Contract
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2017/00281 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses | Pregão | 1º ADIT. 0002/2018 | FGP ANDRADE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA. | 53.834,16 | outros |
TRF2-ADM- 2013/00215 | Proceder à revisão do valor do aluguel inicialmente pactuado | Dispensa de Licitação | 1º ADIT. 1001/2014 | ALVARO ALVIM BARROZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | Redução do valor do aluguel em 12,0082 % | Locação de imóveis |
TRF2-ADM- 2013/00215 | Prorrogar o prazo de locação do contrato original por mais 60 (sessenta)meses. | Dispensa de Licitação | 2º ADIT. 1001/2014 | ALVARO ALVIM BARROZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | 3.718,80 | Locação de imóveis |
TRF2-EOF- 2014/00040 | Proceder à supressão de 01 (um) pavimento do objeto do Contrato de Locação original | Dispensa de Licitação | 3º ADIT. 1002/2014 | OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | _ | Locação de imóveis |
TRF2-EOF- 2014/00040 | Prorrogar por mais 36 (trinta e seis) meses o prazo de locação original; reduzir o valor mensal do aluguel previsto no item 4.1 da cláusula quarta; suprimir a multa rescisória estabelecida no item 3.3 da cláusula terceira; alterar o prazo para notificação da desocupação do imóvel de que trata o item 10.2 da cláusula décima. | Dispensa de Licitação | 4º ADIT. 1002/2014 | OPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2.646.000,00 | Locação de imóveis |
TRF2-EOF- 2014/00121 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses | Pregão | 4º ADIT. 0052/2014 | DATA CORPORE SERVIÇOS DE TELEC. E INFO. LTDA-EPP | 27.744,00 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2014/00210 | Incluir 07 (sete) veículos na cláusula primeira do contrato original, concernente ao "objeto" | Pregão | 6º ADIT. 0047/2014 | PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA. | _ | Outros |
TRF2-EOF- 2014/00210 | Excluir os itens 35, 38, 39, 41, 48, 56, 58, 68, 79, 80 e 81; incluir 03 (três) veículos na Cláusula Primeira do Contrato original, concernente ao “Objeto”, | Pregão | 7º ADIT. 0047/2014 | PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA. | _ | Outros |
TRF2-EOF- 2014/00289 | Adequar o percentual referente ao seguro acidente de trabalho (sat) das planilhas de formação de preços, constantes do item 6.1, que trata do "preço" | Pregão | 7º ADIT. 0012/2015 | ESPAÇO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 411.770,40 | Apoio Adm. Téc. E Operac. |
TRF2-EOF- 2014/00289 | Adequar o percentual referente ao seguro acidente de trabalho (sat) das planilhas de formação de preços, constantes do item 6.1, que trata do "preço", contemplando a 5° repactuação dos preços do contrato. | Pregão | 8º ADIT. 0012/2015 | ESPAÇO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 426.866,40 | Apoio Adm. Téc. E Operac |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2014/00358 | Alterar a modalidade de garantia contratual prestada. | Pregão | 7º ADIT. 0063/2015 | SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. | 1.962.465,48 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2014/00358 | Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato original. | Pregão | 8º ADIT. 0063/2015 | SOLUTIS TECNOLOGIA LTDA. | 1.820.068,08 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2014/00436 | Proceder à revisão do valor do aluguel inicialmente pactuado | Dispensa de Licitação | 1º ADIT. 1003/2014 | OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMEN-TO IMOBILIÁRIO | _ | Locação de imóveis |
TRF2-EOF- 2014/00436 | Proceder à revisão do valor do aluguel inicialmente pactuado | Dispensa de Licitação | 2º ADIT. 1003/2014 | OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMEN-TO IMOBILIÁRIO | _ | Locação de imóveis |
TRF2-EOF- 2014/00464 | Incluir 03 (três) postos de trabalho constantes do subitem 2.1.1.2 doitem 2.1 da cláusula segunda do contrato original, concernente a "forma deexecução", adequando-se, proporcionalmente, o item 4.1, relativo ao "preço" | Pregão | 5º ADIT. 0060/2015 | MAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA. | 5.551.837,92 | Vigilância e Brigada |
TRF2-EOF- 2014/00464 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12(doze) meses; adequar o percentual referente ao seguro acidente de trabalho (sat) das planilhas de formação de preços, constantes do subitem 4.1.1 do item4.1 da cláusula quarta, contemplando a 4ª repactuação de preço. | Pregão | 6º ADIT. 0060/2015 | MAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA. | 5.847.929,04 | Vigilância e Brigada |
TRF2-EOF- 2014/00542 | Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses e adequar o subitem 3.1.1 da Cláusula Terceira que trata do “Preço” | Pregão | 6º ADIT. 0038/2015 | SEGUROS SURA S. A. | 83.625,02 | Outros |
TRF2-EOF- 2015/00025 | Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze)meses | Pregão | 3º ADIT. 0027/2017 | EXCEL ELEVADORES LTDA. | 17.892,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2015/00025 | Rever os valores inicialmente pactuados. | Pregão | 4º ADIT. 0027/2017 | EXCEL ELEVADORES LTDA. | 22.446,60 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2015/00034 | Prorrogar a vigência do contrato original por 12 (doze) meses. | Pregão | 4º ADIT. 0047/2015 | KAT'S GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 16.637,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2015/00062 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses | Pregão | 5º ADIT. 0070/2015 | ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME | 528.170,74 | Manutenção de Bens Imóveis |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2015/00072 | Conformar a alteração da forma societária da contratada; e prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses. | Pregão | 5º ADIT. 0052/2015 | UP SERVICE CONSULTORIA E GESTÃO EM NEGÓCIOS LTDA. | 97.060,80 | Apoio Adm. Téc. E Operac. |
TRF2-EOF- 2015/00113 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses. | Pregão | 4º ADIT. 0062/2015 | AVVIO SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORM. S/A | 36.000,00 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2015/00192 | Prorrogar a vigência do contrato original por 12 (doze) meses e proceder a acréscimos de materiais na planilha de preços e consumo estimado de materiais elétricos, constante do anexo i do contrato original, adequando, proporcionalmente, o item 6.1, relativo ao "preço" | Pregão | 4º ADIT. 0036/2016 | TECNENGE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA LTDA. | 1.191.057,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2015/00193 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses. | Pregão | 2º ADIT. 0059/2015 | MSX COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 3.600,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2015/00280 | Adequar a redação da cláusula primeira do contrato, que trata "do objeto" e prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses. | Pregão | 5º ADIT. 0072/2015 | 2MC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. ME | 4.278,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2015/00294 | Prorrogar a vigência do contrato original por 12 (doze) meses. | Pregão | 5º ADIT. 0071/2015 | ELITE INTEGRATION TECHNOLOGY LTDA | 43.291,99 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2015/00370 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 03 (três) meses. | Pregão | 1º ADIT. 0045/2017 | MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 111.099,72 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2015/00393 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses | Pregão | 3º ADIT. 0021/2016 | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 34.500,00 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2016/00036 | Excluir 01 (um) equipamento na cláusula primeira do contrato original, que trata do "objeto"; adequando-se proporcionalmente o item 5.1 da cláusula quinta, concernente ao "preço". | Pregão | 4º ADIT. 0052/2016 | UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | _ | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2016/00040 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses. | Pregão | 3º ADIT. 0043/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 47.957,40 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2016/00040 | Restabelecer o equilíbrio econômico- financeiro, para adequação do percentual de incidência do icms, alterando-se o valor do subitem 4.1.1 da cláusula quarta do contrato original, que trata do preço. | Pregão | 4º ADIT. 0043/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 50.507,28 | Outros |
TRF2-EOF- 2016/00041 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 02 (dois) meses | Pregão | 3º ADIT. 0033/2016 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA | 16.700,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2016/00102 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses. | Pregão | 3º ADIT. 0051/2016 | PRESSIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 66.000,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2016/00119 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses. | Pregão | 3º ADIT. 0046/2016 | TOALHEIROS REAL LTDA. | 3.576,10 | Outros |
TRF2-EOF- 2016/00121 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses. | Pregão | 3º ADIT. 0044/2016 | XXXXXXXXX XXXXXX DE PINA | 15.400,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2016/00301 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses. | Pregão | 2º ADIT. 0025/2017 | PRESSIGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 45.999,96 | Apoio Adm. Téc. E Operac. |
TRF2-EOF- 2016/00302 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses. | Pregão | 2º ADIT. 0016/2018 | GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 28.215,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2016/00303 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 1 (um) mês | Pregão | 2º ADIT. 0026/2017 | MKL MANUTENÇÃO, REPAROS DE APARELHOS ELETRÔNICOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 729,16 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2016/00303 | Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 02 (dois) meses | Pregão | 3º ADIT. 0026/2017 | MKL MANUTENÇÃO, REPAROS DE APARELHOS ELETRÔNICOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 1.459,20 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2016/00319 | Prorrogar o prazo de vigência por 12 meses | Pregão | 1º ADIT. 0051/2018 | DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 5.949,96 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2016/00320 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais doze (doze)meses. | Pregão | 2º ADIT. 0054/2017 | MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA. | 43.000,00 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2017/00074 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses. | Pregão | 2º ADIT. 0031/2017 | FGP ANDRADE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA. | 13.048,63 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2017/00075 | Excluir a hora em dobro (súmula tst 444) cobrada nas categorias mecânico de refrigeração plantonista 12x36 (diurno), mecânico de refrigeração plantonista 12x36 (noturno) e ajudante de mecânico plantonista 12x36 (diurno), incluída pelo contrato, adequando proporcionalmente o item8.1, que trata do preço | Pregão | 1º ADIT. 0038/2018 | RENOV AR CONDICIONADO LTDA-ME. | _ | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2017/00075 | Proceder à supressão do aviso prévio trabalhado e revisão do aviso prévio indenizado das planilhas de formação de preços, constantes do item 8.1, que trata do "preço", contemplando as 1ª e 2ª repactuações | Pregão | 2º ADIT. 0038/2018 | RENOV AR CONDICIONADO LTDA-ME. | _ | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2017/00128 | Alterar a redação do item 4.12 da cláusula quarta e do subitem 7.3.2 da cláusula sétima do contrato original | Pregão | 2º ADIT. 0036/2017 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | 82.999,92 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2017/00128 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses. | Pregão | 3º ADIT. 0036/2017 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | 82.999,92 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2017/00139 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 03(três) meses. | Pregão | 1º ADIT. 0061/2018 | PONTOBIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 198.239,88 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2017/00145 | Suprimir a hora em dobro, de acordo com o parágrafo 31 da Orientação sobre a Reforma Trabalhista nº 2002018106817 do CNJ (cf. TRF2- EXT-2018/03050), adequando proporcionalmente o item 7.1, que trata do “Preço”, contemplando a 2ª repactuação | Pregão | 1º ADIT. 0005/2018 | X GOTTA LTDA - EPP. | _ | Vigilância e Brigada |
TRF2-EOF- 2017/00145 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 04 (quatro) meses | Pregão | 2º ADIT. 0005/2018 | X GOTTA LTDA - EPP. | 436.065,84 | Vigilância e Brigada |
TRF2-EOF- 2017/00145 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 03 (três)meses | Pregão | 3º ADIT. 0005/2018 | X GOTTA LTDA - EPP. | 327.049,38 | Vigilância e Brigada |
TRF2-EOF- 2017/00145 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 03 (três)meses. | Pregão | 4º ADIT. 0005/2018 | X GOTTA LTDA - EPP. | 327.049,38 | Vigilância e Brigada |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2017/00145 | Excluir o percentual referente ao aviso prévio trabalhado e rever o percentual relativo ao aviso prévio indenizado das planlilhas de formação de preços, contemplando a 3ª repactuação de preços. | Pregão | 5º ADIT. 0005/2018 | X GOTTA LTDA - EPP. | 1.318.129,92 | Vigilância e Brigada |
TRF2-EOF- 2017/00149 | Prorrogar por mais 03 (três) meses o prazo de vigência do contrato original; e proceder ao reequilíbrio econômico-financeiro para excluir a hora em dobro (súmula tst 444) cobrada nas categorias "mecânico de refrigeração plantonista 12 x 36" e "auxiliar de refrigeração plantonista- 12 x 36", incluída pelo contrato, adequando proporcionalmente o item 8.1,que trata do "preço" | Pregão | 1º ADIT. 0047/2018 | J. PARICE COMÉRCIO DE AR CONDICIONA-DO LTDA.EPP. | 67.804,86 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2017/00149 | Prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo de vigência do contrato original. | Pregão | 2º ADIT. 0047/2018 | J. PARICE COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA.EPP. | 67.804,86 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2017/00149 | Prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo de vigência do contrato original. | Pregão | 3º ADIT. 0047/2018 | J. PARICE COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA.EPP. | 17.849,50 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2017/00231 | Proceder ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato original para inclusão do adicional de insalubridade, contemplando a 1ª repactuação de preços | Pregão | 1º ADIT. 0067/2018 | APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA. | 886.547,78 | Limpeza |
TRF2-EOF- 2017/00231 | Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses; proceder ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato original para adequação do percentual do Seguro Acidente de Trabalho – SAT e revisão dos cálculos da inclusão do adicional de insalubridade, retificando a 1ª repactuação, e contemplando a 2ª repactuação de preços | Pregão | 2º ADIT. 0067/2018 | APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA. | 914.175,45 | Limpeza |
TRF2-EOF- 2017/00289 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses. | Inexigibilidade de Licitação | 1º ADIT. 0058/2018 | MPS INFORMÁTICA S/C LTDA | 389.155,68 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2017/00321 | Prorrogar o prazo de execução dos serviços, estabelecido no subitem 3.2.1do contrato original | Pregão | 1º ADIT. 0046/2017 | CBR ENGENHARIA S/S LTDA | 849.999,54 | Obras e instalações |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2017/00321 | Prorrogar o prazo de execução dos serviços, estabelecido no subitem 3.2.1do contrato original. | Pregão | 2º ADIT. 0046/2017 | CBR ENGENHARIA S/S LTDA | _ | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2017/00321 | Prorrogar o prazo de execução dos serviços, estabelecido no subitem 3.2.1do contrato original. | Pregão | 3º ADIT. 0046/2017 | CBR ENGENHARIA S/S LTDA | 849.999,54 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2017/00321 | Prorrogar o prazo de execução dos serviços, estabelecido no subitem 3.2.1do contrato original. | Pregão | 4º ADIT. 0046/2017 | CBR ENGENHARIA S/S LTDA | 849.999,54 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2017/00324 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses. | Pregão | 1º ADIT. 0049/2018 | CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP | 124.296,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2017/00327 | Prestar de serviço de transporte rodoviário de mobiliário, equipamentos emateriais de escritório em caminhão tipo baú para transporte de bens dotribunal regional federal da 2ª região, especificamente dentro dos limitesdo centro da cidade do rio de janeiro | Pregão | CONT. 0011/2019 | 5 ESTRELAS COMERCIAL E SERVIÇOS DE MUDANÇAS EIRELI | 16.266,35 | Outros |
TRF2-EOF- 2017/00332 | Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses | Inexigibilidade de Licitação | 1º ADIT. 0036/2018 | SCANSYSTEM LTDA | 30.000,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2017/00338 | Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses | Inexigibilidade de Licitação | 1º ADIT. 0032/2018 | SCANSYSTEM LTDA | 19.008,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2017/00353 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses; excluir e rever, respectivamente, os percentuais referentes ao aviso prévio trabalhado e ao aviso prévio indenizado das planilhas de formação de preços, constantes do item 8.1, que trata do "preço"; adequar o percentual relativo ao seguro acidente de trabalho (sat) das citadas planilhas para 1%(um por cento), contemplando a 1ª repactuação de preços | Pregão | 1º ADIT. 0028/2018 | KROLL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | 365.982,84 | Manutenção de Bens Imóveis |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2017/00374 | Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de execução estabelecido no subitem 3.2.1 do contrato original; proceder a acréscimos e supressões no quantitativo de serviços e à inclusão de itens não previstos inicialmente na planilha orçamentária, constante do anexo i, adequando, proporcionalmente, o item 5.1, relativo ao "preço", bem como o cronograma físico-financeiro, constante do anexo II | Pregão | 2º ADIT. 0021/2018 | AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI | 581.814,40 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2017/00374 | Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo de execução estabelecido no subitem 3.2.1 do Contrato original; e proceder a acréscimos e supressões no quantitativo de serviços e à inclusão de itens não previstos inicialmente na Planilha Orçamentária, constante do Anexo I, adequando, proporcionalmente, o item 5.1, relativo ao “Preço” | Pregão | 3º ADIT. 0021/2018 | AVX EMPREENDIMEN-TOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI | 700.768,70 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2017/00374 | Prorrogar por mais 61 (sessenta e um) dias o prazo de execução estabelecido no subitem 3.2.1 do contrato original; e proceder a acréscimos no quantitativo de serviços discriminados na planilha orçamentária, constante do anexo i, adequando, proporcionalmente, o item 5.1, relativo ao "preço" | Pregão | 4º ADIT. 0021/2018 | AVX EMPREENDI-MENTOS E PARTICIPA-ÇÕES EIRELI | 21.851,85 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2017/00396 | Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses e excluir 17 (dezessete) das 68 (sessenta e oito) linhas contratadas, da cláusula primeira do contrato original, concernente ao "objeto", bem como do subitem 2.6.1 da cláusula segunda do contrato original, adequando-se o item 6.1 da cláusula sexta, concernente ao "preço | Pregão | 1º ADIT. 0035/2018 | CLARO S/A. | 42.778,80 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2017/00411 | Prorrogar por mais 126 (cento e vinte e seis) dias o prazo de execução estabelecido no subitem 2.3.1 do contrato original; proceder a acréscimos e supressões no quantitativo de serviços na planilha de formação de preços, constante do item 5.1 da cláusula quinta, que trata do "preço"; alterar a forma societária da contratada | Pregão | 1º ADIT. 0015/2018 | GORTEC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP | 17.056,24 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2017/00417 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses | Pregão | 1º ADIT. 0053/2018 | DATAFIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 228.000,00 | |
TRF2-EOF- 2017/00421 | Prorrogar prazo de execução estabelecido no subitem 2.3.1 do Contrato original | Pregão | 3º ADIT. 0023/2018 | LVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME. | _ | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2017/00434 | Alterar a denominação social da contratada e prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses | Pregão | 1º ADIT. 0029/2018 | ALDA - ALIANÇA DE DIREITOS AUDIOVISUAIS LTDA. | 2.100,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2017/00447 | Prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de execução estabelecido no item6.1 do contrato original, sem acréscimo de valor; e prorrogar por mais 10(dez) meses o prazo para manutenção preventiva e corretiva estabelecido no item 3.1 do contrato original; e adequação do item 8.1, que trata do "preço". | Pregão | 1º ADIT. 0022/2018 | EGS ELEVADORES EIRELI | 435.000,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2017/00451 | Proceder supressões de serviços na planilha orçamentária, constante do anexo I do contrato original, adequando, proporcionalmente, o item 5.1,relativo ao "preço" | Pregão | 1º ADIT. 0018/2018 | LVX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME. | -9.378,23 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2017/00473 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses e proceder ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato original para exclusão e revisão, respectivamente, dos percentuais referentes ao aviso prévio trabalhado e ao aviso prévio indenizado das planilhas de formação de preços, constantes do item 5.1, que trata do "preço" | Pregão | 2º ADIT. 0048/2018 | APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA. | 470.315,24 | Limpeza |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2017/00477 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze)meses; e excluir e rever, respectivamente, os percentuais referentes ao aviso prévio trabalhado e ao aviso prévio indenizado das planilhas deformação de preços, constantes do item 6.1, que trata do "preço". | Pregão | 1º ADIT. 0050/2018 | CTZ CONSULTORIA & INFORMÁTICA LTDA. | 355.800,95 | Apoio Adm. Téc. E Operac. |
TRF2-EOF- 2017/00489 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, rever os valores inicialmente pactuados e incluir na cláusula nona item relativo à rescisão antecipada, | Pregão | 1º ADIT. 0071/2018 | ELETRONICA GUTERRES LTDA | 9.191,04 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2018/00037 | Aquisição de veículo automotor blindado para atendimento das necessidades deste e. Tribunal. | Pregão | CONT. 0042/2019 | NOBRE - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | 247.000,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2018/00050 | Prorrogar o prazo de entrega do veículo do item 1 constante do item 6.1 da cláusula sexta estabelecido no item 3.1 do contrato original | Pregão | 1º ADIT. 0078/2018 | TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | _ | Outros |
TRF2-EOF- 2018/00081 | Prestação de serviços especializados de chaveiro profissional | Pregão | CONT. 0024/2019 | A CHAVE NEIDE-ME. | 42.500,47 | Outros |
TRF2-EOF- 2018/00090 | Aquisição de impressora(s) para o TRF 2ª. | Pregão | CONT. 0039/2019 | OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA. | 50.720,00 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2018/00090 | Aquisição de impressora(s) para o TRF 2ªRG | Pregão | CONT. 0049/2019 | OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA | 25.360,00 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2018/00092 | Prorrogar o prazo de execução do Contrato original | Pregão | 1º ADIT. 0065/2018 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | _ | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2018/00108 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses e rever os valores inicialmente pactuados. | Pregão | 1º ADIT. 0063/2018 | TECASSITIVA TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA LTDA | 32.400,00 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00127 | Prestar serviços especializados em manutenção continuada e suporte técnico para o sistema de gestão e controle patrimonial automation system inventoryweb (asi web), utilizado neste e. Tribunal | Inexigibilidade de Licitação | CONT. 0017/2019 | LINK-DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | 601.419,20 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2018/00137 | Prestar serviços especializados em manutenção preventiva, preditiva e corretiva das instalações prediais e seus equipamentos, dos imóveis ocupados pelo TRF - 2ª Região, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários. | Pregão | CONT. 0014/2019 | ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI. | 3.528.710,48 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2018/00137 | Incluir 02 (dois) postos de trabalho de "meio oficial de marcenaria",02(dois) de "pintor" e 02(dois) de "auxiliar de manutenção", na cláusula segunda do contrato original; e acrescer o quantitativo de materiais e equipamentos, adequando proporcionalmente o item 8.1 que trata do "preço". | Pregão | 1º ADIT. 0014/2019 | ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI. | 320.439,27 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2018/00139 | Prestação de serviços especializados em monitoração individual externa de radiação ionizante e concessão de direito de uso de porta dosímetros, a serem realizados em 03 (três) analistas judiciários/odontologia lotados na divisão de atenção à saúde deste e. Tribunal. | Pregão | 1º ADIT. 0055/2018 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 666,24 | Outros |
TRF2-EOF- 2018/00240 | Fornecimento de água mineral para este e. Tribunal, durante o exercício de2019 | Pregão | CONT. 0003/2019 | XXXX & DÉIA 40º COM. DE ÁGUAS E BEBIDAS LTDA. | 160.956,00 | Material de Consumo |
TRF2-EOF- 2018/00243 | Aquisição de veículos, tipo minivan, para atendimento das necessidades deste e. Tribunal | Pregão | CONT. 0005/2019 | S3 EMPREENDIMEN-TOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI | 83.800,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2018/00248 | Fornecimento e instalação de piso vinílico em réguas em diversos gabinetes de juiz do trf - 2ª região, situado a xxx xx xxxx xx 00, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx | Pregão | CONT. 0029/2019 | MADNORTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.937,20 | Obras e instalações |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00248 | Fornecimento e instalação de piso vinilico em réguas em diversos gabinetes de juiz do trf2, situado a xxx xx xxxx 00, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx. | Pregão | CONT. 0038/2019 | MADNORTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 40.664,40 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2018/00248 | Fornecimento e instalação de piso vinílico em réguas para atender as necessidades deste e. Tribunal, situado a xxx xx xxxx xx 00, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx. | Pregão | CONT. 0057/2019 | MADNORTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 48.307,00 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2018/00252 | Prestar serviços técnicos de captação de imagens digitais, reprodução fotográfica e documentação visual de imagens | Pregão | CONT. 0001/2019 | XXXXXXX XXXXX XXXX 02135464775 | 9.400,00 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2018/00254 | Prestação de serviços técnicos especializados em instalação, operação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações dos sistemas audiovisuais, bem como da infraestrutura da rede de cabeamento de voz do complexo predial deste e. Tribunal, com alocação de mão de obra | Pregão | CONT. 0013/2019 | DISKTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 799.989,96 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2018/00262 | Aquisição de impressora(s) para o TRF 2ª Região e Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e Espírito Santo | Pregão | CONT. 0040/2019 | OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA. | 163.370,00 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2018/00262 | Aquisição de impressora(s) para o trf 2ª região. | Pregão | CONT. 0068/2019 | SAESA DO BRASIL LTDA. | 27.895,00 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2018/00266 | Prestação de serviços de fornecimento de arranjos florais para futuras e eventuais demandas, de acordo com as especificações constantes da tabela descritiva (anexo i do edital de pregão eletrônico nº 117/2018) | Pregão | CONT. 0015/2019 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 66571006200 | 9.181,95 | Outros |
TRF2-EOF- 2018/00273 | Prorrogar o prazo vigência do contrato original por mais 06 (seis)meses. | Pregão | 1º ADIT. 0075/2018 | INVESTIPLAN COMP E SIST LTDA | 210.012,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2018/00273 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 06 (seis) meses e a inclusão de clausula de rescisão antecipada. | Pregão | 2º ADIT. 0075/2018 | INVESTIPLAN COMP E SIST LTDA | 210.012,00 | Apoio Adm. Téc. E Operac |
TRF2-EOF- 2018/00286 | Aquisição de impressora(s) coloridas para o TRF da 2ª Região | Pregão | CONT. 0036/2019 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. | 22.199,88 | Tecnologia da Informação |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00286 | Aquisição de impressora laser colorida A4 para o TRF da 2ª Região. | Pregão | CONT. 0047/2019 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. | 12.949,93 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2018/00296 | Fornecimento mensal de produtos higiênicos descartáveis e cessão e instalação de equipamentos, em regime de comodato, para o exercício de2019, a fim de atender às necessidades do centro cultural justiça federal | Pregão | CONT. 0002/2019 | DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTAVEL E SERVIÇOS EIRELI EPP | 92.348,28 | Material de Consumo |
TRF2-EOF- 2018/00315 | Gestão de abastecimento de frota por meio de uso de cartões magnéticos em postos de combustíveis credenciados, que serão utilizados pelos veículos oficiais e o grupo motogerador, pertencentes ao TRF - 2ª Região | Pregão | CONT. 0006/2019 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI | 275.284,68 | Material de Consumo |
TRF2-EOF- 2018/00328 | Prestar serviços de manutenção corretiva em conjuntos de portas de vidro temperado, com fornecimento de peças, nas instalações dos predios sede e anexos deste e. Tribunal. | Pregão | CONT. 0021/2019 | NABRAM COMÉRCIO LTDA.-ME | 35.190,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2018/00356 | As partes acordam que o fornecimento de energia elétrica pela concessionária ao cliente, classificado como poder público, se destina exclusivamente à unidade consumidora, situada no seguinte endereço: xxx xxxxxxxxxxx, xx 00, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx, estado do rio de janeiro, para desenvolvimento das atividades pertinentes ao setor ali instalado, ficando sem efeito quaisquer ajustes anteriores entre as partes, | Inexigibilidade de Licitação | CONT. 2193/2019 | LIGHT - SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. | 36.000,00 | Energia |
TRF2-EOF- 2018/00362 | Fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, mediante requisição, para lanche de magistrados nas sessões de julgamentos, cursos e eventos no trf2. | Pregão | CONT. 0007/2019 | PMO ROCHA RESTAURANTE ME | 85.999,72 | Material de Consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00362 | Fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, mediante requisição, para o lanche de magistrados nas sessões de julgamento, cursos e eventos deste tribunal regional federal da 2ª região | Pregão | CONT. 0008/2019 | BUFFET SIMPLES ASSIM LTDA | 9.950,00 | Material de Consumo |
TRF2-EOF- 2018/00362 | Fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, mediante requisição, para o lanche de magistrados nas sessões de julgamento, cursos e eventos deste tribunal regional federal da 2ª região | Pregão | CONT. 0009/2019 | DISTRIBUIDORA DE HORTIGRANJEIROS CENTRAL - EIRELI. | 16.868,08 | Material de Consumo |
TRF2-EOF- 2018/00362 | Fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, mediante requisição, para o lanche de magistrados nas sessões de julgamento, cursos e eventos no tribunal regional federal 2° região. | Dispensa de Licitação | CONT. 0064/2019 | GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 37.100,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2018/00362 | Fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, mediante requisição, para o lanche de magistrados nas sessões de julgamento, cursose eventos no tribunal regional federal da 2° região. | Dispensa de Licitação | CONT. 0065/2019 | KC SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 48.899,72 | Outros |
TRF2-EOF- 2018/00364 | Prorrogar o prazo de entrega do objeto, estabelecido na cláusula sétima do contrato original | Pregão | 1º ADIT. 0073/2018 | METALPOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 16.800,00 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2018/00373 | Prestação de serviços de manutenção corretiva de persianas com lâminas em tecido, alumínio, pvc e persianas tipo rolô, com fornecimento de peças e utilização de mão de obra especializada, nas instalações dos prédios ocupados por este e. TRF - 2ª Região | Pregão | CONT. 0018/2019 | NABRAM COMÉRCIO LTDA.-ME | 13.990,20 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2018/00402 | Fornecimentos de passagens aéreas durante o exercício de 2019. | Pregão | CONT. 0004/2019 | WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI. | 800.000,00 | Material de Consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00502 | Prestação de serviços especializados em exames clínicos, na modalidade check-up em saúde, em um mesmo dia e local, contando com várias especialidades médicas e estrutura laboratorial e de imagem | Pregão | CONT. 0023/2019 | MED-RIO CHECK-UP MEDICINA PREVENTIVA | 620.000,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2018/00503 | Finalidade de prestar serviços especializados em manutenção de instalações prediais, consistindo em reparos em alvenaria, hidráulica sistema de bombeamento, serralheria, sistema pneumático, sistema de combate de incêndio, reparos civis em geral, marcenaria, pintura e manutenção de equipamentos de refrigeração de pequeno porte (geladeiras, freezers, bebedouros e aparelhos de ar condicionado), com fornecimento de mão de obra profissional e material, nas dependências dos prédios sede, anexos e demais unidades administrativas deste e. ribunal. | Pregão | CONT. 0010/2019 | ENERGIZA ENGENHARIA EIRELI. | 116.054,40 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2018/00507 | Fornecimento de energia elétrica para o centro cultural justiça federal, situado na xx. Xxx xxxxxx, 000, xxxxxx, xxx xx xxxxxxx/xx. | Inexigibilidade de Licitação | CONT. 1628/2019 | LIGHT - SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. | 810.000,00 | Energia |
TRF2-EOF- 2019/00007 | Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva, preditiva e corretiva para o sistema de telecomunicações deste e. Tribunal, com fornecimento de materiais | Pregão | CONT. 0016/2019 | RA TELECOM LTDA. - EPP | 41.196,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2019/00008 | Fornecimento de carimbos de borracha, com base em madeira, a fim de atender aos diversos setores deste e. Tribunal, no exercício de 2019 | Dispensa de Licitação | CONT. 0020/2019 | CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA.-ME | 1.553,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2019/00013 | Prestar serviços de seguro total para 04 (quatro) veículos oficiais que compõem a frota deste E. Tribunal | Pregão | CONT. 0025/2019 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 3.490,00 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00013 | Alterar, com exclusão, o item 1.2 do objeto do contrato, adequando proporcionalmente o subitem 3.1.1 da cláusula terceira, concernente ao "preço". | Pregão | 1º ADIT. 0025/2019 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 2.217,75 | Outros |
TRF2-EOF- 2019/00015 | Prestar serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva dos consultórios odontológicos e equipamentos periféricos, com fornecimento de peças, deste e. Tribunal. | Pregão | CONT. 0026/2019 | STARMED TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA. | 14.550,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
TRF2-EOF- 2019/00023 | Prestação de serviços de emissão de certificados digitais padrão icp-brasil, visitas e dispositivos tokens usb para armazenamento de certificado digital | Pregão | CONT. 0019/2019 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S.A. | 13.346,25 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2019/00023 | Prestação de serviços de emissão de certificados digitais padrão icp-brasil, visitas e fornecimento dispositivos tokens usb para armazenamento de certificado digital. | Pregão | CONT. 0033/2019 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S.A. | 25.980,55 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2019/00023 | Prestação de serviços de emissão de certificados digitais padrão icp-brasil, visitas e dispositivos tokens usb para armanezamento de certificado digital. | Pregão | CONT. 0045/2019 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S.A. | 14.639,88 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2019/00030 | Prover serviços especializados em proteção contra incêndio, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em regime de turnos de trabalho, na sede deste e. tribunal e no centro cultural justiça federal. | Pregão | CONT. 0044/2019 | SERMACOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 73.725,00 | Vigilância e Brigada |
TRF2-EOF- 2019/00054 | Execução de serviços de manutenção corretiva nas cadeiras, poltronas, longarinas e sofás constantes do acervos deste e. Tribunal, com fornecimento de mão de obra especializada, peças e materiais. | Pregão | CONT. 0030/2019 | SGH LÍDER EM REFORMA DE ESTOFADOS LTDA.-ME | 101.943,00 | Manutenção de Bens Imóveis |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00083 | Prestar serviços especializados em locação, manutenção e assistência técnica para maquinas copiadoras digitais, de pequeno porte, com franquia e fornecimento de suprimentos. | Pregão | CONT. 0022/2019 | ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 38.137,22 | Outros |
TRF2-EOF- 2019/00083 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 60 (sessenta)dias | Dispensa de Licitação | 1º ADIT. 0022/2019 | ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 25.424,82 | Outros |
TRF2-EOF- 2019/00135 | Fornecimento e instalação de 223m² de papel de parede para o prédio do TRF – 2ª Região | Pregão | CONT. 0035/2019 | SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS EIRELI | 22.155,05 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2019/00135 | Fornecimento e instalação de 377,40m² de papel de parede para o prédio do trf - 2ª região, situado a xxx xx xxxx xx 00, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx. | Pregão | CONT. 0067/2019 | SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS EIRELI | 37.494,69 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2019/00136 | Prestar serviço telefônico fixo comutativo (stfc) de longa distância, nas modalidades longa distância nacional e internacional, ldn e ldi, para aparelhos fixos e móveis. | Pregão | CONT. 0037/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 73.968,96 | Outros |
TRF2-EOF- 2019/00137 | Prestação de serviços especializados em publicação de editais e outros avisos, para atender às necessidades dos diversos setores deste e. tribunal, em jornais de grande circulação. | Pregão | CONT. 0031/2019 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA | 32.142,75 | Outros |
TRF2-EOF- 2019/00153 | Prestar serviço de seguro para caminhão e semirreboque do projeto justiça itinerante. | Pregão | CONT. 0048/2019 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 32.000,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2019/00154 | Prestação de serviços especializados em serviço móvel pessoal Smp, pós-pago, com serviço de dados e chamadas locais, vc1, ilimitadas, a custo zero para os equipamentos integrantes do grupo empresarial (mesmo cnpj); e serviço de longa distância nacional (vc2 e vc3), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para usuários deste e. Tribunal. | Pregão | CONT. 0032/2019 | CLARO S/A. | 122.779,32 | Outros |
TRF2-EOF- 2019/00198 | Prestação de serviços em locação, manutenção e assistência técnica para máquinas digitais copiadoras de pequeno porte. | Pregão | CONT. 0034/2019 | ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 135.018,23 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00206.01 | Aquisição de mobiliário para atender as necessidades deste e. Tribunal, com fornecimento e instalação. | Pregão | CONT. 0050/2019 | RD MÓVEIS LTDA | 292.925,00 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00206.02 | Aquisição de mobiliário para atender as necessidades deste e. Tribunal, com fornecimento e instalação. | Pregão | CONT. 0058/2019 | REVITALIZA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS | 340.033,92 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00206.04 | Aquisição de mobiliário para atender as necessidades deste e. Tribunal. | Pregão | CONT. 0051/2019 | GELMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS XXXX.XX. | 198.332,70 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00206.04 | Aquisição de mobiliário para atender as necessidades deste e. Tribunal, com fornecimento e instalação. | Pregão | CONT. 0066/2019 | GELMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS XXXX.XX. | 9.037,00 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00206.05 | Aquisição de mobiliário para atender as necessidades deste e. Tribunal, com fornecimento e instalação. | Pregão | CONT. 0052/2019 | XXXXXXX XXXXXXXX EPP. | 32.421,40 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00206.07 | Aquisição de mobiliário para atender as necessidades deste tribunal, com fornecimento e instalação. | Pregão | CONT. 0053/2019 | CENTRA MÓVEIS S.A. | 164.998,86 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00206.08 | Aquisição de mobiliário para atender as necessidades deste e. Tribunal, com fornecimento e instalação. | Pregão | CONT. 0054/2019 | XXXX X. MARANGON - ME | 45.948,00 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00206.09 | Aquisição de mobiliário para atender as necessidades deste e. tribunal, com fornecimento e instalação. | Pregão | CONT. 0055/2019 | DHA ARTESIAN MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI | 24.499,86 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00206.10 | Aquisição de mobiliário para atender as necessidades deste e. Tribunal, com fornecimento e instalação. | Pregão | CONT. 0056/2019 | FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LIMITADA | 627.813,95 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00206.10 | Aquisição de mobiliário para atender as necessidades deste e. Tribunal, com fornecimento e instalação. | Pregão | CONT. 0061/2019 | FLEXFORM INDÚSTRIA METALÚRGICA LIMITADA | 18.949,80 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00216 | Prover serviços de limpeza e conservação, jardinagem, mensageria, operador de copiadora, auxiliar de almoxarife e de copeiragem, com fornecimento demão de obra profissional, materiais e equipamentos, nas dependências dos prédios deste e. Tribunal e demais logradouros | Dispensa de Licitação | CONT. 0028/2019 | VINIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 5.524.499,98 | Limpeza |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00216 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses. | Dispensa de Licitação | 1º ADIT. 0028/2019 | VINIL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 5.524.499,98 | Limpeza |
TRF2-EOF- 2019/00217 | Aquisição de veículos tipo sedan médio com capacidade de 05 (cinco)lugares, zero quilômetro, descritos no grupo b conforme o artigo 3°, ii da resolução CJF n° 072/2009. | Pregão | CONT. 0046/2019 | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. | 1.850.100,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2019/00224 | Prestar serviços especializados em recuperação predial e adequações físicas em 06 (seis) pavimentos, corredor de acesso ao plenário e hall de entrada do prédio sede deste e. Tribunal, com fornecimento de materiais e mão de obra. | Pregão | CONT. 0041/2019 | CONSTRUTORA NOGUEIRA XXXXXX XXXXXX. | 4.250.000,00 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2019/00237 | Prestar serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva para os veículos oficias de propriedade deste e. Tribunal, incluindo o fornecimento de peças de reposição. | Pregão | CONT. 0043/2019 | COMERCIAL VENCINI LTDA. | 322.129,37 | Outros |
TRF2-EOF- 2019/00265 | A contratação de empresa para confecção de estantes, armários de toga ebalcões de atendimento e reforma de mesas, estantes e credenzas existentesno prédio deste e. Tribunal. | Pregão | CONT. 0059/2019 | MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA - EPP | 40.560,00 | Obras e instalações |
TRF2-EOF- 2019/00276 | Aquisição de monitores de 24 (vinte e quatro) polegadas de alta resolução. | Pregão | CONT. 0062/2019 | POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. | 7.982,00 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00276 | Aquisição de microcomputadores de alto desempenho. | Pregão | CONT. 0063/2019 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 289.520,00 | Equipamentos |
TRF2-EOF- 2019/00377 | Prestação de serviço de monitoramento de notícias sobre este e. Tribunal e seções judiciárias do rio de janeiro e do espírito santo. | Pregão | CONT. 0027/2019 | CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. - EP | 8.160,00 | Outros |
TRF2-EOF- 2019/00401 | Fornecimento de licenças de software antivírus. | Pregão | CONT. 0060/2019 | ARROBANET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-EPP. | 225.600,00 | Tecnologia da Informação |
TRF2-EOF- 2018/00111 | Serviço de fornecimento de água e esgoto (TRF) – 60 meses | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00006 | CEDAE - CIA. ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS | 25.200,00 | Serviço |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00506 | Contratação da companhia estadual de água de esgoto - CEDAE para prestação dos serviços de fornecimento de água e esgoto (CCJF) – 60 meses | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00047 | CEDAE - CIA. ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS | 11.200,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00483 | Aquisição de medalhas | Pregão | 2019NE00052 | CARVALHO ARTIGOS MILITARES EIRELI | 5.970,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00001 | Publicação dos atos oficiais – 60 meses | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00127 | IMPRENSA NACIONAL | 160.000,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00207 | Aquisição de placas de aço escovado com estojo de veludo. | Pregão | 2019NE00219 | EVOLUA COMUNICAÇÃO LTDA. - ME | 1.010,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00504 | Aquisição de lacres de aço. | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00270 | SUPERSEAL LACRES DE SEGURANÇA EIRELI | 600,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00040 | Aquisição de quadro magnético. | Pregão | 2019NE00268 | GEINE H C CUNHA EIRELI - ME | 149,98 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00207 | Aquisição de placas de aço escovado com estojos de veludo. | Pregão | 2019NE00274 | EVOLUA COMUNICAÇÃO LTDA. - ME | 606,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00215 | Aquisição de diversos materiais e ferramentas para execução de serviços de marcenaria e carpintaria. | Pregão | 2019NE00286 | R XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX - ME | 438,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00005 | Renovação de 01 (uma) assinatura impressa anual do jornal "O Dia". | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00290 | ADINP DISTRIBUIDORA DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA. | 1.443,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00215 | Fornecimento de diversos materiais e ferramentas para execução de serviços de marcenaria e carpintaria. | Pregão | 2019NE00292 | RPF COMERCIAL LTDA - EPP | 534,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2017/00493 | Aquisição de material de consumo expediente | Pregão | 2019NE00313 | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA. | 121,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00215 | Fornecimento de diversos materiais e ferramentas para a execução de serviços de marcenaria e carpintaria. | Pregão | 2019NE00314 | ATLANTIS COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.893,10 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00144 | Aquisição de fusor impressora lexmark. | Pregão | 2019NE00316 | LÍDER COMÉRCIO DE SUPRS.,PEÇAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 7.980,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2017/00439 | Aquisição de material de consumo - adoçante. | Pregão | 2019NE00320 | GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 876,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00215 | Aquisição de diversos materiais e ferramentas para a execução de serviços de marcenaria e carpintaria. | Pregão | 2019NE00323 | C.M.V. PAINÉIS EM MDF E MATS. MARCENARIA EIRELI-ME | 13.589,67 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00477 | Contratação de seguradora para cobertura dos bens imóveis e móveis. | Pregão | 2019NE00324 | SOMPO SEGUROS S/A. | 24.362,48 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00406 | Confecção de vestes talares (togas) para uso dos magistrados nas sessões de julgamentos e sessões solenes deste TRF. | Pregão | 2019NE00325 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | 17.400,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2017/00493 | Aquisição de material de consumo - expediente. | Pregão | 2019NE00326 | XXXXXXX XXXXXXXX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 2.472,70 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00405 | Renovação de 01 (uma) assinatura anual impressa do jornal "O Estado de São Paulo" e digital cortesia. | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00330 | S.A "O ESTADO DE SAO PAULO" | 1.303,12 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00284 | Aquisição de licenças de software (software pronto). | Pregão | 2019NE00347 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 26.460,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00144 | Aquisição de material de consumo - processamento de dados. | Pregão | 2019NE00352 | DISTRISUPRI - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. ME | 7.350,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00028 | Contratação de seguro conteúdo para os bens móveis deste TRF2. | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00355 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1.150,52 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00076 | Aquisição de plantas e terra adubada. | Pregão | 2019NE00357 | AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. - EPP | 2.866,21 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00159 | Fornecimento e instalação de divisórias | Pregão | 2019NE00378 | COUTO E SIGNE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 77.866,01 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00207 | Aquisição de placas de aço escovado com estojo de veludo. | Pregão | 2019NE00388 | EVOLUA COMUNICAÇÃO LTDA. - ME | 202,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00040 | Aquisição de carrinho para transporte de processo. | Pregão | 2019NE00389 | GERBRA COMÉRCIO EIRELI - ME | 414,46 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00483 | Aditamento ao contrato formalizado pela nota de empenho 2019NE000052. | Pregão | 2019NE00393 | CARVALHO ARTIGOS MILITARES EIRELI | 1.492,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00035 | Ministrar aula no curso: "Direito Processual Civil em Perspectiva: Os Novos Desafios". | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00014 | XXXXXXX XXXXXXXXX ODEBRECHT XXXX XXXXXXXX | 1.185,29 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00073 | Ministrar aula no curso "Aplicação e Prática do Direito Internacional no Âmbito da Justiça Federal. | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00040 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX LEME | 1.920,19 | Serviço |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00075 | Ministrar aula no curso: "Atividade Econômica e a Concorrência no Olhar Constitucional - Aspectos Civis e Penais", com o tema:"O Direito Antitruste no Pós-1988. Estruturas”. | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00044 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 1.097,50 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00080 | Ministrar aula no curso "Direito Processual Civil em Perspectiva: Os Novos Desafios”. | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00046 | XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX | 658,50 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00325 | Aquisição de material de consumo acondicionamento e embalagem, fita adesiva. | Pregão | 2019NE00398 | MENEZES E RODRIGUES COMERCIAL - LTDA. | 1.005,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00195 | Aquisição de material de consumo - acondicionamento e embalagem. | Pregão | 2019NE00400 | DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTAVEL E SERVIÇOS EIRELI | 1.276,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00140 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha. | Pregão | 2019NE00403 | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA ME | 3.200,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00140 | Aquisição de material de consumo - copa e cozinha | Pregão | 2019NE00405 | X.XXXXXXX COMÉRCIO ATAC. PRODS. ALIMENTÍCIOS LTDA. | 1.375,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00140 | Aquisição de material de consumo - copa e cozinha | Pregão | 2019NE00406 | M.B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME | 2.290,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2017/00493 | Aquisição de material de consumo expediente | Pregão | 2019NE00411 | RAMOS CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA | 430,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00024 | Aquisição de material de consumo -expediente - resma de papel | Pregão | 2019NE00458 | M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA. | 55.800,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00144 | Aquisição de material de consumo - processamento de dados | Pregão | 2019NE00459 | LEMARINK CARTUCHO EIRELI - EPP | 6.880,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00462 | Aquisição de material de consumo -expediente | Pregão | 2019NE00460 | BERNARDES COMÉRCIO E IND. GRÁFICA EIRELI - ME | 3.250,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00184 | Aquisição de material consumo - processamento de dados | Pregão | 2019NE00461 | QUIPOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICA E UNIFORMES EIRELI-ME | 3.411,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00289 | Aquisição de fragmentadora de papel | Pregão | 2019NE00466 | TECNOMASTER SOLUÇÕES VENDAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | 750,00 | Material permanente |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00194 | Fornecimento e instalação de tampos de vidro para mesa. | Pregão | 2019NE00476 | NABRAM COMÉRCIO LTDA.-ME | 8.688,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00092 | Pagamento de inscrição de servidores no curso: "Instrutor de Tecnologias Não Letais". | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00477 | CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | 6.084,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00462 | Aquisição de material de consumo - impressos. | Pregão | 2019NE00478 | RAS COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - ME | 4.250,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2017/00493 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00506 | DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS E SERVIÇOS EIRELI | 636,90 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2017/00493 | Aquisição de material de consumo - expediente. | Pregão | 2019NE00507 | SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 583,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00033 | Fornecimento de 1.000 doses de vacina trivalente contra a gripe do vírus influenza H1N1 e sazonal. | Pregão | 2019NE00511 | BIO MEDICAMENTOS LTDA. - EPP | 25.000,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2017/00493 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00512 | TECHNOCOPY SERVICE EIRELI - ME | 166,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00289 | Aquisição de fragmentadora | Pregão | 2019NE00516 | TECNOMASTER SOLUÇÕES VENDAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | 1.500,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00459 | Aquisição de material de consumo - gênero de alimentação - açúcar | Pregão | 2019NE00517 | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- | 2.280,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00088 | Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos | Pregão | 2019NE00518 | THE BEST PHARMA LTDA - ME | 6.154,49 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00144 | Aquisição de material de consumo - processamento de dados | Pregão | 2019NE00523 | DISTRISUPRI - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. ME | 10.299,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00178 | Aquisição de material de consumo - processamento de dados | Pregão | 2019NE00525 | MEC COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI - ME | 26.200,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00159 | Fornecimento e instalação de divisórias | Pregão | 2019NE00532 | COUTO E SIGNE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 27.904,91 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00442 | Aquisição de mangueiras para o sistema de combate a incêndio desta Corte | Pregão | 2019NE00533 | FRANCO & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. | 14.857,15 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00033 | Fornecimento de doses de vacinas trivalente contra a gripe do vírus influenza H1N1 e sazonal | Pregão | 2019NE00536 | BIO MEDICAMENTOS LTDA. - EPP | 10.000,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00096 | Aquisição de bateria para desfibrilador e pack de eletrodos para o desfibrilador externo | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00537 | INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR LTDA. | 2.331,70 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2017/00493 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00538 | KELEDU COMÉRCIO VAREJ MATS PAP E ESCRITÓRIO LTDA | 345,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00017 | Aquisição de material de consumo elétrico | Pregão | 2019NE00540 | SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA-EPP | 2.345,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00023 | Aquisição de material de consumo reabilitação | Pregão | 2019NE00541 | FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA | 1.749,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00195 | Aquisição de material de consumo - acondicionamento e embalagem | Pregão | 2019NE00545 | IMPRINT 2001 GRAFICA E EDITORA LTDA. | 835,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00244 | Aquisição de material elétrico | Pregão | 2019NE00546 | RPF COMERCIAL LTDA - EPP | 740,91 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00075 | Aquisição de refrigerado Res tipo frigobar | Pregão | 2019NE00547 | LAU COMÉRCIO DE EQUIPS. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. | 3.995,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00202 | Aquisição de motobombas | Pregão | 2019NE00548 | COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA. | 10.100,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00295 | Aquisição de materiais de refrigeração | Pregão | 2019NE00549 | EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA.-EPP | 194,67 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00244 | Aquisição de materiais elétricos | Pregão | 2019NE00555 | X.X XXXXXXXXX AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - ME | 6.084,60 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00244 | Aquisição de material elétrico | Pregão | 2019NE00558 | OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. ME | 525,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00431 | Aquisição de disco rígido (ata 106/2018 SJRJ) | Pregão | 2019NE00559 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX EQUIPAMENOS DE INFO- ME | 3.362,24 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00295 | Aquisição de materiais de refrigeração | Pregão | 2019NE00560 | PREVEINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA | 3.893,17 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00244 | Aquisição de materiais elétricos | Pregão | 2019NE00562 | WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI - EPP | 711,74 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00244 | Aquisição de materiais elétricos para manutenção do sistema de combate a incêndio | Pregão | 2019NE00563 | SERVICE ENERGIA LTDA | 360,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00295 | Aquisição de materiais de refrigeração | Pregão | 2019NE00564 | CKW ELECTRIC IND. COM. SERVS. MAT. ELETRÔNICO LTDA | 437,04 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00295 | Aquisição de materiais de refrigeração | Pregão | 2019NE00565 | J2R AUTOMAÇÃO LTDA-EIRELI | 253,10 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00244 | Aquisição de materiais elétricos para manutenção casas de máquinas do sistema de combate a incêndio | Pregão | 2019NE00571 | AGROSHOW AGROPECUÁRIA EIRELI ME | 1.452,46 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00493 | Aquisição de material de consumo de TI | Pregão | 2019NE00574 | LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME | 1.695,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00097 | Aquisição de materiais de preservação e conservação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00575 | BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA - EPP | 2.093,32 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00097 | Aquisição de materiais de preservação e conservação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00576 | E G S ABRUNHOSA - ME | 100,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00496 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha | Pregão | 2019NE00577 | COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME | 2.113,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00112 | Aquisição de tapetes, tipo capachos, de fibra de coco | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00579 | TEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TAPETES LTDA. | 9.872,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00134 | Contratação de licença de uso do sistema Target Gedweb | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00580 | TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 3.344,81 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00104 | Aquisição de galões de 20 litros vazios para água mineral | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00581 | KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA. | 2.050,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00496 | Aquisição de material de consumo - copa e cozinha | Pregão | 2019NE00587 | XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX 91884608000 | 2.051,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00194 | Fornecimento e instalação de tampos de vidro | Pregão | 2019NE00589 | NABRAM COMÉRCIO LTDA.-ME | 33.880,76 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00194 | Fornecimento e instalação de tampos de vidro incolor | Pregão | 2019NE00590 | NABRAM COMÉRCIO LTDA.-ME | 76,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00195 | Aquisição de material de consumo – acondicionamento e embalagem | Pregão | 2019NE00542 | DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTAVEL E SERVIÇOS EIRELI | 1.276,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00496 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha | Pregão | 2019NE00582 | DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTAVEL E SERVIÇOS EIRELI | 446,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00157 | Aquisição de materiais para manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio | Pregão | 2019NE00591 | MI FIRE MATERIAIS DE INCÊNDIO E ENGENHARIA LTDA. | 44.345,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00101 | Aquisição de bibliocantos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00594 | CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP | 2.000,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00496 | Aquisição de materiais para copa e cozinha | Pregão | 2019NE00595 | COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 189,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00111 | Aquisição de balança de bancada | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00611 | TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANCAS LTDA | 670,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00475 | Aquisição de materiais para o sistema de combate a incêndio | Pregão | 2019NE00612 | J&A SERVICE SERVIÇOS LTDA. - ME | 3.072,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00496 | Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha | Pregão | 2019NE00613 | CAMINHO NOVO COMÉRCIO LTDA. | 2.791,20 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00089 | Aquisição de aparelho de estimulação elétrica nervosa transcutânea | Pregão | 2019NE00614 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI | 769,66 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00475 | Aquisição de materiais para sistema de combate a incêndio | Pregão | 2019NE00616 | GMS BRASIL DISTR. E COM. DE MATERIAIS EIRELI ME | 3.220,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00475 | Aquisição de materiais para o sistema de combate a incêndio | Pregão | 2019NE00617 | VALVUBRAS COM. ATACAD. DE VÁLVULAS E CONEXÕES EIRELI | 9.813,66 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00475 | Aquisição de materiais para o sistema de combate a incêndio | Pregão | 2019NE00618 | R.S. COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 639,80 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00202 | Aquisição de motobombas para o sistema de combate a incêndio e predial | Pregão | 2019NE00619 | CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 7.599,98 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00178 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE00620 | JAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 3.450,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00161 | Aquisição de porta banner | Dispensa de Licitação | 2019NE00621 | XXXX XXXXXXXX LOCAÇÃO E COMERCIO ME | 285,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00140 | Aquisição de material de consumo - copa e cozinha | Pregão | 2019NE00623 | DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA | 1.167,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00165 | Aquisição de expositores/ porta banner | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00624 | UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | 2.050,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00032 | Aquisição de canetas de alta rotação | Pregão | 2019NE00634 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 2.846,06 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00032 | Aquisição de micromotores e contra ângulos | Pregão | 2019NE00635 | CASSIA COUTINHO LUCAS | 2.654,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00163 | Manutenção preventiva e corretiva de 03 conjuntos de motor/exaustor para circulação de ar na casa de máquinas dos elevadores | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00646 | L.L.MOURA MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES | 3.780,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00041 | Aquisição de mat. consumo - limpeza e higienização (filme PVC) | Pregão | 2019NE00648 | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 942,82 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00160 | Aquisição de relógio de parede digital | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00649 | VBN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA | 1.848,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00145 | Renovação das seguintes assinaturas anuais da Zênite: "Orientação por Escrito em Licitações e Contratos" e "Zênite Fácil". | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00650 | ZÊNITE - INFORMACAO E CONS. EM ADM. PÚBLICA LTDA. | 15.662,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00088 | Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos | Pregão | 2019NE00651 | THE BEST PHARMA LTDA - ME | 2.766,93 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00238 | Aquisição de terminais e infraestrutura de rede de videoconferência | Pregão | 2019NE00658 | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 84.503,10 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00295 | Aquisição de material de refrigeração para manutenção do complexo predial do TRF2. | Pregão | 2019NE00567 | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA.- EPP | 14.027,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00215 | Aquisição de redutor para diluição de tintas. | Pregão | 2019NE00647 | ZANDONELLI COM. DISTR. DE TINTAS E SOLVENTES EIRELI | 322,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2017/00075 | Aquisição de peças de reposição para o restabelecimento do funcionamento do Chiler 1 - sistema de refrigeração central. | Pregão | 2019NE00662 | RENOV AR CONDICIONADO LTDA-ME. | 5.292,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00215 | Aquisição de diversos materiais de marcenaria e carpintaria. | Pregão | 2019NE00663 | DISAFE IMPORT. E COM. DE PRODS. DE SEGURANÇA LTDA. | 1.155,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00215 | Aquisição de diversos materiais e ferramentas para execução de serviços de marcenaria e carpintaria | Pregão | 2019NE00664 | RMY FIORE RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 7.869,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00194 | Fornecimento e instalação de tampos de vidro incolor para mesas, prateleiras em vidro, espelhos e vidros para divisórias e paredes | Pregão | 2019NE00665 | NABRAM COMÉRCIO LTDA.-ME | 1.393,52 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00215 | Fornecimento de diversos materiais e ferramentas para a execução de serviços de marcenaria e carpintaria | Pregão | 2019NE00673 | C.M.V. PAINÉIS EM MDF E MATS. MARCENARIA EIRELI-ME | 7.778,05 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00082 | Aquisição de material odontológico | Pregão | 2019NE00677 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A | 1.030,23 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00079 | Aquisição de vestes talares | Pregão | 2019NE00684 | XXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX | 646,94 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00140 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha | Pregão | 2019NE00689 | N.B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME | 2.290,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00459 | Aquisição de material de consumo - café torrado e moído | Pregão | 2019NE00690 | M.F. INDÚSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA. - EPP | 17.460,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00159 | Fornecimento e instalação de divisórias | Pregão | 2019NE00691 | COUTO E SIGNE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 50.575,16 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00045 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado portáteis | Pregão | 2019NE00692 | VIBHUTI COMÉRCIO LTDA. | 36.689,50 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00127 | Aquisição de material de consumo expediente | Pregão | 2019NE00693 | A R CASTRO COMÉRCIO DE MATEIRAIS E SERVIÇOS EIRELI | 1.267,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00127 | Aquisição de material de consumo de expediente | Pregão | 2019NE00694 | WORD LICITAÇÕES COM. MAT. DE ESCRIT. SERVIÇOS EIRELI | 882,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00144 | Aquisição de material de consumo - processamento de dados | Pregão | 2019NE00697 | LEMARINK CARTUCHO EIRELI - EPP | 9.240,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00244 | Aquisição de materiais elétricos para manutenção da casa de máquinas | Pregão | 2019NE00698 | PETRARC REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | 9.000,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00701 | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA. | 320,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00125 | Aquisição de chaves blindadas para a casa de máquinas de elevador | Pregão | 2019NE00702 | I9 BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 8.299,98 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00706 | CARTEL PAPELARIA LTDA. | 618,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00707 | SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 8.908,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00708 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX 13369428784 | 540,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00709 | RAMOS CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA | 905,70 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo expediente | Pregão | 2019NE00710 | P R DE CARVALHO COMERCIAL LTDA. | 7.003,70 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo expediente | Pregão | 2019NE00711 | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME | 1.177,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00164 | Aquisição de itens de sinalização para eventos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00712 | MULTI QUADROSE VIDROS LTDA. | 1.745,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00164 | Aquisição de itens de sinalização para eventos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00713 | HOREBE DESIGN E COMERCIO LTDA - ME | 1.145,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00221 | Aquisição de dois cavaletes para flip charts | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00714 | ADVANCED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 796,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00024 | Aquisição de material de consumo - papel A4 | Pregão | 2019NE00715 | M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO | 55.800,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00022 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE00719 | LEONARDO N DI SANTO MATERIAIS E SERVIÇOS | 2.135,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00208 | Aquisição de baterias de chumbo ácida regulada por válvula (VRLA). | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00721 | UNICOBA INDÚS. DE COMPONENTES ELET. E INFO. LTDA | 3.360,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00220 | Assinatura anual on line das revistas “O Pregoeiro” e “Negócios Públicos” | Pregão | 2019NE00722 | EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA. | 1.390,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00723 | WORD LICITAÇÕES COM. MAT. DE ESCRIT. SERVIÇOS EIRELI | 864,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00431 | Aquisição de disco rígido | Pregão | 2019NE00730 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ME | 5.043,36 | Material permanente |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00109 | Aquisição de etiqueta metálica para código de barras | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00659 | 3TEC LTDA. | 2.250,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00144 | Contratação de empresa para serviço de ignifugação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00676 | GOLD FIRE INSTALAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA | 2.570,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00194 | Fornecimento e instalação de tampos de vidro incolor para mesas, prateleiras em vidro, espelhos em vidro para divisórias e paredes | Pregão | 2019NE00732 | NABRAM COMÉRCIO LTDA.-ME | 33.424,97 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00152 | Aquisição de refrigeradores frost free | Pregão | 2019NE00746 | NICO & BE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.538,98 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00289 | Aquisição de fragmentadora de papel | Pregão | 2019NE00749 | TECNOMASTER SOLUÇÕES VENDAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | 750,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00459 | Aquisição de gênero alimentício - açúcar | Pregão | 2019NE00751 | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- | 3.420,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00142 | Fornecimento e instalação de sistema automatizado para portões de garagem | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00752 | GUERRA & XXXXXX PORTÕES AUTOMÁTICOS COM. E SERVIÇO | 6.690,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00022 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE00755 | S MARTTINS COM. E SERVS. ADMINISTRATIVOS EIRELI | 2.040,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00017 | Aquisição de material de consumo - elétrico | Pregão | 2019NE00763 | SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA-EPP | 1.023,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00240 | Aquisição de 01 (uma) assinatura de acesso ao sistema web "Gestão Tributária" | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00767 | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA. | 7.188,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00156 | Aquisição do símbolo da Justiça Federal | Pregão | 2019NE00768 | FAST SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 6.690,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00243 | Renovação de assinaturas anuais de periódicos da editora "Revista dos Tribunais" | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00772 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. | 5.105,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00022 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE00780 | XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 95954147191 | 8.600,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00134 | Aquisição de livros | Pregão | 2019NE00781 | CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME | 2.200,45 | Material permanente |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00143 | Aquisição de pen drive | Pregão | 2019NE00782 | PREVENTIVA MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. - ME | 7.686,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00143 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE00783 | SEGINFO COMÉRCIO &SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 14.220,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00178 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE00788 | MEC COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI - ME | 26.200,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00139 | Aquisição de equipamentos odontológicos | Pregão | 2019NE00789 | VHL HOSPITALAR LTDA. | 467,82 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00139 | Aquisição de equipamentos médicos | Pregão | 2019NE00790 | SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI. | 4.399,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00139 | Aquisição de equipamentos médicos | Pregão | 2019NE00791 | K. C. R. COMÉCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 436,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00139 | Aquisição de equipamentos médicos | Pregão | 2019NE00792 | AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS | 771,72 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00139 | Aquisição de equipamentos médicos | Pregão | 2019NE00793 | AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS | 558,35 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00238 | Realização de testes de aptidão psicológica em agentes de segurança judiciária | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00795 | XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | 6.000,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00144 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE00797 | DISTRISUPRI - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. ME | 2.949,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00150 | Aquisição de coletores de resíduos de aço inox | Pregão | 2019NE00800 | N.B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME | 10.120,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00496 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha | Pregão | 2019NE00810 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 07214454629 | 246,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00462 | Aquisição de material de consumo - impressos | Pregão | 2019NE00812 | RAS COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - ME | 3.450,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00194 | Aquisição de jalecos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00813 | KLEMPS MÁQUINAS TEXTEIS LTDA | 736,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00159 | Fornecimento e instalação de divisórias | Pregão | 2019NE00816 | COUTO E SIGNE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 25.556,70 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00496 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha | Pregão | 2019NE00818 | COMERCIAL MARELLY EIRELI - ME | 2.113,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00162 | Aquisição de impressora fotográfica profissional | Pregão | 2019NE00822 | REMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 4.417,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00088 | Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos | Pregão | 2019NE00823 | THE BEST PHARMA LTDA - ME | 1.756,98 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00075 | Aquisição de purificadores de água | Pregão | 2019NE00824 | MENDELI REPRESENTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 7.345,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00132 | Fornecimento de armário roupeiro em aço | Pregão | 2019NE00825 | A R CASTRO COMÉRCIO DE MATEIRAIS E SERVIÇOS EIRELI | 2.148,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00492 | Aquisição de leitor e gravador de DVD externo | Pregão | 2019NE00837 | MARCIA MEDIANEIRA DE XXXXXXXX XXXXXXXXX | 4.145,75 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00063 | Aquisição de material de consumo - reabilitação | Pregão | 2019NE00844 | FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA | 1.150,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo expediente | Pregão | 2019NE00845 | LADO C COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI | 141,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00194 | Fornecimento e instalação de tampos de vidro incolor para mesas, prateleiras em vidro, espelhos e vidros para divisórias | Pregão | 2019NE00846 | NABRAM COMÉRCIO LTDA.-ME | 8.040,49 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo expediente | Pregão | 2019NE00847 | PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA-ME | 1.295,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00459 | Aquisição de material de consumo - adoçante | Pregão | 2019NE00848 | AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 940,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00225 | Aquisição de 01 (uma) unidade de furadeira de coluna de pista de apoio para coladeira | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00850 | PLANAC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 6.173,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00207 | Aquisição de placas de aço escovado com estojos de veludo | Pregão | 2019NE00851 | EVOLUA COMUNICAÇÃO LTDA. - ME | 202,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00095 | Aquisição de cavaletes e placas de sinalização | Pregão | 2019NE00853 | G.M. PINHO SERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI - EPP | 2.466,80 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00289 | Aquisição de uma fragmentadora de papel | Pregão | 2019NE00864 | VENDAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE | 750,00 | Material permanente |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00310 | Ministrar aula no "Curso de Aperfeiçoamento para o Vitaliciamento" | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00101 | DR. FERNANDO BRAGA DA COSTA | 529,80 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00152 | Aquisição de bateria automotiva | Pregão | 2019NE00863 | VMAX BATERIAS LTDA - ME | 4.350,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00167 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha | Pregão | 2019NE00886 | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA ME | 7.500,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00215 | Aquisição de software p/ portadores de deficiência visual | Pregão | 2019NE00887 | CAMPOS & MENEZES LTDA | 10.696,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00462 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00888 | BERNARDES COMÉRCIO E IND. GRÁFICA EIRELI - ME | 1.150,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00084 | Aquisição de material de consumo - processamento de dados | Pregão | 2019NE00889 | 3S INFORMÁTICA EIRELI | 57.630,85 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00202 | Cobertura de seguro de acidentes pessoais – estagiários TRF | Pregão | 2019NE00903 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A. | 325,44 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00202 | Cobertura de seguro de acidentes pessoais - estagiários/ SJ/RJ e Espírito Santo | Pregão | 2019NE00906 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A. | 1.229,76 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00311 | Aquisição de etiquetas para livros e periódicos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00909 | ARTEPASTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 520,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00311 | Aquisição de etiquetas para livros e periódicos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00910 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA | 1.050,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00022 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE00919 | LEONARDO N DI SANTO MATERIAIS E SERVIÇOS | 427,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00098 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE00920 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA PAPELARIA LTDA. | 3.790,60 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00113 | Aquisição de materiais de consumo de microinformática | Pregão | 2019NE00921 | NOVA ALIANÇA TECNOLOGIA EIRELI - EPP | 4.859,40 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00279 | Atualização do sistema de diagnóstico de injeção eletrônica - Napro | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00925 | NAPRO ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA. | 5.424,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00321 | Confecção de moldura de madeira | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE00926 | CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA. | 424,49 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00148 | Aquisição de vestes talares - serviços de consertos de peças | Pregão | 2019NE00933 | MARIA ALBERTA AREAL DA COSTA | 63,04 | Serviço |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00113 | Aquisição de materiais de consumo de microinformática | Pregão | 2019NE00936 | VIXNU COMÉRCIO LTDA. - EPP | 1.150,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00088 | Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos | Pregão | 2019NE00937 | THE BEST PHARMA LTDA - ME | 11.307,01 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00133 | Aquisição de louça personalizada | Pregão | 2019NE00940 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME. | 24.765,71 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00114 | Aquisição de placas de aço escovado, com estojos de veludo e plaquinhas de latão escovado | Pregão | 2019NE00941 | ALENGRAF SERVIÇOS & COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. | 16,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00113 | Aquisição de material de consumo de microinformática | Pregão | 2019NE00942 | TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI | 17.250,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00113 | Aquisição de materiais de consumo de microinformática | Pregão | 2019NE00943 | XXXXXXX XXXXX XXXXXX - ME | 3.825,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00113 | Aquisição de material de consumo de microinformática | Pregão | 2019NE00944 | XXXXXX XXXXX XXXXXX | 4.997,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00289 | Aquisição de fragmentadora de papel | Pregão | 2019NE00946 | TECNOMASTER SOLUÇÕES VENDAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI | 1.500,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo expediente | Pregão | 2019NE00947 | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA. | 83,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00493 | Aquisição de material de consumo de TI | Pregão | 2019NE00948 | LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA - ME | 120,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00124 | Aquisição de material para manutenção dos sistemas telefônicos, sonorização e cabeamento | Pregão | 2019NE00949 | H. L. P. COMÉRCIO ELETRO- FONIA LTDA - EPP | 1.658,05 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00090 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha | Pregão | 2019NE00950 | A P S COMÉRCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA. | 10.550,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00241 | Aquisição de coletes de proteção balística, dissimulado, nível III - A | Pregão | 2019NE00956 | TAMTEX CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA. | 19.360,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00124 | Aquisição de material para manutenção dos sistemas telefônicos, sonorização e cabeamento | Pregão | 2019NE00957 | MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. - ME | 4.246,55 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00152 | Aquisição de material de consumo anual para manutenção e conservação dos veículos oficiais deste TRF2 | Pregão | 2019NE00958 | ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 109,47 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00959 | P R DE CARVALHO COMERCIAL LTDA. | 2.378,80 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00124 | Aquisição de diversos materiais para manutenção dos sistemas telefônicos, de sonorização e de cabeamento | Pregão | 2019NE00960 | TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | 1.046,20 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00126 | Aquisição de material para captura de áudio e vídeo para atender às necessidades desta Corte | Pregão | 2019NE00962 | DIGILAB S.A. | 12.439,20 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE00963 | SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 680,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00088 | Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos | Pregão | 2019NE00968 | THE BEST PHARMA LTDA - ME | 4.481,28 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00152 | Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos | Pregão | 2019NE00969 | DETERLIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | 281,70 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00151 | Aquisição de equipamentos de proteção individual | Pregão | 2019NE00976 | SAFE-SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA. EPP | 206,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00078 | Serviço de confecção de quadros de vidro duplo, em forma de sanduíche, com kit completo | Pregão | 2019NE00977 | F.M DE F . COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL ME | 8.189,22 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00113 | Aquisição de material de consumo de microinformática | Pregão | 2019NE00978 | MS TECNOLOGIA SERVS E COM DE MÁQS E EQUIPAMENTOS | 1.178,82 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00152 | Aquisição de material de consumo para manutenção e conservação dos veículos oficiais | Pregão | 2019NE00979 | COELHÃO SERV. E COM. DE PRODUT. AUTOMOTIVOS EIRELI | 355,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00124 | Aquisição de diversos materiais para manutenção dos sistemas telefônicos, de sonorização e de cabeamento estruturado do TRF2 | Pregão | 2019NE00980 | G9 SOLUÇÕES LTDA. | 3.544,73 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00124 | Aquisição de diversos materiais p/ a manutenção dos sistemas telefônicos, de sonorização e de cabeamento estruturado | Pregão | 2019NE00981 | PLASLOPES COMÉRCIO LTDA. - ME | 108,99 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00247 | Aquisição e instalação de brasões, confeccionados em aço escovado, e de letras de acrílico | Pregão | 2019NE00982 | EDER TADEU GOZZO | 33.386,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00266 | Aquisição de insumos para plotter de recorte Roland SP 540v | Pregão | 2019NE00984 | IMPRINT 2001 GRAFICA E EDITORA LTDA. | 15.900,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2018/00238 | Aquisição de terminais e de infraestrutura de rede de videoconferência | Pregão | 2019NE00987 | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 28.167,70 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00459 | Aquisição de gênero alimentício - açúcar | Pregão | 2019NE00988 | CCS VALENTE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- | 3.420,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00281 | Aquisição de ar condicionado portátil | Pregão | 2019NE00996 | INFRACORP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | 21.397,40 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00380 | Contratação de instrutor p/ ministrar a aula "Responsabilidade Civil", no curso "Questão Polêmicas nos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais - Forejet 2019 | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00103 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX FERREIRA | 240,82 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00459 | Aquisição de material de consumo - café torrado e moído | Pregão | 2019NE00992 | M.F. INDÚSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA. - EPP | 17.460,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00176 | Aquisição de equipamento fotográfico completo | Pregão | 2019NE00997 | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX 35620119890 | 13.800,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00333 | Contratação de instrutora para ministrar o curso "Primeiros Socorros" | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00999 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | 2.100,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00255 | Renovação de assinatura anual do software Volare Nova TCPO | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE01001 | XXXXXX XXXXXXX - EPP | 15.141,24 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00354 | Aquisição de equipamentos multimídia. | Pregão | 2019NE01002 | SCORPION INFORMÁTICA LTDA - ME | 1.120,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00232 | Aquisição de material de expediente - prendedor de papel. | Pregão | 2019NE01003 | WORD LICITAÇÕES COM.MAT. DE ESCRIT. SERVIÇOS EIRELI | 240,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00041 | Aquisição de material permanente - microfone tipo Shure. | Pregão | 2019NE01030 | H. A. ROSSI COMERC. E LOCA. DE INSTRUM. MUSICAIS ME | 15.000,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00141 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados. | Pregão | 2019NE01031 | JAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 19.800,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00075 | Aquisição de refrigeradores tipo frigobar | Pregão | 2019NE01041 | LAU COMÉRCIO DE EQUIPS. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. | 2.397,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2018/00082 | Fornecimento de materiais odontológicos | Pregão | 2019NE01042 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A | 3.362,87 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00041 | Aquisição de material permanente (iluminador de LED, bateria p/ filmadora profissional, tripé de alumínio, fone de ouvido tipo headphone e projetor Full HD 3D) | Pregão | 2019NE01043 | PRISMA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EP | 14.425,95 | Material permanente |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo - expediente | Pregão | 2019NE01045 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX 13369428784 | 340,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00442 | Aquisição de mangueiras para o sistema de combate a incêndio deste TRF | Pregão | 2019NE01046 | XXXXXX & PAIVA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. | 23.732,85 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00358 | Aquisição de material de consumo para infraestrutura de TI | Pregão | 2019NE01047 | COOK ENERGIA E TELEC. COM. E INDÚSTRIA LTDA. | 6.166,38 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00090 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha (copos descartáveis) | Pregão | 2019NE01049 | A P S COMÉRCIO E SERVIÇOS GASTRONOMIA LTDA. | 936,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00151 | Aquisição de equipamentos de proteção individual | Pregão | 2019NE01050 | XXXXX XXXXXX XX XXXXXX - ME | 699,09 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00283 | Aquisição de dispositivos elétricos incapacitantes | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE01051 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 94.665,69 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00124 | Aquisição de materiais para manutenção dos sistemas telefônicos, de sonorização e de cabeamento estruturado | Pregão | 2019NE01052 | LANTELE COM. E XXXXXX.XXXX. | 1.620,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00041 | Fornecimento de bateria p/ filmadora profissional. | Pregão | 2019NE01054 | PRISMA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EP | 4.684,52 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00078 | Serviço de confecção de quadros com vidro duplo em forma de sanduíche. | Pregão | 2019NE01058 | F.M DE F . COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL | 839,92 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00292 | Aquisição e instalação de kits de dispositivos de sinalização visual acústica de emergência em veículos. | Pregão | 2019NE01059 | ARDO DO BRASIL XXXX.XX PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 22.579,95 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00248 | Aquisição de tapetes tipo passadeira. | Pregão | 2019NE01060 | LICITACORP COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | 13.496,72 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00228 | Aquisição de insumos gráficos, papéis e material de sinalização visual. | Pregão | 2019NE01061 | LABIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA | 600,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00228 | Aquisição de insumos gráficos, papéis e material de sinalização visual | Pregão | 2019NE01062 | IMPRINT 2001 GRAFICA E EDITORA LTDA. | 12.931,44 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00228 | Aquisição de insumos gráficos, papéis e material de sinalização visual | Pregão | 2019NE01064 | BIGRAPHICS COM. DE PROD. GRÁFICOS LTDA | 1.497,20 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00228 | Aquisição de insumos gráficos, papéis e material de sinalização visual | Pregão | 2019NE01065 | EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA LTDA - ME | 34.000,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00228 | Aquisição de insumos gráficos, papéis e material de sinalização visual | Pregão | 2019NE01066 | BAZAR E PAPELARIA MN LTDA | 26.602,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00228 | Aquisição de insumos gráficos, papéis e material de sinalização visual | Pregão | 2019NE01067 | LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI | 1.464,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00228 | Aquisição de insumos gráficos, papéis e material de sinalização | Pregão | 2019NE01068 | LICITA RIO COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA. - ME | 246,80 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00228 | Aquisição de insumos gráficos, papéis e material de sinalização visual | Pregão | 2019NE01069 | PRISMA PAPELARIA EIRELI | 6.879,18 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00228 | Aquisição de insumos gráficos, papéis e material de sinalização visual | Pregão | 2019NE01070 | VIVO LICITAÇÕES EIRELI | 2.786,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00228 | Aquisição de insumos gráficos, papéis e material de sinalização visual | Pregão | 2019NE01071 | CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS BATINI 030398 | 603,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00228 | Aquisição de insumos gráficos, papéis e material de sinalização visual | Pregão | 2019NE01072 | RIZON INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA - EPP. | 3.380,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00271 | Aquisição de material de consumo para acondicionamento e embalagem | Pregão | 2019NE01082 | R S COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. | 6.128,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00148 | Aquisição de vestes talares | Pregão | 2019NE01090 | MARIA ALBERTA AREAL DA COSTA | 480,00 | Serviços |
TRF2-EOF- 2019/00231 | Aquisição de lâmpadas | Pregão | 2019NE01092 | FR2 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | 3.652,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00231 | Aquisição de lâmpadas | Pregão | 2019NE01093 | WBR AUTOMAÇÕES ELETRICAS E COMÉRCIO VAREJISTA | 1.279,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00143 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE01094 | PREVENTIVA MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. - ME | 7.686,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00496 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha | Pregão | 2019NE01095 | CAMINHO NOVO COMÉRCIO LTDA. | 900,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00126 | Aquisição de material para captura de áudio e vídeo | Pregão | 2019NE01096 | XXXXXX XXXXX XXXXXX | 1.020,64 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00230 | Aquisição de película autoadesiva para gráfica | Pregão | 2019NE01097 | RIZON INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA - EPP. | 2.508,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00231 | Aquisição de lâmpadas | Pregão | 2019NE01099 | SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA | 1.724,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00231 | Aquisição de lâmpadas | Pregão | 2019NE01100 | INFINITY IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE LUMINARIAS | 4.549,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00168 | Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos extintores de incêndio | Pregão | 2019NE01102 | EXTINORTI COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS | 20.100,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00268 | Aquisição de tinta mineral e massa corrida | Pregão | 2019NE01103 | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA ME | 9.315,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00268 | Aquisição de fundo preparador e tinta mineral | Pregão | 2019NE01104 | GELMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS XXXX.XX. | 15.084,80 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00215 | Aquisição de diversos materiais e ferramentas para serviços de marcenaria | Pregão | 2019NE01107 | RMY FIORE RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18.740,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00014 | Aquisição de material de consumo de expediente | Pregão | 2019NE01109 | SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 1.521,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00184 | Aquisição de material de consumo de expediente | Pregão | 2019NE01111 | LICITA RIO COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA. - ME | 435,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00496 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha | Pregão | 2019NE01112 | COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 189,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00201 | Aquisição de compressor de ar comprimido | Pregão | 2019NE01113 | GRU COMPRESSORES EIRELI | 15.180,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00201 | Aquisição de compressor de ar comprimido | Pregão | 2019NE01114 | SANIGRAN LTDA | 2.287,29 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00348 | Fornecimento de material de consumo de infraestrutura de TI | Pregão | 2019NE01116 | VARANDÃO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | 1.029,68 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00199 | Aquisição de material de consumo expediente - calculadoras eletrônicas | Pregão | 2019NE01119 | IMPRINT 2001 GRAFICA E EDITORA LTDA. | 526,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00183 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | Pregão | 2019NE01120 | J.C.M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA. | 9.330,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00257 | Aquisição de troféus, em acrílico cristal | Pregão | 2019NE01122 | ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI - EPP | 1.000,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00293 | Contratação de seguro para a cobertura dos bens móveis, integrantes do patrimônio do TRF2, armazenados em depósito | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE01128 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 5.245,12 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00024 | Aquisição de material de consumo de expediente - papel A4 | Pregão | 2019NE01131 | M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA. | 62.775,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00270 | Aquisição de aparelho desfibrilador e cardioversor bifásico com desfibrilação externa semiautomática e desfibrilação manual com marca passo não invasivo e ECG integrado | Pregão | 2019NE01132 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 19.350,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00299 | Contratação de seguro coletivo para estagiários - área meio (TRF2) | Pregão | 2019NE01134 | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | 540,00 | Serviço |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00299 | Contratação de seguro coletivo para estagiários - área meio (SJ RJ e ES) | Pregão | 2019NE01135 | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | 1.248,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00421 | Contratação de instrutor para ministrar aula no curso "Segurança Física das Instalações" | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE01145 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 2.400,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00375 | Aquisição de materiais para atender às necessidades do TRF2 | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE01162 | PRODSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 824,85 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00278 | Aquisição de produtos para uso da DISAU | Pregão | 2019NE01164 | SANTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO EIRELI | 1.958,66 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00418 | Contratação de docente para ministrar aula em curso | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE00107 | XXXXXX XXXX XXXXX DOLIVEIRA | 1.529,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00157 | Aquisição de pastas convenção em couro sintético, preto, personalizada | Pregão | 2019NE00955 | IZ COMÉRCIO DE BRINDES EIRELI | 5.635,80 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2018/00496 | Aquisição de material de consumo para copa e cozinha | Pregão | 2019NE01098 | XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX 91884608000 | 2.176,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00247 | Aditamento relativo ao acréscimo de 18 unidades do item 03 da nota de empenho 2019NE00982 | Pregão | 2019NE01136 | EDER TADEU GOZZO | 1.242,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00167 | Aquisição de material de consumo para cozinha (guardanapo) | Pregão | 2019NE01142 | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA ME | 4.500,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00226 | Aquisição de materiais elétricos | Pregão | 2019NE01154 | XXXXXXX E ABREU COM. E SERVS. DE MATERIAIS | 724,20 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00226 | Aquisição de materiais elétricos | Pregão | 2019NE01155 | XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX ZANON 01479478636 | 1.299,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00226 | Aquisição de materiais elétricos | Pregão | 2019NE01156 | MACIFE SOLUÇÕES EM MATERIAIS LTDA | 2.344,96 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00226 | Aquisição de materiais elétricos | Pregão | 2019NE01157 | LICITA ONLINE EIRELI | 4.089,04 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00226 | Aquisição de materiais elétricos | Pregão | 2019NE01158 | VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | 2.510,91 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00226 | Aquisição de materiais elétricos | Pregão | 2019NE01159 | VINTEK COM VAREJISTA MAT. ELÉT. E SERVIÇOS EIRELI | 73,50 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00226 | Aquisição de materiais elétricos | Pregão | 2019NE01160 | WBR AUTOMAÇÕES ELETRICAS E COMÉRCIO VAREJISTA | 2.535,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00226 | Aquisição de materiais elétricos | Pregão | 2019NE01161 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 13687671844 | 92,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00375 | Aquisição de acessórios para banheiros | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE01163 | R.T.J COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI ME | 1.108,70 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00278 | Aquisição de produtos para uso da Divisão de Atenção à Saúde | Pregão | 2019NE01165 | VAN LOOK CONFECÇÕES LTDA | 120,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00130 | Aquisição de licenças de softwares utilitários para desktops | Pregão | 2019NE01179 | TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TEC. DA INF. | 63.596,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00130 | Aquisição de licenças de software | Pregão | 2019NE01180 | L3 INFORMÁTICA LTDA - EPP | 4.025,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00130 | Aquisição de licenças de softwares utilitários para desktops - usuário final | Pregão | 2019NE01183 | OSB SOFTWARE LTDA | 7.910,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00130 | Aquisição de licenças de software | Pregão | 2019NE01184 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | 2.600,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00334 | Aquisição de equipamentos médicos | Pregão | 2019NE01189 | RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | 97,70 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00334 | Aquisição de equipamentos médicos | Pregão | 2019NE01190 | SOUZA E CARVALHO REPRESENTAÇÃO E COM. LR | 160,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00269 | Elaboração de laudo técnico pericial de insalubridade e periculosidade | Pregão | 2019NE01191 | NDG CONSULTORIA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 2.200,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00465 | Aquisição de material de consumo para manutenção de veículos | Pregão | 2019NE01192 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA. - ME | 405,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00297 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE01193 | LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 4.956,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00249 | Aquisição de mesas de som | Pregão | 2019NE01202 | BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | 99.498,96 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00186 | Transporte rodoviário de mobiliário, equipamentos e materiais de escritório em caminhão tipo baú | Pregão | 2019NE01203 | 5 ESTRELAS COMERCIAL E SERVIÇOS DE MUDANÇAS EIRELI | 8.996,66 | Serviço |
TRF2-EOF- 2018/00295 | Aquisição de materiais de refrigeração | Pregão | 2019NE01207 | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA.- EPP | 5.173,97 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00251 | Aquisição de cabeamentos diversos extensores e materiais de áudio e iluminação | Pregão | 2019NE01208 | MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. - ME | 3.131,27 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00246 | Aquisição de material de marcenaria | Pregão | 2019NE01210 | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA ME | 2.408,66 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00274 | Confecção de medalhas | Pregão | 2019NE01213 | INTERMEDIO BRINDES LTDA | 52.453,52 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00227 | Aquisição de material de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE01221 | XXXXXXX XXXXXX LIRA LIMA | 74.988,25 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00246 | Aquisição de material de marcenaria | Pregão | 2019NE01222 | MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA. | 4.638,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00370 | Pagamento de inscrição de servidores para participação no curso, na modalidade EAD, "Cobit 5 Foundation". | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE01223 | BRIDGE CONSULTING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.500,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00442 | Participação de servidores em treinamento externo | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE01226 | PROPOINT LTDA. | 13.000,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00246 | Aquisição de material de marcenaria | Pregão | 2019NE01235 | AJR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST. LTDA | 17.885,05 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00252 | Aquisição de materiais de consumo elétrico (baterias) | Pregão | 2019NE01241 | COURAÇO COMERCIAL LTDA. - ME | 2.432,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00158 | Aquisição de material de consumo para manutenção de veículos | Pregão | 2019NE01244 | PERSHY CHEMICAL'S INDÚSTRIA E COM. PRODS. QUÍMICOS | 1.681,70 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00158 | Aquisição de material de consumo anual para manutenção e conservação dos veículos deste TRF2. | Pregão | 2019NE01246 | CHEVROMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 6.227,13 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00227 | Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados | Pregão | 2019NE01264 | GOLDEN DISTRIB. LTDA | 24.103,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00374 | Emissão de laudo de avaliação técnica em radioproteção, referente a dois aparelhos de raio- X dos consultórios de odontologia desta Corte | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE01286 | CENTRO DE ESTUDOS DO INST. DE BIOLOGIA | 765,00 | Serviço |
TRF2-EOF- 2019/00158 | Aquisição de material de consumo para manutenção dos veículos oficiais | Pregão | 2019NE01291 | VMAX BATERIAS LTDA - ME | 11.100,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00158 | Aquisição de material de consumo anual para a manutenção e conservação dos veículos oficiais. | Pregão | 2019NE01292 | BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI | 1.128,78 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00158 | Aquisição de material de consumo anual para manutenção e conservação de veículos oficiais deste TRF2. | Pregão | 2019NE01293 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 07314871922 | 10.049,10 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
TRF2-EOF- 2019/00382 | Aquisição e instalação de equipamento para controle de acesso | Pregão | 2019NE01295 | FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 18.000,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00291 | Fornecimento e instalação de tapete liso | Pregão | 2019NE01300 | RENOVA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 13.830,30 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00444 | Aquisição de toalha de rosto | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE01304 | R.T.J COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI ME | 1.140,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00349 | Aquisição de cafeteiras industriais em aço inoxidável | Pregão | 2019NE01306 | ECC COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI | 4.689,00 | Material permanente |
TRF2-EOF- 2019/00323 | Aquisição de portas e ferragens para portas do prédio do CCJF. | Pregão | 2019NE01331 | MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E IND. LTDA. | 11.109,64 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00239 | Aquisição de 100 refletores LED RGB de 30 W | Pregão | 2019NE01347 | DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI | 10.495,00 | Material de consumo |
TRF2-EOF- 2019/00239 | Aquisição de lâmpada para projetor multimídia | Pregão | 2019NE01348 | XXXXXXX XXXXX XXXXXX - ME | 1.229,70 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/0155 | Prestação de serviços de telecomunicações de voz | Pregão | TC nº 01/2019 | BMS SERVICE EIRELI | 474.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2017/0603 | Prestação de serviços de impermeabilização de coberturas | Pregão | TC nº 02/2019 | FIBERSAL'S IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES LTDA | 583.759,35 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/0077 | Prestação de serviços técnicos de manutenção do Banco de Dados Oracle | Inexigibilidade de Licitação | TC nº 03/2019 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 1.453.745,40 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/1079 | Prestação de serviços de chaveiro | Pregão | TC nº 04/2019 | TA-KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI | 27.998,45 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/1040 | Prestação de serviços técnicos de suporte presencial de TI | Pregão | TC nº 05/2019 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | 3.374.999,28 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/1341 | Prestação de serviços de higienização, digitalização e indexação de documentos, com fornecimento de escâneres | Pregão | TC nº 06/2019 | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 1.100.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/63 | Prestação de serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação, realocação e cancelamento de passagens rodov. | Pregão | TC nº 07/2019 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA | 40.162,50 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2018/1125.01 | Aquisição de notebooks | Pregão | TC nº 08/2019 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 105.840,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/789 | Fornecimento e instalação de painéis divisórios incombustíveis e piso vinílico com demais acessórios | Pregão | TC nº 10/2019 | IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | 282.362,39 | Obras e instalações |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/147 | Serviço de prevenção e combate a incêndio, atendimentos emergenciais de primeiros socorros e outros sinistros | Pregão | TC nº 11/2019 | DS ALADO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 219.999,68 | Vigilância e Brigada |
JFRJ-EOF- 2018/570 | Fornecimento de mobiliário (bancadas de trabalho acopladas tipo plataforma) | Pregão | TC nº 12/2019 | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6.700,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/507.01 | Fornecimento e instalação de sistema de CFTV digital e expansão de sistema de CFTV | Pregão | TC nº 13/2019 | SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELLI-EPP | 37.800,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/46 | Fornecimento de material odontológico com entrega parcelada | Pregão | TC nº 14/2019 | UBTECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 31.071,22 | Material de Consumo |
JFRJ-EOF- 2019/47 | Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis | Pregão | TC nº 15/2019 | KC SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17.759,90 | Material de Consumo |
JFRJ-EOF- 2019/266 | Serviços de publicação de avisos e editais em jornal de grande circulação | Pregão | TC nº 16/2019 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI | 11.000,00 | Apoio Adm. Téc. E Operacional |
JFRJ-EOF- 2018/789 | Fornecimento e instalação de painéis divisórios incombustíveis e piso vinílico com demais acessórios | Pregão | TC nº 17/2019 | IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | 131.329,80 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2018/215.01 | Serviços de limpeza robotizada por escovação a seco e higienização, com filmagem simultânea | Pregão | TC nº 18/2019 | CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | 220.424,31 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2018/215.02 | Serviços de limpeza robotizada por escovação a seco e higienização, com filmagem simultânea | Pregão | TC nº 19/2019 | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 164.997,75 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2018/507.01 | Fornecimento e instalação de sistema de CFTV digital de sistema de CFTV | Pregão | TC nº 20/2019 | SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELLI -EPP | 56.500,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/1037.01 | Fornecimento de switches de alto desempenho | Pregão | TC nº 21/2019 | TJC IMPORTADORA LTDA | 408.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/789 | Fornecimento e instalação de painéis divisórios incombustíveis e piso vinílico com demais acessórios | Pregão | TC nº 22/2019 | IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | 253.471,38 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/615 | Serviços de lavanderia | Dispensa | TC nº 23/2019 | TOALHEIROS REAL EIRELI | 4.741,00 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2018/1125.01 | Aquisição de notebooks | Pregão | TC nº 24/2019 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 41.160,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/507.02 | Fornecimento e instalação de sistema de CFTV digital e expansão de sistema de CFTV | Pregão | TC nº 25/2019 | MNI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 39.900,00 | Equipamentos |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/568 | Aquisição de impressora | Pregão | TC nº 26/2019 | OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA | 585.795,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/804.01 | Fornecimento de switches de alto desempenho | Pregão | TC nº 27/2019 | TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA - EPP | 88.998,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/507.01 | Fornecimento e instalação de sistema de CFTV digital e expansão de sistema de CFTV | Pregão | TC nº 28/2019 | SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELLI-EPP | 33.300,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/323 | Serviço de Manutenção dos Equipamentos e das Instalações Elétricas | Pregão | TC nº 29/2019 | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 7.500.000,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/401 | Aquisição de Nobreaks | Pregão | TC nº 30/2019 | ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 109.000,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/789 | Fornecimento e instalação de painéis divisórios incombustíveis e piso vinílico com demais acessórios | Pregão | TC nº 31/2019 | IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | 262.509,58 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/569 | Seguro de Imóveis | Pregão | TC nº 32/2019 | AXA SEGUROS S.A. | 52.303,25 | Outros |
JFRJ-EOF- 2017/251 | Serviços de Recolhimento e Transporte de Lixo e Entulho | Pregão | TC nº 33/2019 | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | 15.307,60 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2019/417 | Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho | Pregão | TC nº 34/2019 | MASEG CONSULT E TREIN MEIO AMB E SEG DO TRAB LTDA | 7.200,00 | Apoio Adm. Téc. E Operacional |
JFRJ-EOF- 2019/417 | Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho | Pregão | TC nº 35/2019 | BOREAL SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | 3.340,00 | Apoio Adm. Téc. E Operacional |
JFRJ-EOF- 2018/660 | Fornecimento de Sistemas de Inspeção por Raio X | Pregão | TC nº 36/2019 | NUCTECH DO BRASIL LTDA | 263.600,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/373 | Serviços em Equipamentos de Combate a Incêndio | Pregão | TC nº 38/2019 | E. A. J. L. EQUIP DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA, | 37.363,54 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2018/789 | Fornecimento e instalação de Painéis Divisórios Incombustíveis e Piso Vinílico | Pregão | TC nº 39/2019 | IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA. | 268.628,87 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/519 | Fornecimento e Instalação de Circuito Fechado de TV | Pregão | TC nº 40/2019 | SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELLI-EPP | 139.780,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/653 | Fornecimento de Passagens Aéreas | Pregão | TC nº 41/2019 | DESTINO CERTO TURISMO EIRELI | 81.443,00 | Apoio Adm. Téc. E Operacional |
JFRJ-EOF- 2019/565 | Fornecimento de Solução de Virtualização | Pregão | TC nº 42/2019 | DECISION SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | 795.120,00 | Tecnologia da Informação |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/565 | Fornecimento de Solução de Virtualização | Pregão | TC nº 43/2019 | LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP | 70.400,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/1130 | Serviço de Emissão de Certificados Digitais Padrão ICP-BRASIL e Fornecimento de Dispositivos Tokens USB | Pregão | TC nº 44/2019 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | 66.160,60 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/657 | Fornecimento e Renovação de Licença de Software | Pregão | TC nº 45/2019 | MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A | 453.816,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/295 | Serviços de Engenharia | Pregão | TC nº 47/2019 | HELENO CONSTRUÇÕES EIRELI | 60.000,00 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2018/789 | Fornecimento e Instalação de Painéis Divisórios Incombustíveis e Piso Vinílico Com Demais Acessórios | Pregão | TC nº 48/2019 | IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | 157.885,89 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/513 | Serviço de Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio | Pregão | TC nº 49/2019 | RIT’S FIRE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES – EIRELI EPP | 410.000,00 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/1133 | Serviço de Emissão de Certificados Digitais do Tipo A-3 | Pregão | TC nº 50/2019 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | 50.214,80 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/235 | Fornecimento e Execução de Instalações de Controle de Sistema de Refrigeração | Pregão | TC nº 51/2019 | LIDOAR CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 193.500,00 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/1238 | Serviços de Suporte Técnico de Informática | Inexigibilidade de Licitação | TC nº 52/2019 | KENTA INFORMÁTICA S.A | 58.285,32 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/628 | Serviços de Engenharia | Pregão | TC nº 53/2019 | HELENO CONSTRUÇÕES EIRELI | 39.000,00 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2018/789 | Fornecimento e instalação de Painéis Divisórios Incombustíveis e Piso Vinílico | Pregão | TC nº 54/2019 | IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | 278.110,81 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/908 | Fornecimento e Instalação de Armários | Pregão | TC nº 55/2019 | LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA | 1.214.300,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/954 | Serviço de Acesso Dedicado à Internet | Pregão | TC nº 56/2019 | DATA CORPORE SERV DE TELECOM E INFORMÁTICA LTDA | 164.880,01 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/954 | Serviço de Acesso Dedicado à Internet | Pregão | TC nº 57/2019 | ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A | 193.600,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/364.02 | Fornecimento de Componentes para Ampliação da Switch Principal da Rede de Dados | Pregão | TC nº 58/2019 | DAGGATT TECNOLOGIA LTDA | 84.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/789 | Fornecimento e instalação de Painéis Divisórios Incombustíveis e Piso Vinílico | Pregão | TC nº 59/2019 | IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | 31.533,76 | Obras e instalações |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/886 | Fornecimento de Solução de Armazenamento (STORAGE) | Pregão | TC nº 60/2019 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA | 1.358.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/909.01 | Fornecimento de Mobiliário | Pregão | TC nº 61/2019 | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 158.750,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/958 | Serviços de Engenharia | Pregão | TC nº 62/2019 | JPL SAVIEL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 30.797,99 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/887 | Fornecimento de Detector de Metal Tipo Pórtico | Pregão | TC nº 63/2019 | DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | 127.730,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/1122 | Fornecimento de mobiliário | Pregão | TC nº 64/2019 | FK GRUPO S/A | 1.312.300,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/1102 | Seguro de Imóveis | Pregão | TC nº 65/2019 | AXA SEGUROS S.A | 15.644,71 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/870 | Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Circuito Fechado de TV | Pregão | TC nº 66/2019 | LOGAN TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-ME | 83.566,56 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2019/1039 | Serviço de Manutenção de Veículos | Pregão | TC nº 67/2019 | ZUNDFOLGE MOTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 148.980,60 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/1045 | Serviço de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de Água Potável | Pregão | TC nº 68/2019 | BIO VECTO DESINTETIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 7.510,00 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2019/1045 | Serviço de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios de Água Potável | Pregão | TC nº 69/2019 | QUIMICLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 8.726,54 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2019/913 | Fornecimento de Switch e Suporte de Ampliação de Rede SAN | Pregão | TC nº 70/2019 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 1.114.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/913 | Fornecimento de Switch e Suporte de Ampliação de Rede SAN | Pregão | TC nº 71/2019 | DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 1.146.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/1055 | Serviço de Eliminação, Monitoramento e Controle de Colônias de Cupins | Pregão | TC nº 72/2019 | XXXXXXX XXXXXX IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | 22.320,00 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2019/1089 | Seguro da Frota de Veículos | Pregão | TC nº 73/2019 | SEGUROS SURA S.A | 40.599,99 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/1195 | Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Portões, Portas e Cancelas Automáticas | Pregão | TC nº 74/2019 | EPODONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 88.559,10 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/1747 | Aquisição de Scanners | Pregão | TC nº 78/2019 | CREATECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI | 80.961,60 | Tecnologia da Informação |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/1385 | Fornecimento e Instalação de Circuito Fechado de TV | Pregão | TC nº 79/2019 | SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI EPP | 116.800,00 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2019/1209 | Fornecimento de Estabilizadores Eletrônicos de Tensão | Pregão | TC nº 80/2019 | VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | 190.400,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/977 | Fornecimento de Licença de Software | Pregão | TC nº 81/2019 | DAGGATT TECNOLOGIA LTDA | 268.040,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/1013 | Fornecimento de Licença de Software | Pregão | TC nº 82/2019 | DECISION SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | 104.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/881 | Aquisição de Servidores | Pregão | TC nº 83/2019 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 3.450.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/1430 | Serviços de Elaboração de Plano de Emergência | Pregão | TC nº 84/2019 | QUIMILAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 29.999,99 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2019/565 | Fornecimento de Solução de Virtualização | Pregão | TC nº 85/2019 | DECISION SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | 160.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/922 | Fornecimento de Solução de Backup | Pregão | TC nº 86/2019 | ASSESSORIA TÉCNICA TAILOR EIRELI | 193.683,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/1209 | Fornecimento de Estabilizadores Eletrônicos de Tensão | Pregão | TC nº 87/2019 | VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | 47.900,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/1850 | Aquisição de Microcomputadores | Pregão | TC nº 88/2019 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 108.570,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/978 | Fornecimento e Instalação de Licenças de Software Antivirus | Pregão | TC nº 89/2019 | ARROBANET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 467.300,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/565 | Fornecimento de Solução de Virtualização | Pregão | TC nº 90/2019 | DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 360.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/1850 | Aquisição de Monitores | Pregão | TC nº 91/2019 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A | 12.894,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/01432 | Fornecimento de Cartões Magnéticos Para o Abastecimento de Veículos | Pregão | TC nº 92/2019 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 175.735,36 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/1122.01 | Fornecimento de Mobiliário | Pregão | TC nº 95/2019 | FK GRUPO S/A | 487.300,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/363 | Exclusão do Monitor Cardíaco FAJ Monicard, a partir de 22/02/2019 e prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 26/2018 | MEDSYSTEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 18.272,92 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/1040 | Inclusão de 01 Técnico em Itaboraí, alteração do endereço de Teresópolis | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 05/2019 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | 3.465.259,83 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/933 | Retirada das rubricas de Ajuda de Custo e Afastamento Maternidade; Reinclusão da rubrica Ajuda de Custo; | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 70/2018 | KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA | 166.174,37 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2018/1169 | Acréscimo do valor global estimado do Contrato | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 79/2018 | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | 147.718,75 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2018/003 | Prorrogação do prazo da vigência do Contrato por 12 (doze) meses. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 17/2018 | XXXXX E FILHOS INDÚST E COM. DE MÓVEIS LTDA-ME | 110.000,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2017/0603 | Acréscimo e decréscimo de serviços; prorrogação da execuação e alteração do Cronograma Físico Financeiro | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 02/2019 | FIBERSAL'S IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES LTDA | 62.896,09 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/578 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 31/2018 | INTERAGUA QUIMICA LTDA - ME. | 6.624,00 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2018/578 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses e reajuste Contratual a partir de 06/08/2019. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 32/2018 | QUIMICLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.946,74 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2018/1155 | Repactuação e ajuste dos valores contratados em decorrência do aumento do valor das passagens. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 01/2019 | BMS SERVICE EIRELI | 488.572,28 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/147 | Repactuação das categorias profissionais abrangidas pelo Acordo. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 11/2019 | DS ALADO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 5.437.730,88 | Vigilância e Brigada |
JFRJ-EOF- 2019/46 | Exclusão do item 54 (fio de sutura), a partir da assinatura deste Termo. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 14/2019 | UBTECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 29.553,22 | Material de Consumo |
JFRJ-EOF- 2018/506 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses e reajuste Contratual a partir de 28/08/2019. | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | TA nº 01 ao TC nº 27/2018 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. | 1.776,00 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2019/00323 | Inclusão de 04 (quatro) Eletricistas ISS 5%, no período de 15 de agosto/2019 a 31/12/2019. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 29/2019 | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 7.608.979,15 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00071 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses, reajuste contratual a partir de 03/09/2019 e inclusão de serviços. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 33/2018 | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 27.993,60 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2017/251 | Prorrogação por 12 (doze) meses, alteração da periodicidade de coleta e redução do valor mensal contratado. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 33/2019 | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | 64.677,76 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/0071 | Prorrogação por 12 (doze) meses, reajuste contratual e alteração dos valores mensal e trimestral dos serviços prestados. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 34/2018 | KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | 53.719,84 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2018/071.03 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 35/2018 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 23.395,92 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2018/071.04 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 36/2018 | INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA-ME | 150.154,32 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2018/660 | Acréscimo de 01 (um) scanner de bagagem móvel e alteração dos prazos de instalação dos equipamentos e da vigência contratual. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 36/2019 | NUCTECH DO BRASIL LTDA | 329.500,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/683 | Prorrogação do prazo da vigência do Contrato por 02 (dois) meses. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 38/2018 | ZUNDFOLGE MOTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 143.381,00 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2019/519 | Alteração do projeto de instalação sistema de CFTV na localidade de Três Rios. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 40/2019 | SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELLI-EPP | 0,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/653 | Acréscimo do valor global estimado do Contrato e alteração do objeto contratual limitando-o a passagens aéreas nacionais. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 41/2019 | DESTINO CERTO TURISMO EIRELI | 101.803,75 | Apoio Adm. Téc. E Operacional |
JFRJ-EOF- 2017/416 | Prorrogação da vigência do Contrato por 24 (vinte e quatro) meses e redução do valor contratual a partir de 01 de janeiro de 2020. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 49/2017 | SERIAL SISTEMAS LTDA-EPP | 739.513,84 | Vigilância e Brigada |
JFRJ-EOF- 2019/235 | Acréscimo e redução de serviços e alteração do Cronograma Físico–Financeiro. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 51/2019 | LIDOAR CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 207.572,03 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/1747 | Acréscimo de 08 (oito) scanners ADF Duplex com mesa digitalizadora. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 78/2019 | CREATECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI | 101.202,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/00077 | Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses e exclusão das licenças 05, 06 e 08 do Termo de Referência, a partir de 27/01/2020. | Inexigibilidade de Licitação | TA nº 01 ao TC nº 03/2019 | ORACLE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES | 2.790.841,32 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/417 | Alteração das localidades e quantitativos de servidores. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 34/2019 | MASEG CONSULT E TREIN MEIO AMB E SEG DO TRAB LTDA | 0,00 | Apoio Adm. Téc. E Operacional |
JFRJ-EOF- 2019/417 | Alteração das localidades e quantitativos de servidores. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 35/2019 | BOREAL SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | 0,00 | Apoio Adm. Téc. E Operacional |
JFRJ-EOF- 2018/458 | Redução do valor mensal do serviço a partir de 01/01/2020. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 25/2018 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | 549.237,59 | Tecnologia da Informação |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/295 | Acréscimo de serviços e Alteração do Cronograma Físico–Financeiro. | Pregão | TA nº 01 ao TC nº 47/2019 | HELENO CONSTRUÇÕES EIRELI | 62.372,56 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2017/00334 | Inclusão de 01 Autoclave Cristófoli Vitale Class CD, patrimônio 105789 | Dispensa de Licitação | TA nº 02 ao TC nº 16/2017 | STARMED TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA ME | 7.040,88 | Apoio Adm. Téc. E Operacional |
JFRJ-EOF- 2017/0368 | Inclusão de serviço, com reinstalação de equipamento, a partir de março de 2019 | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 38/2017 | GIGACOM DO BRASIL LTDA | 11.276.275,56 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2017/006 | Prorrogação da vigência do Contrato por 24 (vinte e quatro) meses | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 13/2017 | ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP. | 157.308,96 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2018/1169 | Alteração do objeto contratual limitando-o a passagens aéreas nacionais. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 79/2018 | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | 0,00 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2017/310 | Prorrogação do prazo da vigência do Contrato por 24 (vinte e quatro) meses. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 21/2017 | BMS SERVICE EIRELI – EPP | 365.194,56 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2017/559 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses | Inexigibilidade de Licitação | TA nº 02 ao TC nº 29/2017 | CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA | 7.500,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2017/0603 | Acréscimo e decréscimo de serviços, prorrogação do prazo de execução e da vigência e alteração do Cronograma | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 02/2019 | FIBERSAL'S IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES LTDA | 19.943,91 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/506 | Redução de um dosímetro individual a partir de 01/12/2019. | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | TA nº 02 ao TC nº 27/2018 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | 1.641,79 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2018/071.03 | Redução dos valores mensal e trimestral contratados, a partir de 01 de janeiro de 2020. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 35/2018 | MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 23.042,54 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2018/071.04 | Redução dos valores mensal e trimestral contratados, a partir de 01 de janeiro de 2020. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 36/2018 | INSET BRAZÃO IMUNIZAÇÕES LTDA-ME | 146.900,72 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2018/933 | Ajuste do FAP/2019, a partir de 01 de janeiro de 2019, aumento do valor das passagens, a partir de 02 de fevereiro de 2019, Repactuação, a partir de 01 de março de 2019, redução do valor mensal, a partir de 06/12/2019 e prorrogação por 12 meses. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 70/2018 | KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA | 325.074,40 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/147 | Exclusão de 06 (seis) postos de bombeiros noturnos, de 02 (dois) folguistas noturnos e de 01 (um) supervisor, a partir de 01/01/2020. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 11/2019 | DS ALADO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 4.213.936,90 | Vigilância e Brigada |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2017/395 | Redução do valor mensal contratado a partir de 01 de janeiro de 2020 e prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 11/2018 | EGS ELEVADORES EIRELI | 174.720,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2017/789 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 48/2017 | UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 153.387,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/1040 | Ajuste do FAP/2019, da repactuação e do aumento do valor das passagens, a partir de 19 de fevereiro de 2019. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 05/2019 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | 3.579.347,19 | Tecnologia da Informação |
XXXX-XXX- 0000/000 | Xxxxxxxxx de 25% no valor da contratação. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 17/2018 | XXXXX E FILHOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- ME | 123.750,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00323 | Repactuação em razão da 2ª parcela da Convenção Coletiva das Categorias profissionais, a partir de 01 de outubro de 2019. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 29/2019 | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | 7.673.108,48 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2017/00368 | Instalação de equipamento em Itaboraí e reinstalação em Teresópolis. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 38/2017 | GIGACOM DO BRASIL LTDA | 11.276.275,56 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2017/362 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 27/2017 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 402.480,00 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2017/603 | Acréscimo e decréscimo de serviços, prorrogação do prazo de execução e da vigência do Contrato por 01 (um) mês. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 02/2019 | FIBERSAL'S IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES LTDA | 766.599,51 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2017/559 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses. | Inexigibilidade de Licitação | TA nº 02 ao TC nº 29/2017 | CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA | 22.500,00 | Tecnologia da Informação |
XXXX-XXX- 0000/000 | Xxxxxxxxx e redução de serviços e alteração do Cronograma Físico–Financeiro. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 51/2019 | LIDOAR CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 199.514,52 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2018/0071 | Alteração dos valores mensal e trimestral em razão da exclusão de itens do Contrato, a partir de 18/12/2019. | Pregão | TA nº 02 ao TC nº 34/2018 | KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | 53.051,86 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2016/0106 | Prorrogação do prazo da vigência do Contrato por 03 (três) meses. | Pregão | TA nº 03 ao TC nº 02/2017 | X-GOTTA LTDA-EPP | 5.399.902,51 | Vigilância e Brigada |
JFRJ-EOF- 2016/0343 | Exclusão dos serviços de manutenção de 02 (dois) equipamentos, itens 7 e 8 do Contrato, a partir de 01/02/2019. | Pregão | TA nº 03 ao TC nº 50/2016 | ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP | 454.860,67 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2014/01626 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses | Pregão | TA nº 03 ao TC nº 26/2015 | REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME | 1.365.597,80 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2017/334 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses e reajuste contratual | Pregão | TA nº 03 ao TC nº 16/2017 | STARMED TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA ME | 3.869,28 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2014/561 | Prorrogação da vigência do Contrato por 06 (seis) meses. | Pregão | TA nº 03 ao TC nº 53/2014 | DATA CORPORE SERVIÇOS DE TELE. E INFO. LTDA EPP | 90.000,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2017/310 | Ajuste dos valores contratados a partir de 19/07/2018 e repactuação a partir de 01/03/2019 e de 01/10/2019. | Pregão | TA nº 03 ao TC nº 21/2017 | BMS SERVICE EIRELI - EPP | 740.500,80 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2017/362 | Redução do valor mensal da prestação do serviço a partir de 01/01/2020. | Pregão | TA nº 03 ao TC nº 27/2017 | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 398.157,07 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2016/00165 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses e reajuste contratual a partir da prorrogação. | Pregão | TA nº 03 ao TC nº 35/2016 | ELEVADORES OTIS LTDA | 490.967,88 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2016/163 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses e reajuste Contratual a partir de 12/12/2019. | Pregão | TA nº 03 ao TC nº 37/2016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.753.056,66 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2017/00368 | Redução do valor contratado a partir de 01 de janeiro de 2020. | Pregão | TA nº 03 ao TC nº 38/2017 | GIGACOM DO BRASIL LTDA | 10.986.347,98 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/1040 | Repactuação e exclusão de 01 Técnico de Suporte local da Subseção Judiciária de Angra dos Reis, a partir de 18/12/2019. | Pregão | TA nº 03 ao TC nº 05/2019 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | 3.581.796,54 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2015/504 | Prorrogação por 12meses, com reajuste a partir de 01 de janeiro de 2020, com redução de 25% no valor mensal. | Pregão | TA nº 04 ao TC nº 53/2014 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 60.800,00 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2015/00504 | Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 12 meses, reajuste a partir de 01/01/2020 e redução de 25% no valor mensal. | Pregão | TA nº 04 ao TC nº 41/2015 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 375.800,00 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2016/343 | Exclusão dos serviços de manutenção de 02 (dois) equipamentos, itens 5 e 6 do Contrato, a partir de 14/09/2019. | Pregão | TA nº 04 ao TC nº 50/2016 | ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP | 428.195,90 | Apoio Adm. Téc. e Operac. |
JFRJ-EOF- 2014/898 | Prorrogação da vigência do Contrato por 12 (doze) meses, reajuste dos Serviços Eventuais | Pregão | TA nº 06 ao TC nº 32/2015 | CETEST RIO LTDA | 16.046.363,60 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2014/898 | Repactuação, correção dos valores contratuais e reajuste de Insumos | Pregão | TA nº 07 ao TC nº 32/2015 | CETEST RIO LTDA | 101.238,25 | Obras e instalações |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2015/00405 | Variação do FAP, a partir de 2019, aumento do valor das passagens e repactuação a partir de 01/03/2019 e de 01/10/2019. | Pregão | TA nº 07 ao TC nº 43/2015 | ALE & DAN SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA-EPP | 638.320,26 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2014/898 | Repactuação a partir de 01 de outubro de 2019. | Pregão | TA nº 08 ao TC nº 32/2015 | CETEST RIO LTDA | 16.176.504,62 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2015/00367 | Prorrogação da vigência Contratual por 12 (doze) meses e reajuste dos Serviços Eventuais a partir de 18/10/2019. | Pregão | TA nº 08 ao TC nº 45/2015 | ELETRODATA ENGENHARIA LTDA | 12.876.700,70 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2015/00367 | Alteração do FAP 2019, aumento de passagens, repactuação a partir de 01/03/2019 e exclusão de 03 profissionais a partir de 01/01/2020. | Pregão | TA nº 09 ao TC nº 45/2015 | ELETRODATA ENGENHARIA LTDA | 12.769.660,70 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2014/0487 | Alteração do valor de passagens, alteração do FAP 2018 dos ascensoristas, repactuação e reajuste dos insumos | Pregão | TA nº 10 ao TC nº 51/2014 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 50.039.248,63 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2014/1573 | Exclusão e inclusão de postos | Pregão | TA nº 11 ao TC nº 30/2015 | CONFEDERAL RIO VIGILÂNCIA LTDA | 68.500.170,02 | Vigilância e Brigada |
JFRJ-EOF- 2014/0487 | Exclusão e Inclusão de 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e alteração dos endereços de Itaboraí e Teresópolis | Pregão | TA nº 11 ao TC nº 51/2014 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 50.038.627,27 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2013/140 | Alteração dos valores de passagens e desoneração a partir de 01/01/2019 | Pregão | TA nº 12 ao TC nº 48/2013 | GPC ENGENHARIA LTDA | 15.278.682,17 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2014/0487 | Exclusão de 01 (um) Supervisor, a partir de 14/03/2019 | Pregão | TA nº 12 ao TC nº 51/2014 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 50.003.030,81 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2014/1573 | Correção dos valores contratuais, repactuação e alteração dos valores de Maio e Junho/2019 | Pregão | TA nº 12 ao TC nº 30/2015 | CONFEDERAL RIO VIGILÂNCIA LTDA | 603.154,85 | Vigilância e Brigada |
JFRJ-EOF- 2013/140 | Repactuação a partir de 01/03/2019 | Pregão | TA nº 13 ao TC nº 48/2013 | GPC ENGENHARIA LTDA | 11.525,43 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2014/487 | Prorrogação da vigência contratual por 06 (seis) meses; | Pregão | TA nº 13 ao TC nº 51/2014 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 4.687.392,78 | Limpeza |
JFRJ-EOF- 2014/1573 | Exclusão e inclusão de postos. | Pregão | TA nº 13 ao TC nº 30/2015 | CONFEDERAL RIO VIGILÂNCIA LTDA | 67.896.451,51 | Vigilância e Brigada |
JFRJ-EOF- 2016/00164 | Redução do valor mensal da locação, por acordo entre as partes, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020. | Dispensa de Licitação - Art 24, X | TA nº 01 ao TC nº 26/2016 | GM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA | 3.634.861,52 | Locações de imóveis - Nova Iguaçu |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2014/1525 | Prorrogação da vigência contratual por 60 (sessenta) meses e redução do valor mensal a partir de 01/01/2020 | Dispensa de Licitação - Art 24, X | TA nº 02 ao TC nº 65/2014 | XXXXXX XXXXXXX PARIZ | 2.341.206,12 | Locações de imóveis - Caxias |
JFRJ-EOF- 2018/00658.01 | Placas de Inauguração | Pregão | 2019NE800001 | Fundição Reciclar Ltda | 829,99 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços de Pintura | Pregão | 2019NE000106 | Tavares eSilva Construção e Reformas Ltda | 9.839,47 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços de Pintura | Pregão | 2019NE000107 | Tavares e Silva Construção e Reformas Ltda | 64.440,38 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00031 | Material Elétrico | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000098 | Master Elétrica | 17.446,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01092.02 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800003 | Refripenha Comércio de Equipamentos Eletrônicos | 5.492,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01092.02 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800004 | Refripenha Comércio de Equipamentos Eletrônicos | 2.400,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01092.01 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800005 | Rios Comercial Multimarcas Ltda | 57.862,61 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01092.08 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800006 | Xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx | 1.665,36 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01092.07 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800007 | One Comercial Ltda | 9.447,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01092.06 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800008 | Xw Rolamentos | 1.163,40 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01092.05 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800009 | Barão do Frio Comercial Ltda | 1.299,90 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 20180/1092.04 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800010 | RPF Comercial | 791,44 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01092.03 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800011 | LL Comércio de Equipamentos | 8.400,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01072.04 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800012 | Brasidas | 1.008,80 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/01072.06 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800013 | S. A. Xxxxx Sln Import | 595,30 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/01072.02 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800014 | Soluções em Revestimentos | 1.389,90 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/01072.03 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800015 | Sentinela do Vale Comercial | 2.199,70 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/01072.05 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800016 | A Ferragista Comércio de Máquinas e Ferramentas | 789,60 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00680.12 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800018 | B F dos Santos Comércio Materiais Elétricos | 12.600,00 | Outros |
JFRJ- EOF2018/00386. 02 | Elementos Filtrantes | Pregão | 2019NE800019 | G C C Comercial e Serviços p/ Escritórios | 1.302,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/00780.12 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800020 | Modern Design do Brasil Ltda | 1.532,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços de Pintura | Pregão | 2019NE000255 | Tavares e Xxxxx Xxxxxxxxxx e Reformas Ltda | 12.236,78 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços de Pintura | Pregão | 2019NE000256 | Tavares e Silva Construcao e Reformas Ltda | 25.434,75 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços de Pintura | Pregão | 2019NE000257 | Tavares e Silva Construcao e Reformas Ltda | 9.579,62 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00388.04 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800021 | Distribuir Comércio | 3.052,50 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00388.01 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800022 | Aguia Comércio de Equipamentos | 2.122,50 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00388.02 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800023 | DCD Distribuidora Comercial de Descartavel e Serviços | 2.316,16 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00388.03 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800024 | Lafne Comércio e Bazar Ltda | 8.769,92 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00138.01 | Materiais Diversos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000262 | Vipe Comercial | 7.839,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00138.02 | Materiais Diversos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000263 | Prisma Papelaria | 1.135,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/01337.01 | Papel A4 | Pregão | 2019NE800025 | M M Distribuidora de Alimentos e Prestações de Serviços LTDA | 74.214,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00926.01 | Papel Toalha | Pregão | 2019NE800026 | FB Distribuidora | 26.000,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/01004.01 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800027 | Danjac Distribuidora Ltda | 1.500,00 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/01004.04 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800028 | Stgr Comercial Ltda | 1.000,11 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01004.05 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800029 | Gmr Eletric e Service Ltda | 2.075,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01362.02 | Toner | Pregão | 2019NE000281 | Mec Comércio e Serviços | 26.200,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00151 | Portas Em Perfis De Alumínio | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000283 | Avenida Temper Box Vidraçaria e Hidráulica Ltda | 2.110,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/01004.03 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800030 | Força Elétrica Comercial Ltda | 1.661,80 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.09 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800031 | Xxxx X. Marangon | 32.400,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00159 | Materiais Diversos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000293 | Castelo de Paiva Vidros e Ferragens Ltda. | 1.194,96 | Serviços de áudio, vídeo e foto |
JFRJ-EOF- 2019/00160 | Confecção e Instalação de Painéis | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000292 | A Universo das Letras Comunicação Visual Ltda. | 4.950,00 | Serviços de áudio, vídeo e foto |
JFRJ-EOF- 2018/00317 | Serviços de manutenção de persianas | Pregão | 2019NE000247 | Nabram Comércio Ltda. | 2.942,83 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/01357.02 | Material Descartável | Pregão | 2019NE000271 | M-J-D Soluções Eireli | 1.764,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00678.01 | Equipamentos | Pregão | 2019NE800032 | Digiservi Trading Eireli | 2.493,30 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01362.01 | Toner | Pregão | 2019NE000328 | Jamar Comércio de Produtos para informática Ltda. | 6.900,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00175 | Materiais Diversos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000331 | Megaodonto Assistência Técnica Comércio Ltda. | 333,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/00741.06 | Equipamentos Médicos e Odontológicos | Pregão | 2019NE800033 | Imprint 2001 Gráfica e Editora Ltda. | 650,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01182.02 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE000290 | Anisa 2012 Comércio e Serviços Eireli | 2.316,63 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00166 | Materiais Diversos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000305 | Fundição Reciclar Ltda | 2.792,00 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/00680.12 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800040 | B F Dos Santos Comércio Materiais Elétricos | 63.000,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00284 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000357 | Xxxxxxx Xx Xxxxx & Cia Ltda | 9.000,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ- EOF2018/00658. 01 | Placas de Inauguração | Pregão | 2019NE800041 | Fundição Reciclar Ltda | 829,99 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 08 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE000294 | D.J Rio Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda | 331,55 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 03 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE000295 | Reforço de Generos Alimentícios Ltda | 472,80 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 09 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE000296 | Lider Foods Ltda | 345,28 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 10 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800042 | Fresh Food Comércio de Gêneros Alimentícios | 9.268,25 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 04 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800044 | Licite Brasil Comércio e Serviços | 1.513,44 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 01 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800045 | Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda | 2.892,39 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços de Pintura | Pregão | 2019NE000345 | Tavares E Silva Construção E Reformas Ltda | 14.692,88 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços de Pintura | Pregão | 2019NE000346 | Tavares E Silva Construção E Reformas Ltda | 967,16 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços de Pintura | Pregão | 2019NE000347 | Tavares E Silva Construção E Reformas Ltda | 10.104,32 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00312.01 | Equipamentos de Videoconferência | Pregão | 2019NE000397 | Seal Telecom Comércio w Serviços de Telecomunicações Ltda | 225.341,60 | Equipamentos |
JFRJ- EOF2018/01182. 05 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800043 | BRS Comércio e Serviços | 1.054,52 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/00780.07 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800049 | D. H. F. Franqui | 11.012,26 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00355 | Assinatura Anual Web | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000407 | Zenite Informacao e Consultoria S/A | 6.014,00 | Assinaturas de periódicos e anuidades |
JFRJ-EOF- 2019/00126 | Manutenção Corretiva de Persianas | Pregão | 2019NE000413 | Nabram Comércio Ltda | 27.162,35 | Serviços técnicos profissionais |
JFRJ-EOF- 2018/00663 | Refeições Individuais | Pregão | 2019NE800050 | UB Brasil Eventos Ltda | 960,00 | Fornecimento de alimantação |
JFRJ-EOF- 2018/01182.07 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800052 | MF Indústria Paulista de Café Ltda | 22.462,50 | Fornecimento de alimantação |
JFRJ-EOF- 2019/00354 | Etiquetas para Tombamento | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000406 | Minas Placa Ltda | 1.650,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/1055 | Passagem de Cabeamento de Rede | Pregão | 2019NE800055 | Ow-Onway Soluções em Tecnologia Ltda | 16.479,04 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/1055 | Passagem de Cabeamento de Rede | Pregão | 2019NE800056 | Ow-Onway Soluções em Tecnologia Ltda | 16.479,04 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/01072.03 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800058 | Sentinela do Vale Comercial | 385,66 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/01072.01 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800059 | Alliance Comércio de Materiais de Construção | 625,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/01072.05 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800060 | A Ferragista Comércio de Máquinas e Ferramentas | 609,88 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ- EOF2018/01182. 01 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800061 | Guarailha Distribuidora De Alimentos Ltda | 5.507,12 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01182.10 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800062 | Fresh Food Comercio de Gêneros Alimentícios | 2.606,28 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00177.01 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800057 | Guarailha Distribuidora De Alimentos Ltda | 9.552,72 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00165 | Vacinas Contra Gripe | Pregão | 2019NE800067 | Proteger Vacinas Centro de Imunização | 72.540,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00165 | Vacinas Contra Gripe | Pregão | 2019NE800068 | Proteger Vacinas Centro de Imunização | 25.480,00 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/00386.01 | Elementos Filtrantes | Pregão | 2019NE800069 | Niteroi Company Comércio e Serviços Limitada | 18.750,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01371 | Software | Pregão | 2019NE800053 | Campos & Menezes Ltda | 114.162,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/01371 | Software | Pregão | 2019NE800054 | Horizonte Digital Informatica Ltda | 55.643,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/00678.06 | Equipamentos | Pregão | 2019NE800064 | Brasidas | 1.988,70 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01182.04 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800065 | Licite Brasil Comércio E Serviços | 458,70 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01182.05 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800066 | BRS Comércio e Serviços | 429,95 | Outros |
JFRJ- EOF2019/00418 | Ação de Capacitação | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE000452 | Zenite Informação E Consultoria S/a | 24.508,80 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/1072.04 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800071 | Brasidas | 4.638,50 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/1072.06 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800072 | S. A. Xxxxx Sln Import | 595,30 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00873.06 | Elementos Filtrantes | Pregão | 2019NE800080 | Mendeli Representação Comércio e Serviços | 1.286,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01357.01 | Copos Descartáveis | Pregão | 2019NE000468 | H L P Comércio Eletro-fonia Ltda | 2.825,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00388.02 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800075 | DCD Distribuidora Comercialde Descartável e Serviços | 7.927,52 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00479 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000485 | Escola Brasileira De Estudos Constitucionais | 2.700,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/1182.02 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800063 | Anisa 2012 Comércio e Serviços | 777,20 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00388.03 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800073 | Lafne Comércio E Bazar Ltda | 31.495,60 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00388.01 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800074 | Aguia Comércio de Equipamentos | 8.914,50 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/01337.01 | Papel A4 | Pregão | 2019NE800076 | M M Distribuidora de Alimentos e Prestaçes de Serviços Ltda | 69.750,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/01072.02 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800077 | Soluções em Revestimentos | 9.344,80 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00467 | Jalecos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000464 | Xxxxxxxxx Xxxxxx Custodio Teixeira 08524143746 | 1.250,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00311 | Reforma dos Anexos I e II RB | Pregão | 2019NE000475 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 39.441,20 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços de Pintura | Pregão | 2019NE000482 | Tavares E Silva Construção e Reformas Ltda | 6.368,62 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços de Pintura | Pregão | 2019NE000483 | Tavares E Silva Construção e Reformas Ltda | 59.505,43 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00485 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000486 | Zenite Informação E Consultoria S/a | 11.923,20 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/780.09 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800081 | Xxxx X Xxxxxxxx | 13.800,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.05 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800083 | Xxxxxx Xxxxxxxx e Serviços Ltda | 3.580,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.06 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800082 | M.S. Comércio | 4.897,60 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00508 | Assinatura de Jornal | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000494 | Empresa Folha da Manhã S.a | 1.239,90 | Assinaturas de periódicos e anuidades |
JFRJ-EOF- 2019/00506 | Imagens p/ utilização em material gráfico | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000493 | Gs Branding E Serviços Ltda | 1.251,00 | Serviços de áudio, vídeo e foto |
JFRJ-EOF- 2019/00510 | Assinaturas Do Informativo Sbc | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000496 | Stabile Sbc Sistemas E Consultoria De Custos Ltda | 2.464,00 | Assinaturas de periódicos e anuidades |
JFRJ-EOF- 2019/00507 | Ação De Capacitação | Pregão | 2019NE000489 | One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda | 7.620,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/1077.02 | material de consumo de TI | Pregão | 2019NE800092 | Solaris Teleinformática Ltda | 1.080,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/1077.04 | material de consumo de TI | Pregão | 2019NE800093 | Infodigital Acessórios de Informática Ltda | 900,00 | Tecnologia da Informação |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/1077.06 | material de consumo de TI | Pregão | 2019NE800094 | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Componentes | 23.400,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/1077.05 | material de consumo de TI | Pregão | 2019NE800095 | BG Comércio e Materiais Eireli | 20.800,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/1077.07 | material de consumo de TI | Pregão | 2019NE800096 | Lan Tecnologia Em Redes Ltda | 8.375,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/1077.03 | material de consumo de TI | Pregão | 2019NE800097 | Cook Energia e Telecomunicações, Comércio e Indústria Ltda. | 4.148,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/177.01 | material de expediente | Pregão | 2019NE800084 | RC Teive Comércio e Distribuição Ltda | 3.825,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/177.02 | material de expediente | Pregão | 2019NE800085 | RC Ramos Comércio Ltda | 683,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/177.03 | material de expediente | Pregão | 2019NE800086 | Xxxxxxx e Chiarato Eletrônicos Ltda | 502,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/177.04 | material de expediente | Pregão | 2019NE800087 | Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 6.540,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/177.05 | material de expediente | Pregão | 2019NE800088 | Vipe Comercial Eireli | 180,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/177.06 | material de expediente | Pregão | 2019NE800089 | AS Distribuidora da Família Ltda | 4.000,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/177.07 | material de expediente | Pregão | 2019NE800090 | Prisma Papelaria Eireli | 6.387,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/177.08 | material de expediente | Pregão | 2019NE800091 | Manhuaçu Construção, Terceirização E Comercialização De Materiai | 1.175,50 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/926.01 | papel toalha | Pregão | 2019NE800098 | FB Distribuidora Eireli | 94.000,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00546 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000514 | Serviço Social da Indústria -SESI | 1.237,20 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/00780.06 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800101 | M.s. Comércio | 9.795,20 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.11 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800103 | Lovath Mobiliário e Divisórias Ltda | 7.226,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00400 | Peças para Manutenção em Bebedouros | Pregão | 2019NE800107 | Ribeiro & Lima Comercial Ltda | 5.072,11 | Equipamentos |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/00865.01 | Camisas Operacionais | Pregão | 2019NE800104 | Raiot Rio Designer Confecções | 1.645,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00563 | Desalojamento de Pombos | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000522 | Koloman Controle de Pragas Urbanas Ltda | 7.540,00 | Serviços técnicos profissionais |
JFRJ-EOF- 2019/00564 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000523 | Consultre Consultoria e Treinamento Ltda | 5.180,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/01072.03 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800109 | Sentinela do Vale Comercial | 12.778,54 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00329.01 | Leitor Biométrico | Pregão | 2019NE800110 | I. L. Xxxxxx Junior | 8.702,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/00176.03 | Elementos Filtrantes | Pregão | 2019NE800111 | Brasumix | 499,40 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/00780.09 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800113 | Xxxx X Xxxxxxxx | 6.900,00 | Outros |
JFRJ- EOF2019/00176. 02 | Elementos Filtrantes | Pregão | 2019NE800112 | Igatu Filtros Para Água Indústria E Comércio Ltda | 5.664,50 | Equipamentos |
JFRJ- EOF2019/00582. 01 | Materiais De Áudio E Vídeo | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000530 | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | 260,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ- EOF2019/00582. 02 | Materiais De Áudio E Vídeo | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000531 | Hallnet Importação e Comércio | 587,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/00780.07 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800114 | D. H. F. Franqui | 9.716,70 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.06 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800115 | M.s. Comércio | 4.897,60 | Outros |
JFRJ- EOF2019/00176. 01 | Elementos Filtrantes | Pregão | 2019NE800116 | Refrigeração IV Centenário | 36.000,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/00597 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000537 | Zenite Informação e Consultoria S/a | 15.587,60 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/572.04 | Vestuário Agentes De Segurança | Pregão | 2019NE800117 | Lima Dias Roupas e Acessórios Ltda | 98.655,70 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/01072.01 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE000544 | Alliance Comércio de Materiais de Construção | 3.610,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00311 | Reforma dos Anexos I e II RB | Pregão | 2019NE000548 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 15.560,00 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/00311 | Reforma dos Anexos I e II RB | Pregão | 2019NE000549 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 27.484,46 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2019/00311 | Reforma dos Anexos I e II RB | Pregão | 2019NE000550 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 27.609,49 | Obras e instalações |
JFRJ- EOF2018/01182. 08 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800122 | D.J Rio Distribuidora De Alimentos E Bebidas Ltda | 383,90 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços De Pintura | Pregão | 2019NE000545 | Tavares e Silva Construção e Reformas Ltda | 60.584,38 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços De Pintura | Pregão | 2019NE000546 | Tavares e Silva Construção e Reformas Ltda | 60.055,05 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços De Pintura | Pregão | 2019NE000547 | Tavares e Silva Construção e Reformas Ltda | 1.074,15 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/01337.01 | Papel A4 | Pregão | 2019NE800119 | M M Distribuidora de Alimentos e Prestaçes de Serviços Ltda | 69.750,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00076 | Manutenção Corretiva - Sistema De Controle De Acesso | Pregão | 2019NE000553 | Fechaduras Combate - Comércio e Serviços Ltd | 238.397,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00640 | EPI | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000558 | Qualis Comercio de Materiais e Equipamentos de Seguranca e Representacoes Ltda | 2.510,97 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 04 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800123 | Licite Brasil Comércio E Serviços | 1.107,44 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 05 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800124 | BRS Comércio e Serviços | 432,75 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 10 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800125 | Fresh Food Comércio de Gêneros Alimentícios | 6.306,18 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 01 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800126 | Guarailha Distribuidora De Alimentos Ltda | 608,57 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/238.02 | Serviços de Pintura | Pregão | 2019NE000564 | W F Rio 2 Comercio E Servicos De Manutenção E Reparos Em Edificações Ltda | 13.137,55 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00052 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | Pregão | 2019NE000574 | The Best Pharma Ltda | 9.054,23 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00052 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | Pregão | 2019NE000575 | The Best Pharma Ltda | 9.871,17 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00052 | Medicamentos e Materiais Hospitalares | Pregão | 2019NE000576 | The Best Pharma Ltda | 149,40 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/1182.02 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800128 | Anisa 2012 Comércio E Serviços Eireli | 1.888,73 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00412 | Capachos | Pregão | 2019NE800127 | Master Comercio De Tapetes Ltda | 10.999,39 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00577.01 | Vídeo Porteiro | Pregão | 2019NE800129 | Xxxxxx Xxxx Xxxx Xx Xxxxx Xxxx 36366229864 | 6.555,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/00734 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000582 | Inovecapacitação - Consultoria E Treinamentos Ltda | 7.380,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/00471 | Fornecimento e Instalação de Cerca Concertina | Pregão | 2019NE800130 | Pavimaster Comércio E Serviços | 5.522,00 | Vigilância e Brigada |
JFRJ-EOF- 2019/00717 | Etiquetas para Tombamento | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000579 | Afixcode Soluções Gráficas Ltda | 1.840,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00678.01 | Equipamentos | Pregão | 2019NE800132 | Digiservi Trading | 27.426,30 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/00678.03 | Equipamentos | Pregão | 2019NE800133 | Imprint 2001 Gráfica e Editora Ltda | 400,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/00597 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000636 | Zenite Informação e Consultoria S/a | 15.897,60 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00311 | Reforma dos Anexos I e II RB | Pregão | 2019NE000632 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 27.714,48 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ- EOF2019/00403. 01 | Material de Marcenaria | Pregão | 2019NE800134 | Zenith Comércio de Materiais Gráficos Ltda | 2.551,05 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ- EOF2019/00403. 04 | Material de Marcenaria | Pregão | 2019NE800135 | Danjac Distribuidora Ltda | 1.095,70 | Outros |
JFRJ- EOF2019/00403. 02 | Material de Marcenaria | Pregão | 2019NE800136 | Mais Soluções Comércio e Serviços Ltda | 721,80 | Outros |
JFRJ- EOF2018/00865. 01 | Camisas Operacionais | Pregão | 2019NE800137 | Raiot Rio Designer Confeccoes | 1.645,00 | Outros |
JFRJ- EOF2018/00873. 05 | Elementos Filtrantes | Pregão | 2019NE800138 | Refrigeração Flora Ltda | 200,70 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/00840 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000649 | Associação Brasileira de Orçamento Público | 1.800,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/00873.03 | Elementos Filtrantes | Pregão | 2019NE800140 | Megacom Comércio e Serviços | 3.931,80 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/00398.03 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800142 | Xxxxxx das Xxxxx Xxxxx | 6.941,20 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00398.02 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800143 | Ipe, Pisos Revestimentos & Decorações Ltda | 66.129,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00864 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000660 | Zenite Informação e Consultoria S/a | 7.880,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00865 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000662 | Projectlab Centro de Competência em Gerência | 10.100,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00868 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000663 | Aprimora Treinamentos | 17.600,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/567 | Cordão e Porta Crachá | Pregão | 2019NE800146 | Idpromo Comercial | 1.880,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/1092.01 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800147 | Rios Comercial Multimarcas Ltda | 8.901,94 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/663 | Refeições Individuais | Pregão | 2019NE800148 | UB Brasil Eventos Ltda | 450,00 | Fornecimento de alimantação |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/00471 | Cerca Concertina | Pregão | 2019NE800150 | Pavimaster Comércio e Serviços | 1.982,90 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00576.05 | Manutenção de Veículos | Pregão | 2019NE800154 | VMAX Baterias Ltda | 1.707,00 | Manutenção e conserv. de veiculos |
JFRJ-EOF- 2018/00576.01 | Manutenção de Veículos | Pregão | 2019NE800155 | Parts Lub Distribuidora e Serviços | 1.164,60 | Manutenção e conserv. de veiculos |
JFRJ-EOF- 2018/00576.08 | Manutenção de Veículos | Pregão | 2019NE800156 | Brimax Comércio e Representações | 970,00 | Manutenção e conserv. de veiculos |
JFRJ-EOF- 2018/01182.03 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800153 | Reforço de Gêneros Alimentícios Ltda | 394,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/518 | Renovação de Certificados Digitais A1 | Pregão | 2019NE800151 | Topos Informática Ltda | 12.027,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/00153 | Cortinas Tipo Rolô | Pregão | 2019NE800152 | JR Decorações e Comércio em Geral Ltda | 17.152,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/1055 | Passagem de Cabeamento de Rede | Pregão | 2019NE800144 | Ow-onway Soluções Em Tecnologia Ltda | 16.479,04 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2018/1055 | Passagem de Cabeamento de Rede | Pregão | 2019NE800145 | Ow-onway Soluções Em Tecnologia Ltda | 16.479,04 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/00890 | Assinatura Digital do Jornal Valor Econômico | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000679 | Editora Globo S/A | 586,80 | Assinaturas de periódicos e anuidades |
JFRJ-EOF- 2019/00891 | Assinatura Digital do Jornal Estado De São Paulo | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000680 | S/A O Estado De S.paulo | 356,72 | Assinaturas de periódicos e anuidades |
JFRJ-EOF- 2018/1182.02 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800158 | Anisa 2012 Comércio e Serviços | 727,29 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01182.05 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800159 | BRS Comércio e Serviços | 313,77 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01182.06 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800160 | Masgovi Indústria Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda | 20.850,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00576.06 | Manutenção de Veículos | Pregão | 2019NE800161 | Centro Automotivo Gibianitas Ltda | 1.478,40 | Manutenção e conserv. de veiculos |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/01022.03 | Manutenção de Veículos | Pregão | 2019NE800162 | Centro Automotivo JBX Ltda | 4.200,00 | Manutenção e conserv. de veiculos |
JFRJ-EOF- 2018/01022.01 | Manutenção de Veículos | Pregão | 2019NE800163 | Parts Lub Distribuidora e Serviços | 2.070,00 | Manutenção e conserv. de veiculos |
JFRJ- EOF2018/01182. 08 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800157 | X.X Xxx Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda | 41,88 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00398.01 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800141 | B F Dos Santos Comércio Materiais Elétricos | 32.250,00 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 01 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800165 | Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda | 7.244,47 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/1092.02 | Material De Refrigeração | Pregão | 2019NE800166 | Refripenha Comércio De Equipamentos Eletrônicos | 1.200,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/1092.02 | Material De Refrigeração | Pregão | 2019NE800167 | Refripenha Comércio De Equipamentos Eletrônicos | 5.738,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/780.01 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800168 | Flexform Industria e Comércio de Móveis Ltda | 58.800,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/1072.05 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800169 | A Ferragista Comércio de Máquinas e Ferramentas | 1.552,52 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/1362.02 | Toner | Pregão | 2019NE000706 | Mec Comércio e Serviços | 104.800,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00900 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000689 | Ioc Capacitacao Ltda | 2.200,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00899 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000690 | INGEP Desenvolvimento Gerencial Ltda | 1.990,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00921 | Ação de Capacitação | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE000708 | Associação Brasileira de Recursos Humanos | 24.365,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços De Pintura | Pregão | 2019NE000709 | Tavares e Silva Construçãoe Reformas Ltda | 116.765,89 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços De Pintura | Pregão | 2019NE000710 | Tavares e Silva Construçãoe Reformas Ltda | 46.754,90 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/00238.01 | Serviços De Pintura | Pregão | 2019NE000711 | Tavares e Silva Construçãoe Reformas Ltda | 23.610,80 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00780.06 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800170 | M.S. Comércio | 156.723,20 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.08 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800171 | Bortolini Indústria de Móveis Ltda | 193.981,20 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.10 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800172 | Center Móveis e Design Ltda | 74.000,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00547.01 | Água Mineral | Pregão | 2019NE800174 | J C A Indústria, Comércio E Distribuição de Bebidas | 4.798,08 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00780.11 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800175 | Lovath Mobiliário e Divisórias Ltda | 29.600,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01027.01 | Rádios Digitais | Pregão | 2019NE800176 | MTRD - Telecomunicações Ltda | 48.000,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01027.02 | Rádios Digitais | Pregão | 2019NE800177 | TM Soluções Integradas Ltda | 17.000,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/00780.12 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800178 | Modern Design do Brasil Ltda | 87.029,68 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/780.09 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800179 | Xxxx X. Marangon | 19.800,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00311 | Reforma dos Anexos I e II RB | Pregão | 2019NE000717 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 28.009,49 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00311 | Reforma dos Anexos I e II RB | Pregão | 2019NE000718 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 28.049,49 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00311 | Reforma dos Anexos I e II RB | Pregão | 2019NE000719 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 28.234,50 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00929 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000720 | One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda | 5.000,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/01055 | Passagem De Cabeamento De Rede | Pregão | 2019NE800180 | OW-onway Soluções em Tecnologia Ltda | 16.479,04 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2018/001055 | Passagem De Cabeamento De Rede | Pregão | 2019NE800181 | OW-onway Soluções em Tecnologia Ltda | 16.479,04 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2018/001055 | Passagem De Cabeamento De Rede | Pregão | 2019NE800182 | OW-onway Soluções em Tecnologia Ltda | 16.479,04 | Obras e instalações |
JFRJ-EOF- 2018/001055 | Passagem De Cabeamento De Rede | Pregão | 2019NE800183 | OW-onway Soluções em Tecnologia Ltda | 16.479,04 | Obras e instalações |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/00678 | Urnas em Acrílico | Pregão | 2019NE800184 | UJX Comércio e Serviços para Escritório | 5.998,25 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00955 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000728 | ESG Cursos Ltda | 14.580,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00562.01 | Tatames | Pregão | 2019NE800187 | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx | 7.000,80 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01337.01 | Papel A4 | Pregão | 2019NE800188 | M M Distribuidora de Alimentos e Prestações de Serviços LTDA | 69.750,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00468.04 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800189 | Mork Solar - Produtos E Serviços Elétricos Ltda | 4.616,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00468.07 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800190 | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Da Mata | 2.992,50 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00468.06 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800191 | Fioluz Comércio De Materiais Elétricos Ltda | 7.570,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00468.13 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800192 | Valvubras Comércio Atacadista De Válvulas E Conexões | 7.031,50 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00468.01 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800193 | Metalúrgica Ronfami Ltda | 3.735,60 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00468.11 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800194 | Trato Feito Construção Civil | 238,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00468.09 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800195 | W&a Comércio E Distribuicao Pet Ltda | 1.486,85 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00468.08 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800196 | WZ Uniao Automacao E Elétrica | 3.995,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00468.10 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800197 | Vintek Com Varejista Material Elétrico E Serviços | 178,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00468.05 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800198 | Tecoflex Comercial Elétrica | 2.967,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00468.02 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800201 | Akva Comércio E Serviços | 17.184,41 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.07 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800202 | D. H. F. Franqui | 38.866,80 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00573.01 | Baterias e Antenas para Rádios | Pregão | 2019NE800203 | Oracom Comércio e Serviços de Equipamentos Eletrônicos Ltda | 2.580,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00573.02 | Baterias e Antenas para Rádios | Pregão | 2019NE800204 | Danjac Distribuidora Ltda | 9.600,00 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/238.01 | Serviços De Pintura | Pregão | 2019NE000732 | Tavares e Silva Construcao e Reformas Ltda | 10.343,22 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00960 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000741 | Idemp - Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda. | 5.049,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00469.09 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800209 | Menezes E Rodrigues Comercial Ltda | 1.500,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00993 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000749 | One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda | 7.500,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00992 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000750 | Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx - XXXXX - XXXX | 249,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00990 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000751 | Idemp - Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda. | 1.717,20 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00989.01 | Assinatura de Jornal Digital | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000752 | Editora Globo S/A | 358,80 | Assinaturas de periódicos e anuidades |
JFRJ-EOF- 2019/00989.02 | Assinatura de Jornal Digital | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000753 | Adinp Distribuidora de Diarios Oficiais Ltda | 450,00 | Assinaturas de periódicos e anuidades |
JFRJ-EOF- 2019/01008 | Análise De Conformidade De Projeto | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000755 | M Sepeda Reformas e Construções | 28.000,00 | Serviços técnicos profissionais |
JFRJ- EOF2019/00469. 07 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800210 | Flexicoat Indústria e Comércio Ltda | 595,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ- EOF2019/00469. 08 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800211 | Apoll- Comércio de Móveis e Materiais para Construção | 4.530,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ- EOF2019/00469. 06 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800212 | Vintek Com Varejista Material Elétrico e Serviços | 7.462,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00780.08 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800213 | Bortolini Indústria de Móveis Ltda | 6.999,30 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/00469.10 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800214 | Sermat Serviços e Materiais de Construção Ltda | 568,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ- EOF2019/00469. 04 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800215 | Marcenaria Mundo do Pica Xxx Xxxxxxxx e Indústria Ltda | 7.250,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ- EOF2019/00469. 05 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800216 | Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx | 3.342,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ- EOF2019/00469. 01 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800217 | Akva Comércio e Serviços | 10.613,75 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ- EOF2019/00469. 11 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800218 | Danjac Distribuidora Ltda | 119,40 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/654.01 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800219 | RC Teive Comércio e Distribuição Ltda | 21.580,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/654.02 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800220 | Infinity Importacao e Comercio de Luminarias | 1.698,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/654.03 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800221 | VMR Empreendimentos e Serviços Ltda | 11.790,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/654.04 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800222 | X.X Xxxxxxxxx | 35.969,80 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/654.05 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800223 | G C C Comercial e Servicos p/ Escritorios | 4.200,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/654.06 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800224 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 13687671844 | 3.900,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00873.02 | Elementos Filtrantes | Pregão | 2019NE800225 | N. B. Distribuidora e Importadora de Produtos e Equipamentos | 210,90 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/00823 | Capachos | Pregão | 2019NE800226 | Central de Vendas Ltda | 10.671,05 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00312.01 | Equipamentos de Videoconferência | Pregão | 2019NE000761 | Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda | 422.515,50 | Serviços de áudio, vídeo e foto |
JFRJ-EOF- 2018/00234 | Recuperação E Instalação De Compressores | Pregão | 2019NE000771 | Spell Comércio e Serviço de Ar Condicionado Ltda | 111.000,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/00468.12 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800227 | Oeste Baterias e Pecas Automotivas Ltda | 885,00 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ- EOF2018/01182. 08 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800228 | X.X Xxx Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda | 404,84 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 01 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800230 | GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.803,53 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 05 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800231 | BRS Comércio e Serviços | 960,92 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00880.01 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800232 | H L P Comércio Eletro-fonia Ltda | 36.780,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00880.02 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800233 | Krima Vendas e Serviços Eletricos | 3.466,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00880.03 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800234 | S A. De Jesus Comércio de Materiais de Construção | 3.999,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00880.04 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800235 | Macife Soluções em Materiais Ltda | 2.049,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00880.05 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800236 | D. Xxxxxxxxx Instaladora | 6.450,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00880.06 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800237 | D.B de Araujo Eletrica | 5.100,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00880.07 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800238 | Wbr Automações Eletricas e Comércio Varejista | 738,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00880.08 | Materiais Elétricos | Pregão | 2019NE800239 | RPL Comércio e Distribuição Ltda | 11.350,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00879 | Poda de Árvores | Pregão | 2019NE800240 | Heleno Construções | 18.910,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/1182.02 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800229 | Anisa 2012 Comércio e Serviços | 2.081,28 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01182.10 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800241 | Fresh Food Comercio de Gêneros Alimentícios | 5.258,66 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00587.02 | Material Ergonômico | Pregão | 2019NE800242 | Idesan Comercial Ltda | 36.150,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00600.04 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800243 | Lafne Comércio e Bazar Ltda | 23.400,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00600.06 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800244 | Belae Chic Indústria e Comércio de Cosméticos | 2.079,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/00600.02 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800245 | Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxx Reino | 2.730,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00600.08 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800246 | Word Licitações Comércio de Material De Escritório | 328,50 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00587.01 | Material Ergonômico | Pregão | 2019NE800247 | Espectro Indústria e Comércio de Produtos Ergonômicos | 22.500,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00600.01 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800248 | Danjac Distribuidora Ltda | 749,25 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00658.01 | Placas de Inauguração | Pregão | 2019NE800249 | Fundição Reciclar Ltda | 1.659,98 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01182.09 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800250 | Lider Foods Ltda | 280,54 | Outros |
JFRJ- EOF2019/00642. 01 | Subscrições de Sistemas Operacionais | Pregão | 2019NE000806 | Dealway Informática Ltda | 87.400,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ- EOF2019/00642. 02 | Subscrições de Sistemas Operacionais | Pregão | 2019NE000807 | Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda | 1.075.720,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/00540.01 | Lanternas Táticas | Pregão | 2019NE800251 | Ultramar Importação Ltda | 9.485,00 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 04 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800252 | Licite Brasil Comércio E Serviços | 968,70 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.05 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800253 | Gelmar Comércio e Serviços Ltda | 64.440,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/543.01 | Coletores De Bitucas | Pregão | 2019NE800254 | A R Castro Comércio De Materiais E Serviços | 5.880,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00805 | Reforma dos Anexos I e II RB | Pregão | 2019NE000819 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 4.500,12 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00641.02 | Material Impresso | Pregão | 2019NE800255 | RB Comunicação Visual | 3.406,04 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00641.01 | Material Impresso | Pregão | 2019NE800256 | JRB Serviços Gráficos Ltda | 3.712,00 | Material de consumo |
JFRJ- EOF2019/00469. 04 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800258 | Marcenaria Mundo do Pica Xxx Xxxxxxxx e Indústria Ltda | 8.630,20 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/1337.01 | Papel A4 | Pregão | 2019NE800257 | M M Distribuidora de Alimentos e Prestações de Serviços LTDA | 65.565,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/01131 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000820 | Idemp - Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda. | 2.970,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00960 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000824 | Idemp - Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda. | 6.732,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2018/00789 | Painéis divisórios e piso vinículo | Pregão | 2019NE000843 | Ipê, Pisos Revestimentos & Decorações Ltda | 27.143,94 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00789 | Reforma dos Anexos I e II da SJRJ | Pregão | 2019NE000844 | Ipê, Pisos Revestimentos & Decorações Ltda | 126.854,59 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/00789 | Reforma dos Anexos I e II da SJRJ | Pregão | 2019NE000845 | Ipê, Pisos Revestimentos & Decorações Ltda | 3.887,36 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00126 | Manutenção Corretiva com fornecimento de peças | Pregão | 2019NE000848 | Nabram Comércio Ltda. | 17.912,65 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/00629.01 | Bandeiras e Mastros | Pregão | 2019NE800259 | Portal Indústria e Comércio de Confecções Eireli | 689,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.07 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800260 | D. H. F. Xxxxxxx Xxxxxx | 51.822,40 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00587.02 | Material Ergonômico | Pregão | 2019NE800261 | Idesan Comercial Ltda | 29.900,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/01200 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000859 | Projectlab Centro de Competência em Gerência de Projetos Ltda | 4.000,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ- EOF2019/00751. 01 | Material de Consumo de TI | Pregão | 2019NE800266 | Vibhuti Comércio Ltda | 4.091,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ- EOF2019/00751. 02 | Material de Consumo de TI | Pregão | 2019NE800267 | Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx ME | 1.900,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/00533.01 | Equipamentos de Multimídia | Pregão | 2019NE800268 | Scorpion Informática Eireli | 4.480,00 | Serviços de áudio, vídeo e foto |
JFRJ-EOF- 2016/00225 | Emissão de Certificados Digitais do Tipo A3 | Pregão | 2019NE000861 | Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S;A | 7.118,40 | Tecnologia da Informação |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/01362.01 | Toner para impressora | Pregão | 2019NE000865 | Jamar Comércio de Produtos para informática Ltda. | 5.060,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00587.01 | Material ergonômico | Pregão | 2019NE800274 | Espectro Indústria e Comércio de Produtos Ergonômicos | 22.500,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/01236 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação | 2019NE000879 | Associação Brasileira de Psiquiatria | 2.100,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/01237 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação | 2019NE000880 | Xxxx Xxxx | 412,83 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/658.01 | Camisas para Agentes de Segurança | Pregão | 2019NE800277 | N. S. Karydi | 6.612,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/01298 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação | 2019NE000898 | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | 598,62 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00578.01 | Aparelhos de ar condicionado | Pregão | 2019NE000910 | M&A Distribuidora e Logística Ltda | 117.640,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/592.01 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800281 | Yvytu Industria e Comércio De Filtros Ltda. | 26.765,20 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/1027.01 | Rádios digitais | Pregão | 2019NE800282 | MTRD - Telecomunicações Ltda | 16.000,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/592.02 | Material de Refrigeração | Pregão | 2019NE800283 | Refrigeração Flora Ltda | 10.336,60 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/311 | Serviços De Pintura e troca de portas | Pregão | 2019NE800284 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 15.233,10 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/311 | Serviços De Pintura e troca de portas | Pregão | 2019NE800285 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 20.124,74 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/311 | Serviços De Pintura e troca de portas | Pregão | 2019NE800286 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 7.700,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/311 | Serviços De Pintura e troca de portas | Pregão | 2019NE800287 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 20.124,74 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/311 | Serviços De Pintura e troca de portas | Pregão | 2019NE800288 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 7.700,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00469.14 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE000912 | Vintek Com Varejista Material Elétrico E Serviços Eireli | 5.440,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/01318 | Ação de Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000915 | Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | 435,77 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/00469.02 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE000924 | Via Rio Metalúrgica Comercial Eireli | 460,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/578.02 | Aparelhos de ar condicionado | Pregão | 2019NE800289 | Prosperar Produtos Eireli | 53.315,52 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/578.03 | Aparelhos de ar condicionado | Pregão | 2019NE800290 | Mega Comercial e Ambiental Eireli | 28.857,30 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/00780.05 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800291 | Gelmar Comércio e Serviços Ltda | 46.540,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00469.03 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800292 | Valvubrás Comércio Atacadista de Válvulas e Conexões Eireli | 10.979,12 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00469.13 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800293 | Yukon Equipamentos Contra Incêndio Ltda | 364,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00600.06 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800295 | Bela e Chic Indústria e Comércio de Cosméticos | 1.226,61 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00780.10 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800296 | Center Móveis e Design Ltda | 3.600,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00702.01 | Materiais De Sinalização | Pregão | 2019NE800297 | Liceri Comercio De Produtos Em Geral Ltda | 7.100,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ- EOF2019/00469. 05 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800298 | Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx | 7.114,00 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2019/00702.02 | Materiais De Sinalização | Pregão | 2019NE800299 | RPF Comercial | 2.874,95 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/01338 | Bótons | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000963 | Inox Line Placas Trofeus Medalhas e Brindes | 5.512,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00504.02 | Torres de Carregador Coletivo | Pregão | 2019NE800300 | Zuriel De Iguacu Comercio E Representacao Ltda | 123.840,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/00504.01 | Torres de Carregador Coletivo | Pregão | 2019NE800301 | Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | 38.640,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2018/01152.02 | Proteção para a Segurança das Instalações | Pregão | 2019NE800302 | Fort Safe Comércio de Cofres e Móveis Ltda | 10.911,00 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/01392 | Ação De Capacitação | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE000978 | Adapta Solucoes Digitais Ltda | 220,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/882.06 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800305 | Sei Comércio E Serviço | 3.974,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00882.02 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800306 | Maxim Qualitta Comércio Ltda | 69,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00882.01 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800307 | Couraco Comercial Ltda | 178,80 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00882.03 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800308 | As Distribuidora da Família Ltda | 1.976,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00882.04 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800309 | Abbra Office Mix Distribuidora, Comércio E Serviços | 936,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00234 | Recuperação E Instalação De Compressores | Pregão | 2019NE000984 | Spell Comércio e Serviço de Ar Condicionado Ltda | 74.000,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/00882.10 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800312 | RC Ramos Comércio Ltda | 4.478,40 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00882.09 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800313 | A R Castro Comércio de Materiais e Serviços | 9.074,60 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00882.14 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800314 | Brm Indústria e Comércio de Rótulos Ltda | 4.512,50 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00882.11 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800315 | Poly Comercial e Serviços Ltda | 422,40 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00780.07 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800318 | D. H. F. Franqui | 22.348,41 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00882.07 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800317 | Prisma Papelaria Eireli | 1.189,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00882.13 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800316 | Licita Rio Comércio e Assessoria Ltda | 27,90 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00577.01 | Vídeo Porteiro | Pregão | 2019NE800320 | Xxxxxx Xxxx Xxxx xx Xxxxx Xxxx 36366229864 | 18.354,00 | Serviços de áudio, vídeo e foto |
JFRJ-EOF- 2019/00469.12 | Materiais Civis | Pregão | 2019NE800322 | SRA ComÉrcio De Tubos E Conexões | 5.735,56 | Xxxxx.xx Bens Imóveis |
JFRJ-EOF- 2018/1153.03 | Equipamentos Audio/video | Pregão | 2019NE001004 | Dirus Informática Ltda | 2.769,40 | Equipamentos |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/00874.02 | Aquisição de Louça Com Logomarca | Pregão | 2019NE800325 | BSS Comércio de Suprimentos de Informática | 27.100,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.06 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800321 | M.S. Comércio | 36.732,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00794.01 | Material De Consumo De Ti | Pregão | 2019NE800323 | Lan Tecnologia Em Redes Ltda | 3.265,00 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/00794.07 | Material De Consumo De Ti | Pregão | 2019NE800324 | VarandÃo ComÉrcio De Ferragens Ltda | 6.178,08 | Tecnologia da Informação |
JFRJ-EOF- 2019/00874.01 | Louça Com Logomarca | Pregão | 2019NE800326 | Comercial Marelly | 64.848,72 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00883.09 | Material De Copa E Cozinha | Pregão | 2019NE800327 | Ponto Mix Comercial E Serviços | 1.810,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00600.04 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800328 | Lafne Comércio E Bazar Ltda | 34.198,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00403.03 | Material De Marcenaria | Pregão | 2019NE800329 | A Ferragista Comércio De Máquinas E Ferramentas | 247,48 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00882.12 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800332 | Licite Brasil Comércio E Serviços | 2.900,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00882.08 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800333 | Alnetto Comercial E Serviços | 188,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00882.02 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800335 | Xxxxxxx Xxxxx Xx Xxxxx | 3.300,25 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00883.06 | Material De Copa E Cozinha | Pregão | 2019NE800340 | Copa - Comércio De Utilidades Domésticas Ltda | 1.340,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00883.08 | Material De Copa E Cozinha | Pregão | 2019NE800341 | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | 472,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00883.03 | Material De Copa E Cozinha | Pregão | 2019NE800334 | Green Office Equipamentos Para Escritorio Ltda | 1.134,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00883.01 | Material De Copa E Cozinha | Pregão | 2019NE800336 | W&v Comercio Varejista | 2.672,70 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00883.07 | Material De Copa E Cozinha | Pregão | 2019NE800337 | Danjac Distribuidora Ltda | 6.637,20 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00883.04 | Material De Copa E Cozinha | Pregão | 2019NE800338 | Xx Xxxxxxxxx Comercial Ltda | 3.339,50 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00883.05 | Material De Copa E Cozinha | Pregão | 2019NE800339 | RS Comércio De Materiais | 4.485,00 | Material de consumo |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/00600.05 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800344 | Oficial Paper Indústria E Comércio | 51.170,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00600.01 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800345 | Danjac Distribuidora Ltda | 749,25 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/01022.01 | Manutenção de Veículos | Pregão | 2019NE800346 | Parts Lub Distribuidora e Serviços | 1.422,00 | Manutenção e conserv. de veiculos |
JFRJ-EOF- 2019/00882.05 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800347 | Lima Comércio De Materiais E Serviços Ltda | 21.800,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00627 | Elaboração De Laudos De Avaliação De Imóveis | Pregão | 2019NE800350 | Dallabrida Avaliações, Pericias E Projetos | 979,00 | Serviços técnicos profissionais |
JFRJ-EOF- 2018/00780.01 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800351 | Flexform Industria e Comércio de Móveis Ltda | 26.104,44 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.06 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800352 | M.S. Comércio | 17.141,60 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/01441 | Equipamentos De Gravação De Audiência | Pregão | 2019NE001027 | Digilab S.a. | 62.196,00 | Equipamentos |
JFRJ-EOF- 2019/01468 | Descontaminação De Lâmpadas Fluorescentes | Dispensa de Licitação (art. 24, II) | 2019NE001023 | Ambserv Tratamento De Resíduos Ltda | 1.792,70 | Serviços técnicos profissionais |
JFRJ-EOF- 2018/00780.05 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800355 | Gelmar Comércio E Serviços Ltda | 3.580,00 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 04 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800357 | Licite Brasil Comércio E Serviços | 837,06 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00762.01 | Bastões Retráteis | Pregão | 2019NE800358 | Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Boas Neto | 3.270,00 | Vigilância e Brigada |
JFRJ-EOF- 2019/00497.01 | Algemas | Pregão | 2019NE800359 | Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxx | 6.250,00 | Vigilância e Brigada |
JFRJ-EOF- 2019/01482 | Ação De Capacitação | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE001029 | Laje Inovação E Aprendizado Ltda | 57.600,00 | Serviço de seleção e treinamento |
JFRJ-EOF- 2019/01478 | Ação De Capacitação | Inexigibilidade de Licitação | 2019NE001024 | Desape - Desenvolvimento E Aperfeiçoamento Ltda | 17.565,22 | Serviço de seleção e treinamento |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2019/00600.03 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800342 | S C & M Comercial De Materias De Escritório | 3.120,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00600.08 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800343 | Word Licitações Comércio De Material De Escritório | 262,80 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2018/00780.11 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800353 | Lovath Mobiliário e Divisórias Ltda | 32.430,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.12 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800354 | Modern Design do Brasil Ltda | 1.384,72 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 01 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800356 | Guarailha Distribuidora De Alimentos Ltda | 1.826,96 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01182.02 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800360 | Anisa 2012 Comércio e Serviços Eireli | 1.345,30 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/01463 | Elementos Filtrantes | Pregão | 2019NE001021 | Tms Purificadores E Comércio Ltda | 10.800,00 | Outros |
JFRJ- EOF2018/01182. 08 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800363 | X.x Xxx Distribuidora De Alimentos E Bebidas Ltda | 366,45 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00600.06 | Material Descartável | Pregão | 2019NE800362 | Xxxx e Chic Indústria e Comércio de Cosméticos | 12.058,20 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01182.12 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE001032 | Reforço de Gêneros Alimentícios Ltda | 1.682,10 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/01182.10 | Gêneros Alimentícios | Pregão | 2019NE800361 | Fresh Food Comercio de Gêneros Alimentícios | 2.013,88 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/01148 | Material de Expediente | Pregão | 2019NE800364 | GS Marques Mesquita Comércio E Suprimentos De Informática Ltda | 4.346,96 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/01487.0 | Copos Descartáveis | Pregão | 2019NE001047 | A P S Comércio E Serviços Gastronomia Ltda | 9.025,00 | Material de consumo |
JFRJ-EOF- 2019/00793.02 | Materiais De Sinalização E Comunicação Visual | Pregão | 2019NE800365 | RS2 Publicidade Ltda | 7.273,98 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/00793.01 | Materiais De Sinalização E Comunicação Visual | Pregão | 2019NE800366 | SA Produçõpes E Serviços Ltda | 35.094,20 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.05 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800369 | Gelmar Comércio e Serviços Ltda | 3.580,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.12 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800370 | Modern Design do Brasil Ltda | 1.384,72 | Outros |
PROCESSO | OBJETO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | CONTRATO / EMPENHO | CONTRATADA | VALOR GLOBAL | FINALIDADE |
JFRJ-EOF- 2018/00780.06 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800371 | M.S. Comércio | 14.692,80 | Outros |
JFRJ-EOF- 2018/00780.08 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800372 | Bortolini Indústria de Móveis Ltda | 49.994,70 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/01122.02 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800373 | Bali Comercial Ltda | 21.600,00 | Outros |
JFRJ-EOF- 2019/01122.03 | Mobiliário | Pregão | 2019NE800374 | Flexform Industria e Comércio de |