FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$ 33.000,00 e R$ 17.600,00).
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR | ||
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO | 194 | |
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra) | 11769 | |
EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2022 | |
SETOR SOLICITANTE | Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG | |
OBJETO | Aquisição de açúcar e adoçante para suprimento do almoxarifado do CRCMG. | |
PE-002/AF
Solicitação de compra/serviço
11769
Pedido de: Material Setor Requisitante: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Emitido em: 16/08/2022
Responsável pela Demada: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 26/08/2022
Descrição resumida: Aquisição de açúcar e adoçante
Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:
Tendo em vista que o estoque de açúcar e adoçante do CRCMG está baixo, faz-se necessária aquisição dos produtos que são utilizados para adoçar os cafés que são fornecidos no edifício sede do CRCMG para os colaboradores e visitantes.
Cumpre ressaltar, que tal contratação está alinhada com os instrumentos de planejamento do CRCMG, tendo recursos suficientes a sua execução, conforme Centro de Custos, Projeto e Conta Contábil informados nesta solicitação, bem como contribuirá para a consecução do Planejamento Estratégico da Entidade, notadamente, assegurar meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.
Descrição do material ou serviço | Quantidade |
Aquisição de 60 (sessenta) Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado. | 60 |
Aquisição de 50 (cinquenta) unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado. | 50 |
Número do centro de custo: Número do projeto:
321
5013
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO
Conta contábil: Valor disponível: Valor estimado:
6.3.1.3.01.01.015
R$ 10.034,10
R$ 1.989,50
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO
Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:
Fiscal técnico do contrato:
Substituto do fiscal:
Matrícula | Responsável pela validação: | Data | Horário |
480 | XXXXXXXX XXXXX REZENDE ROSA | 16/08/2022 | 17:55 |
233 | XXXXX XXXXX XX XXXXX | 17/08/2022 | 14:04 |
Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:
Assinado por XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (68658842649)
Data: 17/08/2022 16:14:21
COLETA DE PREÇOS
11769
DATA: 19/08/2022
Gerência/Assessoria solicitante
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Descrição resumida:
Aquisição de açúcar e adoçante
Fornecedor | Quantidade | Descrição | Preço | Total |
KALUNGA S A | 50.00 | Aquisição de 50 (cinquenta) unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado. | R$ 27,30 | R$ 1.365,00 |
Fone: 0800-195566 Contato: Xxxx Xxxxxxx: 26/08/2022 Data: 17/08/2022 | ||||
60.00 | Aquisição de 60 (sessenta) Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado. | R$ 27,30 | R$ 1.638,00 | |
TOTAL: | R$ 3.003,00 | |||
LOJAS AMERICANAS S/A | 50.00 | Aquisição de 50 (cinquenta) unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado. | R$ 11,83 | R$ 591,50 |
Fone: 201-1022 Contato: Entrega: 26/08/2022 Data: 17/08/2022 | ||||
60.00 | Aquisição de 60 (sessenta) Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado. | R$ 30,80 | R$ 1.848,00 | |
TOTAL: | R$ 2.439,50 | |||
MAGAZINE LUIZA | 50.00 | Aquisição de 50 (cinquenta) unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado. | R$ 11,39 | R$ 569,50 |
Fone: 00 0000-0000 Contato: . Entrega: 26/08/2022 Data: 17/08/2022 | ||||
60.00 | Aquisição de 60 (sessenta) Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado. | R$ 26,50 | R$ 1.590,00 | |
TOTAL: | R$ 2.159,50 | |||
LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME | 50.00 | Aquisição de 50 (cinquenta) unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado. | R$ 10,09 | R$ 504,50 |
Fone: (00) 0000-0000 Contato: XXXXXXXX XXXXX XXXXX Xxxxxxx: 26/08/2022 Data: 18/08/2022 | 60.00 | Aquisição de 60 (sessenta) Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado. | R$ 24,75 | R$ 1.485,00 |
TOTAL: | R$ 1.989,50 | |||
Observação
Este processo administrativo de contratação será regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Pesquisa de preços realizada em acordo com o estabelecido na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sendo o parâmetro escolhido a pesquisa direta com fornecedores, nos termos do Procedimento PE-002/AF.
FORNECEDOR SELECIONADO: LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME RESPONSÁVEL PELA COLETA: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX em 19/08/2022
Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 19/08/2022 09:56:12
PE-002/AF
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 17.714.357/0001-34
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <xxxx://xxx.xxx.xx> ou <xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:37:32 do dia 12/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/02/2023.
Código de controle da certidão: F86A.05B1.34AC.4D33
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.714.357/0001-34
Certidão nº: 26784647/2022 Expedição: 18/08/2022, às 10:17:52
Validade: 14/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
Certifica-se que LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.714.357/0001-34, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 000-X x 000-X da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.
Dúvidas e sugestões: xxxx@xxx.xxx.xx
18/08/22, 10:18 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 17.714.357/0001-34
Razão Social:LIMPATUDO COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Endereço: X XXXXXXXX 00 / XXXXXX XXXXXX / XXXX XXXXXXXXX / XX / 00000-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:10/08/2022 a 08/09/2022
Certificação Número: 2022081001350700711400 Informação obtida em 18/08/2022 10:18:13
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: xxx.xxxxx.xxx.xx
xxxxx://xxxxxxxx-xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxXxxxxxxxxx.xxx 1/1
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Data : 19.08.2022
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO
Hora :
11:30
Nº Empenho | Data do Empenho | Tipo do Empenho | Processo | Nº. Reserva | Exercício |
1476 | 19.08.2022 | ORDINARIO | 11769 | 1553 | 2022 |
Conta de Despesa | Descrição da Conta | Projeto | SubProjeto | ||
6.3.1.3.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | - | ||
Número do Evento | Descrição do Evento | ||||
1111 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal ) | |||
Modalidade | Complemento | Número | Núm. Controle |
11769 | 0 | ||
Favorecido | |||
Favorecido : 6196 - LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDAC-NMPEJ / CPF : 17.714.357/0001-34 Endereço : XXX XXXXXXXX, 00 Bairro : XXXXXX XXXXXX CEP : 30710-180 Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG Banco : BRASIL Agência : 0643 Conta : 141.029-6 | |||
Histórico do Empenho | Qtde Parcelas | Valor Unitário | Valor Total Empenhado |
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTAÇÃO DO TIPO: AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11769. | 1 | 1.989,50 | 1.989,50 |
Valor por Extenso | |||
Um Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos | |||
Dotação Orçamentária | Empenhos Acumulados | Valor deste Empenho | Saldo Atual |
67.000,00 | 24.992,25 | 1.989,50 | 40.018,25 |
Belo Horizonte, 19 de Agosto de 2022
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 19/08/2022 15:57:45
Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 19/08/2022 16:59:35
Assinado por XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (68658842649)
Data: 19/08/2022 17:12:05
Parecer técnico nº 11769
Compra direta
Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11769
Objeto: Aquisição de açúcar e adoçante
Fornecedor: LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME Valor: R$ 1,989.50
Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993
Descrição do material ou serviço | Quantidade |
Aquisição de 60 (sessenta) Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado. | 60 |
Aquisição de 50 (cinquenta) unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado. | 50 |
Relatório:
O processo de dispensa de licitação em epígrafe possuí embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.001
Conclusão:
Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993
Responsável pela condução do processo: XXXXXXX XXXX XXXXXXXX Data: 22/08/2022
Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 22 de agosto de 2022
Assinado por XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (99403641649)
Data: 22/08/2022 09:59:07
PE-002/AF 21/07/2020
ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO | 11769 | ||
Dados do fornecedor | |||
Nome/Razão social: | LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME | ||
CPF/CNPJ: | 17.714.357/0001-34 | ||
Contato: | XXXXXXXX XXXXX XXXXX | ||
Telefone: | (00) 0000-0000 | ||
E-mail: |
Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
60 | Aquisição de 60 (sessenta) Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado. | R$ 24,75 | R$ 1.485,00 |
50 | Aquisição de 50 (cinquenta) unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado. | R$ 10,09 | R$ 504,50 |
DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA | TOTAL | |
Razão social: | Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | |
Endereço: CNPJ: | Rua Xxxxxxx Xxxxxx, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100 17.188.574/0001-38 | R$ 1.989,50 |
Inscrição estadual: | Isento |
CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:
1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;
2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;
4- O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do
CRCMG;
5- Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;
6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;
7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;
8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;
9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela
autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
OBSERVAÇÃO:
Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 22/08/2022 11:30:36
RECEBEMOS DE LIMPATUDO XXX.XX XXXX.XX LIMPEZA E DESCARTAVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - R XXXXXXX XXXXXX, 639 EDIFICIO - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE - MG - EMISSÃO: 22-08-2022 - VALOR TOTAL: R$ 1.989,50 | NF-e Nº: 9532 Série: 1 | |
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
LIMPATUDO XXX.XX XXXX.XX LIMPEZA E DESCARTAVEIS ME Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XX (00) 0000-0000 30.710-180 | DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | ||
Saída: 1 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 9532 Série: 1 | CHAVE DE ACESSO 3122 0817 7143 0000 0000 0000 1000 0095 3214 8514 5140 | ||
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e xxx.xxx.xxxxxxx.xxx.xx ou no site da Sefaz Autorizadora | |||
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. D/ ESTADO ST | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 000000000000000 22/08/2022 16:18:10 | ||
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021115590090 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ 17.714.357/0001-34 | |
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS | CNPJ/CPF 17.188.574/0001-38 | DATA DA EMISSÃO 22-08-2022 | ||||
ENDEREÇO X XXXXXXX XXXXXX, 000 XXXXXXXX | XXXXXX/XXXXXXXX Xxxxxxxxxxxx | XXX 00.000-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22-08-2022 | |||
MUNICÍPIO Belo Horizonte | FONE/FAX (00) 0000-0000 | UF MG | INDICADOR IE 9-Não Contribuinte | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:18:20 | |
FATURA
NÚMERO 9532 | VALOR ORIGINAL 1.989,50 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | VALOR LÍQUIDO 1.989,50 |
DUPLICATAS
Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
001 | 21-09-2022 | 1.989,50 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.989,50 | |
VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.989,50 |
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL LIMPATUDO COMERCIO | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 17.714.357/0001-34 |
ENDEREÇO XXX Xxxxxxxx, 00 | XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxxxxx | XX XX | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021115590090 | ||
QUANTIDADE 110 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 5,000 | PESO LÍQUIDO 5,000 |
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | XXX.XXXXX | XX.XXXX | XXX.XXXX | XXX.XXX | ALÍQUO | TAS |
ICMS | IPI | ||||||||||||
001795 | ACUCAR SACHE UNIAO PREMIUM 400X5G | 17019900 | 0102 | 5102 | UN | 60,0000 | 24,75 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001218 | ADOCANTE ZERO CAL SUCRALOSE 100 ML | 21069090 | 0102 | 5102 | PC | 50,0000 | 10,09 | 504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA 00000XXXXX XX XXXXXXXXX: XXXXXXXX XXXXXXXX- XXXXX XX XXXXXX AG. 643-2 C/C 141029-6 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$83,56 de tributos federais R$139,27 de tributos estaduais Fonte : IBPT
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Pedido de Material
11769
Solicitação de compras nº
Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras
(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)
Quantidade | Descrição do material ou serviço | Valor unitário | Valor total |
60 | Aquisição de 60 (sessenta) Caixas de Açúcar em Sache para suprimento do almoxarifado. | R$ 24,75 | R$ 1.485,00 |
50 | Aquisição de 50 (cinquenta) unidades adoçante sucralose para suprimento do almoxarifado. | R$ 10,09 | R$ 504,50 |
Fornecedor:
LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME
R$ 1.989,50
Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabiidade
Dados do Empenho:
Controle da Ordem de Pagamento
Valor
Nº do empenho
OP. nº:
Gerência de contabilidade
Liquidação da despesa
Vencto.: / /
Doc. nº:
Visto:
Atesto que os materiais descritos acima foram recebidos, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.
Assinatura do conferente:
Assinado por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX ROSA (08418408650)
Data: 23/08/2022 12:10:24
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Data : 23/08/2022
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO
Hora :
16:04
Nº Ordem Pagto. | Data Ordem Pagto. | Fonte de Recursos | Processo |
95960 | 23/08/2022 | 11769 |
Nº do Empenho | Conta | Descrição da Conta | Valor |
1476 | 6.3.1.3.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.989,50 |
Favorecido |
Nome : LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-ME CNPJ / CPF : 17.714.357/0001-34 Banco : BANCO DO BRASIL S/A Agência : 0643 Conta : 141.029-6 |
Histórico da Ordem de Pagamento | Data Vencimento | Valor |
NF Nº 9532 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTAÇÃO DO TIPO: AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11769. OPTANTE SIMPLES | 29/08/2022 | 1.989,50 |
Descontos |
Valor Bruto : 1.989,50 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.989,50 |
Autorização da Despesa | |
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA | 1.989,50 (um mil novecentos e oitenta e nove reais e |
cinquenta centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR. | |
23/08/2022 23/08/2022 |
|
Data Data | |
Recursos |
Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001 Tipo Pagto. : TED Complemento : Num. Cheque : Valor Pago : 1.989,50 (um mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos ) |
Cópia do Cheque |
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XXXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF 000.000.000-00) em 23/08/2022 18:03
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Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO
NSA: 940
CRC-MG
Convênio: 238213
Nome do remetente: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI CNPJ/CPF: 17.188.574/0001-38
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0084/003-000400197-7
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica
Banco destino: 001 - BB Agência/Conta destino: 00643 000000141029-6 Tipo de conta: 1 - Corrente Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica Nome do destinatário: LIMPATUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS CPF / CNPJ do destinatário: 17. 714.357/0001-34 Documento da empresa: Informações Valor da efetivação R$ 1.989,50 Data da efetivação 29/08/2022 |
Autorização |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx (29/08/2022 12:58) e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (29/08/2022 12:59) e Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx |
Autenticação bancária: 3E23070E56D821DC568333000
Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104