Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Produto
Descrição
Empenho Entrada
Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário
Vlr Total
5646 SERVICO DE
IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE REDE
DE INFORMAT/TELEFON -Xxx.xx contrato celebrado entre o Município e PRODAUB (Processamento de Dados de Uberlândia), para execução de serviços de processamento eletrônico de dados e tecnologia da informação, através do uso de equipamentos e procedimentos na área de processamento de dados, em atendimento aos órgãos da administração direta e indireta do Município de Uberlândia. . O pagamento será realizado em 6 (seis) parcelas, entre os meses de julho e dezembro de 2019, com valor mensal de R$607.235,54 cada. . Período: 01/07/2019 a 31/12/2019. . Contrato/Ano: 85/2015 em: 01/04/15
1°Adit:30/12/15,2°Adit:23/05/16,3°Adit:29/12/1
4°Adit:19/06/17,5°Adit:25/09/17,6°Adit:21/11/1
1°Apost: 01/02/19*
12658 | 08/05/2019 | XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX - CPF: 000000000-00 | UN | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
12442 | 06/05/2019 | M&L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME - CNPJ: 12.233.411/0001-06 | PT | 250,00 | 1,42 | 355,00 |
5714 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE
DESPESA Referente adiantamento de verba para cobrir despesas com combustível e outras, em nome do motorista, sr. Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx, matrícula nº 29.173-0, CPF 000.000.000-00, que irá
conduzir o Diretor de Contratos e Xxxxxxxxx, sr. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, a Brasília/DF,para tratar de assuntos de interesse do município. Conforme decretos 13.934 de 21/03/2013 e 17.428 de 12/01/2018.
. Saída: 09/05/2019 - 07:00
Retorno:10/05/2019 - 18:00.
9069 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 100X1 -
Ecocoppo. 50 ml, pacote com 100 unidades, confeccionado em polipropileno (PP), não tóxico, virgem, branco leitoso, peso mínimo 75g. .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX.
13245 20/05/2019
PRODAUB - PROCESSAMENTO DE DADOS DE UBERLANDIA - CNPJ: 25.523.986/0001-05
MO 1,00 3.643.413,24
3.643.413,24
Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
9653 | COPO DE VIDRO - MARCA: NADIR | 13740 | 24/05/2019 | PLASTILAR UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: | PC | 72,00 | 5,98 | 430,56 |
transparente, tipo long drink, em formato cilíndrico, com capacidade aproximada de 300ml, medindo aproximadamente 6,5cm x 13cm (diâmetro x altura). Conforme especificações do Termo de Referência. aproximada de 60 ml,medindo aproximadamente 5cm x 6cm (diâmetro x altura).Com pires redondo medindo aproximadamente 11 cm de diâmetro.
Conforme especificações do Termo de
Referência. . Os itens serão utilizados na cantina da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação. .
66.471.467/0001-28
9800 | MICROCOMPUTADOR - MICROPOSITIVO | 13663 | 23/05/2019 | DOMINIUM INFORMATICA LTDA | - CNPJ: 67.687.012/0001-07 | UN | 22,00 | 3.566,00 | 78.452,00 |
D2200 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE | |||||||||
INFORMÁTICA, TIPO | |||||||||
MICROCOMPUTADOR i5 - PADRÃO, C | |||||||||
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |||||||||
DA PRODAUB, ANEXO II CONTIDAS NO | |||||||||
EDITAL DO PROCESSO PE 001/19 . | |||||||||
.ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX | |||||||||
XXXXXXX,3115 D.INDUST. . .Contrato/Ano: | |||||||||
406/2019 em: 10/05/19*, .A PARTIR DA | |||||||||
ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ | |||||||||
30/06/22. | |||||||||
16207 | SUPORTE - MULTIVISAO Em aço, de fixação em teto/parede,articulado, para projetor | 13739 | 24/05/2019 | MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 11.586.127/0001-50 | PC | 2,00 | 119,00 | 238,00 | |
multimídia, conforme especificação técnica | |||||||||
anexa. conforme especificação técnica anexa. . | |||||||||
.ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX | |||||||||
XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | |||||||||
16270 | REEMBOLSO Referente a despesas com | 12767 | 10/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | UN | 1,00 | 34,78 | 34,78 | |
combustível e outras, em nome do motorista, | |||||||||
Sr. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, matrícula nº | |||||||||
29.407-6, CPF: 000.000.000-00, que foi à Belo | |||||||||
Horizonte/MG, conduzir em veículo oficial, o | |||||||||
Diretor de Contratos e Convênios, Sr. | |||||||||
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, para tratar | |||||||||
de assuntos de interesse do município. | |||||||||
.Conforme Decretos 13.934 de 21/02/13 e | |||||||||
17.428 de 12/01/2018. Saída: 02/05/2019 | |||||||||
-08:00 Retorno: 03/05/2019 - 18:00 | |||||||||
Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
16445 | ASSINATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 LINKS DE INTERNET MÓVEL DE 10 GB | 14331 | 29/05/2019 | ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 | MO | 1,00 | 2.078,24 | 2.078,24 |
CADA, ATRAVÉS DOS CELULARES (34) 9.9694-3655 E (34) 9.9692-6603, NO PERÍODO DE 03.05.2019 A 02.01.2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL. . Contrato/Ano: 173/2015 em: 22/05/15 1°Adit:22/12/15,2°Adit:28/11/16,3°Adit:29/12/1 4°Adit:01/06/17,5°Adit:28/09/17,6°Adit:06/12/1 1°Apost: 17/01/19* | ||||||||
13731 | 23/05/2019 | IMPACTRON SERVICE LTDA-EPP - CNPJ: 02.829.189/0001-55 | PC | 18,00 | 135,00 | 2.430,00 |
12442 | 06/05/2019 | M&L DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME - CNPJ: 12.233.411/0001-06 | PT | 400,00 | 2,50 | 1.000,00 |
13740 | 24/05/2019 | PLASTILAR UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 66.471.467/0001-28 | PC | 36,00 | 22,30 | 802,80 |
62875 ESTABILIZADOR DE 500W-BIVOLT (BMI MICROLINE 3ML - 0500B1P01) .CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO II DO EDITAL ENTREGA:AV. XXXX
XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. .
.Contrato/Ano: 410/2019 em: 15/05/19* .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 30/06/22.
77558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 -
Ecocoppo. 200 ml, pacote com 100 unidades,confeccionado em polipropileno (PP) não tóxico, virgem, branco leitoso, peso mínimo de 180g ENTREGA:AV. XXXX
XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX.
110987 cilíndrico, com capacidade aproximada de 300ml, medindo aproximadamente 6,5cm x
13cm (diâmetro x altura). Conforme especificações do Termo de Referência. XICARA PARA CAFE COM PIRES - MARCA: | |||||||
GERMER em porcelana totalmente esmaltada, | |||||||
capacidade aproximada de 60 ml,medindo | |||||||
aproximadamente 5cm x 6cm (diâmetro x | |||||||
altura).Com pires redondo medindo | |||||||
aproximadamente 11 cm de diâmetro. | |||||||
Conforme especificações do Termo de | |||||||
Referência. . Os itens serão utilizados na | |||||||
cantina da Secretaria Municipal de Governo e | |||||||
Comunicação. . | |||||||
13739 | 24/05/2019 | MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: | UN | 1,00 | 23,00 | 23,00 |
11.586.127/0001-50 |
111742 para projetor multimídia, conforme especificação técnica anexa. SUPORTE FIXO P/ TV - MULTILASER Fixação em parede, em aço, para TV LED de 70", conforme especificação técnica anexa ENTREGA:AV.
XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX.
Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-15
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total | |
115701 | CARIMBO GRAVAÇÃO DE CARIMBO | 12690 | 09/05/2019 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX 13021189784 | - CNPJ: | PC | 2,00 | 13,94 | 27,88 |
AUTOMÁTICO REDONDO 2,4 CM MARCA: 30.091.944/0001-82 TRAXX | |||||||||
121687 | CARIMBO GRAVAÇÃO DE CARIMBO | 12690 | 09/05/2019 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX 13021189784 | - CNPJ: | PC | 1,00 | 5,98 | 5,98 |
AUTOMÁTICO 3,7 x 1,3 CM MARCA: | 30.091.944/0001-82 | ||||||||
MARCK | |||||||||
121689 | CARIMBO GRAVAÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA 5,0 x 2,5 CM MARCA: RIPERS | 12691 | 09/05/2019 | RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 11.412.110/0001-87 | - CNPJ: | PC | 3,00 | 2,75 | 8,25 |
123865 | CARIMBO GRAVAÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA REDONDO 2,5 CM MARCA: | 12691 | 09/05/2019 | RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 11.412.110/0001-87 | - CNPJ: | PC | 3,00 | 2,30 | 6,90 |
RIPERS | |||||||||
Vlr Total: | 3.729.656,63 | ||||||||
Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO | - CNPJ: 18.431.312/0001-87 | ||||||||
Produto Descrição Empenho Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total | ||||
5688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SE 12400 03/05/2019 | SEGURAR VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | - MO | 1,00 | 434.181,42 | 434.181,42 | ||||
ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM 02(DOIS)POSTOS DE VIGILÂNCIA(ARMADA), NOS HORÁRIOS DE 19:00H ÀS 07:00H, COM RÁDIO COMUNICADOR DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, ESCALA 12H X 36H E DOIS POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, COM RADIO COMUNICADOR (07:00H ÀS 19:00 H) DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, ESCALA 12H X 36H PARA O PARQUE MUNICIPAL VICTÓRIO SIQUIEROLLI EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO. . VALOR MENSAL:R$ 48.242,38 . HÁ RETENÇAO PARA INSS . PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO/2019 .
DESPESA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº
12.979/2018. . Contrato/Ano: 160/2014 em:
31/03/14,
1°Adit:27/08/14,2°Adit:23/12/14,3°Adit:29/12/1
4°Adit:30/06/16,5°Adit:23/08/16,6°Adit:14/12/1
7°Adit:28/04/17,8°Adit:01/11/17,
1°Apost:01/03/18,9°Adit:07/12/18,
10°Adit:28/12/18,11°Adit:29/03/19*
CNPJ: 09.632.105/0001-38
Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/0001-87
Produto Descrição Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
47710 CALIBRACAO COM EMISSAO DE 13172 | 17/05/2019 | BERTOLDI & BUZATTO LTDA - CNPJ: 12.937.559/0001-21 | MO | 5,00 | 150,00 | 750,00 |
CERTIFICADO CONTRATAÇÃO DE | ||||||
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA | ||||||
CALIBRAÇÃO EM 5 (CINCO) | ||||||
DECIBELÍMETROS DIGITAIS. PRAZO DE | ||||||
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 7 (SETE) | ||||||
DIAS. PATRIMÔNIO DOS | ||||||
DECIBELÍMETROS: 1-MINIPA MSL 1351 C/ | ||||||
DIGITAL, PATRIMÔNIO: 60149 2- MINIPA | ||||||
MSL 1325 C/DIGITAL, PATRIMÔNIO: 82781 | ||||||
3- MINIPA MSL 1354 C/ USB, PATRIMÔNIO: | ||||||
169234 4- MINIPA MSL 1354 C/ DIGITAL, | ||||||
PATRIMÔNIO: 169235 5- MSL 1352 c/ RS | ||||||
232, PATRIMÔNIO: 128303 | ||||||
48906 PANO DE LIMPEZA - MARCA: MERCATEX 13378 Pano para limpeza de chão, saco alvejado, | 20/05/2019 | MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 21.542.057/0001-92 | UN | 300,00 | 5,00 | 1.500,00 |
dupla face, 100% algodão, com medidas mínimas de 45 x 75 cm. DISTR. INDUSTRIAL. |
12443 | 06/05/2019 | EMBALASTIL PAPEIS LTDA - CNPJ: 19.025.406/0001-57 | PCT | 190,00 | 6,19 | 1.176,10 |
12155 | 02/05/2019 | IMPACTRON SERVICE LTDA-EPP - CNPJ: 02.829.189/0001-55 | PC | 60,00 | 135,00 | 8.100,00 |
14435 | 30/05/2019 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX 13021189784 - CNPJ: 30.091.944/0001-82 | PC | 36,00 | 13,94 | 501,84 |
62094 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - EMBALASTIL PAPEL TOALHA NA COR BRANCA,INTERFOLHADO, CONFECCIONADO 100% EM CELULOSE VIRGEM EMBALADOS, CONTENDO 1.000 FOLHAS COM MEDIDAS APROXIMADAS 20 X 21 CM, EM PACOTES DE 250 FOLHAS COM DUAS DOBRAS. . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX.
62875 ESTABILIZADOR- CONTRATAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01 - PE 001/2019 AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) ESTABILIZADORES DE 500 VA, BIVOLT, 5 TOMADAS,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL. COM GARANTIA DE 01 (HUM) ANO ON SITE. VALOR UNITÁRIO:R$135,00 VALOR TOTAL:R$ 8.100,00 ENTREGA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A CIÊNCIA DO EMPENHO PELA A FORNECEDORA.
115701 CARIMBO AUTOMATICO REDONDO -
24MM - TRAXX Gravação de carimbo automático redondo 2,4CM. e Desenvolvimento Urbanístico. . Contrato/Ano: 297/2019 em: 10/04/19 .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19.
Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/0001-87
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
120940 | DESINFETANTE - MARCA: INGLEZA | 13378 | 20/05/2019 | MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: | L | 150,00 | 4,60 | 690,00 |
Desinfetante p/ higienização geral e sanitários, teor mínimo de ativos de 0,28% (cloreto de benzalcônio), ph (25ºC) de 3,5 a 5,5, embalagem: galão com 05 litros. DISTR. INDUSTRIAL.
121687 CARIMBO - MARCK Gravação de carimbo automático 3,7x1,3 CM. . Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico. . Contrato/Ano: 297/2019 em: 10/04/19 .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19.
124414 DETERGENTE ACIDO CONCENTRADO -
MARCA: POWERTECH Detergente ácido concentrado e biodegradável,alto poder de emulsificação e formação de espuma, para limpeza e clareamento de pedras e outras superfícies, com diluição até 1:50, embalagem: galão com 05 litros. . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL.
124420 FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO -
MARCA: 3M Fibra sintética com abrasivo para limpeza pesada, tamanho mínimo de 230 mm x 100 mm. . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL.
14435 30/05/2019
13378 20/05/2019
13379 20/05/2019
21.542.057/0001-92
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX 13021189784 - CNPJ: 30.091.944/0001-82
MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 21.542.057/0001-92
MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 21.542.057/0001-92
PC 25,00 5,98
L 760,00 13,50
UN 50,00 3,95
149,50
10.260,00
197,50
Vlr Total: 457.506,36
Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68
Produto
Descrição
Empenho Entrada
Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário
Vlr Total
21 GARRAFA TERMICA DE 1 LT TAMPA | 12366 03/05/2019 | SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 | PC | 10,00 | 22,10 | 221,00 |
ROSCA - TERMOLAR EM PLÁSTICO | ||||||
RESISTENTE, AMPOLA DE VIDRO | ||||||
SUBSTITUÍVEL. EM AÇO INOXIDÁVEL, | ||||||
TAMPA EM PRESSÃO. . PARA ATENDER A | ||||||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. . | ||||||
.ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX | ||||||
GASSANI,0000 X.XXXXXX. |
Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68
Produto Descrição | Empenho Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total | ||
10877 EM PLÁSTICO RESISTENTE, AMPOLA DE VIDRO SUBSTITUÍVEL. GARRAFA TERMICA DE 1,8 LT - TERMOLAR EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA EM PRESSÃO. . PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | 12366 03/05/2019 | SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 | UN | 2,00 | 99,00 | 198,00 | ||
Vlr Total: | 419,00 | |||||||
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20 | ||||||||
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5514 | ELABORACAO DE PROJETOS | 12098 | 02/05/2019 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRONOMIA DE | MO | 1,00 | 85,96 | 85,96 |
REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS 14201900000005187114 XXXXXXX: XXXXXXXXX XXXX XXXXXX: XXXXXXX XXXX 00 XXXXXX 00 .ENGENHEIRA: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX MATRICULA: 27.969-2 CPF:074.563.636-50R EGISTRO CREA MG 16.2262/D
MG - CNPJ: 17.254.509/0001-63
5514 | ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE PAGAMENTO DE | 12099 | 02/05/2019 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRONOMIA DE MG - CNPJ: 17.254.509/0001-63 | MO | 1,00 | 85,96 | 85,96 |
ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE | ||||||||
TECNICA-ART- OBRAS MATRIZ | ||||||||
SERVIÇOS 14201800000005187332 RUA: | ||||||||
ITUMBIARA Nº 20 BAIRRO: BOM JESUS | ||||||||
MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO | ||||||||
PARA RETIFICAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DE | ||||||||
ÁREA PUBLICA EE AMADOR NAVES | ||||||||
ENGENHEIRA: XXXXXXXX XXXXXXXX | ||||||||
XXXXXX XXXXXX MATRÍCULA: 27.969-2 | ||||||||
CPF: 000.000.000-00 / REGISTRO CREA MG | ||||||||
16.2262/D | ||||||||
5514 | ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE PAGAMENTO RRT | 12730 | 09/05/2019 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19 | MO | 1,00 | 94,76 | 94,76 |
SIMPLES DE Nº | ||||||||
0000008059426CAU-MG-TAXA-RRT | ||||||||
EXERCICIO DE 2019, CAU Nº | ||||||||
A48950-6RRT Nº 0000008059426.PLANILHA | ||||||||
DE ORÇAMENTO BASICO DE REFORMA | ||||||||
DO IMOVEL A XXX XXXXX XXXXX | ||||||||
XXXXXXX Xx 000 XXXXXX: XXXXX XXXXXX | ||||||||
XXXXXXXXX:XXXXXXX XXXXXXX ARDEL | ||||||||
MATRÍCULA:52059-4 CPF:000.000.000-00 | ||||||||
REGISTRO CAU:A48950-6 OBS: REGISTRO | ||||||||
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT. | ||||||||
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5514 | ELABORACAO DE | 12808 | 14/05/2019 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE | MO | 1,00 | 94,76 | 94,76 |
PROJETOS-REFERENTE PAGAMENTO MINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19 | ||||||||
RRT SIMPLE DE Nº0000008235475CAU-MG | ||||||||
-TAXA-RRT EXERCICIO DE 2019,CAU Nº | ||||||||
A48950-6RRT Nº 0000008235475 AV: DOS | ||||||||
VINHEDOS LOTEAMENTO FECHADO | ||||||||
GÁVEA HILL I E II BAIRRO: MORADA DA | ||||||||
COLINA MEMORIAL DESCRITIVO DAS | ||||||||
AREAS NON AEDIFICANDI 1 E 2 DO | ||||||||
LOTEAMENTO FECHADO GÁVEA HILL I E | ||||||||
II PROJETO 3630/2000, APROVADO EM | ||||||||
28/06/2000,PREFEITURA MUNICIPAL DE | ||||||||
UBERLÂNDIA ARQUITETA:XXXXXXX | ||||||||
SANTANA ARDEL MATRÍCULA:52059-4 | ||||||||
CPF: 000.000.000-00 REGISTRO CAU: | ||||||||
A48950-6 OBS:REGISTRO DE | ||||||||
RESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT. | ||||||||
5514 | ELABORACAO DE PROJETOS REF. | 12813 | 14/05/2019 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE | MO | 1,00 | 94,76 | 94,76 |
PAGAMENTO RRT SIMPLE DE Nº | MINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19 | |||||||
0000008126756 CAU-MG-TAXA-RRT | ||||||||
EXERCICIO DE 2019,CAU Nº A48950-6RRT | ||||||||
Nº 0000008126756 RUA: XXXXXX | ||||||||
XXXXXXX XXXXXXX Nº 287 B:SANTA | ||||||||
MÔNICA PLANILHA DE ORÇAMENTO | ||||||||
BASICO DE REFORMA DO IMOVEL A XXX | ||||||||
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Xx000 | ||||||||
X.XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX:XXXXXXX | ||||||||
XXXXXXX ARDEL MATRÍCULA:52059-4 | ||||||||
CPF: 000.000.000-00 REGISTRO CAU: | ||||||||
A48950-6 OBS: REGISTRO DE | ||||||||
RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT | ||||||||
5514 | ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE PAGAMENTO RRT SIMPLE | 12929 | 15/05/2019 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19 | MO | 1,00 | 94,76 | 94,76 |
DE Nº 0000008144887CAU-MG-TAXA-RRT | ||||||||
EXERCICIO DE 2019, CAU Nº A48950-6 | ||||||||
RRT Nº 0000008144887 RUA:PLANALTO | ||||||||
BAIRRO:SANTO DUMONT QUADRA Nº 04 | ||||||||
PROJETO RELATORIO TECNICOS | ||||||||
URBANISTICOS ARQUITETA:XXXXXXX | ||||||||
XXXXXXX XXXXX MATRÍCULA:52059-4 | ||||||||
CPF:000.000.000-00 REGISTRO | ||||||||
CAU:A48950-6 OBS: REGISTRO DE | ||||||||
RESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT. | ||||||||
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5514 | ELABORACAO DE PROJETOS | 13501 | 21/05/2019 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE | MO | 1,00 | 94,76 | 94,76 |
REFERENTE PAGAMENTO RRT SIMPLE MINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19 | ||||||||
DE Nº 0000008123296CAU-MG-TAXA-RRT | ||||||||
EXERCICIO DE 2019, CAU Nº | ||||||||
A48950-6RRT Nº 0000008123296AV: | ||||||||
CONCORDIA LOTE Nº 02 QUADRA Nº | ||||||||
76BAIRRO: ALTAMIRAPROJETO PARA | ||||||||
CARACTERIZAÇÃO DE ÁREA LOTE Nº 02 | ||||||||
QUADRA Nº 076-BAIRRO | ||||||||
ALTAMIRAARQUITETA:XXXXXXX XXXXXXX | ||||||||
XXXXX XXXXXXXXX:52059-4 - | ||||||||
CPF:000.000.000-00 REGISTRO CAU: | ||||||||
A48950-6 OBS: REGISTRO DE | ||||||||
RESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT. | ||||||||
5514 | ELABORACAO DE PROJETOS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO | 13748 | 24/05/2019 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19 | MO | 1,00 | 94,76 | 94,76 |
BRASIL
5514 ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS 14201900000005242443 XXX: XXXXX XXXXX XXXX Xx 00X XXXXXX Xx00 BAIRRO:MARAVILHA PROJETO DE CARACTERIZAÇÃO DE AREA E MEMORIAL DESCRITIVO DO MESMO PARA VENDA AO CONFRONTANTE . ENGENHEIRA:XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX MATRÍCULA: 27.969-2 CPF:000.000.000-00
13750 24/05/2019
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRONOMIA DE MO 1,00 85,96
MG - CNPJ: 17.254.509/0001-63
85,96
5514 ELABORACAO DE PROJETOS REF. PAGAMENTO RRT SIMPLE DE Nº 0000008284711 CAU-MG-TAXA-RRT EXERCICIO DE 2019, CAU Nº A48950-6 RRT Nº 0000008284711 AV: SALOMÃO ABRAHÃO QUADRA 108 LOTES 01 A 20 BAIRRO: SANTA MÔNICA PROJETO URBANISMO E DESENHO URBANO ARQUITETA:XXXXXXX XXXXXXX ARDEL MATRÍCULA:52059-4 CPF:000.000.000-00 REGISTRO CAU: A48950-6 OBS: REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT.
13752 24/05/2019
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19
MO 1,00 94,76
94,76
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5522 | LIMPEZA/MANUTENCAO PREDIAL REFERENTE O VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL VIRGÍLIO GALASSI. . RETENÇÃO DE 11% P/ A SEGURIDADE SOCIAL, NA FORMA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009. . NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 40(QUARENTA) AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, 04 (QUATRO) LIMPADORES DE VIDROS E 02 (DOIS) ENCARREGADOS. . VALOR MENSAL EST.:R$ 133.507,68. VALOR TOTAL: R$ 1.201.569,12. . PERÍODO: 01/04/19 ATÉ 31/12/19. . Contrato/Ano: 144/2014 em: 21/03/14, 1°Adit:30/05/14,2°Adit:05/11/14,3°Adit:30/12/1 4°Adit:30/12/15,5°Adit:05/05/16,6°Adit:21/12/1 7°Adit:28/04/17,8°Adit:30/10/17,9°Adit:26/12/1 10°Adit:27/12/18,11°Adit:29/03/19* | 14147 | 28/05/2019 | M X F SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.328.291/0001-93 | MO | 1,00 | 1.201.569,12 | 1.201.569,12 |
5535 | LOCACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 MICROCOMPUTADORES 06 ESTABILIZADORES 430 VA EM ATENDIMENTO À SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. . PERÍODO: 01/01/19 ATÉ 30/06/19. . MICROCOMPUTADOR: R$131,00 - VALOR UNITÁRIO ESTABILIZADOR 430VA: R$17,38 - VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL: R$ 1.152,28. . DESPESA PREVISTA NO PROJETO DE LEI LOA /2019, A SER ENVIADO À CÂMARA MUNICIPAL. . Contrato/Ano: 148/2015 em: 08/05/15 1°Adit:17/12/15,2°Adit:02/12/16,1°Apost:22/03/ 3°Adit:25/04/17,4°Adit:08/11/17,5°Adit:01/10/1 6°Adit: 27/12/18,2°Apost:21/02/19* | 13445 | 21/05/2019 | COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 | MO | 1,00 | 6.913,68 | 6.913,68 |
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5688 | SERVICO DE VIGILANCIA Valor que se | 13749 | 24/05/2019 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: | MO | 1,00 | 14.112,00 | 14.112,00 |
estima para pagamento de empresa com prestação de serv. de manutenção e monitoramento de segurança eletrônica integrada, na Diretoria de Compras da Secretaria Mun. de Administração. . 01 Kit "A" Valor Unitário: R$ 1.764,00 Valor Total: R$ 14.112,00 . Período: 01/01/2019 a 31/08/2019
. Contrato/Ano: 445/2014 em: 17/09/14, 1°Adit:13/10/14,2°Adit:30/12/14,3°Adit:30/12/1
4°Adit:27/04/16,5°Adit:05/12/16,6°Adit:25/04/1
7°Adit:16/10/17,1°Apost:09/01/18,8°Adit:22/10/
9°Adit:28/12/18*
00.555.766/0001-32
5697 | SERVICO | 14436 | 30/05/2019 | RN METROPOLITAN LTDA | - CNPJ: 04.467.112/0003-70 | MO | 1,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
MEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIAL | |||||||||
REFERENTE O VALOR QUE SE ESTIMA | |||||||||
PARA COBRIR O ADITAMENTO DE 25% | |||||||||
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE | |||||||||
SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS E | |||||||||
COMPLEMENTARES, E AVALIAÇÕES | |||||||||
MÉDICO-CLÍNICA, SOLICITADOS PELA | |||||||||
JUNTA MÉDICA E PERITOS DO DDH OU | |||||||||
INDICADOS PELA MESMA. . PERÍODO: | |||||||||
01/04/19 A 28/04/19. . VALOR: R$ 62.500,00. | |||||||||
. Contrato/Ano: 212/2014 em: 29/04/14, | |||||||||
1°Adit:16/12/14,2°Adit:30/12/15,3°Adit:16/12/1 | |||||||||
4°Adit:28/04/17,5°Adit:27/12/17,6°Adit:27/12/1 | |||||||||
7°Adit: 01/04/19* | |||||||||
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PRÓPRIO | 13052 | 16/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 | MO | 1,00 | 2.655.684,07 | 2.655.684,07 | |
-TRANSFERENCIA AO IPREMU | |||||||||
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO | |||||||||
MENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS E | |||||||||
EXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DE | |||||||||
ABRIL/2019 NOS TERMOS DO ARTIGO 93 õ | |||||||||
4º DA LEINº 8049/2002. . CONFORME | |||||||||
DEMONSTRATIVO ABAIXO. . | |||||||||
ADMINISTRAÇÃO:VL:R$2.655.684,07* | |||||||||
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PRÓPRIO - | 13053 | 16/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 | MO | 1,00 | 1.548.006,07 | 1.548.006,07 | |
CONTRIBUICAO COMPLEMENTAR | |||||||||
IPREMU,CONFORME LEI Nº 11816 DE 23 | |||||||||
DE MAIO DE2014.ABRIL/2019 . | |||||||||
ADMINISTRAÇÃO:VL:R$1.548.006,07 | |||||||||
Fornecedor SENIOR SISTEMAS SA | - CNPJ: 80.680.093/0013-15 | UN. MO | Quantidade 1,00 | Vlr Unitário Vlr Total 1.000,00 1.000,00 |
SENIOR SISTEMAS SA | - CNPJ: 80.680.093/0013-15 | MO | 1,00 | 2.019,91 2.019,91 |
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0013-20
Produto 48881 | Descrição SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Empenho 13559 | Entrada 22/05/2019 |
VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS, QUANDO NECESSÁRIO, DE PARAMETRIZAÇÃO TREINAMENTOS, CONFECÇÃO DE RELATÓRIO TELAS, REGRAS, CONSULTAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS E VISÕES E IMPLEMENTAÇÕES E/OU CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE "RONDA WINDOWNS (VETORH GESTÃO DE PESSOAS) DE AUTOMAÇÃO DO PONTO ELETRONICO MULT USUÁRIO/MULT EMPRESA PARA ATÉ 4.400 FUNCIONÁRIOS, DE ACORDO COM O VALOR HOMEM/HORA TRABALHADA (ALINEA B, ITEM 2.1, CLÁUSULA 2º C/C ITEM 3.2,CLÁUSULA 3º DO CONTRATO) EM ATENDIMENTO Á DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. . PERÍODO: 01/01/19 ATÉ 31/01/19. VALOR MENSAL: R$ 1.000,00. VALOR TOTAL: R$ 1.000,00. . Contrato/Ano: 132/2014 em: 14/03/14 1°Adit:18/11/14,2°Adit:15/12/15,3°Adit:10/11/1 4°Adit:19/12/16,5°Adit:30/04/17,6°Adit:04/12/1 7°Adit:12/04/18,8°Adit:26/06/18,9°Adit:28/12/1 1°Apost:02/04/19* | |||
48881 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO "SOFTWARE RONDA WINDOWNS",SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PONTO ELETRÔNICO, PARA ATÉ 4.400 FUNCIONÁRIOS, MULTI-USUÁRIO, MULTI-EMPRESA, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/SECR. DE ADMINISTRAÇÃO. . VALOR MENSAL: R$ 2.019,91. PERÍODO: 01/01/19 ATÉ 31/01/19 . Contrato/Ano: 132/2014 em: 14/03/14 1°Adit:18/11/14,2°Adit:15/12/15,3°Adit:10/11/1 4°Adit:19/12/16,5°Adit:30/04/17,6°Adit:04/12/1 7°Adit:12/04/18,8°Adit:26/06/18,9°Adit:28/12/1 1°Apost: 02/04/19* | 13560 | 22/05/2019 |
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Produto Descrição Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
110587 CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO - 12676 | 08/05/2019 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX - CNPJ: 23.317.916/0001-75 | UN | 141,00 | 259,71 | 36.619,11 |
MUNDO OFFICE - FC 28 Aquisição de 141 | ||||||
(cento e quarenta e uma), cadeira tipo | ||||||
secretaria com sistema regulador de altura, | ||||||
conforme descrição da NBR 13962 DA ABNT, | ||||||
para atendimento aos órgãos da Secretaria | ||||||
Municipal de Administração. . .ENTREGA:AV. | ||||||
XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | ||||||
115119 CAFE 500 GR - COCAL . PRODUTO A SER 13455 | 21/05/2019 | COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 | PT | 3.300,00 | 4,89 | 16.137,00 |
UTILIZADO NAS UNIDADES | ||||||
ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE | ||||||
ADMINISTRAÇÃO . .ENTREGA:AV. XXXX | ||||||
XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | ||||||
126691 GRAVACAO DE CARIMBO AUTOMATICO 12503 REDONDO 4,0CM - MARCA TRAXX | 06/05/2019 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX 13021189784 - CNPJ: 30.091.944/0001-82 | PC | 150,00 | 19,98 | 2.997,00 |
*PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS | ||||||
EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE | ||||||
ADMINISTRAÇÃO *FORMA DE PAGTO: | ||||||
CONFORME SERVIÇO REALIZADO | ||||||
.Contrato/Ano: 286/2019 em : 08/04/19*, .A | ||||||
PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO | ||||||
ATÉ 31/12/19. | ||||||
13497 | 21/05/2019 | RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - CNPJ: | PC | 100,00 | 2,30 | 230,00 |
11.412.110/0001-87 |
126692 GRAVACAO DE CARIMBO DE MADEIRA REDONDO 2,5 CM - MARCA RIPERS PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, .
Contrato/Ano: 287/2019 em: 08/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/04/19 A 31/12/19.
12503 | 06/05/2019 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX 13021189784 - CNPJ: | PC | 150,00 | 13,94 | 2.091,00 |
30.091.944/0001-82 |
126693 GRAVACAO DE CARIMBO AUTOMATICO REDONDO 2,4CM - MARCA TRAXX *PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO *FORMA DE PAGTO: CONFORME SERVIÇO REALIZADO
.Contrato/Ano: 286/2019 em : 08/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19.
Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
126695 | GRAVACAO DE CARIMBO DE MADEIRA 5,0 X 2,5CM - MARCA RIPERS PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, . Contrato/Ano: 287/2019 em: 08/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/04/19 A 31/12/19. | 13497 | 21/05/2019 | RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - CNPJ: 11.412.110/0001-87 | PC | 100,00 | 2,75 | 275,00 |
12504 | 06/05/2019 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - CNPJ: 01.088.055/0001-68 | PC | 50,00 | 17,09 | 854,50 |
13497 | 21/05/2019 | RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - CNPJ: 11.412.110/0001-87 | PC | 100,00 | 3,01 | 301,00 |
126697 GRAVACAO DE CARIMBO AUTOMATICO DATADOR 3,0X0,5CM - MARCA NYKON .
*PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A SEC. XXX.XX ADMINISTRAÇÃO, . .*FORMA DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM
SERVIÇO REALIZADO. . Contrato/Ano: 288/2019 em: 08/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19.
126698 GRAVACAO DE CARIMBO DE MADEIRA REDONDO 4,0 CM - MARCA RIPERS .
PERÍODO: A PARTIR DA DATA DE | |||||||
ASSINATURA DO CONTRATO A | |||||||
DEZEMBRO DE 2019. FORMA DE | |||||||
PAGAMENTO: DE ACORDO COM SERVIÇO | |||||||
REALIZADO. PARA FORNECIMENTO DE | |||||||
CARIMBOS EM ATENDIMENTO A | |||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE | |||||||
ADMINISTRAÇÃO, . Contrato/Ano: 287/2019 | |||||||
em: 08/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: | |||||||
08/04/19 A 31/12/19. | |||||||
12980 | 15/05/2019 | VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E | PT | 624,00 | 7,75 | 4.836,00 |
EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70 |
128038 AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG -
VASCONCELOS . Produto para ser distribuído nas unidades administrativas da Secretaria Municipal de Administração. . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX.
12503 | 06/05/2019 | XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX 13021189784 - CNPJ: | PC | 150,00 | 5,98 | 897,00 |
30.091.944/0001-82 |
131531 GRAVACAO DE CARIMBO AUTOMATICO - MARCA MARCK 3,7 X 1,3CM *PARA FORNECIMENTO DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO *FORMA DE PAGTO: CONFORME SERVIÇO REALIZADO
.Contrato/Ano: 286/2019 em : 08/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19.
Vlr Total: 5.557.963,66
Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49
Produto Descrição Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE 14237 | 28/05/2019 | COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 | MO | 1,00 | 65.633,04 | 65.633,04 |
INFORMATICA REFERENTE AO VALOR | ||||||
PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO | ||||||
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, | ||||||
CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE | ||||||
NO PROCESSO. . 66 | ||||||
MICROCOMPUTADORES VALOR UNIT. | ||||||
R$ 131,00 VALOR TOTAL : R$ 8.646,00 . 66 | ||||||
ESTABILIZADORES DE 1000 VA VALOR | ||||||
UNIT. R$ 34,74 VALOR TOTAL: R$ 2.292,84 | ||||||
. VALOR MENSAL: R$ 10.938,84 . VALOR | ||||||
TOTAL : R$ 65.633,04 . EM ATENDIMENTO | ||||||
À SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. . | ||||||
Contrato/Ano: 274/2019 em: 03/04/19*, .A | ||||||
PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO | ||||||
ATÉ 30/09/19. | ||||||
120479 CERTIFICACAO DIGITAL CERTIFICADO 12163 DIGITAL E-CNPJ A3 TOKEN, P/ PERMITIR | 02/05/2019 | SEK & SIGN SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL E CONSULTA A BAN - CNPJ: 26.546.828/0001-33 | MO | 1,00 | 360,00 | 360,00 |
AO MUNICÍPIO DE UBERLANDIA A ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS. . VALIDADE: 3 ANOS . EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS.
Vlr Total: 65.993,04
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto
Descrição
Empenho Entrada
Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário
Vlr Total
2798 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO BIJÚ. PACOTE DE 1 KG. .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX.
. Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19.
2798 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO BIJÚ. PACOTE DE 1 KG. . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX.
. Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19.
2798 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO
BIJÚ. PACOTE DE 1 KG. Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19.
13823 27/05/2019
13824 27/05/2019
13825 27/05/2019
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16
KG 5.495,00 8,50
KG 2.748,00 8,50
KG 2.747,00 8,50
46.707,50
23.358,00
23.349,50
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto
Descrição
Empenho Entrada
Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário
Vlr Total
3387 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS - ITAPUA . EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS
12104 02/05/2019
S.L. GONCALVES CADEIRAS - EPP - CNPJ: 03.118.828/0001-37 PC 20,00 400,00
8.000,00
4802 | MUNICIPAIS DE BATATA INGLESA .ENTREGA:AV. XXXX | 13823 | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA | KG | 2.065,00 | 3,15 | 6.504,75 |
XXXXXXX XXXXXXX,3115 D.INDUST. . | E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | |||||||
Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A | ||||||||
PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO | ||||||||
ATÉ 31/12/19. | ||||||||
4802 | BATATA INGLESA . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,3115 D.INDUST. . | 13824 | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | KG | 1.033,00 | 3,15 | 3.253,95 |
Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A | ||||||||
PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO | ||||||||
ATÉ 31/12/19. | ||||||||
4802 | BATATA INGLESA Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 13825 | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | KG | 1.032,00 | 3,15 | 3.250,80 |
4806 | BETERRABA .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,3115 D.INDUST. . | 13823 | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | KG | 360,00 | 2,43 | 874,80 |
Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A | ||||||||
PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO | ||||||||
ATÉ 31/12/19. | ||||||||
4806 | BETERRABA . .ENTREGA:AV. XXXX | 13824 | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA | KG | 180,00 | 2,43 | 437,40 |
XXXXXXX XXXXXXX,3115 D.INDUST. . | E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | |||||||
Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A | ||||||||
PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO | ||||||||
ATÉ 31/12/19. | ||||||||
4806 | BETERRABA Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 13825 | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | KG | 180,00 | 2,43 | 437,40 |
4806 BETERRABA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
4806 BETERRABA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
4806 BETERRABA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
00000 00/05/2019
14159 28/05/2019
14161 28/05/2019
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
KG 1.795,00 2,43
KG 898,00 2,43
KG 897,00 2,43
4.361,85
2.182,14
2.179,71
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto
Descrição
Empenho Entrada
Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário
Vlr Total
5201 REPOLHO Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
5201 REPOLHO Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
5201 REPOLHO Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
5352 TOMATE Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
5352 TOMATE Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
5352 TOMATE Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
5423 ABOBRINHA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
5423 ABOBRINHA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
5423 ABOBRINHA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
00000 00/05/2019
14159 28/05/2019
14161 28/05/2019
14156 28/05/2019
14159 28/05/2019
14161 28/05/2019
14156 28/05/2019
14159 28/05/2019
14161 28/05/2019
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
KG 3.190,00 2,62
KG 1.595,00 2,62
KG 1.595,00 2,62
KG 7.000,00 4,95
KG 3.500,00 4,95
KG 3.500,00 4,95
KG 4.600,00 3,47
KG 2.300,00 3,47
KG 2.300,00 3,47
8.357,80
4.178,90
4.178,90
34.650,00
17.325,00
17.325,00
15.962,00
7.981,00
7.981,00
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5510 | CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO B. LUIZOTE DE FREITAS, SITUADA À XXX XXXXXXX XXXXXXXXX, 000 - X. XXXXXXX XX XXXXXXX, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO EM ANEXO. . PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 (QUATRO) MESES A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇO, APÓS ASSINATURA DO CONTRATO. . PAGAMENTO: MEDIÇÕES MENSAIS . FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. . Q.M.S.E. - CONTA VINCULADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. COD. BANCO: 528. . Contrato/Ano: 317/2019 em: 16/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/04/19 A 15/10/19. | 12405 | 03/05/2019 | ENGEPAC ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 07.958.221/0001-16 | MO | 1,00 | 293.094,93 | 293.094,93 |
5510 | CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO VALOR PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO 2º ADITAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ORLANDA NEVES STRACK, SITUADA A XXX XX XXXXXXXX, 0.000 -XXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX -ATESTADO, REQUERIMENTO E PLANILHA DEMONSTRATIVA, EM ANEXO. . PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2019 A 30/03/2019. . Q.M.S.E. - CONTA VINCULADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. . Contrato/Ano: 326/2018 em: 21/08/18, 1°Adit: 18/01/19,2°Adit: 01/03/19* | 13225 | 17/05/2019 | ENGEPAC ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 07.958.221/0001-16 | MO | 1,00 | 75.800,01 | 75.800,01 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5510 | CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO | 13487 | 21/05/2019 | TREVISO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.061.246/0001-97 | MO | 1,00 | 311.920,27 | 311.920,27 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | ||||||||
EXECUTAR A OBRA DE REFORMA DA | ||||||||
ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||||||
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, SITUADA À | ||||||||
XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, 000 - | ||||||||
XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX | ||||||||
PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E | ||||||||
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO EM | ||||||||
ANEXO. . PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (TRÊS) | ||||||||
MESES A CONTAR DA ORDEM DE | ||||||||
SERVIÇO, APÓS ASSINATURA DO | ||||||||
CONTRATO. . PAGAMENTO: MEDIÇÕES | ||||||||
MENSAIS . FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA | ||||||||
MUNICIPAL DE OBRAS. . Q.M.S.E. - CONTA | ||||||||
VINCULADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||||||
AG: 3961 C/C: 672.001-6. COD. BANCO: | ||||||||
528. . Contrato/Ano: 318/2019 em: 17/04/19*, | ||||||||
.A PARTIR DA ASSINATURA DO | ||||||||
CONTRATO ATÉ 16/10/19. | ||||||||
5510 | CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 13777 | 27/05/2019 | SERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.845.101/0001-63 | MO | 1,00 | 313.866,87 | 313.866,87 |
EXECUTAR A OBRA DE REFORMA DA | ||||||||
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO | ||||||||
FUNDAMENTAL BOA VISTA, SITUADA À | ||||||||
XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, | ||||||||
000 - BAIRRO TOCANTINS, CONFORME | ||||||||
PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E | ||||||||
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO EM | ||||||||
ANEXO. . PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (TRÊS) | ||||||||
MESES A CONTAR DA ORDEM DE | ||||||||
SERVIÇO, APÓS ASSINATURA DO | ||||||||
CONTRATO. . PAGAMENTO: MEDIÇÕES | ||||||||
MENSAIS . FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA | ||||||||
MUNICIPAL DE OBRAS. . Q.M.S.E. - CONTA | ||||||||
VINCULADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||||||
AG: 3961 C/C: 672.001-6. COD. BANCO: | ||||||||
528. . Contrato/Ano: 353/2019 em: 26/04/19 | ||||||||
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/04/19 A | ||||||||
25/10/19. |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5510 | CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, SITUADA À RODOVIA UBERLÂNDIA - PRATA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO EM ANEXO. . PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 (QUATRO) MESES A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇO, APÓS ASSINATURA DO CONTRATO. . PAGAMENTO: MEDIÇÕES MENSAIS . FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. . Q.M.S.E. - CONTA VINCULADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. COD. BANCO: 528. . Contrato/Ano: 350/2019 em: 25/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/04/19 A 24/10/19. | 13787 | 27/05/2019 | ENGEPAC ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 07.958.221/0001-16 | MO | 1,00 | 513.053,97 | 513.053,97 |
5535 | LOCACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) MICROCOMPUTADORES - PADRÃO. . EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. . VALOR ESTIMADO MENSAL:: R$ 22.469,40 . PERIODO PREVISTO PARA ANO DE 2019:8(OITO)MESES. . PERÍODO DO CONTRATO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES. . DECLARAMOS QUE HÁ PREVISÃO ORÇAMENTARIAS NA LOA Nº 13.042 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA COBERTURA DAS DESPESAS PRETENDIDA, ASSIM COMO HAVERÁ NAS SUBSEQUENTES. . Contrato/Ano: 019 em: 30/04/19*, VIGÊNCIA:01/05/2019 A 31/12/2019 | 14443 | 30/05/2019 | COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 | MO | 1.520,00 | 118,26 | 179.755,20 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5535 | LOCACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) MICROCOMPUTADORES i5- PADRÃO. CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL . EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. . VALOR ESTIMADO MENSAL:: R$ 8.278,20 . PERÍODO PREVISTO PARA ANO DE 2019:8(OITO)MESES. . DECLARAMOS QUE HÁ PREVISÃO ORÇAMENTARIAS NA LOA Nº 13.042 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA COBERTURA DAS DESPESAS PRETENDIDA, ASSIM COMO HAVERÁ NAS SUBSEQUENTES. . Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 - C/C.:672.001-6 COD. BANCO: 528 . Contrato/Ano: 375/2019 em: 30/04/19*, VIGÊNCIA:01/05/19 A 31/12/2019 | 14444 | 30/05/2019 | COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 | MO | 560,00 | 118,26 | 66.225,60 |
5535 | LOCACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 205 (DOZENTOS E CINCO) MICROCOMPUTADORES i5- PADRÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL . EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. . VALOR ESTIMADO MENSAL:: R$ 24.243,30 . PERÍODO PREVISTO PARA ANO DE 2019:8(OITO)MESES. . DECLARAMOS QUE HÁ PREVISÃO ORÇAMENTARIAS NA LOA Nº 13.042 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA COBERTURA DAS DESPESAS PRETENDIDA, ASSIM COMO HAVERÁ NAS SUBSEQUENTES. . Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961 - C/C.:672.001-6 COD. BANCO: 528 . Contrato/Ano: 375/2019 em: 30/04/19*, VIGÊNCIA:01/05/19 A 31/12/2019 | 14445 | 30/05/2019 | COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 | MO | 1.640,00 | 118,26 | 193.946,40 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5544 | MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: 46 IMPRESSORAS JATO DE TINTA; 03 IMPRESSORAS MATRICIAL; 35 IMPRESSORAS LASER E 17 MONITORES DE VIDEO, CONFORME PLANILHA ANEXA. . PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2019. . EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. . Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. COD. BANCO: 528. . Contrato/Ano: 400/2014 em: 12/08/14, 1°Adit:15/10/14,2°Adit:18/12/14,3°Adit:23/12/1 4°Adit:20/12/16,5°Adit:22/06/17,6°Adit:01/11/1 7°Adit:11/12/18*,1°Apost:01/04/19 | 13434 | 21/05/2019 | FC CARTUCHOS & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.252.721/0001-75 | MO | 1,00 | 8.035,05 | 8.035,05 |
5544 | MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO: 06 IMPRESSORAS JATO DE TINTA; 03 IMPRESSORAS MATRICIAL; 06 IMPRESSORAS LASER E 06 MONITORES DE VIDEO, CONFORME PLANILHA ANEXA. . PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2019. . EM ATENDIMENTO AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. . COD. BANCO: 913. . Contrato/Ano: 400/2014 em: 12/08/14, 1°Adit:15/10/14,2°Adit:18/12/14,3°Adit:23/12/1 4°Adit:20/12/16,5°Adit:22/06/17,6°Adit:01/11/1 7°Adit:11/12/18*,1°Apost:01/04/19 | 13435 | 21/05/2019 | FC CARTUCHOS & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.252.721/0001-75 | MO | 1,00 | 1.687,05 | 1.687,05 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto 5544 | Descrição MANUTENCAO EQUIPAMENTO | Empenho 13436 | Entrada 21/05/2019 |
INFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO: 35 IMPRESSORAS JATO DE TINTA; 05 IMPRESSORAS MATRICIAL; 66 IMPRESSORAS LASER E 20 MONITORES DE VIDEO, CONFORME PLANILHA ANEXA. . PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2019. . EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. . Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. COD. BANCO: 528. . Contrato/Ano: 400/2014 em: 12/08/14, 1°Adit:15/10/14,2°Adit:18/12/14,3°Adit:23/12/1 4°Adit:20/12/16,5°Adit:22/06/17,6°Adit:01/11/1 7°Adit:11/12/18*,1°Apost:01/04/19 | |||
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 11.020,82 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 168/2019 em: 27/02/19 | 12540 | 07/05/2019 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 206,31 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 226/2019 em: 19/03/19 | 12541 | 07/05/2019 |
Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário
FC CARTUCHOS & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.252.721/0001-75 MO 1,00 10.315,50
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 19.727,27 |
XXXXXX XXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 369,29 |
Vlr Total
10.315,50
19.727,27
369,29
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 9.947,31 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 178/2019 em: 28/02/19 | 12542 | 07/05/2019 | XXXXXXX XXX XXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 17.805,68 | 17.805,68 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 17.960,80 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 137/2019 em: 22/02/19 | 12543 | 07/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 32.149,83 | 32.149,83 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 22.061,07 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. Contrato/Ano: 146/2019 em: 25/02/19*, | 12544 | 07/05/2019 | XXXXXX XXXXXX DO SERRO - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 39.489,32 | 39.489,32 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Fornecedor XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | UN. MO | Quantidade 1,00 | Vlr Unitário Vlr Total 27.621,97 27.621,97 |
XXXXXXXX XXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 3.714,84 3.714,84 |
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 2.872,30 2.872,30 |
XXXXXXXX XXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 21.360,36 21.360,36 |
Produto 5647 | Descrição SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO | Empenho 12545 | Entrada 07/05/2019 |
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 15.431,27 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 145/2019 em: 25/02/19*, | |||
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.075,33 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. Contrato/Ano: 223/2019 em: 19/03/19*, | 12546 | 07/05/2019 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 1.604,64 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. Contrato/Ano: 150/2019 em: 25/02/19*, | 12547 | 07/05/2019 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 11.933,16 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . ENSINO PROFISSIONAL . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 223/2019 em: 19/03/19*, | 12760 | 10/05/2019 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Fornecedor XXXXXXX XXX XXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | UN. MO | Quantidade 1,00 | Vlr Unitário Vlr Total 4.913,29 4.913,29 |
XXXXXX XXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 19.357,74 19.357,74 |
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 7.863,74 7.863,74 |
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 28.368,30 28.368,30 |
Produto 5647 | Descrição SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO | Empenho 12761 | Entrada 10/05/2019 |
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.744,86 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . ENSINO MÉDIO . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. Contrato/Ano: 178/2019 em: 28/02/19*, | |||
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 10.814,38 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. Contrato/Ano: 226/2019 em: 19/03/19*, | 12762 | 10/05/2019 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.393,15 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . ENSINO PROFISSIONAL . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. Contrato/Ano: 168/2019 em: 27/02/19*, | 12763 | 10/05/2019 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 15.848,21 . PERÍODO: ABRIL/19 A DEZEMBRO/19. . ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 150/2019 em: 25/02/19*, | 12764 | 10/05/2019 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 3.413,66KM. . VALOR ESTIMADO: R$ 6.110,45. . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 97/2019em: 18/02/19, 1°Adit: 20/05/19*, | 13574 | 23/05/2019 | XXXXXX XXX XXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 6.110,45 | 6.110,45 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 22.328,35KM. . VALOR ESTIMADO: R$39.967,75 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 111/2019 em: 19/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13575 | 23/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 39.967,75 | 39.967,75 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.000,17KM. . VALOR ESTIMADO: R$ 7.160,30. . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 110/2019 em: 19/02/19, 1°Adit: 20/05/19*, | 13576 | 23/05/2019 | XXXXX XXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 7.160,30 | 7.160,30 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.703,49KM. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.839,25. . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 108/2019 em: 19/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13577 | 23/05/2019 | XXXXX XXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.839,25 | 4.839,25 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 17.302,33KM. . VALOR ESTIMADO: R$30.971,17 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 108/2019 em: 19/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13578 | 23/05/2019 | XXXXX XXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 30.971,17 | 30.971,17 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 19.465,12KM. . VALOR ESTIMADO: R$34.842,56 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 108/2019 em: 19/02/19, 1°Adit: 20/05/19*, | 13579 | 23/05/2019 | XXXXX XXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 34.842,56 | 34.842,56 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.117,31KM. . VALOR ESTIMADO: R$7.369,98 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. Contrato/Ano: 90/2019 em: 18/02/19, 1°Adit: 20/05/19*, | 13580 | 23/05/2019 | XXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 7.369,98 | 7.369,98 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.058,66KM. . VALOR ESTIMADO: R$ 3.685,00. . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 90/2019 em: 18/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13581 | 23/05/2019 | XXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 3.685,00 | 3.685,00 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 6.690,63KM. . VALOR ESTIMADO: R$11.976,23 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 90/2019 em: 18/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13582 | 23/05/2019 | XXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 11.976,23 | 11.976,23 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 1.580,58KM. . VALOR ESTIMADO: R$2.829,24 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 91/2019 em: 18/02/19, 1°Adit: 20/05/19*, | 13583 | 23/05/2019 | XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 2.829,24 | 2.829,24 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 17.386,42KM. . VALOR ESTIMADO: R$31.121,69 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 91/2019 em: 18/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13584 | 23/05/2019 | XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 31.121,69 | 31.121,69 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 6.849,20KM. . VALOR ESTIMADO: R$12.260,07 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO PROFISSIONAL . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 91/2019 em: 18/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13585 | 23/05/2019 | XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 12.260,07 | 12.260,07 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 15.143,41KM. . VALOR ESTIMADO: R$27.106,70 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 104/2019 em:19/02/19, 1°Adit: 20/05/19*, | 13586 | 23/05/2019 | XXXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 27.106,70 | 27.106,70 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.221,86KM. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.347,13. . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 104/2019 em:19/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13587 | 23/05/2019 | XXXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.347,13 | 9.347,13 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 3.656,97KM. . VALOR ESTIMADO: R$6.545,98 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 113/2019 em: 19/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13588 | 23/05/2019 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 6.545,98 | 6.545,98 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.089,70KM. . VALOR ESTIMADO: R$ 3.740,56. . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 113/2019 em: 19/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13589 | 23/05/2019 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 3.740,56 | 3.740,56 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 20.374,55KM. . VALOR ESTIMADO: R$36.470,44 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 113/2019 em: 19/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13590 | 23/05/2019 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 36.470,44 | 36.470,44 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.089,70KM. . VALOR ESTIMADO: R$3.740,56 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO PROFISSIONAL . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 113/2019 em: 19/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13592 | 23/05/2019 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 3.740,56 | 3.740,56 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 22.530,56KM. . VALOR ESTIMADO: R$40.329,70 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 98/2019 em: 18/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13593 | 23/05/2019 | XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 40.329,70 | 40.329,70 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 1.609,33KM. . VALOR ESTIMADO: R$2.880,70 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 98/2019 em: 18/02/19, 1°Adit: 20/05/19*, | 13594 | 23/05/2019 | XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 2.880,70 | 2.880,70 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.827,98KM. . VALOR ESTIMADO: R$8.642,08 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO PROFISSIONAL . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 98/2019 em: 18/02/19*, 1°Adit: 20/05/19, | 13595 | 23/05/2019 | XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.642,08 | 8.642,08 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. .VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79 .QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 21.034,58 KM. .VALOR ESTIMADO: R$ 37.651,90 .PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO/2019 .ENSINO SUPERIOR HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF. Contrato/Ano: 185/2019 em: 28/02/19*, | 13741 | 24/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 37.651,90 | 37.651,90 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 337/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14311 | 29/05/2019 | ARLINDO DE XXXXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 | 8.072,90 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 337/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14312 | 29/05/2019 | ARLINDO DE XXXXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 | 52.473,82 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 337/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14313 | 29/05/2019 | ARLINDO DE XXXXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 337/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14314 | 29/05/2019 | ARLINDO DE XXXXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.036,45 | 4.036,45 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.706 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.843,74. . ENSINO SUPERIOR. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 337/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14315 | 29/05/2019 | ARLINDO DE XXXXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.843,74 | 4.843,74 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 337/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14316 | 29/05/2019 | ARLINDO DE XXXXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.614,58 | 1.614,58 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 338/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14323 | 29/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 | 8.072,90 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 338/2019 em: 25/04/19*, | 14324 | 29/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX JUNIOR - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 | 52.473,82 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 338/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14325 | 29/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 338/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14326 | 29/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.036,45 | 4.036,45 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.706 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.843,74. . ENSINO SUPERIOR. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 338/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14327 | 29/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.843,74 | 4.843,74 |
Fornecedor XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX JUNIOR - CPF: 000000000-00 | UN. MO | Quantidade 1,00 | Vlr Unitário Vlr Total 1.614,58 1.614,58 |
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 8.072,90 |
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 52.473,82 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto 5647 | Descrição SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO | Empenho 14328 | Entrada 29/05/2019 |
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 338/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | |||
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 339/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14332 | 29/05/2019 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 339/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14333 | 29/05/2019 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 339/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14334 | 29/05/2019 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 339/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14335 | 29/05/2019 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.036,45 | 4.036,45 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 339/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14337 | 29/05/2019 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.614,58 | 1.614,58 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 340/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14339 | 29/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 | 8.072,90 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 340/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14341 | 29/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 | 52.473,82 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 340/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14342 | 29/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 340/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14343 | 29/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.036,45 | 4.036,45 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.706 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.843,74. . ENSINO SUPERIOR. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 340/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14344 | 29/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.843,74 | 4.843,74 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 340/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14345 | 29/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.614,58 | 1.614,58 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 341/2019 em: 25/04/19* .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14347 | 29/05/2019 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 | 8.072,90 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 341/2019 em: 25/04/19* .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14348 | 29/05/2019 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX ROSA - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 | 52.473,82 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 341/2019 em: 25/04/19* .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14349 | 29/05/2019 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 341/2019 em: 25/04/19* .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14350 | 29/05/2019 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX ROSA - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.036,45 | 4.036,45 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.706 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.843,74. . ENSINO SUPERIOR. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 341/2019 em: 25/04/19* .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14351 | 29/05/2019 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.843,74 | 4.843,74 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 341/2019 em: 25/04/19* .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14352 | 29/05/2019 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX ROSA - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.614,58 | 1.614,58 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . PERÍODO: DE ABRIL/19 A 31 DE DEZEM . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 342/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14353 | 29/05/2019 | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 | 8.072,90 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 342/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14354 | 29/05/2019 | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 | 52.473,82 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 342/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14355 | 29/05/2019 | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 342/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14356 | 29/05/2019 | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.036,45 | 4.036,45 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.706 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.843,74. . ENSINO SUPERIOR. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 342/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14357 | 29/05/2019 | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.843,74 | 4.843,74 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 342/2019 em: 25/04/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14358 | 29/05/2019 | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.614,58 | 1.614,58 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 343/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14369 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 | 8.072,90 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 343/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14370 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 | 52.473,82 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 343/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14371 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 343/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14372 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.036,45 | 4.036,45 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.706 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.843,74. . ENSINO SUPERIOR. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 343/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14373 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.843,74 | 4.843,74 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 343/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14374 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.614,58 | 1.614,58 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 344/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14375 | 30/05/2019 | XXXX XXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 | 8.072,90 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 344/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14376 | 30/05/2019 | XXXX XXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 | 52.473,82 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 344/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14377 | 30/05/2019 | XXXX XXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 344/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14378 | 30/05/2019 | XXXX XXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.036,45 | 4.036,45 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.706 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.843,74. . ENSINO SUPERIOR. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 344/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14379 | 30/05/2019 | XXXX XXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.843,74 | 4.843,74 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 344/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14380 | 30/05/2019 | XXXX XXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.614,58 | 1.614,58 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 345/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14381 | 30/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 | 8.072,90 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 345/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14382 | 30/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 | 52.473,82 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR RANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 345/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14383 | 30/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
Fornecedor XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | UN. MO | Quantidade 1,00 | Vlr Unitário Vlr Total 4.036,45 4.036,45 |
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.614,58 1.614,58 |
XXXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 8.072,90 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto 5647 | Descrição SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO | Empenho 14384 | Entrada 30/05/2019 |
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 345/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | |||
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 345/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14387 | 30/05/2019 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 346/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14388 | 30/05/2019 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 346/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14389 | 30/05/2019 | XXXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 | 52.473,82 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 346/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14390 | 30/05/2019 | XXXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.036,45 | 4.036,45 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 346/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14392 | 30/05/2019 | XXXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.706 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.843,74. . ENSINO SUPERIOR. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 346/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14393 | 30/05/2019 | XXXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.843,74 | 4.843,74 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 346/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14394 | 30/05/2019 | XXXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.614,58 | 1.614,58 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 347/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14395 | 30/05/2019 | XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 | 8.072,90 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 347/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14397 | 30/05/2019 | XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 | 52.473,82 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 347/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14398 | 30/05/2019 | XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 347/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14399 | 30/05/2019 | XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.036,45 | 4.036,45 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.706 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.843,74. . ENSINO SUPERIOR. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 347/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14400 | 30/05/2019 | XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.843,74 | 4.843,74 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 347/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14401 | 30/05/2019 | XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.614,58 | 1.614,58 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 4.510 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 8.072,90. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 348/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14402 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.072,90 | 8.072,90 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 29.314,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 52.473,82. . ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 348/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14404 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 52.473,82 | 52.473,82 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.411,99 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.687,47. . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 348/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14405 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.687,47 | 9.687,47 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.255 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.036,45. . ENSINO EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 348/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14406 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.036,45 | 4.036,45 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.706 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 4.843,74. . ENSINO SUPERIOR. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 348/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14407 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.843,74 | 4.843,74 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 902 KM/ANUAL. . VALOR ESTIMADO: R$ 1.614,58. . ENSINO PROFISSIONAL. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, SEST/SENAT E IRRF . Contrato/Ano: 348/2019 em: 25/04/19 A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 14408 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.614,58 | 1.614,58 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 11.187,40KM. . VALOR ESTIMADO: R$20.025,45 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 114/2019 em: 19/02/19, 1°Adit: 20/05/19* | 14465 | 31/05/2019 | XXXXXX XXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 20.025,45 | 20.025,45 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.575,55KM. . VALOR ESTIMADO: R$4.610,23 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO MÉDIO. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 89/2019 em: 18/02/19, 1°Adit: 20/05/19* | 14466 | 31/05/2019 | XXXXX XXXX XX XXXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 4.610,23 | 4.610,23 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 5.151,09KM. . VALOR ESTIMADO: R$ 9.220,45. . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . EJA - FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF E SEST/SENAT. . Contrato/Ano: 89/2019 em: 18/02/19, 1°Adit: 20/05/19* | 14467 | 31/05/2019 | XXXXX XXXX XX XXXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 9.220,45 | 9.220,45 |
5647 | SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.130,93KM. . VALOR ESTIMADO: R$3.814,37 . PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . ENSINO PROFISSIONAL . HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS, IRRF SEST/SENAT. Contrato/Ano: 114/2019 em: 19/02/19, 1°Adit: 20/05/19*, | 14471 | 31/05/2019 | XXXXXX XXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 3.814,37 | 3.814,37 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-06
Produto Descrição Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5647 SERVICO DE TRANSPORTE PAGAMENTO 14472 | 31/05/2019 | XXXXXX XXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 3.814,37 | 3.814,37 |
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | ||||||
TRANSPORTE ESCOLAR, | ||||||
FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUAS | ||||||
ALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALOR | ||||||
POR QUILÔMETRO RODADO: R$1,79. | ||||||
QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 2.130,93KM. | ||||||
. VALOR ESTIMADO: R$3.814,37 . | ||||||
PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/19 . | ||||||
ENSINO SUPERIOR . HAVERÁ RETENÇÃO | ||||||
DE INSS, IRRF SEST/SENAT. . | ||||||
Contrato/Ano: 114/2019 em: 19/02/19, 1°Adit: | ||||||
20/05/19*, | ||||||
5794 CEBOLA .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX 13823 GASSANI,3115 D.INDUST. . Contrato/Ano: | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | KG | 5.950,00 | 2,82 | 16.779,00 |
412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19.
5794 | CEBOLA . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX | 13824 | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA | KG | 2.975,00 | 2,82 | 8.389,50 |
GASSANI,3115 D.INDUST. . Contrato/Ano: | E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | |||||||
412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA | ||||||||
ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ | ||||||||
31/12/19. | ||||||||
5794 | CEBOLA Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 13825 | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | KG | 2.975,00 | 2,82 | 8.389,50 |
5795 | CENOURA .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,3115 D.INDUST. . Contrato/Ano: | 13823 | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | KG | 330,00 | 2,72 | 897,60 |
412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA | ||||||||
ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ | ||||||||
31/12/19. | ||||||||
5795 | CENOURA . .ENTREGA:AV. XXXX | 13824 | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA | KG | 165,00 | 2,72 | 448,80 |
XXXXXXX XXXXXXX,3115 D.INDUST. . | E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | |||||||
Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A | ||||||||
PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO | ||||||||
ATÉ 31/12/19. | ||||||||
5795 | CENOURA Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 13825 | 27/05/2019 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 | KG | 165,00 | 2,72 | 448,80 |
5795 CENOURA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
00000 00/05/2019
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
KG 3.360,00 2,72
9.139,20
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário Vlr Total |
5795 | CENOURA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA KG 1.680,00 2,72 4.569,60 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
5795 | CENOURA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA KG 1.680,00 2,72 4.569,60 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
8842 | ALFACE Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA UN 3.750,00 2,83 10.612,50 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
8842 | ALFACE Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA UN 1.875,00 2,83 5.306,25 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
8842 | ALFACE Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA IS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic itação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C ontrato/Ano: 414/2019 em: 16/05/19*, | 14162 | 28/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA UN 1.875,00 2,83 5.306,25 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
8868 | LARANJA . .PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL AG: 2918-1 C/C: 153.462-9 . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,3115 D.INDUST. . Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 13823 | 27/05/2019 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA KG 2.785,00 2,51 6.990,35 E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 |
8868 | LARANJA . .PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL .AG: 2918-1 C/C: 153.462-9 . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,3115 D.INDUST. . Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 13824 | 27/05/2019 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA KG 1.393,00 2,51 3.496,43 E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 |
8868 | LARANJA . PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL .AG: 2918-1 C/C: 153.462-9 . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,3115 D.INDUST. . Contrato/Ano: 412/2019 em: 16/05/19*, .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 13825 | 27/05/2019 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLANDIA KG 1.392,00 2,51 3.493,92 E REGI - CNPJ: 14.355.554/0001-16 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário Vlr Total |
8868 | LARANJA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA KG 2.765,00 2,51 6.940,15 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
8868 | LARANJA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA KG 1.383,00 2,51 3.471,33 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
8868 | LARANJA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA KG 1.382,00 2,51 3.468,82 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
9394 | LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 01KG - MARCA: LEITINO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE . PERÍODO: JUNHO À DEZEMBRO/2019 CONTA VINCULADA BANCO DO BBRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 153.462-9 . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 334/2019 em: 24/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/19 A 31/12/19. | 13365 | 20/05/2019 JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: KG 7.500,00 15,80 118.500,00 00.000.000/0003-02 |
9394 | LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 01 KG - MARCA: LEITINO . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL . PERÍODO: JUNHO À DEZEMBRO/2019 . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 334/2019 em: 24/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/19 A 31/12/19. | 13370 | 20/05/2019 JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: KG 10.500,00 15,80 165.900,00 00.000.000/0003-02 |
9639 | BANANA PRATA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA KG 5.500,00 2,52 13.860,00 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
9639 | BANANA PRATA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA KG 2.750,00 2,52 6.930,00 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
9639 | BANANA PRATA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA KG 2.750,00 2,52 6.930,00 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto
Descrição
Empenho Entrada
Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário
Vlr Total
10191 CURSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE
02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA
12383 03/05/2019
UNDIME MG UNIAO NACIONAL DOS DIREG MUN DE EDUCACAO SECAO MG - CNPJ: 23.840.622/0001-23
MO 2,00 300,00
600,00
SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARÃO DIAS 11, 12 E 13/06/2019,EM BELO HORIZONTE - MG, DO 26º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME - MG - União,Estado e Municípios. Parceria e Gestão em Rede: Sustentabilidade e Êxito da Educação Pública. . DECRETOS 13934,DE 21/02/2013 E 17428, DE 12/01/2018 | ||||||||
12333 | CAPA - SECCON PROTETORA PARA CONECTOR RJ45 CAT5E, AZUL. GARANTIA:12 MESES | 13565 | 22/05/2019 | BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 | PC | 500,00 | 0,33 | 165,00 |
13360 | CAFE 500 GR - MARCA: COCAL. PACOTE DE 500 GRAMAS. . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO/2019. . *OBSERVAÇÃO: A ENTREGA SERÁ FEITA NO DAD- AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. E A SECRETARIA A SOLICITARÁ ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORME NECESSIDADES. . Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. . Contrato/Ano: 311/2019 em: 15/04/19* .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 13557 | 22/05/2019 | COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 | PT | 8.000,00 | 4,89 | 39.120,00 |
13360 | CAFE 500 GR - MARCA: COCAL. PACOTE DE 500 GRAMAS. . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. . PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO/2019. . *OBSERVAÇÃO: A ENTREGA SERÁ FEITA NO DAD- AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. E A SECRETARIA A SOLICITARÁ ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORME NECESSIDADES. . Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. COD. BANCO: 528 . Contrato/Ano: 311/2019 em: 15/04/19* .A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31/12/19. | 13558 | 22/05/2019 | COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 | PT | 8.000,00 | 4,89 | 39.120,00 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
13751 | CONFECCAO DE BANNER CONFECÇÃO | 12713 | 09/05/2019 | CRIATIVA SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - CNPJ: | MO | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
DE 01 BANNER EM LONA, COLORIDO, ACABAMENTO COM MADEIRA (BASE/TOPO) E CORDÃO, MEDINDO 0,90 CM DE LARGURA E 1,30 CM DE ALTURA. . EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CEMEPE
17308 CADEIRA GIRATORIA COM
BRACO-MARTIFLEX MOD.STARK CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO. ESPALDAR MÉDIO. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO:110 KG. SISTEMA SRE (BACK SYSTEM).ASSENTO E ENCOSTO C/ ESPUMA INJETADA A DE 45MM, REVESTIDA COM TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR PRETA.RODÍZIOS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA.CONTRACAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.BASE METÁLICA, COM REGULAGEM DO ASSENTO E ENCOSTO(DENTRO DAS NORMAS DA NR17). PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ,NA COR PRETA, COMPOSTA DE 01 PAR DE BRAÇOS DIGITADOR (GATILHO) COM NO MÍN.5 REGULAGENS NA ALTURA, DE COR PRETA.CERTIFICADOS NBR 13962,NBR ISO 9001. . CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO V DO EDITAL
.GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. .EM
ATENDIMENTO ÀS ESC. MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª XXXX XXX XXXXXX E PROFª XXXXXX XXXXXXX PEANNO. .CONVÊNIO 718032/2008, ASSINADO EM 31/12/2008. PRORROGADO DE OFÍCIO EM 31/12/09 ATÉ 31/12/10.
.1ºADIT. EM 16/12/10,2ºADIT. EM 13/12/11. 3ºADIT. EM 28/12/12,4ºADIT. EM 16/12/13.
5ºADIT. EM 30/12/14,6ºADIT. EM 30/12/15.
7ºADIT. EM 30/12/16,8ºADIT. EM 02/02/18.
9ºADIT. EM 02/08/18. BANCO DO BRASIL - AG: 2918-1 C/C: 151.634-5. . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX.
12982 15/05/2019
10.880.695/0001-05
MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - CNPJ: 06.273.476/0001-82 UN 6,00 393,00
2.358,00
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO | 12960 | 15/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO | MO | 1,00 | 5.546,81 | 5.546,81 |
PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - TRANSFERÊNCIA AO IPREMU REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8.049/2002. . .SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO ESPECIAL. COD. BANCO:913.
MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - | 12961 | 15/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 | MO | 1,00 | 1.376.574,80 | 1.376.574,80 |
TRANSFERÊNCIA AO IPREMU | ||||||||
REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, | ||||||||
EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, | ||||||||
OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO | ||||||||
93, § 2º DA LEI 8049/2002. . .ENSINO | ||||||||
FUNDAMENTAL - FUNDEB .FUNDEB - | ||||||||
BANCO DO BRASIL .AG: 2918-1 C/C: | ||||||||
130.825-4. COD.BANCO: 1247. | ||||||||
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - | 12962 | 15/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 | MO | 1,00 | 13.876,01 | 13.876,01 |
TRANSFERÊNCIA AO IPREMU | ||||||||
REFERENTE FOLHA,MENSAL, FÉRIAS, | ||||||||
EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, | ||||||||
OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO | ||||||||
93, § 2º DA LEI 8049/2002. . .EDUCAÇÃO | ||||||||
ESPECIAL - FUNDEB .FUNDEB - BANCO | ||||||||
DO BRASIL .AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. | ||||||||
COD.BANCO:1247 | ||||||||
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - | 12963 | 15/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 | MO | 1,00 | 28.249,82 | 28.249,82 |
TRANSFERÊNCIA AO IPREMU | ||||||||
REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, | ||||||||
EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, | ||||||||
OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO | ||||||||
93, § 2º DA LEI 8.049/2002. . .SECRETARIA | ||||||||
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .EDUCAÇÃO | ||||||||
DE JOVENS E ADULTOS .COD. BANCO: | ||||||||
913. | ||||||||
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO | 12964 | 15/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO | MO | 1,00 | 774,94 | 774,94 |
PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - TRANSFERÊNCIA AO IPREMU REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002. .EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB/ ADMINISTRAÇÃO .FUNDEB - BANCO DO BRASIL .AG: 2918-1 C/C:130.825-4 .COD. BANCO: 1247.
MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - | 12965 | 15/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 | MO | 1,00 | 202.042,97 | 202.042,97 |
TRANSFERÊNCIA AO IPREMU | ||||||||
REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, | ||||||||
EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, | ||||||||
OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO | ||||||||
93, § 2º DA LEI 8.049/2002 .VENCIMENTO: | ||||||||
.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||||||
COD. BANCO: 913. | ||||||||
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - | 12966 | 15/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 | MO | 1,00 | 194.486,13 | 194.486,13 |
TRANSFERÊNCIA AO IPREMU | ||||||||
REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, | ||||||||
EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, | ||||||||
OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO | ||||||||
93, § 2º DA LEI 8.049/2002 SECRETARIA | ||||||||
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .ENSINO | ||||||||
FUNDAMENTAL. COD.BANCO: 913. | ||||||||
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - | 12968 | 15/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 | MO | 1,00 | 960.572,39 | 960.572,39 |
TRANSFERÊNCIA AO IPREMU | ||||||||
REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, | ||||||||
EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, | ||||||||
OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO | ||||||||
93, § 2º DA LEI 8049/2002. . .ENSINO | ||||||||
INFANTIL - FUNDEB. .FUNDEB - BANCO | ||||||||
DO BRASIL .AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. | ||||||||
COD.BANCO: 1247. | ||||||||
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário Vlr Total |
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - TRANSFERÊNCIA AO IPREMU REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002. .ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRAÇÃO . .FUNDEB - BANCO DO BRASIL .AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. COD.BANCO: 1247. | 12969 | 15/05/2019 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MO 1,00 5.380,82 5.380,82 MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 |
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - TRANSFERÊNCIA AO IPREMU REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8.049/2002. .SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . .ENSINO INFANTIL. COD. BANCO:913. | 12970 | 15/05/2019 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MO 1,00 579.347,29 579.347,29 MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 |
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - TRANSFERÊNCIA AO IPREMU REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002 . .ENSINO INFANTIL - FUNDEB ADMINISTRAÇÃO .FUNDEB - BANCO DO BRASIL .AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. COD.BANCO: 1247. | 12971 | 15/05/2019 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MO 1,00 188.841,51 188.841,51 MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 |
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO PROPRIO - TRANSFERÊNCIA AO IPREMU REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS,EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8.049/2002. . .SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .BASE DE CÁLCULO: R$ 17.548.377,20. ALÍQUOTA:12,81%. REFERENTE À ALIQUOTA COMPLEMENTAR DESTINADO AO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 11.816, DE 23 DE MAIO DE 2014. COD. BANCO: 913. | 12972 | 15/05/2019 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MO 1,00 2.247.947,12 2.247.947,12 MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO | 13120 | 17/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO | MO | 1,00 | 19.741,38 | 19.741,38 |
PATRONAL A INSTITUTO
PRÓPRIO-TRANSFERÊNCIA AO IPREMU REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002. . .EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS - FUNDEB. FUNDEB - BANCO DO BRASIL AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. COD.BANCO: 1247
MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO | 13121 | 17/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 | MO | 1,00 | 128.887,15 | 128.887,15 |
PRÓPRIO-TRANSFERÊNCIA AO IPREMU | ||||||||
REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, | ||||||||
EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, | ||||||||
OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO | ||||||||
93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO | ||||||||
ESPECIAL - FUNDEB. FUNDEB - BANCO | ||||||||
DO BRASIL .AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 | ||||||||
.COD.BANCO: 1247. | ||||||||
45073 | TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO PATRONAL A INSTITUTO | 13122 | 17/05/2019 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80 | MO | 1,00 | 151.662,70 | 151.662,70 |
PRÓPRIO-TRANSFERÊNCIA AO IPREMU | ||||||||
REFERENTE FOLHA MENSAL, FÉRIAS, | ||||||||
EVENTUAIS E ACERTOS DE ABRIL/2019, | ||||||||
OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO | ||||||||
93, § 2º DA LEI 8049/2002. . .ENSINO | ||||||||
FUNDAMENTAL - FUNDEB | ||||||||
ADMINISTRAÇÃO. FUNDEB - BANCO DO | ||||||||
BRASIL AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 - | ||||||||
COD.BANCO: 1247. | ||||||||
52007 | PLACA DE INAUGURAÇÃO - MARCA: ADONAI PLACA EM AÇO ESCOVADO, | 12822 | 14/05/2019 | ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA - ME - CNPJ: 03.432.188/0001-35 | PC | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM | ||||||||
MOLDURA DE ALUMÍNIO. MEDIDAS: 50X40 | ||||||||
CM. CONFORME LAYOUT EM ANEXOA | ||||||||
SER UTILIZADA NA EMEI PROFESSORA | ||||||||
XXXXX XXXXXXX ZAGO/CENTRO | ||||||||
EDUCACIONAL CRESCER IV. RUA | ||||||||
QUEILA, 532. JARDIM CANAÃ | ||||||||
54871 ESTABILIZADOR DE 500W-BIVOLT (BMI | 13716 | 23/05/2019 | IMPACTRON SERVICE LTDA-EPP - CNPJ: 02.829.189/0001-55 | UN | 20,00 | 135,00 | 2.700,00 | |
MICROLINE 3ML - 0500B1P01) .CONF. | ||||||||
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO II | ||||||||
DO EDITAL . .EM ATENDIMENTO AO | ||||||||
GABINETE DA SEC.MUN. EDUCAÇÃO . . . | ||||||||
.ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX | ||||||||
GASSANI,0000 X.XXXXXX. | ||||||||
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
54871 | ESTABILIZADOR DE 500W-BIVOLT (BMI | 13723 | 23/05/2019 | IMPACTRON SERVICE LTDA-EPP - CNPJ: 02.829.189/0001-55 | UN | 50,00 | 135,00 | 6.750,00 |
MICROLINE 3ML - 0500B1P01) .CONF. | ||||||||
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO II | ||||||||
DO EDITAL . . EM ATENDIMENTO AS | ||||||||
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUC. INF | ||||||||
.Q.M.S.E - CONTA VINCULADA -C.E.F | ||||||||
AG:3961 C/C 672.001-6 . . | ||||||||
54871 | ESTABILIZADOR DE 500W-BIVOLT (BMI | 13724 | 23/05/2019 | IMPACTRON SERVICE LTDA-EPP - CNPJ: 02.829.189/0001-55 | UN | 30,00 | 135,00 | 4.050,00 |
MICROLINE 3ML - 0500B1P01) .CONF. | ||||||||
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO II | ||||||||
DO EDITAL . . .EM ATENDIMENTO AS | ||||||||
ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO | ||||||||
FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E. - CONTA | ||||||||
VINCULADA-CEF .AG. 3961 C/C 672.001-6 | ||||||||
.ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX | ||||||||
XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | ||||||||
58848 | BRÓCOLIS Empresa: COOPERATIVA DE | 14156 | 28/05/2019 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA | MÇ | 3.925,00 | 4,75 | 18.643,75 |
PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA | - CNPJ: 21.951.872/0001-05 | |||||||
TANGARA- CP:796419, Lic citação: | ||||||||
00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | ||||||||
58848 | BRÓCOLIS Empresa: COOPERATIVA DE | 14159 | 28/05/2019 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA | MÇ | 1.963,00 | 4,75 | 9.324,25 |
PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA | - CNPJ: 21.951.872/0001-05 | |||||||
TANGARA- CP:796419, Lic citação: | ||||||||
00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | ||||||||
58848 | BRÓCOLIS Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA | 14161 | 28/05/2019 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA - CNPJ: 21.951.872/0001-05 | MÇ | 1.962,00 | 4,75 | 9.319,50 |
TANGARA- CP:796419, Lic citação: | ||||||||
00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | ||||||||
62346 | CABO AZUL PARA REDE - TEX CONECT | 13566 | 22/05/2019 | HYDROLUZ COMERCIO EM GERAL EIRELI - CNPJ: | CX | 5,00 | 216,56 | 1.082,80 |
CAT5E, U/UTP, COM 4 PARES | 28.818.225/0001-79 | |||||||
TRANÇADOS DE CONDUTORES SÓLIDOS | ||||||||
DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM | ||||||||
POLIETILENO ESPECIAL, COM CAPA | ||||||||
EXTERNA EM PVC E VELOCIDADE | ||||||||
NOMINAL DE PROPAGAÇÃO - NVP DE | ||||||||
68%. GARANTIA:12 MESES | ||||||||
62557 | SAPATO DE SEGURANÇA - MARCA: | 12653 | 08/05/2019 | VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA | - PR | 750,00 | 36,40 | 27.300,00 |
WORKFLEX EM E.V.A. COM CABEDAL
62557 SAPATO DE SEGURANÇA - MARCA:WORKFLEX EM E.V.A. COM CABEDAL
12654 08/05/2019
CNPJ: 06.921.384/0001-61
VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - CNPJ: 06.921.384/0001-61
PR 750,00 36,40
27.300,00
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
71962 | COUVE Empresa: COOPERATIVA DE | 14156 | 28/05/2019 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA | MÇ | 3.715,00 | 2,75 | 10.216,25 |
PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA
TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
71962 | COUVE Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA | 14159 | 28/05/2019 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA - CNPJ: 21.951.872/0001-05 | MÇ | 1.858,00 | 2,75 | 5.109,50 | |
TANGARA- CP:796419, Lic citação: | |||||||||
00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | |||||||||
71962 | COUVE Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA | 14161 | 28/05/2019 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA - CNPJ: 21.951.872/0001-05 | MÇ | 1.857,00 | 2,75 | 5.106,75 | |
TANGARA- CP:796419, Lic citação: | |||||||||
00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | |||||||||
00000 | XXXXX XXXXXXXXX XXX Protetor Porta Documentos com Aba - Medida mínima: 70 | 13493 | 21/05/2019 | PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ: 66.471.277/0001-00 | UN | 10.000,00 | 0,24 | 2.400,00 | |
mm x 105 mm. Fabricado em plástico | |||||||||
transparente Em atendimento à Diretoria de | |||||||||
Transporte Escolar/ Secretaria Municipal de | |||||||||
Educação .Banco 913 . .Para uso da Diretoria | |||||||||
de Transporte Escolar da Secretaria | |||||||||
Municipal de Educação .ENTREGA:AV. | |||||||||
XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | |||||||||
113242 | LOCACAO DE | 12843 | 14/05/2019 | COM TECH INFORMATICA LTDA | - CNPJ: 00.895.371/0001-89 | MO | 1,00 | 79.648,00 | 79.648,00 |
MICROCOMPUTADOR/ESTABILIZADOR | |||||||||
VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR AS | |||||||||
DESPESAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO | |||||||||
DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) | |||||||||
MICROCOMPUTADORES. | |||||||||
CONFIGURAÇÃO NO ANEXO V. . EM | |||||||||
ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | |||||||||
DO ENSINO FUNDAMENTAL. . VALOR | |||||||||
UNITÁRIO MICROCOMPUTADOR: R$ | |||||||||
131,00. . VALOR MENSAL: R$ 19.912,00. . | |||||||||
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2019. . | |||||||||
Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||||||
AG: 3961 C/C: 672.001-6 COD. BANCO: | |||||||||
528. . Contrato/Ano: 136/2015 em: 30/04/15, | |||||||||
1°Adit:18/12/15,2°Adit:27/12/16,3°Adit:23/06/1 | |||||||||
4°Adit:01/11/17,5°Adit:29/06/18,6°Adit:10/12/1 | |||||||||
1°Apost: 16/01/19 | |||||||||
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
113242 | LOCACAO DE | 12844 | 14/05/2019 | COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 | MO | 1,00 | 81.220,00 | 81.220,00 |
MICROCOMPUTADOR/ESTABILIZADOR | ||||||||
VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR AS | ||||||||
DESPESAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO | ||||||||
DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) | ||||||||
MICROCOMPUTADORES. | ||||||||
CONFIGURAÇÃO NO ANEXO V. . EM | ||||||||
ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||||||
DA EDUCAÇÃO INFANTIL. . VALOR | ||||||||
UNITÁRIO MICROCOMPUTADOR: R$ | ||||||||
131,00. . VALOR MENSAL: R$ 20.305,00. . | ||||||||
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2019. . | ||||||||
Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||||||
AG: 3961 C/C: 672.001-6. COD. BANCO: | ||||||||
528. . Contrato/Ano: 136/2015 em: 30/04/15, | ||||||||
1°Adit:18/12/15,2°Adit:27/12/16,3°Adit:23/06/1 | ||||||||
4°Adit:01/11/17,5°Adit:29/06/18,6°Adit:10/12/1 | ||||||||
1°Apost: 16/01/19 | ||||||||
113242 | LOCACAO DE | 12845 | 14/05/2019 | COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 | MO | 1,00 | 56.068,00 | 56.068,00 |
MICROCOMPUTADOR/ESTABILIZADOR | ||||||||
VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIR AS | ||||||||
DESPESAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO | ||||||||
DE 107 (CENTO E SETE) | ||||||||
MICROCOMPUTADORES. | ||||||||
CONFIGURAÇÃO NO ANEXO V. . EM | ||||||||
ATENDIMENTO AO GABINETE DA | ||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||||||
. VALOR UNIT. MICROCOMPUTADOR: R$ | ||||||||
131,00. VALOR MENSAL: R$ 14.017,00. . | ||||||||
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2019. . COD. | ||||||||
BANCO: 913. . Contrato/Ano: 136/2015 em: | ||||||||
30/04/15, | ||||||||
1°Adit:18/12/15,2°Adit:27/12/16,3°Adit:23/06/1 | ||||||||
4°Adit:01/11/17,5°Adit:29/06/18,6°Adit:10/12/1 | ||||||||
1°Apost: 16/01/19 | ||||||||
117468 | CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ - VOYAGE . EM ATENDIMENTO ÀS | 12105 | 02/05/2019 | DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA - CNPJ: 24.419.569/0001-54 | UN | 150,00 | 198,52 | 29.778,00 |
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | ||||||||
INFANTIL, CONF. ESPECIFICAÇÕES | ||||||||
ANEXO VII DO EDITAL .GARANTIA:12 | ||||||||
MESES . Q.M.S.E. - CONTA VINCULADA. | ||||||||
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA: | ||||||||
3961 C/C: 672.001-6. COD. BANCO: 528 . | ||||||||
.ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX | ||||||||
XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
119632 | CARNE BOVINA - MARCA: FRIOLI. PATINHO EM CUBOS CONGELADO. .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PERÍODO: 13/05/2019 À 13/11/2019. . PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. . CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C:153.462-9 COD:1274 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12848 | 14/05/2019 | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 3.694,00 | 13,50 | 49.869,00 |
119632 | CARNE BOVINA - MARCA FRIOLI PATINHO EM CUBOS CONGELADO. .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PERÍODO: 13/05/2019 À 13/11/2019. . PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. . CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C:153.462-9 COD:1274 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12849 | 14/05/2019 | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 3.694,00 | 13,50 | 49.869,00 |
119632 | CARNE BOVINA - MARCA FRIOLI PATINHO EM CUBOS CONGELADO. .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PERÍODO: 13/05/2019 À 13/11/2019. . PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. . CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C:153.462-9 COD:1274 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12850 | 14/05/2019 | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 3.694,00 | 13,50 | 49.869,00 |
119632 | CARNE BOVINA - MARCA: FRIOLI. PATINHO EM CUBOS CONGELADO. .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PERÍODO: 13/05/2019 À 13/11/2019. . PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE. . CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C:153.462-9 COD:1274 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12851 | 14/05/2019 | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 1.110,00 | 13,50 | 14.985,00 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
119632 | CARNE BOVINA - MARCA: FRIOLI. PATINHO EM CUBOS CONGELADO. .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG:3961-6 C/C: 75-5 COD:31 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12853 | 14/05/2019 | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 30.850,00 | 13,50 | 416.475,00 |
119632 | CARNE BOVINA - MARCA: FRIOLI. PATINHO EM CUBOS CONGELADO. .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG:3961-6 C/C: 75-5 COD:31 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12854 | 14/05/2019 | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 30.850,00 | 13,50 | 416.475,00 |
120270 | EXTRATO DE TOMATE LATA 850 GR - MARCA: D'AJUDA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL . PERÍODO: JULHO À DEZEMBRO/2019 . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 357/2019 em: 29/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/07/19 A 31/12/19. | 14474 | 31/05/2019 | COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 | LA | 15.000,00 | 5,00 | 75.000,00 |
120270 | EXTRATO DE TOMATE LATA 850 GR - MARCA: D'AJUDA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL . PERÍODO: JULHO À DEZEMBRO/2019 . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 357/2019 em: 29/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/07/19 A 31/12/19. | 14475 | 31/05/2019 | COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 | LA | 15.000,00 | 5,00 | 75.000,00 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total | |
120276 | SUCO DE CAJU INTEGRAL E | 13362 | 20/05/2019 | SUPERMERCADO MEGA MINAS EIRELI - ME | - CNPJ: | FR | 37.850,00 | 1,89 | 71.536,50 |
CONCENTRADO EMBALAGEM DE 500 ML - MARCA: IMPERIAL PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL-EJA . PERÍODO: JUNHO À DEZEMBRO/2019 .
CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918--1 C/C: 153.462-9 .
ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL. .
Contrato/Ano: 331/2019 em: 23/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/19 A 31/12/19.
08.808.905/0001-02
120276 | SUCO DE CAJU INTEGRAL E CONCENTRADO EMBALAGEM DE 500 ML - | 13363 | 20/05/2019 | SUPERMERCADO MEGA MINAS EIRELI - ME 08.808.905/0001-02 | - CNPJ: | FR | 18.475,00 | 1,89 | 34.917,75 |
MARCA: IMPERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL . PERÍODO: JUNHO À DEZEMBRO/2019 . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 331/2019 em: 23/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/19 A 31/12/19. | |||||||||
120276 | SUCO DE CAJU INTEGRAL E CONCENTRADO EMBALAGEM DE 500 ML - MARCA: IMPERIAL . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL . PERÍODO: JUNHO À DEZEMBRO/2019 . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 331/2019 em: 23/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/19 A 31/12/19. | 13364 | 20/05/2019 | SUPERMERCADO MEGA MINAS EIRELI - ME 08.808.905/0001-02 | - CNPJ: | FR | 18.475,00 | 1,89 | 34.917,75 |
120787 FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO-MARCA: XXXXXX. FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. . PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL AG: 2918-1 C/C: 153.462-9 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12855 | 14/05/2019 | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 4.760,00 | 10,50 | 49.980,00 | ||
Produto 120787 | Descrição FILE DE COXA E SOBRECOXA DE | Empenho 12856 | Entrada 14/05/2019 |
FRANGO-MARCA: FRIOLI. FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE. . PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2918-1 C/C: 153.462-9 COD:1274 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | |||
120787 | FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO-MARCA: XXXXXX. FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PNAE - PRÉ-ESCOLA . PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2918-1 C/C: 153.462-9 COD:1274 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12857 | 14/05/2019 |
120787 | FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO-MARCA: XXXXXX. FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PNAE - EJA. . PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2918-1 C/C: 153.462-9 COD:1274 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12859 | 14/05/2019 |
120787 | FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO-MARCA: XXXXXX. FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PERÍODO: 13/05/2019 À 13/11/2019 . PNAE - AEE. . PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2918-1 C/C: 153.462-9 COD.1274 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12860 | 14/05/2019 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Fornecedor FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | UN. KG | Quantidade 4.760,00 | Vlr Unitário Vlr Total 10,50 49.980,00 |
FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 4.760,00 | 10,50 49.980,00 |
FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 1.426,00 | 10,50 14.973,00 |
FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 1.426,00 | 10,50 14.973,00 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
120787 | FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO-MARCA: XXXXXX. FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PERÍODO: 13/05/2019 À 13/11/2019 . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961-6 C/C: 75-5 COD:31 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12861 | 14/05/2019 | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 7.940,00 | 10,50 | 83.370,00 |
120787 | FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO-MARCA: XXXXXX. FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO .CONFORME ANEXO DA REQUISIÇÃO NA LICITAÇÃO . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE E ENSINO INFANTIL. . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG:3961-6 C/C: 75-5 COD:31 . Contrato/Ano:381/2019 em: 02/05/19*, VIGÊNCIA:13/05/2019 A 08/11/2019 | 12862 | 14/05/2019 | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 09.174.844/0001-23 | KG | 7.940,00 | 10,50 | 83.370,00 |
125395 | BOTA XXX XXXX CURTO BRANCA ANTIDERRAPANTE MARCA: SOFT WORKS .PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL . Q.M.S.E. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.:3961 C/C: 672.001.6 . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | 13422 | 21/05/2019 | APARECIDO XXXX XXXXXXX - ME - CNPJ: 17.819.577/0001-22 | PR | 750,00 | 45,60 | 34.200,00 |
125395 | BOTA XXX XXXX CURTO BRANCA ANTIDERRAPANTE MARCA: SOFT WORKS .PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL . Q.M.S.E. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3961 C/C: 672.001.6 .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | 13423 | 21/05/2019 | APARECIDO XXXX XXXXXXX - ME - CNPJ: 17.819.577/0001-22 | PR | 750,00 | 45,60 | 34.200,00 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
125622 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO, EM EMBALAGENS DE 2KG. - MARCA: XXXXX XXXXXX. CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA . PERÍODO: 13/05/2019 À 13/11/2019 . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE E ENSINO FUNDAMENTAL. . PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL COD:1274 AG:2918-1 C/C: 153.462-9 Contrato/Ano: 386/2019 em: 02/05/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/05/19 A 08/11/19. | 13591 | 23/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - CNPJ: 07.301.845/0001-66 | KG | 10.018,00 | 9,98 | 99.979,64 |
125622 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO, EM EMBALAGENS DE 2KG. - MARCA: XXXXX XXXXXX. CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA . PERÍODO: 13/05/2019 À 08/11/2019. . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE E ENSINO INFANTIL/CRECHE. . PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C: 153.462-9 COD:1274 . Contrato/Ano: 386/2019 em: 02/05/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/05/19 A 08/11/19. | 13596 | 23/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - CNPJ: 07.301.845/0001-66 | KG | 10.018,00 | 9,98 | 99.979,64 |
125622 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO. EM EMBALAGENS DE 2KG. - MARCA: XXXXX XXXXXX. CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA . PERÍODO: 13/05/2019 À 08/11/2019. . PNAE - PRÉ-ESCOLA . PNAE - CONTA VINCULADA . BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C: 153.462-9 COD: 1274 Contrato/Ano: 386/2019 em: 02/05/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/05/19 A 08/11/19. | 13597 | 23/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - CNPJ: 07.301.845/0001-66 | KG | 10.018,00 | 9,98 | 99.979,64 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
125622 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO, EM EMBALAGENS DE 2KG. - MARCA: XXXXX XXXXXX. CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA . PERÍODO: 13/05/2019 À 08/11/2019. . PNAE - EJA. . PNAE - CONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C: 153.462-9 COD: 1274 Contrato/Ano: 386/2019 em: 02/05/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/05/19 A 08/11/19. | 13599 | 23/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - CNPJ: 07.301.845/0001-66 | KG | 1.502,00 | 9,98 | 14.989,96 |
125622 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO, EM EMBALAGENS DE 2KG. - MARCA: XXXXX XXXXXX. CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA . PERÍODO: 13/05/2019 À 08/11/2019. . PNAE - AEE. . PNAE - CONTA VINCULADA . BANCO DO BRASIL S/A. AG:2918-1 C/C: 153.462-9 COD:1274 Contrato/Ano: 386/2019 em: 02/05/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/05/19 A 08/11/19. | 13600 | 23/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - CNPJ: 07.301.845/0001-66 | KG | 3.004,00 | 9,98 | 29.979,92 |
125622 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO, EM EMBALAGENS DE 2KG. - MARCA: XXXXX XXXXXX. CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA . PERÍODO: 13/05/2019 À 08/11/2019. . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE E ENSINO FUNDAMENTAL. . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:31 AG:3961-6 C/C: 75-5 Contrato/Ano: 386/2019 em: 02/05/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/05/19 A 08/11/19. | 13601 | 23/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - CNPJ: 07.301.845/0001-66 | KG | 16.772,00 | 9,98 | 167.384,56 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto Descrição Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
125622 PEITO DE FRANGO SEM OSSO - FILÉ DE 13602 | 23/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - CNPJ: 07.301.845/0001-66 | KG | 15.132,00 | 9,98 | 151.017,36 |
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM | ||||||
OSSO CONGELADO, EM EMBALAGENS | ||||||
DE 2KG. - MARCA: XXXXX XXXXXX. | ||||||
CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE | ||||||
REFERÊNCIA . PERÍODO: 13/05/2019 À | ||||||
08/11/2019. . PARA ATENDER AS ESCOLAS | ||||||
MUNICIPAIS DE E ENSINO INFANTIL. . | ||||||
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||||||
COD: 31 AG:3961-6 C/C: 75-5 Contrato/Ano: | ||||||
386/2019 em: 02/05/19 VIGÊNCIA DO | ||||||
CONTRATO: 13/05/19 A 08/11/19. | ||||||
126956 PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO 12731 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 09/05/2019 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS AF UDIA - CNPJ: 18.715.615/0022-94 | UN | 1,00 | 2.155,92 | 2.155,92 |
DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REFERENTE À TAXA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA -SESI SITUADO À XXX XXX XXXXXX, 00 XXXXXX XXXXXXX.
.CONFORME CONTRATO DE COMODATO
Nº 121.246, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/ DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI/DRMG) E O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, CLÁUSULA 3.2, ITEM "M". - É RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DE QUALQUER TRIBUTO COBRADO PELO PODER PÚBLICO.
126956 PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, EVENTUAL, FÉRIAS E ACERTOS RESCISÓRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CÁLCULOS DAS GPS E INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 971/2009. .ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB. FUNDEB - BANCO DO BRASIL AG: 2918-1 C/C: 130.825-4. COD.1247.
13123 17/05/2019
INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 33.685.108/0100-04
UN 1,00 251.341,30
251.341,30
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0100-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total | |
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO | 13124 | 17/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | - CNPJ: | UN | 1,00 | 1.905,45 | 1.905,45 |
RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, EVENTUAL, FÉRIAS E ACERTOS RESCISÓRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CÁLCULOS DAS GPS E INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 971/2009. .ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB - ADM .FUNDEB - BANCO DO BRASIL AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 .COD. 1247.
33.685.108/0100-04
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE | 13125 | 17/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 33.685.108/0100-04 | - CNPJ: | UN | 1,00 | 2.177,28 | 2.177,28 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO | |||||||||
INSS(PATRONAL) CALCULADA EM 20% | |||||||||
SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A | |||||||||
PRESTADORES DE SERVIÇOS | |||||||||
AUTÔNOMOS (MOTORISTAS/VANS)POR | |||||||||
SERVIÇOS PRESTADOS À | |||||||||
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM NOTAS | |||||||||
DE EMPENHO LIQUIDADAS NO MÊS ABRIL | |||||||||
DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS E GPS | |||||||||
ANEXAS, NOS TERMOS DA LEI 10666/2003 | |||||||||
E IN/INSS Nº 971/2009 E MP 351/2007. | |||||||||
.COD. BANCO: 913. | |||||||||
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE | 13126 | 17/05/2019 | INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 33.685.108/0100-04 | - CNPJ: | UN | 1,00 | 75.952,15 | 75.952,15 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO | |||||||||
INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE | |||||||||
PAGAMENTO MENSAL, EVENTUAL, | |||||||||
FÉRIAS E ACERTOS RESCISÓRIOS DOS | |||||||||
SERVIDORES CONTRATADOS POR | |||||||||
TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO | |||||||||
MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME | |||||||||
CÁLCULOS DAS GPS E INSTRUÇÃO | |||||||||
NORMATIVA RFB 971/2009. . .EDUCAÇÃO | |||||||||
INFANTIL/FUNDEB. FUNDEB - BANCO DO | |||||||||
BRASIL AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.COD. | |||||||||
1247 | |||||||||
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0100-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário Vlr Total |
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS(PATRONAL) CALCULADA EM 20% SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (MOTORISTAS/VANS)POR SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM NOTAS DE EMPENHO LIQUIDADAS NO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS E GPS ANEXAS, NOS TERMOS DA LEI 10666/2003 E IN/INSS Nº 971/2009 E MP 351/2007. .ENSINO FUNDAMENTAL .FUNDEB- BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C 130.825-4. COD. BANCO: 1247. | 13127 | 17/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: UN 1,00 27.388,02 27.388,00 00.000.000/0100-04 |
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS(PATRONAL) CALCULADA EM 20% SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (MOTORISTAS/VANS)POR SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM NOTAS DE EMPENHO LIQUIDADAS NO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS E GPS ANEXAS, NOS TERMOS DA LEI 10666/2003 E IN/INSS Nº 971/2009 E MP 351/2007. .ENSINO ESPECIAL .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C:130.825-4.COD. BANCO: 1247. | 13173 | 17/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: UN 1,00 12.988,35 12.988,00 00.000.000/0100-04 |
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS(PATRONAL) CALCULADA EM 20% SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (MOTORISTAS/VANS)POR SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM NOTAS DE EMPENHO LIQUIDADAS NO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS E GPS ANEXAS, NOS TERMOS DA LEI 10666/2003 E IN/INSS Nº 971/2009 E MP 351/2007. .ENSINO PROFISSIONAL .CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961-6 C/C:75-5.COD. BANCO: 31. | 13174 | 17/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: UN 1,00 121,17 121,00 00.000.000/0100-04 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0100-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário Vlr Total |
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, EVENTUAL, FÉRIAS E ACERTOS RESCISÓRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DOS UNICAMENTE COMISSIONADOS, DOS OCUPANTES DE FUNÇÃO PÚBLICA E DOS AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CÁLCULOS DAS GPS E INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 971/2009. .EDUCAÇÃO. COD. BANCO:913. | 13175 | 17/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: UN 1,00 31.532,46 31.532,00 00.000.000/0100-04 |
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS(PATRONAL) CALCULADA EM 20% SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (MOTORISTAS/VANS)POR SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM NOTAS DE EMPENHO LIQUIDADAS NO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS E GPS ANEXAS, NOS TERMOS DA LEI 10666/2003 E IN/INSS Nº 971/2009 E MP 351/2007. .ENSINO SUPERIOR .CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961-6 C/C:75-5. COD. BANCO: 31. | 13176 | 17/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: UN 1,00 1.356,25 1.356,00 00.000.000/0100-04 |
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, EVENTUAL, FÉRIAS E ACERTOS RESCISÓRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DOS UNICAMENTE COMISSIONADOS, DOS OCUPANTES DE FUNÇÃO PÚBLICA E DOS AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CÁLCULOS DAS GPS E INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 971/2009. .EDUCAÇÃO INFANTIL .COD.BANCO: 913. | 13177 | 17/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: UN 1,00 222.576,88 222.576,00 00.000.000/0100-04 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0100-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário Vlr Total |
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS(PATRONAL) CALCULADA EM 20% SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (MOTORISTAS/VANS)POR SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM NOTAS DE EMPENHO LIQUIDADAS NO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS E GPS ANEXAS, NOS TERMOS DA LEI 10666/2003 E IN/INSS Nº 971/2009 E MP 351/2007. .ENSINO MÉDIO .CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961-6 C/C:75-5 .COD. BANCO: 31. | 13178 | 17/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: UN 1,00 770,84 770,00 00.000.000/0100-04 |
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, EVENTUAL, FÉRIAS E ACERTOS RESCISÓRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, DOS UNICAMENTE COMISSIONADOS, DOS OCUPANTES DE FUNÇÃO PÚBLICA E DOS AGENTES POLÍTICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME CÁLCULOS DAS GPS E INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 971/2009. .ENSINO FUNDAMENTAL .COD.BANCO:913. | 13179 | 17/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: UN 1,00 47.421,79 47.421,00 00.000.000/0100-04 |
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS(PATRONAL) CALCULADA EM 20% SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (MOTORISTAS/VANS)POR SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM NOTAS DE EMPENHO LIQUIDADAS NO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS E GPS ANEXAS, NOS TERMOS DA LEI 10666/2003 E IN/INSS Nº 971/2009 E MP 351/2007. .EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB - BANCO DO BRASIL AG: 2918-1 C/C: 130.825-4 .COD.BANCO: 1247. | 13180 | 17/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: UN 1,00 290,68 290,00 00.000.000/0100-04 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0100-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário Vlr Total |
126956 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS(PATRONAL) CALCULADA EM 20% SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (MOTORISTAS/VANS)POR SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM NOTAS DE EMPENHO LIQUIDADAS NO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS E GPS ANEXAS, NOS TERMOS DA LEI 10666/2003 E IN/INSS Nº 971/2009 E MP 351/2007. .EDUCAÇÃO INFANTIL. FUNDEB -BANCO DO BRASIL AAG: 2918-1 C/C: 130.825-4.COD. BANCO: 1247. | 13181 | 17/05/2019 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: UN 1,00 953,49 953,00 00.000.000/0100-04 |
128038 | AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG - MARCA: DELTA . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL . PERÍODO: MAIO À DEZEMBRO/2019 . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 333/2019 em: 23/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/05/19 A 31/12/19. | 13371 | 20/05/2019 PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: PT 7.750,00 8,28 64.170,00 00.000.000/0001-09 |
128038 | AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG - MARCA: DELTA . PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL . PERÍODO: MAIO À DEZEMBRO/2019 . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 333/2019 em: 23/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/05/19 A 31/12/19. | 13372 | 20/05/2019 PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: PT 8.250,00 8,28 68.310,00 00.000.000/0001-09 |
128038 | AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG - MARCA: DELTA PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. . PERÍODO: MAIO À DEZEMBRO/2019 . Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6 . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 333/2019 em: 23/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/05/19 A 31/12/19. | 13373 | 20/05/2019 PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: PT 800,00 8,28 6.624,00 00.000.000/0001-09 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
128038 | AÇUCAR CRISTAL PACOTE 5KG - MARCA: | 13374 | 20/05/2019 | PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: | PT | 800,00 | 8,28 | 6.624,00 |
DELTA PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO: MAIO À DEZEMBRO/2019 .
Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6 . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000 XXXXX. INDUSTRIAL. . Contrato/Ano: 333/2019 em: 23/04/19 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/05/19 A 31/12/19.
64.481.856/0001-09
130944 | PAGAMENTO DE MULTA Multa referente ao atraso de pagamento da 1ª parcela do Empenho 9169/2019, com vencimento em 27/04/2019 à Empresa CEMIG Distribuidora S/A, Contrato nº 099/2019, cujo o objeto é a aquisição de Energia Regulada (CCER) e Uso do Sistema de Distribuição de Energia Regulada (CUSD). . Anexo Memorando 1419/2019/SME Banco Fornec.: 001 Agência 3308-1 Conta Fornec.: 5364-3 . Contrato/Ano: 99/2019 em: 19/02/19 | 13611 | 23/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | - CNPJ: 06.981.180/0001-16 | MO | 1,00 | 47,69 | 47,69 |
130944 | PAGAMENTO DE MULTA Multa referente ao atraso de pagamento da 1ª parcela do Empenho 9170/2019,com vencimento em 27/04/2019 à Empresa CEMIG Distribuidora S/A, Contrato nº116/2019, cujo o objeto é a aquisição de Energia Regulada (CCER) e Uso do Sistema de Distribuição de Energia Regulada (CUSD) Anexo Memorando 1419/2019/SMECP: 338708 Banco Fornec.: 001 Agência 3308-1 Conta Fornec.: 5364-3 . Contrato/Ano:116/2019 em: 19/02/19*, | 13627 | 23/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | - CNPJ: 06.981.180/0001-16 | MO | 1,00 | 82,64 | 82,64 |
130950 | LUVA DE PROTEÇÃO EM BORRACHA | 12653 | 08/05/2019 | VDM EQUIPAMENTOS DE | SEGURANCA E UNIFORMES LTDA | - PR | 1.500,00 | 5,21 | 7.815,00 |
MISTA-MARCA: VOLK .PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL .PERÍODO: MAIO/2019
Q.M.S.E. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3961 C/C: 672.001-6 . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX.
130950 LUVA DE PROTEÇÃO EM BORRACHA MISTA-MARCA: VOLK PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL PERÍODO:MAIO/2019 Q.M.S.E. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 3961 C/C: 672.001-6
12654 08/05/2019
CNPJ: 06.921.384/0001-61
VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - CNPJ: 06.921.384/0001-61
PR 1.500,00 5,21
7.815,00
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto | Descrição | Empenho | Entrada Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário Vlr Total |
132251 | CONECTOR RJ45 -RG/MOD:LKMOD8X8B MACHO 8 VIAS CAT5E UTP, BLINDADO, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGNTE A CHAMA. GARANTIA:12 MESES . MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELA COORDENAÇÃO TÉCNICA DE INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE REDES LÓGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. . Q.M.S.E. - CONTA VINCULADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6 . . ENTREGA: CAF - AV. XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, 0000 XXXXXX XXXXXXXXX. | 13567 | 22/05/2019 XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX 83122001349 - CNPJ: UN 500,00 1,07 535,00 00.000.000/0001-70 |
133073 | ESPINAFRE Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA MÇ 980,00 3,00 2.940,00 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
133073 | ESPINAFRE Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA MÇ 490,00 3,00 1.470,00 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
133073 | ESPINAFRE Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA MÇ 490,00 3,00 1.470,00 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
133074 | ABOBORA CABOTIA PROCESSADA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA IS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic itação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C ontrato/Ano: 414/2019 em: 16/05/19*, | 14158 | 28/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA KG 2.425,00 5,04 12.222,00 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
133074 | ABOBORA CABOTIA PROCESSADA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA IS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic itação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C ontrato/Ano: 414/2019 em: 16/05/19*, | 14160 | 28/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA KG 1.213,00 5,04 6.113,52 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
133074 | ABOBORA CABOTIA PROCESSADA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419, Lic citação: 00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | 00000 | 00/05/2019 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA KG 1.212,00 5,04 6.108,48 - CNPJ: 21.951.872/0001-05 |
Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06
Produto
Descrição
Empenho Entrada
Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário
Vlr Total
133075 MANDIOCA PROCESSADA ERÍODO: DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 3 31/12/2019.PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALCONTA VINCULADA BANCO DO BRASIL S/X.XX: 2918-1 C/C: 153.462-9CHAMADA PÚBLICA 003/2019C COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A A NOVA TANGARA Empresa: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA TANGARA- CP:796419,
Lic citação: 00003/2019. CHAMADA
PUBLICA, C
00000 00/05/2019
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA
- CNPJ: 21.951.872/0001-05
KG 2.920,00 6,57
19.184,40
133075 | MANDIOCA PROCESSADA ERÍODO: DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 3 | 14159 | 28/05/2019 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA - CNPJ: 21.951.872/0001-05 | KG | 1.460,00 | 6,57 | 9.592,20 |
31/12/2019.PNAE- ALIMENTAÇÃO | ||||||||
ESCOLAR - PRE-ESCOLACONTA | ||||||||
VINCULADA BANCO DO O BRASIL S/X.XX: | ||||||||
2918-1 C/C: 153.462- -9CHAMADA PÚBLICA | ||||||||
003/2019COOPERATI IVA DE | ||||||||
PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TA | ||||||||
ANGARA Empresa: COOPERATIVA DE | ||||||||
PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA | ||||||||
TANGARA- CP:796419, Lic citação: | ||||||||
00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | ||||||||
133075 | MANDIOCA PROCESSADA ERÍODO: DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 3 | 14161 | 28/05/2019 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA TANGARA - CNPJ: 21.951.872/0001-05 | KG | 1.460,00 | 6,57 | 9.592,20 |
31/12/2019.PNAE- ALIMENTAÇÃO | ||||||||
ESCOLAR - CRECHECONTA VINCULADA | ||||||||
BANCO DO BRA ASIL S/X.XX: 2918-1 C/C: | ||||||||
153.462-9C CHAMADA PÚBLICA | ||||||||
003/2019COOPERATIVA D DE | ||||||||
PRODUTORES RURAIS DO P.A NOVA | ||||||||
TANGAR RA Empresa: COOPERATIVA DE | ||||||||
PRODUTORES RURA AIS DO P.A NOVA | ||||||||
TANGARA- CP:796419, Lic citação: | ||||||||
00003/2019. CHAMADA PUBLICA, C | ||||||||
Vlr Total: | 14.059.854,65 | |||||||
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | - CNPJ: 18.431.312/0001-97 | |||||||
Produto Descrição | Empenho Entrada Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total | |||
3215 CADEADO 50 MM - MARCA: PADO CADEADO Nº50 CHAVE SIMPLES
Especificações conforme Termo de Referência. Especificações conforme Termo de Referência. . ENTREGAR NO DAD - XX.XXXX XXXXXXX XXXXXXX, 0000
13203 17/05/2019
BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 23,00 26,50
609,50
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
Produto
Descrição
Empenho Entrada
Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário
Vlr Total
5371 TRINCHA 1 1/2" - MARCA: COMPEL Trincha
para pintura multiuso 1,5" CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
.
5485 APRESENTACAO MUSICAL Ref. a
13678 23/05/2019
SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 06.085.603/0001-10
PC 3,00 2,50
7,50
contratação do grupo "Preto Imperial", por meio | |||||||
de seu representante Xxxxxx Xxx Xxxxxx | |||||||
Xxxxxxx, para prestação de serviço com show | |||||||
musical, como projeto que compõe o Programa | |||||||
Cidade da Música, a realizar-se no dia 24 de | |||||||
maio de 2019, às 19h, na Oficina Cult. de | |||||||
Uberlândia. Fundamentação:Lei nº 8.666/93 | |||||||
art. 25 inciso III Conforme Lei Municipal nº | |||||||
12.797 de 02/10/2017 Retenção para INSS | |||||||
11%: R$ 198,00 Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxx | |||||||
CPF 000.000.000-00 PIS/PASEP | |||||||
21046070950 | |||||||
13753 | 24/05/2019 | XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
14419 | 30/05/2019 | XXXXXXXX PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME CNPJ: 04.363.704/0001-80 | - UN | 1,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
5511 CONTRIBUICOES CORRENTES REF. A CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO A PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "CONEXÃO ENTRE DANÇA DE RUA E DANÇA CONTEMPORÂNEA", APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V E VII. . FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA
LEI 12.979 DE 08/08/18,NA LEI 13.042 DE
28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: MAIO A JULHO/2019 . CONFORME CONVÊNIO Nº 62/2019 EM 16/05/2019.
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
5511 | CONTRIBUICOES CORRENTES | 14464 | 31/05/2019 | O SOPRO DO TEMPO LTDA - CNPJ: 11.168.287/0001-80 | UN | 1,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
REFERENTE A CONCESSÃO DE | ||||||||
RECURSO FINANCEIRO A PESSOA | ||||||||
JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DO | ||||||||
PROJETO "A VERTENTE", APROVADO | ||||||||
CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 | ||||||||
DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE | ||||||||
TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V E | ||||||||
VI.FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO | ||||||||
ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, | ||||||||
ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE | ||||||||
21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI | ||||||||
12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE | ||||||||
28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO | ||||||||
DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA | ||||||||
INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO | ||||||||
EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM | ||||||||
5442 DE 16/08/18. .PERÍODO: ABRIL A | ||||||||
AGOSTO/2019 . .CONFORME CONVÊNIO | ||||||||
Nº 43/2019 EM 05/04/2019. | ||||||||
6745 | PORCA - MARCA: METALBO PORCA | 13742 | 24/05/2019 | BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 | PC | 180,00 | 0,15 | 27,00 |
SEXTAVADA ZINCADA 1/4" GARANTIA DE | ||||||||
03 MESES. | ||||||||
6761 | LAMPADA - OSRAM FWP 1000W 230V | 12162 | 02/05/2019 | XXXXXX XXXXXXXXX DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP - CNPJ: | PC | 30,00 | 95,00 | 2.850,00 |
GX9,5 - 3200k | 13.728.507/0001-08 | |||||||
6767 | LAMPADA - OSRAM Lâmpada FKK 220V | 12160 | 02/05/2019 | I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP - CNPJ: | PC | 28,00 | 167,85 | 4.699,80 |
2000W 3000k Base .GARANTIA:90 DIAS | 11.240.105/0001-34 | |||||||
6777 | ELETRODO 6013 2,5MM - MARCA: STAR | 13683 | 23/05/2019 | MADEIREIRA REI DE MINAS EIRELI - CNPJ: 04.632.355/0001-54 | KG | 2,00 | 13,90 | 27,80 |
Eletrodos revestidos 2,5 mm², revestimento | ||||||||
rutílico, baixo nível de fumos, solda em todas | ||||||||
posições, apresenta arco estável e baixo índice | ||||||||
de respingos, escória de baixa remoção. . | ||||||||
CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE | ||||||||
REFERÊNCIA . | ||||||||
6932 | CABO DE AÇO-XX Xxxxxxxx/60cm Com | 12161 | 02/05/2019 | VIVO LICITACOES EIREILI - ME - CNPJ: 30.041.676/0001-94 | PC | 90,00 | 30,81 | 2.772,90 |
mosquetão para segurança das luminárias | ||||||||
quando usadas com fixação aérea 60cm. | ||||||||
.GARANTIA:90 DIAS | ||||||||
8757 | CONECTOR - TELEM Conector fêmea TTV | 12159 | 02/05/2019 | BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 | PC | 60,00 | 74,55 | 4.473,00 |
22 - Tomada fêmea de cabo, tipo stage plug, | ||||||||
de 20 A |
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total | |
9417 | FOGAO - MARCA: ESMALTEC Fogão 4 | 14294 | 29/05/2019 | COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP | - CNPJ: | PC | 1,00 | 499,88 | 499,88 |
Bocas bivolt; cor branco ; eficiência energética nível A; acendimento automático com 3 queimadores médios sendo, potência mínima de 1,64 kw e 1 queimador grande com 2,74 kw; consumo: 2 kw/h - 1,7 kw/h; capacidade do forno de aproximadamente 58 l e prateleira deslizante ajustada manualmente em até 3 alturas; forno equipado com válvula bloqueia gás; interior de vidro vedado e revestimento esmaltado e liso; luz no forno; grades duplas esmaltadas; pés frontais de fácil instalação duplo clique; pés traseiros rosqueados, permitindo uma regulagem para ajudar na estabilidade do fogão; manípulos removíveis que garantem uma maior facilidade de limpeza. CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO V . GARANTIA DE 1 ANO.
25.953.100/0001-63
9800 | MICROCOMPUTADOR - MICROPOSITIVO D2200 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO MICROCOMPUTADOR i5 - PADRÃO, GARANTIA:12 MESES . .CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PRODAUB .EM ATENDIMENTO AOS ESPAÇOS CULTURAIS: CASA DA CULTURA, MUSEU MUNICIPAL, OFICINA CULTURAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL DO MERCADO MUNICIPAL. . CONFORME LEI Nº 12.797 DE 02/10/18 . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | 12748 | 09/05/2019 | DOMINIUM INFORMATICA LTDA | - CNPJ: 67.687.012/0001-07 | UN | 26,00 | 3.566,00 | 92.716,00 |
9800 | MICROCOMPUTADOR - MICROPOSITIVO D2200 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO MICROCOMPUTADOR i5 - PADRÃO, .GARANTIA:12 MESES . .CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PRODAUB . EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CULTURAL: TEATRO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | 12749 | 09/05/2019 | DOMINIUM INFORMATICA LTDA | - CNPJ: 67.687.012/0001-07 | UN | 4,00 | 3.566,00 | 14.264,00 |
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
9800 | MICROCOMPUTADOR - MICROPOSITIVO D2200 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO MICROCOMPUTADOR i5 - PADRÃO, .GARANTIA:12 MESES . .CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PRODAUB . EM ATENDIMENTO AOS ESPAÇOS CULTURAIS: ARQUIVO PÚBLICO, MUSEU ANEXO, DIRETORIA TÉCNICA, CASA DA BANDA, IRETORIA DE CULTURA E GABINETE. . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | 12750 | 09/05/2019 | DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 | UN | 13,00 | 3.566,00 | 46.358,00 |
9800 | MICROCOMPUTADOR - MICROPOSITIVO D2200 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO MICROCOMPUTADOR i5 - PADRÃO, .GARANTIA:12 MESES . .CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PRODAUB . EM ATENDIMENTO AOS ESPAÇOS CULTURAIS: BIBLIOTECA SESI ROOSEVELT E BIBLIOTECA DO CEU SHOPPING PARK. . .ENTREGA:AV. XXXX XXXXXXX XXXXXXX,0000 X.XXXXXX. | 12751 | 09/05/2019 | DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 | UN | 7,00 | 3.566,00 | 24.962,00 |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONCERTOS DE ÓRGÃO DA CATEDRAL DE SANTA TEREZINHA, APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M. 5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV E V. . FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: ABRIL A AGOSTO/2019 . CONFORME CONVÊNIO Nº 44/2019 EM 08/04/2019 | 12619 | 08/05/2019 | XXXX XXXXX XX XXXXXXXX CAPPARELLI - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO MEMÓRIAS DE VELHO, APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV E V. . FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: ABRIL A OUTUBRO/2019 . CONFORME CONVÊNIO Nº 42/2019 EM 05/04/2019. | 12626 | 08/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO EM TRÂNSITO, APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M. 5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII. . FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18,NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: MAIO A AGOSTO/2019 . CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2019 EM 05/04/2019 | 12627 | 08/05/2019 | XXXXXXX XXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 7.425,00 | 7.425,00 |
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "TAMO JUNTO: CONHECENDO O 3º SETOR DE UBERLÂNDIA", APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO C/PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V E VII. FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18,NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: MAIO A SETEMBRO/2019 . CONFORME CONVÊNIO Nº 59/2019 EM 09/05/2019. | 13614 | 23/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 32.355,00 | 32.355,00 |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CHICA PAR(T)INDO, APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V E VII. . FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93,NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18,NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: ABRIL A NOVEMBRO/2019 . CONFORME CONVÊNIO Nº 46/2019 EM 09/04/2019. | 13615 | 23/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "INVESTIGAR, CRIAR, COMPARTILHAR - UMA PROPOSTA DE MONTAGEM DE GRIPO MITO 8 DE TEATRO", APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV E V.FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. .PERÍODO:ABRIL A OUTUBRO/2019 CONFORME CONVÊNIO Nº 49/2019 EM 11/04/2019. | 13631 | 23/05/2019 | XXXXXX XX XXXXX XXXXXX PATENTE ALVES - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DAS PONTES ÀS ILHAS DE OCUPAÇÃO: BARRACÕES ILHADOS", APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V E VII.FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. .PERÍODO: MAIO A NOVEMBRO/2019 CONFORME CONVÊNIO Nº 45/2019 EM 09/04/2019. | 13632 | 23/05/2019 | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "XXXX E O PÁSSARO DE FOGO", APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V E VII .FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18 . .PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO/2019 . CONFORME CONVÊNIO Nº 58/2019 EM 09/05/2019. | 13635 | 23/05/2019 | XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO PORTO DE LONJURAS, APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M. 5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII. . FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18,NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: JUNHO A OUTUBRO/2019 . CONFORME CONVÊNIO Nº 16/2019 EM 13/03/2019 | 14416 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 24.992,00 | 24.992,00 |
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ONZE, APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V E VII. . FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: ABRIL A SETEMBRO/2019 CONFORME CONVÊNIO Nº 15/2019 EM 13/03/2019 | 14417 | 30/05/2019 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 5º UDI URBAN - FESTIVAL DE DANÇAS URBANAS, APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V E VII. . FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18,NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: ABRIL A NOVEMBRO/2019 . CONFORME CONVÊNIO Nº 04/2019 EM 12/03/2019. | 14418 | 30/05/2019 | XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "AS AVENTURAS DE XXXXXXX", APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V E VI.FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18 .PERÍODO: MAIO A AGOSTO/2019 CONFORME CONVÊNIO Nº 53/2019 EM 23/04/2019. | 14420 | 30/05/2019 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "SÓ", APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19,DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV E V. . FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18,NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: MAIO A NOVEMBRO/2019 . CONFORME CONVÊNIO Nº 61/2019 EM 10/05/2019. | 14421 | 30/05/2019 | XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "MULTIDÃO EM UM - SEGUNDA TEMPORADA", APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII.FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18 .PERÍODO: ABRIL A JULHO/2019 CONFORME CONVÊNIO Nº 55/2019 EM 24/04/2019. | 14422 | 30/05/2019 | XXXX XXXXXXX XXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 44.969,25 | 44.969,25 |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL DISCO É CULTURA, APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII.FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18 . .PERÍODO: MAIO A NOVEMBRO/2019 .CONFORME CONVÊNIO Nº 64/2019 EM 16/05/2019. | 14423 | 30/05/2019 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO FALSA CIRCULAÇÃO, APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V E VII.FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: MAIO A NOVEMBRO/2019 CONFORME CONVÊNIO Nº 63/2019 EM 16/05/2019. | 14424 | 30/05/2019 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 38.856,66 | 38.856,66 |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REF. A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "EMFATE II", APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V E VII. . FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18,NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . PERÍODO: MAIO A OUTUBRO/2019 . CONFORME CONVÊNIO Nº 57/2019 EM 09/05/2019. | 14425 | 30/05/2019 | XXXXX XXXXX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0000-97
Produto | Descrição | Empenho | Entrada | Fornecedor | UN. | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO FINALIZAÇÃO DO DISCO AMOR DE AM, APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII.FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. . .PERÍODO: ABRIL A JULHO/2019 CONFORME CONVÊNIO Nº 06/2019 EM 12/03/2019 | 14426 | 30/05/2019 | XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
9824 | AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CONSTRUÇÃO COLETIVA DE MÁQUINAS E OS (RE) USOS PARA A "BICI", APROVADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.M.5539 DE 11/01/19, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E ANEXOS I, II, III, IV E V.FUNDAMENTAÇÃO: INCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL 8.666 DE 21/06/93, NA LEI 12.853 DE 14/12/17, NA LEI 12.979 DE 08/08/18, NA LEI 13.042 DE 28/12/18, NA LEI 12.797 DE 02/10/17, NO DECRETO 17.452 DE 26/01/18 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SMC 01/18, NO EDITAL SMC 17/18 PUBLICADO NO DOM 5442 DE 16/08/18. .PERÍODO: ABRIL A AGOSTO/2019 .CONFORME CONVÊNIO Nº 18/2019 EM 14/03/2019 | 14427 | 30/05/2019 | XXXXXXXX XXXXXXX BOEL - CPF: 000000000-00 | MO | 1,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |