Exportado em: 24/10/2018 Transparência Fly
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Chapecó - SC
Todas as entidades do município
Consulta de contratos Última atualização: 24/10/2018 03:01:49
Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: Todas | Data inicial: 01/01/2018 | Data final: 30/09/2018
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/631 | Principal | 28/09/2018 | XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 811, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 2.368,71 | |
18/291 | Principal | 28/09/2018 | Fornecimento | SPERANDIO MOTORS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 165.500,00 |
18/625 | Principal | 26/09/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CLÍNICA REVIVER LTDA | serviços destinados a disponibilização de CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PARA ATENDIMENTO À SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 136.800,00 |
18/624 | Principal | 26/09/2018 | Fornecimento | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS APOIADOS PELO MUNICÍPIO. | 12.800,00 |
18/623 | Principal | 26/09/2018 | Fornecimento | XXXXXXX XXXXX EQUIPAMENTOS - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS APOIADOS PELO MUNICÍPIO. | 128.000,00 |
18/622 | Principal | 26/09/2018 | Fornecimento | HEXA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIP. EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS APOIADOS PELO MUNICÍPIO. | 28.200,00 |
18/621 | Principal | 26/09/2018 | Fornecimento | GAMBATTO VEÍCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TIPO PICK UP - 0KM, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 133.500,00 |
18/620 | Principal | 26/09/2018 | Fornecimento | MB CATARINENSE LTDA ME | AQUISIÇÃO DE DRONE E TABLET PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDEMA. | 49.000,00 |
18/618 | Principal | 25/09/2018 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 813 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 2.368,71 | |
18/617 | Principal | 25/09/2018 | XXXXXX XXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 809 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 2.368,71 | |
18/616 | Principal | 25/09/2018 | MAICON XXXXX XX XXXXX | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 698 A, Quadra 02, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Público Linha Tomazelli. | 4.306,75 | |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/615 | Principal | 25/09/2018 | Fornecimento | G.R.A. EDITORA JORNALÍSTICA LTDA | fornecimento de assinaturas de Jornais e Periódicos, para atender as necessidades da estrutura da Prefeitura Municipal de Chapecó. | 8.500,00 |
18/614 | Principal | 25/09/2018 | Fornecimento | ATENEIA A. L. XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | fornecimento de ssinaturas de Jornais e Periódicos, para atender as necessidades da estrutura da Prefeitura Municipal de Chapecó. | 24.246,34 |
18/613 | Principal | 25/09/2018 | Fornecimento | XXXXXX XXXXXXXX 89455410982 | fornecimento de assinaturas de Jornais e Periódicos, para atender as necessidades da estrutura da Prefeitura Municipal de Chapecó. | 7.459,20 |
18/612 | Principal | 25/09/2018 | Fornecimento | VITRINE COMUNICAÇÃO LTDA ME | fornecimento de assinaturas de Jornais e Periódicos, para atender as necessidades da estrutura da Prefeitura Municipal de Chapecó. | 8.000,00 |
18/611 | Principal | 25/09/2018 | Fornecimento | DIARIO DV COMUNICAÇÃO LTDA ME | fornecimento de assinaturas de Jornais e Periódicos, para atender as necessidades da estrutura da Prefeitura Municipal de Chapecó. | 67.099,50 |
18/289 | Principal | 21/09/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE VÍDEO PROCESSAMENTO DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE MUNICIPAL - CRESM. | 214.500,00 |
18/608 | Principal | 17/09/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS | serviços destinados a REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, conforme proposta nº 2018.0071.01. | 228.290,00 |
18/288 | Principal | 17/09/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO S/S | serviços para a realização de tratamento Cirúrgico por via endoscópica de Transtornos de Via Biliar Extra Hepática, para atendimento aos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde. | 210.000,00 |
18/607 | Principal | 14/09/2018 | Permissão de uso | CONDOMINIO SHOPPING PATIO CHAPECO | Permissão de Uso a PERMISSIONÁRIA de espaço público destinado a fixação de 02 (duas) Placas Publicitárias, sendo uma interna e outra externa, junto ao Aeroporto Municipal Serafim Enoss Bertaso. | 31.086,24 |
18/605 | Principal | 12/09/2018 | Fornecimento | XXXXX XXXX XXXXXXX | XXXXXXXXX DE CASCALHO (XXXXX XXXXXXXX) destinada a manutenção de vias públicas do perímetro urbano e rural do Município. | 10.080,00 |
18/286 | Principal | 12/09/2018 | Fornecimento | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE USO MÉDICO, ENFERMAGEM E HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE | 20.000,00 |
18/285 | Principal | 12/09/2018 | Fornecimento | SC MED DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MÉDICO, DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 434.045,00 |
18/284 | Principal | 12/09/2018 | Fornecimento | PRO CIRURGICA CHAPECO PROD PARA SAUDE LTDA EPP | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MÉDICO, DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 18.600,80 |
18/283 | Principal | 12/09/2018 | Fornecimento | MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI -EPP | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MÉDICO, DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 5.996,00 |
18/282 | Principal | 12/09/2018 | Fornecimento | DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MÉDICO, DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 38.116,50 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/281 | Principal | 12/09/2018 | Fornecimento | BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MÉDICO, DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 225.609,60 |
18/280 | Principal | 12/09/2018 | Fornecimento | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MÉDICO, DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 132.795,40 |
18/279 | Principal | 12/09/2018 | Fornecimento | EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO MÉDICO, DE ENFERMAGEM E HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 387.098,00 |
18/601 | Principal | 06/09/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | PUBLICA TECNOLOGIA LTDA | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIA DE SOFTWARE (SISTEMA INFORMATIZADO) DE GESTÃO PÚBLICA, PARA AS ÁREAS DE ARRECADAÇÃO, GESTÃO DA DESPESA, CONTABILIDADE, GESTÃO DE PESSOAS E GESTÃO DE COMUNICAÇÃO, conforme especificações constantes no anexo I e II (Termo de Referência) do Edital. | 1.130.000,00 |
18/597 | Principal | 04/09/2018 | Fornecimento | IRMÃOS SPERANDIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO - 0 KM, PARA INSTALAÇÃO DE CESTO AÉREO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 137.500,00 |
18/030 | Principal | 04/09/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 16.260,00 |
18/594 | Principal | 03/09/2018 | Obras | FG PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI EPP | consiste na execução de serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a: REFORMA INTERNA DA ALA SUL DA ARENA CONDÁ.1.1.1 Os serviços deverão ser executados onde estão localizados o Departamento de Topografia da SEDUR e a Sala de audiências do PROCON. | 80.004,60 |
18/589 | Principal | 30/08/2018 | Fornecimento | GAMBATTO H1 VEICULOS LTDA | aquisição de veículos zero quilômetro para a Guarda Municipal. | 156.800,00 |
18/586 | Principal | 27/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | INSTITUTO LIXO ZERO BRASIL | execução de serviços para implementação do Programa de Conscientização da Responsabilidade Ambiental, através da elaboração do Programa Municipal Eficiente de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com base na metodologia Lixo Zero, conforme o disposto no Anexo I e II que passa a ser parte integrante deste. | 60.000,00 |
18/585 | Principal | 27/08/2018 | Obras | PRÉ MOLDADOS MARAVILHA LTDA EPP | execução de serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a construção de ABRIGOS DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO, conforme anexos do Edital e a proposta apresentada. | 72.489,55 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/271 | Principal | 22/08/2018 | Fornecimento | INSTITUTO DE PROTESE E ORTOSE CHAPECO LTDA | AQUISIÇÃO DE PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA FORNECIMENTO A PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 00010856- 53.2005.8.240018. | 225.600,00 |
18/583 | Principal | 21/08/2018 | CLEUSA APARECIDA DA SILVA | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 96, Quadra Ala Sul, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 | |
18/582 | Principal | 21/08/2018 | Concessão | XXXXXXX XXXXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 816 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/581 | Principal | 21/08/2018 | Concessão | JUSSARA BEATRIS ANTUNES PASA | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 831 D, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/580 | Principal | 21/08/2018 | Concessão | ALTAMIR XXXXX XXXXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 805 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/579 | Principal | 21/08/2018 | Concessão | MARIO RIPPEL | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 000 X, Xxxxxx xx 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/578 | Principal | 21/08/2018 | Fornecimento | WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 55.200,00 |
18/577 | Principal | 21/08/2018 | Fornecimento | BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 62.700,00 |
18/576 | Principal | 21/08/2018 | Fornecimento | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 14.476,75 |
18/575 | Principal | 21/08/2018 | Fornecimento | ELETRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 20.865,00 |
18/574 | Principal | 20/08/2018 | Permissão de uso | DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | Cessão de Uso de espaço público, contendo 400 m² (quatrocentos metros quadrados), destinado ao uso de Hangar junto ao Aeroporto Municipal Serafin Enoss Bertaso. | 99.573,36 |
18/573 | Principal | 20/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II - B INERTES (VOLUMOSOS).1.2 Os serviços de coleta, transporte e destinação dos resíduos deverão atender ao disposto na NBR 10.004/04. | 1.243.680,00 |
18/572 | Principal | 20/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | ADELAR ICLE 06013105944 | serviços de desmanche de casas construídas em áreas irregulares do Município de Chapecó e transporte do material originário até local determinado pelo Município. | 105.815,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/270 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS II, CAPSi, CAPS AD E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. | 99.057,45 |
18/269 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | CBA - INFORMÁTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 75.000,00 |
18/267 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 148.497,08 |
18/266 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 140.479,00 |
18/265 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 89.689,00 |
18/264 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | DROGAFONTE LTDA ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 20.985,00 |
18/263 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 40.000,00 |
18/262 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 84.940,00 |
18/261 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 84.684,50 |
18/260 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD HOSPITALARES | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 81.682,00 |
18/259 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | MEDILAR IMP. DIST. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 27.557,30 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/258 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 14.404,04 |
18/257 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 100.000,00 |
18/256 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 1.346,90 |
18/255 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 114.005,00 |
18/254 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | CIRURGICA ONIX EIRELI ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 152.295,24 |
18/253 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | NDS -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 102.601,15 |
18/252 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 104.344,76 |
18/251 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 210.972,29 |
18/250 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | DAMEDI DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 21.772,67 |
18/249 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | ALERE S/A | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 3.200,00 |
18/248 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 13.352,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/247 | Principal | 20/08/2018 | Fornecimento | PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 600,00 |
18/567 | Principal | 15/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA | serviços para realização do curso de SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: ATUALIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL E PRÁTICA PROCESSUAL. | 4.900,00 |
18/566 | Principal | 15/08/2018 | Obras | FG PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE OBRA INSTITUCIONAL E ÁREA VERDE NO LOTEAMENTO CAÇADOR, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme anexos do Edital e consoante proposta apresentada. | 247.872,07 |
18/562 | Principal | 13/08/2018 | Fornecimento | FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 137.279,48 |
18/561 | Principal | 13/08/2018 | Fornecimento | SBW INFORMATICA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 10.970,00 |
18/560 | Principal | 13/08/2018 | Fornecimento | DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PULVERIZAÇÃO DE ARRASTO PARA CAPINA QUÍMICA CONFORME LEI 14.734/2009 E LEI 17.487/2018. | 49.800,00 |
18/241 | Principal | 13/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CENTRO ODONTOLOGICO TRENTIM S/C LTDA | serviços para a realização de exames de diagnóstico por imagem (radiologia odontológica) para atendimento a pacientes usuários do Sistema Único de Saúde. | 31.680,00 |
18/240 | Principal | 13/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR PE XXXX XXXXXXXX | serviços de Unidade Hospitalar destinados a realização de cirurgias eletivas para atendimento a pacientes usuários do Sistema Único de Saúde. | 572.900,00 |
18/239 | Principal | 13/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | ROCA CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDADE SIMPLES | serviços para realização de procedimentos médicos na especialidade de Cirurgia Torácica, para atendimento a pacientes usuários do Sistema Único de Saúde. | 21.600,00 |
18/238 | Principal | 13/08/2018 | Fornecimento | FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 13.199,95 |
18/028 | Principal | 13/08/2018 | Fornecimento | FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 60.719,77 |
18/559 | Principal | 10/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | contratação de seguro para a FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 3.400,00 |
18/558 | Principal | 10/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | GENTE SEGURADORA S/A | contratação de seguro para a FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 10.089,00 |
18/557 | Principal | 10/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | PORTO SEGURO COMPHIA DE SEGURO GERAIS | contratação de seguro para a FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 5.035,00 |
18/554 | Principal | 10/08/2018 | Obras | GLOBAL EDIFICACOES LTDA - ME | execução de serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NA EDIFICAÇÃO DA 12ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO DE TRANSITO N. 2016TN001793, consoante anexos ao Edital, bem como a proposta apresentada, para executar os serviços. | 263.696,77 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/236 | Principal | 10/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | contratação de seguro para a FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.550,00 |
18/235 | Principal | 10/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | GENTE SEGURADORA S/A | contratação de seguro para a FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 601,00 |
18/234 | Principal | 10/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | PORTO SEGURO COMPHIA DE SEGURO GERAIS | contratação de seguro para a FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 879,00 |
18/027 | Principal | 10/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | MEGA ESCOLA DE INFORMATICA LTDA | os serviços para instrução de serigrafia e instrução de cartonagem e reciclagem de papel destinados aos SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ligados aos Centros de Referência de Assistência Social, | 100.800,00 |
18/551 | Principal | 07/08/2018 | Obras | CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | execução de serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a AMPLIAÇÃO DA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS DO AEROPORTO SERAFIN ENOSS BERTASO, de acordo com o detalhamento executivo do projeto, e segundo as condições previstas neste contrato e no edital de Tomada de Preços nº 131/2018, e em seus anexos. | 425.425,25 |
18/550 | Principal | 06/08/2018 | Fornecimento | CBA - INFORMÁTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 116.130,00 |
18/549 | Principal | 06/08/2018 | Fornecimento | ARMERIA ARMAS LTDA ME | aquisição de arma e munições para a Guarda Municipal. | 40.400,30 |
18/548 | Principal | 06/08/2018 | Obras | CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | execução de serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E TELHAMENTO METÁLICO PARA DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS junto a Secretaria de Infraestrutura Urbana, conforme anexos e a proposta apresentada no Edital. | 94.218,63 |
18/547 | Principal | 06/08/2018 | Obras | DESTRA CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | execução de serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a QUADRA ESPORTIVA NO LOTEAMENTO EXPOENTE, conforme anexos do convite nº 0179/2018 e consoante proposta apresentada. | 88.790,00 |
18/544 | Principal | 01/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | MGM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP | execução de serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a realização para AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS DO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes do Edital, nos locais transcritos abaixo: | 93.000,00 |
18/539 | Principal | 01/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | R3 PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA-ME | serviços para produção do evento TROFÉU O DESBRAVADOR, a ocorrer no Salão nobre Xxxxxx Xxxxxx, do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês, conforme especificações constantes no anexo I. | 78.890,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/538 | Principal | 01/08/2018 | Fornecimento | PG SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPP | AQUISIÇÃO DE KIT DE SINALIZAÇÃO VEICULAR (GIROFLEX) PARA VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL E DE AGENTES DE TRÂNSITO. | 6.294,00 |
18/537 | Principal | 01/08/2018 | Fornecimento | AGROTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA | AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO A COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 12.450,00 |
18/536 | Principal | 01/08/2018 | Fornecimento | DE MARCO LTDA | aquisição de veículos zero quilômetro, para a 12ª Delegacia Regional de Polícia de Fronteira de Chapecó. | 231.600,00 |
18/535 | Principal | 01/08/2018 | Fornecimento | GAMBATTO VEÍCULOS LTDA | aquisição de veículo zero quilômetro para a 12ª Delegacia Regional de Polícia de Fronteira de Chapecó. | 63.990,00 |
18/534 | Principal | 01/08/2018 | Fornecimento | ELETRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE RELÉS FOTOELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 87.500,00 |
18/533 | Principal | 01/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | DACKO BRASIL FLORESTAL LTDA ME | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, REMOÇÃO DE MATERIAIS, INCLUINDO ROÇADAS EM ESPAÇOS DENTRO DO MUNICÍPIO. | 75.000,00 |
18/532 | Principal | 01/08/2018 | Fornecimento | PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ESTRADAS MUNICIPAIS E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 218.120,00 |
18/232 | Principal | 01/08/2018 | Locação | CAMPINAS INCORPORAÇÕES LTDA | locação de imóvel situado na Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, xx 00-X, Xxxxxx Xxxxx Goretti, destinado ao funcionamento do SAE - Serviço de Atenção Especializada em HIV/AIDS | 94.255,20 |
18/228 | Principal | 01/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | US RADIOLOGIA EIRELI EPP | serviços para a realização de exames de diagnóstico por imagem, para atendimento a pacientes Usuários do Sistema Único de Saúde. | 483.840,00 |
18/227 | Principal | 01/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CLINICA POPULAR CHAPECO LTDA | serviços para a realização de exames de diagnóstico por imagem, para atendimento a pacientes Usuários do Sistema Único de Saúde. | 460.294,80 |
18/226 | Principal | 01/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CDIPSUL - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO SUL | serviços para a realização de exames de diagnóstico por imagem, para atendimento a pacientes Usuários do Sistema Único de Saúde. | 7.549.578,72 |
18/225 | Principal | 01/08/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CLÍNICA RADIOLÓGICA CHAPECOENSE LTDA | serviços para a realização de exames de diagnóstico por imagem, para atendimento a pacientes Usuários do Sistema Único de Saúde. | 417.307,32 |
18/026 | Principal | 01/08/2018 | Fornecimento | CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE ELETRONICOS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.490,00 |
18/025 | Principal | 01/08/2018 | Fornecimento | JP EQUIPAMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 12.182,00 |
18/024 | Principal | 01/08/2018 | Fornecimento | XXXXXXXXX XXXXXX XXXX ME | AQUISIÇÃO DE ELETROMÉSTICOS, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 6.162,00 |
18/023 | Principal | 01/08/2018 | Fornecimento | GESUL COMERCIAL LTDA ME | AQUISIÇÃO DE ELETRONICOS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 776,00 |
18/022 | Principal | 01/08/2018 | Fornecimento | GAMBATTO VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CRISTO REI E LÍDER. | 55.800,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/222 | Principal | 27/07/2018 | Fornecimento | ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE REAGENTES, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, PARA O SETOR DE IMUNOLOGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS DE CHAPECÓ. | 811.020,00 |
18/221 | Principal | 27/07/2018 | Fornecimento | PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ARMARINHOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS REALIZADAS NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 63.667,00 |
18/524 | Principal | 25/07/2018 | Obras | CONSTRUTORA FOSCARINI EIRELI | execução de obras civis, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, PARA CONCLUSÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICO DE CHAPECÓ, de acordo com o detalhamento executivo do projeto, e segundo as condições previstas neste contrato e no Edital de Concorrência nº 132/2018, e em seus anexos. | 3.816.063,64 |
18/523 | Principal | 25/07/2018 | Fornecimento | XXXXX XXXXXXX & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E TUBULAÇÕES EM VIAS DO MUNICÍPIO. | 15.524,50 |
18/522 | Principal | 25/07/2018 | Fornecimento | BRITAGEM BILHAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E TUBULAÇÕES EM VIAS DO MUNICÍPIO. | 5.625,00 |
18/521 | Principal | 25/07/2018 | Fornecimento | FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E TUBULAÇÕES EM VIAS DO MUNICÍPIO. | 12.400,00 |
18/520 | Principal | 25/07/2018 | Fornecimento | HL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E TUBULAÇÕES EM VIAS DO MUNICÍPIO. | 9.150,00 |
18/519 | Principal | 25/07/2018 | Fornecimento | COMERCIAL CIOTTA MAT.CONST.PEÇAS P/VEICULOS LTDA M | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E TUBULAÇÕES EM VIAS DO MUNICÍPIO. | 15.000,00 |
18/220 | Principal | 25/07/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | LAVOROMED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA | SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM NEUROLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 191.427,60 |
18/219 | Principal | 25/07/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES | SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM NEUROLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 184.321,20 |
18/218 | Principal | 25/07/2018 | Fornecimento | J.R. EHLKE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS DE CHAPECÓ. | 30.510,00 |
18/217 | Principal | 25/07/2018 | Fornecimento | MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS DE CHAPECÓ. | 38.030,80 |
18/216 | Principal | 25/07/2018 | Fornecimento | ALERE S/A | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS DE CHAPECÓ. | 12.251,00 |
18/215 | Principal | 25/07/2018 | Fornecimento | QUIMIOLAB COM. E IMP. DE XXXX.XX LAB. LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS DE CHAPECÓ. | 184.682,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/214 | Principal | 25/07/2018 | Fornecimento | CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE SONDAS URETRAIS PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 59.000,00 |
18/213 | Principal | 25/07/2018 | Fornecimento | PRO CIRURGICA CHAPECO PROD PARA SAUDE LTDA EPP | AQUISIÇÃO PARCELADA DE SONDAS URETRAIS PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 51.190,00 |
18/212 | Principal | 23/07/2018 | Fornecimento | ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE REAGENTES, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, PARA O SETOR DE HORMÔNIOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS DE CHAPECÓ, conforme anexo I - Termo de referência. | 268.800,00 |
18/509 | Principal | 18/07/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | SERV. DE APOIO ÁS MICRO E PEQ. EMPR. DE SC SEBRAE/ | serviços destinados ao desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros Militar, de acordo com diretrizes constantes no Termo de Referência anexo ao Edital. | 113.852,11 |
18/507 | Principal | 18/07/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX | execução de serviço de desinsetização e desratização interna e externa para a Secretaria de Educação. | 36.295,00 |
18/506 | Principal | 18/07/2018 | Concessão | ANALICE XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 811, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/501 | Principal | 17/07/2018 | Concessão | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX DALA CORTE | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 206, Quadra nº 08, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/500 | Principal | 17/07/2018 | Concessão | KETLIN JAQUELINE DA CRUZ MAIA | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 804 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/499 | Principal | 17/07/2018 | Concessão | XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 138, Quadra nº 01, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/498 | Principal | 17/07/2018 | Concessão | XXXXXX XX XXXXX XXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 000 X, Xxxxxx xx 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/497 | Principal | 17/07/2018 | Concessão | SERGIO DO CARMO | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 831 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/496 | Principal | 17/07/2018 | Concessão | VILSON XXXXXXX XXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 825 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/487 | Principal | 10/07/2018 | Fornecimento | COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE GRADES METÁLICAS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NAS BOCAS DE LOBO DO MUNICÍPIO. | 49.960,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/486 | Principal | 09/07/2018 | Obras | XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | execução de serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a EXECUÇÃO DE 2.330,00 m² DE PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, de acordo com o detalhamento executivo do projeto, e segundo as condições previstas neste contrato e no edital de Tomada de Preços nº 0139/2018, e em seus anexos. | 179.986,19 |
18/485 | Principal | 09/07/2018 | Fornecimento | RESTAURANTE BALDO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS EM RESTAURANTE, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CHAPECÓ. | 70.000,00 |
18/484 | Principal | 09/07/2018 | Obras | CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | execução de serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS DO LOTEAMENTO VILA BETINHO BAIRRO BOM PASTOR, de acordo com o detalhamento executivo do projeto, e segundo as condições previstas neste contrato e no edital de Tomada de Preços nº 008/2018, e em seus anexos, | 1.048.048,48 |
18/482 | Principal | 09/07/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | OTTO CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES | serviços para realização de exames de imagem de LARINGOSCOPIA para os Servidores Públicos Municipais. | 21.840,00 |
18/481 | Principal | 09/07/2018 | Obras | FG PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI EPP | execução dos serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a construção de ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VILA MANTELLI, conforme anexos ao Edital nº 162/2018 e consoante proposta apresentada. | 67.435,24 |
18/480 | Principal | 09/07/2018 | Obras | DESTRA CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | execução dos serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a PINTURA EXTERNA NA PREFEITURA DE CHAPECÓ, SITUADA NA XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, 000-X, conforme anexos ao Edital de Convite nº 151/2018 e consoante proposta apresentada. | 27.630,65 |
18/479 | Principal | 06/07/2018 | Concessão | XXXXX XXXXXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 828 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/478 | Principal | 06/07/2018 | Concessão | LUIZA DE LUCCA | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 826 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/477 | Principal | 06/07/2018 | Concessão | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 803 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/476 | Principal | 06/07/2018 | Concessão | XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 794 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/475 | Principal | 06/07/2018 | Concessão | ANA RUTE XXXXXX XX XXXXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 000 X, Xxxxxx xx 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/472 | Principal | 06/07/2018 | Concessão | XXXXX XXXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 338, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/471 | Principal | 06/07/2018 | Concessão | LIZETE BELTZ | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 831-C, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Público Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/470 | Principal | 05/07/2018 | Concessão | XXXXXXXXX XXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 815 A, Quadra nº 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/195 | Principal | 05/07/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROT. RAD. | na execução de serviços de assessoria e monitoração individual externa em Dosímetros, a serem utilizados no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria da Saúde do Município). Os equipamentos são de propriedade da Contratada, que passam a ser identificados como: MONITORES INDIVIDUAIS, e constituídos por um par de Dosímetros Termoluminescentes, Lif (tld-100) e CaSO4: | 1.728,00 |
18/466 | Principal | 02/07/2018 | Obras | L S W SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA REGIÃO DA GRANDE EFAPI - LOTEAMENTO ALICE. | 950.774,20 |
18/464 | Principal | 29/06/2018 | Obras | FG PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI EPP | execução dos serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a: REFORMA E PINTURA DO 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE CHAPECÓ, LOCALIZADO NA AVENIDA XXXXXXX XXXXXX, Nº 1965, CHAPECÓ, conforme anexos ao Edital e consoante proposta apresentada. | 43.426,15 |
18/191 | Principal | 29/06/2018 | Fornecimento | MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULA ESPECIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 61.200,00 |
18/190 | Principal | 29/06/2018 | Fornecimento | LFP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI EPP | AQUISIÇÃO PARCELADA SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 73.200,00 |
18/453 | Principal | 26/06/2018 | Fornecimento | JK MAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, PATRIMÔNIO Nº 86255. | 48.300,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/451 | Principal | 25/06/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | JP CULTURAL LTDA ME | execução de serviços para ASSESSORIA TÉCNICA DESTINADA A ELABORAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROJETO PARA LEI DE INCENTIVO FISCAL FEDERAL PARA O MUSEU DOS BALSEIROS DE CHAPECÓ ( LEI ROUANET), COM IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MUSEOGRÁFICO/EXPOGRÁFICO E EQUIPAMENTO DE MUSEU. | 4.594,00 |
18/448 | Principal | 25/06/2018 | Fornecimento | XXXXXXXX XXXXXXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CASCALHO (XXXXX XXXXXXXX) destinado a manutenção de vias públicas do perímetro urbano e rural do Municipio. | 25.200,00 |
18/447 | Principal | 25/06/2018 | Fornecimento | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CASCALHO (ROCHA MELÁFIRA) destinado a manutenção de vias públicas do perímetro urbano e rural do Município. | 12.600,00 |
18/446 | Principal | 22/06/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CDIPSUL - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO SUL | serviços para realização de exames de imagem, RX para os Servidores Públicos Municipais. | 3.696,00 |
11/2018 | Principal | 22/06/2018 | Prestação de Serviços | DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME | REFERENTE VINTE E CINCO ASSINATURA DO JORNAL SUL BRASILENTREGA: DIÁRIA - DE SEG A SEXVIGÊNCIA: 25/06/2018 A 24/06/2019 | 10.822,50 |
10/2018 | Principal | 22/06/2018 | Prestação de Serviços | REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE 25 ASSINATURAS DO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.VIGÊNCIA 25/06/2018 ATÉ 24/06/2019ENTREGA DIÁRIA. | 11.875,00 |
18/433 | Principal | 20/06/2018 | Fornecimento | PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Escolas do campo e Ceim's | 24.420,50 |
18/432 | Principal | 20/06/2018 | Fornecimento | RB PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Escolas do campo e Ceim's. | 70.825,00 |
18/431 | Principal | 20/06/2018 | Fornecimento | CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Escolas do campo e Ceim's. | 1.738,00 |
18/430 | Principal | 20/06/2018 | Fornecimento | MAXSUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | aquisição de combustíveis (gasolina comum, diesel S500 e diesel S10) para abastecimento da frota municipal. | 5.417.280,00 |
18/429 | Principal | 20/06/2018 | Obras | JK IMOVEIS LTDA - EPP | serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinados a execução de passeios públicos junto ao Parque de Exposições Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Neves no Bairro Efapi, de acordo com o detalhamento executivo do projeto, e segundo as condições previstas neste contrato e no Edital de Tomada de Preços nº 0135/2018, e em seus anexos. | 61.438,95 |
18/423 | Principal | 13/06/2018 | Obras | CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - EPP | execução de serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a: reforma da quadra do Ginásio Xxx Xxxxxxxx, para abrigar as modalidades de basquete, futsal e voleibol, conforme anexos, consoante proposta apresentada, para executar os serviços ali descritos. | 40.667,05 |
18/421 | Principal | 13/06/2018 | Concessão | GAGLIASTRI OBRAS DE ARTE E EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO PARQUE MEDELLÍN, BEM COMO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, conforme Termo de Referencia. | 10.000,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/416 | Principal | 11/06/2018 | Concessão | LEDUVINA DA SILVA | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 140, Quadra 3, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/415 | Principal | 11/06/2018 | Concessão | DAIANE APARECIDA PAIMEL | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 310, Quadra 02, destinado a Capela de 2,50m X 1,80m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 3.876,07 |
9/2018 | Principal | 08/06/2018 | Prestação de Serviços | DNA TECNOLOGIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE | 54.000,00 |
18/180 | Principal | 08/06/2018 | Fornecimento | XXXXX XXXXXXXX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 68.450,00 |
18/179 | Principal | 08/06/2018 | Fornecimento | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 11.550,00 |
18/178 | Principal | 08/06/2018 | Fornecimento | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 46.400,00 |
18/177 | Principal | 08/06/2018 | Fornecimento | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 505,00 |
18/176 | Principal | 08/06/2018 | Fornecimento | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 22.000,00 |
18/175 | Principal | 08/06/2018 | Fornecimento | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 131.343,00 |
18/174 | Principal | 08/06/2018 | Fornecimento | L A DALLA PORTA JUNIOR | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 26.400,00 |
18/409 | Principal | 07/06/2018 | Obras | CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | execução de serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinados a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, de acordo com o detalhamento executivo do projeto, e segundo as condições previstas neste contrato e no edital de Tomada de Preços nº 136/2018, e em seus anexos. | 1.248.260,97 |
18/408 | Principal | 07/06/2018 | Obras | CONSTRUCOES HERVAL LTDA ME | execução dos serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO LOTEAMENTO ZANROSSO, de acordo com o detalhamento executivo do projeto, e segundo as condições previstas neste contrato e no Edital de Tomada de Preços nº 039/2018, e em seus anexos. | 499.605,20 |
18/407 | Principal | 07/06/2018 | Fornecimento | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | aquisição de dispositivos elétricos incapacitantes e seus acessórios destinados à Guarda Municipal. | 67.529,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/405 | Principal | 05/06/2018 | Permissão de uso | AZ CLASSIFICADOS LTDA ME | PERMISSÃO DE EXPLORAÇÃO DE REVISTA INTITULADA REVISTA CHAPECÓ 100 ANOS conforme especificações do Termo de Referência anexo. | 5.200,00 |
18/404 | Principal | 04/06/2018 | Fornecimento | MOVESCO-INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA | aquisição de Mobiliários Escolares constituídos de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor, em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão (Anexo I do Edital) identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. | 931.328,00 |
18/403 | Principal | 04/06/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | DEDETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME | serviços de REPARO E PINTURA, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, no CENTRO DE EVENTOS XXXXXX XXXXXXX DE NÊS, conforme anexos ao Edital e consoante proposta apresentada. | 91.146,25 |
18/399 | Principal | 04/06/2018 | Fornecimento | XXXXXX XXXXXXXXXX E CLIMATIZAÇÃO | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAPECÓ. | 29.950,00 |
18/398 | Principal | 04/06/2018 | Fornecimento | BRASINOX COMERCIAL EIRELI ME | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA O 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE CHAPECÓ. | 19.890,00 |
18/397 | Principal | 04/06/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | SERV. DE APOIO ÁS MICRO E PEQ. EMPR. DE SC SEBRAE/ | serviços destinados para desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de acordo com diretrizes constantes no Termo de Referência anexo ao presente contrato. | 113.852,11 |
18/171 | Principal | 04/06/2018 | Fornecimento | HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIP. CIENTIFICOS EI | aquisição parcelada de reagentes, com comodato de equipamento, para o Setor de Bioquímica do Laboratório Público Municipal de Análises Clínicas e Ambientais. | 372.995,00 |
8/2018 | Principal | 30/05/2018 | Prestação de Serviços | GUARDA E PIMENTEL LTDA ME | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE ANTIVIRUS (PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS STANDARD SERVER) E DO ANTIVIRUS (F-SECURE CLIENT SECURITY COMPETITIVE UPGRADE), INCLUINDO-SE O SUPORTE E A MANUTENÇÃO. VIGÊNCIA: JUNHO/2018 ATÉ MAIO/2019 | 4.619,00 |
18/395 | Principal | 30/05/2018 | Locação | IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA LTDA. | locação de imóvel situado na Rua Uruguai, esquina com rua Xxx Xxxxxxx nº 333-E, Xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx 00, xxxxxx, com 380m² (trezentos e oitenta metros quadrados), destinado ao funcionamento do SASSM - Serviço de Atendimento à Saúde do Servidor Municipal. | 120.000,00 |
18/391 | Principal | 29/05/2018 | Permissão de uso | EDSON XXXX XXXXX XXXXX | consiste na Permissão de Uso de espaço público, contendo 263,16m² (duzentos e sessenta e três vírgula dezesseis quadrados), destinado ao uso de Hangar individual junto ao Aeroporto Municipal Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.Parágrafo único - A Permissionária disponibilizará espaço junto ao hangar | 63.340,08 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/385 | Principal | 23/05/2018 | Fornecimento | BRASIL SUL ALIMENTOS LTDA EPP | aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. | 14.620,00 |
18/384 | Principal | 23/05/2018 | Fornecimento | PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. | 6.990,00 |
18/383 | Principal | 23/05/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. | 16.225,00 |
18/382 | Principal | 23/05/2018 | Fornecimento | AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. | 19.570,00 |
18/381 | Principal | 23/05/2018 | Fornecimento | XXXXXXX XXXXXXX ME | aquisição de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha para manutenção das atividades da Secretaria de Educação. | 3.000,00 |
18/378 | Principal | 22/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL | serviços destinados a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futebol amador da primeira, segunda e terceira divisão, Edição 2018, promovido pela Secretaria de Juvetude, Esporte e Lazer, denominado: CAMPEONATO MUNICIPAL ADULTO, COPA CHAPECÓ 101 ANOS E CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASE (SUB11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17) | 35.000,00 |
18/377 | Principal | 22/05/2018 | Fornecimento | SCS COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO NÃO ATENDIDAS PELA TERCEIRIZAÇÃO. | 7.900,00 |
18/376 | Principal | 22/05/2018 | Fornecimento | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO NÃO ATENDIDAS PELA TERCEIRIZAÇÃO. | 29.400,00 |
18/375 | Principal | 22/05/2018 | Fornecimento | AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO NÃO ATENDIDAS PELA TERCEIRIZAÇÃO. | 73.090,00 |
18/374 | Principal | 22/05/2018 | Fornecimento | CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO NÃO ATENDIDAS PELA TERCEIRIZAÇÃO. | 41.350,00 |
18/167 | Principal | 22/05/2018 | Fornecimento | CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO PARA USO EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO DA EFAPI 24 HORAS. | 5.317,00 |
18/018 | Principal | 22/05/2018 | Fornecimento | GESUL COMERCIAL LTDA ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 9.561,00 |
18/017 | Principal | 22/05/2018 | Fornecimento | CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.554,00 |
18/369 | Principal | 17/05/2018 | Fornecimento | HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA/CIDADE DO IDOSO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 210,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/368 | Principal | 17/05/2018 | Fornecimento | AS & FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA/CIDADE DO IDOSO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 14.600,00 |
18/367 | Principal | 17/05/2018 | Fornecimento | BRASIL SUL ALIMENTOS LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA/CIDADE DO IDOSO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 64.605,00 |
18/366 | Principal | 17/05/2018 | Fornecimento | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA/CIDADE DO IDOSO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 2.590,00 |
18/365 | Principal | 17/05/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA/CIDADE DO IDOSO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 58.140,00 |
18/364 | Principal | 17/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | BS AUDIO EVENTOS LTDA - EPP | prestação de serviços de SONORIZAÇÃO, PROJEÇÃO DE IMAGENS E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, com a estrutura mínima constante na especificação de cada Evento. | 601.500,00 |
18/363 | Principal | 17/05/2018 | Fornecimento | RETCHAP RETIFICA DE MOTORES LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESTAURAÇÃO DO MOTOR 3306 CAT DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B, PATRIMÔNIO 9551. | 1.342,00 |
18/362 | Principal | 17/05/2018 | Fornecimento | XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESTAURAÇÃO DO MOTOR 3306 CAT DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B, PATRIMÔNIO 9551. | 27.890,00 |
7/2018 | Principal | 16/05/2018 | Prestação de Serviços | RADIODIFUSÃO INDIO CONDÁ LTDA. | CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ONDAS MÉDIAS (AM) SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, COM COBERTURA NA MAIOR PARTE DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, SENDO 8 (OITO) MINUTOS DIÁRIOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCETO NOS FERIADOS. | 48.000,00 |
6/2018 | Principal | 16/05/2018 | Prestação de Serviços | RÁDIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA. | CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO EM ONDAS MÉDIAS (AM) SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, COM COBERTURA NA MAIOR PARTE DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, SENDO 8 (OITO) MINUTOS DIÁRIOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCETO NOS FERIADOS. | 48.000,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/165 | Principal | 16/05/2018 | Fornecimento | DENTAL OESTE LTDA ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE | 16.974,80 |
18/164 | Principal | 16/05/2018 | Fornecimento | L A DALLA PORTA JUNIOR | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE | 34.596,84 |
18/163 | Principal | 16/05/2018 | Fornecimento | MEGA DENTAL IMP, EXP E COM DE PRODUTOS ODONTO. EIR | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE | 37.004,20 |
18/162 | Principal | 16/05/2018 | Fornecimento | PRHODENT COM. E REPRES.PROD.HOSP.E XXXX.XXXX. | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE | 899,00 |
18/161 | Principal | 16/05/2018 | Fornecimento | DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE | 6.195,30 |
18/160 | Principal | 16/05/2018 | Fornecimento | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE | 450,00 |
18/159 | Principal | 16/05/2018 | Fornecimento | E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE | 8.120,05 |
18/158 | Principal | 16/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | ELISVANDIA MATOS DONINI ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE | 25.247,76 |
18/157 | Principal | 16/05/2018 | Fornecimento | MEDFIO INDÚSTRIA E COM. DE ART. ODONTOLÓGICOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 84.100,00 |
18/359 | Principal | 15/05/2018 | Permissão de uso | AEROWEST ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA - ME | Permissão de espaço público, contendo 18,00m² (dezoito metros quadrados), destinado a utilização de contêiner utilizado para briefing e the briefing para os alunos da Escola de Aviação, junto ao Aeroporto Municipal Serafin Enoss Bertaso. | 3.565,08 |
18/156 | Principal | 15/05/2018 | Fornecimento | XXXXXXX XXXXXXX ME | aquisição de bloqueador solar para distribuição aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. | 8.088,00 |
18/353 | Principal | 14/05/2018 | Obras | TRANSPORTES SAO MARCOS LTDA EPP | serviços para execução de muro de contensão em regime de empretada global, com fornecimento de material e mão de obra, junto ao Centro de Educação Infantil Pequenos Heróis. | 18.870,00 |
18/352 | Principal | 11/05/2018 | Obras | DESTRA CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | execução de serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a: REFORMA/ADAPTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO EDIFÍCIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - PAVIMENTO TÉRREO, conforme anexos ao Edital e consoante proposta apresentada. | 23.334,55 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/351 | Principal | 11/05/2018 | Obras | IGUACU OBRAS E SERVICOS LTDA | execução de serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, para CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DO INTERIOR, COM EDIFICAÇÃO DE SALA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ASAPREV - ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL, conforme anexos ao Edital e consoante proposta apresentada. | 79.493,48 |
18/154 | Principal | 11/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | DR XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 1.103.614,08 |
18/153 | Principal | 11/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CLINICA DERMAVISÃO S/S | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 1.083.129,60 |
18/152 | Principal | 11/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CLÍNICA DE OLHOS JEOVÁ XXXX XXXX S/S | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 15.600,00 |
18/151 | Principal | 11/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 1.739.507,40 |
18/150 | Principal | 11/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | INTEGRA CLINICA S/S | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 241.395,00 |
18/149 | Principal | 11/05/2018 | Fornecimento | MCR SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 963.639,48 |
18/148 | Principal | 11/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO DE CHAPECO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 889.481,04 |
18/147 | Principal | 11/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | XXXX XXXXX ETZ JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS SS | CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 289.226,64 |
18/146 | Principal | 11/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CLÍNICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 234.789,60 |
18/145 | Principal | 11/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | INTEGRA CLINICA S/S | CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIETNES DIABÉTICOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 68.088,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/016 | Principal | 11/05/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 163.003,40 |
18/015 | Principal | 11/05/2018 | Fornecimento | XXXXXXX XXXXXXX ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 34.500,00 |
18/014 | Principal | 11/05/2018 | Fornecimento | AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | AQUISIÇÃO DE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 41.635,00 |
18/013 | Principal | 11/05/2018 | Fornecimento | PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 36.971,20 |
18/012 | Principal | 11/05/2018 | Fornecimento | BRASIL SUL ALIMENTOS LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 89.740,00 |
18/011 | Principal | 11/05/2018 | Fornecimento | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 69.867,90 |
18/144 | Principal | 10/05/2018 | Fornecimento | COMERCIO DE CEREAIS DALL ROSA LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ABASTECER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 20.460,00 |
18/143 | Principal | 10/05/2018 | Fornecimento | AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ABASTECER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 71.110,00 |
18/142 | Principal | 10/05/2018 | Fornecimento | NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ABASTECER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 47.880,00 |
18/141 | Principal | 10/05/2018 | Fornecimento | BRASIL SUL ALIMENTOS LTDA EPP | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ABASTECER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 13.830,00 |
18/140 | Principal | 10/05/2018 | Fornecimento | CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA ABASTECER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 76.100,00 |
18/345 | Principal | 09/05/2018 | Obras | ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | execução dos serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinados a construção de pavilhão na Secretaria de Infraestrutura Urbana - Etapa I, de acordo com o detalhamento executivo do projeto, e segundo as condições previstas neste contrato e no edital de Tomada de Preços nº 041/2018, e em seus anexos. | 1.445.001,15 |
18/344 | Principal | 09/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | DEDETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME | serviços de limpeza nas Galerias Pluviais do Município. | 37.500,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/343 | Principal | 09/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPOR E CAPAC | serviços para ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA DESTINADO AO AEROPORTO MUNICIPAL SERAFIM ENOSS BERTASO. | 8.500,00 |
5/2018 | Principal | 08/05/2018 | Prestação de Serviços | GRA EDITORA JORNALÍSTICA LTDA | REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DO BAIRRO, ENTREGA SEMANAL | 3.910,00 |
18/137 | Principal | 08/05/2018 | Fornecimento | DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES, COM O COMODATO DO EQUIPAMENTO, PARA O SETOR DE HEMATOLOGIA (COAGULAÇÃO) DO LABORATÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS. | 47.502,00 |
18/340 | Principal | 04/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | BETHA SISTEMAS LTDA - Filial Chapecó | prestação de serviços de implantação, mediante locação/licenciamento, atualização, manutenção, acompanhamento e suporte técnico de sistemas específicos para gestão pública. | 600.000,00 |
18/132 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 58.000,00 |
18/131 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | XXXXX XXXXXXXX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 195.000,00 |
18/130 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 93.700,00 |
18/129 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | CIRURGICA ONIX EIRELI ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 26.950,00 |
18/128 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | VITASUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 96.843,00 |
18/127 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | NUNESFARMA DISTRIB. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 159.000,00 |
18/126 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 135.998,00 |
18/125 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | GRAMS & GRAMS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 274.185,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/124 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | A G KIENEN & CIA LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 1.299,00 |
18/123 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 194.097,50 |
18/122 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 199.840,00 |
18/121 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 162.198,00 |
18/120 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | MEDILAR IMP. DIST. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 32.920,00 |
18/119 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | ART VITA DIST DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 169.500,00 |
18/118 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 220.150,00 |
18/117 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 213.900,00 |
18/116 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 365.170,00 |
18/115 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | NDS -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 157.400,00 |
18/114 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 94.776,90 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/113 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 614.930,00 |
18/112 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | DROGAFONTE LTDA ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II. | 99.000,00 |
18/111 | Principal | 04/05/2018 | Fornecimento | DE MARCO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA ANO 2014/2015 PLACA OKE-2415 PATRIMÔNIO 16316. | 13.781,00 |
18/010 | Principal | 04/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX | execução de serviço de desinsetização e desratização interna e externa para os diversos Programas e Serviços mantidos pela Secretaria de Assistência Social. | 3.670,00 |
18/009 | Principal | 04/05/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | DEDETIZADORA QUALIDADE LTDA - ME | execução de serviço de desinsetização e desratização interna e externa para os diversos Programas e Serviços mantidos pela Secretaria de Assistência Social. | 13.695,00 |
18/332 | Principal | 02/05/2018 | Permissão de uso | NILO TOZZO & CIA LTDA | Cessão de Uso de espaço público, contendo 280,55m² (duzentos e oitenta vírgula cinquenta e cinco metros quadrados), destinado ao uso de Hangar junto ao Aeroporto Municipal Serafin Enoss Bertaso. | 70.563,48 |
18 | Principal | 01/05/2018 | Fornecimento | GRAMS & GRAMS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO BAIRRO EFAPI E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA II | 274.185,00 |
18/328 | Principal | 30/04/2018 | Fornecimento | FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.777,90 |
18/327 | Principal | 30/04/2018 | Fornecimento | DAVID FRIGERI & FILHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 515,00 |
18/326 | Principal | 30/04/2018 | Fornecimento | FERRAGEM FELIPE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 22.085,00 |
18/325 | Principal | 30/04/2018 | Fornecimento | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 13.694,00 |
18/324 | Principal | 30/04/2018 | Fornecimento | OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA SOLDAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. | 22.550,25 |
18/323 | Principal | 30/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | LAVANDERIA E TINTURARIA BM LTDA- ME | serviços de lavanderia, para limpeza de uniformes utilizados pelos servidores do Departamento de Inspeção de produtos de origem animal. | 13.572,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/322 | Principal | 30/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | MADEIREIRA CASTAGNA LTDA - EPP | aquisição de casas em madeira para ampliação de salas destinadas ao funcionamento do Centro de Educação Infantil Pequenos Heróis. | 85.200,00 |
18/008 | Principal | 30/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - ME | serviços de transporte para crianças e adolescentes atendidos pela Secretaria de Assistência Social. | 23.200,00 |
18/007 | Principal | 30/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | LOKAR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | serviços de transporte para crianças e adolescentes atendidos pela Secretaria de Assistência Social. | 22.000,00 |
4/2018 | Principal | 27/04/2018 | Prestação de Serviços | XXXXX XXXXX XXXXX 10605255938 | REFERENTE 23 ASSINATURAS DO JORNAL CHAPECÓ NEWS (CH NEWS)ENTREGA DIÁRIA (DE SEGUNDA A SEXTA)VIGÊNCIA DE 27/04/2018 A 02/04/2019 | 5.371,88 |
18/316 | Principal | 27/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | COOPERATIVA ALTERNATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LT | aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da Rede de Educação Básica Pública, verba FNDE/PNAE, para o ano de 2018, descritos no Anexo I, de acordo com a Chamada Pública n.º 01/2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição, | 2.041.899,00 |
18/315 | Principal | 26/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CAGERE CASA ASSISTENCIAL LTDA - EPP | prestação de serviços de residencial terapêutico para atendimento de usuário do CREAS II - Centro de Referência Especailizado de Assistência Social. | 39.000,00 |
18/314 | Principal | 24/04/2018 | Fornecimento | AS & FILHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO CENTRO E RESTAURANTE POPULAR BAIRRO EFAPI. | 47.168,00 |
18/313 | Principal | 24/04/2018 | Fornecimento | AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO CENTRO E RESTAURANTE POPULAR BAIRRO EFAPI. | 126.320,00 |
18/312 | Principal | 24/04/2018 | Fornecimento | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO CENTRO E RESTAURANTE POPULAR BAIRRO EFAPI. | 37.800,00 |
18/311 | Principal | 24/04/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO CENTRO E RESTAURANTE POPULAR BAIRRO EFAPI. | 190.365,00 |
18/310 | Principal | 24/04/2018 | Fornecimento | BRASIL SUL ALIMENTOS LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO CENTRO E RESTAURANTE POPULAR BAIRRO EFAPI. | 528.687,56 |
18/309 | Principal | 24/04/2018 | Fornecimento | CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO CENTRO E RESTAURANTE POPULAR BAIRRO EFAPI. | 2.830,00 |
18/308 | Principal | 24/04/2018 | Fornecimento | PAO D'ORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO CENTRO E RESTAURANTE POPULAR BAIRRO EFAPI. | 11.850,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/307 | Principal | 24/04/2018 | Fornecimento | HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO CENTRO E RESTAURANTE POPULAR BAIRRO EFAPI. | 31.984,00 |
18/306 | Principal | 24/04/2018 | Fornecimento | COMERCIO DE CEREAIS DALL ROSA LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO CENTRO E RESTAURANTE POPULAR BAIRRO EFAPI. | 47.990,80 |
18/303 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS ACAMADOS, USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 2.400,00 |
18/302 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS ACAMADOS, USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 2.275,00 |
18/301 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS ACAMADOS, USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 2.094,00 |
18/300 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS ACAMADOS, USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 141.210,00 |
18/299 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M | aquisição de troféus e medalhas para eventos da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. | 23.919,74 |
18/298 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS MILITARES, quando no desempenho de atividades extraordinárias em eventos oficiais. | 36.310,00 |
18/297 | Principal | 20/04/2018 | Obras | DESTRA CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a: CONSTRUÇÃO DE PORTICO JUNTO AO DISTRITO DE MARECHAL BORMANN | 44.021,29 |
18/296 | Principal | 20/04/2018 | Obras | L S W SERVIÇOS LTDA | serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a CONCLUSÃO DE BARRACÃO PARA TRIAGEM DE LIXO NO BAIRRO BOM PASTOR, de acordo com o detalhamento executivo do projeto, e segundo as condições previstas neste contrato e no edital de Tomada de Preços nº 075/2018, e em seus anexos. | 219.261,35 |
18/295 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI- ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETÍFICA E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO FORD CARGO 2629, 6 X 4, PATRIMÔNIO Nº 87016. | 25.000,00 |
18/294 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO | aquisição e instalação de climatizadores, incluindo materiais e mão de obra para a Secretaria de Cultura. | 7.870,00 |
18/293 | Principal | 20/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CONEXTI SOLUCOES EM TI LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DA REDE FÍSICA E LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, conforme especificações contidas no anexo I deste. | 59.899,92 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/292 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | EDEGAR NEGRAO | AQUISIÇÃO DE CASCALHO (ROCHA MELÁFIRA) destinado a manutenção de vias públicas do perímetro urbano e rural do Município. | 50.400,00 |
18/291 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | DARCI BORTESE | AQUISIÇÃO DE CASCALHO (ROCHA MELÁFIRA) destinado a manutenção de vias públicas do perímetro urbano e rural do Município. | 11.760,00 |
18/290 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DESTINADA AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 9.550,00 |
18/289 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | PRO CIRURGICA CHAPECO PROD PARA SAUDE LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DESTINADA AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 4.975,00 |
18/288 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DESTINADA AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 3.690,00 |
18/287 | Principal | 20/04/2018 | Fornecimento | ZIMBA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMETOS LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DESTINADA AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 2.283,00 |
18/286 | Principal | 20/04/2018 | Concessão | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 198, da Quadra 1, destinado a Capela, com dimensões de 0,90m X 2,50m, perfazendo um total de 2,25 m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli, conforme justificativa expressa no Of 38/2018-DSG. | 1.938,03 |
18/285 | Principal | 20/04/2018 | Concessão | EDSON MESA CASA | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 307, Quadra 2, destinado a Capela, com dimensões de 0,90m X 2,50m, perfazendo um total de 2,25 m, junto ao Cemitério Publico Xxxx Xxxxx XX, conforme justificativa expressa no Of 37/2018-DSG | 1.938,03 |
18/284 | Principal | 20/04/2018 | Concessão | AILTON VAGNER XXXXXX XXXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 671 A, Quadra 2, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/283 | Principal | 20/04/2018 | Concessão | LUCIANE LOURDES TEDESCO BATISTELA | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 309, Quadra 8, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/107 | Principal | 18/04/2018 | Fornecimento | RB PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL OFÍCIO PARA ABASTECER A REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 80.340,00 |
18/106 | Principal | 18/04/2018 | Fornecimento | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPRESSAS DE GAZE ESTERILIZADA PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 32.000,00 |
18/105 | Principal | 18/04/2018 | Fornecimento | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 9.198,00 |
18/104 | Principal | 18/04/2018 | Fornecimento | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 2.972,98 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/006 | Principal | 13/04/2018 | Obras | L S W SERVIÇOS LTDA | serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CRISTO REI, conforme anexos ao Edital e consoante proposta. | 85.983,13 |
18/005 | Principal | 12/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | ROBSON FELLES MAIA | prestação de serviços de intérprete de libras - língua brasileira de sinais para atuação junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. | 6.000,00 |
18/001 | Principal | 12/04/2018 | Fornecimento | DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. | 15.300,50 |
18/279 | Principal | 11/04/2018 | Fornecimento | ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA | Locação de conjunto de britagem e rolo compactador destinados a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. | 24.000,00 |
18/278 | Principal | 11/04/2018 | Fornecimento | C.C.M. COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | Locação de conjunto de britagem e rolo compactador destinados a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. | 68.700,00 |
18/275 | Principal | 09/04/2018 | Fornecimento | INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA | Aquisição de material didático composto por livros para alunos e para a família fundamentados na metodologia da teoria multifocal do médico psiquiatra Xxxxxxx Xxxx através da Escola da Inteligência | 396.055,00 |
18/274 | Principal | 09/04/2018 | Fornecimento | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE MEDICAMENTO DE CONSUMO VETERINÁRIO PARA A ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIOS AMIGOS DOS BICHOS. | 4.768,00 |
18/273 | Principal | 09/04/2018 | Fornecimento | AGROVETERINARIA E PET SHOP DA ROSA LTDA | AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, DE MEDICAMENTO DE CONSUMO VETERINÁRIO PARA A ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIOS AMIGOS DOS BICHOS. | 33.286,20 |
18/272 | Principal | 09/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | TRACOMAQ COM DE PECAS EQUIP.RODOVIARIOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 H, PATRIMÔNIO Nº 36400. | 23.500,00 |
18/270 | Principal | 06/04/2018 | Fornecimento | IRMÃOS SPERANDIO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Aquisição de caminhão para Superintendencia Regional da Grande Efapi. | 129.500,00 |
18/269 | Principal | 06/04/2018 | Obras | CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUÇÃO DE BARREIRA DUPLA TIPO NEW JERSEY, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS NA AV. XXXXXXXX XXXXXX | 199.995,50 |
18/266 | Principal | 05/04/2018 | Fornecimento | TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 70.000,00 |
18/265 | Principal | 05/04/2018 | Fornecimento | MADEVIA EIRELI EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 160.000,00 |
18/264 | Principal | 05/04/2018 | Fornecimento | XXXXXXX XXXXXXX ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 9.850,00 |
18/263 | Principal | 05/04/2018 | Fornecimento | CORIARTE TINTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 14.650,00 |
18/262 | Principal | 05/04/2018 | Fornecimento | HL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 63.570,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/261 | Principal | 05/04/2018 | Fornecimento | COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO E MOBILIDADE | 7.999,00 |
18/260 | Principal | 05/04/2018 | Fornecimento | ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO E MOBILIDADE | 29.800,00 |
18/257 | Principal | 04/04/2018 | Obras | CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 304.605,34 |
18/256 | Principal | 04/04/2018 | Fornecimento | BATERIAS CHAPECÓ LTDA EPP | Aquisição de bateriais para utilização na frota municipal | 37.350,00 |
18/004 | Principal | 04/04/2018 | Fornecimento | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO. | 44.352,00 |
18/003 | Principal | 04/04/2018 | Fornecimento | CHAME AGUA CHAPECO LTDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO. | 22.000,00 |
18/249 | Principal | 02/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX ME | LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, de acordo com as especificações técnicas descritas no Anexo I. | 32.000,00 |
18/248 | Principal | 02/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA | serviços de recapagens de pneus para manutenção da frota do Município. | 39.136,00 |
18/247 | Principal | 02/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | BORILLI PNEUS LTDA ME | serviços de recapagens de pneus para manutenção da frota do Município. | 49.480,00 |
18/246 | Principal | 02/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | F. VACHILESKI & CIA LTDA | serviços de recapagens de pneus para manutenção da frota do Município. | 88.000,00 |
18/245 | Principal | 02/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | GRANDO PNEUS LTDA | serviços de recapagens de pneus para manutenção da frota do Município. | 43.750,00 |
18/244 | Principal | 02/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | FM PNEUS LTDA | serviços de recapagens de pneus para manutenção da frota do Município. | 24.642,00 |
18/243 | Principal | 02/04/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | serviços de recapagens de pneus para manutenção da frota do Município. | 21.720,00 |
18/242 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME | AQUISIÇÃO DE CONTEINERS PARA COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA COLETA AUTOMATIZADA. | 127.500,00 |
18/241 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL. | 51.830,00 |
18/240 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | MODELO PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL. | 3.140,00 |
18/239 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES DO MUNICÍPIO. | 68.640,00 |
18/238 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES DO MUNICÍPIO. | 27.000,00 |
18/237 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | BRASIL SUL ALIMENTOS LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES DO MUNICÍPIO. | 17.058,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/217 | Principal | 02/04/2018 | Concessão | OTMAN DE XXXXXX XXXXXXXX | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 503 A, Quadra 02, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 4.306,75 |
18/216 | Principal | 02/04/2018 | Concessão | XXXXXX XXXXXX XXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 126 A, Quadra 3, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/215 | Principal | 02/04/2018 | Concessão | ANGELICA MORANDI | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 266, Quadra 2, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/214 | Principal | 02/04/2018 | Concessão | IVONE DE FATIMA ZEFERINO | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 403, Quadra 2, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/213 | Principal | 02/04/2018 | Concessão | XXXXXXX XXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 462, Quadra 2, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/212 | Principal | 02/04/2018 | Concessão | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 126, Quadra Ala Sul 2, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/209 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | GUAPEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 47.400,00 |
18/208 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | COMERCIO DE CEREAIS DALL ROSA LTDA | AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 420,00 |
18/207 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 7.966,40 |
18/206 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | XXXXXXX XXXXXXX ME | AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 5.970,00 |
18/205 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 10.280,00 |
18/204 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 9.540,00 |
18/203 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 5.106,00 |
18/202 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 14.020,00 |
18/201 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 3.498,00 |
18/200 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | CENTER COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 2.800,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/199 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 81.530,00 |
18/198 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 8.888,00 |
18/195 | Principal | 02/04/2018 | Fornecimento | RESTAURANTE BALDO LTDA ME | fornecimento de refeições para servidores das Secretarias de Infraestrutura Urbana, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Superintendência Regional da grande Efapi, que desenvolvem atividades no interior do município e na manutenção das vias urbanas. | 70.800,00 |
18/185 | Principal | 27/03/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIA S/S | serviços para concessão do direito de uso de sistema informatizado para Gestão de Ouvidorias e prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do sistema. | 7.140,00 |
18/184 | Principal | 26/03/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | IMPACTO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME | serviços de assistência técnica e atualização de software de gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, denominado: SICAS Rural Obras e Infraestrutura. | 5.400,00 |
18/183 | Principal | 26/03/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | IMPACTO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME | serviços de assistência técnica e atualização de software de gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, denominado: SICAS Meio Ambiente. | 5.520,00 |
18/182 | Principal | 23/03/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, para atendimento ao Convênio firmado entre o Município e a Penitenciária Agrícola de Chapecó. | 59.800,00 |
18/181 | Principal | 23/03/2018 | Fornecimento | INCOESME INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA M | AQUISIÇÃO DE GRADES METÁLICAS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NAS BOCAS DE LOBO DO MUNICÍPIO. | 36.535,00 |
18/180 | Principal | 23/03/2018 | Fornecimento | HL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÕES E MEIO FIO EM VIAS MUNICIPAIS. | 25.500,00 |
18/179 | Principal | 23/03/2018 | Fornecimento | FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÕES E MEIO FIO EM VIAS MUNICIPAIS. | 18.375,00 |
18/178 | Principal | 23/03/2018 | Fornecimento | COMERCIAL CIOTTA MAT.CONST.PEÇAS P/VEICULOS LTDA M | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÕES E MEIO FIO EM VIAS MUNICIPAIS. | 19.400,00 |
18/177 | Principal | 23/03/2018 | Fornecimento | BRITAGEM BILHAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÕES E MEIO FIO EM VIAS MUNICIPAIS. | 10.837,50 |
18/176 | Principal | 23/03/2018 | Obras | FG PROJETOS E CONSTRUCAO EIRELI EPP | contratação de serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a CONSTRUÇÃO DE SALA (DEPÓSITO) COFRE DE ARMAS PARA A GUARDA MUNICIPAL, consoante Processo licitatório e seus anexo, bem como a proposta apresentada. | 40.000,24 |
18/090 | Principal | 20/03/2018 | Fornecimento | RESTAURANTE BANDEIRA E MARCOLIN LTDA-ME | fornecimento de refeições prontas (transportadas) para os servidores de plantão e para os pacientes em tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS e Unidade de Acolhimento. | 402.250,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/089 | Principal | 20/03/2018 | Fornecimento | RESTAURANTE BANDEIRA E MARCOLIN LTDA-ME | fornecimento de refeições para os servidores lotados na Unidade de Pronto Atendimento, Pronto Atendimento Efapi, Samu, Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico e Centro de Convivência do Idoso - CCI. | 324.916,20 |
18/173 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | XXXXXXX NEIMAR PEDRASSANI ME | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO E MOBILIDADE. | 14.075,00 |
18/172 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | GESUL COMERCIAL LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO E MOBILIDADE. | 2.400,00 |
18/171 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | FRANCIELI HAIDUK RIGO ME | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO E MOBILIDADE. | 17.924,00 |
18/170 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | ADOVANDRO XXXX XXXXXXXX EPP | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO E MOBILIDADE. | 3.355,00 |
18/169 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | VOLMEI LAMPUNHANI - ME | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO E MOBILIDADE. | 6.400,00 |
18/168 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | XXXXXXX NEIMAR PEDRASSANI ME | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO E MOBILIDADE. | 6.290,00 |
18/164 | Principal | 19/03/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | EMPRESA PESQUISA AGROP.EXTENSÃO RURAL S/C | serviços para assistência técnica e extensão rural para produtores rurais, conforme ações descritas no Plano Anual de Trabalho para o Município. | 49.500,00 |
18/087 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | JHONATAN BAGATOLI ME | aquisição de mobiliário e equipamentos para adequações da Rede de Frio do Município. | 9.574,96 |
18/086 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | aquisição de mobiliário e equipamentos para adequações da Rede de Frio do Município. | 9.930,00 |
18/085 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX | aquisição de mobiliário e equipamentos para adequações da Rede de Frio do Município. | 10.399,90 |
18/084 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | EMPÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS EIRELI EPP | aquisição de mobiliário e equipamentos para adequações da Rede de Frio do Município. | 2.191,00 |
18/083 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | aquisição de mobiliário e equipamentos para adequações da Rede de Frio do Município. | 4.781,66 |
18/082 | Principal | 19/03/2018 | Fornecimento | VMLX ELETRONICOS EIRELI ME | aquisição de mobiliário e equipamentos para adequações da Rede Frio do Município. | 18.799,90 |
18/160 | Principal | 14/03/2018 | Fornecimento | CONCRETOS BASSO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO. | 83.856,00 |
18/159 | Principal | 14/03/2018 | Fornecimento | BRITAGEM BILHAR LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO. | 128.450,00 |
18/157 | Principal | 13/03/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | SATURNO SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP | prestação de serviços para vigilância orgânica armada em caráter emergencial para EPC Leonel de Xxxxx Xxxxxxx. | 30.888,00 |
18/152 | Principal | 12/03/2018 | Concessão | XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX CALDART | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 242, Quadra Alal Sul, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/146 | Principal | 09/03/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | OPTIDATA LTDA - EPP | fornecimento de assinaturas para renovação de solução integrada composta de Softwares de segurança da informação do tipo: filtro de pacotes com controle de estado, filtro de conteúdo WEB, balanceamento de carga e QoS, suporte técnico e manutenção de Firewall UTM, conforme Termo de Referência - Anexo I, que passa a ser parte integrante deste Contrato. | 64.180,00 |
18/145 | Principal | 09/03/2018 | Fornecimento | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL, quando no desempenho de atividades extraordinárias em Eventos Oficiais. | 15.130,00 |
18/144 | Principal | 09/03/2018 | Obras | ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | execução, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, de ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO E FUNDAÇÃO DA NOVA SEDE DO 6º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE CHAPECÓ, de acordo com o detalhamento executivo do Projeto, e segundo as condições previstas neste contrato e no edital de CONCORRÊNCIA nº 307/2017, e em seus anexos. | 1.592.706,61 |
18/143 | Principal | 09/03/2018 | Fornecimento | SATI TELECOM LTDA - EPP | aquisição de central telefônica para instalação na nova sede da Secretaria de Defesa do Cidadão e Mobilidade, incluindo materiais e mão de obra para seu perfeito funcionamento. | 12.500,00 |
18/142 | Principal | 09/03/2018 | Fornecimento | CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | aquisição de material britado a ser utilizado na manutenção de vias públicas do Município. | 35.000,00 |
18/141 | Principal | 09/03/2018 | Fornecimento | BRITTER RODOVIAS LTDA | aquisição de material britado a ser utilizado na manutenção de vias públicas do Município. | 8.400,00 |
18/140 | Principal | 09/03/2018 | Fornecimento | BRITABAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- EPP | aquisição de material britado a ser utilizado na manutenção de vias públicas do Município. | 261.220,00 |
18/139 | Principal | 09/03/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | GGERSUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME | consiste nos serviços de horas de máquinas para serem utilizadas na drenagem e desassoreamento de cursos hídricos superficiais do Município. | 89.400,00 |
18/138 | Principal | 09/03/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA | consiste nos serviços de horas de máquinas para serem utilizadas na drenagem e desassoreamento de cursos hídricos superficiais do Município. | 62.700,00 |
18/075 | Principal | 07/03/2018 | Fornecimento | AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALCOOL 70% PARA ABASTECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. | 36.900,00 |
18/137 | Principal | 05/03/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA | prestação de serviços de vigilância armada e monitoramento eletrônico de prédios públicos municipais (incluindo vídeomonitoramento), conforme especificações constantes nos Anexo I e II do presente instrumento, e que passa a ser parte integrante deste. | 4.036.475,76 |
18/127 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | OSMAR DUREL | AQUISIÇÃO DE CASCALHO (ROCHA MELÁFIRA) destinado a manutenção de vias públicas do perímetro urbano e rural do Município. | 34.800,00 |
18/126 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | XXXXXXX XXXX XXXXXXXX | AQUISIÇÃO DE CASCALHO (ROCHA MELÁFIRA) destinado a manutenção de vias públicas do perímetro urbano e rural do Município. | 54.000,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/125 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | XXXXX XXXX XXXXXXXXXX | XXXXXXXXX DE XXXXXXXX (XXXXX XXXXXXXX) destinado a manutenção de vias públicas do perímetro urbano e rural do Município. | 181.200,00 |
18/121 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CRAS - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. | 177.550,00 |
18/120 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | MK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HI | aquisição de materiais hidráulicos (tubos, luvas, joelhos e outros) para manutenção de espaços Públicos do Município. | 374,90 |
18/119 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA | aquisição de materiais hidráulicos (tubos, luvas, joelhos e outros) para manutenção de espaços Públicos do Município. | 1.704,10 |
18/118 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | G2 MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI ME | aquisição de materiais hidráulicos (tubos, luvas, joelhos e outros) para manutenção de espaços Públicos do Município. | 28,45 |
18/117 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | FERRAGEM FELIPE LTDA. | aquisição de materiais hidráulicos (tubos, luvas, joelhos e outros) para manutenção de espaços Públicos do Município. | 5.121,00 |
18/071 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | L A DALLA PORTA JUNIOR | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE USO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 899,00 |
18/070 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE USO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 47.120,00 |
18/069 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | PRO CIRURGICA CHAPECO PROD PARA SAUDE LTDA EPP | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE USO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 2.292,20 |
18/068 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE USO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 8.780,00 |
18/067 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE USO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 5.358,00 |
18/066 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE USO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 6.613,64 |
18/065 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE USO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 12.531,80 |
18/064 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE USO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 23.940,00 |
18/063 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | OPEN FARMA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE USO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 2.795,00 |
18/062 | Principal | 28/02/2018 | Fornecimento | DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE USO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 11.000,00 |
18/112 | Principal | 26/02/2018 | Fornecimento | ASFALTOS NORDESTE LTDA | aquisição de material betuminoso, para serem utilizados nos serviços de tapa buracos em vias públicas no Município de Chapecó. | 1.161.000,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/111 | Principal | 26/02/2018 | Fornecimento | COMPASA DO XXXXXX-XXXX.XX XXXXX.XX PETRÓLEO LTDA | aquisição de material betuminoso, para serem utilizados nos serviços de tapa buracos em vias públicas no Município de Chapecó. | 179.100,00 |
18/110 | Principal | 26/02/2018 | Fornecimento | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A | aquisição de material betuminoso, para serem utilizados nos serviços de tapa buracos em vias públicas no Município de Chapecó. | 558.000,00 |
18/109 | Principal | 26/02/2018 | Fornecimento | TRACOMAQ COM DE PECAS EQUIP.RODOVIARIOS LTDA-ME | aquisição de peças e serviços de mão de obra para conserto da bomba, motor, caixa, diferencial, e revisão do sistema de freios do Rolo vibratório Tema Terra SPV, Patrimônio nº 68. | 16.000,00 |
18/106 | Principal | 23/02/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | serviços para conserto de conjunto moto bomba de poço artesiano da Rede de abastecimento de água da Linha Baronesa da Limeira. | 24.900,00 |
18/101 | Principal | 20/02/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | OFFICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | locação de Sistema informatizado para gerenciamento das atividades do PROCON. | 122.418,17 |
18/100 | Principal | 19/02/2018 | Transporte Escolar | D.D.M. COMERCIO DE PNEUS E TRANSPORTES RODOVIARIOS | consiste nos serviços de transporte escolar em linhas regulares, para alunos da Rede Municipal de Ensino residentes na localidade ou proximidades da Linha São Vendelino, no interior do Município. | 255.936,06 |
18/099 | Principal | 19/02/2018 | Transporte Escolar | VC TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ME | consiste nos serviços de transporte escolar em linhas regulares, para alunos da Rede Municipal de Ensino residentes na localidade ou proximidades da Barra da Chalana, no interior do Município. | 386.880,50 |
18/098 | Principal | 19/02/2018 | Transporte Escolar | CIQUELERO TRANSPORTES LTDA - ME | consiste nos serviços de transporte escolar em linhas regulares, para alunos da Rede Municipal de Ensino residentes na localidade ou proximidades da da Linha Caravagio, Sede Figueira e Linha Henrique, interior do Município de Chapecó. | 421.335,04 |
18/097 | Principal | 19/02/2018 | Transporte Escolar | TRANS LUZ LTDA-ME | consiste nos serviços de transporte escolar em linhas regulares, para alunos da Rede Municipal de Ensino residentes na localidade ou proximidades da Linha Aeroporto/Palmital dos Fundos e da Linha Rio dos Indios, interior do Município de Chapecó. | 427.848,86 |
18/096 | Principal | 19/02/2018 | Transporte Escolar | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX-ME | consiste nos serviços de transporte escolar em linhas regulares, para alunos da Rede Municipal de Ensino residentes na localidade ou proximidades da Linha Gamelão e Loteamento Nova Vida, interior do Município de Chapecó. | 471.106,12 |
18/095 | Principal | 19/02/2018 | Transporte Escolar | TRANSPORTES MATTES LTDA ME | consiste nos serviços de transporte escolar em linhas regulares, para alunos da Rede Municipal de Ensino residentes na localidade ou proximidades da Linha Cachoeira, interior do Município de Chapecó. | 248.544,53 |
18/094 | Principal | 19/02/2018 | Transporte Escolar | EMPRESA LAGOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | consiste nos serviços de transporte escolar em linhas regulares, para alunos da Rede Municipal de Ensino residentes na localidade ou proximidades da Linha Rodeio Bonito, no interior do Município. | 105.260,68 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/093 | Principal | 19/02/2018 | Transporte Escolar | TRANSPORTES JUCAR LTDA | consiste nos serviços de transporte escolar em linhas regulares, para alunos da Rede Municipal de Ensino residentes na localidade ou proximidades da Linha Sede Trentin/Aldeia Chimbangue, da Linha Simonetto/Sarapião/Cascavel e Linha Boa Vista, interior do Município de Chapecó. | 637.210,76 |
18/092 | Principal | 19/02/2018 | Transporte Escolar | XXXXXXX XXXXXXXX-ME | consiste nos serviços de transporte escolar em linhas regulares, para alunos da Rede Municipal de Ensino residentes na localidade ou proximidades da Praia Bonita e Linha das Palmeiras, no interior do Município. | 621.370,42 |
18/091 | Principal | 19/02/2018 | Transporte Escolar | AUTO VIAÇÃO SUL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME | consiste nos serviços de transporte escolar em linhas regulares, para alunos da Rede Municipal de Ensino residentes na localidade ou proximidades da Linha Goio-ên, no interior do Município. | 276.000,00 |
18/057 | Principal | 16/02/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | J E. DAL PAZ - ME | serviços de internamento em Residencial Terapêutico para Atendimento a Usuários do Sistema Único de Saúde. | 86.850,00 |
18/088 | Principal | 14/02/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de nutrição e alimentação escolar, visando o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, que atendam aos padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes, aos alunos regularmente matriculados em unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, mediante fornecimento de gêneros alimentícios e demais insumos necessários, fornecimento dos serviços de logística, supervisão e manutençã | 14.549.000,00 |
18/085 | Principal | 08/02/2018 | Fornecimento | HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E SUPORTE DESTINADO AO AEROPORTO MUNICIPAL. | 13.720,00 |
18/082 | Principal | 08/02/2018 | Fornecimento | CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO. | 1.890,00 |
18/081 | Principal | 08/02/2018 | Fornecimento | AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO. | 3.260,60 |
18/080 | Principal | 08/02/2018 | Fornecimento | NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO. | 25.378,50 |
18/079 | Principal | 08/02/2018 | Fornecimento | ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO. | 6.218,50 |
18/078 | Principal | 08/02/2018 | Fornecimento | COMERCIO DE CARNES EFAPI EIRELI | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO. | 4.550,00 |
18/077 | Principal | 08/02/2018 | Fornecimento | BRASIL SUL ALIMENTOS LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR BANDEJÃO. | 28.864,42 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/046 | Principal | 08/02/2018 | Fornecimento | PRO-CIRURGICA CHAPECO EQUIPAMENTOS E MAT. MEDICO L | aquisição parcelada de compressas de gaze para utilização pelo Ambulatório de Lesões da Pele. | 38.900,00 |
18/045 | Principal | 08/02/2018 | Fornecimento | DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD | aquisição parcelada de compressas de gaze para utilização pelo Ambulatório de Lesões da Pele. | 31.320,00 |
18/044 | Principal | 08/02/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | DENTAL TOOLS LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 118.800,00 |
18/075 | Principal | 05/02/2018 | Obras | BRITTER RODOVIAS LTDA | execução de obras civis pelo sistema de empreitada por preços unitários, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinada a EXECUÇÃO DE GALERIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE CONTENÇÃO EM GABIÕES, ALAMBRADO DE PROTEÇÃO E PASSEIOS PÚBLICOS E OBRAS COMPLEMENTARES, SITUADOS NA REGIÃO DA XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX, | 000.000,00 |
18/074 | Principal | 05/02/2018 | Fornecimento | MULTSTOCK LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESENCARCERADOR PARA UTILIZAÇÃO PELOS BOMBEIROS DO AEROPORTO MUNICIPAL SERAFIN ENOSS BERTASO. | 110.000,00 |
18/065 | Principal | 30/01/2018 | Obras | EBC CONSTRUTORA LTDA - EPP | consiste nos serviços, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinados a CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E TELHAMENTO METÁLICO PARA DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS, de acordo com o detalhamento executivo do projeto, e segundo as condições previstas neste contrato e em seus anexos, | 92.000,00 |
18/064 | Principal | 30/01/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | JK MAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO CAMINHÃO, PLACAS LZS 6343, PATRIMÔNIO Nº 2046. | 18.500,00 |
18/060 | Principal | 30/01/2018 | Fornecimento | GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA | aquisição de 01 (um) veículo zero km para o Corpo de Bombeiros Militar de Chapecó. | 62.900,00 |
18/034 | Principal | 25/01/2018 | RATEIO | CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CHAPECÓ, BEM COMO, DE RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA. | 28.235,28 |
18/033 | Principal | 25/01/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CONS. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE SC | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CHAPECÓ, BEM COMO, DE RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA. | 1.470.000,00 |
18/030 | Principal | 22/01/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECÓ S/C LTDA | serviços para realização de Anestesia Geral, para a realização de Litotripsia em Pacientes Usuários do Sistema único de Saúde. | 172.800,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/033 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | XXXXXXX XX XXXXXXX MOURA | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 221, Quadra Ala Sul, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 4.306,75 |
18/032 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | MOESES MENDES | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 593 A, Quadra 02, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 4.306,75 |
18/031 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 651 A, Quadra 02, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 4.306,75 |
18/030 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | LEOCIR GAVIOLI | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 699 A, Quadra 02, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 4.306,75 |
18/029 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | XXXX XXXXX RITA | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 90 A, Quadra Ala Sul, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 4.306,75 |
18/028 | Principal | 18/01/2018 | Fornecimento | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMPRESSAS DE GAZE ESTERILIZADA PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE. | 92.000,00 |
18/028 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | ROMALINO VEZARO | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 202, Quadra 01, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 4.306,75 |
18/027 | Principal | 18/01/2018 | Fornecimento | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE LEITE EM PÓ MODIFICADO PARA DISTRIBUIÇÃO PELA DE BÁSICA DE SAÚDE. | 14.046,00 |
18/027 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | XXXX XXXXXXXXXXXX | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 152, Quadra 01, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 4.306,75 |
18/026 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | ELOI DARCI THESSING | Concessão de Direito Real De Uso da Área nº 636 A, Quadra 02, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 4.306,75 |
18/026 | Principal | 18/01/2018 | Fornecimento | CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE | AQUISIÇÃO PARCELADA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO PELA DE BÁSICA DE SAÚDE. | 23.900,00 |
18/025 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | JACI XXXXXX XXXXX XX XXXXX | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 70, Quadra 01, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 4.306,75 |
18/024 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | XXXXX XXXXXXX SOBRINHO | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 78 A, Quadra Ala Sul, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 4.306,75 |
18/023 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | ORALINO DE ALMEIDA | Concessão de Direito Real De Uso da Área nº 761, Quadra 02, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 4.306,75 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/022 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | VERANI FIDELES CHAGA | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 597 A, Quadra 02, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 4.306,75 |
18/021 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | OTILIA ONISKO OTTO | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 667 A, Quadra 02, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli | 4.306,75 |
18/020 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | XXXX XXXXXXXX XXXXX | Concessão de Direito Real De Uso da Área número 619 A, Quadra 02, destinado a Capela de 2,50m X 2,00m, junto ao Cemitério Linha Tomazelli | 4.306,75 |
18/019 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | XXXXX XXXXXXXXX DA ROCHA | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 83, Quadra 07, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/018 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | ALZIRA DOS SANTOS FERREIRA | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 596 A, Quadra 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/017 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | XXXX XXXXXXXX XXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 231, Quadra 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/016 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | XXXXXX XX XXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 671 A, Quadra 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/015 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | MILLA XXXXXXXX XXXXX | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 631 A, Quadra 02, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Publico Linha Tomazelli. | 2.368,71 |
18/014 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | VALDAIRA FOSCHIERA | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 12 A, Quadra 05, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/013 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | DIONEMARA DEBASTIANI | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 44, Quadra 07, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/012 | Principal | 18/01/2018 | Concessão | RONIVON MARCONDES | Concessão de Direito Real de Uso da Área Número 309, Quadra 08, destinado a Jazigo subterrâneo de 2,50m X 1,10m, junto ao Cemitério Ecumênico Xxxx Xxxxx XX. | 2.368,71 |
18/024 | Principal | 12/01/2018 | Fornecimento | HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIP. CIENTIFICOS EI | AQUISIÇÃO PARCELADA DE REAGENTES, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, PARA O SETOR DE URINÁLISE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS, de acordo com as especificações contidas no Anexo I do presente Contrato. | 169.995,00 |
18/023 | Principal | 12/01/2018 | Fornecimento | J.R. EHLKE & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS. | 30.390,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
18/022 | Principal | 12/01/2018 | Fornecimento | DIAGNOSTICA CATAR. COM DE PROD LABORATORIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORAÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS. | 3.650,00 |
18/021 | Principal | 12/01/2018 | Fornecimento | QUIMIOLAB COM. E IMP. DE XXXX.XX LAB. LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS. | 215.130,00 |
18/011 | Principal | 10/01/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CONSÓRCIO XXXXXXXXXX.XX GERENCIAMENTO AMBIENTAL | Repasse de recursos financeiros para o custeio de despesas oriundas da adesão do Município junto ao CONSÓRCIO para a prestação de serviços nas áreas inerentes a execução dos Projetos Ambientais | 14.395,00 |
18/009 | Principal | 08/01/2018 | Fornecimento | XXXXXXX XXXXXXX ME | AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR para uso dos Servidores Públicos Municipais. | 8.063,23 |
18/008 | Principal | 08/01/2018 | Fornecimento | PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO para uso dos Servidores Públicos Municipais. | 42.765,00 |
18/007 | Principal | 08/01/2018 | Fornecimento | WEIKKI CONFECCOES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES para uso dos Servidores Públicos Municipais. | 32.400,00 |
18/006 | Principal | 08/01/2018 | Fornecimento | COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO para uso dos Servidores Públicos Municipais. | 52.158,65 |
18/005 | Principal | 08/01/2018 | Fornecimento | FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO para uso dos Servidores Públicos Municipais. | 9.112,10 |
18/004 | Principal | 08/01/2018 | Fornecimento | RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES para uso dos Servidores Públicos Municipais. | 50.625,00 |
18/003 | Principal | 08/01/2018 | Fornecimento | S.O.S SUL RESGATE- COM E SERV. DE SEGURANCA E SINA | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ALMOFADA PNEUMÁTICA destinada ao Corpo de Bombeiros Militar de Chapecó.O conjunto a ser fornecido deverá estar certificado de acordo com a EN 13731. | 26.500,00 |
18/003 | Principal | 08/01/2018 | Fornecimento | ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE REVELADOR E FIXADOR, PARA UTILIZAÇÃO PELO SERVIÇO MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 2.677,44 |
18/002 | Principal | 08/01/2018 | Fornecimento | IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | AQUISIÇÃO PARCELADA DE FILMES PARA RAIO X, PARA UTILIZAÇÃO PELO SERVIÇO MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 58.716,90 |
18/002 | Principal | 08/01/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | JK MAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | serviços de RECUPERAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DA PARTE MECÂNICA DA MINI CARREGADEIRA CAT 246C (FREZADEIRA), Patrimônio nº 64118. | 68.000,00 |
18/001 | Principal | 08/01/2018 | Contrato de Pres. de Serviços | CIELO SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA | prestação de serviços auxiliares de transporte aéreo para o Aeroporto Municipal Serafin Enoss Bertaso, conforme descrito no Termo de Referência - Anexo I | 390.000,00 |
18/001 | Principal | 08/01/2018 | Fornecimento | POLLIMED COMERCIO E REPRES. LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE FILMES PARA MAMOGRAFIA, PARA UTILIZAÇÃO PELO SERVIÇO MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. | 7.680,00 |
17/9007 | Principal | 02/01/2018 | RATEIO | CIDEMA - XXXX.XXXXXX.XXX.XX.XXXXXX E X.XXX | Repasse de recursos financeiros para o Programa PRÓMERCADO | 3.000,00 |
17/9006 | Principal | 02/01/2018 | RATEIO | CIDEMA - XXXX.XXXXXX.XXX.XX.XXXXXX E X.XXX | Repasse de recursos financeiros para o Programa PRÓAGUA | 8.400,00 |
Contratos com data de assinatura de 01/01/2018 até 30/09/2018 | ||||||
Nº do contrato | Natureza | Assinatura | Tipo do contrato | Contratado | Objeto do contrato | Valor final do contrato |
17/9005 | Principal | 02/01/2018 | RATEIO | CIDEMA - XXXX.XXXXXX.XXX.XX.XXXXXX E X.XXX | Repasse de recursos financeiros para o Programa PRÓPOÇOS | 12.000,00 |
17/9004 | Principal | 02/01/2018 | RATEIO | CIDEMA - XXXX.XXXXXX.XXX.XX.XXXXXX E X.XXX | Disciplinar o repasse de recursos financeiros para o Programa PROSUASA | 12.000,00 |