2016 | 08/11/2021 | CONCLUID O | R$ 2.995,92 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 |
CARTA-CONTRATO 376/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA \u0093SOPHIA GESTÃO ACADÊMICA\u0094, DE PROPRIEDADE DA PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA. | IN - Inexigibilidade | 23/12/2015 | 22/12/2020 | CONCLUID O | R$ 17.383,56 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA | 69.112.514/0 001-35 | |
CARTA-CONTRATO 38/2019 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO GRÁFICA. | 21/05/2019 | PE-152/2019 | 20/05/2019 | 19/05/2023 | ATIVO | R$ 99.159,67 | MAXIMUS CAPITAL SISTEMAS LTDA | 07.210.019/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 38/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP), SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CENTRO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CEMEQ. | 01/05/2020 | PE-154/2020 | 29/04/2020 | 24/12/2020 | CONCLUID O | R$ 12.600,00 | G. F. XXXXXX REFRIGERAÇÃO - ME. | 13.578.388/0 001-54 |
CARTA-CONTRATO 38/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA A INOVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO L | 18/06/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 15/06/2021 | ATIVO | R$ 16.900,00 | XXXXX XXXXXX AMATUZZI 28620512846 | 18.135.548/0 001-04 | |
CARTA-CONTRATO 38/2022 | CONSERTO DE CENTRIFUGA P B V REFRIGERADA, MODELO RC-3-BP PLUS, I.D.D 621774, PERTENCENTE AO HEMOCENTRO | 31/05/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/05/2022 | ATIVO | R$ 32.830,00 | SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA. | 01.115.603/0 001-00 | |
CARTA-CONTRATO 380/2014 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA MODALIDADE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE E AO PRODUTO. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/12/2014 | 21/12/2018 | CONCLUID O | R$ 11.236,08 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0 001-76 | |
CARTA-CONTRATO 383/2014 | PREST. DE SERV. DE DESCARTE DE RESÍDUOS VEGETAIS RESULTANTES DOS SERVIÇOS DE CONSERV. DAS ÁREAS VERDES DO CAMPUS UNICAMP | 06/12/2014 | PE-820/2014 | 05/12/2014 | 04/04/2019 | CONCLUID O | R$ 14.008,00 | MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO S/S LTDA | 01.382.443/0 001-57 |
CARTA-CONTRATO 383/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CR-KODAK | 04/03/2016 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 25/02/2016 | 24/02/2021 | CONCLUID O | R$ 31.200,00 | CARESTREAM DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE PROD. MÉDICOS LTDA. | 08.546.929/0 001-22 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, | 26/11/2016 | DL - Dispensa | 25/11/2016 | 24/11/2019 | CONCLUID | R$ 2.849,83 | PROLAB AMBIENTAL ANALISE E | 07.021.658/0 |
386/2016 | DESCARACTERIZAÇÃO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE TODOS OS TIPOS DE AEROSSÓIS. | Licitação Presencial | O | ASSESSORIA LTDA | 001-29 | ||||
CARTA-CONTRATO | EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA OBRA | 09/11/2016 | DL - Dispensa | 07/11/2016 | 06/11/2021 | CONCLUID | R$ 2.900,00 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 268.965.398- |
387/2016 | DENOMINADA UM NORTE PARA O ROMANCE BRASILEIRO. | Licitação Presencial | O | 28 |
CARTA-CONTRATO 39/2018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TIPO FLUTUANTE PARA AS XXXXX XX XX | XX-000/0000 | 16/02/2018 | 18/03/2018 | CONCLUID O | R$ 23.499,06 | AEDIFICANTES CONTRUÇÕES LTDA - ME | 28.839.543/0 001-16 | |
CARTA-CONTRATO 39/2019 | SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS DO SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE - SAE | 22/05/2019 | PE-195/2019 | 20/05/2019 | 02/08/2019 | CONCLUID O | R$ 76.000,00 | I. A. XXXXX INSTALACOES & XXXXXXXXXXX EIRELI | 26.725.578/0 001-07 |
CARTA-CONTRATO 39/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO LAYOUT DAS DIVISÓRIAS E NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA - CLE | 24/04/2020 | CV-5/2020 | 23/04/2020 | 17/08/2020 | ATIVO | R$ 86.467,27 | D M DIAS CHAVES | 22.687.927/0 001-84 |
CARTA-CONTRATO 39/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REDE ELÉTRICA E LÓGICA DO PROGRAMA UNIVERSIDADE | DL - Dispensa Licitação Presencial | 06/06/2022 | ATIVO | R$ 3.860,00 | L. C. MAUAD | 33.046.488/0 001-47 | ||
CARTA-CONTRATO 393/2015 | MANUTENÇÃO PERIÓDICA SEMESTRAL DA ÁREA DE MANIPULAÇÃO DE ANTINEOPLÁSTICOS DA ONCOLOGIA PARA O HC | 05/02/2016 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 03/02/2016 | 02/02/2021 | CONCLUID O | R$ 1.240,00 | TECHNILAB COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP | 00.522.351/0 001-62 |
CARTA-CONTRATO 395/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM IMPRESSORA LASER, DA MARCA XEROX. | 11/03/2014 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 07/03/2014 | 06/03/2019 | CONCLUID O | R$ 6.006,48 | XCOM SOLUCOES INFORMATICA LTDA. | 05.337.238/0 001-20 |
CARTA-CONTRATO 397/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SOCIAL INSTALADO NO CICLO BÁSICO I. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/12/2016 | 01/12/2021 | CONCLUID O | R$ 3.000,00 | M.F.R.ELEVADORES EM GERAL LTDA. - ME | 10.835.468/0 001-50 | |
CARTA-CONTRATO 399/2016 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CR KODAC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I. | 03/12/2016 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/12/2016 | 01/12/2021 | CONCLUID O | R$ 34.294,44 | CARESTREAM DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE PROD. MÉDICOS LTDA. | 08.546.929/0 001-22 |
CARTA-CONTRATO 4/2020 | CONTRATAÇÃO DE MAPAS ELETRÔNICOS DO GOOGLE, COM SUPORTE TÉCNICO, PARA O CENTRO DE COMPUTAÇÃO (CCUEC). | 01/02/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/02/2020 | 31/01/2024 | ATIVO | R$ 8.348,64 | GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA | 00.033.757/0 001-81 |
CARTA-CONTRATO 4/2021 | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE CADEIRAS E POLTRONAS | 22/01/2021 | PE-497/2020 | 20/01/2021 | 23/02/2021 | ATIVO | R$ 2.450,00 | HGC TAVEIRA COM. DE MÓVEIS LTDA - EPP | 05.258.798/0 001-90 |
CARTA-CONTRATO 4/2022 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MINIMAMENTE PROCESSADOS (LEGUMES E VERDURAS) PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE LIMEIRA. | 28/01/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 27/01/2022 | 25/07/2022 | ATIVO | R$ 65.460,00 | IND COM IMP E EXP DE ALIM.FRESH & FREEZE LTDA | 00.711.506/0 001-09 |
CARTA-CONTRATO 40/2014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO HC/UNICAMP. | PP-302/2013 | 20/02/2014 | 19/02/2019 | CONCLUID O | R$ 20.000,00 | CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AMBIENTAL LTDA-EPP | 07.177.647/0 001-32 | |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 21/02/2018 | PE-944/2017 | 19/02/2018 | 18/02/2019 | CONCLUID | R$ 99.000,00 | UNIFOGO SISTEMAS DE COMBATE A | 09.648.176/0 |
40/2018 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE ALARMES DE INCÊNDIO DO IQ | O | INCÊNDIO LTDA - EPP | 001-29 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 04/06/2019 | PE-196/2019 | 30/05/2019 | 29/05/2023 | ATIVO | R$ 32.480,00 | QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES | 21.029.437/0 |
40/2019 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DO DATACENTER DA FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO FEEC/UNICAMP. | LTDA EPP | 001-28 | ||||||
CARTA-CONTRATO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE | 28/04/2020 | CV-4/2020 | 27/04/2020 | 10/08/2020 | CONCLUID | R$ 93.392,92 | NATIELE APARECIDA FERREIRA EPP | 15.027.801/0 |
40/2020 | OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO) RETOMADA DA OBRA | O | 001-18 | ||||||
CARTA-CONTRATO 40/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO EM DIÁRIOS OFICIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NA PROPOSTA DA CONTRATADA | 03/07/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 30/06/2021 | 29/06/2023 | ATIVO | R$ 3.351,78 | UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA | 06.242.066/0 001-74 |
CARTA-CONTRATO 403/2016 | EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA OBRA DENOMINADA ORFEU DE CARAPINHA \u0096 A TRAJETÓRIA DE XXXX XXXX | 04/01/2017 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/01/2017 | 01/01/2022 | CONCLUID O | R$ 1.575,00 | ELCIENE RIZZATO AZEVEDO | 203.832.368- 27 |
CARTA-CONTRATO 41/2018 | REFORMA DO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS | PE-896/2017 | 19/02/2018 | CONCLUID O | R$ 89.000,00 | PANAMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 19.678.949/0 001-73 | ||
CARTA-CONTRATO 41/2019 | AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRICO 100W | 22/05/2019 | PE-140/2019 | 21/05/2019 | 18/08/2019 | CONCLUID O | R$ 14.750,00 | LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS IND. COM. LTDA EPP | 59.844.662/0 001-90 |
CARTA-CONTRATO 41/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE COM A FUNCIONALIDADE DE CONVERTER IMAGENS ANALÓGICAS DE UM EQUIPAMENTO MÉDICO PARA O PADRÃO DICOM, QUE POSSAM SER ARMAZENADAS EM PACS E /OU IMPRESSAS EM PAPEL, PARA O GASTROCENTRO DESTA | 08/07/2021 | IN - Inexigibilidade | 06/07/2021 | 05/07/2023 | ATIVO | R$ 23.492,52 | PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 05.662.773/0 001-57 |
CARTA-CONTRATO 41/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AQUECEDORES DE PASSAGEM, BOMBAS DE CIRCULAÇÃO DE AGUA, ADEQUAÇÃO DE REDE DE GAS INTERNA, CONVERSÃO DOS EQUIPAMENTOS E A CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA A ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO DE GAS NATURAL PARA O H | 27/05/2022 | PE-279/2022 | 25/05/2022 | 12/08/2022 | ATIVO | R$ 106.000,00 | ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 43.375.497/0 001-35 |
CARTA-CONTRATO 42/2018 | EXECUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA NO BARRILETE DO RESTAURANTE SATURNINO \u0096 RS | 17/02/2018 | PE-10/2018 | 15/02/2018 | 01/06/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 47.836,00 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 |
CARTA-CONTRATO 42/2019 | AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I. | 30/05/2019 | PE-177/2019 | 29/05/2019 | 26/08/2019 | CONCLUID O | R$ 65.000,00 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 67.774.679/0 001-47 |
CARTA-CONTRATO 42/2020 | AQUISIÇÃO REFRIGERADOR VERTICAL | 07/05/2020 | PE-436/2019 | 30/04/2020 | 29/05/2020 | CONCLUID O | R$ 16.598,00 | BUNKER COMERCIAL LTDA. | 03.213.418/0 001-75 |
CARTA-CONTRATO | EXECUÇÃO DE VIA E ESTACIONAMENTO | 09/07/2021 | CV-3/2021 | 06/07/2021 | ATIVO | R$ 55.248,24 | G.A.G. CONSTRUTORA EIRELI | 04.716.186/0 | |
42/2021 | PAVIMENTADOS COM CALÇAMENTO INTERTRAVADO - CAMPUS II DE LIMEIRA | 001-30 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | PE-941/2021 | 06/06/2022 | 05/06/2023 | ATIVO | R$ 107.200,00 | SIE SERVICOS, CURSOS E COMERCIO DE | 11.383.621/0 | |
42/2022 | MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, COMPREENDENDO REPARO, TRANSPORTE, REMOÇÃO, REINSTALAÇÃO E LIMPEZA EM EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO E ACÚMULO DE VAPOR DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS/FEA. | PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME | 001-18 | ||||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | DL - Dispensa | 12/12/2016 | 11/12/2018 | CONCLUID | R$ 3.480,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM | 06.066.557/0 | |
421/2016 | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA BIBLIOTECA CENTRAL - BC/UNICAMP. | Licitação Presencial | O | ELEVADORES LT | 001-01 | ||||
CARTA-CONTRATO 425/2013 | CONTRATAÇÃO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO PARA OS EQUIPAMENTOS | 01/04/2014 | IN - Inexigibilidade | 19/03/2014 | 19/03/2019 | ATIVO | R$ 32.686,08 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA. | 33.131.079/0 001-49 |
CARTA-CONTRATO 43/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA - FEAGRI. | 21/05/2019 | PE-911/2018 | 17/05/2019 | CONCLUID O | R$ 88.613,00 | PROJELÉTRICA - COM. E INST. DE MAT. ELETR LTDA ME | 04.161.460/0 001-52 | |
CARTA-CONTRATO 43/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS STORAGE P2000, COM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS. | 12/05/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 08/05/2020 | 07/05/2022 | ATIVO | R$ 11.640,00 | RIGEL COMERCIO DE INFOMATICA LTDA | 00.005.644/0 001-72 |
CARTA-CONTRATO 43/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MONITORAMENTO DOS LANÇAMENTOS DE EFLUENTES DAS REDES COLETORAS DO CAMPUS BARÃO GERALDO | 09/07/2021 | PE-332/2021 | 02/07/2021 | 01/07/2023 | ATIVO | R$ 46.430,64 | CONTROLE ANALITICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA. | 05.431.967/0 001-41 |
CARTA-CONTRATO 431/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR SOCIAL INSTALADO NA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS \u0096 FEA/UNICAMP. | 22/01/2015 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 19/01/2015 | 18/01/2020 | CONCLUID O | R$ 4.479,96 | ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI EPP | 56.851.769/0 001-78 |
CARTA-CONTRATO 44/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM GRUPOS GERADORES DA UNICAMP. | 21/02/2018 | PE-1000/2017 | 19/02/2018 | 18/05/2023 | ATIVO | R$ 5.962,98 | SISTEL ENGENHARIA LTDA - EPP | 07.652.353/0 001-15 |
CARTA-CONTRATO 44/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO CAISM. | 29/06/2019 | IN - Inexigibilidade | 24/06/2019 | 23/06/2023 | ATIVO | R$ 16.332,48 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 90.347.840/0 024-04 |
CARTA-CONTRATO | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO COM | 23/05/2020 | CV-2/2020 | 22/05/2020 | ATIVO | R$ 35.239,00 | CEDRO ENGENHARIA, CONSULTORIA E | 28.108.294/0 | |
44/2020 | IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS PREDIAIS E DE SOLO (CONTENÇÃO DE TALUDE) E INDICAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CORREÇÃO DAS FALHAS EXISTENTES NOS PRÉDIOS E TALUDE DO CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA UNICAMP. | COMERCIO LTDA EPP | 001-99 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 21/07/2021 | DL - Dispensa | 22/07/2021 | 21/07/2023 | ATIVO | R$ 2.400,00 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 |
44/2021 | CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS IMPOSSIBILITADAS, OU COM DIFICULDADE DE SAIR DA CABINA DO ELEVADOR COM AUTONOMIA) DOS ELEVADORES SOCIAIS. INSTALADOS NO PRÉDIO DA FCM. | Licitação Presencial | 001-93 | ||||||
CARTA-CONTRATO | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS | CV-4/2022 | 07/06/2022 | ATIVO | R$ 178.359,70 | AHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 22.218.434/0 | ||
44/2022 | SANITÁRIOS QUE FICAM NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE - SAE E CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA - CLE | 001-03 | |||||||
CARTA-CONTRATO 45/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO ELEVADOR SOCIAL DO IA. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/03/2015 | 01/03/2020 | CONCLUID O | R$ 3.983,28 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ELEVADORES LT | 06.066.557/0 001-01 | |
CARTA-CONTRATO 45/2018 | RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ESTACIONAMENTO DO INSTITUTO DE BIOLOGIA | 22/02/2018 | PE-355/2017 | 20/02/2018 | 02/05/2018 | CONCLUID O | R$ 99.200,00 | RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 03.980.092/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 45/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA DINÂMICO. | 13/06/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 11/06/2019 | 10/06/2021 | CONCLUID O | R$ 3.600,00 | MEDICOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | 04.308.496/0 001-16 |
CARTA-CONTRATO 45/2020 | AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE PROTOMBINA E TIRA PARA CONTROLE DE QUALIDADE | 29/05/2020 | IN - Inexigibilidade | 28/05/2020 | 31/12/2020 | CONCLUID O | R$ 29.227,30 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. | 30.280.358/0 006-90 |
CARTA-CONTRATO 45/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CINEGRAFISTA E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA A INOVA. | 24/07/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/07/2021 | ATIVO | R$ 17.550,00 | XXXXX XXXXXX AMATUZZI 28620512846 | 18.135.548/0 001-04 | |
CARTA-CONTRATO 45/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE DE EQUIPAMENTO LENOVO QUE ATENDE O SERVIÇO DE BACKUP | DL - Dispensa Licitação Presencial | 14/06/2022 | 12/06/2024 | ATIVO | R$ 7.750,00 | B3M DATA INFORMATICA LTDA | 33.751.367/0 001-04 | |
CARTA-CONTRATO 46/2018 | CONFECÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA EM ÁREA ENTRE AS CLINICAS ODONTOLÓGICAS DA FOP | PE-989/2017 | 16/02/2018 | 17/04/2018 | CONCLUID O | R$ 24.000,00 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 | |
CARTA-CONTRATO 46/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR SOCIAL E PLATAFORMA MONTA CARGA, INSTALADOS NO CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA DA FCM. | 13/05/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/06/2020 | 31/05/2023 | ATIVO | R$ 4.800,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ELEVADORES LT | 06.066.557/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 46/2021 | CONTRATAÇÃO CONTINUA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA DO CAMPUS I E II DE LIMEIRA | 20/07/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 19/07/2021 | 18/07/2023 | ATIVO | R$ 19.241,36 | DEFENZZA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA-ME | 01.472.035/0 001-96 |
CARTA-CONTRATO | LOCAÇÃO DE CONTAINERS EM CARÁTER | 02/06/2022 | DL - Dispensa | 02/06/2022 | 01/11/2022 | ATIVO | R$ 17.500,00 | MAXCON - CONTEINERES, | 13.373.821/0 |
46/2022 | DE URGÊNCIA PARA PARA ATENDER A DEMANDA DA TESTAGEM DO CASOS DE COVID NO CECOM NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 01/11/2022 | Licitação Presencial | XXXXX.XXXXXX.XXX.XXXX ME | 001-15 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | DL - Dispensa | 10/03/2014 | 09/03/2019 | CONCLUID | R$ 3.151,08 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM | 06.066.557/0 | |
47/2014 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EMERGENCIAL DE ELEVADOR HIDRÁULICO DA MARCA BASS. | Licitação Presencial | O | ELEVADORES LT | 001-01 | ||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 04/06/2019 | DL - Dispensa | 31/05/2019 | 30/05/2022 | ATIVO | R$ 8.820,60 | KL SOUND EVENTOS EIRELI - ME | 27.374.331/0 |
47/2019 | TRANSCRIÇÃO LITERAL DE ÁUDIO NO FORMATO DE ATA DAS REUNIÕES DA COMISSÃO CENTRAL DE GRADUAÇÃO - PRG. | Licitação Presencial | 001-48 | ||||||
CARTA-CONTRATO 47/2020 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO PARA ENSAIO DIELÉTRICO | 20/05/2020 | PE-201/2020 | 19/05/2020 | 18/06/2020 | CONCLUID O | R$ 19.636,00 | N.H.NETO- COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - EPP | 10.376.569/0 001-00 |
CARTA-CONTRATO 47/2021 | SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS TIPO COCHO NO BLOCO "A" DO PRÉDIO DO CICLO BÁSICO II | 15/07/2021 | PE-364/2021 | 08/07/2021 | ATIVO | R$ 50.000,00 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 | |
CARTA-CONTRATO 47/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DO CURSO WORDPRESS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA - EDUCORP DA UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/06/2022 | 19/12/2022 | ATIVO | R$ 16.000,00 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.709.814/0 057-42 | |
CARTA-CONTRATO 478/2008 | CABINE DE FLUXO LAMINAR | 02/12/2008 | PP-496/2008 | 19/11/2008 | 17/02/2018 | CONCLUID O | R$ 18.000,00 | PACHANE BIOTECNOLOGIA LTDA -EPP | 04.788.597/0 001-31 |
CARTA-CONTRATO 48/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL NA FOP/UNICAMP. | 25/02/2017 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 23/02/2017 | 22/02/2022 | CONCLUID O | R$ 6.462,44 | JNL - CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 17.851.000/0 001-06 |
CARTA-CONTRATO 48/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE ABELHAS E VESPAS NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS. | 28/02/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 07/03/2018 | 06/03/2020 | CONCLUID O | R$ 6.724,25 | TSERV FRANQUEADORA LTDA EPP | 00.364.022/0 001-30 |
CARTA-CONTRATO 48/2019 | AQUISIÇÃO DE HOMOGENEIZADOR PARA BOLSA DE SANGUE | 25/05/2019 | PE-812/2018 | 24/05/2019 | 22/06/2019 | CONCLUID O | R$ 110.000,00 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | 49.601.107/0 001-84 |
CARTA-CONTRATO 48/2021 | RECUPERAÇÃO DAS PATOLOGIAS NAS ESTRUTURAS - PRÉDIO DO BLOCO 03 DO ENSINO 2 DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS - FCA | 09/07/2021 | PE-415/2021 | 06/07/2021 | ATIVO | R$ 113.486,58 | GEDEAO DO PRADO PEREIRA - ME | 17.792.041/0 001-60 | |
CARTA-CONTRATO 48/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA CANTINA DO IFCH/UNICAMP. | PE-154/2022 | 06/06/2022 | ATIVO | R$ 67.300,00 | ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 43.375.497/0 001-35 | ||
CARTA-CONTRATO 49/2019 | SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO TRABALHOS DE CARGA E DESCARGA, PARA EFETUAR A MUDANÇA DOS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | 31/05/2019 | PE-251/2019 | 29/05/2019 | CONCLUID O | R$ 59.400,00 | XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX ME | 03.807.375/0 001-56 | |
CARTA-CONTRATO 49/2020 | AQUISIÇÃO DE MICROFONES E CAIXA DE SOM | 20/06/2020 | PE-232/2020 | 19/06/2020 | 21/07/2020 | EM PENALIDA DE | R$ 5.649,00 | XXXXXXX APARECIDA DE XXXXXX XXXXXX | 36.519.159/0 001-64 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 01/07/2021 | DL - Dispensa | 01/07/2021 | 30/09/2021 | ATIVO | R$ 28.464,00 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 |
49/2021 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 70 | Licitação Presencial | 001-28 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | PE-176/2022 | 29/06/2022 | 28/06/2023 | ATIVO | R$ 34.000,00 | KVL REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO | 13.043.718/0 | |
49/2022 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR - SISTEMA DE AR-CONDICIONADO - WATER CHILLER TURBOCOR MODELO MS 110 (TURBOTOSI) PARA O CEMIB | EIRELI | 001-07 | ||||||
CARTA-CONTRATO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 24/01/2019 | DL - Dispensa | 22/01/2019 | 21/01/2024 | ATIVO | R$ 6.098,04 | GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA | 28.617.118/0 |
5/2019 | COMPLETA DE GRUPO GERADOR A DIESEL INSTALADO NO COMPLEXO DE LABORATÓRIOS DE ENSINO DO CAMPUS FCA/UNICAMP | Licitação Presencial | LTDA | 001-82 | |||||
CARTA-CONTRATO 5/2020 | AQUISIÇÃO DE FREEZER -40ºC | 28/01/2020 | PE-637/2019 | 27/01/2020 | 25/04/2020 | CONCLUID O | R$ 68.000,00 | SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA. | 01.115.603/0 001-00 |
CARTA-CONTRATO 5/2021 | TRADUÇÃO, PARA A LÍNGUA PORTUGUESA, DA OBRA XXXXXXXX XXXXXXX, VÉRITÉS ET LÉGENDES DE AUTORIA DE XXXXX XXXXX | 21/01/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 20/01/2021 | CONCLUID O | R$ 4.590,00 | XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | 905.353.087- 87 | |
CARTA-CONTRATO 5/2023 | EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE DA MULHER/CECOM | CV-13/2022 | 23/01/2023 | ATIVO | R$ 110.348,90 | JP SOLUÇÕES EM ELETRICA & OBRAS LTDA | 45.540.462/0 001-30 | ||
CARTA-CONTRATO 50/2019 | REDE LÓGICA/BORA. | 07/06/2019 | PE-207/2019 | 05/06/2019 | 02/08/2019 | CONCLUID O | R$ 41.885,00 | DUALLYTEC - SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 16.672.655/0 001-46 |
CARTA-CONTRATO 50/2020 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAIXA ACÚSTICA E MIXER PROFISSIONAL | 17/06/2020 | PE-232/2020 | 15/06/2020 | 16/07/2020 | EM PENALIDA DE | R$ 26.120,96 | BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO EIRELI - ME | 22.172.252/0 001-30 |
CARTA-CONTRATO 50/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 66 | 02/07/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/07/2021 | 30/09/2021 | CONCLUID O | R$ 34.081,47 | TRANSPORTES - TURISMO E SERVICOS JP GRANDINO EIRELI | 05.024.274/0 001-34 |
CARTA-CONTRATO 50/2022 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA, COMPOSTO POR 8 (OITO) AQUECEDORES DE PASSAGEM, 2 (DUAS) BOMBAS DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, 1 (UM) QUADRO DE COMANDO COM CONTROLE DA TEMPERATURA COM 2 (DOIS) CONTROLADORES DIGITAIS E CHAVE REVERSORA E | 11/06/2022 | PE-293/2022 | 10/06/2022 | 09/07/2022 | ATIVO | R$ 81.335,00 | ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA | 58.291.725/0 001-66 |
CARTA-CONTRATO 51/2019 | REFACÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA II SG/PG | 06/07/2019 | PE-232/2019 | 03/07/2019 | ATIVO | R$ 43.400,00 | GBVT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 52.118.379/0 001-32 | |
CARTA-CONTRATO 51/2020 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS | 10/06/2020 | PE-144/2020 | 08/06/2020 | 09/07/2020 | ATIVO | R$ 63.630,00 | ATMÃ MÓVEIS EIRELI ME | 24.568.847/0 001-35 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 22/07/2021 | DL - Dispensa | 19/07/2021 | 18/07/2023 | ATIVO | R$ 9.900,00 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXX | 23.405.799/0 |
51/2021 | MANUTENÇÃO BIMESTRAL DE CONDICIONADORES DE AR, INSTALADOS NA DIRETORIA DE CULTURA/PROEC - UNICAMP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I. | Licitação Presencial | 11645046818 | 001-00 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | DL - Dispensa | 26/08/2022 | 25/08/2023 | ATIVO R$ 9.600,00 | ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 27.202.587/0 | |
51/2022 | CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA) NAS TRÊS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD DO CICLO BÁSICO I | Licitação Presencial | EIRELI ME | 001-78 | ||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, | 05/06/2019 | PE-211/2019 | 31/05/2019 | 30/05/2021 | CONCLUID R$ 18.600,00 | ELISABETE SABINO SERVIÇOS DE | 11.372.630/0 |
52/2019 | HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, BEM COMO COLETA E ANÁLISE DO PADRÃO MICROBIOLÓGICO DE POTABILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP. | O | DEDETIZAÇÃO - ME | 001-03 | ||||
CARTA-CONTRATO 52/2021 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO, MODELO JEM-1400, DE FABRICAÇÃO JEOL LTD, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO ANEXO I. | 12/08/2021 | IN - Inexigibilidade | 06/08/2021 | 05/08/2023 | ATIVO R$ 55.509,92 | JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 11.084.999/0 001-10 |
CARTA-CONTRATO 53/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS BEBEDOUROS DO CECOM. | 06/07/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 03/07/2019 | 02/07/2023 | ATIVO R$ 6.640,00 | MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA | 09.118.059/0 001-53 |
CARTA-CONTRATO 53/2020 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO FIXO, PARA FECHAMENTO DE ÁREA DA BIBLIOTECA DA FOP. | 18/06/2020 | PE-223/2020 | 17/06/2020 | ATIVO R$ 54.000,00 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 | |
CARTA-CONTRATO 53/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS PERSONALIZADAS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA A GRÁFICA DA UNICAMP. | 21/07/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 19/07/2021 | ATIVO R$ 16.900,00 | GRAFITEL CPNAS COMÉRCIO & SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME | 05.793.636/0 001-51 | |
CARTA-CONTRATO 53/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI, INCLUINDO PROJETO TÉCNICO COM APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS E PROJETO EXECUTIVO COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA O CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA - CEB. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/06/2022 | ATIVO R$ 9.650,00 | L. C. MAUAD | 33.046.488/0 001-47 | ||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 29/06/2019 | CV-2/2019 | 28/06/2019 | 13/10/2019 | CONCLUID R$ 273.908,17 | MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA | 53.676.474/0 |
54/2019 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO BEM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DE OBRAS RARAS - BORA | O | LTDA. | 001-14 | ||||
CARTA-CONTRATO | REFACÇÃO DO SISTEMA DE | 20/06/2020 | PE-253/2020 | 19/06/2020 | ATIVO R$ 245.893,00 | W.S.G ENGENHARIA LTDA - EPP | 71.855.696/0 | |
54/2020 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DOS PRÉDIOS DO CECI PARCIAL E PRODECAD. | 001-86 |
CARTA-CONTRATO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL, | 05/08/2021 | DL - Dispensa | 22/08/2021 | 21/08/2022 | ATIVO | R$ 2.880,00 | ELEVEN SYSTEM MAUTENÇÃO E | 11.571.321/0 |
54/2021 | MANITENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNICAMP | Licitação Presencial | ASSISTENCIA TÉCNICA EM ELEVADORES | 001-62 | |||||
CARTA-CONTRATO 54/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA ESTRUTURAL DA PRAÇA DO TEMPO E ESPAÇO E DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI DE TODO O COMPLEXO DO MUSEU EXPLORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/06/2022 | ATIVO | R$ 11.980,00 | COMDOMINIUM PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 20.821.004/0 001-48 | ||
CARTA-CONTRATO 55/2014 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO GRÁFICA. | 28/03/2014 | PE-22/2014 | 25/03/2014 | 24/03/2019 | CONCLUID O | R$ 39.772,85 | V.C.CORTEIS SISTEMAS EIRELI - ME | 07.210.019/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 55/2018 | FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS OCTREOTIDE PARA SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR DO HC. | 24/02/2018 | IN - Inexigibilidade | 23/02/2018 | 31/12/2018 | CONCLUID O | R$ 29.250,00 | MJM-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA | 04.891.262/0 001-44 |
CARTA-CONTRATO 55/2019 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EXTERNAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO RU DA UNICAMP | 17/07/2019 | CV-1/2018 | 15/07/2019 | ATIVO | R$ 28.242,00 | MM DEMARCHI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. EPP | 23.786.605/0 001-55 | |
CARTA-CONTRATO 55/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE ALARMES DE INCÊNDIO DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNICAMP. | 27/06/2020 | PE-211/2020 | 24/06/2020 | 23/06/2023 | ATIVO | R$ 95.592,84 | J.P.SERVICE LTDA | 01.651.212/0 001-00 |
CARTA-CONTRATO 55/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO QUÍMICO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS DA ÁGUA QUE ABASTECE O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL EM CIRCUITO FECHADO, PARA O SISTEMA DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS 02 DA FCA.,, | 25/08/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 23/08/2021 | 22/08/2023 | ATIVO | R$ 8.520,00 | C.M. DE XXXXX XXXXXX UNNITECH | 06.940.359/0 001-25 |
CARTA-CONTRATO 55/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO – FECFAU/UNICAMP | DL - Dispensa Licitação Presencial | 04/07/2022 | 03/07/2023 | ATIVO | R$ 11.496,00 | INFOMAPA INFORMATICA LTDA | 04.110.085/0 001-11 | |
CARTA-CONTRATO 56/2018 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO ÁUDIO VISUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL. | 27/02/2018 | PE-61/2018 | 26/02/2018 | RESCINDI DO | R$ 6.000,00 | XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX ME | 13.403.547/0 001-80 | |
CARTA-CONTRATO 56/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 15. | 19/08/2021 | PE-436/2021 | 19/08/2021 | 18/02/2024 | ATIVO | R$ 131.167,20 | STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | 08.464.245/0 001-81 |
CARTA-CONTRATO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E | 12/04/2018 | DL - Dispensa | 06/04/2018 | 05/04/2023 | ATIVO | R$ 6.361,68 | NEW PORT SERVICOS LTDA | 03.777.789/0 |
57/2018 | CONSERVAÇÃO DE JARDINS DA DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO \u0096 DGA/UNICAMP, CONFORME ANEXO I. | Licitação Presencial | 001-80 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | 27/07/2019 | DL - Dispensa | 26/07/2019 | 25/07/2022 | ATIVO | R$ 3.870,36 | PRIME COFFEE - COMÉRCIO, | 07.688.064/0 |
57/2019 | DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICA COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE GRÃOS DE CAFÉ. | Licitação Presencial | MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CAFÉ LTDA EPP | 001-76 | |||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 06/10/2021 | DL - Dispensa | 18/10/2021 | 06/04/2022 | CONCLUID | R$ 92.160,00 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 03.774.819/0 |
57/2021 | EDUCACIONAIS JUNTO AO SENAI-SP PARA A FCA | Licitação Presencial | O | INDUSTRIAL | 047-87 | ||||
CARTA-CONTRATO 57/2022 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FRETADO - LINHA 13 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 25/06/2022 | 24/07/2022 | ATIVO | R$ 14.933,16 | VIAÇÃO SMART TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | 25.080.824/0 001-40 | |
CARTA-CONTRATO 58/2019 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 44 | 26/07/2019 | PE-365/2019 | 31/07/2019 | 30/04/2023 | ATIVO | R$ 153.129,24 | AUTO VIACAO PENHA LTDA - EPP | 49.413.743/0 001-82 |
CARTA-CONTRATO 58/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS ELEVADORES SOCIAL E UM ELEVADOR PARA CADEIRAS DE RODAS, INSTALADOS NO INSTITUTO DE BIOLOGIA - IB. | 25/07/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/09/2020 | 31/08/2022 | ATIVO | R$ 9.349,20 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 54.222.401/0 006-20 |
CARTA-CONTRATO 58/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS PARA O CICLO BÁSICO I E II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 19/08/2021 | PE-441/2021 | 17/08/2021 | 16/08/2023 | ATIVO | R$ 45.409,32 | LIZECON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME | 27.062.873/0 001-85 |
CARTA-CONTRATO 58/2022 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA PARA GRUPO GERADOR À DIESEL DO GASTROCENTRO. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 18/07/2022 | 17/07/2023 | ATIVO | R$ 12.960,00 | ELEPOWER SERVICOS ELETRICOS LTDA | 37.131.248/0 001-00 | |
CARTA-CONTRATO 59/2019 | AQUISIÇÃO DE ESPECTROFOTÔMETRO | 25/07/2019 | PE-279/2019 | 24/07/2019 | 21/09/2019 | CONCLUID O | R$ 40.040,00 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | 58.752.460/0 001-56 |
CARTA-CONTRATO 59/2020 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO | IN - Inexigibilidade | CONCLUID O | R$ 56.927,35 | TESTO DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | 03.144.465/0 001-04 | |||
CARTA-CONTRATO 59/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE,,EMERGÊNCIA (PESSOAS IMPOSSIBILITADAS, OU COM DIFICULDADE DE SAIR DA CABINA DO ELEVADOR COM,,AUTONOMIA), INSTALADO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO DA FOP. | 22/09/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 03/09/2021 | 02/09/2023 | ATIVO | R$ 3.828,00 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 54.222.401/0 001-15 |
CARTA-CONTRATO 59/2022 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 03. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/07/2022 | 28/09/2022 | ATIVO | R$ 56.667,36 | CCONTTUR TRANSPORTES LTDA | 00.281.668/0 001-54 | |
CARTA-CONTRATO 6/2019 | AQUISIÇÃO DE HASTE ELÉTRICA PARA PIÇA LAPAROSCÓPICA BIPOLAR. | 31/01/2019 | IN - Inexigibilidade | 30/01/2019 | 29/05/2019 | CONCLUID O | R$ 18.357,90 | H. STRATTNER & CIA. LTDA | 33.250.713/0 002-43 |
CARTA-CONTRATO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, | 01/02/2020 | DL - Dispensa | 01/02/2020 | 31/01/2024 | ATIVO | R$ 2.790,24 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 |
6/2020 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA O ELEVADOR SOCIAL INSTALADO NO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - IC. | Licitação Presencial | 001-93 |
CARTA-CONTRATO | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 12/02/2021 | DL - Dispensa | 05/02/2021 | ATIVO | R$ 26.000,00 | VSA CONSTRUTORA LTDA ME | 12.443.265/0 | |
6/2021 | EXECUTIVOS COMPLETOS PARA A REFORMA ELÉTRICA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO INSTITUTO DE ARTES | Licitação Presencial | 001-43 | ||||||
CARTA-CONTRATO 6/2022 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MINIMAMENTE PROCESSADOS (LEGUMES E VERDURAS) PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE LIMEIRA. | 29/01/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 28/01/2022 | 26/07/2022 | ATIVO | R$ 80.645,00 | NUTRI & VEGETAIS - EIRELI | 09.372.308/0 001-32 |
CARTA-CONTRATO 6/2023 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | PE-967/2022 | 25/01/2023 | 10/03/2023 | ATIVO | R$ 138.100,00 | PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇOES EIRELI | 04.602.194/0 002-37 | |
CARTA-CONTRATO 60/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL GEORREFERENCIADO, DEMARCAÇÃO DOS VÉRTICES DE DIVISA E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APURAÇÃO DE ÁREA E REGULARIZAÇÃO DA FAZENDA ARGENTINA. | 02/08/2019 | PE-363/2019 | 01/08/2019 | CONCLUID O | R$ 41.350,00 | HC2 - HOLAMBRA CAPTURING CARBON - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL LTDA- EPP | 11.623.080/0 001-58 | |
CARTA-CONTRATO 60/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA (DOSIMETRIA) | 03/07/2020 | PE-334/2020 | 08/07/2020 | 07/07/2023 | ATIVO | R$ 91.593,12 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 87.389.086/0 001-74 |
CARTA-CONTRATO 60/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E UPGRADE DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED/ECM) PARA A DAC. | 09/09/2021 | IN - Inexigibilidade | 02/09/2021 | 01/09/2022 | ATIVO | R$ 39.996,00 | LAB245 SOFTWARE LTDA | 03.332.613/0 001-14 |
CARTA-CONTRATO 60/2022 | EXECUÇÃO DE TOLDOS NOS ESPAÇOS RECREATIVOS DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E COMPLEMENTAR - DEDIC - DGRH | PE-286/2022 | 11/07/2022 | ATIVO | R$ 142.000,00 | ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 43.375.497/0 001-35 | ||
CARTA-CONTRATO 61/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PISO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS PERIGOSOS DO GRUPO GESTOR UNIVERSIDADE SUSTENTÁVEL GGUS | 09/08/2019 | PE-350/2019 | 07/08/2019 | 31/10/2019 | CONCLUID O | R$ 46.000,00 | X.X XX XXXXXXXX | 18.308.021/0 001-34 |
CARTA-CONTRATO 61/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O NOBREAK CHLORIDE EDP-90. | 08/07/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 10/08/2020 | 09/08/2023 | ATIVO | R$ 8.621,28 | TECNOBRE COM. E SERV. DE MANUT. TECNICAS LTDA-EPP | 02.110.353/0 001-70 |
CARTA-CONTRATO 61/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PAISAGÍSTICO DE UM ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA NA ÁREA EXTERNA DO EDIFÍCIO DA EXTECAMP, COM ÁREA TOTAL ESTIMADA DE 2.063 M² | 31/08/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 27/08/2021 | ATIVO | R$ 5.500,00 | CELESTE DE C. XXXXXX ARQUITETURA | 35.850.584/0 001-79 | |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA | 17/08/2019 | CV-3/2019 | 14/08/2019 | CONCLUID | R$ 36.615,52 | ELETROSERVIÇE MATERIAIS ELETRICOS | 28.213.206/0 | |
62/2019 | DO QUADRO DE MEDIDORES DE ENERGIA DOS BLOCOS DA MORADIA ESTUDANTIL QM-14 | O | LTDA-ME | 001-19 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA | DL - Dispensa | 02/07/2022 | 31/10/2022 | ATIVO | R$ 115.496,16 | RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 00.026.572/0 | |
62/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 82. | Licitação Presencial | 001-40 | ||||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 22/08/2019 | IN - Inexigibilidade | 20/08/2019 | 19/08/2021 | CONCLUID | R$ 20.844,00 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO | 12.255.403/0 |
63/2019 | ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE DENSIOMETRIA MARCA HOLOGIC MODELO DISCOVERY WI E PI 15/36913 | O | LTDA | 001-60 | |||||
CARTA-CONTRATO 63/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP), SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CENTRO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEMEQ. | 29/07/2020 | PE-239/2020 | 28/07/2020 | ATIVO | R$ 6.950,00 | BRUNA XXXXXXXX XXXXXXX CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS EIRELI | 34.518.702/0 001-83 | |
CARTA-CONTRATO 63/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS PARA O CENTRO CULTURAL UNICAMP - CIS-GUANABARA/UNICAMP. | 16/09/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/09/2021 | 12/03/2022 | ATIVO | R$ 10.533,00 | MAGLIONI TRATAMENTO MANUTENÇÃO DE JARDINS LTDA ME | 11.989.950/0 001-07 |
CARTA-CONTRATO 63/2022 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO BALÃO INTRA-AÓRTICO | 23/07/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/07/2022 | 01/10/2022 | ATIVO | R$ 13.000,00 | ISOTEC TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME | 23.048.839/0 001-03 |
CARTA-CONTRATO 64/2019 | AQUISIÇÃO DE AGITADOR DE PLAQUETAS | 14/08/2019 | IN - Inexigibilidade | 13/08/2019 | 11/10/2019 | CONCLUID O | R$ 28.400,00 | CEI COMERCIO EXP. IMP. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | 40.175.705/0 001-64 |
CARTA-CONTRATO 64/2020 | AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA, COM ENTREGA ÚNICA, PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA - IB. | 07/08/2020 | PE-382/2020 | 06/08/2020 | 05/09/2020 | ATIVO | R$ 24.792,00 | SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI | 23.556.435/0 001-12 |
CARTA-CONTRATO 64/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 70 | 16/09/2021 | PE-514/2021 | 01/10/2021 | 31/03/2024 | ATIVO | R$ 157.971,00 | GATRAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 33.829.897/0 001-10 |
CARTA-CONTRATO 64/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS LAVADORAS DE LOUÇA DE MARCA HOBART | 19/07/2022 | PE-323/2022 | 18/07/2022 | 17/07/2023 | ATIVO | R$ 41.160,00 | RCD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 24.492.976/0 001-97 |
CARTA-CONTRATO 65/2019 | EXECUÇÃO DE LANÇAMENTO, CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO PRÉDIO DO CEB, PISO TÉRREO | 21/08/2019 | PE-404/2019 | 19/08/2019 | CONCLUID O | R$ 18.000,00 | CB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03.332.359/0 001-54 | |
CARTA-CONTRATO 65/2020 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TUBOS EM PVC | 05/08/2020 | IN - Inexigibilidade | 30/07/2020 | 31/12/2020 | CONCLUID O | R$ 55.470,40 | H. STRATTNER & CIA. LTDA | 33.250.713/0 002-43 |
CARTA-CONTRATO | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO | 01/10/2021 | DL - Dispensa | 01/10/2021 | 30/09/2023 | ATIVO | R$ 6.720,00 | PRO RENAL - BRASIL - FUNDACAO DE | 78.444.304/0 |
65/2021 | SISTEMA DIALIST WEB E DIALFAT, COM SUPORTE TECNICO PARA O HC/UNICAMP | Licitação Presencial | AMPARO A PESQUISA EM ENFERMIDADES RENAIS E METABOLICAS | 001-35 | |||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 30/07/2022 | DL - Dispensa | 29/07/2022 | 03/02/2023 | ATIVO | R$ 12.312,00 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0 |
65/2022 | LOCAÇÃO DE BOMBAS INFUSORAS | Licitação Presencial | 001-04 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E | 31/03/2015 | PE-1257/2014 | 30/03/2015 | 29/03/2020 | CONCLUID | R$ 46.026,35 | CONTROLE ANALITICO ANÁLISES | 05.431.967/0 |
66/2015 | ANÁLISE PARA MONITORAMENTO DE EFLUENTES DA UNICAMP. | O | TÉCNICAS LTDA. | 001-41 | |||||
CARTA-CONTRATO 66/2018 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA DE UM ELEVADOR BASIC INSTALADO NO PRÉDIO DO CIN | 26/04/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/04/2018 | 25/04/2023 | ATIVO | R$ 2.988,00 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 |
CARTA-CONTRATO 66/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA DA ÁREA DA SAÚDE | 13/09/2019 | PE-449/2019 | 11/09/2019 | 25/11/2019 | CONCLUID O | R$ 25.000,00 | LEO MOVEIS LTDA ME | 14.662.065/0 001-07 |
CARTA-CONTRATO 66/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP), SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CENTRO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CEMEQ. | 09/09/2020 | PE-394/2020 | 04/09/2020 | 28/10/2020 | CONCLUID O | R$ 13.000,00 | ARCONEL AR CONDICIONADO EIRELI | 04.207.188/0 001-02 |
CARTA-CONTRATO 66/2021 | ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL PARA A COBERTURA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, BEM COMO, DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I. | 22/09/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 03/09/2021 | ATIVO | R$ 28.620,00 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 16.887.941/0 001-29 | |
CARTA-CONTRATO 66/2022 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REFORMA DE SALAS ADMINISTRATIVAS DO SVC - SECRETARIA DE VIVÊNCIA NOS CAMPI E PROJETO DE PPCI (PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS), INCLUSIVE COM APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 19/08/2022 | ATIVO | R$ 7.655,00 | L. C. MAUAD | 33.046.488/0 001-47 | ||
CARTA-CONTRATO 67/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/03/2013 | 28/02/2018 | CONCLUID O | R$ 3.480,00 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 | |
CARTA-CONTRATO 67/2019 | AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO HORIZONTAL | 14/05/2020 | PE-434/2019 | 12/05/2020 | 10/06/2020 | CONCLUID O | R$ 11.500,00 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 81.618.753/0 001-67 |
CARTA-CONTRATO 67/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E DOCENTES DA FE | 29/09/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 27/09/2021 | ATIVO | R$ 33.000,00 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 33.792.831/0 001-00 | |
CARTA-CONTRATO 67/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 13. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 25/07/2022 | 20/01/2023 | ATIVO | R$ 41.101,92 | VIAÇÃO SMART TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | 25.080.824/0 001-40 | |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 19/03/2016 | DL - Dispensa | 18/03/2016 | 17/03/2021 | CONCLUID | R$ 3.108,12 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 54.222.401/0 |
68/2016 | MANUTENÇÃO O ELEVADOR SOCIAL INSTALADO NO PRÉDIO DE OBESIDADE E DIABETES \u0096 BLOCO Z IB. | Licitação Presencial | O | 006-20 |
CARTA-CONTRATO | REFORMA DOS QUADROS ELÉTRICOS DO | 24/03/2018 | PE-478/2017 | 22/03/2018 | CONCLUID | R$ 49.298,98 | ELETRIC SAFETY INSTALACOES | 19.417.080/0 | |
68/2018 | BLOCO H, PISO TÉRREO, DO INSTITUTO DE BIOLOGIA | O | ELETRICAS LTDA - ME | 001-03 | |||||
CARTA-CONTRATO 68/2019 | AQUISIÇÃO ANALISADOR DE ELETROCARDIOGRAMA TIPO HOLTER | 16/05/2020 | PE-442/2019 | 13/05/2020 | 11/06/2020 | CONCLUID O | R$ 28.500,00 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA. | 95.433.397/0 001-11 |
CARTA-CONTRATO 68/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA | 13/08/2020 | IN - Inexigibilidade | 07/08/2020 | 06/08/2022 | RESCINDI DO | R$ 11.435,04 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | 01.449.930/0 001-90 |
CARTA-CONTRATO 68/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DE 03 (TRÊS) PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE - PCD INSTALADAS NO CICLO BÁSICO I. | 26/08/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/08/2021 | 25/08/2022 | ATIVO | R$ 7.560,00 | ELEVEN SYSTEM MAUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM ELEVADORES | 11.571.321/0 001-62 |
CARTA-CONTRATO 68/2022 | ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO 2.° PISO, PRÉDIO PREFEITURA, ATENDENDO AS NORMAS TÉCNICAS DA PREFEITURA/UNICAMP. | PE-231/2022 | 16/08/2022 | ATIVO | R$ 277.204,89 | ELETRIC SAFETY INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 19.417.080/0 001-03 | ||
CARTA-CONTRATO 69/2017 | SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO PARA O SISTEMA DE REFRIG.CENTRAL EM CIRCUITO FECHADO DA FCA | 21/04/2017 | PE-98/2017 | 19/04/2017 | 18/07/2020 | CONCLUID O | R$ 3.099,99 | C.M. DE XXXXX XXXXXX - EPP | 06.940.359/0 001-25 |
CARTA-CONTRATO 69/2019 | RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE VCENTER E VSPHERE. | 25/09/2019 | PE-470/2019 | 23/09/2019 | 30/09/2022 | ATIVO | R$ 143.800,00 | NOVA SOLUÇÃO SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA ME | 24.191.531/0 001-77 |
CARTA-CONTRATO 69/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NA BIBLIOTECA DO CLE E INFORMÁTICA | 07/08/2020 | PE-410/2020 | 06/08/2020 | ATIVO | R$ 21.230,00 | CB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03.332.359/0 001-54 | |
CARTA-CONTRATO 69/2021 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS IMPOSSIBILITADAS, OU COM DIFICULDADE DE SAIR DA CABINA DO ELEVADOR COM AUTONOMIA) DE 03 (TRÊS) ELEVADORES SOCIAIS E 01 (UMA) MONTA CARCA INSTALADOS NA BCCL. | 16/09/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 14/09/2021 | 13/09/2023 | ATIVO | R$ 12.000,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ELEVADORES LT | 06.066.557/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 69/2022 | AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOB.HUM.HIP.CONTRA VHB1000... | 16/08/2022 | IN - Inexigibilidade | 11/08/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 32.996,40 | GRIFOLS BRASIL LTDA. | 02.513.899/0 001-71 |
CARTA-CONTRATO | CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO; SERVIÇOS | 01/02/2019 | DL - Dispensa | 29/01/2019 | 28/01/2020 | CONCLUID | R$ 14.400,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM | 06.066.557/0 |
7/2019 | DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS IMPOSSIBILITADAS DE SAIR DA CABINA DO ELEVADOR) PARA 2 ELEVADORES DA BIBLIOTECA DE OBRAS RARAS BORA | Licitação Presencial | O | ELEVADORES LT | 001-01 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 06/02/2020 | DL - Dispensa | 10/02/2020 | 09/02/2024 | ATIVO | R$ 2.012,16 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 |
7/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL PARA O ELEVADOR SOCIAL DA FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL - FEC. | Licitação Presencial | 001-93 | ||||||
CARTA-CONTRATO 7/2021 | AQUISIÇÃO DE KIT PARA LAVAGEM DE HEMÁCIAS | 09/02/2021 | IN - Inexigibilidade | 08/02/2021 | 31/12/2021 | CONCLUID O | R$ 14.400,00 | TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA | 10.141.389/0 001-49 |
CARTA-CONTRATO 7/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM DO SUBSOLO DO TEATRO LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP | CV-16/2022 | 24/01/2023 | ATIVO | R$ 249.645,46 | LIMAX CONSTRUTORA LTDA-ME | 27.085.203/0 001-84 | ||
CARTA-CONTRATO 70/2019 | EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL PARA AS UNIDADES H-08 E H-08A DA MORADIA ESTUDANTIL. | 03/10/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/10/2019 | 13/11/2019 | CONCLUID O | R$ 13.356,35 | COSTA DUGANIERI ENGENHARIA EIRELI | 27.475.744/0 001-19 |
CARTA-CONTRATO 70/2020 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS IMPOSSIBILITADAS OU COM DIFICULDADE DE SAIR DA CABINA DO ELEVADOR COM AUTONOMIA) PARA O ELEVADOR SOCIAL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE VIVÊNCIA NOS CAMPI - SVC. | 18/08/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/09/2020 | 31/08/2023 | ATIVO | R$ 5.400,00 | ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI EPP | 56.851.769/0 001-78 |
CARTA-CONTRATO 70/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA A AS ADEQUAÇÕES PREVISTAS NO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNICAMP, VISANDO OBTENÇÃO DO AVCB | 14/09/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/09/2021 | ATIVO | R$ 15.960,00 | L. C. MAUAD | 33.046.488/0 001-47 | |
CARTA-CONTRATO 70/2022 | REFORMA GERAL DO SANITÁRIO FEMININO DO PRÉDIO CENTRAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - FOP/UNICAMP. | CV-6/2022 | 05/08/2022 | ATIVO | R$ 141.406,94 | MAZETTO CONSTRUÇÕES LTDA | 12.226.306/0 001-40 | ||
CARTA-CONTRATO 71/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UNICAMP | DL - Dispensa Licitação Presencial | 07/03/2013 | 06/03/2018 | CONCLUID O | R$ 8.052,00 | DEFENZZA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA-ME | 01.472.035/0 001-96 | |
CARTA-CONTRATO 71/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARGA. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 11/04/2017 | 10/04/2021 | CONCLUID O | R$ 2.446,32 | CFM ELEVADORES BRASIL LTDA-ME | 23.106.681/0 001-72 | |
CARTA-CONTRATO 71/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA DO CEPAGRI. | 27/09/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/10/2019 | 30/09/2021 | CONCLUID O | R$ 10.296,00 | CAMPOS & GARCIA METEOROLOGIA LTDA - ME | 20.183.600/0 001-40 |
CARTA-CONTRATO 71/2020 | AQUISIÇÃO DE XXXXXX XXXXXX, MESA DE ILUMINAÇÃO E REFLETORES | 21/08/2020 | PE-252/2020 | 20/08/2020 | 23/09/2020 | ATIVO | R$ 20.214,96 | XXXXX X XXXXXXXXX ME | 08.945.027/0 001-69 |
CARTA-CONTRATO | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE | CV-5/2021 | 02/09/2021 | ATIVO | R$ 45.354,07 | QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES | 21.029.437/0 | ||
71/2021 | SANITÁRIO PARA,,PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO CICLO BÁSICO II DA UNICAMP, | LTDA EPP | 001-28 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | IN - Inexigibilidade | 25/08/2022 | 24/08/2023 | ATIVO | R$ 123.120,00 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | 58.752.460/0 | |
71/2022 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DINÂMICO, MODELO FLEXAVISION, INSTALADO NO GASTROCENTRO. | 001-56 | |||||||
CARTA-CONTRATO 72/2019 | AQUISIÇÃO DE KIT IMPLANTAÇÃO DE ELETRODO | 16/10/2019 | IN - Inexigibilidade | 11/10/2019 | 25/12/2019 | CONCLUID O | R$ 50.050,00 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 01.772.798/0 006-67 |
CARTA-CONTRATO 72/2021 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA COBERTURA DA RECEPÇÃO DO CPQBA - PAULÍNIA/SP | CV-2/2021 | 03/09/2021 | ATIVO | R$ 158.687,45 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 | ||
CARTA-CONTRATO 72/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE ÁREA NO ESPAÇO DA REITORIA VI PARA SALA DE CONVÍVIO, COPA DE FUNCIONÁRIOS, BICICLETÁRIO E BOX CHUVEIRO DA DEPI. | CV-5/2022 | 10/08/2022 | ATIVO | R$ 67.682,56 | ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 43.375.497/0 001-35 | ||
CARTA-CONTRATO 73/2019 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TESTES DE HEMOSTASIA (COAGULÔMETRO) PARA O HEMOCENTRO/UNICAMP. | PE-508/2019 | CONCLUID O | R$ 29.676,00 | WERFEN MEDICAL LTDA | 02.004.662/0 003-27 | |||
CARTA-CONTRATO 73/2021 | FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E LICENCIAMENTO DOS SOFTWARES MAINTENANCE AIX STANDARD EDITION SERIAL 06BC8D5 E MAINTENANCE AIX STANDARD EDITION SERIAL 06BC8F5. | 11/01/2022 | IN - Inexigibilidade | 10/01/2022 | 09/01/2024 | ATIVO | R$ 19.473,12 | IBM BRASIL INDUSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 33.372.251/0 062-78 |
CARTA-CONTRATO 73/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE JUNTO À CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE E AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/09/2022 | 31/08/2023 | ATIVO | R$ 17.400,00 | DEAL SERVICOS E CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA | 25.194.159/0 001-15 | |
CARTA-CONTRATO 74/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE A) EM ÁREA DEVIDAMENTE LICENCIADA, SENDO O VOLUME TOTAL DE 2.500M³. | 25/10/2019 | PE-489/2019 | 23/10/2019 | 06/01/2020 | ATIVO | R$ 156.600,00 | COPAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 19.503.719/0 001-73 |
CARTA-CONTRATO 74/2020 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REDE ESTRUTURADA ÓTICA, DE VOZ E DADOS, PARA A PRPG/DIRETORIA FINANCEIRA. | 19/08/2020 | PE-360/2020 | 18/08/2020 | 16/09/2020 | EM PENALIDA DE | R$ 30.981,68 | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP | 11.452.317/0 001-85 |
CARTA-CONTRATO 74/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARES TIPO 8203 MODELO E4A SÉRIE 06BC8D5 E TIPO 8203 MODELO E4A SÉRIE 06BC8F5. | 11/01/2022 | IN - Inexigibilidade | 10/01/2022 | 09/01/2024 | ATIVO | R$ 44.796,48 | IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA. | 33.372.251/0 001-56 |
CARTA-CONTRATO | SERVIÇOS DE MANUT. PREV. MENSAL, | 19/03/2016 | DL - Dispensa | 18/03/2016 | 17/03/2021 | CONCLUID | R$ 2.998,44 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 54.222.401/0 |
75/2016 | MANUT. CORRETIVA E ATEND. EMERG. PARA O RA | Licitação Presencial | O | 006-20 | |||||
CARTA-CONTRATO | REFORMA DO ALAMBRADO DO | 29/03/2018 | PE-77/2018 | 27/03/2018 | CONCLUID | R$ 21.190,00 | COPAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 19.503.719/0 | |
75/2018 | LABORATÓRIO DE PROTÓTIPOS DA FEC | O | 001-73 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA | 03/09/2020 | DL - Dispensa | 02/09/2020 | ATIVO | R$ 27.500,00 | CJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - | 30.262.536/0 | |
75/2020 | AS PATOLOGIAS NAS EDIFICAÇÕES DO PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL - PME, COMPREENDENDO AS UNIDADES RESIDENCIAIS, ESTÚDIOS, CENTROS DE VIVÊNCIA E ÁREA ADMINISTRATIVA. | Licitação Presencial | EPP | 001-46 | |||||
CARTA-CONTRATO 75/2021 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE REPROCESSAMENTO DE DIALISADOR | 17/09/2021 | PE-494/2021 | 15/09/2021 | 29/10/2021 | CONCLUID O | R$ 26.875,00 | VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 05.161.212/0 001-74 |
CARTA-CONTRATO 75/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA ÁREA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA DGA/UNICAMP | DL - Dispensa Licitação Presencial | 18/08/2022 | 17/08/2023 | ATIVO | R$ 16.900,00 | GRAFITEL CPNAS COMÉRCIO & SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME | 05.793.636/0 001-51 | |
CARTA-CONTRATO 76/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS. | 25/10/2019 | PE-494/2019 | 24/10/2019 | 23/10/2022 | RESCINDI DO | R$ 82.299,96 | H.P. CALADO - ME | 06.233.772/0 001-50 |
CARTA-CONTRATO 76/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE "TAPA BURACO" E CONSERVAÇÃO VIÁRIA NO CAMPUS CAMPINAS. | 28/08/2020 | PE-398/2020 | 26/08/2020 | 25/08/2021 | ATIVO | R$ 244.599,48 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX CONSTRUCOES | 08.334.563/0 001-28 |
CARTA-CONTRATO 76/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO NUDECRI | CV-4/2021 | 22/09/2021 | ATIVO | R$ 88.040,36 | GESSO PORTO SEGURO LTDA EPP | 05.032.014/0 001-00 | ||
CARTA-CONTRATO 76/2022 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CECOM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, SEM TROCA DE PEÇAS. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 24/10/2022 | 23/10/2023 | ATIVO | R$ 2.400,00 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 | |
CARTA-CONTRATO 77/2019 | CONTRATAÇÃO DE MAPAS ELETRÔNICOS DO GOOGLE, COM SUPORTE TÉCNICO. | 30/10/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 29/10/2019 | 28/10/2023 | ATIVO | R$ 11.496,00 | GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA | 00.033.757/0 001-81 |
CARTA-CONTRATO 77/2020 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTENTORES | 01/09/2020 | PE-406/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 3.513,28 | H.P. CALADO - ME | 06.233.772/0 001-50 |
CARTA-CONTRATO 77/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA) EM ELEVADORES SOCIAIS - CICLO BÁSICO II | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/10/2022 | 30/09/2023 | ATIVO | R$ 3.000,00 | JSV BUGATTI ELEVADORES LTDA | 13.487.323/0 001-01 | |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ | DL - Dispensa | 10/04/2018 | 09/04/2019 | EM | R$ 5.832,40 | AGUA SAUDAVEL COM E MAN DE PURIF. | 06.040.367/0 | |
78/2018 | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS BEBEDOUROS DO CECOM, SEMESTRAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | Licitação Presencial | PENALIDA DE | DE AGUA LTDA ME | 001-15 | ||||
CARTA-CONTRATO | REFORMA COMPLETA DAS SALAS DE AULA | 30/10/2019 | PE-511/2019 | 29/10/2019 | CONCLUID | R$ 88.000,00 | ELETRIC SAFETY INSTALACOES | 19.417.080/0 | |
78/2019 | XX-000 X XX-000 DA FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO - FEC. | O | ELETRICAS LTDA - ME | 001-03 |
CARTA-CONTRATO | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | 27/08/2020 | IN - Inexigibilidade | 01/09/2020 | 31/08/2023 | ATIVO | R$ 86.691,48 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA | 69.112.514/0 |
78/2020 | E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA, COM EXCLUSIVIDADE E DE CARÁTER INTRANSFERÍVEL. | 001-35 | |||||||
CARTA-CONTRATO 78/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DE ELEVADORES SOCIAIS E ELEVADORES DE CARGA, INSTALADOS NO INSTITUTO DE BIOLOGIA IB/UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/09/2022 | 31/08/2023 | ATIVO | R$ 15.360,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ELEVADORES LT | 06.066.557/0 001-01 | |
CARTA-CONTRATO 79/2019 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), CONFORME NORMA NBR 5419:2015, PARA OS PRÉDIOS DO CPQBA | 26/11/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 25/11/2019 | ATIVO | R$ 9.900,00 | VSA CONSTRUTORA LTDA ME | 12.443.265/0 001-43 | |
CARTA-CONTRATO 79/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS TEATRAIS - LUME. | 27/08/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/09/2020 | 31/08/2023 | ATIVO | R$ 60.328,08 | XXXXXX XXXXXX LEITÃO | 016.752.388- 04 |
CARTA-CONTRATO 79/2021 | SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA UNIVERSIDADE | 15/10/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/10/2021 | 12/10/2023 | ATIVO | R$ 10.791,00 | F S . ASSESSORIA E LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS LTDA | 10.712.855/0 001-07 |
CARTA-CONTRATO 79/2022 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO | 26/08/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/08/2022 | 25/02/2023 | ATIVO | R$ 15.135,96 | XXXXX XXXXXXX DE CAMARGO ME | 22.964.865/0 001-00 |
CARTA-CONTRATO 8/2021 | TRADUÇÃO, PARA A LÍNGUA PORTUGUESA, DA OBRA DENOMINADA FASCISME ET GRAND CAPITAL, DE AUTORIA DE XXXXXX XXXXXX. | 02/02/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 29/01/2021 | CONCLUID O | R$ 8.700,00 | XXXX XXXXXXXXX DE MALIMPENSA | 157.309.748- 92 | |
CARTA-CONTRATO 8/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 13. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 23/01/2023 | 22/04/2023 | ATIVO | R$ 45.000,00 | VIAÇÃO SMART TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | 25.080.824/0 001-40 | |
CARTA-CONTRATO 80/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPLANTE COCLEAR - SUBSTITUIÇÃO SOLICITAÇÃO 15287.2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 04/12/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 12.614,00 | MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA | 29.251.258/0 001-42 | |
CARTA-CONTRATO 80/2020 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE NOVO PRÉDIO PARA COORDENADORIA, METROLOGIA E REFEITÓRIO - RETOMADA DA OBRA - PEDIDO 29/2019 - SEAC - 32.10.00.00 | 05/09/2020 | CV-7/2020 | 04/09/2020 | 12/12/2020 | CONCLUID O | R$ 107.631,42 | J M CONSTRUTORA DE LIMEIRA LTDA - ME | 07.749.649/0 001-59 |
CARTA-CONTRATO 80/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA (UNICAMP) | 02/10/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/10/2021 | 30/09/2023 | ATIVO | R$ 5.229,00 | DEFENZZA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA-ME | 01.472.035/0 001-96 |
CARTA-CONTRATO 81/2019 | REGISTRO DE PREÇO DE KIT REAGENTE, RADIOISOTOPO TRODA | 07/12/2019 | IN - Inexigibilidade | 01/01/2020 | 31/12/2020 | CONCLUID O | R$ 113.400,00 | MJM-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA | 04.891.262/0 001-44 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 01/09/2020 | DL - Dispensa | 01/09/2020 | 31/08/2023 | ATIVO | R$ 8.973,48 | TECNOBRE COM. E SERV. DE MANUT. | 02.110.353/0 |
81/2020 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO NOBREAK CENTRAL MARCA CM MOD.HT100/05 DA BIBLIOTECA CENTRAL CESAR LATTES. | Licitação Presencial | TECNICAS LTDA-EPP | 001-70 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 14/10/2021 | DL - Dispensa | 13/10/2021 | ATIVO | R$ 30.690,00 | SOLUTION OBRAS E REFORMAS EIRELI | 11.199.689/0 |
81/2021 | PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA INCAMP. | Licitação Presencial | 001-41 | |||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | DL - Dispensa | 15/09/2022 14/09/2023 | ATIVO | R$ 16.950,00 | SINCOPA GRAVAÇÕES EM AUDIO LTDA. | 04.985.093/0 | |
81/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO SONORA PROFISSIONAL COM UTILIZAÇÃO ESTIMADA EM 113 (CENTO E TREZE) HORAS ANUAIS PARA O INSTITUTO DE ARTES - IA. | Licitação Presencial | 001-01 | |||||
CARTA-CONTRATO 82/2019 | REGISTRO DE PREÇO DECONTRASTE PARAMAGNETICO HEPTOESP. | 07/12/2019 | IN - Inexigibilidade | 01/01/2020 31/12/2020 | CONCLUID O | R$ 37.398,40 | BAYER S/A | 18.459.628/0 001-15 |
CARTA-CONTRATO 82/2020 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM E AFASTAMENTO DE ÁGUA COLETADA, OBJETIVANDO A DRENAGEM DE ÁGUA PROVENIENTE DO LENÇOL FREÁTICO NA ÁREA DO EDIFÍCIO TEATRO LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP | 16/09/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 15/09/2020 | ATIVO | R$ 28.700,00 | GRACO PROJETOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA. | 04.239.296/0 001-59 |
CARTA-CONTRATO 82/2021 | EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM DO SUBSOLO DO TEATRO LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP | 19/10/2021 | CV-8/2021 | 15/10/2021 | ATIVO | R$ 152.108,68 | A INTEGRADORA - ELÉTRICA, HIDRÁULICA E COMÉRCIO DE MATERIAIS - EIRELI - ME | 10.594.874/0 001-78 |
CARTA-CONTRATO 82/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 28 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/09/2022 30/09/2022 | ATIVO | R$ 17.599,94 | SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07.670.122/0 001-34 | |
CARTA-CONTRATO 83/2019 | AQUISIÇÃO DE FREEZER HOSPITALAR | PE-591/2019 | 03/12/2019 01/01/2020 | CONCLUID O | R$ 18.550,00 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX EIRELI | 03.796.347/0 001-80 | |
CARTA-CONTRATO 83/2020 | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 23/09/2020 | IN - Inexigibilidade | 21/09/2020 20/09/2023 | ATIVO | R$ 104.609,40 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | 58.752.460/0 001-56 |
CARTA-CONTRATO 83/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE PRAGAS) NA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS. | 15/10/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/10/2021 12/10/2023 | ATIVO | R$ 13.269,12 | CANAC DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - ME | 19.226.119/0 001-05 |
CARTA-CONTRATO 83/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - IG. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 06/09/2022 05/09/2023 | ATIVO | R$ 2.820,00 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 | |
CARTA-CONTRATO 84/2018 | REVISÃO DO SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA COBERTURA DOS PRÉDIOS DA BIBLIOTECA E DO ANEXO II DA FE | 14/04/2018 | PE-99/2018 | 10/04/2018 13/07/2018 | CONCLUID O | R$ 43.500,00 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 |
CARTA-CONTRATO 84/2019 | AQUISIÇÃO DE MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL | 14/01/2020 | PE-564/2019 | 13/01/2020 11/02/2020 | CONCLUID O | R$ 39.000,00 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA. | 95.433.397/0 001-11 |
CARTA-CONTRATO | TRADUÇÃO, PARA A LÍNGUA PORTUGUESA, 12/09/2020 | DL - Dispensa | 11/09/2020 | CONCLUID | R$ 14.640,00 | XXXXX XXXXXXXXXXX UGARTE | 533.182.932- | |
84/2020 | DA OBRA DENOMINADA ECOLOGIA POLÍTICA: DA DESCONSTRUÇÃO DO CAPITAL À TERRITORIALIZAÇÃO DA VIDA, DE AUTORIA DE XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXX. | Licitação Presencial | O | 53 | ||||
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 19/10/2021 | DL - Dispensa | 15/10/2021 | 14/10/2023 | ATIVO | R$ 3.000,00 | M.F.R.ELEVADORES EM GERAL LTDA. - ME | 10.835.468/0 |
84/2021 | MENSAL. MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA PLATAFORMA DE PERCURSO VERTICAL (ELEVADOR) PARA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS E PESSOAS QUE NECESSITEM. | Licitação Presencial | 001-50 | |||||
CARTA-CONTRATO 84/2022 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, LIVROS, PERIÓDICOS E OUTROS OBJETOS NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FE. | PE-574/2022 | 19/09/2022 | 18/09/2023 | ATIVO | R$ 17.550,00 | IUGAS MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA EPP | 07.551.238/0 001-54 |
CARTA-CONTRATO 85/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11/12/2019 ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS EXTREME VDX-6740, ENGLOBANDO TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARE E SOFTWARE QUE COMPÕEM ESTAS SOLUÇÕES. | PE-577/2019 | 09/12/2019 | 08/12/2023 | ATIVO | R$ 74.541,96 | SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA SA | 04.287.754/0 001-25 |
CARTA-CONTRATO 85/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERVAÇÃO 08/10/2020 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS IMPOSSIBILITADAS, OU COM DIFICULDADE DE SAIR DA CABINA DO ELEVADOR COM AUTONOMIA), DO ELEVADOR SOCIAL INSTALADO NO IMECC/UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 06/10/2020 | 05/10/2023 | ATIVO | R$ 2.778,84 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 |
CARTA-CONTRATO 85/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10/11/2021 CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS IMPOSSIBILITADAS, OU COM DIFICULDADE/IMPOSSIBILITADAS DE SAIR DA CABINA DO ELEVADOR COM AUTONOMIA) DO ELEVADOR SOCIAL INSTALADO NO CB-IEA2. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/12/2021 | 01/12/2023 | ATIVO | R$ 3.000,00 | M.F.R.ELEVADORES EM GERAL LTDA. - ME | 10.835.468/0 001-50 |
CARTA-CONTRATO 85/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DA UNICAMP DE HIDROJATEAMENTO, E AUTO VÁCUO COM TRANSPORTE E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE ESGOTO DOMÉSTICO OU GORDURA VEGETAL. | PE-457/2022 | 08/09/2022 | 07/09/2023 | ATIVO | R$ 171.964,35 | AKATIJU COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME | 07.463.467/0 001-17 |
CARTA-CONTRATO | LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO 08/04/2014 | PP-6/2014 | 21/03/2014 | 20/06/2019 | CONCLUID | R$ 18.849,15 | SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS | 04.964.379/0 |
86/2014 | ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS AUTOMATIZADO | O | CIENTÍFICOS EIRELI. | 001-00 |
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS | DL - Dispensa | 02/12/2019 | 09/12/2019 | CONCLUID | R$ 16.506,24 | ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE | 01.035.382/0 | |
86/2019 | PARA IMPLANTE COCLEAR - ATOMED | Licitação Presencial | O | AUXILIO HUMANO LTDA. | 001-51 | ||||
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 12/11/2020 | IN - Inexigibilidade | 11/11/2020 | 10/11/2023 | ATIVO | R$ 95.468,28 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0 |
86/2020 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE BANCO E DADOS | 001-76 | |||||||
CARTA-CONTRATO 86/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA CENTRAL DE AGUA GELADA | 07/10/2022 | IN - Inexigibilidade | 06/10/2022 | 05/10/2023 | ATIVO | R$ 41.323,56 | MICROBLAU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. | 53.676.474/0 001-14 |
CARTA-CONTRATO 87/2020 | AQUISIÇÃO DE COAGULADOR DE ARGÔNIO | 07/10/2020 | PE-485/2020 | 05/10/2020 | 03/11/2020 | CONCLUID O | R$ 72.000,00 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 54.611.678/0 001-30 |
CARTA-CONTRATO 87/2021 | SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DINÂMICO (HOLTER) - CARDIO LIGHT, REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DA CSS/CECOM. | 22/10/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 20/10/2021 | 19/10/2023 | ATIVO | R$ 4.860,00 | UMCOR UNIAO DE MEDICOS DO CORACAO E SERVICOS LTDA | 13.324.382/0 001-50 |
CARTA-CONTRATO 88/2018 | ENTREGA PARCELADA DE CONJUNTO DE TUBOS DE PVC | 09/05/2018 | IN - Inexigibilidade | 08/05/2018 | 31/12/2018 | CONCLUID O | R$ 52.003,62 | H. STRATTNER & CIA LTDA. | 33.250.713/0 001-62 |
CARTA-CONTRATO 88/2019 | AQUISIÇÃO DE KIT PARA LAVAGEM DE HEMÁCIAS | 03/01/2020 | IN - Inexigibilidade | 02/01/2020 | 31/12/2020 | CONCLUID O | R$ 82.404,00 | TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA | 10.141.389/0 001-49 |
CARTA-CONTRATO 88/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA DEMOLIÇÃO E REAPLICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNICAMP | 08/10/2020 | PE-531/2020 | 06/10/2020 | ATIVO | R$ 53.500,00 | QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP | 21.029.437/0 001-28 | |
CARTA-CONTRATO 88/2021 | CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÚDIO DO GRUPO GESTOR DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS - GGTE DA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PRPG | 22/10/2021 | CV-6/2021 | 20/10/2021 | ATIVO | R$ 67.874,17 | CRUSADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA | 36.000.244/0 001-11 | |
CARTA-CONTRATO 88/2022 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, PESAGEM, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS PARA O BIOTÉRIO DA FCM | PE-335/2022 | 28/09/2022 | 27/09/2023 | ATIVO | R$ 65.000,00 | SILCON AMBIENTAL LTDA | 50.856.251/0 002-21 | |
CARTA-CONTRATO 89/2018 | EXECUÇÃO DE REFORMA DO LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS \u0096 DEA/FEA | 13/04/2018 | PE-162/2018 | 10/04/2018 | 13/06/2018 | CONCLUID O | R$ 46.815,48 | CONSTRUTORA BMS LTDA EPP | 13.784.922/0 001-89 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 07/12/2019 | PE-596/2019 | 20/12/2019 | 19/06/2022 | ATIVO | R$ 162.993,08 | AUTO VIACAO PENHA LTDA - EPP | 49.413.743/0 |
89/2019 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 04. | 001-82 | |||||||
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 07/11/2020 | DL - Dispensa | 10/11/2020 | 09/11/2023 | ATIVO | R$ 3.279,96 | ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS | 56.851.769/0 |
89/2020 | CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DO ELEVADOR SOCIAL INSTALADO NA BIBLIOTECA DA FEA. | Licitação Presencial | LTDA EPP | 001-78 |
CARTA-CONTRATO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL, | 04/11/2021 | DL - Dispensa | 27/10/2021 | 26/10/2023 | ATIVO | R$ 6.360,00 | ENGETAX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 27.202.587/0 |
89/2021 | CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DOS BLOCOS M E N DA FEM | Licitação Presencial | EIRELI ME | 001-78 | |||||
CARTA-CONTRATO 89/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA INSTITUCIONAL DO CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA - CLE / UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 07/10/2022 | ATIVO | R$ 10.397,00 | XXXXXXXX XXXXXX DE MELO 40743533852 | 47.107.580/0 001-84 | ||
CARTA-CONTRATO 9/2019 | AQUISIÇÃO DE BIOMETRO DE COERENCIA OPTICA | 28/01/2019 | PE-361/2018 | 21/01/2019 | 19/02/2019 | CONCLUID O | R$ 114.000,00 | OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI | 11.896.322/0 001-87 |
CARTA-CONTRATO 9/2020 | AQUISIÇÃO DE FOTOMETRO DE CHAMA NA K LI | 24/03/2020 | PE-726/2019 | 21/02/2020 | 20/05/2020 | CONCLUID O | R$ 15.205,00 | ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 55.482.475/0 001-53 |
CARTA-CONTRATO 9/2022 | SERVIÇO DE LIMPEZA OU HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL NOS CAMPI DA FOP/UNICAMP - EXERCÍCIO 2022 | 12/02/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 23/02/2022 | 22/02/2024 | ATIVO | R$ 5.440,00 | DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA | 33.303.460/0 001-48 |
CARTA-CONTRATO 9/2023 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS PREDIAIS E DEMAIS FUNÇÕES DA EDIFICAÇÃO E DE SOLO NO PRÉDIO "BLOCO F" DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNICAMP - IQ. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 14/02/2023 | ATIVO | R$ 14.400,00 | L. C. MAUAD | 33.046.488/0 001-47 | ||
CARTA-CONTRATO 90/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FEC/UNICAMP. | 04/05/2017 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 04/05/2017 | 03/05/2022 | CONCLUID O | R$ 7.990,00 | INFOMAPA INFORMATICA LTDA - ME | 04.110.085/0 001-11 |
CARTA-CONTRATO 90/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO | 19/12/2019 | IN - Inexigibilidade | 17/12/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 16.850,00 | ADVANCED BIONICS INSTRUM. AUDITIVOS DO BRASIL LTDA | 13.059.106/0 001-02 |
CARTA-CONTRATO 90/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NO PRÉDIO PRINCIPAL - FCM 01 | 06/11/2020 | PE-478/2020 | 05/11/2020 | ATIVO | R$ 22.599,77 | ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 31.756.377/0 001-07 | |
CARTA-CONTRATO 90/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA) E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (PESSOAS IMPOSSIBILITADAS OU COM DIFICULDADE DE SAIR DA CABINA), SEM COBERTURA DE PEÇAS, OU COMPONENTES DEFEITUOSOS, DO ELEVADOR SOCIAL DO LACTAD. | 09/11/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 09/11/2021 | 08/11/2023 | ATIVO | R$ 2.760,00 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 001-93 |
CARTA-CONTRATO 90/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ITENS EXPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS EXPERIMENTAIS DO MUSEU EXPLORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA UNICAMP. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 29/09/2022 | ATIVO | R$ 15.000,00 | CLAUDECIR XXXXXXX XXXXXXX | 24.734.954/0 001-96 | ||
CARTA-CONTRATO 91/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO | 11/12/2019 | IN - Inexigibilidade | 10/12/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 154.471,40 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 43.894.609/0 001-64 |
CARTA-CONTRATO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, | 05/11/2020 | DL - Dispensa | 29/10/2020 | 25/01/2021 | ATIVO | R$ 33.000,00 | KORNER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 32.463.954/0 |
91/2020 | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA PARA QUIOSQUE FOTOVOLTAICO. | Licitação Presencial | 001-27 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | PE-272/2022 | 11/10/2022 | 10/01/2024 | ATIVO | R$ 52.122,51 | PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA | 62.719.083/0 | |
91/2022 | COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS | URBANA LTDA | 022-55 | ||||||
CARTA-CONTRATO | MANUT. PREV., MANUT. CORR.(SEM FORN. | 26/05/2016 | DL - Dispensa | 22/07/2016 | 21/07/2021 | CONCLUID | R$ 2.802,12 | ELEVADORES CASTELO LTDA. | 55.321.129/0 |
92/2016 | DE PEÇAS) E DE ATEND. EMERGENCIAL DO ELEVADOR DA PÓS GRAD DA FCM. | Licitação Presencial | O | 001-93 | |||||
CARTA-CONTRATO 92/2019 | ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTADORES ELÉTRICOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU. | 17/12/2019 | PE-659/2019 | 13/12/2019 | ATIVO | R$ 307.000,00 | ELETRIC SAFETY INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 19.417.080/0 001-03 | |
CARTA-CONTRATO 92/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFILAGEM ÓTICA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DO CAMPUS BARÃO GERALDO - UNICAMP, | 06/11/2020 | PE-577/2020 | 05/11/2020 | 24/01/2021 | ATIVO | R$ 165.000,00 | AMBRA - SISTEMAS DE AGUAS, EFLUENTES E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 05.035.085/0 001-67 |
CARTA-CONTRATO 92/2022 | REVISÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PCI DO CDC, GINÁSIO ESPORTIVO E LABORATÓRIO DE IMAGEM E SOM DO IA - AVCB | DL - Dispensa Licitação Presencial | 14/10/2022 | ATIVO | R$ 30.000,00 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX - ME | 30.708.359/0 001-89 | ||
CARTA-CONTRATO 93/2017 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE PREPARO DE MEDICAÇÃO | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/05/2017 | 01/05/2018 | CONCLUID O | R$ 7.800,00 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 10.444.624/0 001-51 | |
CARTA-CONTRATO 93/2019 | AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO COM 99,999% DE PUREZA, COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO. | 19/12/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 18/12/2019 | 17/12/2023 | ATIVO | R$ 10.789,92 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 085-44 |
CARTA-CONTRATO 93/2020 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O LIB | 07/11/2020 | PE-384/2020 | 06/11/2020 | 09/12/2020 | ATIVO | R$ 13.321,00 | ART BASE-IND E COM DE MOV. E PÇS P/ ESCR. LTDA EPP | 06.124.501/0 001-66 |
CARTA-CONTRATO 93/2021 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DAS ALTERAÇÕES E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO SISTEMA "SOPHIA GESTÃO ACADÊMICA", DE PROPRIEDADE DA PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA. | 05/11/2021 | IN - Inexigibilidade | 04/11/2021 | 18/12/2021 | ATIVO | R$ 51.750,00 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA | 69.112.514/0 001-35 |
CARTA-CONTRATO 93/2022 | AQUISIÇÃO DE TRODAT | 02/11/2022 | IN - Inexigibilidade | 27/10/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 37.260,00 | MJM-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE RADIOPROTEÇÃO LTDA | 04.891.262/0 001-44 |
CARTA-CONTRATO 94/2019 | AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 09/01/2020 | PE-612/2019 | 07/01/2020 | 15/02/2020 | CONCLUID O | R$ 6.500,00 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | 29.312.896/0 001-26 |
CARTA-CONTRATO 94/2020 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O LIB | 06/11/2020 | PE-384/2020 | 05/11/2020 | 08/12/2020 | ATIVO | R$ 1.996,00 | LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 13.258.144/0 001-94 |
CARTA-CONTRATO 94/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 67 | 29/10/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/11/2021 | 30/11/2021 | ATIVO | R$ 17.600,00 | AUTO VIACAO CAMPESTRE LTDA | 65.444.200/0 001-89 |
CARTA-CONTRATO | EXECUÇÃO DE SONDAGENS A PERCUSSÃO | DL - Dispensa | 25/10/2022 | ATIVO | R$ 10.612,56 | GR4 ENGENHARIA LTDA ME | 19.864.721/0 | ||
94/2022 | NA ÁREA DA MINI QUADRA ESPORTIVA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRODECAD DA UNICAMP. | Licitação Presencial | 001-78 | ||||||
CARTA-CONTRATO | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SUPORTE DE | 13/11/2021 | PE-440/2021 | 12/11/2021 | 11/11/2023 | ATIVO | R$ 85.939,92 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E | 19.452.240/0 |
95/2021 | SEGURANÇA DE REDE - SOPHOS | INFORMATICA LTDA | 001-55 |
CARTA-CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | DL - Dispensa | 01/10/2022 | 30/10/2022 | ATIVO | R$ 17.600,00 | SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E | 07.670.122/0 | |
95/2022 | TRANSPORTE DE SERVIDORES, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 28. | Licitação Presencial | TURISMO LTDA | 001-34 | |||||
CARTA-CONTRATO 96/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA LAVANDERIA COMUNITÁRIA DA MORADIA ESTUDANTIL DA UNICAMP. | 10/01/2020 | PE-664/2019 | 08/01/2020 | 28/04/2020 | ATIVO | R$ 83.300,00 | TOP POWER ENGENHARIA LTDA ME | 13.433.616/0 001-06 |
CARTA-CONTRATO 96/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, PREPARO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS RESPIRATÓRIOS PARA O CECOM. | 19/11/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/11/2020 | 12/11/2023 | ATIVO | R$ 3.772,23 | STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 08.428.051/0 001-20 |
CARTA-CONTRATO 96/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES SOB O REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 61 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/10/2022 | 31/10/2022 | ATIVO | R$ 15.380,00 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 001-28 | |
CARTA-CONTRATO 97/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS P/ EQUIPAMENTOS INJETORAS D CONTRASTE | DL - Dispensa Licitação Presencial | 15/05/2013 | 14/05/2018 | CONCLUID O | R$ 50.496,12 | MEDRAD DO BRASIL, DIST.IMP. DE EQUIP.E XXXXX.XXXX | 00.506.570/0 001-58 | |
CARTA-CONTRATO 97/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 66. | 07/01/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/01/2020 | 31/03/2020 | CONCLUID O | R$ 35.882,67 | JAM LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA EPP | 02.629.866/0 001-91 |
CARTA-CONTRATO 97/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA "SHOPIA GESTÃO ACADÊMICA" | 21/11/2020 | IN - Inexigibilidade | 23/12/2020 | 22/12/2023 | ATIVO | R$ 31.160,16 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA | 69.112.514/0 001-35 |
CARTA-CONTRATO 97/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 17. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 11/10/2022 | 09/11/2022 | ATIVO | R$ 16.875,00 | ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 68.912.054/0 001-67 | |
CARTA-CONTRATO 98/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 83-F | 06/11/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 06/11/2020 | 05/11/2021 | ATIVO | R$ 34.560,00 | DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP | 07.233.889/0 001-04 |
CARTA-CONTRATO 98/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 04/12/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/12/2021 | 01/12/2023 | ATIVO | R$ 3.000,00 | ADV MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ELEVADORES LT | 06.066.557/0 001-01 |
CARTA-CONTRATO 98/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA COBERTURA DA ÁREA DE APOIO AOS MOTORISTAS DO CIRCULAR/FRETADO - UNITRANSP - PREFEITURA. | PE-636/2022 | 21/10/2022 | ATIVO | R$ 149.989,57 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 | ||
CARTA-CONTRATO 99/2020 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONA | 16/12/2020 | PE-497/2020 | 15/12/2020 | 16/01/2021 | ATIVO | R$ 7.425,00 | CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 26.334.347/0 001-64 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA | 08/12/2021 | DL - Dispensa | 06/12/2021 | ATIVO | R$ 3.000,00 | ENGEPREV - PROJETOS DE INSTALACOES | 00.165.732/0 | |
99/2021 | ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA - REVISÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL - CECI/DEDIC/UNICAMP. | Licitação Presencial | LTDA | 001-31 |
CARTA-CONTRATO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE | 19/10/2022 | DL - Dispensa | 18/10/2022 | 14/02/2023 | ATIVO | R$ 22.350,00 | KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA | 03.455.628/0 |
99/2022 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA RADIOLOGIA | Licitação Presencial | 001-70 | ||||||
CONTRATO 1/2018 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X | PP-140/2017 | 05/02/2018 | 05/06/2018 | CONCLUID | R$ 480.947,00 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA | 58.752.460/0 | |
DIGITAL TELECOMANDADO,NO MERCADO EXTERNO, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA | O | 004-07 | |||||||
CONTRATO 1/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I DO CONTRATO. | 01/02/2019 | PE-900/2018 | 29/01/2019 | 27/07/2019 | CONCLUID O | R$ 1.040.000,00 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 61.366.936/0 001-25 |
CONTRATO 1/2020 | PRESTAÇÃO DE SERV FORNEC ININTER DE OXIGENIO MEDICINAL CRIOGENICO COM FORNEC EM COMODATO DE UMA CENTRAL | 17/01/2020 | PE-709/2019 | 17/01/2020 | 16/01/2024 | ATIVO | R$ 374.880,00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 081-10 |
CONTRATO 1/2021 | CONTRATO DE USO DE PUBLICAÇÃO ELLETRÔNICA COM ACESSO À PERIÓDICOS CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS ONLINE CONSTANTES DAS FATURAS Nº 1048706 E 1048707 | 19/01/2021 | IN - Inexigibilidade | 12/01/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 2.988.214,16 | EBSCO INDUSTRIES INC. | 0 |
CONTRATO 1/2022 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AREAS HEMATOLOGICAS | 22/01/2022 | IN - Inexigibilidade | 20/01/2022 | 31/12/2022 | CONCLUID O | R$ 29.034,24 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. | 30.280.358/0 006-90 |
CONTRATO 1/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS E BASES EM GRANITO | 13/01/2023 | PE-939/2022 | 12/01/2023 | 17/02/2023 | ATIVO | R$ 30.500,00 | AMR ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. | 48.393.997/0 001-13 |
CONTRATO 10/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO CONTINUADO DE GASES MEDICINAIS | PE-125/2015 | 11/02/2016 | 10/02/2020 | CONCLUID O | R$ 4.962,00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 085-44 | |
CONTRATO 10/2018 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR | 25/01/2018 | PE-324/2017 | 17/01/2018 | 17/03/2018 | CONCLUID O | R$ 39.206,00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 095-16 |
CONTRATO 10/2021 | CONTRATO DE USO DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA COM A ACESSO ELETRÔNICO À ASSINATURAS DE PERIÓDICOS INTERNACIONAIS ONLINE CONSTANTES DA PROFORMA INVOICE IF-UNICAMP- 20201202-A | 20/01/2021 | IN - Inexigibilidade | 18/01/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 306.269,09 | DOT LIB INFORMATION LLC | 0 |
CONTRATO 10/2022 | AQUISIÇÃO DE ENDOSCÓPIO RÍGIDO | 18/01/2022 | PE-499/2021 | 14/01/2022 | 14/03/2022 | CONCLUID O | R$ 35.000,00 | LOTUS MEDICAL LTDA | 25.386.146/0 001-48 |
CONTRATO 10/2023 | AQUISIÇÃO DE LINHA DE MONTAGEM AUTOMATIZADA | 04/02/2023 | PE-834/2022 | 02/02/2023 | 31/07/2023 | ATIVO | R$ 185.000,00 | AMER TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO LTDA | 01.321.303/0 001-79 |
CONTRATO 100/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DENTRO DO CAMPUS, NAS CIDADES DE CAMPINAS E PAULÍNIA (BETEL). | 02/07/2019 | PE-231/2019 | 28/06/2019 | 27/06/2023 | RESCINDI DO | R$ 1.022.739,88 | ADA SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | 03.807.375/0 001-56 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 05/09/2020 | PE-489/2020 | 02/09/2020 | 21/09/2020 | RESCINDI | R$ 47.100,00 | XXXXXXX XXXXXX XX XXXX | 26.680.848/0 |
100/2020 | ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAREDES. | DO | 001-00 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE CÂMARA REFRIGERADA | 21/06/2022 | PE-292/2022 | 14/06/2022 | 20/07/2022 | ATIVO | R$ 44.000,00 | ENGEPOM EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO | 39.542.220/0 |
100/2022 | PARA CONSERVAÇÃO DE CORPOS OBESOS | LTDA | 001-82 | ||||||
CONTRATO 101/2019 | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA | 27/06/2019 | PE-167/2019 | 26/06/2019 | 25/07/2019 | CONCLUID O | R$ 94.925,00 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0 001-04 |
CONTRATO 101/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO- DE-OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO PISO-TETO. | 18/09/2020 | PE-488/2020 | 15/09/2020 | 29/10/2020 | CONCLUID O | R$ 102.000,00 | ABGLASS VIDROS - EIRELI | 27.167.908/0 001-40 |
CONTRATO 101/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO | 28/06/2022 | IN - Inexigibilidade | 24/06/2022 | 23/06/2023 | ATIVO | R$ 262.680,00 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL | 46.563.938/0 001-10 |
CONTRATO 102/2016 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS DIVERSOS PARA O HC | 02/04/2016 | PE-1426/2015 | 01/04/2016 | 31/03/2021 | CONCLUID O | R$ 47.520,00 | INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL E | 19.483.276/0 001-04 |
CONTRATO 102/2018 | REFRIGERADORES VERTICAIS INDUSTRIAIS | 12/05/2018 | PE-164/2018 | 04/05/2018 | 02/07/2018 | CONCLUID O | R$ 35.058,00 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA. | 78.589.504/0 001-86 |
CONTRATO 102/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 51 | 19/08/2021 | PE-445/2021 | 19/08/2021 | 18/11/2022 | ATIVO | R$ 191.769,74 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 001-28 |
CONTRATO 102/2022 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORÇO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO TEATRO LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE ARTES - IA. | 16/06/2022 | TP-3/2022 | 15/06/2022 | ATIVO | R$ 397.173,32 | XXXXXX XXXX XXXXXXXX & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 | |
CONTRATO 103/2019 | AQUISIÇÃO DE TUBO DE IMPEDÂNCIA B&K4206T (50 HZ-6.4KHZ), MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROFORMA INVOICE Nº 463/2019 | 13/09/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 11/09/2019 | 31/07/2020 | CONCLUID O | R$ 80.846,75 | BRÜEL & KJAER SOUND & VIBRATIO MEASUREMENT A/S. | 0 |
CONTRATO 103/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS (ZERO QUILÔMETROS), SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL. | 16/09/2020 | PE-483/2020 | 26/09/2020 | 25/03/2023 | ATIVO | R$ 166.538,25 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0 001-42 |
CONTRATO 103/2021 | AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA DIGLICONATO (OU GLICONATO) 20MG/ML, COM ENTREGA PARCELADA | 12/08/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 11/08/2021 | 31/12/2021 | CONCLUID O | R$ 7.700,00 | P S DISTRIBUIDORA DE PRODS DE SAUDE LTDA-ME | 08.304.991/0 001-08 |
CONTRATO 103/2022 | AQUISIÇÃO DE LASER PARA FCM. | 15/06/2022 | PE-225/2022 | 13/06/2022 | 09/11/2022 | ATIVO | R$ 355.700,00 | OPT-VISION COMERCIO & SERVICOS EIRELI | 11.896.322/0 001-87 |
CONTRATO 104/2018 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX - 00x C | 12/05/2018 | PE-163/2018 | 26/04/2018 | 24/06/2018 | CONCLUID O | R$ 143.700,00 | LOBOV CIENTIFICA IMP.EXP.COM.EQUIP.P/XXXX.XXXX. | 05.857.218/0 001-80 |
CONTRATO 104/2019 | LOCAÇÃO DE ANALISADOR DE GASES SANGUÍNEOS | 29/06/2019 | PP-40/2019 | 26/06/2019 | 25/06/2023 | ATIVO | R$ 96.676,82 | SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI. | 04.964.379/0 001-00 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS | 18/09/2020 | PE-476/2020 | 22/09/2020 | 21/09/2022 | ATIVO | R$ 204.738,04 | R & V PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 22.339.498/0 |
104/2020 | DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO CAMPUS BARÃO GERALDO DA UNICAMP E DO PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL - PME. | 001-54 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE VASELINA LÍQUIDA E | 12/08/2021 | DL - Dispensa | 11/08/2021 | 31/12/2021 | CONCLUID | R$ 4.143,00 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS | 49.228.695/0 |
104/2021 | CLOREXIDINA DIGLICONATO (OU GLICONATO) 0,5%, COM ENTREGA PARCELADA | Licitação Presencial | O | FARMACEUTICOS LTDA | 001-52 | ||||
CONTRATO 104/2022 | AQUISIÇÃO DE FOTOCOAGULADOR PARA FCM. | 14/06/2022 | PE-225/2022 | 13/06/2022 | 09/11/2022 | ATIVO | R$ 172.000,00 | EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 10.335.819/0 001-63 |
CONTRATO 105/2016 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS | 02/09/2016 | PE-1378/2015 | 31/08/2016 | 30/08/2021 | CONCLUID O | R$ 57.684,00 | SILCON AMBIENTAL LTDA. | 50.856.251/0 001-40 |
CONTRATO 105/2019 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR QUÍMICO NO MERCADO EXTERNO, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 29/06/2019 | PP-40/2019 | 26/06/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 155.830,48 | SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI. | 04.964.379/0 001-00 |
CONTRATO 105/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO,, | 15/09/2020 | PE-505/2020 | 11/09/2020 | 20/10/2020 | CONCLUID O | R$ 46.990,00 | LUZINETE DA XXXXX XXXXXX - ME | 12.730.947/0 001-37 |
CONTRATO 105/2021 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE FARMÁCIA CLÍNICA, TOXICOLOGIA E BIOMARCADORES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - FCF | 19/08/2021 | TP-5/2021 | 18/08/2021 | ATIVO | R$ 877.729,53 | ZANATTA ENGENHARIA LTDA - EPP | 09.174.279/0 001-02 | |
CONTRATO 105/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 04. | 16/06/2022 | PE-336/2022 | 20/06/2022 | 19/09/2023 | ATIVO | R$ 306.692,10 | AUTO VIACAO PENHA LTDA | 49.413.743/0 001-82 |
CONTRATO 106/2015 | FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ÓXIDO NITROSO MEDICINAL LIQUEFEITO. | 05/05/2015 | PE-1244/2014 | 22/04/2015 | 21/09/2020 | CONCLUID O | R$ 21.380,00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 085-44 |
CONTRATO 106/2017 | ACESSO ELETRÔNICO À CONTRATANTE DOS TÍTULOS DE PERIÓDICOS E LIVROS ELETRÔNICOS INTERNACIONAIS PARA BC/UNICAMP. | IN - Inexigibilidade | 24/05/2017 | 31/01/2018 | CONCLUID O | R$ 97.327,96 | MYJOVE CORPORATION | 0 | |
CONTRATO 106/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COPEIRAGEM HOSPITALAR | 05/07/2019 | PE-302/2019 | 03/07/2019 | 02/07/2022 | ATIVO | R$ 213.479,28 | SAMHI SANEAMENTO MÃO DE OBRA E HIGIENIZAÇÃO LTDA | 03.206.234/0 001-88 |
CONTRATO 106/2020 | SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICO POR OXIDO DE ETILENO OU VBTF | 29/09/2020 | PE-443/2020 | 24/09/2020 | 23/09/2022 | ATIVO | R$ 19.200,00 | STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 08.428.051/0 001-20 |
CONTRATO 107/2013 | PREST. SERV. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | IN - Inexigibilidade | 24/06/2013 | 23/10/2018 | CONCLUID O | R$ 62.236,80 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0 001-78 | |
CONTRATO | LOCAÇÃO DE 01 SISTEMA AUTOMATIZADO | 29/05/2014 | PE-203/2014 | 08/04/2014 | 07/04/2019 | CONCLUID | R$ 359.846,26 | BECTON DICKINSON XXX.XXX.XXXX | 21.551.379/0 |
107/2014 | PARA HEMOCULTURA COM FORNECIMENTO CONTINUO DE REAGENTES E INSUMOS | O | 021-41 | ||||||
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS | 21/10/2020 | IN - Inexigibilidade | 16/10/2020 | 31/12/2020 | CONCLUID | R$ 274.150,78 | SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS | 04.964.379/0 |
107/2020 | PARA SISTEMAS ANALISADORES DE GASES SANGUÍNEOS. | O | CIENTÍFICOS EIRELI. | 001-00 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE PRÓTESE TRAQUEO- | 18/08/2021 | IN - Inexigibilidade | 17/08/2021 | 16/12/2021 | ATIVO | R$ 51.600,00 | ATOS MEDICAL BRASIL COM DIST PROD | 16.482.201/0 |
107/2021 | ESOFÁGICA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO | MEDICO-HOSP LTDA | 001-02 | ||||||
CONTRATO 108/2018 | LOCAÇÃO DE 1 (UM) SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ANALISE FÍSICO- QUÍMICA E MICROSCÓPICA DE URINA | 27/04/2018 | PP-36/2018 | 24/04/2018 | 24/10/2022 | ATIVO | R$ 15.930,24 | XXXXXX DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | 50.248.780/0 013-03 |
CONTRATO 108/2019 | O OBJETO DO PRESENTE É A COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA COMODANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA MULHER DR. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXX, EM REGIME DE COMODATO GRATUITO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO CONTRATO. | 24/07/2019 | NAO INFORMADA | 18/07/2019 | 16/07/2021 | CONCLUID O | R$ 0,00 | BTL BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 15.789.367/0 001-03 |
CONTRATO 108/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS | 25/08/2021 | PE-567/2021 | 30/09/2021 | 29/04/2023 | ATIVO | R$ 472.169,32 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0 001-30 |
CONTRATO 108/2022 | LOCAÇÃO DE BERÇOS AQUECIDOS | 15/06/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/06/2022 | 10/09/2022 | ATIVO | R$ 16.500,00 | CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE | 11.957.593/0 001-03 |
CONTRATO 109/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA MAPEADOR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ESPERIL. | 09/04/2016 | IN - Inexigibilidade | 25/03/2016 | 24/03/2021 | ATIVO | R$ 391.706,76 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL | 46.563.938/0 001-10 |
CONTRATO 109/2018 | REAGENTES SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ANALISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROSCÓPICA DE URINA | PP-36/2018 | CONCLUID O | R$ 176.472,00 | ALERE S/A | 50.248.780/0 004-04 | |||
CONTRATO 109/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, ESTUDANTES E COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA CIRCULAR INTERNO I | 18/07/2019 | PE-360/2019 | 12/07/2019 | 11/04/2023 | ATIVO | R$ 1.239.398,26 | TRANSMIMO LTDA. | 45.523.719/0 001-45 |
CONTRATO 109/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP), SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CENTRO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CEMEQ | 27/01/2021 | PE-627/2020 | 27/10/2020 | CONCLUID O | R$ 218.000,00 | THERMOM AR CONDICIONADO LTDA | 62.082.821/0 001-71 | |
CONTRATO 109/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA | 31/08/2021 | PE-311/2021 | 27/08/2021 | ATIVO | R$ 194.000,00 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | 58.752.460/0 001-56 | |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 28/06/2022 | PE-304/2022 | 24/06/2022 | 23/09/2023 | ATIVO | R$ 804.964,62 | ULRIK CLEAN EIRELI | 14.399.944/0 |
109/2022 | ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE COPEIRAGEM HOSPITALAR | 001-98 | |||||||
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR | 25/01/2018 | PE-324/2017 | 17/01/2018 | 17/03/2018 | CONCLUID | R$ 39.206,00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 35.820.448/0 |
11/2018 | O | LTDA | 095-16 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO E | 30/01/2019 | PE-363/2018 | 29/01/2019 | 28/05/2019 | CONCLUID | R$ 139.000,00 | STRYKER DO BRASIL LTDA | 02.966.317/0 |
11/2019 | BATERIA PARA ORTOPEDIA, CONFORME | O | 002-93 | ||||||
DISCRIMINADO NO ANEXO I | |||||||||
CONTRATO 11/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM ENTREGA ÚNICA, CONFORME XXXXX X. | 24/01/2020 | PE-74/2019 | 20/01/2020 | 20/04/2020 | CONCLUID O | R$ 98.000,00 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0 021-11 |
CONTRATO 11/2021 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS ELETRÔNICO COM ACESSO À TÍTULOS DE LIVROS ELETRÔNICOS CONSTANTES DA PROFORMA INVOICE Nº 917770692 | 27/01/2021 | IN - Inexigibilidade | 22/01/2021 | 21/01/2022 | ATIVO | R$ 136.522,87 | TAYLOR & FRANCIS GROUP, LLC | 0 |
CONTRATO 11/2022 | ACESSO À PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA VIA ASSINATURA DE BASE DE DADOS ONLINE PUBLICADAS POR ARTSTOR, JSTOR, MCGRAW-HILL, WILEY E DE GRUYTER | 12/02/2022 | IN - Inexigibilidade | 10/02/2022 | 09/02/2023 | ATIVO | R$ 830.934,75 | DOT LIB INFORMATION LLC | 0 |
CONTRATO 110/2019 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONSERVAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO DE PLAQUETAS | 03/08/2019 | PE-341/2019 | 31/07/2019 | 29/08/2019 | CONCLUID O | R$ 248.400,00 | CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05.075.964/0 001-12 |
CONTRATO 110/2020 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PARTES E PEÇAS DOS NOVE ELEVADORES DO HC/UNICAMP. | 05/12/2020 | IN - Inexigibilidade | 30/11/2020 | 29/11/2023 | ATIVO | R$ 160.330,00 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. | 00.028.986/0 054-10 |
CONTRATO 110/2021 | TRANSPORTE FRETADO - LINHAS 17 | 18/08/2021 | PE-445/2021 | 19/08/2021 | 18/11/2022 | ATIVO | R$ 165.254,03 | TRANSPORTES - TURISMO E SERVICOS JP GRANDINO EIRELI | 05.024.274/0 001-34 |
CONTRATO 111/2019 | AQUISIÇÃO DE VENTILOMETRO | 03/08/2019 | PE-500/2018 | 30/07/2019 | 27/09/2019 | CONCLUID O | R$ 21.500,00 | AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 10.238.563/0 001-76 |
CONTRATO 111/2020 | AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS | 05/11/2020 | PE-647/2020 | 29/10/2020 | 04/01/2021 | EM PENALIDA DE | R$ 364.717,93 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 36.718.488/0 001-34 |
CONTRATO 111/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CEIA NOTURNA A FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS E CAISM/UNICAMP, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | 30/08/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 14/08/2021 | 13/11/2021 | ATIVO | R$ 130.500,00 | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA | 96.216.429/0 030-24 |
CONTRATO 111/2022 | TRANSPORTE FRETADO - LINHA 110 - MORADIA | 26/07/2022 | PE-369/2022 | 01/08/2022 | 31/10/2023 | ATIVO | R$ 2.058.566,40 | RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 00.026.572/0 001-40 |
CONTRATO 112/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP | PP-451/2012 | 03/06/2013 | 02/02/2019 | CONCLUID O | R$ 438.865,76 | MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO LTDA. | 07.403.484/0 001-69 | |
CONTRATO 112/2019 | LOCAÇÃO DE CINCO SALAS AULA PARA USO DO COTUCA, NO PERÍODO NOTURNO. | 10/08/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/08/2019 | 01/08/2020 | CONCLUID O | R$ 106.200,00 | ATMO EDUCACAO LTDA | 10.338.858/0 004-67 |
CONTRATO 112/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE NUVEM INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE DE E-MAIL, POR MEIO DE PROVIMENTO, PELA CONTRATADA, DA SOLUÇÃO DENOMINADA GOOGLE GSUÍTE ENTERPRISE FOR EDUCATION (FULL DOMAIN) | 20/11/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 16/11/2020 | 14/05/2021 | ATIVO | R$ 264.798,00 | BEDU TECNOLOGIA LTDA | 31.880.906/0 001-71 |
CONTRATO 112/2021 | AQUISIÇÃO DE ESTATIVAS | 01/09/2021 | PE-429/2021 | 31/08/2021 | 28/11/2021 | CONCLUID O | R$ 42.496,04 | LANCO LTDA. | 00.595.037/0 001-00 |
CONTRATO | O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É | 30/06/2022 | PE-236/2022 | 29/06/2022 | 28/07/2022 | CONCLUID | R$ 49.000,00 | FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 26.930.358/0 |
112/2022 | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE COM ENTREGA ÚNICA, | O | EIRELI - ME | 001-07 | |||||
CONTRATO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA | 05/04/2016 | PE-94/2016 | 31/03/2016 | 28/06/2021 | CONCLUID | R$ 143.753,74 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA | 53.440.939/0 |
113/2016 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE NUTRICAO PARENTERAL. | O | 006-48 | ||||||
CONTRATO 113/2018 | RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE SAS, INCLUINDO O SUPORTE TÉCNICO. | 05/05/2018 | PE-225/2018 | 14/05/2018 | 13/05/2022 | CONCLUID O | R$ 81.800,00 | TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA | 10.517.288/0 001-20 |
CONTRATO 113/2019 | CONTRATAÇÃO DA VUNESP PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 25/09/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 19/09/2019 | ATIVO | R$ 673.477,50 | FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX" - VUNESP | 51.962.678/0 001-96 | |
CONTRATO 113/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE. | 11/11/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 03/11/2020 | 02/05/2021 | CONCLUID O | R$ 5.745.714,72 | GUIMA CONSECO CONSTRUCAO,SERVICOS E COMERCIO LTDA | 59.519.603/0 001-47 |
CONTRATO 113/2021 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL COM FORNECIMENTO DE REAGENTES | 14/09/2021 | PE-81/2021 | 10/09/2021 | 09/09/2023 | ATIVO | R$ 1.667.208,72 | BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO DE PRODS. DE LABORATÓRIOS LTDA | 42.160.812/0 006-59 |
CONTRATO 113/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 82. | PE-359/2022 | CONCLUID O | R$ 1.149.456,00 | TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA | 04.713.870/0 001-69 | |||
CONTRATO 114/2016 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO PROTÉTICO ESPECIALIZADO | 02/04/2016 | PE-1094/2015 | 29/03/2016 | 28/03/2021 | ATIVO | R$ 107.855,40 | RACHID REABILITACOES EM PROTESE LTDA - ME | 03.792.353/0 001-60 |
CONTRATO 114/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHAS 83 E 90 | 04/05/2017 | PE-206/2017 | 01/05/2017 | 31/07/2018 | CONCLUID O | R$ 496.344,36 | TRANSMIMO LTDA. | 45.523.719/0 001-45 |
CONTRATO 114/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO E GELO SECO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTO A TÍTULO GRATUITO | 22/08/2019 | PE-378/2019 | 20/08/2019 | 19/08/2023 | ATIVO | R$ 260.959,97 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 213-03 |
CONTRATO 114/2021 | AQUISIÇÃO DE KITS DE REAGENTES PARA EQUIPAMENTOS LOCADOS ATRAVÉS DO PROCESSO 15P-4247/2020 | 10/09/2021 | PE-81/2021 | 10/09/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 857.285,70 | BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO DE PRODS. DE LABORATÓRIOS LTDA | 42.160.812/0 006-59 |
CONTRATO 114/2022 | O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE | 08/07/2022 | PE-236/2022 | 07/07/2022 | 05/08/2022 | CONCLUID O | R$ 40.800,00 | BELA BELI STORE LTDA | 35.630.584/0 001-63 |
CONTRATO 115/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE. | 24/04/2013 | PE-12/2013 | 23/04/2013 | 22/04/2018 | CONCLUID O | R$ 281.033,24 | NEVADA RENT A CAR LTDA | 58.488.099/0 001-00 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 29/03/2016 | PE-203/2016 | 31/03/2016 | 30/09/2018 | CONCLUID | R$ 111.915,66 | TRANSMIMO LTDA. | 45.523.719/0 |
115/2016 | DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHA 12 | O | 001-45 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ SERV | 16/08/2019 | PE-474/2018 | 14/08/2019 | 13/08/2021 | ATIVO | R$ 1.260.000,00 | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES | 96.216.429/0 |
115/2019 | NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO P/ FORNEC CEIA PARA FUNCIONARIOS | LTDA | 030-24 | ||||||
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A | 14/11/2020 | PE-439/2020 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | ATIVO | R$ | CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA | 11.599.292/0 |
115/2020 | AQUISIÇÃO DE MONTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE FONTE CONVENCIONAL, NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE ACL | 24.999.516,00 | LTDA | 001-47 | |||||
CONTRATO 115/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 RAIO X PORTÁTEIS SHIMADZU | 04/10/2021 | IN - Inexigibilidade | 02/10/2021 | 01/10/2023 | ATIVO | R$ 119.520,00 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | 58.752.460/0 001-56 |
CONTRATO 115/2022 | CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. | 09/07/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 04/07/2022 | 03/07/2023 | ATIVO | R$ 410.204,04 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | 34.028.316/7 101-51 |
CONTRATO 116/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS A BASE DE ÓXIDO DE ETILENO. | 07/05/2015 | PE-184/2015 | 04/05/2015 | 03/11/2020 | CONCLUID O | R$ 194.667,60 | PRODUMED SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 55.634.901/0 001-27 |
CONTRATO 116/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHAS 33 E 74 | 29/03/2016 | PE-203/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2021 | CONCLUID O | R$ 262.412,48 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA - EPP | 64.170.087/0 001-28 |
CONTRATO 116/2017 | FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, COM CESSÃO GRATUITA DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO | 17/05/2017 | PE-276/2017 | 10/05/2017 | 09/05/2022 | ATIVO | R$ 215.307,97 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 02.430.968/0 001-83 |
CONTRATO 116/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - PROCURADOR. | 20/04/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/04/2018 | 21/12/2018 | CONCLUID O | R$ 159.801,56 | FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA \x1AJÚLIO DE MESQUITA FILHO\x1A - VUNESP | 51.962.678/0 001-96 |
CONTRATO 116/2019 | AQUISIÇÃO DE LIVROS ESTRANGEIROS LOTES 01, 03 E 04 | 27/08/2019 | PE-369/2019 | 26/08/2019 | 23/12/2019 | ATIVO | R$ 242.248,00 | TECHNOS PUBLICACOES LTDA - ME | 17.478.352/0 001-50 |
CONTRATO 116/2020 | AQUISIÇÃO DE FITAS DE DETECÇÃO MAGNÉTICA RFID PARA LIVROS | 06/11/2020 | PE-653/2020 | 05/11/2020 | 08/01/2021 | CONCLUID O | R$ 171.675,00 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA | 18.607.653/0 001-07 |
CONTRATO 116/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO SISTEMATIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | PE-498/2021 | 16/09/2021 | 15/09/2023 | ATIVO | R$ 2.356.670,30 | CERRADO VIAGENS EIRELI EPP | 26.722.189/0 001-10 | |
CONTRATO 117/2019 | AQUISIÇÃO DE LIVROS ESTRANGEIROS LOTES 2 E 5 | 27/08/2019 | PE-369/2019 | 26/08/2019 | 02/01/2020 | EM PENALIDA DE | R$ 232.810,00 | CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 18.704.019/0 001-84 |
CONTRATO 117/2020 | AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA VENTILADOR MECÂNICO CÓDIGO 155.500, MEMBRANA CÓDIGO 161.390 E FILTRO HEPA CÓDIGO 161.236, COM ENTREGA ÚNICA. | 07/11/2020 | IN - Inexigibilidade | 06/11/2020 | 20/12/2020 | CONCLUID O | R$ 64.211,08 | FLEXIMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 64.164.197/0 001-87 |
CONTRATO 117/2022 | AQUISIÇÃO DE RESSUSCITADOR MANUAL | 12/07/2022 | PE-376/2022 | 11/07/2022 | 08/09/2022 | ATIVO | R$ 58.100,00 | FANEM LTDA. | 61.100.244/0 001-30 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES | 13/09/2019 | PE-751/2018 | 10/09/2019 | 09/10/2019 | ATIVO | R$ 203.000,00 | DATEN TECNOLOGIA LTDA. | 04.602.789/0 |
118/2019 | DESKTOP COM ENTREGA ÚNICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 443/2019) | 001-01 | |||||||
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 12/11/2020 | PE-607/2020 | 10/11/2020 | 07/05/2021 | CONCLUID | R$ 457.000,00 | INFOCABLE INFRAESTRUTURA E | 13.168.343/0 |
118/2020 | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REDE ÓPTICA E DE TELECOMUNICAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS | O | TECNOLOGIA LTDA - ME | 001-01 | |||||
CONTRATO 118/2021 | AQUISIÇÃO DE MAQUINA UNITIZADORA DE MEDICAMENTOS | 18/09/2021 | PE-486/2020 | 16/09/2021 | 15/10/2021 | CONCLUID O | R$ 185.900,00 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 10.444.624/0 001-51 |
CONTRATO 118/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CONTENTORES DE 1.000 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. | 20/07/2022 | PE-419/2022 | 10/08/2022 | 09/11/2023 | ATIVO | R$ 334.161,75 | R. S. RENTALSTAR EIRELI EPP | 67.013.979/0 001-03 |
CONTRATO 119/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. | 08/04/2016 | PE-147/2016 | 07/04/2016 | 06/04/2021 | CONCLUID O | R$ 2.757.128,76 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 08.030.124/0 001-21 |
CONTRATO 119/2019 | AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE E QUANTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE DNA/RNA MODELO TAPESTATION 4200 MARCA AGILENT, NO MERCADO EXTERNO, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA | 01/11/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 30/10/2019 | ATIVO | R$ 179.455,77 | AGILENT TECHNOLOGIES INC. | 0 | |
CONTRATO 119/2020 | AQUISIÇÃO DE FITAS DE DETECÇÃO MAGNÉTICA RFID PARA LIVROS | 07/11/2020 | PE-653/2020 | 06/11/2020 | 08/01/2021 | CONCLUID O | R$ 62.675,00 | FRANCIELE KRUGER MOVEIS | 32.246.085/0 001-89 |
CONTRATO 119/2021 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO NEUROENDOSCOPIA | 18/09/2021 | PE-687/2020 | 16/09/2021 | 13/01/2022 | CONCLUID O | R$ 850.000,00 | H. STRATTNER & CIA. LTDA | 33.250.713/0 002-43 |
CONTRATO 12/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNOS INDUSTRIAIS | 18/01/2017 | PE-873/2016 | 17/01/2017 | 16/05/2022 | ATIVO | R$ 16.910,24 | COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME | 59.448.811/0 001-00 |
CONTRATO 12/2018 | A AQUISIÇÃO DE TERMOCICLADOR PARA PCR COM ENTREGA ÚNICA | PE-967/2017 | 08/02/2018 | 09/05/2018 | CONCLUID O | R$ 115.000,00 | LIFE TECHNOLOGIES BR COM E IND PDT P/ BIOTEC LTDA | 63.067.904/0 002-35 | |
CONTRATO 12/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM ENTREGA ÚNICA CONFORME ANEXO I. | 24/01/2020 | PE-74/2019 | 21/01/2020 | 20/04/2020 | CONCLUID O | R$ 63.000,00 | MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQU | 09.058.456/0 001-87 |
CONTRATO 12/2022 | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE BASE DE DADOS ONLINE CONSTANTE NA PROFORMA INVOICE Nº IF-UNICAMP- 20211202-A | 23/02/2022 | IN - Inexigibilidade | 16/02/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 296.087,09 | DOT LIB INFORMATION LLC | 0 |
CONTRATO 12/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO SEQUENCIADOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS | 02/03/2023 | IN - Inexigibilidade | 22/02/2023 | 21/02/2024 | ATIVO | R$ 22.320,00 | CEPHEID BRASIL IMP EXP E COM PROD DIAG LTDA | 18.628.083/0 002-04 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 23/05/2015 | PE-271/2015 | 21/05/2015 | 20/08/2020 | CONCLUID | R$ 909.079,56 | MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 68.322.411/0 |
120/2015 | ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E REMOÇÃO ÀS URGÊNCIAS | O | 001-37 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 13/04/2016 | PE-211/2016 | 21/04/2016 | 20/04/2021 | CONCLUID | R$ 221.628,26 | RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 00.026.572/0 |
120/2016 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHA 85. | O | 001-40 | ||||||
CONTRATO 120/2019 | AQUISIÇÃO DE MICROTOMO | 14/09/2019 | PE-145/2019 | 09/09/2019 | 07/11/2019 | CONCLUID O | R$ 53.300,00 | LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 52.201.456/0 001-13 |
CONTRATO 120/2021 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS - CEL | TP-3/2021 | 13/10/2021 | ATIVO | R$ 1.940.254,67 | FAK CONSTRUÇÕES LTDA | 26.705.314/0 001-83 | ||
CONTRATO 120/2022 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REMOÇÃO DE ALAMBRADO E EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA NA MORADIA ESTUDANTIL DA UNICAMP. | 17/08/2022 | TP-4/2022 | 15/08/2022 | ATIVO | R$ 413.462,16 | XXXXX E FIGUEIREDO CONSTRUCOES EIRELI | 31.066.697/0 001-27 | |
CONTRATO 121/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHAS 25 E 73 | 02/04/2016 | PE-202/2016 | 01/04/2016 | 30/12/2019 | CONCLUID O | R$ 263.542,40 | VIACAO PRINCESA D OESTE LTDA. | 45.993.490/0 001-02 |
CONTRATO 121/2020 | AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PASSAPORT IBM | 28/11/2020 | PE-703/2020 | 26/11/2020 | 30/11/2021 | ATIVO | R$ 56.361,60 | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME | 21.550.873/0 001-48 |
CONTRATO 121/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERAÇÃO DE LINHA DE CIRCULAR INTERNO COM ÔNIBUS ELÉTRICO | PE-589/2021 | 17/09/2021 | 16/03/2024 | ATIVO | R$ 157.488,00 | PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 24.724.211/0 001-35 | |
CONTRATO 121/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 03. | 02/08/2022 | PE-445/2022 | 01/08/2022 | 31/10/2023 | ATIVO | R$ 293.376,60 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 001-28 |
CONTRATO 122/2017 | MANUTENÇÃO CONTÍNUA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT | 25/05/2017 | PE-211/2017 | 22/05/2017 | 21/05/2019 | EM PENALIDA DE | R$ 140.000,00 | SET SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 20.411.422/0 001-67 |
CONTRATO 122/2018 | REFORMA DE TODAS AS INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DOS LABORATÓRIOS B226 E B238, DO INSTITUTO DE QUÍMICA \u0096 IQ | 19/06/2018 | PE-179/2018 | 15/06/2018 | 12/09/2018 | CONCLUID O | R$ 127.400,00 | ELETRIC SAFETY INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 19.417.080/0 001-03 |
CONTRATO 122/2019 | AQUISIÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE LED COM 02 CÚPULAS E CÂMERA, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I. | 12/10/2019 | PE-365/2018 | 09/10/2019 | 05/02/2020 | CONCLUID O | R$ 252.000,00 | SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 59.233.783/0 003-68 |
CONTRATO 122/2020 | AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PASSAPORT IBM | 01/12/2020 | PE-703/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | ATIVO | R$ 144.960,00 | VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA | 07.268.152/0 004-61 |
CONTRATO 123/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS | 11/10/2019 | PP-69/2019 | 09/10/2019 | 08/10/2020 | ATIVO | R$ 15.782,64 | MESSER GASES LTDA | 60.619.202/0 039-10 |
CONTRATO 123/2020 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VENTILADOR PULMONAR | 21/11/2020 | IN - Inexigibilidade | 19/11/2020 | 16/02/2021 | CONCLUID O | R$ 13.615,20 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA | 11.657.773/0 001-61 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A | 15/10/2021 | DL - Dispensa | 13/10/2021 | ATIVO | R$ 416.000,00 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 03.709.814/0 | |
123/2021 | MINISTRAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE DE: GERENCIAMENTO DO TEMPO, FEEDBACK E LIDERANÇA, NA MODALIDADE "IN COMPANY". | Licitação Presencial | COMERCIAL | 057-42 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE | 25/09/2019 | PE-424/2019 | 23/09/2019 | 21/12/2019 | ATIVO | R$ 394.000,00 | INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO | 49.520.521/0 |
124/2019 | PLETISMOGRAFIA CORPO INTEIRO COM ENTREGA ÚNICA. | HOSPITALAR LTDA. | 001-69 | ||||||
CONTRATO 124/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS COTUCA SITUADO À RUA CULTO À CIÊNCIA. | IN - Inexigibilidade | 01/09/2021 | 31/08/2023 | ATIVO | R$ 64.368,00 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0 001-88 | |
CONTRATO 125/2018 | MANUTENÇÃO DO ACELERADOR LINEAR INSTALADO NA SEÇÃO DE RADIOTERAPIA/CAISM | 16/06/2018 | IN - Inexigibilidade | 12/06/2018 | 11/06/2023 | ATIVO | R$ 395.282,47 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | 03.009.915/0 001-56 |
CONTRATO 125/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E FERRAMENTAS PARA A PERFEITA E INTEGRAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 27/11/2020 | PE-705/2020 | 25/11/2020 | 24/02/2022 | CONCLUID O | R$ 490.002,00 | CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | 31.568.013/0 001-95 |
CONTRATO 125/2022 | CONTRATO DE USO DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE BIBLIOTECA DIGITAL DE COLEÇÃO DE LIVROS EM PORTUGUÊS PARA A GRADUAÇÃO EM 2022. | 26/08/2022 | IN - Inexigibilidade | 24/08/2022 | 23/08/2023 | ATIVO | R$ 298.800,00 | MINHA BIBLIOTECA LTDA | 13.183.749/0 001-63 |
CONTRATO 126/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM MÃO DE OBRA PARA MOVIMENTAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE BENS MÓVEIS DIVERSOS | 09/06/2018 | PE-213/2018 | 07/06/2018 | 06/06/2023 | ATIVO | R$ 185.863,68 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX - ME | 26.562.467/0 001-19 |
CONTRATO 126/2019 | AQUISIÇÃO SIST ULTRASSONOGRAFIA P/ CARDIOLOGIA - PEDIATRICO | PE-441/2019 | 04/05/2020 | 02/07/2020 | CONCLUID O | R$ 217.075,00 | GE HEALTHCARE DO BRASIL XXX.XXXXX.XXXXX.XXX.X.XXXX | 00.029.372/0 002-21 | |
CONTRATO 126/2020 | AQUISIÇÃO DE KIT DE MEDICINA NUCLEAR - RADIOISÓTOPOS | 17/12/2020 | IN - Inexigibilidade | 02/01/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 777.482,40 | COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 00.402.552/0 005-50 |
CONTRATO 126/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 34. | 01/10/2021 | PE-558/2021 | 01/10/2021 | 31/03/2024 | ATIVO | R$ 179.698,20 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA | 68.260.371/0 001-46 |
CONTRATO 126/2022 | O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAMAS ELÉTRICAS COM ENTREGA ÚNICA. | 03/08/2022 | PE-667/2021 | 02/08/2022 | 30/10/2022 | CONCLUID O | R$ 90.000,00 | LINET DO BRASIL COM. IMPORT E EXPORT. DE PRODUTOS | 16.861.009/0 001-27 |
CONTRATO 127/2016 | CONCLUSÃO DA OBRA DO LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA DO IMECC DA UNICAMP | 16/04/2016 | CP-7/2015 | 15/04/2016 | 07/01/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 1.516.238,50 | S. MALUF ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP | 58.637.778/0 001-96 |
CONTRATO 127/2019 | MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO IBM PLATAFORMA MAINFRAME CPU 9672/R96 | 17/09/2019 | PE-448/2019 | 16/09/2019 | 15/09/2022 | ATIVO | R$ 148.800,00 | KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 59.916.395/0 001-10 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 15/12/2020 | PE-754/2020 | 09/12/2020 | 08/06/2023 | ATIVO | R$ 206.175,00 | SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS | 42.168.781/0 |
127/2020 | EMBALAR RESÍDUOS SÓLIDOS CONTENDO AMIANTO EM SUA COMPOSIÇÃO | AMBIENTAIS LTDA | 001-78 |
CONTRATO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 01/10/2021 | PP-3/2021 | 30/09/2021 | 29/09/2023 | ATIVO | R$ 48.033,00 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | 57.202.418/0 |
127/2021 | TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA | LTDA | 004-41 | ||||||
SOROLOGIA E DOSAGEM DE DROGAS | |||||||||
IMUNOSSUPRESSORAS E TERAPÊUTICAS | |||||||||
CONTRATO 127/2022 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR | 26/08/2022 | PE-427/2022 | 24/08/2022 | 21/12/2022 | ATIVO | R$ 189.000,00 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.535.707/0 001-28 |
CONTRATO 128/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE ,,ACREDITAÇÃO DO PROGRAMA DE ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS (PALC) | 08/06/2017 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/05/2017 | 30/04/2021 | CONCLUID O | R$ 9.133,32 | SOCIEDADE BRAS. DE PATOLOGIA CLINICA MEDICINA LAB. | 34.265.017/0 001-92 |
CONTRATO 128/2019 | AQUISIÇÃO BISTURI ELETRICO E COAGULADOR DE ARGONIO | 07/05/2020 | PE-446/2019 | 27/04/2020 | 26/05/2020 | CONCLUID O | R$ 125.960,00 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA | 64.765.548/0 001-05 |
CONTRATO 128/2021 | AQUISIÇÃO DE PAREDES DE GESSO ACARTONADO E FORRO DE GESSO MODULAR. | 22/10/2021 | PE-298/2021 | 20/10/2021 | 18/11/2021 | CONCLUID O | R$ 30.082,00 | JEFFERSON COELHO ALVES - EPP | 14.166.820/0 001-62 |
CONTRATO 128/2022 | SERV MANUT: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 04/08/2022 | IN - Inexigibilidade | 03/08/2022 | 02/08/2023 | ATIVO | R$ 420.360,00 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL | 46.563.938/0 001-10 |
CONTRATO 129/2018 | AQUISIÇÃO DE LIVROS ESTRANGEIROS PARA 2018 | 30/05/2018 | PP-58/2018 | 29/05/2018 | 25/09/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 74.739,01 | LIVRARIA GONÇALVES MIRANDA LTDA ME | 16.592.254/0 001-86 |
CONTRATO 129/2019 | AQUISIÇÃO DE CARRO MACA HIDRAULICO AVANÇADO | 12/05/2020 | PE-444/2019 | 07/05/2020 | 05/07/2020 | CONCLUID O | R$ 280.000,00 | FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | 07.758.951/0 001-73 |
CONTRATO 129/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ADUTORA 01 RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DA REITORIA DA UNICAMP, UTILIZANDO TECNOLOGIA MND (MÉTODO NÃO DESTRUTÍVEL) | 16/12/2020 | PE-668/2020 | 15/12/2020 | 10/04/2021 | CONCLUID O | R$ 230.000,00 | CADRE ENGENHARIA LTDA | 20.241.810/0 001-47 |
CONTRATO 129/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 57. | 02/10/2021 | PE-558/2021 | 01/10/2021 | 31/03/2024 | ATIVO | R$ 238.378,80 | GIRALDI & GIRALDI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP | 06.254.306/0 001-50 |
CONTRATO 129/2022 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE ELETROCIRÚRGICA | 24/08/2022 | PE-482/2022 | 18/08/2022 | 15/11/2022 | CONCLUID O | R$ 37.800,00 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 54.611.678/0 001-30 |
CONTRATO 13/2019 | ACESSO ELETRÔNICO À BASE DE DADOS ONLINE DA EMPRESA PROQUEST | 13/02/2019 | IN - Inexigibilidade | 07/02/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 633.524,44 | PROQUEST LLC | 0 |
CONTRATO 13/2021 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES DA MARCA DIASORIN ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 09/02/2021 | IN - Inexigibilidade | 09/02/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 201.192,00 | DIASORIN LTDA. | 01.896.764/0 001-70 |
CONTRATO 13/2022 | AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E CUBETAS ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 25/01/2022 | IN - Inexigibilidade | 24/01/2022 | 23/04/2022 | ATIVO | R$ 53.352,00 | ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | 50.248.780/0 013-03 |
CONTRATO 130/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SALAS DE AULA E ANFITEATRO DO PRÉDIO FCM 06 (LEGOLÂNDIA) DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP. | 06/07/2018 | PE-211/2018 | 02/07/2018 | 30/08/2018 | CONCLUID O | R$ 67.000,00 | GBVT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 52.118.379/0 001-32 |
CONTRATO 130/2019 | AQUISIÇÃO DE SERRA PERFURADORA OSSEA A BATERIA | 17/07/2020 | PE-443/2019 | 15/07/2020 | 11/11/2020 | CONCLUID O | R$ 271.426,08 | JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND COM PROD SAUDE LTDA | 54.516.661/0 065-68 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR | 08/01/2021 | PE-519/2020 | 05/01/2021 | EM | R$ 256.150,00 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 81.243.735/0 |
130/2020 | PENALIDA DE | 009-03 | ||||||
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 02/10/2021 | PE-558/2021 | 01/10/2021 31/03/2024 | ATIVO | R$ 199.168,20 | TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGISTICA | 04.713.870/0 |
130/2021 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 32. | LTDA | 001-69 | |||||
CONTRATO 130/2022 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES | 17/08/2022 | IN - Inexigibilidade | 15/08/2022 28/09/2022 | ATIVO | R$ 43.840,73 | SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI. | 04.964.379/0 001-00 |
CONTRATO 131/2018 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE REAGENTES | 15/06/2018 | PP-33/2018 | 11/06/2018 24/04/2020 | ATIVO | R$ 416.115,99 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 01.449.930/0 003-51 |
CONTRATO 131/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) ECÓGRAFO COM ENTREGA ÚNICA | 08/10/2019 | PE-778/2018 | 07/10/2019 04/01/2020 | CONCLUID O | R$ 250.000,00 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0 021-11 |
CONTRATO 131/2020 | AQUISIÇÃO DE KIT DE REAGENTES PARA EQUIPAMENTO LABORATORIAL POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - HEMATOLOGIA | 10/12/2020 | IN - Inexigibilidade | 01/01/2021 31/12/2021 | ATIVO | R$ 739.296,00 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. | 30.280.358/0 006-90 |
CONTRATO 131/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 102. | 20/08/2022 | PE-281/2022 | 24/08/2022 23/11/2023 | ATIVO | R$ 254.020,80 | TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA | 04.713.870/0 001-69 |
CONTRATO 132/2018 | AQUISIÇÃO DEE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS | 15/06/2018 | PP-33/2018 | 11/06/2018 31/12/2018 | CONCLUID O | R$ 392.424,00 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 01.449.930/0 003-51 |
CONTRATO 132/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO; CONTROLE DE PRAGAS. | 16/10/2019 | PE-477/2019 | 15/10/2019 14/10/2020 | CONCLUID O | R$ 4.200,00 | SUL - PRAG SERVICOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA | 10.429.458/0 001-14 |
CONTRATO 132/2021 | AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO | 21/01/2022 | PE-322/2021 | 19/01/2022 18/04/2022 | CONCLUID O | R$ 95.742,00 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA. | 95.433.397/0 001-11 |
CONTRATO 132/2022 | AQUISIÇÃO DE LIVROS ESTRANGEIROS PELA BIBLIOTECA CENTRAL CÉSAR LATTES DA UNICAMP - BC. | 12/08/2022 | PE-503/2022 | 10/08/2022 07/12/2022 | ATIVO | R$ 306.329,00 | TAK PUBLICAÇÕES LTDA | 41.340.391/0 001-70 |
CONTRATO 133/2018 | AQUISIÇÃO DE LIVROS ESTRANGEIROS PARA 2018 | 15/06/2018 | PP-58/2018 | 08/06/2018 05/10/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 81.000,00 | PUBLICACOES TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA. | 63.090.708/0 001-09 |
CONTRATO 133/2019 | AQUISIÇÃO DE FREEZER -30º. | 28/09/2019 | PE-351/2019 | 27/09/2019 25/12/2019 | CONCLUID O | R$ 128.000,00 | SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA. | 01.115.603/0 001-00 |
CONTRATO 133/2020 | AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO | 15/12/2020 | PE-519/2020 | 04/12/2020 14/01/2021 | CONCLUID O | R$ 60.080,75 | IT2 BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | 06.372.233/0 001-00 |
CONTRATO 133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 66. | 02/10/2021 | PE-621/2021 | 01/10/2021 31/03/2024 | ATIVO | R$ 240.661,95 | TRANSBRAGANÇA AUTO ÔNIBUS LTDA | 68.428.184/0 001-29 |
CONTRATO 133/2022 | AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA FEAGRI. | 17/08/2022 | PE-531/2022 | 15/08/2022 12/11/2022 | ATIVO | R$ 462.059,00 | CASA NASSER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 52.500.287/0 001-12 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE LIVROS ESTRANGEIROS | 15/06/2018 | PP-58/2018 | 07/06/2018 04/10/2018 | EM | R$ 219.441,85 | TECHNOS PUBLICAÇÕES LTDA - ME | 17.478.352/0 |
134/2018 | PARA 2018 | PENALIDA DE | 001-50 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES | PE-751/2018 | 17/10/2019 | 15/11/2019 | CONCLUID | R$ 263.900,00 | DATEN TECNOLOGIA LTDA. | 04.602.789/0 | |
134/2019 | DESKTOP COM ENTREGA ÚNICA, | O | 001-01 | ||||||
CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.,,REF. | |||||||||
À ARP N° 443/2019. | |||||||||
CONTRATO 134/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESSO PARA DIVERSAS FUNÇÕES NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CONFORME DETALHAMENTO CONTIDO NAS PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL Nº 216A-21. | 26/10/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/10/2021 | ATIVO | R$ 501.740,55 | FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - VUNESP | 51.962.678/0 001-96 | |
CONTRATO 134/2022 | AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR ALL IN ONE | 06/09/2022 | PE-236/2022 | 05/09/2022 | 04/10/2022 | CONCLUID O | R$ 14.000,00 | FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | 26.930.358/0 001-07 |
CONTRATO 135/2021 | RENOVAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE DE E- MAIL, FERRAMENTA DE VIDEOCONFERÊNCIA E PACOTE DE SOFTWARE DE ESCRITÓRIO E ARMAZENAMENTO, DENOMINADA G SUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION (GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS) | 20/10/2021 | PE-639/2021 | 18/10/2021 | 15/11/2023 | ATIVO | R$ 908.040,00 | BEDU TECNOLOGIA LTDA | 31.880.906/0 001-71 |
CONTRATO 135/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO TOMÓGRAFO GE | 03/09/2022 | IN - Inexigibilidade | 02/09/2022 | 01/09/2023 | ATIVO | R$ 181.153,56 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIP MEDI | 00.029.372/0 003-02 |
CONTRATO 136/2018 | AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL 300 A 350 L -30°C, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I. | 18/07/2018 | PE-271/2018 | 12/07/2018 | 09/10/2018 | CONCLUID O | R$ 100.000,00 | DATAMED LTDA. | 38.658.399/0 001-75 |
CONTRATO 136/2019 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE FRETADO - LINHA 66. | 09/10/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 02/10/2019 | 01/01/2020 | ATIVO | R$ 41.228,46 | CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA | 02.939.124/0 001-62 |
CONTRATO 136/2020 | AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI HEPATITE B ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 23/12/2020 | IN - Inexigibilidade | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 29.931,60 | GRIFOLS BRASIL LTDA. | 02.513.899/0 001-71 |
CONTRATO 136/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DOS PROFESSORES DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP - IFCH. | 17/08/2022 | TP-6/2022 | 15/08/2022 | ATIVO | R$ 355.090,18 | ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 43.375.497/0 001-35 | |
CONTRATO 137/2020 | AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES EM HLA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTO A TÍTULO GRATUITO, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I. | 14/01/2021 | PP-8/2020 | 11/01/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 5.885.444,76 | BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA. | 06.145.976/0 001-39 |
CONTRATO 137/2021 | AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA DE BANCADA | 22/10/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 20/10/2021 | 18/11/2021 | CONCLUID O | R$ 5.258,00 | FANEM LTDA. | 61.100.244/0 001-30 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 23/08/2022 | PE-495/2022 | 22/08/2022 | 21/08/2023 | ATIVO | R$ 491.898,94 | TAFF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 29.558.192/0 |
137/2022 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO CAMPUS BARÃO GERALDO DA UNICAMP E DO PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL - PME | ME | 001-38 | ||||||
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 12/01/2021 | PE-662/2020 | 08/01/2021 | 07/01/2022 | CONCLUID | R$ 6.000,00 | ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE | 05.070.948/0 |
138/2020 | EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO CAISM | O | AMBIENTAL LTDA - EPP | 001-37 | |||||
CONTRATO 138/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA EXTRAÇÃO DE DNA PARA SEQUENCIAMENTO GENÉTICO | 21/10/2021 | PE-475/2021 | 19/10/2021 | 18/10/2022 | CONCLUID O | R$ 405.750,00 | CATG - CENTRO DE ANALISE E TIPAGEM DE GENOMAS LTDA. | 02.856.030/0 001-20 |
CONTRATO 138/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - GUIA DE ONDA PARA ACELERADOR LINEAR | 31/08/2022 | PE-455/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2023 | ATIVO | R$ 186.000,00 | MEDICAL EQUIPMENT SERVICE LTDA | 01.886.174/0 001-66 |
CONTRATO 139/2018 | AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS. | 05/07/2018 | PP-60/2018 | 29/06/2018 | 27/08/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 94.673,05 | RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA | 01.544.986/0 001-23 |
CONTRATO 139/2019 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO. | 29/10/2019 | PE-522/2019 | 25/10/2019 | 24/10/2023 | ATIVO | R$ 505.252,80 | KERO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19.037.313/0 001-42 |
CONTRATO 139/2020 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTO-CLAVE | 17/12/2020 | IN - Inexigibilidade | 16/12/2020 | 15/12/2023 | ATIVO | R$ 72.798,00 | MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.369.213/0 001-34 |
CONTRATO 139/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA HUAWEI PARA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS | PE-708/2021 | 18/10/2021 | 17/10/2023 | ATIVO | R$ 80.640,00 | NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 66.512.682/0 001-20 | |
CONTRATO 139/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE COBERTURA DO TIPO ABRE E FECHA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA A ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS | 31/08/2022 | PE-492/2022 | 30/08/2022 | ATIVO | R$ 193.770,00 | ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 43.375.497/0 001-35 | |
CONTRATO 14/2016 | LOCAÇÃO DE UM DIALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO | 26/02/2016 | PE-1195/2015 | 19/02/2016 | 18/03/2019 | CONCLUID O | R$ 10.408,06 | ALERE S/A | 50.248.780/0 004-04 |
CONTRATO 14/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEQUENCIADOR DE DNA | PP-155/2017 | 09/02/2018 | 10/04/2018 | CONCLUID O | R$ 499.000,00 | LIFE TECHNOLOGIES BR COM E IND PDT P/ BIOTEC LTDA | 63.067.904/0 002-35 | |
CONTRATO 14/2019 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARAMETRICO | 22/02/2019 | PE-355/2018 | 20/02/2019 | 18/08/2019 | ATIVO | R$ 614.100,00 | GE HEALTHCARE X.XXXXX.XX BRASIL- C.P.E.P.C.B.LTDA | 55.487.029/0 001-31 |
CONTRATO 14/2020 | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA BASE DE DADOS DE PROTOCOLOS PARA 2020, JUNTO A EMPRESA JOHN WILEI & SONS INC. | 07/02/2020 | IN - Inexigibilidade | 05/02/2020 | 30/12/2020 | CONCLUID O | R$ 342.010,44 | JOHN WILEY & SONS Inc. | 0 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE DIALISADOR DE ALTO | 04/02/2021 | IN - Inexigibilidade | 04/02/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 1.751.536,40 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 01.440.590/0 |
14/2021 | FLUXO E SOLUÇÕES PARA HEMODIÁLISE POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 001-36 |
CONTRATO | KIT DE REAGENTES PARA EQUIPAMENTO | 05/02/2022 | IN - Inexigibilidade | 04/02/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 801.696,00 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. | 30.280.358/0 |
14/2022 | LABORATORIAL - HEMATOLOGIA | 006-90 | |||||||
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS. | 14/07/2018 | PP-60/2018 | 10/07/2018 | 07/09/2018 | EM | R$ 87.178,89 | JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI - ME | 28.842.488/0 |
140/2018 | PENALIDA DE | 001-13 | |||||||
CONTRATO 140/2019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXPANSÃO DA NUVEM COMPUTACIONAL DA UNICAMP | 30/10/2019 | PP-75/2019 | 25/10/2019 | ATIVO | R$ 3.128.676,49 | DELTA CABLE AMERICAS LLC | 0 | |
CONTRATO 140/2020 | AQUISIÇÃO DE KITS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS | 19/12/2020 | IN - Inexigibilidade | 01/01/2021 | 25/10/2021 | ATIVO | R$ 753.375,00 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 57.202.418/0 001-07 |
CONTRATO 140/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CR/KODAK | 11/01/2022 | IN - Inexigibilidade | 05/01/2022 | 04/01/2024 | ATIVO | R$ 90.442,80 | CARESTREAM DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE PROD. MÉDICOS LTDA. | 08.546.929/0 001-22 |
CONTRATO 140/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURO VIAGEM E ASSISTÊNCIA VIAGEM EM PAÍSES SIGNATÁRIOS E NÃO SIGNATÁRIOS DO TRATADO DE SCHENGEN, COM ABRANGÊNCIA MUNDIAL, PARA FUNCIONÁRIOS DOCENTES, NÃO DOCENTES, DISCENTES, PROFESSORES COLABORADORES E PESQUISADORES. | 23/08/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 23/08/2022 | 22/08/2023 | ATIVO | R$ 629.650,00 | ONE OPERADORA DE VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA - ME | 12.576.110/0 001-85 |
CONTRATO 141/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHA 77. | PE-408/2015 | 01/06/2015 | 31/05/2019 | CONCLUID O | R$ 27.488,12 | SILVETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | 59.306.571/0 001-00 | |
CONTRATO 141/2018 | AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS. | 05/07/2018 | PP-60/2018 | 29/06/2018 | 27/08/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 105.237,35 | ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. | 08.065.700/0 001-76 |
CONTRATO 141/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA | 14/01/2020 | PE-513/2019 | 08/01/2020 | 07/10/2023 | ATIVO | R$ 1.765.093,97 | ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S/A | 00.886.257/0 007-88 |
CONTRATO 141/2020 | AQUISIÇÃO DE KIT PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS E OUTROS | 22/12/2020 | IN - Inexigibilidade | 01/01/2021 | 18/07/2021 | ATIVO | R$ 838.431,00 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 57.202.418/0 001-07 |
CONTRATO 141/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 09 | 10/11/2021 | PE-686/2021 | 01/12/2021 | 31/05/2024 | ATIVO | R$ 172.590,00 | MEDINA TRANSPORTES E FRETAMENTOS EIRELI | 10.521.307/0 001-91 |
CONTRATO 141/2022 | O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE TRÊS) CAMAS ELÉTRICAS COM ENTREGA ÚNICA. | 03/09/2022 | PE-667/2021 | 02/09/2022 | 30/11/2022 | CONCLUID O | R$ 414.000,00 | LINET DO BRASIL COM. IMPORT E EXPORT. DE PRODUTOS | 16.861.009/0 001-27 |
CONTRATO 142/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHAS 04 E 05. | 06/06/2017 | PE-300/2017 | 19/06/2017 | 18/09/2018 | CONCLUID O | R$ 257.122,36 | TRANSMIMO LTDA. | 45.523.719/0 001-45 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS. | 06/07/2018 | PP-60/2018 | 29/06/2018 | 27/08/2018 | EM | R$ 85.732,77 | EDITORA IRACEMA LTDA | 62.328.984/0 |
142/2018 | PENALIDA DE | 001-91 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPE | 30/10/2019 | PE-509/2019 | 24/10/2019 | 02/01/2020 | EM | R$ 460.000,00 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA | 03.535.902/0 |
142/2019 | LIBRARY | PENALIDA DE | INFORMACAO LTDA | 003-82 | |||||
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 27/03/2021 | IN - Inexigibilidade | 26/03/2021 | 25/03/2023 | ATIVO | R$ 471.383,04 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | 03.009.915/0 |
142/2020 | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DA MEDICINA NUCLEAR - ACELERADOR LINEAR - POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 001-56 | |||||||
CONTRATO 142/2021 | AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL | 27/10/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 26/10/2021 | 31/12/2021 | CONCLUID O | R$ 3.432,00 | LMS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | 10.623.476/0 001-32 |
CONTRATO 142/2022 | O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, CONCHA DUPLA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA (CÓD. 975732) COM ENTREGA ÚNICA, NA FORMA DESCRITA NO ANEXO I. | 01/09/2022 | PE-604/2021 | 31/08/2022 | 29/09/2022 | CONCLUID O | R$ 4.890,00 | J M COELHO FRANCATO | 36.154.936/0 001-14 |
CONTRATO 143/2018 | LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICADA E FRAÇÕES DE HEMOGLOBINA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP | 18/07/2018 | PP-68/2018 | 16/07/2018 | 15/07/2023 | ATIVO | R$ 38.662,04 | BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA | 03.188.198/0 005-09 |
CONTRATO 143/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) NOBREAK DE 40 KVA PARA ATENDER EQUIPAMENTOS DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA (DINF), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E | 26/10/2019 | PE-528/2019 | 24/10/2019 | 07/12/2019 | CONCLUID O | R$ 90.000,00 | CM COMANDOS LINEARES LTDA. | 52.898.194/0 001-98 |
CONTRATO 143/2020 | AQUISIÇÃO DE KITS NEONATAIS | 07/01/2021 | IN - Inexigibilidade | 04/01/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 2.095.558,68 | PERKINELMER DO BRASIL LTDA. | 00.351.210/0 001-24 |
CONTRATO 143/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 22. | 31/08/2022 | PE-607/2022 | 01/09/2022 | 30/11/2023 | ATIVO | R$ 156.024,00 | AUTO VIACAO PENHA LTDA | 49.413.743/0 001-82 |
CONTRATO 144/2018 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA TESTES DE HEMOGLOBINA | 06/07/2018 | PP-68/2018 | 29/06/2018 | 31/12/2018 | CONCLUID O | R$ 404.910,00 | BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA | 03.188.198/0 005-09 |
CONTRATO 144/2019 | AQUISIÇÃO DE INJETORA DE MEIOS DE CONTRASTE PARA ANGIOGRAFIA | 25/10/2019 | PE-500/2019 | 24/10/2019 | 22/11/2019 | CONCLUID O | R$ 90.000,00 | BAYER S/A | 18.459.628/0 001-15 |
CONTRATO 144/2020 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA OS EQUIPAMENTOS E-601 E E-411, MARCA ROCHE, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | 22/01/2021 | IN - Inexigibilidade | 21/01/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 336.646,00 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. | 30.280.358/0 006-90 |
CONTRATO 144/2021 | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, CÂMERA E OUTROS | 05/11/2021 | PP-5/2021 | 03/11/2021 | 01/01/2022 | ATIVO | R$ 84.600,00 | CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME | 13.026.533/0 001-94 |
CONTRATO | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, | 03/09/2022 | PE-444/2022 | 02/09/2022 | 01/09/2023 | ATIVO | R$ | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E | 69.034.668/0 |
144/2022 | GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVAS RECARGAS MENSAIS DE CRÉDITO, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS. | 136.590.601,84 | COMÉRCIO S.A | 001-56 | |||||
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 14/07/2018 | PE-434/2018 | 19/07/2018 | 18/07/2023 | ATIVO | R$ 204.960,59 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA - EPP | 64.170.087/0 |
145/2018 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 26 | 001-28 | |||||||
CONTRATO 145/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - LOTE 1 | 05/01/2020 | IN - Inexigibilidade | 01/01/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 275.400,00 | LIFEMED INDL. DE EQUP.E ART. MED.HOSP. S.A | 02.357.251/0 001-53 |
CONTRATO 145/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE "TAPA BURACO" E CONSERVAÇÃO VIÁRIA NO CAMPUS CAMPINAS. | 27/11/2021 | PE-705/2021 | 25/11/2021 | 24/11/2022 | ATIVO | R$ 408.899,93 | CLEANMAX AMBIENTAL LTDA | 31.568.013/0 001-95 |
CONTRATO 145/2022 | LOCAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E MICROSCOPIA DE URINA | 02/09/2022 | PP-4/2022 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | ATIVO | R$ 99.660,00 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 57.202.418/0 004-41 |
CONTRATO 146/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 72. | 14/07/2018 | PE-428/2018 | 17/07/2018 | 16/07/2023 | ATIVO | R$ 159.921,38 | MEDINA TRANSPORTES E FRETAMENTOS EIRELI | 10.521.307/0 001-91 |
CONTRATO 146/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE BRIGADAS DE EMERGÊNCIA E COMBATE A INCÊNDIO - LOTE 02 | 04/11/2021 | PE-697/2021 | 28/10/2021 | ATIVO | R$ 48.800,00 | WORK SAFETY KNOW HALL SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 21.659.924/0 001-74 | |
CONTRATO 146/2022 | LOCAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E MICROSCOPIA DE URINA | 02/09/2022 | PP-4/2022 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | ATIVO | R$ 111.384,00 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 57.202.418/0 004-41 |
CONTRATO 147/2013 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PARTES E PEÇAS DO ACELERADOR LINEAR DO CAISM. | 17/05/2013 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 10/05/2013 | 09/05/2018 | CONCLUID O | R$ 316.955,52 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA | 03.009.915/0 001-56 |
CONTRATO 147/2018 | AQUISIÇÃO DE CR-DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOLOGICAS | 17/07/2018 | PE-217/2018 | 11/07/2018 | 08/10/2018 | CONCLUID O | R$ 100.000,00 | UNIVEN HEALTHCARE LTDA | 09.420.486/0 001-91 |
CONTRATO 147/2019 | AQUISIÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO | 01/11/2019 | PE-772/2018 | 31/10/2019 | 27/02/2020 | CONCLUID O | R$ 92.000,00 | SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 59.233.783/0 003-68 |
CONTRATO 147/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE BRIGADAS DE EMERGÊNCIA E COMBATE A INCÊNDIO - ITEM 1 | 04/11/2021 | PE-697/2021 | 28/10/2021 | ATIVO | R$ 26.000,00 | STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 05.736.991/0 001-99 | |
CONTRATO 147/2022 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES ALL IN ONE | 06/09/2022 | PE-236/2022 | 05/09/2022 | 04/10/2022 | CONCLUID O | R$ 77.000,00 | FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | 26.930.358/0 001-07 |
CONTRATO | LOCAÇÃO DE 1 (UM ) SISTEMA | 29/05/2014 | PE-255/2014 | 22/05/2014 | 21/05/2019 | CONCLUID | R$ 235.535,40 | BECTON DICKINSON IND.CIR.LTDA | 21.551.379/0 |
148/2014 | AUTOMATIZADO PARA DETECÇÃO DE MICOBACTÉRIAS E FORNECIMENTO CONTIUNADO DE REAGENTES E INSUMOS | O | 008-74 | ||||||
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | DL - Dispensa | 22/05/2015 | 21/05/2020 | ATIVO | R$ 350.000,00 | RODRIGUES B., MAC DOWELL DE | 52.578.275/0 | |
148/2015 | ADVOCATÍCIOS | Licitação Presencial | F.,GASPARINI-ADVOGADOS | 001-00 |
CONTRATO | ACESSO ELETRÔNICO À BASE DE DADOS | IN - Inexigibilidade | 12/07/2018 | 11/07/2019 | CONCLUID | R$ 154.060,00 | PROQUEST LLC | 00000000000 | |
148/2018 | ONLINE CONSTANTES DA PROFORMA INVOICE Nº Q-00243865 US10057650. | O | 00 | ||||||
CONTRATO 148/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO CONTÍNUO DAS LINHAS 83A, 83B, 83C E 83D. | 30/10/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/11/2019 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 208.830,72 | DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP | 07.233.889/0 001-04 |
CONTRATO 148/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CEIA A SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS DO HC E CAISM/UNICAMP. | 11/11/2021 | PE-484/2021 | 14/11/2021 | 13/11/2022 | ATIVO | R$ 1.453.260,00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | 22.893.182/0 001-00 |
CONTRATO 148/2022 | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE | 14/09/2022 | PE-236/2022 | 13/09/2022 | 12/10/2022 | CONCLUID O | R$ 27.200,00 | BELA BELI STORE LTDA | 35.630.584/0 001-63 |
CONTRATO 149/2018 | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA A FEC. | 18/07/2018 | PE-437/2018 | 12/07/2018 | 10/08/2018 | CONCLUID O | R$ 236.350,00 | TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP | 21.435.693/0 001-15 |
CONTRATO 149/2021 | AQUISIÇÃO DE MESA CIRURGICA ELÉTRICA | 13/11/2021 | PE-687/2021 | 12/11/2021 | 09/02/2022 | CONCLUID O | R$ 327.846,00 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 02.535.707/0 001-28 |
CONTRATO 149/2022 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE BERÇO AQUECIDO EQUIPAMENTOS DE NEONATOLOGIA, COM INSTALAÇÃO, GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 06/09/2022 | RP - Reg.Preço Externo | 05/09/2022 | 03/11/2022 | CONCLUID O | R$ 51.200,00 | FANEM LTDA. | 61.100.244/0 001-30 |
CONTRATO 15/2018 | AQUISIÇÃO, PELO SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO, DE IMPLANTES COCLEARES E PROCESSADORES DE FALA RETROAURICULAR | 03/02/2018 | IN - Inexigibilidade | 30/01/2018 | 31/12/2018 | CONCLUID O | R$ 688.000,00 | ADVANCED BIONICS INSTRUM. AUDITIVOS DO BRASIL LTDA | 13.059.106/0 001-02 |
CONTRATO 15/2019 | AQUISIÇÃO DE KITS NEONATAL COM ENTREGA PARCELADA NA FORMA DO ANEXO I. | 04/02/2019 | IN - Inexigibilidade | 01/02/2019 | 31/12/2019 | ATIVO | R$ 2.244.475,24 | PERKINELMER DO BRASIL LTDA. | 00.351.210/0 001-24 |
CONTRATO 15/2020 | ACESSO ELETRÔNICO À BASE DE DADOS ONLINE DA EMPRESA PROQUEST | 05/02/2020 | IN - Inexigibilidade | 31/01/2020 | 31/12/2020 | CONCLUID O | R$ 700.409,61 | PROQUEST LLC | 0 |
CONTRATO 15/2021 | AQUISIÇÃO DE MONITOR DE PARÃMETROS FISIOLOGICOS | 29/01/2021 | IN - Inexigibilidade | 27/01/2021 | 26/04/2021 | CONCLUID O | R$ 177.000,00 | NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 14.365.637/0 001-96 |
CONTRATO 15/2022 | ACESSO ELETRÔNICO DA CONTRATANTE À PERIÓDICOS CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS ONLINE CONSTANTES DAS FATURAS Nº 1049497, 1049498 E 1049500 | 05/02/2022 | IN - Inexigibilidade | 04/02/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 3.198.558,58 | EBSCO INDUSTRIES INC. | 0 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS | 20/01/2023 | PE-972/2022 | 19/01/2023 | 18/01/2025 | ATIVO | R$ 520.667,39 | EBSCO BRASIL LTDA | 42.356.782/0 |
15/2023 | INTERNACIONAIS IMPRESSOS E ELETRÔNICOS PARA O ANO DE 2023 | 001-46 | |||||||
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | PE-236/2016 | 04/05/2016 | 03/05/2021 | CONCLUID | R$ 76.195,28 | SILVETUR TRANSPORTES E TURISMO | 59.306.571/0 | |
150/2016 | DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHA 104 | O | LTDA-EPP | 001-00 |
CONTRATO 150/2018 | AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO AIRYSCAN COM PLATINA MOTORIZADA, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA PARA FL, OBJETIVAS, CONDENSADOR E DIC - LSM880, ATRAVÉS DE IMPORTAÇÃO DIRETA. PROFORMA INVOICE Nº 1010385671-4/2017. | 24/07/2018 | DE - Dispensa Licitação Eletrônica | 20/07/2018 | 12/02/2019 | CONCLUID O | R$ 725.764,71 | Carl Zeiss Microscopy GMBH | 0000000 |
CONTRATO 150/2019 | AQUISIÇÃO POR IMPORTAÇÃO DE PERFILÔMETRO ÓPTICO 3D - PS50. | 15/11/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 13/11/2019 | ATIVO | R$ 315.887,12 | NANOVEA INC. | 0 | |
CONTRATO 150/2021 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA | 06/11/2021 | IN - Inexigibilidade | 04/11/2021 | 18/12/2021 | CONCLUID O | R$ 241.891,99 | SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI. | 04.964.379/0 001-00 |
CONTRATO 151/2018 | AQUISIÇÃO DE TUBO DE MAMÓGRAFO | 20/07/2018 | IN - Inexigibilidade | 16/07/2018 | 21/08/2018 | CONCLUID O | R$ 151.947,95 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 01.449.930/0 004-32 |
CONTRATO 151/2019 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTOS EVENTUAIS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, VISANDO À REALIZAÇÃO DE VIAGENS ESTADUAIS E INTERESTADUAIS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, EXCETO PARA AS CIDADES DE CAMPINAS E SÃO PAULO. | 22/11/2019 | PE-505/2019 | 14/11/2019 | 13/08/2023 | ATIVO | R$ 971.524,85 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 001-28 |
CONTRATO 151/2021 | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DE 120 LITROS | 11/11/2021 | PE-739/2021 | 10/11/2021 | 08/01/2022 | CONCLUID O | R$ 17.400,00 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA. | 78.589.504/0 001-86 |
CONTRATO 151/2022 | EXECUÇÃO DA REFORMA DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNICAMP. | 21/09/2022 | TP-9/2022 | 19/09/2022 | ATIVO | R$ 445.913,13 | PROJELÉTRICA - COM. E INST. DE MAT. ELETR LTDA ME | 04.161.460/0 001-52 | |
CONTRATO 152/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E URBANA NOS CAMPI: LIMEIRA E PIRACICABA | 14/05/2016 | PE-124/2016 | 13/05/2016 | 12/02/2018 | CONCLUID O | R$ 1.931.281,50 | F. GARCIA EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI - EPP | 16.704.980/0 001-43 |
CONTRATO 152/2018 | AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA | 24/07/2018 | IN - Inexigibilidade | 18/07/2018 | CONCLUID O | R$ 152.000,00 | WERFEN MEDICAL LTDA | 02.004.662/0 003-27 | |
CONTRATO 152/2019 | ACESSO À UNICAMP DE TÍTULOS DE LIVROS ELETRÔNICOS | 19/12/2019 | IN - Inexigibilidade | 13/12/2019 | 12/12/2020 | CONCLUID O | R$ 397.780,11 | TAYLOR & FRANCIS GROUP, LLC | 0 |
CONTRATO 152/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E REMANEJAMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO CAMPUS DE CAMPINAS DA UNICAMP | 04/12/2021 | PE-711/2021 | 17/12/2021 | 16/12/2023 | ATIVO | R$ 972.168,36 | RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 03.693.847/0 001-97 |
CONTRATO 152/2022 | AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) UNIDADES DE VENTILADOR PULMONAR | 22/09/2022 | PE-256/2022 | 20/09/2022 | 17/01/2023 | CONCLUID O | R$ 929.580,75 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 213-03 |
CONTRATO 153/2018 | AQUISIÇÃO DE CARRO MACA HOSPITALAR | 06/09/2018 | PE-402/2018 | 17/07/2018 | 14/09/2018 | CONCLUID O | R$ 230.000,00 | R.C. - MOVEIS LTDA | 02.377.937/0 001-06 |
CONTRATO 153/2019 | INSTALAÇÃO DE REDE SEM FIO PARA A MORADIA DA UNICAMP. | 15/11/2019 | PE-518/2019 | 13/11/2019 | ATIVO | R$ 220.249,00 | INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA - ME | 13.168.343/0 001-01 | |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE | 19/11/2021 | IN - Inexigibilidade | 19/11/2021 | 18/11/2023 | ATIVO | R$ 83.651,28 | GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS | 06.028.137/0 |
153/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE E LAVADORA DESINFECTORA GETINGE INSTALADA NO HC | MEDICOS LTDA | 001-30 |
CONTRATO | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE | 07/09/2022 | RP - Reg.Preço | 06/09/2022 | 04/11/2022 | CONCLUID | R$ 7.800,00 | MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 03.155.958/0 |
153/2022 | CONTRATO A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO OBSTÉTRICA, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO | Externo | O | 001-40 | |||||
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 22/08/2018 | PE-377/2018 | 16/08/2018 | 17/01/2019 | CONCLUID | R$ 113.500,00 | ROMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME | 10.448.095/0 |
154/2018 | ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS (RETROFIT) NOS SEGUINTES LABORATÓRIOS DE ENSINO 01: LABORATÓRIO DE METALURGIA (LABMET), LABORATÓRIO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO (FABLAB) E SALA DE ULTRAFREEZERS | O | 001-64 | ||||||
CONTRATO 154/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS POLIESPORTIVAS E AFINS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA FEF. | 30/11/2019 | PE-544/2019 | 29/11/2019 | 28/11/2023 | ATIVO | R$ 247.087,20 | F.W.SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 28.592.598/0 001-74 |
CONTRATO 154/2021 | AQUISIÇÃO DE GUINCHO ELÉTRICO PARA TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE PACIENTES | 12/11/2021 | PE-734/2021 | 11/11/2021 | 09/01/2022 | CONCLUID O | R$ 10.000,00 | ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | 20.139.015/0 001-42 |
CONTRATO 154/2022 | 1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA TRÊS DO CONTRATO PARA CONSTAR: ,,A)RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: CO 15 À CONTA DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 05.01.00 NO ELEMENTO ECONÔMICO 3339.40. | 09/09/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 05/09/2022 | 04/03/2023 | ATIVO | R$ 91.754,99 | F C DIAS TRANSPORTES LTDA ME | 14.310.154/0 001-94 |
CONTRATO 155/2018 | LOCAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E PROVA DE SUSCETIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS COM FORNECIMENTO DE REAGENTES, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I | 01/10/2018 | PP-71/2018 | 27/09/2018 | 26/09/2023 | ATIVO | R$ 30.470,04 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 21.551.379/0 021-41 |
CONTRATO 155/2019 | CONTRATAÇÃO DE DIREITOS PARA TRADUÇÃO, PUBLICAÇÃO E VENDA DA OBRA POUR MARX. | 06/06/2019 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 06/06/2019 | 05/06/2026 | ATIVO | R$ 2.976,47 | EDITIONS LA DECOUVERTE S.A.S. | 0 |
CONTRATO 155/2021 | AQUISIÇÃO DE GUINCHO ELÉTRICO PARA TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE PACIENTES | 12/11/2021 | PE-734/2021 | 11/11/2021 | 09/01/2022 | CONCLUID O | R$ 13.360,00 | FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA | 94.132.024/0 001-48 |
CONTRATO 155/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABINE DE ENERGIA E SPDA DO GASTROCENTRO DA UNICAMP. | 14/09/2022 | CP-5/2022 | 13/09/2022 | ATIVO | R$ 3.333.213,13 | PROJELÉTRICA - COM. E INST. DE MAT. ELETR LTDA ME | 04.161.460/0 001-52 | |
CONTRATO 156/2018 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA CULTURA | 19/07/2018 | PP-71/2018 | 16/07/2018 | 31/12/2018 | CONCLUID O | R$ 233.758,50 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 21.551.379/0 021-41 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 22/11/2019 | PE-586/2019 | 01/01/2020 | 30/09/2023 | ATIVO | R$ 533.956,50 | DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO | 07.233.889/0 |
156/2019 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 83 C. | LTDA EPP | 001-04 |
CONTRATO 156/2021 | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE ECÓGRAFO | 23/12/2021 | PE-585/2021 | 22/12/2021 | 20/04/2022 | CONCLUID O | R$ 452.846,00 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.SERVI.EQUIP.MED.H.LTDA | 00.029.372/0 002-21 |
CONTRATO 156/2022 | AQUISIÇÃO OXIMETRO DE PULSO, CONFORME ANEXO I | 04/10/2022 | PE-481/2022 | 23/09/2022 | 02/11/2022 | ATIVO | R$ 48.066,48 | KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 31.694.545/0 001-79 |
CONTRATO 157/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS PARA A FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS \u0096 FCA. | 04/05/2016 | PE-154/2016 | 02/05/2016 | 01/02/2020 | CONCLUID O | R$ 333.607,40 | ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA-EPP | 17.849.323/0 001-57 |
CONTRATO 157/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DIGITAL, COM EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GRÁFICA CENTRAL DA UNICAMP, COM CARACTERÍSTICAS MULTIFUNCIONAIS - DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO, FOTOCÓPIA. | 14/07/2018 | PE-480/2018 | 12/07/2018 | 11/04/2021 | CONCLUID O | R$ 43.499,43 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46.266.771/0 001-26 |
CONTRATO 157/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS | 06/12/2019 | PE-488/2019 | 02/12/2019 | 01/12/2020 | RESCINDI DO | R$ 21.600,00 | IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA.- EPP | 03.267.141/0 001-63 |
CONTRATO 157/2021 | AQUISIÇÃO DE FRALDA DE TECIDO 100% ALGODÃO EM TECIDO DUPLO | 11/11/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 10/11/2021 | 31/12/2021 | CONCLUID O | R$ 17.400,00 | COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP | 03.488.409/0 001-97 |
CONTRATO 157/2022 | AQUISIÇÃO DE INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS MICROPROCESSADA | 29/09/2022 | PE-483/2022 | 28/09/2022 | 26/12/2022 | ATIVO | R$ 60.951,00 | HOSPEQ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 03.777.597/0 001-73 |
CONTRATO 158/2019 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO SOCIOEDUCATIVA PARA PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES, FIRMADO COM O CAMPC. | 26/10/2018 | IN - Inexigibilidade | 26/10/2018 | 25/10/2023 | ATIVO | R$ 2.019.600,00 | CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE CAMPINAS | 45.123.916/0 001-77 |
CONTRATO 158/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E CESSÃO EM REGIME DE COMODATO GRATUITO DE TANQUES DE ABASTECIMENTO E SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA DO TIPO CONJUGADO | 20/01/2022 | PE-769/2021 | 14/01/2022 | 13/04/2023 | SUSPENS O | R$ 352.320,00 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 02.430.968/0 001-83 |
CONTRATO 158/2022 | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE | 21/09/2022 | PE-236/2022 | 20/09/2022 | 19/10/2022 | CONCLUID O | R$ 14.000,00 | FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | 26.930.358/0 001-07 |
CONTRATO 159/2015 | LOCAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE E INSUMOS PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DA UNICAMP | 18/07/2015 | PE-365/2015 | 01/07/2015 | 30/06/2021 | ATIVO | R$ 69.724,80 | NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 52.541.273/0 001-47 |
CONTRATO 159/2019 | AQUISIÇÃO DE KIT DE MEDICINA NUCLEAR - RADIOISÓTOPOS | 21/12/2019 | IN - Inexigibilidade | 02/01/2020 | 31/12/2020 | CONCLUID O | R$ 756.685,20 | COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 00.402.552/0 005-50 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 08/12/2021 | PE-780/2021 | 02/12/2021 | ATIVO | R$ 370.000,00 | CB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE | 03.332.359/0 | |
159/2021 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LANÇAMENTO DE FIBRAS ÓPTICAS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO ACCESS POINT PARA REDES SEM FIO WI-FI | TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 001-54 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ALL | 21/09/2022 | PE-236/2022 | 20/09/2022 | 19/10/2022 | CONCLUID | R$ 28.000,00 | FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 26.930.358/0 |
159/2022 | IN ONE | O | EIRELI - ME | 001-07 | |||||
CONTRATO 16/2013 | ADMINISTRAÇÃO DO ALMOX CENTRAL | DL - Dispensa Licitação Presencial | 01/02/2013 | 31/01/2018 | CONCLUID O | R$ 2.176.809,70 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | 49.607.336/0 002-97 | |
CONTRATO 16/2018 | ACESSO ELETRÔNICO DE TÍTULOS DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS ONLINE. | IN - Inexigibilidade | 09/02/2018 | 31/12/2018 | ATIVO | R$ 242.202,97 | ITMS GROUP, INC. | 0 | |
CONTRATO 16/2020 | LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR AUTOM BANCADA P/ IMUNOENSAIO/IMUNO- HORMONIOS, MARCADORES TUMORAIS E FORNEC REAGENTES E INSUMOS | 30/01/2020 | PP-89/2019 | 27/01/2020 | 26/01/2024 | ATIVO | R$ 43.072,20 | DIASORIN LTDA. | 01.896.764/0 001-70 |
CONTRATO 16/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHAS 20 E 28 | 02/02/2021 | PE-858/2020 | 01/03/2021 | 31/08/2023 | ATIVO | R$ 218.338,56 | DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP | 07.233.889/0 001-04 |
CONTRATO 16/2022 | AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS | 21/01/2022 | PE-849/2021 | 20/01/2022 | 20/03/2022 | ATIVO | R$ 72.559,89 | EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ME | 11.311.279/0 001-40 |
CONTRATO 160/2018 | AQUISIÇAO DE DESFIBRILADOR PARA FCM | 08/08/2018 | PE-453/2018 | 06/08/2018 | 04/09/2018 | CONCLUID O | R$ 22.500,00 | LIFEMED INDL. DE EQUP.E ART. MED.HOSP. S.A | 02.357.251/0 001-53 |
CONTRATO 160/2019 | AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PASSAPORT IBM COM ENTREGA ÚNICA. | 30/11/2019 | PE-601/2019 | 27/12/2019 | CONCLUID O | R$ 203.477,61 | CERTSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.821.745/0 001-23 | |
CONTRATO 160/2021 | AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO COM BORDA DELGADA | 19/11/2021 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 18/11/2021 | 31/12/2021 | CONCLUID O | R$ 8.792,00 | ALPHA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 41.073.251/0 001-83 |
CONTRATO 160/2022 | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE BIBLIOTECA VIRTUAL DE COLEÇÃO DE LIVROS EM PORTUGUÊS PARA A GRADUAÇÃO | 25/10/2022 | IN - Inexigibilidade | 24/10/2022 | 23/10/2023 | ATIVO | R$ 172.848,00 | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 01.404.158/0 001-90 |
CONTRATO 161/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHAS 101 E 103. | 22/06/2017 | PE-328/2017 | 24/06/2017 | 23/05/2021 | ATIVO | R$ 21.108,94 | SILVETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | 59.306.571/0 001-00 |
CONTRATO 161/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 35 | 14/07/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 17/07/2018 | 14/10/2018 | CONCLUID O | R$ 23.628,00 | CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELLI -EPP | 17.668.607/0 001-47 |
CONTRATO 161/2019 | COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA COMODANTE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DA MULHER DR. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - CAISM, DE EQUIPAMENTO EM COMODATO DE RADIOFREQUÊNCIA ÍNTIMA ENYGMA. | 27/11/2019 | NAO INFORMADA | 26/11/2019 | 25/11/2022 | ATIVO | R$ 0,01 | CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA | 14.458.149/0 001-23 |
CONTRATO 161/2021 | RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE ARCGIS | 30/11/2021 | IN - Inexigibilidade | 01/12/2021 | 30/11/2025 | ATIVO | R$ 606.788,44 | IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA | 67.393.181/0 001-34 |
CONTRATO 161/2022 | REGULARIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS PARA O PRÉDIO DA BIBLIOTECA CENTRAL CESAR LATTES/BCCL. | 24/09/2022 | TP-10/2022 | 23/09/2022 | ATIVO | R$ 943.374,47 | MARQUES E CAMARGO CONSTRUTORA LTDA | 08.059.349/0 001-00 | |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 26/07/2018 | PE-423/2018 | 25/07/2018 | 22/09/2018 | CONCLUID | R$ 53.000,00 | BRUNO ALVES MAFRA - ME | 12.585.362/0 |
162/2018 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO INSTALADO NO CAMPUS CAMPINAS | O | 001-70 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE | 22/11/2019 | DL - Dispensa | 25/11/2019 | 24/01/2020 | ATIVO | R$ 89.857,60 | TRANSMIMO LTDA. | 45.523.719/0 |
162/2019 | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE FRETADO - LINHA 79. | Licitação Presencial | 001-45 | ||||||
CONTRATO 162/2021 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA | 27/11/2021 | PE-666/2021 | 25/11/2021 | 23/01/2022 | ATIVO | R$ 550.000,00 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | 04.937.243/0 001-01 |
CONTRATO 162/2022 | AQUISIÇÃO MONITOR DE DEBITO CONTINUO | 20/10/2022 | PE-465/2022 | 18/10/2022 | 16/11/2022 | ATIVO | R$ 188.000,00 | EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 05.944.604/0 005-33 |
CONTRATO 163/2015 | LOCAÇÃO DE 01 SISTEMA AUTOMATIZADO PARA ANALISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROSCÓPICA DE URINA PARA O HC UNICAMP | PE-316/2015 | 26/06/2015 | 25/01/2018 | CONCLUID O | R$ 11.005,20 | ALERE S/A | 50.248.780/0 004-04 | |
CONTRATO 163/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHA 102. | 08/06/2017 | PE-328/2017 | 24/06/2017 | 23/09/2022 | ATIVO | R$ 18.348,00 | DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP | 07.233.889/0 001-04 |
CONTRATO 163/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHAS 83 E 90. | 25/07/2018 | PE-444/2018 | 01/08/2018 | 31/10/2019 | ATIVO | R$ 490.268,00 | SILVETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | 59.306.571/0 001-00 |
CONTRATO 163/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHAS 83 A, 83 B E 83 D. | 30/11/2019 | PE-580/2019 | 01/01/2020 | 30/09/2023 | ATIVO | R$ 766.771,20 | DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP | 07.233.889/0 001-04 |
CONTRATO 163/2021 | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA DE CALÇADA F2 | 26/11/2021 | PE-768/2021 | 24/11/2021 | 03/07/2022 | CONCLUID O | R$ 1.109.199,37 | C.R. VOLPI CONSTRUCOES | 16.828.124/0 001-08 |
CONTRATO 163/2022 | LOCAÇÃO DE EQUIP AUTOM BIOL PCR E FORNECIM DE REAGENTES | 04/10/2022 | PP-2/2022 | 03/10/2022 | 02/10/2023 | ATIVO | R$ 132.261,24 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 57.202.418/0 004-41 |
CONTRATO 164/2016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | 08/06/2016 | PE-87/2016 | 04/06/2016 | 03/06/2021 | CONCLUID O | R$ 1.531.527,00 | IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA | 05.208.211/0 001-38 |
CONTRATO 164/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM LAVADORAS DE LOUÇAS DE MARCA HOBART | 15/06/2017 | PE-133/2017 | 12/06/2017 | 11/06/2022 | ATIVO | R$ 44.665,32 | COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME | 59.448.811/0 001-00 |
CONTRATO 164/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHAS 83 E 90. | 01/08/2018 | PE-444/2018 | 01/08/2018 | 31/10/2019 | ATIVO | R$ 252.584,64 | TRANSMIMO LTDA. | 45.523.719/0 001-45 |
CONTRATO 164/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HARDWARE E SOFTWARE E EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PARTES E PEÇAS, SEM CUSTO ADICIONAL A CONTRATANTE, BEM COMO A ASSESSORIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, DISCRIMINADOS NO ANEXO I E II DESTE CONTRATO, INSTALADOS NO | 13/05/2020 | IN - Inexigibilidade | 11/05/2020 | 10/05/2022 | ATIVO | R$ 157.992,00 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIP MEDI | 00.029.372/0 003-02 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA | 03/10/2022 | PP-2/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 479.300,00 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | 57.202.418/0 |
164/2022 | IMUNOLOGIA - PROCESSO MÃE 15P- 10708/2021 | LTDA | 004-41 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 21/07/2017 | PE-350/2017 | 19/07/2017 | 18/04/2021 | CONCLUID | R$ 231.418,40 | SILCON AMBIENTAL LTDA. | 50.856.251/0 |
165/2017 | ESPECIALIZADA EM INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS. | O | 001-40 | ||||||
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 31/07/2018 | PE-514/2018 | 07/08/2018 | 06/05/2022 | ATIVO | R$ 190.818,29 | RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 00.026.572/0 |
165/2018 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 68. | 001-40 | |||||||
CONTRATO 165/2019 | REGISTRO DE PREÇO DE CONJ SERINGA BOMBA INJETORA STEL | 07/12/2019 | IN - Inexigibilidade | 01/01/2020 | 31/12/2020 | CONCLUID O | R$ 259.770,00 | BAYER S/A | 18.459.628/0 001-15 |
CONTRATO 165/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA PARA RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE LIVROS | 27/11/2021 | PE-601/2021 | 30/11/2021 | 29/11/2023 | ATIVO | R$ 373.781,76 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | 49.607.336/0 001-06 |
CONTRATO 165/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EMISSÕES OTOACUSTICAS | 29/09/2022 | PE-508/2022 | 28/09/2022 | 26/11/2022 | CONCLUID O | R$ 35.500,00 | C R MONTEIRO PINTO APARELHOS AUDITIVOS | 24.096.709/0 001-09 |
CONTRATO 166/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO | 27/05/2014 | PE-244/2014 | 01/06/2014 | 31/05/2019 | CONCLUID O | R$ 576.898,56 | TRANSPORTE PADOVANI LTDA. | 51.874.188/0 001-38 |
CONTRATO 166/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA. | 18/08/2018 | PE-245/2018 | 17/08/2018 | 23/05/2019 | CONCLUID O | R$ 838.900,00 | ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | 59.527.788/0 001-31 |
CONTRATO 166/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 67. | 27/11/2021 | PE-792/2021 | 01/12/2021 | 31/05/2024 | ATIVO | R$ 228.527,55 | GIRALDI & GIRALDI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP | 06.254.306/0 001-50 |
CONTRATO 166/2022 | AQUISIÇÃO SISTEMA EMISSOR DE LUZ UV-A CONFORME DESCRITO ANEXO I | 06/10/2022 | PE-493/2022 | 03/10/2022 | 11/11/2022 | ATIVO | R$ 53.850,00 | CAROLAYNE CARBONI BERNARDO | 23.443.459/0 001-65 |
CONTRATO 167/2016 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE TRABALHOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA A GRÁFICA DA DGA. | 05/05/2016 | PE-181/2016 | 03/05/2016 | 02/05/2019 | CONCLUID O | R$ 168.845,37 | VAPOR ARTES GRAFICAS LTDA ME | 04.390.486/0 001-72 |
CONTRATO 167/2021 | AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS | 22/11/2021 | IN - Inexigibilidade | 22/11/2021 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ 155.408,00 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 57.202.418/0 004-41 |
CONTRATO 167/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE | 06/10/2022 | IN - Inexigibilidade | 03/10/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 88.200,00 | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDIC E HOSP S/A | 02.357.251/0 016-30 |
CONTRATO 168/2015 | LOCAÇÃO DE 02 ANALISADORES POR IMUNOENSAIO TOTALMENTE AUTOMATIZADOS PARA DOSAGEM DE HORMÔNIOS E MARCADORES TUMORAIS | 27/06/2015 | PE-330/2015 | 22/06/2015 | 21/06/2021 | ATIVO | R$ 101.750,30 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. | 30.280.358/0 006-90 |
CONTRATO | LOCAÇÃO DE 3 (TRES) EQUIPAMENTOS | 15/06/2018 | PP-33/2018 | 11/06/2018 | 10/06/2019 | CONCLUID | R$ 472.902,36 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS | 01.449.930/0 |
168/2018 | CONTADORES HEMATOLOGICOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS E DE 01 (UM) SISTEMA AUTOMATIZADO DIGITAL DE AVALIAÇÃO DE MORFOLOGIA CELULAR COM FORNECIMENTO CONTINUADO DE REAGENTES | O | LTDA | 003-51 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 10/12/2021 | PE-738/2021 | 09/12/2021 | ATIVO | R$ 1.588.000,00 | CADRE ENGENHARIA LTDA | 20.241.810/0 | |
168/2021 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO / REMODELAÇÃO DE TRONCO COLETOR DE ESGOTO QUE CAPTA E AFASTA O ESGOTO DA SOBRAPAR, CAISM, FCM E HC, PARA AUMENTO DE EFLUENTES, UTILIZANDO TECNOLOGIA MND. | 001-47 | |||||||
CONTRATO 168/2022 | AQUISIÇÃO DE CAPACITORES ITENS 1 E 3. | 08/11/2022 | PE-658/2022 | 03/11/2022 | 02/12/2022 | ATIVO | R$ 136.655,00 | DAX ENERGY EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | 23.704.608/0 001-00 |
CONTRATO 169/2019 | REGISTRO DE PREÇO DE EQUIPO DIETA ENTERAL P/BOMBA INF | 19/12/2019 | IN - Inexigibilidade | 01/01/2020 | 31/12/2020 | CONCLUID O | R$ 280.350,00 | LIFEMED INDL. DE EQUP.E ART. MED.HOSP. S.A | 02.357.251/0 001-53 |
CONTRATO 169/2022 | AQUISIÇÃO DE CAPACITORES ITENS 2 E 4. | 18/10/2022 | PE-658/2022 | 14/10/2022 | 12/11/2022 | ATIVO | R$ 54.200,00 | VERSATTIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 36.634.191/0 001-90 |
CONTRATO 17/2019 | INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS. ,, | 07/02/2019 | PE-850/2018 | 04/02/2019 | 04/04/2019 | CONCLUID O | R$ 20.115,00 | FANEM LTDA. | 61.100.244/0 001-30 |
CONTRATO 17/2021 | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, COM ENTREGA ÚNICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | 12/02/2021 | PE-519/2020 | 11/02/2021 | 12/03/2021 | ATIVO | R$ 84.600,00 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 81.243.735/0 009-03 |
CONTRATO 17/2022 | AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS. | 21/01/2022 | PE-849/2021 | 19/01/2022 | 19/03/2022 | ATIVO | R$ 393.610,98 | ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. | 08.065.700/0 001-76 |
CONTRATO 17/2023 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS ONLINE - RENOVAÇÃO BASE ONLINE SPRINGER NATURE | IN - Inexigibilidade | 01/01/2023 | 31/12/2023 | ATIVO | R$ 489.627,21 | Springer Nature Customer Service Center LLC | 0 | |
CONTRATO 170/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHA 01. | 18/07/2017 | PE-410/2017 | 29/08/2017 | 28/05/2021 | CONCLUID O | R$ 135.241,18 | SILVETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | 59.306.571/0 001-00 |
CONTRATO 170/2019 | AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ANCORADA | 29/11/2019 | IN - Inexigibilidade | 28/11/2019 | 30/12/2019 | CONCLUID O | R$ 1.164.375,00 | ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA. | 01.035.382/0 001-51 |
CONTRATO 170/2021 | REFORMA E MELHORIAS NO AUDITÓRIO PROF. DR. JOSÉ BATISTA TOJAL - FEF | 04/01/2022 | TP-9/2021 | 23/12/2021 | 19/04/2022 | ATIVO | R$ 390.153,20 | CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 |
CONTRATO 170/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESSO PARA DIVERSAS FUNÇÕES NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. | 04/10/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 30/09/2022 | ATIVO | R$ 735.857,60 | FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - VUNESP | 51.962.678/0 001-96 | |
CONTRATO 171/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO PRÉDIO E INTERLIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E LÓGICA DO EDIFÍCIO DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS | 01/09/2018 | PE-486/2018 | 29/08/2018 | 05/04/2019 | EM PENALIDA DE | R$ 545.000,00 | STENGI ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 08.841.535/0 001-05 |
CONTRATO 171/2019 | AQUISIÇÃO DE IMPLANTES COCLEARES E PROCESSADORES | 29/11/2019 | IN - Inexigibilidade | 28/11/2019 | 30/12/2019 | CONCLUID O | R$ 1.376.000,00 | ADVANCED BIONICS INSTRUM. AUDITIVOS DO BRASIL LTDA | 13.059.106/0 001-02 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE SIMULADOR PARA | 29/09/2022 | PE-661/2022 | 28/09/2022 | 25/01/2023 | ATIVO | R$ 200.530,00 | COLUMBIA COMERCIAL DE | 10.378.106/0 |
171/2022 | VIDEOCIRURGIA | EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | 001-87 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A | 24/08/2018 | PE-508/2018 | 21/08/2018 | 27/04/2019 | EM | R$ 267.900,00 | CONSTRUTORA BMS LTDA EPP | 13.784.922/0 |
172/2018 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LIB DA INOVA DA UNICAMP | PENALIDA DE | 001-89 | ||||||
CONTRATO 172/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 23. | 30/11/2019 | PE-636/2019 | 05/12/2019 | 04/06/2022 | ATIVO | R$ 237.949,73 | STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME | 08.464.245/0 001-81 |
CONTRATO 172/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO, DE SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAR... | 18/01/2022 | IN - Inexigibilidade | 18/01/2022 | 12/07/2022 | ATIVO | R$ 147.000,00 | LIFEMED INDL. DE EQUP.E ART. MED.HOSP. S.A | 02.357.251/0 001-53 |
CONTRATO 172/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAMENTO ASFALTICO VISANDO A MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP CAMPUS DA CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ" | 20/10/2022 | PE-675/2022 | 18/10/2022 | ATIVO | R$ 14.142.345,40 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI | 73.041.188/0 001-90 | |
CONTRATO 173/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A EXECUÇÃO DE REFORMA DO ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO DO HEMOCENTRO DA UNICAMP. | 10/08/2018 | PE-524/2018 | 07/08/2018 | 09/08/2019 | RESCINDI DO | R$ 109.988,50 | PANAMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 19.678.949/0 001-73 |
CONTRATO 173/2021 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA POR IMPORTAÇÃO | 14/12/2021 | IN - Inexigibilidade | 13/12/2021 | 31/01/2022 | ATIVO | R$ 530.242,73 | SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI. | 04.964.379/0 001-00 |
CONTRATO 173/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA PARA O TEATRO DO IA | 18/10/2022 | TP-12/2022 | 14/10/2022 | ATIVO | R$ 742.865,47 | CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 | |
CONTRATO 174/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHA 50. | 18/07/2017 | PE-451/2017 | 11/08/2017 | 10/05/2021 | CONCLUID O | R$ 126.934,11 | SILVETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | 59.306.571/0 001-00 |
CONTRATO 174/2018 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS JUNTO AO SENAI " LUIZ VARGA" PARA A FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS. | 11/08/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 07/08/2018 | 06/08/2020 | CONCLUID O | R$ 175.835,48 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.774.819/0 047-87 |
CONTRATO 174/2019 | AQUISIÇÃO DE MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL - MAPA | PE-615/2019 | 09/12/2019 | 22/01/2020 | CONCLUID O | R$ 300.000,00 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA. | 95.433.397/0 001-11 | |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 17/12/2021 | PE-782/2021 | 21/12/2021 | 20/03/2023 | ATIVO | R$ 390.000,00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 05.340.639/0 |
174/2021 | GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIVERSIDADE | EMPRESARIAL LTDA | 001-30 | ||||||
CONTRATO | EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES PARA | 07/10/2022 | TP-11/2022 | 06/10/2022 | ATIVO | R$ 527.551,17 | MARQUES E CAMARGO CONSTRUTORA | 08.059.349/0 | |
174/2022 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA ÁREA DENOMINADA EM PROJETO COMO "SETOR 2" DO INSTITUTO DE QUÍMICA - IQ. | LTDA | 001-00 |
CONTRATO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 07/07/2017 | PE-298/2017 | 03/07/2017 | 01/02/2018 | EM | R$ 225.500,00 | SMX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 24.234.302/0 |
175/2017 | REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS | PENALIDA DE | 001-92 | ||||||
CONTRATO 175/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTOS, BARREIRAS E DISPOSITIVOS ANTI- POMBOS. | 07/08/2018 | PE-536/2018 | 03/08/2018 | 06/01/2019 | CONCLUID O | R$ 40.558,93 | BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA EPP | 16.851.319/0 001-60 |
CONTRATO 175/2019 | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES - VMWARE | 21/12/2019 | PE-624/2019 | 21/12/2019 | 20/12/2021 | ATIVO | R$ 33.081,33 | GOLDNET TI S/A | 01.536.701/0 001-02 |
CONTRATO 175/2021 | AQUISIÇÃO DE PRÓTESE TRAQUEO- ESOFÁGICA | 02/02/2022 | IN - Inexigibilidade | 25/01/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 94.600,00 | ATOS MEDICAL BRASIL COM DIST PROD MEDICO-HOSP LTDA | 16.482.201/0 001-02 |
CONTRATO 175/2022 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES (ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 E 17) | 21/10/2022 | PE-667/2022 | 18/10/2022 | 16/11/2022 | CONCLUID O | R$ 1.263.240,99 | REFORTRAFO TRANSFORMADORES LTDA ME | 17.031.430/0 001-73 |
CONTRATO 176/2018 | AQUISIÇÃO DE 06 INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA COM ENTREGA ÚNICA. | 16/08/2018 | PE-497/2018 | 10/08/2018 | 07/11/2018 | CONCLUID O | R$ 105.000,00 | FANEM LTDA. | 61.100.244/0 001-30 |
CONTRATO 176/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA O GABINETE DO REITOR. | 19/12/2019 | PE-643/2019 | 16/12/2019 | 15/09/2023 | ATIVO | R$ 293.551,72 | OBDI EQUIPAMENTOS EIRELI | 09.546.840/0 001-29 |
CONTRATO 176/2021 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO EM SERRALHERIA | 14/12/2021 | PE-841/2021 | 13/12/2021 | 11/01/2022 | CONCLUID O | R$ 29.358,57 | ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS - ME | 22.688.622/0 001-97 |
CONTRATO 176/2022 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES | 27/10/2022 | PE-667/2022 | 24/10/2022 | 22/11/2022 | ATIVO | R$ 367.068,00 | TRANSFORMADORES IDEAL LTDA | 24.812.665/0 001-68 |
CONTRATO 177/2014 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E SEM USO, MATERIAIS DE CONSUMO. | 03/06/2014 | PE-213/2014 | 28/05/2014 | 27/01/2020 | CONCLUID O | R$ 601.659,36 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 64.799.539/0 001-35 |
CONTRATO 177/2018 | AQUISIÇÃO DE 2 INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA COM ENTREGA ÚNICA. | 11/08/2018 | PE-497/2018 | 10/08/2018 | 07/11/2018 | CONCLUID O | R$ 35.000,00 | FANEM LTDA. | 61.100.244/0 001-30 |
CONTRATO 177/2021 | AQUISIÇÃO DE ULTRA-SOM PORTÁTIL | 15/12/2021 | PE-802/2021 | 14/12/2021 | 11/02/2022 | CONCLUID O | R$ 155.000,00 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.SERVI.EQUIP.MED.H.LTDA | 00.029.372/0 002-21 |
CONTRATO 177/2022 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES (ITENS 18 E 19). | 25/10/2022 | PE-667/2022 | 20/10/2022 | 18/11/2022 | ATIVO | R$ 390.000,00 | MOLD EPOXI TRANSFORMADORES LTDA | 40.220.678/0 001-02 |
CONTRATO 178/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA COM ENTREGA ÚNICA. | 11/08/2018 | PE-497/2018 | 10/08/2018 | 07/11/2018 | CONCLUID O | R$ 17.500,00 | FANEM LTDA. | 61.100.244/0 001-30 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 17/12/2021 | PE-842/2021 | 01/01/2022 | 31/03/2023 | ATIVO | R$ 162.671,44 | LAZER TRANSPORTES LTDA | 01.768.087/0 |
178/2021 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 100 | 001-04 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 04/10/2022 | PE-680/2022 | 02/10/2022 | 01/01/2024 | ATIVO | R$ 176.088,00 | AUTO VIACAO PENHA LTDA | 49.413.743/0 |
178/2022 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 78. | 001-82 | |||||||
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE 02 INCUBADORAS | 11/08/2018 | PE-497/2018 | 10/08/2018 | 07/11/2018 | CONCLUID | R$ 35.000,00 | FANEM LTDA. | 61.100.244/0 |
179/2018 | NEONATAL ESTACIONARIA COM ENTREGA ÚNICA. | O | 001-30 | ||||||
CONTRATO 179/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 107 | 23/12/2021 | PE-842/2021 | 01/01/2022 | 31/03/2023 | ATIVO | R$ 737.381,12 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 001-28 |
CONTRATO 18/2019 | INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDO. | 07/02/2019 | PE-850/2018 | 04/02/2019 | 04/04/2019 | CONCLUID O | R$ 20.115,00 | FANEM LTDA. | 61.100.244/0 001-30 |
CONTRATO 18/2022 | ACESSO ELETRÔNICO DA CONTRATANTE ÀS BASES DE DADOS ONLINE CONSTANTES DAS PROFORMAS INVOICES 70665712 E 70715690. | 29/01/2022 | IN - Inexigibilidade | 28/01/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 752.426,13 | PROQUEST LLC | 0 |
CONTRATO 18/2023 | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE BASE DE DADOS ONLINE PUBLICADAS POR ARTSTOR, JSTOR, MCGRAW-HILL, WILEY E DE GRUYTER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PRESENTES NO ANEXO I. | 28/01/2023 | IN - Inexigibilidade | 24/01/2023 | 23/01/2024 | ATIVO | R$ 751.034,85 | DOT LIB INFORMATION LLC | 0 |
CONTRATO 180/2013 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE HEMOGLOBINA GLICADA E BETA TALASSEMIA | 22/06/2013 | PP-151/2013 | 20/06/2013 | 19/12/2018 | CONCLUID O | R$ 9.418,74 | BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA | 03.188.198/0 005-09 |
CONTRATO 180/2018 | AQUISIÇÃO DE 05 INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA COM ENTREGA ÚNICA. | 16/08/2018 | PE-497/2018 | 10/08/2018 | 07/11/2018 | CONCLUID O | R$ 87.500,00 | FANEM LTDA. | 61.100.244/0 001-30 |
CONTRATO 180/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO ACADÊMICO DO INSTITUO DE ARTES - IA | 04/01/2022 | TP-13/2021 | 23/12/2021 | ATIVO | R$ 456.660,85 | NHL CONSTRUTORA INCORPORADORA E SEGURANCA EIRELI | 05.265.829/0 001-30 | |
CONTRATO 180/2022 | TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNICAMP E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE LIMEIRA VISANDO A CONCESSÃO DE ESTÁGIOS PARA OS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COTIL | IN - Inexigibilidade | 30/03/2022 | 29/03/2023 | ATIVO | R$ 125.400,00 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA | 51.473.692/0 001-26 | |
CONTRATO 181/2014 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MAINFRAME IBM CPU 9672/R96 DA DIV. DE INFORMATICA/HC | 14/06/2014 | PE-393/2014 | 06/06/2014 | 05/06/2019 | CONCLUID O | R$ 139.449,60 | KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 59.916.395/0 001-10 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 04/03/2017 | PE-1189/2015 | 02/06/2016 | 01/12/2018 | CONCLUID | R$ 271.893,24 | STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE | 08.428.051/0 |
181/2016 | PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA DE MATERIAS E ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES. | O | ESTERILIZAÇÃO LTDA | 001-20 | |||||
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 01/07/2017 | PE-450/2017 | 01/07/2017 | 30/09/2018 | CONCLUID | R$ 113.542,00 | TRANSMIMO LTDA. | 45.523.719/0 |
181/2017 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHA 12. | O | 001-45 |
CONTRATO 181/2018 | AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL DE BARREIRA | 17/08/2018 | PE-307/2018 | 14/08/2018 | 12/10/2018 | CONCLUID O | R$ 266.118,00 | BAUMER S.A. | 61.374.161/0 001-30 |
CONTRATO 181/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FRETADO - LINHAS 86 E 106. | 23/12/2021 | PE-842/2021 | 01/01/2022 | 31/03/2023 | ATIVO | R$ 925.400,13 | GIRALDI & GIRALDI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP | 06.254.306/0 001-50 |
CONTRATO 181/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 42. | 04/10/2022 | PE-691/2022 | 02/10/2022 | 01/01/2024 | ATIVO | R$ 180.987,60 | AUTO VIACAO PENHA LTDA | 49.413.743/0 001-82 |
CONTRATO 182/2018 | AQUISIÇÃO DE ESPECTRÔMETRO DE TRANSMISSÃO E REFLEXÃO COM ESFERA INTEGRADORA NO MERCADO EXTERNO, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA. | IN - Inexigibilidade | 08/08/2018 | 06/10/2018 | ATIVO | R$ 254.785,75 | PERKINELMER DO BRASIL LTDA. | 00.351.210/0 001-24 | |
CONTRATO 182/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 25. | 14/12/2019 | PE-668/2019 | 01/01/2020 | 30/09/2023 | ATIVO | R$ 185.651,40 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 001-28 |
CONTRATO 182/2022 | AQUISIÇÃO DE RELIGADOR AUTOMÁTICO TRIFÁSICO, COM ENTREGA ÚNICA, PARA A DAE. | 08/11/2022 | PE-668/2022 | 04/11/2022 | 03/12/2022 | ATIVO | R$ 838.440,00 | DAX ENERGY EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | 23.704.608/0 001-00 |
CONTRATO 183/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃODO ALMOXARIFADO FARMÁCIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS | 07/07/2015 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 23/06/2015 | 22/12/2020 | ATIVO | R$ 678.622,14 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | 49.607.336/0 001-06 |
CONTRATO 183/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS POLIESPORTIVAS E AFINS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA - FEF. | 27/07/2017 | PE-363/2017 | 25/07/2017 | 24/10/2018 | CONCLUID O | R$ 59.733,06 | MAXTECNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS EIRELLI | 09.289.112/0 001-89 |
CONTRATO 183/2018 | AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANTSTUDIO 3 REAL-TIME PCR, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 22/08/2018 | 29/12/2018 | ATIVO | R$ 111.879,77 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM.IND.PROD.BIOTECN.LTDA | 63.067.904/0 001-54 | |
CONTRATO 183/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 73. | 14/12/2019 | PE-658/2019 | 01/01/2020 | 30/09/2023 | ATIVO | R$ 182.305,20 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 001-28 |
CONTRATO 183/2022 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INTEGRADO PARA MANOBRA E BARRA DE COBRE, COM ENTREGA ÚNICA. | 08/11/2022 | PE-659/2022 | 25/10/2022 | 22/01/2023 | ATIVO | R$ 6.000,00 | TOP POWER ENGENHARIA LTDA ME | 13.433.616/0 001-06 |
CONTRATO 184/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DINÂMICO, MODELO FLEXAVISION. | 21/07/2017 | IN - Inexigibilidade | 19/07/2017 | 18/07/2022 | ATIVO | R$ 98.409,60 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. | 58.752.460/0 001-56 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 03/08/2018 | DL - Dispensa | 23/08/2018 | 18/03/2019 | CONCLUID | R$ 562.682,80 | FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA | 51.962.678/0 |
184/2018 | ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA DIVERSAS FUNÇÕES DA UNICAMP. | Licitação Presencial | O | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - VUNESP | 001-96 | ||||
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 19/12/2019 | PE-680/2019 | 01/01/2020 | 30/06/2022 | ATIVO | R$ 220.079,64 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA | 64.170.087/0 |
184/2019 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 03. | 001-28 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE RADIOISÓTOPOS E | 15/01/2022 | IN - Inexigibilidade | 13/01/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 610.917,33 | COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA | 00.402.552/0 |
184/2021 | RADIOFÁRMACOS ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | NUCLEAR | 005-50 | ||||||
CONTRATO 184/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA TRATADA NOSETOR DE HEMODIÁLISE - SALA DE APOIO INTRA HOSPITALAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I | 10/10/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 10/10/2022 | 09/02/2023 | ATIVO | R$ 5.411,96 | ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 02.067.846/0 001-74 |
CONTRATO 185/2014 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS PARA AS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DESTA UNIVERSIDADE. | TP-5/2014 | 28/05/2014 | 27/05/2019 | CONCLUID O | R$ 287.406,00 | SEC FIGUEIREDO LTDA. | 43.448.117/0 001-45 | |
CONTRATO 185/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CEIA. | 15/09/2017 | PE-452/2017 | 16/08/2017 | 15/08/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 874.872,00 | ALINUTRI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | 60.936.663/0 001-44 |
CONTRATO 185/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB-REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHAS 19 E 39. | 23/08/2018 | PE-553/2018 | 29/08/2018 | 28/02/2021 | CONCLUID O | R$ 109.238,80 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA - EPP | 64.170.087/0 001-28 |
CONTRATO 185/2019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PCR EM TEMPO REAL (RT) | 07/01/2020 | PE-267/2019 | 03/01/2020 | 07/03/2020 | CONCLUID O | R$ 76.929,12 | BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA | 03.188.198/0 005-09 |
CONTRATO 185/2021 | AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS INTERNACIONAIS IMPRESSOS E ELETRÔNICOS PARA O ANO DE 2022, COM RESPECTIVO ACESSO AO TEXTO COMPLETO, INCLUINDO ASSINATURA INSTITUCIONAL, NOS FORMATOS: ONLINE; SOMENTE IMPRESSO E IMPRESSO + ONLINE | 21/01/2022 | PE-891/2021 | 19/01/2022 | ATIVO | R$ 481.150,00 | EBSCO BRASIL LTDA | 42.356.782/0 001-46 | |
CONTRATO 185/2022 | RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS DOS PRÉDIOS EM BLOCOS MODULADOS DA UNICAMP. | 18/10/2022 | PE-672/2022 | 14/10/2022 | ATIVO | R$ 3.099.999,90 | POLICAN ENGENHARIA E IMPERMEABILIZACAO LTDA | 04.954.452/0 001-63 | |
CONTRATO 186/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA. | 05/06/2014 | PE-178/2014 | 30/05/2014 | 29/05/2019 | CONCLUID O | R$ 4.353.750,00 | ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. | 00.886.257/0 007-88 |
CONTRATO 186/2017 | CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO LABORATÓRIO INTEGRADO DE ENGENHARIA MOLECULAR \u0096 LIEM/UNICAMP. | 19/09/2017 | CP-6/2016 | 13/09/2017 | 13/09/2017 | RESCINDI DO | R$ 6.357.133,26 | MM LOCACOES E CONSTRUCAO EIRELI - EPP | 12.941.023/0 001-80 |
CONTRATO 186/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB-REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHAS 19 E 39. | 23/08/2018 | PE-553/2018 | 29/08/2018 | 28/08/2023 | ATIVO | R$ 150.374,40 | REAL SANTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME | 03.945.884/0 001-45 |
CONTRATO 186/2019 | AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS INTERNACIONAIS IMPRESSOS E ELETRÔNICOS/2020 | 06/02/2020 | PP-92/2019 | 04/02/2020 | 04/02/2022 | ATIVO | R$ 472.993,88 | EBSCO BRASIL LTDA | 42.356.782/0 001-46 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA MÓVEL DE | 24/12/2021 | IN - Inexigibilidade | 23/12/2021 | 07/03/2022 | ATIVO | R$ 2.950.690,60 | DEL ARCO E SILVA LTDA. - ME | 14.046.069/0 |
186/2021 | VIDEOCONFERÊNCIA PARA AMBIENTE EDUCACIONAL - EDUCART. | 001-60 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA | 05/10/2022 | DL - Dispensa | 05/10/2022 | 03/04/2023 | ATIVO | R$ 213.700,00 | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA | 01.213.619/0 |
186/2022 | CIRURGIA DE COLUNA ANTERIOR E POSTERIOR | Licitação Presencial | 008-13 | ||||||
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 07/09/2018 | IN - Inexigibilidade | 04/09/2018 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 171.644,81 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0 |
187/2018 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA RESSONANCIA MAGNETICA ACHIEVA 3.0T | 023-83 | |||||||
CONTRATO 187/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IA - INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP | 19/11/2022 | CP-4/2022 | 16/11/2022 | 07/08/2023 | ATIVO | R$ 4.072.692,80 | AKMX PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.077.164/0 001-33 |
CONTRATO 188/2018 | AQUISIÇÃO DE CEIA NOTURNA | 23/08/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 16/08/2018 | 15/02/2019 | CONCLUID O | R$ 254.475,00 | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA | 96.216.429/0 030-24 |
CONTRATO 188/2019 | LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO SANGUÍNEA (VHS) COM FORNECIMENTO DE REAGENTES | 23/01/2020 | PP-90/2019 | 20/01/2020 | 19/07/2023 | ATIVO | R$ 6.870,12 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 57.202.418/0 001-07 |
CONTRATO 188/2022 | AQUISIÇÃO DE NEOSTIGMINA 0,5MG/ML, AMP. 1ML | 06/10/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 06/10/2022 | 04/11/2022 | ATIVO | R$ 221.400,00 | IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. | 43.595.813/0 001-84 |
CONTRATO 189/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHA 76. | 02/08/2017 | PE-443/2017 | 01/09/2017 | 29/02/2020 | CONCLUID O | R$ 145.684,00 | SILVETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | 59.306.571/0 001-00 |
CONTRATO 189/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA READEQUAÇÃO DE 02 SANITÁRIOS DO PRÉDIO FCM 01 PRÉDIO PRINCIPAL, LOCALIZADOS NO PAVIMENTO TÉRREO E 1º PAVIMENTO | 22/09/2018 | PE-529/2018 | 20/09/2018 | 18/12/2018 | CONCLUID O | R$ 133.999,98 | CRISTOVAO ALVES MARTINS | 13.765.690/0 001-11 |
CONTRATO 189/2019 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL,, | 12/02/2020 | PP-82/2019 | 03/02/2020 | 02/02/2024 | ATIVO | R$ 234.831,60 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. | 30.280.358/0 006-90 |
CONTRATO 189/2022 | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO, COM INSTALAÇÃO, GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 11/10/2022 | RP - Reg.Preço Externo | 10/10/2022 | 08/12/2022 | ATIVO | R$ 49.000,00 | LABNEWS INDUSTRIAL LTDA | 01.940.597/0 001-17 |
CONTRATO 19/2019 | FOCO CIRÚRGICO. | 07/02/2019 | PE-772/2018 | 04/02/2019 | 03/06/2019 | CONCLUID O | R$ 92.000,00 | SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 59.233.783/0 003-68 |
CONTRATO 19/2020 | RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DE BASES DE DADOS INTERNACIONAIS ONLINE PARA ANO DE 2020. | 30/01/2020 | IN - Inexigibilidade | 27/01/2020 | 31/12/2020 | CONCLUID O | R$ 377.075,83 | DOT LIB INFORMATION LLC | 0 |
CONTRATO 19/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO À BAIXA TEMPERATURA POR ÓXIDO DE ETILENO | 18/02/2023 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 16/02/2023 | 14/08/2023 | ATIVO | R$ 207.022,80 | ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS M | 55.230.957/0 004-69 |
CONTRATO | LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) ANALISADORES | 24/07/2015 | PE-309/2015 | 20/07/2015 | 19/07/2021 | CONCLUID | R$ 82.984,44 | BECKMAN COULTER DO BRASIL | 42.160.812/0 |
190/2015 | QUÍMICOS CLINICO TOTALMENTE AUTOMATIZADOS PARA O HC | O | COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO DE PRODS. DE LABORATÓRIOS LTDA | 006-59 |
CONTRATO | SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS | 14/09/2018 | PE-546/2018 | 12/09/2018 | 24/01/2019 | CONCLUID | R$ 287.600,00 | ELETRIC SAFETY INSTALACOES | 19.417.080/0 |
190/2018 | ALIMENTADORES DOS LABORATÓRIOS DE | O | ELETRICAS LTDA - ME | 001-03 | |||||
PESQUISA NOS BLOCOS A E B FASE 2 DO | |||||||||
INSTITUTO DE QUÍMICA IQ DA UNICAMP | |||||||||
CONTRATO 190/2022 | AQUISIÇÃO DE HASTE ELETRICA | 11/10/2022 | IN - Inexigibilidade | 10/10/2022 | 06/02/2023 | ATIVO | R$ 58.883,28 | H. STRATTNER & CIA. LTDA | 33.250.713/0 002-43 |
CONTRATO 191/2018 | REFORMA DE ELEVADOR SOCIAL DE PASSAGEIROS COM MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E, TAMBÉM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 13/09/2018 | PE-563/2018 | 04/09/2018 | 22/06/2019 | CONCLUID O | R$ 165.000,00 | BASIC ELEVADORES LTDA. | 02.254.737/0 001-66 |
CONTRATO 191/2022 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO CIRÚRGICO - SEC 15932/2022 | 24/10/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 21/10/2022 | 18/04/2023 | ATIVO | R$ 59.640,00 | ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 55.230.957/0 004-69 |
CONTRATO 192/2017 | CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | DL - Dispensa Licitação Presencial | 04/07/2017 | 03/07/2022 | CONCLUID O | R$ 471.438,70 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | 34.028.316/7 101-51 | |
CONTRATO 192/2018 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR NEONATAL | 30/08/2018 | PE-452/2018 | 24/08/2018 | 22/09/2018 | CONCLUID O | R$ 168.906,77 | OXYSYTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 58.763.350/0 001-90 |
CONTRATO 192/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. | 16/01/2020 | PP-95/2019 | 14/01/2020 | 13/01/2022 | CONCLUID O | R$ 325.143,28 | ASSIST CARD DO BRASIL LTDA | 00.027.571/0 001-10 |
CONTRATO 192/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB O REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHAS 64 E 65. | 21/10/2022 | PE-684/2022 | 01/11/2022 | 31/01/2024 | ATIVO | R$ 537.562,50 | TRANSMIMO LTDA | 45.523.719/0 001-45 |
CONTRATO 193/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FRETAMENTO DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, VISANDO VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP E VIAGENS AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP | 20/10/2022 | PE-707/2022 | 19/10/2022 | 18/01/2024 | ATIVO | R$ 324.424,45 | MARCOS JOSE LORENTI ME | 19.717.349/0 001-77 |
CONTRATO 194/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO À BAIXA TEMPERATURA DE MATERIAIS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES TERMOSSENSÍVEIS | 30/08/2018 | PE-202/2018 | 29/08/2018 | 28/04/2022 | CONCLUID O | R$ 93.002,90 | STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 08.428.051/0 001-20 |
CONTRATO 194/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM - IEL DA UNICAMP | 25/10/2022 | CP-6/2022 | 21/10/2022 | ATIVO | R$ 4.038.537,29 | CARVENG CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 28.081.122/0 001-79 | |
CONTRATO 195/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A FOP. | IN - Inexigibilidade | 13/09/2018 | 12/09/2023 | ATIVO | R$ 1.000.000,00 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0 001-88 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, COM ENTREGA | 04/11/2022 | PE-796/2021 | 03/11/2022 | 17/12/2022 | ATIVO | R$ 191.734,00 | DATEN TECNOLOGIA LTDA. | 04.602.789/0 |
195/2022 | ÚNICA, NA FORMA DESCRITA NO ANEXO I (EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1205/2021) | 001-01 | |||||||
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 14/07/2015 | PE-463/2015 | 08/07/2015 | 07/07/2020 | CONCLUID | R$ 80.452,80 | PRO-RAD CONSULTORES EM | 87.389.086/0 |
196/2015 | MONITORAÇÃO INDIVIDUAL PARA O CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA- CEB. | O | RADIOPROTECAO S/S LTDA | 001-74 | |||||
CONTRATO 196/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ENERGIA PARA O CPQBA. | IN - Inexigibilidade | 13/09/2018 | 12/09/2023 | ATIVO | R$ 607.972,00 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0 001-88 | |
CONTRATO 196/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 82. | 02/11/2022 | PE-692/2022 | 02/11/2022 | 01/02/2024 | ATIVO | R$ 1.312.776,60 | TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA | 04.713.870/0 001-69 |
CONTRATO 197/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTUCA (CULTO À CIÊNCIA) | IN - Inexigibilidade | 28/09/2018 | 27/09/2021 | ATIVO | R$ 13.412,52 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0 001-88 | |
CONTRATO 197/2022 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TUBOS | 21/10/2022 | IN - Inexigibilidade | 18/10/2022 | 16/12/2022 | ATIVO | R$ 54.414,80 | H. STRATTNER & CIA. LTDA | 33.250.713/0 002-43 |
CONTRATO 198/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O HES. | IN - Inexigibilidade | 12/09/2018 | 11/09/2023 | ATIVO | R$ 2.100.000,00 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0 001-88 | |
CONTRATO 198/2022 | CONTRATAÇÃO DA VUNESP PARA EXECUÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DE FUNÇÕES DIVERSAS DA CARREIRA PAEPE | 27/10/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 25/10/2022 | ATIVO | R$ 1.010.372,10 | FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - VUNESP | 51.962.678/0 001-96 | |
CONTRATO 199/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O COTUCA (TAQUARAL) | IN - Inexigibilidade | 07/02/2019 | 06/02/2024 | ATIVO | R$ 33.051,02 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0 001-88 | |
CONTRATO 199/2022 | AQUISIÇÃO DE POSICIONADOR DE MAMA | 22/10/2022 | PE-716/2022 | 20/10/2022 | 18/12/2022 | ATIVO | R$ 37.914,00 | MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA- EPP | 03.916.159/0 001-49 |
CONTRATO 2/2018 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA GASOMETRIA PARA O DPC / HC, NO MERCADO EXTERNO, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA. | IN - Inexigibilidade | 24/01/2018 | 25/03/2018 | CONCLUID O | R$ 243.569,33 | SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI. | 04.964.379/0 001-00 | |
CONTRATO 2/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNICAMP | 08/02/2019 | PE-317/2018 | 01/02/2019 | 31/01/2024 | ATIVO | R$ 888.328,20 | OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI | 02.726.717/0 001-40 |
CONTRATO 2/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA DETERMINADO NÚMERO DE VIAGENS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - CIRCULAR MORADIA ESTUDANTIL - LINHA 110. | 30/01/2020 | PE-687/2019 | 01/02/2020 | 30/07/2022 | ATIVO | R$ 1.232.109,60 | RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 00.026.572/0 001-40 |
CONTRATO 2/2021 | FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL | 08/01/2021 | IN - Inexigibilidade | 23/12/2020 | 22/12/2025 | ATIVO | R$ 1.905.141,00 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO | 61.856.571/0 |
CANALIZADO PELA COMGÁS À UNICAMP, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO. | COMGAS | 001-17 | |||||||
CONTRATO 2/2023 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO | 19/01/2023 | TP-16/2022 | 18/01/2023 | ATIVO | R$ 1.514.801,62 | AKMX PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.077.164/0 | |
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS FEA-DEA E FEA-ADM DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UNICAMP. | 001-33 |
CONTRATO | LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SISTEMAS | 01/03/2014 | PP-300/2013 | 20/02/2014 | 19/05/2019 | CONCLUID | R$ 130.182,91 | SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS | 04.964.379/0 |
20/2014 | ANALISADORES DE GASES SANGUÍNEOS | O | CIENTÍFICOS EIRELI. | 001-00 | |||||
TOTALMENTE AUTOMATIZADOS PARA O | |||||||||
HC/UNICAMP | |||||||||
CONTRATO 20/2019 | 02 FOCOS CIRÚRGICOS. | 20/02/2019 | PE-772/2018 | 18/02/2019 | 17/06/2019 | CONCLUID O | R$ 184.000,00 | SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 59.233.783/0 003-68 |
CONTRATO 20/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 79. | 22/01/2020 | PE-751/2019 | 25/01/2020 | 24/10/2023 | ATIVO | R$ 987.619,80 | AUTO VIACAO PENHA LTDA - EPP | 49.413.743/0 001-82 |
CONTRATO 20/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA , COM INSTALAÇÃO E GARANTIA - MARCA SIEMENS - MODELO MAGNETOM ALTEA - ATA SES 132/2019 | 17/03/2021 | RP - Reg.Preço Externo | 16/03/2021 | 11/09/2021 | ATIVO | R$ 4.000.000,00 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 01.449.930/0 006-02 |
CONTRATO 20/2022 | AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM | 10/03/2022 | PE-890/2021 | 09/03/2022 | 07/05/2022 | CONCLUID O | R$ 150.000,00 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.SERVI.EQUIP.MED.H.LTDA | 00.029.372/0 002-21 |
CONTRATO 20/2023 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS E LIVROS SERIADOS INTERNACIONAIS ONLINE (RENOVAÇÃO) - EDITOR INTERNACIONAL ELSEVIER B.V. | IN - Inexigibilidade | 01/01/2023 | 31/12/2023 | ATIVO | R$ 109.240,38 | Elsevier B.V. | 0 | |
CONTRATO 200/2022 | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT E DO TIPO CASSETE | 08/11/2022 | PE-728/2022 | 07/11/2022 | 06/12/2022 | CONCLUID O | R$ 424.170,00 | FSP COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME | 46.760.367/0 001-04 |
CONTRATO 201/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES INSTALADOS NA UNICAMP. | IN - Inexigibilidade | 02/06/2016 | 01/06/2021 | CONCLUID O | R$ 139.892,16 | SUALTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP | 05.630.131/0 001-76 | |
CONTRATO 201/2018 | AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS PRÉ-PROCESSADOS | 11/09/2018 | PP-146/2017 | 06/09/2018 | 30/12/2018 | ATIVO | R$ 347.947,70 | PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA. | 00.537.053/0 001-46 |
CONTRATO 201/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | 25/10/2022 | PE-689/2022 | 24/10/2022 | 23/10/2023 | ATIVO | R$ 12.032,00 | COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA | 12.560.643/0 001-79 |
CONTRATO 202/2018 | AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS PRÉ-PROCESSADOS. | 11/09/2018 | PP-146/2017 | 06/09/2018 | 31/12/2018 | CONCLUID O | R$ 225.898,59 | NUTRI & VEGETAIS LTDA EPP | 09.372.308/0 001-32 |
CONTRATO 202/2022 | AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR ULTRASSÔNICO/BISTURI ULTRASSÔNICO | 08/11/2022 | PE-514/2022 | 04/11/2022 | 05/02/2023 | ATIVO | R$ 264.040,00 | PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA | 56.942.527/0 001-90 |
CONTRATO 203/2018 | AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS PRÉ-PROCESSADOS. | 11/09/2018 | PP-146/2017 | 06/09/2018 | 30/12/2018 | CONCLUID O | R$ 433.875,00 | IND COM IMP E EXP DE ALIM.FRESH & FREEZE LTDA | 00.711.506/0 001-09 |
CONTRATO 203/2022 | MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE, TERMODESINFECTORAS E SECADORAS | 03/11/2022 | IN - Inexigibilidade | 26/10/2022 | 25/10/2023 | ATIVO | R$ 98.805,24 | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA | 64.765.548/0 001-05 |
CONTRATO 204/2018 | AQUISIÇÃO DO ESPECTRÔMETRO RAMAN, Nº DE SÉRIE XP1/03/10, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA. | 24/10/2019 | IN - Inexigibilidade | 21/10/2019 | 16/09/2020 | CONCLUID O | R$ 190.100,25 | HORIBA FRANCE S.A.S. | 0 |
CONTRATO 204/2022 | AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA | 28/10/2022 | PE-509/2022 | 27/10/2022 | 24/01/2023 | CONCLUID O | R$ 65.000,00 | ICP INOVAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA | 53.427.738/0 001-04 |
CONTRATO 205/2018 | AQUISIÇÃO COM ENTREGA ÚNICA DE MESA CIRURGICA ELETRICA. | 27/09/2018 | PE-94/2018 | 24/09/2018 | 21/01/2019 | CONCLUID O | R$ 450.396,00 | STRYKER DO BRASIL LTDA | 02.966.317/0 002-93 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 17/11/2022 | PE-738/2022 | 19/11/2022 | 18/02/2024 | ATIVO | R$ 435.113,00 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA | 68.260.371/0 |
205/2022 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 71. | 001-46 | |||||||
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 17/11/2022 | PE-753/2022 | 19/11/2022 | 18/02/2024 | ATIVO | R$ 252.359,96 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA | 68.260.371/0 |
206/2022 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 51. | 001-46 | |||||||
CONTRATO 207/2018 | INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS BASICOS PARA CIRÚRGIAS GERAIS | 20/09/2018 | PE-438/2018 | 10/09/2018 | CONCLUID O | R$ 15.350,00 | SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA. | 58.193.483/0 001-78 | |
CONTRATO 207/2022 | READEQUAÇÃO DO ACESSO ENTRE O FCM 06 - LEGOLÂNDIA E A CANTINA, SUBSTITUIÇÃO DE PISO, MONTAGEM DE COBERTURA, EXECUÇÃO DE BANCOS E PAISAGISMO NO LOCAL | TP-13/2022 | 11/11/2022 | ATIVO | R$ 642.543,06 | CARVENG CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 28.081.122/0 001-79 | ||
CONTRATO 208/2016 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE COMPUTACIONAL DO CPD DO HC | 21/06/2016 | PE-245/2016 | 16/06/2016 | 15/06/2021 | CONCLUID O | R$ 93.897,36 | NET PLACE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 01.499.324/0 001-89 |
CONTRATO 208/2018 | AQUISIÇÃO DE DE NO-BREAK 40KVA | 15/09/2018 | PE-636/2018 | 14/09/2018 | 13/10/2018 | EM PENALIDA DE | R$ 99.714,00 | LEISTUNG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | 05.466.285/0 001-74 |
CONTRATO 208/2022 | AQUISIÇÃO DE GEFITINIBE 250 MG - CARTEIRA 3915/2022 | 10/11/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 10/11/2022 | 20/11/2022 | ATIVO | R$ 233.700,00 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 13.759.813/0 001-01 |
CONTRATO 209/2016 | LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VEÍCULOS, GRUPO S-2 MINIVAN, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, COM CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO. | 08/06/2016 | PE-222/2016 | 07/06/2016 | 06/06/2021 | ATIVO | R$ 996.828,73 | SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 09.445.502/0 001-09 |
CONTRATO 209/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHAS 04. | 20/09/2018 | PE-640/2018 | 20/09/2018 | 19/12/2019 | CONCLUID O | R$ 179.843,77 | TRANSMIMO LTDA. | 45.523.719/0 001-45 |
CONTRATO 209/2022 | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, COM ENTREGA ÚNICA, NA FORMA DESCRITA NO ANEXO I, EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 968/2022 | 04/11/2022 | PE-595/2022 | 03/11/2022 | 17/12/2022 | ATIVO | R$ 11.088.046,00 | DATEN TECNOLOGIA LTDA. | 04.602.789/0 001-01 |
CONTRATO 21/2018 | AQUISIÇÃO DE BROCAS PARA NEUROCIRURGIA COM ENTREGA ÚNICA. | PE-792/2017 | 03/02/2018 | 04/04/2018 | CONCLUID O | R$ 262.000,00 | RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 48.767.628/0 001-43 | |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 01/02/2020 | PE-634/2019 | 31/01/2020 | 15/03/2020 | CONCLUID | R$ 135.380,89 | NET PLACE COMÉRCIO E | 01.499.324/0 |
21/2020 | ESPECIALIZADA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE UPGRADE EM ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO QUE ATENDE O HC DA UNICAMP. A ESTRUTURA É COMPOSTA POR UM STORAGE IBM V7000 MODELO 2076 (NÚMERO SERIAL 78N1L9R) E UM SWITCH PARA ACESSO (TOP OF RACK) | O | REPRESENTAÇÕES LTDA. | 001-89 | |||||
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | 15/06/2021 | IN - Inexigibilidade | 11/06/2021 | 19/09/2021 | ATIVO | R$ 398.456,12 | ILLUMINA BRASIL PROD. DE | 13.147.449/0 |
21/2021 | ANALISADOR GENÉTICO DNA, MODELO MISEQ SYSTEMS, COM ENTREGA ÚNICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | BIOTECNOLIGIA LTDA | 001-29 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA SEREM | 05/02/2022 | IN - Inexigibilidade | 03/02/2022 | 31/12/2022 | ATIVO | R$ 1.515.035,00 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | 57.202.418/0 |
21/2022 | PROCESSADOS NO EQUIPAMENTO ARCHITECT POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | LTDA | 004-41 | ||||||
CONTRATO 21/2023 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS E LIVROS SERIADOS INTERNACIONAIS ONLINE (RENOVAÇÃO) - EDITOR INTERNACIONAL ELSEVIER B.V. | IN - Inexigibilidade | 01/01/2023 | 31/12/2023 | ATIVO | R$ 195.232,30 | Elselvier B.V. | 0 | |
CONTRATO 210/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO | 02/07/2014 | PE-429/2014 | 26/06/2014 | 25/06/2019 | CONCLUID O | R$ 108.252,00 | AMBIENTIS RADIOPROTECAO LTDA | 00.780.616/0 001-22 |
CONTRATO 210/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E DESCARTE ADEQUADO DE TODA TUBULAÇÃO ,, E INSTALAÇÃO DA LINHA DE ÁGUA POTÁVEL | 18/08/2017 | PE-501/2017 | 11/08/2017 | 18/09/2018 | CONCLUID O | R$ 275.149,34 | PANAMÉRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 19.678.949/0 001-73 |
CONTRATO 210/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | 22/09/2018 | PE-527/2018 | 18/09/2018 | 17/09/2023 | ATIVO | R$ 84.346,56 | THERMOM AR CONDICIONADO LTDA | 62.082.821/0 001-71 |
CONTRATO 211/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO DE SALAS DE AULAS PARA O COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS - COTUCA. | 12/11/2022 | CP-7/2022 | 11/11/2022 | ATIVO | R$ 9.059.669,28 | VPP ENGENHARIA EIRELI | 04.860.624/0 001-30 | |
CONTRATO 212/2013 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA | 12/07/2013 | PE-261/2013 | 11/07/2013 | 10/07/2018 | CONCLUID O | R$ 422.735,04 | CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 46.266.771/0 001-26 |
CONTRATO 212/2016 | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA A DIVISÃO DE INFORMÁTICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. | 07/06/2016 | IN - Inexigibilidade | 01/06/2016 | 31/05/2020 | CONCLUID O | R$ 208.115,88 | IBM BRASIL INDUSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 33.372.251/0 062-78 |
CONTRATO 212/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA E REFORMA DO INTERIOR DA BIBLIOTECA DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - FEA | 14/09/2018 | PE-518/2018 | 12/09/2018 | 22/01/2019 | EM PENALIDA DE | R$ 272.000,00 | CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 |
CONTRATO 212/2022 | AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DE BANCADA | 04/11/2022 | PE-713/2022 | 03/11/2022 | 02/03/2023 | ATIVO | R$ 82.700,00 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 67.774.679/0 001-47 |
CONTRATO 213/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHAS 03 E 22. | 14/09/2018 | PE-642/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2019 | CONCLUID O | R$ 158.734,40 | SILVETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP | 59.306.571/0 001-00 |
CONTRATO 213/2022 | AQUISIÇÃO DE LIVROS ELETRÔNICOS INTERNACIONAIS NO MODELO EBA - AQUISIÇÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS. | 03/12/2022 | IN - Inexigibilidade | 30/11/2022 | 29/11/2023 | ATIVO | R$ 468.504,60 | TAYLOR & FRANCIS GROUP, LLC | 0 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 14/09/2018 | PE-642/2018 | 01/10/2018 | 29/02/2020 | CONCLUID | R$ 157.109,52 | AUTO VIACAO PENHA LTDA - EPP | 49.413.743/0 |
214/2018 | DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHAS 03 E 22. | O | 001-82 | ||||||
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR | 26/09/2018 | PE-672/2018 | 24/09/2018 | 23/10/2018 | CONCLUID | R$ 280.666,50 | DATEN TECNOLOGIA LTDA. | 04.602.789/0 |
215/2018 | O | 001-01 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O | 24/10/2018 | PE-676/2018 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | ATIVO | R$ | CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S.A. | 04.973.790/0 |
216/2018 | FORNECIMENTO DE MONTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE FONTE CONVENCIONAL. | 47.740.500,00 | 001-42 | ||||||
CONTRATO 217/2017 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL, DENTRO DOS LIMITES DOS ESTABELECIMENTOS. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 08/08/2017 | 03/02/2018 | CONCLUID O | R$ 763.902,00 | STRATEGIC SECURITY PROTECAO PATRIMONIAL LTDA. | 05.345.091/0 001-10 | |
CONTRATO 217/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 14. | 11/10/2018 | PE-688/2018 | 19/10/2018 | 18/10/2023 | ATIVO | R$ 173.956,20 | AUTO VIACAO PENHA LTDA - EPP | 49.413.743/0 001-82 |
CONTRATO 217/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO NO NOVO BUNKER DA RADIOTERAPIA | PE-829/2022 | 23/11/2022 | 22/04/2023 | ATIVO | R$ 759.776,32 | MONTES AUREOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 62.458.476/0 001-28 | |
CONTRATO 218/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO LINHA 12. | 26/09/2018 | PE-714/2018 | 01/10/2018 | 30/09/2023 | ATIVO | R$ 162.256,65 | AUTO VIACAO PENHA LTDA - EPP | 49.413.743/0 001-82 |
CONTRATO 218/2022 | FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS DE COMPUTADOR E OUTROS CÓDIGOS MALICIOSOS, COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO. | 30/11/2022 | PE-773/2022 | 28/11/2022 | 27/11/2024 | ATIVO | R$ 1.996.000,00 | MICROHARD INFORMATICA LTDA EPP | 42.832.691/0 001-30 |
CONTRATO 219/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO DA LINHA II \u0096 CIRCULAR INTERNO. | 04/08/2015 | PE-585/2015 | 14/08/2015 | 13/08/2020 | ATIVO | R$ 641.899,68 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA - EPP | 64.170.087/0 001-28 |
CONTRATO 219/2018 | CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL DIA | 19/10/2018 | PE-679/2018 | 31/10/2018 | 28/02/2019 | CONCLUID O | R$ 150.709,50 | POTENG CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12.974.354/0 001-16 |
CONTRATO 219/2022 | EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PAVILHÕES DACO E DAC - PAVIARTES | 19/11/2022 | CP-9/2022 | 17/11/2022 | ATIVO | R$ 12.939.410,09 | ZANATTA ENGENHARIA LTDA - EPP | 09.174.279/0 001-02 | |
CONTRATO 22/2019 | AQUISIÇÃO DE FIBROBRONCOPIO | 12/02/2019 | PE-858/2018 | 08/02/2019 | 07/06/2019 | CONCLUID O | R$ 147.000,00 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | 04.937.243/0 001-01 |
CONTRATO 22/2020 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INTEGRADO PARA MANOBRA E PROTEÇÃO, COM ENTREGA ÚNICA. | 06/02/2020 | PE-706/2019 | 03/02/2020 | 11/03/2020 | CONCLUID O | R$ 166.250,00 | WG2R COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP | 07.074.208/0 001-02 |
CONTRATO 22/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE BRAQUITERAPIA | 05/05/2022 | IN - Inexigibilidade | 03/05/2022 | 02/05/2023 | ATIVO | R$ 251.020,20 | ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E SERVIÇOS PARA RADIOTERAPIA LTDA | 09.528.196/0 001-66 |
CONTRATO 22/2023 | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE PERIÓDICOS INTERNACIONAIS ONLINE CONSTANTES NA PROFORMA INVOICE Nº IF-UNICAMP-20221207-A | 28/01/2023 | IN - Inexigibilidade | 24/01/2023 | 31/12/2023 | ATIVO | R$ 305.707,36 | DOT LIB INFORMATION LLC | 0 |
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 02/02/2019 | PP-8/2015 | 01/02/2019 | 31/01/2024 | ATIVO | R$ 170.798,64 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL | 46.563.938/0 |
220/2018 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A ASSESSORIA TÉCNICA NO SISTEMA PARA ANGIOGRAFIA DIGITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ANEXO I. | 001-10 | |||||||
CONTRATO 220/2022 | SERVIÇO DE NUTRIÇÃO NOTURNA PARA FUNCIONARIOS HC/CAISM | 11/11/2022 | PE-632/2022 | 10/11/2022 | 09/11/2023 | ATIVO | R$ 1.796.188,36 | PRATO FINO MOGI GUAÇU REFEIÇÕES LTDA - ME | 72.781.313/0 001-35 |
CONTRATO 221/2017 | ACESSO ELETRÔNICO À BASE DE DADOS ONLINE DE REVISÕES SISTEMÁTICAS PARA BIBLIOTECA CENTRAL - BC/UNICAMP. | IN - Inexigibilidade | 28/08/2017 | 20/06/2017 | ATIVO | R$ 100.743,50 | WILEY SUBSCRIPTION SERVICES INC. | 0 | |
CONTRATO 221/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR AGHUSE, EM AMBIENTE WEB. | 25/11/2022 | IN - Inexigibilidade | 24/11/2022 | ATIVO | R$ 7.287.754,03 | CTIS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | 01.644.731/0 001-32 | |
CONTRATO 222/2018 | AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE ÁREA SUPERFICIAL NO MERCADO EXTERNO, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA | DL - Dispensa Licitação Presencial | 16/10/2018 | 26/04/2018 | CONCLUID O | R$ 257.708,80 | MICROMETICS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 61.024.709/0 001-11 | |
CONTRATO 222/2022 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE IMPLANTES MAMÁRIOS | 29/11/2022 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 25/11/2022 | 24/03/2023 | ATIVO | R$ 38.090,00 | BRSIL CONSULTORIA E PROMOCOES EIRELI | 29.994.372/0 001-62 |
CONTRATO 223/2018 | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE HIPO- HIPERTEMIA | 19/10/2018 | PE-695/2018 | 15/10/2018 | 12/01/2019 | CONCLUID O | R$ 179.255,04 | PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA | 56.942.527/0 001-90 |
CONTRATO 223/2022 | CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO AO CENTRO CLÍNICO/ BLOCO A DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/FOP | 19/11/2022 | CP-11/2022 | 18/11/2022 | 10/11/2023 | ATIVO | R$ 12.784.578,23 | VPP ENGENHARIA EIRELI | 04.860.624/0 001-30 |
CONTRATO 224/2017 | AQUISIÇÃO DE KITS DE GENOTIPAGEM NO MERCADO EXTERNO, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA | 21/09/2017 | IN - Inexigibilidade | 15/09/2017 | 24/04/2019 | CONCLUID O | R$ 136.269,00 | PH7 COM. E REPR. DE PRODS. PARA DIAGNOSTICOS LTDA | 59.920.132/0 001-84 |
CONTRATO 224/2022 | ASSINATURA DA BASE DE DADOS ORBIS E ZEPHYR | IN - Inexigibilidade | 06/10/2022 | 05/10/2024 | ATIVO | R$ 374.596,14 | BUREAU VAN DIJK ELECTRONIC PUBLISHING S. A. DE C.V | 002600010 | |
CONTRATO 225/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHA 35. | 16/10/2018 | PE-760/2018 | 16/10/2018 | 15/04/2020 | ATIVO | R$ 116.978,88 | V M DE SOUZA TRANSPORTES | 56.714.660/0 001-99 |
CONTRATO 225/2022 | CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DO CIDDIC E INCAMP | TP-14/2022 | 16/11/2022 | ATIVO | R$ 808.082,78 | AKMX PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.077.164/0 001-33 | ||
CONTRATO 226/2018 | AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES EM HLA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTO A TÍTULO GRATUITO, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I. | 19/10/2018 | PP-100/2018 | 18/10/2018 | 31/12/2018 | CONCLUID O | R$ 2.294.941,69 | BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA. | 06.145.976/0 001-39 |
CONTRATO 226/2022 | AQUISIÇÃO DE UPGRADE PARA O SISTEMA MAPEADOR SPECT-CT | 24/12/2022 | IN - Inexigibilidade | 22/12/2022 | 24/12/2022 | ATIVO | R$ 215.500,00 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 01.449.930/0 006-02 |
CONTRATO | CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE | 19/01/2018 | IN - Inexigibilidade | 01/02/2018 | 31/01/2024 | ATIVO | R$ 8.302.696,03 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0 |
227/2017 | DISTRIBUIÇÃO | 001-88 |
CONTRATO 227/2018 | AQUISIÇÃO DE ESPECTRÔMETRO SISTEMA FTIR 4300 E ACESSÓRIOS NO MERCADO EXTERNO, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA. | 11/12/2018 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 10/12/2018 | 01/04/2019 | CONCLUID O | R$ 174.775,32 | AGILENT TECHNOLOGIES, Inc. | 0000000 |
CONTRATO 227/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO – LINHA 17. | PE-771/2022 | 11/11/2022 | 10/02/2024 | ATIVO | R$ 253.125,00 | ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 68.912.054/0 001-67 | |
CONTRATO 228/2018 | AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA SEQUENCIAMENTO DE PEQUENOS GENOMAS MODELO MISEQ MARCA ILLUMINA, EM CONFORMIDADE COM O SUB-PROJETO LABORATÓRIO CENTRAL DE TECNOLOGIAS DE ALTO DESEMPENHO EM CIÊNCIAS DA VIDA (LACTAD) | 05/12/2018 | IN - Inexigibilidade | 27/11/2018 | 08/07/2019 | CONCLUID O | R$ 490.200,49 | ILLUMINA BRASIL PROD. DE BIOTECNOLIGIA LTDA | 13.147.449/0 001-29 |
CONTRATO 228/2022 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MAPEADOR SPECT | 16/12/2022 | IN - Inexigibilidade | 15/12/2022 | 14/12/2023 | ATIVO | R$ 252.396,00 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 01.449.930/0 006-02 |
CONTRATO 229/2016 | SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DOS PRODUTOS ORACLE PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. | 14/06/2016 | IN - Inexigibilidade | 11/06/2016 | 10/06/2020 | CONCLUID O | R$ 87.015,55 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0 001-76 |
CONTRATO 229/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS. | 20/09/2017 | PE-273/2017 | 14/09/2017 | 13/09/2018 | CONCLUID O | R$ 120.600,00 | COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME | 59.448.811/0 001-00 |
CONTRATO 229/2022 | 1.1. O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 305 M² DE DIVISÓRIA/PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) A SEREM INSTALADOS PELA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL CAISM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL. | 17/11/2022 | PE-742/2022 | 16/11/2022 | 27/11/2022 | ATIVO | R$ 38.335,45 | JEFFERSON COELHO ALVES - EPP | 14.166.820/0 001-62 |
CONTRATO 23/2017 | CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTROS E NÚCLEOS DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - IFCH DA UNICAMP | 23/02/2017 | PE-963/2016 | 13/02/2017 | 08/01/2018 | CONCLUID O | R$ 1.057.573,79 | TECNICARTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 04.846.573/0 001-91 |
CONTRATO 23/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHAS 09 E 44. | 03/03/2018 | PE-999/2017 | 01/03/2018 | 31/05/2019 | CONCLUID O | R$ 251.706,64 | MEDINA TRANSPORTES E FRETAMENTOS EIRELI | 10.521.307/0 001-91 |
CONTRATO 23/2020 | AQUISIÇÃO DE APPLIANCE DE SEGURANÇA DE REDE DE DADOS | 31/01/2020 | PE-599/2019 | 28/01/2020 | 27/03/2020 | CONCLUID O | R$ 270.000,00 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | 19.452.240/0 001-55 |
CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 25/03/2021 | IN - Inexigibilidade | 24/03/2021 | 23/03/2022 | ATIVO | R$ 420.360,00 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL | 46.563.938/0 |
23/2021 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA MAPEADOR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ESPERIL. | 001-10 | |||||||
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL CLASSE | 02/02/2022 | DL - Dispensa | 01/02/2022 | 28/03/2022 | ATIVO | R$ 524.700,00 | SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS | 30.379.727/0 |
23/2022 | 01 | Licitação Presencial | DE HIGIENE PESSOAL LTDA - ME | 001-92 |
CONTRATO | MANUTENÇÃO, TRANSPORTE, REMOÇÃO, | 19/10/2017 | PE-733/2017 | 17/10/2017 | 16/10/2019 | CONCLUID | R$ 46.926,25 | LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA EPP | 11.352.787/0 |
230/2017 | REINSTALAÇÃO E LIMPEZA EM | O | 001-77 | ||||||
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO. | |||||||||
CONTRATO 230/2018 | AQUISIÇÃO DE HOMOGENEIZADOR PARA BOLSAS DE SANGUE, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I. | 05/11/2018 | PE-488/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | CONCLUID O | R$ 92.800,00 | STRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | 11.388.997/0 001-15 |
CONTRATO 230/2022 | AQUISIÇÃO DE MONITORES DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS | 12/11/2022 | IN - Inexigibilidade | 11/11/2022 | 20/12/2022 | CONCLUID O | R$ 61.266,60 | NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 14.365.637/0 001-96 |
CONTRATO 231/2017 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ARMAZENAGEM DE DADOS \u0093STORAGE\u0094 | PE-692/2017 | 18/09/2017 | 17/09/2022 | ATIVO | R$ 139.440,00 | KLADANN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 59.916.395/0 001-10 | |
CONTRATO 232/2012 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA DIVISÃO DE RADIOLOGIA/HC. | DL - Dispensa Licitação Presencial | 04/02/2013 | 03/04/2018 | CONCLUID O | R$ 220.800,00 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0 001-78 | |
CONTRATO 232/2018 | AQUISIÇÃO DE ULTRA CONGELADOR | 06/11/2018 | PE-726/2018 | 05/11/2018 | 02/02/2019 | CONCLUID O | R$ 83.000,00 | SOTELAB SOCIEDADE TECNICA DE LABORATORIO LTDA. | 01.115.603/0 001-00 |
CONTRATO 232/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MULTIUSO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP (INCLUI FORNECIMENTO DE ELEVADOR COM SUA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA/GARANTIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA). | 16/12/2022 | CP-8/2022 | 14/12/2022 | ATIVO | R$ 81.389.352,85 | CLD CONSTRUTORA, LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA | 55.996.615/0 001-01 | |
CONTRATO 233/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PMOC, TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO, TROCA PERIÓDICA DE FILTROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL DO CICLO BÁSICO I CHILLER HITACHI DE 240 TR. | 30/10/2018 | PE-755/2018 | 25/10/2018 | 24/04/2023 | ATIVO | R$ 30.850,02 | THERMOM AR CONDICIONADO LTDA | 62.082.821/0 001-71 |
CONTRATO 233/2022 | AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA | 12/12/2022 | PE-825/2022 | 12/12/2022 | 10/01/2023 | ATIVO | R$ 12.095,00 | ANDERSON AMORIM ROSA ME | 07.187.140/0 001-60 |
CONTRATO 234/2018 | ACESSO PERPÉTUO À CONTRATANTE DOS TÍTULOS DE LIVROS INTERNACIONAIS ONLINE ELETRÔNICOS. | 15/11/2018 | IN - Inexigibilidade | 08/11/2018 | 31/12/2018 | ATIVO | R$ 255.142,91 | EBSCO BRASIL LTDA | 42.356.782/0 001-46 |
CONTRATO 234/2022 | TRANSPORTE FRETADO - LINHAS 92, 93, 94 E 95 | PE-796/2022 | 19/11/2022 | 18/02/2024 | ATIVO | R$ 881.874,75 | RÁPIDO SUMARÉ LTDA | 68.260.371/0 001-46 | |
CONTRATO 235/2018 | AQUISIÇÃO DE ULTRA SONÓGRAFO COM TRANSDUTORES | PE-708/2018 | 06/11/2018 | 03/02/2019 | CONCLUID O | R$ 385.000,00 | GE HEALTHCARE BRASIL COM SERV EQUIP MED HOSP LTDA | 00.029.372/0 006-55 | |
CONTRATO 235/2022 | TRANSPORTE FRETADO - LINHAS 92, 93, 94 E 95 | 30/11/2022 | PE-796/2022 | 19/11/2022 | 18/02/2024 | ATIVO | R$ 307.774,50 | DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP | 07.233.889/0 001-04 |
CONTRATO 236/2015 | LOCAÇÃO DE UM CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO COM CORADOR DE LÂMINAS PARA O HC. | 10/09/2015 | PE-356/2015 | 04/09/2015 | 03/09/2018 | CONCLUID O | R$ 89.662,56 | ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. | 30.280.358/0 006-90 |
CONTRATO 236/2018 | AQUISIÇÃO DE LASER DIODO 405 NM UV NO MERCADO EXTERNO. | 15/12/2018 | IN - Inexigibilidade | 13/12/2018 | 30/04/2019 | CONCLUID O | R$ 290.894,70 | Leica Mikrosysteme Vertrieb GMBH-DSA | 52.201.456/0 001-13 |
CONTRATO | TRANSPORTE FRETADO - LINHAS 92, 93, | 30/11/2022 | PE-796/2022 | 19/11/2022 | 18/02/2024 | ATIVO | R$ 377.994,00 | FAUSTÃO LOCADORA DE VEICULOS E | 14.392.248/0 |
236/2022 | 94 E 95 | TURISMO LTDA EPP | 001-50 | ||||||
CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 21/06/2016 | PE-378/2016 | 01/07/2016 | 30/06/2021 | ATIVO | R$ 318.977,12 | MACTUR FRETAMENTOS LTDA - EPP | 64.170.087/0 |
237/2016 | DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO \u0096 LINHA 96. | 001-28 | |||||||
CONTRATO 237/2018 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR | 28/11/2018 | PE-647/2018 | 05/11/2018 | 02/02/2019 | CONCLUID O | R$ 54.943,60 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 081-10 |
CONTRATO 237/2022 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PRÉDIOS MODULADOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP | 15/12/2022 | PE-711/2022 | 07/12/2022 | ATIVO | R$ 11.999.999,99 | CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA | 96.631.510/0 001-36 | |
CONTRATO 238/2016 | LOCAÇAO DE EQUIP.TOTALMENTE AUTOMATIZADO POR IMUNOENSAIO PARA SOROLOGIA,DOSAGEM DE DROGAS IMUNOSSUPRESSORAS E TERAPEUTIC | 20/07/2016 | PE-385/2016 | 19/07/2016 | 18/01/2022 | ATIVO | R$ 52.161,84 | AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 57.202.418/0 001-07 |
CONTRATO 238/2018 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR | 28/11/2018 | PE-647/2018 | 05/11/2018 | 02/02/2019 | CONCLUID O | R$ 109.887,20 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 081-10 |
CONTRATO 238/2022 | AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE CADEIRA GIRATÓRIA | 29/11/2022 | PE-604/2021 | 28/11/2022 | 27/12/2022 | CONCLUID O | R$ 4.238,00 | J M COELHO FRANCATO | 36.154.936/0 001-14 |
CONTRATO 239/2015 | MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PARTES E PEÇAS DOS NOVE ELEVADORES DO HC/UNICAMP. | 04/12/2015 | IN - Inexigibilidade | 30/11/2015 | 29/11/2020 | CONCLUID O | R$ 160.330,56 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0 054-10 |
CONTRATO 239/2018 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR | 28/11/2018 | PE-647/2018 | 05/11/2018 | 02/02/2019 | CONCLUID O | R$ 109.887,20 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 081-10 |
CONTRATO 239/2022 | AQUISIÇÃO ASPIRADOR SECREÇÕES ELETRICO MOVEL | 21/12/2022 | PE-788/2022 | 20/12/2022 | 19/03/2023 | ATIVO | R$ 16.500,00 | DCS DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E SANEANTES EIRELI | 36.399.751/0 001-70 |
CONTRATO 24/2015 | AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS TÉCNICO- CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS PARA O ANO DE 2015. | 20/02/2015 | PP-106/2014 | 13/02/2015 | 12/02/2017 | CONCLUID O | R$ 832.054,50 | FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | 87.140.307/0 001-76 |
CONTRATO 24/2019 | AQUISIÇÃO DE MOTOR CIRURGICO A BATERIA | 12/02/2019 | PE-860/2018 | 08/02/2019 | 07/06/2019 | CONCLUID O | R$ 100.567,87 | MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 02.949.582/0 001-82 |
CONTRATO 24/2020 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS DOIS EQUIPAMENTOS ESPECTRÔMETROS DE MASSAS MODELO QTOF XEVO G2 SX MARCA WATERS PELO PERÍODO DE 1 ANO | 27/03/2020 | DL - Dispensa Licitação Presencial | 25/03/2020 | 24/03/2021 | CONCLUID O | R$ 276.936,00 | WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. | 00.158.141/0 001-37 |
CONTRATO 24/2021 | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA VACINA | 03/03/2021 | PE-803/2020 | 02/03/2021 | 30/05/2021 | CONCLUID O | R$ 24.315,00 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 81.618.753/0 001-67 |
CONTRATO 24/2023 | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS ONLINE, BASE TAYLOR & FRANCIS | 02/02/2023 | IN - Inexigibilidade | 27/01/2023 | 31/12/2023 | ATIVO | R$ 3.141.520,28 | Ebsco Internacional | 0 |
CONTRATO 240/2018 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR | 28/11/2018 | PE-647/2018 | 05/11/2018 | 02/02/2019 | CONCLUID O | R$ 109.887,20 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 081-10 |
CONTRATO | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES | 17/12/2022 | PE-839/2022 | 15/12/2022 | 13/01/2023 | ATIVO | R$ 457.200,00 | ELO TÉCNICO COMERCIAL LTDA | 03.677.066/0 |
240/2022 | 001-09 |
CONTRATO | CONTR. DE VEÍCULO DE COMUNIC. PARA | 12/07/2016 | PE-448/2016 | 01/07/2016 | 30/09/2021 | CONCLUID | R$ 15.827,52 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE | 18.876.112/0 |
241/2016 | VIABILIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM SP. | O | EDITAIS LTDA E | 001-76 | |||||
CONTRATO 241/2018 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR | 28/11/2018 | PE-647/2018 | 05/11/2018 | 02/02/2019 | CONCLUID O | R$ 54.943,60 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0 081-10 |
CONTRATO 241/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB O REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO - LINHAS 30 E 49. | 03/12/2022 | PE-860/2022 | 01/12/2022 | 29/02/2024 | ATIVO | R$ 475.311,30 | GIRALDI & GIRALDI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP | 06.254.306/0 001-50 |
CONTRATO 242/2018 | AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA SOROLÓGICA 600 A 14000 RPM E CENTRÍFUGA IMUNOHEMATOLOGIA 600 A 15000 RPM, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO ANEXO I. | 06/11/2018 | PE-700/2018 | 05/11/2018 | 02/02/2019 | CONCLUID O | R$ 115.146,00 | DATAMED LTDA. | 38.658.399/0 |