Prefeitura Municipal de Campinas
Nº 10.419 - Ano XDLII
iário Of
Sexta-feira, 06 de julho de 2012
Prefeitura Municipal de Campinas
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c
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a
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2540/2009 | XXXXX XXXXX BUOSO | SONY ERICSSON | VIVO | |
2542/2009 | XXXXXXX XXXXX | CASAS BAHIA | ||
2546/2009 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX | ITAU VEICULOS | ||
2547/2009 | XXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX | CASAS BAHIA | POSITIVO | |
2570/2009 | XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | EMBRATEL | ||
2580/2009 | XXXXXX XXXXXXXX X. GUIMA- RÃES | CETELEM | ||
2584/2009 | TOKOSABURO ISHIGA | TELEFONICA | ||
2590/2009 | XXXXXXX XXXXXXXX | EMBRATEL | ||
2592/2009 | IVONE GOLF | TELEFONICA | ||
2593/2009 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | TELEFONICA | ||
2595/2009 | XXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | RED MOVEIS | SANTOS ANDIRA | |
2600/2009 | XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX | TELEFONICA | ||
2607/2009 | XXXX XXXXXX XXXXXX | TELEFONICA | ||
2608/2009 | CUSTODIA VADILLO CRECCI | COLOMBINI | ||
2612/2009 | XXXXX XXXXXXXXX X. XXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
2613/2009 | XXXXX BIZI FRACASSI | ITAU VEICULOS | ||
2617/2009 | XXXXXXX APARECIDA MARQUES | TELEFONICA | ||
2619/2009 | XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | GELG | ||
2622/2009 | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX | TELEFONICA | ||
2623/2009 | MARIS CONTATTO GUZZO | TELEFONICA | ||
2624/2009 | XXXX XXXXX XX XXXXX | CASAS BAHIA | SAMSUNG | |
2631/2009 | XXXXX XX XXXXX XXXXXX | CLARO | LOJA CLARO | |
2640/2009 | XXXXX XXXXXXXXX X. DOS SANTOS | NET CAMPINAS | ||
2643/2009 | XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
2652/2009 | XXXXXXXX XX XXXXXXXX | GARAGE INN ESTA- CIONAMENTO | ||
2653/2009 | XXXXXX XXXXXXX X. DA CUNHA | CLARO | ||
2656/2009 | XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX | ITAU VEICULOS | ||
2658/2009 | XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX | XXXXXX | ||
2660/2009 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
2664/2009 | XXXX XXXX XXXXXX | XXXX XXXXXX | ||
2671/2009 | ELETICE VECCHIONE | CLARO | ||
2673/2009 | XXXX XXXXXX DOS SANTOS | TELEFONICA | ||
2674/2009 | XXXXXXXXX X. XX XXXXXX XXXXX XXXXX | ABN AMRO BANK | ||
2676/2009 | MARIA DA GLORIA PRETTI | CLARO | ||
2682/2009 | XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | XXXXXX REFRIGE- RAÇÃO | ||
2683/2009 | CINTIA LINHARES DE JESUS | CLARO | ||
2684/2009 | XXXXXXXX XXXXXX X. MEN- DONÇA | PRO SPORT | FUJI BIKE | CALOI |
2685/2009 | XXXXX XXXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
2688/2009 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | CLARO | ||
2689/2009 | XXXXX XXXXXXX BIZUTTI | SKY TV | ||
2693/2009 | XXXXXXXXX XXXXXX | TELEFONICA | ||
2703/2009 | VANTUIL DO CARMO | CLARO |
GABINETE DO PREFEITO
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
EM 05 DE JULHO DE 2012
De SMAJ/Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito - Protocolado n.º 05/10/41.344 PG
Nos exatos termos das manifestações precedentes, da solicitação e das justificativas da Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito, bem como dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos lançados às fls. 1.340 a 1.346 e 1.348 que elucidam e justificam o pedido, autorizo seja reconhecido o débito apontado.
Assim, defiro seja liquidado o valor devido, no importe indicado de R$ 10.410,32(Dez mil, quatrocentos e dez reais e trinta e dois centavos), a título de indenização, em favor do Sr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx e da Sra. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, referente ao aluguel a eles devido pela Municipalidade, correspondente ao período de 01/12/11 a 31/03/12, relativo à locação de imóvel de sua propriedade situado na Rua Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxx n.º 364, bairro Guanabara, onde se encontrava instalado o Cartório da 275.ª Zona Eleitoral, sem base contratual.
Publique-se. À SMCGP para providenciar o termo de disponibilidade financeira con- forme indicado à fl. 1.345, último parágrafo, e na sequência, à Secretaria Municipal de Finanças, para as devidas providências, quitando o valor devido, devendo os be- neficiários por ocasião da liquidação, firmarem termo de quitação integral (plena e irrevogável), conforme modelo acostado à fl. 1.347.
XXXXX XXXXXXX
PREFEITO MUNICIPAL
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE
EM 05 DE JULHO DE 2012
De Secretaria Municipal de Cultura - Protocolado n.º 12/10/29.009 PG
Diante dos elementos constantes no presente protocolado, e à vista das manifestações da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fls. 67 a 83 e 85, bem como do Ato praticado pelo órgão gestor à fl. 86, RATIFICO o ato da Secretaria de Cultura, de contratação direta da empresa Realiza Produções Artísticas Ltda. - ME, representante legal da du- pla sertanejo “TANATà & LUÔ, para a realização de 01 (uma) apresentação musical no evento “Festa Julina - 2.012 - Arraial do Nhô Tonico”, conforme indicado à fl. 03 , com fulcro no inciso III do artigo 25 da Lei n.º 8.666/93, mediante o valor total de R$ 21.800,00 (Vinte e um mil e oitocentos reais). Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93. Após, à Secretaria de Administração para a numeração da presente Contratação Direta, e finalmente, retornem os autos à Secretaria de Cultura para as demais providências, inclusive, para verificação quanto à abrangência das vedações estabelecidas pela Lei 9.504/97.
XXXXXXX XXXXXXXX
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
NOTIFICAÇÃO - DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA
Despacho da Sra. Diretora
Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, aos princípios de celeridade e economia processual, ao Decreto Federal nº 2.181/97 e com fundamento nos pareceres exarados pelo Sr. Dr. Procurador do Município, protocolados nº 2012/09/00186 e 2012/09/00194, que entende pela possibilidade de notificação das partes por edital, em decorrência do lapso temporal sem movi- mentação das partes, e sem que os processos abaixo relacionados tenham resulta- do em aplicação de penalidades administrativas ficam as partes notificadas para, no prazo de 10 dias, tomarem ciência da decisão de 1.ª instância administrativa.
PROC. 2269/2006
RECLAMANTE: XXXXXX XXXXXXX RECLAMADA: SCPC
PROC. 141/2006 AUTO DE INFRAÇÃO
AUTUADA: SWCA COMERCIAL LTDA - SWINGER'S
PROC. 252/2006 AUTO DE INFRAÇÃO
AUTUADA: ORLY PANIFICADORA LTDA.
Com fundamento em parecer exarado pelo Sr. Dr. Procurador do Município, pro- tocolado sob o n.º 2012/09/40, que entende pela possibilidade de notificação das partes por edital em caso de composição amigável ou de inércia do reclamante, nos termos dos artigos 269, inc. III e 267, inc. III e inc.VIII, do CPC, respectiva- mente, ficam as partes notificadas para, no prazo de 10 dias, tomarem ciência da decisão de 1.ª instância administrativa, podendo interpor recurso ou solicitar o desarquivamento do presente protocolado.
N° PROCESSO | RECLAMANTE | RECLAMADA 1 | RECLAMA- DA 2 | RECLAMA- DA 3 |
2529/2009 | IRANI XXXXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
2532/2009 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | CLARO | ||
2533/2009 | XXXXXXXX XXXXXXXXX RESENDE | TELEFONICA | ||
2534/2009 | XXXXX XXXX XX XXXXX | XXXX XXXXXXXX |
EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas
CONTEÚDO
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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ou na Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxx, Xxxxxxxx/XX. Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.
2910/2009 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | ITAU VEICULOS | ||
2913/2009 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | BRITANIA | PHILCO | |
2915/2009 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | BRITANIA | MAGAZINE LUIZA | |
2923/2009 | XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | XXXXX | ||
2942/2009 | XXXX XXXXXXXX | ABN AMRO BANK | ||
2948/2009 | SENIA TELMAN DA SILVA | ABN AMRO BANK | ||
2950/2009 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX- CANTE | TELEFONICA | ||
2956/2009 | XXXXXXXXX APARECIDA SCAR- PONI | SONY ERICSSON | VIVO | |
2959/2009 | XXXXX XXXXXXX JUNIOR | LIVRARIA E PAP. SARAIVA | EVOLUTE | |
2962/2009 | XXXXXXX AP. LUCENA DE SOUZA | ABN AMRO BANK | ||
2965/2009 | XXXXXX XX XXXXX | MICROCAMP | ||
2966/2009 | XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
2977/2009 | XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | HIPERCARD | ||
2990/2009 | MARINILZE AUXILIADORA MEDES | TELEFONICA | ||
3000/2009 | XXXXX XXXXXXXX X. PADILHA | MOTOROLA | TIM | |
3002/2009 | RICHARDSON XXXXXX XXXXXXXX | ABN AMRO BANK | ||
3004/2009 | XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | TELEFONICA | ||
3011/2009 | XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | AUTO ESCOLA ADVANCED | ||
3017/2009 | XXXXXX XXXXXXXXXX PERES | TELEFONICA | ||
3018/2009 | SUSELI DE XXXXX XXXXXX | ITAU CARTÕES | ||
3020/2009 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | EMBRATEL | ||
3021/2009 | XXXXX XXXXXXXXX XX XXX- VEIRA | UNICARD | ||
3022/2009 | XXXXXX XXXXXXXX GUI- LHERME | SAMSUNG | ||
3023/2009 | VAUTIER RANGEL MARCONDES | BANCO PECUNIA | ||
3031/2009 | THAIS XXXXXXXX XXXXXX | NET CAMPINAS | ||
3032/2009 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | X.X XXXXXXXXXX | ||
3033/2009 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | ITAU VEICULOS | ||
3037/2009 | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX | XXX |
2 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
2711/2009 | XXXXX XX XXXXXXX XXXX | VIVO | ||
2712/2009 | XXXXXXX XXXXXXXX LITE RO- DRIGUES | TIM | ||
2715/2009 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX | BANCO IBI - IBI- CARD | ||
2721/2009 | XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | TRANSURC | ||
2724/2009 | XXXXX XXXXXXX MARINELLI | TELEFONICA | ||
2726/2009 | XXXX XXXXXXX | ABN AMRO BANK | ||
2727/2009 | XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | TELEFONICA | ||
2732/2009 | XXXXXXX XXXXXXX DOS REIS | CLARO | ||
2734/2009 | XXXXX XXXXXXXX PONTES | TELEFONICA | ||
2735/2009 | ETICA FACTORING FOMENTO MERNCATIL | SAMSUNG | ||
2742/2009 | XXXX XXXXXXX XXXXXX | UNIBANCO VEI- CULOS | UNIBANCO DIBENS | |
2743/2009 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | NET CAMPINAS | ||
2744/2009 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | TELEFONICA | ||
2749/2009 | XXXXXXX XXXXXXXXX XX XX | BANCO IBI - IBI- CARD | ||
2751/2009 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | ABN AMRO BANK | ||
2752/2009 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | ABN AMRO BANK | ||
2754/2009 | XXXXXXXX XXXXXXX DOS SANTOS | SONY ERICSSON | PONTO FRIO | |
2762/2009 | XXXXXXXX XXXXXXXX DE AVIZ | VISÃO | ||
2765/2009 | XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX | ITAU VEICULOS | ||
2778/2009 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX | ESPLANADA MÓVEIS | ||
2782/2009 | XXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | EMBRATEL | |
2786/2009 | XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX- XX XX XX | VIVO | SAMSUNG | |
2787/2009 | NILZA AP. XX XXXXX XXXXXXX | SHOPTIME | ||
2790/2009 | DOLVANDA PAES DE AVELAR | ITAU CARTÕES | ||
2794/2009 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | EMBRATEL | ||
2798/2009 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | ABN AMRO BANK | ||
2802/2009 | VALDEMIR MARTINS | ITAU VEICULOS | ||
2808/2009 | XXXXX XXXXXXX DA COSTA | TELEFONICA | ||
2816/2009 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | TELEFONICA | ||
2819/2009 | VALDEMIR X. PENTEADO | ABN AMRO BANK | ||
2829/2009 | XXXXX XXXX NUCCI | EDITORA GLOBO | ||
2830/2009 | XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX | TELEFONICA | ||
2832/2009 | XXXXXX XXXXXXXX SCARASATI | CLARO | ||
2834/2009 | CLEIDE APARECIDA | TELEFONICA | ||
2836/2009 | XXXX XXXXXXXXX XX XXXX | TELEFONICA | ||
2849/2009 | XXXXXX XXXXXX DE SALES | OMNI FINANCEIRA | ||
2851/2009 | APARECIDA DE XXXXXX XXXXXXX | VC- CENTRO CUL- TURA CAP. PROF. | ||
2857/2009 | APARECIDA XXXXXX XX XXXXX PAIVA | ABN AMRO BANK | ||
2866/2009 | XXXXXXXXX XXXXXXXX DE FARIA | XXXXXXXXXX.XXX | SAMSUNG | |
2870/2009 | XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX | XXXXXXX | ||
2876/2009 | MARIZETE AP. XXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
2880/2009 | XXX XXXXXX XXXXX | AUTO ESCOLA CATEDRAL | ||
2882/2009 | XXXXX XXXXXXXX DE MATOS | OI | ||
2883/2009 | XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX | ITAU VEICULOS | ||
2892/2009 | XXXXX XX XXXXX X. ALVES | TELEFONICA | ||
2895/2009 | ERNANDES XXXXXX DOS REIS | LOJAS MARABRAZ | ||
2896/2009 | GLORIA FERREIRA FRANCISCA | ESPLANADA MOVEIS | ||
2904/2009 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
2906/2009 | XXXXX XXXXX XXX XXXXXX | XXXXXX AFFINITY | PONTO FRIO | ACE SEGU- ROS |
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 3
3041/2009 | XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX | ITAU VEICULOS | ||
3042/2009 | XXXXXX XX XXXXXXXX CARMO | TELEFONICA | ||
3044/2009 | CLOVIS DOMINGUES DE PROENÇA | TELEFONICA | ||
3046/2009 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | NET CAMPINAS | ||
3047/2009 | XXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
3058/2009 | CINESIO XXXX XX XXXXX | BANCO CRUZEIRO DO SUL | ||
3062/2009 | XXXXX XXXXXXX | CATHO ONLINE | ||
3066/2009 | XXXXXXXXX XXXXXX X. BARSI | ABN AMRO BANK | ||
3075/2009 | XXXXXX XXXXXXX DE OLI- VEIRA | BANCO BMG | ||
3077/2009 | XXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX | TELEFONICA | ||
3081/2009 | GEDALVA MONTES SILVA | TELEFONICA | ||
3085/2009 | KATTIA MARIS FREITAS | BANCO IBI - IBI- CARD | C&A | |
3087/2009 | XXXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
3096/2009 | IRENE GOMES | CLARO | CASAS BAHIA | NOKIA |
3099/2009 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | ITAU VEICULOS | ||
3104/2009 | XXXXX XXXXXXX XX XXXX | TELEFONICA | ||
3115/2009 | XXXXX XXXXXX XX XXXXX | SONY ERICSSON | C&A | |
3118/2009 | XXXXXXX XXXXXX DO NAS- CIMENTO | CPFL | ||
3123/2009 | OSNEIDE XXXXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
3131/2009 | XXXXX X. FERREIRA DE ARAUJO | TELEFONICA | ||
3133/2009 | XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | TELEFONICA | ||
3136/2009 | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | TELEFONICA | ||
3138/2009 | XXXXXXX XXXXX XX XXXXX | POSITIVO | ||
3149/2009 | XXXXXX XXXXXXXXX DA PAZ | TELEFONICA | ||
3143/2009 | NAILTON XXXXXXX XXXX | CLARO | ||
3153/2009 | IRANILDO MACENA DOS SANTOS | ITAU VEICULOS | ||
3166/2009 | XXXXX XXXXXX | TELEFONICA | ||
3167/2009 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | XXX | ||
3168/2009 | XXXXX XX XXXXX XX XXXXX | EURODATA | ||
3170/2009 | CLEITON XXXX XXXXX | SONY ERICSSON | ||
3171/2009 | FATIMA NOGUEIRA | TELEFONICA | ||
3172/2009 | CINTIA MISLENE PESSIN | ABN AMRO BANK | ||
3184/2009 | XXXXX XXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
3186/2009 | XXX XXXXXXXX X. XXXXXXX XX XXXXXXX | ITAU VEICULOS | ||
3194/2009 | XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX | ABN AMRO BANK | ||
3195/2009 | XXXX XX XXXXXX XX XXXXX X XXXXX | ABN AMRO BANK | ||
3201/2009 | XXXXXXXX XXXXXX XXX- XXXXXX | |||
3209/2009 | XXXXXXXX XXXXXXXX JUNIOR | EMBRATEL | ||
3213/2008 | XXXXXXXX XXXXXXX X. XXXXXX | TELEFONICA | ||
3216/2009 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX | TELEFONICA | ||
3220/2009 | BUTIQUE RITA JARDIM | TELEFONICA | ||
3221/2009 | JAXILENE MARCONATO X. XX XXXXX | XXXXXXXXXX | ||
0000/0000 | XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX | XXXXX XX XXXXXX | ||
3224/2009 | XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX | TELEFONICA | ||
3227/2009 | XXXXXXX XXXXXXX X. DOS SANTOS | TELEFONICA | ||
3232/2009 | GERSON BRABO | OI | EZCONET | |
3238/2009 | XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX | TELEFONICA | ||
3239/2009 | XXXXXXX XX XXXXX | IMOBILIARIA GO- VERNADOR | ||
3242/2009 | XXXXXXX XXXXXX COSTA | TELEFONICA |
3255/2009 | XXXXXX XXXXXXX XAVIER | MICROCAMP | ||
3260/2009 | SERGIOAUGUSTO DE PADUA CARVALHO | ITAU CARTÕES | XXXXXX.XXX. BR | |
3261/2009 | XXXXXXX XXXX XX XXXXX | TELEFONICA | ||
3262/2009 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | PONTO FRIO | WILLIS AFFI- NITY | |
3269/2009 | XXXXXXX XXXXX DE LIMA | TELEFONICA | ||
3272/2009 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
3274/2009 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX | UNAR | ||
3275/2009 | XXXX XXXXX XXXXX NANIA | ITAU VEICULOS | BANCO BRA- DESCO | |
3276/2009 | XXXXXXXXXX XXXX XX XXX- VEIRA | VIA PARIS COM. DE IMPORTADOS | ||
3277/2009 | ALAN ROBERTO FERREIRA | NET CAMPINAS | ||
3281/2009 | XXXX XXXXXX XX XXXXX | TELEFONICA | ORCOZOL | |
3285/2009 | XXX XXXX XXX | XXXXXXXX | CARREFOUR | |
3286/2009 | CLAUDECIR VERISSIMO | EMBRATEL | NOKIA | |
3289/2009 | XXXXXXX XXXXX XXXXXX | PERNAMBUCANAS | MABE | |
3291/2009 | XXXXXX XXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
3295/2009 | XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXX | EMBRATEL | ||
3296/2009 | XXXXXXXXX XXXX XXXXXX | XXX | ||
3299/2009 | XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | VIVO | LG | |
3300/2009 | XXXXXXXX XXXXXXXX | BANCO BRADESCO | ||
3307/2009 | XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX | R&R AUTOMOVEIS | ||
3303/2009 | XXXXXX VINICIOS RIVA CUCATTI | SONY ERICSSON | CLARO | FAST SHOP |
3312/2009 | XXXXX XXXX XX XXXXXXXXX DUOR | BMG MASTER | ||
3321/2009 | XXXXXX XXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
3323/2009 | XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX- XXXXX | PANAMERICANO | ||
3327/2009 | PIRAMIDE REPRESENTAÇÕES | TELEFONICA | ||
3328/2009 | XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX | LOJA COLOMBO | CCE | |
3332/2009 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
3335/2009 | XXX XXXXX X. STUARDO | TELEFONICA | ||
3337/2009 | XXXX XXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
3346/2009 | XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX | TELEFONICA | ||
3348/2009 | XXXXX XX XXXXX E XXXXX XXXXXXX | XXXXX | ||
3349/2009 | XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX | TELEFONICA | ||
3354/2009 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX XXX. CONS- TRUÇÃO | BANCO HSBC | |
3366/2009 | XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | TELEFONICA | ||
3370/2009 | XXXXXX XXXXXXXX X. CAPO- DALIO | TELEFONICA | ||
3371/2009 | XXXXXXXXX XXXX XXXXX- CANTE | TELEFONICA | ||
3373/2009 | XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX | TELEFONICA | ||
3377/2009 | XXXXXXX XX XXXXXXX AN- DRADE | EXTRA HIPERMER- CADO | MABE | |
3379/2009 | XXXXXX XX. LEME XXXXXX | FIXNET SERV. E COM. | CARREFOUR | |
3386/2009 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | NET CAMPINAS | ||
3392/2009 | XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXXX | ||
0000/0000 | XXXXXX XXXX | XXXXX XXXXX | SAMSUNG | |
3408/2009 | XXXXX APARECIDA MESTRE | EMBRATEL | ||
3407/2009 | XXXXX XXXX XXXXX | BV FINANCEIRA | ||
3410/2009 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
3412/2009 | SEMIRAMIS DE XXXXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
3419/2009 | XXXXXXXX XXXXXXX FREIRE | TELEFONICA | ||
3423/2009 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX DOS SANTOS | CASAS BAHIA | SAMSUNG |
3631/2009 | XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX | TELEFONICA | ||
3633/2009 | BENEDITA AP. PIOTTO | BANCO BONSU- CESSO | ||
3634/2009 | XXXXX XXXXXXXXX CASONATO | CLARO | ||
3635/2009 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | ITAU VEICULOS | ||
3637/2009 | XXXXXXX X. DA ROSA DIAS | TELEFONICA | ||
3648/2009 | XXXXXXXX XXXXXXX FONTE | TELEFONICA | ||
3651/2009 | CICERA MARTINS | TELEFONICA | ||
3652/2009 | XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX | PONTO FRIO | ACE SEGU- ROS | |
3664/2009 | XXXXXXX XXXXXXX HOLMOS | ITAU VEICULOS | ||
3668/2009 | XXXXXXX XXXXX XXXXXX | BANCO UNIBANCO | ||
3670/2009 | LAZARA ROSA | TELEFONICA | ||
3674/2009 | XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | VIVO | ||
3676/2009 | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX- DES | MASTER SAUDE | ||
3679/2009 | GENECI XXXX XX XXXXXXXX | CLARO | ||
3680/2009 | XXXXXXXXX X. DE ARAUJO CABRAL | EVOLUTE | XXXXX.XXX | |
3683/2009 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | BANCO CIFRA | ||
3690/2009 | XXXX XXXXX PELA | EMBRATEL | NOKIA | |
3693/2009 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | TELEFONICA | ||
3701/2009 | XXXXXXX X. XXXXXXX XXXXXXX | ABN AMRO BANK | ||
3703/2009 | XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX DE LIRA | TELEFONICA | ||
3706/2009 | XXXXXXXXX XXXXX FORATO | CAPEMI PREV E SEGUROS | ||
3708/2009 | XXXX XX XXXXXX XXXXXXX PINTOR | TELEFONICA | ||
3715/2009 | XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXX | TELEFONICA | ||
3730/2009 | XXXXX XXXXXX X. XX XXXXXXXX | TELEFONICA | ||
3731/2009 | XXXXXXXX XXXXXX X. SIL- VEIRA | MARABRAZ | ||
3742/2009 | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX | XXXXXX | ||
3744/2009 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | TELEFONICA | ||
3747/2009 | XXXXX XXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
3755/2009 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | EMBRATEL | ||
3756/2009 | XXXXXXXXX XX XXXXX XXX- XXXXXX | BANCO HSBC | ||
3758/2009 | MOACIR ANTONIODA LUZ | EMBRATEL | NOKIA | |
3759/2009 | GILDENIR XXXXXXXX XXXXXX | XXXXX | ||
3764/2009 | XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXX | CASAS BAHIA | |
3765/2009 | XXXXXX XXXXXXX X. TALA- RICO | TELEFONICA | ||
3774/2009 | XXXXXXXXX XXXXXXX DE FATIMA | PONTO FRIO | ACE SEGU- ROS | |
3776/2009 | XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX | ABN AMRO BANK | ||
3777/2009 | XXXXXX XXXXXXXXX | ABN AMRO BANK | TELEVES | |
3778/2009 | XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | TELEFONICA | ||
3781/2009 | THIAGO CAMARA SANTANNA | ITAU VEICULOS | ||
3782/2009 | XXXXXX XXXXX XXXXXX | BANCO HSBC | ||
3792/2009 | XXXXXXX XXXXX | XXXXX | ||
3794/2009 | XXXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
3795/2009 | RODRIGO FABIANO LINO | ABN AMRO BANK | ||
3798/2009 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | BANCO SANTAN- DER |
00634/2010 | LADENIR URBANO | CFC VIP | |
00629/2010 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | XXXXXX XXXXXXXX | |
00624/2010 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | NOSSA CAIXA | |
00623/2010 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | ITAU BANCO | |
00622/2010 | XXXX XXXX XXXXXXXX | FAC FACULDADE CO- MUNITÁRIA CAMPINAS | |
00621/2010 | XXXXXX XXXXX | TELEFONICA |
4 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
3427/2009 | XXXXX XXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
3428/2009 | XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX | NEXTEL | ||
3431/2009 | XXXXXX XXXXXXX X. SILVEIRA MOTA | OI | ||
3432/2009 | XXXXX XXXX XXXXXX | BANCO HSBC | ||
3434/2009 | XXXXXXX XXXXXXXXX TIVO | ABN AMRO BANK | ||
3435/2009 | XXXXXX XXXXXXXXX X. PINHO | TELEFONICA | ||
3437/2009 | ROSEMERE CARNEIRO DA SILVA | CLARO | ||
3439/2009 | XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX | EMBRATEL | ||
3452/2009 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | ||
3454/2009 | XXXXXXX XXXXXXXXX | BANCO VOLKSWA- GEM | ||
3456/2009 | XXXXX RESENDA DA XXXXXXX | TELEFONICA | ||
3457/2009 | XXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX | EMBRATEL | ||
3459/2009 | XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | WALL MART BRASIL | CCE | |
3460/2009 | XXXXX XX XXXXXXX X. DA SILVA | DI CICCO | ||
3463/2009 | XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | TELEFONICA | ||
3473/2009 | XXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
3479/2009 | XXXXXXX XX XXXX | TELEFONICA | ||
3488/2009 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | CLARO | ||
3490/2009 | SERGIEI AP. BELLBRAYDIC | PERSONNA VEI- CULOS | ||
3502/2009 | EDER XXXXXXX XXXXXXX | ECCO DO BRASIL | SAMSUNG | |
3505/2009 | XXXXX XXXXXX XX XXXXX | EMBRATEL | ||
3506/2009 | XXXXXXXX XX X. XXXXXXXX XXXXXXXX | VIVO | ||
3514/2009 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | EMBRATEL | ||
3527/2009 | XXXXX XXXXXX XXXXX | BV FINANCEIRA | KM MULTI- MARCAS | |
3528/2009 | ADISON XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | TELEFONICA | ||
3534/2009 | XXXXXX XXXXX XX XXXXX | BV FINANCEIRA | ||
3540/2009 | YONE DE LIMA | EMBRATEL | ||
3543/2009 | XXXX XXXXXX | BANCO UNIBANCO | ||
3545/2009 | XXXXXX XXXXXX XX XXXXX | BANCO SCHAHIN | ||
3547/2009 | XXXXXX XXXXX E XXXXX | TELEFONICA | ||
3550/2009 | WALDIR CORREIA DA SILVA | TELEFONICA | ||
3551/2009 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | TELEFONICA | ||
3565/2009 | XXXXXX XXXXX | XXXXXXXXXX | MARITIMA SEGUROS | |
3568/2009 | XXXX XXXXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
3571/2009 | XXXXX XXXX DE SANTANA | BV FINANCEIRA | ||
3577/2009 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | MICROCAMP | ||
3579/2009 | XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXX | TELEFONICA | ||
3581/2009 | XXXXXXX XXXXXXXX DE AZEVEDO | TELEFONICA | ||
3582/2009 | XXXXXXX XXXXX XXXXXX | SONY ERICSSON | CASAS BAHIA | |
3584/2009 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | ||
3592/2009 | XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX | ETNA | ||
3598/2009 | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | ||
3600/2009 | XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX | EMBRATEL | ||
3601/2009 | XXXXX XXXXXX DE JESUS | POSITIVO | CARREFOUR | |
3605/2009 | XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | XXX | ||
3609/2009 | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX | ABN AMRO BANK | ||
3613/2009 | XXXXXX X. CHAVES GAMBOA | TELEFONICA | ||
3617/2009 | XXXXXX XXXXXXXX X. NOGUEIRA | MICROCAMP | ||
3626/2009 | XXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX | EMBRATEL | NET CAMPI- NAS |
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 5
00392 | 2012 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXX |
00471 | 2012 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | XXXXXXXX |
00680 | 2009 | HELOISA HELENA NOVAES POR- TELLA CHECCHIA | COMGAS |
00316 | 2012 | CLEIDE CORREIA LIMA | CONSTRUTORA TENDA |
0500 | 2011 | XXXXXX XXXXXXXX DE CASTRO | PANAMERICANO |
00617/2010 | XXXXXXXX XXXX XXXXXXX PANATTONI | SKY TV A CABO | |
00616/2010 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | COLEGIO BASICO DE CAMPINAS | |
00613/2010 | XXXXX XX XXXXXXXX REBELLO | CATHO ONLINE | |
00697/2010 | XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX | CPFL | |
00694/2010 | XXXX XX XXXXXXX DIAS | SAMSUNG | CASAS BAHIA |
00691/2010 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | XXXXXX | |
00690/2010 | XXXXX XX XXXXX XXX XXXXXX ASMAR | PHILIPS | MAGAZINE LUIZA AMO- REIRAS |
00687/2010 | SUELEN PRINCZ MURER | ELECTROLUX | |
00685/2010 | EVANDRO DIAS TERRA | TELEFONICA | |
00684/2010 | XXXX XXXXXXX XXXXXX ANTUNES | TELEFONICA | |
00686/2010 | APARECIDO XXXXXXX XX XXXXX | XXX | |
00683/2010 | WILSON SARTORADO | TIM | |
00682/2010 | APARECIDA DA XXX XXXXXXXXX | LOJA COLOMBO | NOSSA CAIXA |
00681/2010 | XXXXXXX XXXXX XX XXXXX | R&R AUTOMOVEIS | |
00679/2010 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX | NET CAMPINAS | |
00677/2010 | XXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXXX.XXX | |
00676/2010 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | ELECTROLUX | PONTO FRIO |
00675/2010 | MARA CRISTINA D. MARIANO | ITAU SEGUROS | |
00673/2010 | XXXXXXXXX XXXXXXX DOS SANTOS | MALOORY | EXTRA |
00670/2010 | XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXXX | |
00669/2010 | XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | XXXXXXXXX CITI | |
00666/2010 | SUELI FAVORATTO XXXXXXX | SACADAS | |
00664/2010 | XXXXXXX XXXXXXXX | TELEFONICA | |
00662/2010 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | TELEFONICA | |
00657/2010 | XXXXX XXXXXXX XX XXXXX | MAGAZINE LUIZA | |
00654/2010 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX | RED MOVEIS | |
00652/2010 | XXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX | MABE | MAGAZINE LUIZA |
00649/2010 | XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | XXX | |
00636/2010 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | BANCO IBI IBICARD | |
00635/2010 | XXXXX XXXXX DO NASCIMENTO VERGINIO | TELEFONICA |
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XXXXXXXX XX X. BELMONT
Diretora Do Departamento De Proteção Ao Consumidor
DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Protocolado:07/10/9683 Cod.Cart.:3214.12.35.0171.01001
Interessado(a): XXXXXX XXXXX XXXXXX
Assunto: REVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
Fica certificada, conforme o disposto no artigo 15, § 2º, da Lei 13.104/07 a desistência tácita do pedido de revisão de IPTU exercício de 2007, tendo em vista o pagamento do tributo contestado. Por não haver indícios de erro no lançamento atual, o presente processo deverá ser encaminhado ao Arquivo Corrente do DRI/GP. Protocolado:10/03/3822 anexo 11/03/3227
Cod.Cart.:3433.42.75.0036.00000 CANCELADO Interessado(a):XXXXX APARECIDO DOS SANTOS Assunto: REVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS
Fica certificada, conforme o disposto no artigo 15, § 2º, da Lei 13.104/07 a desistência tácita dos pedidos de revisão de IPTU exercícios de 2010 e 2011, tendo em vista o pagamento dos tributos contestados. Por não haver indícios de erro no lançamento atual, o presente processo deverá ser encaminhado ao Arquivo Corrente do DRI/GP.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXXX XXXXXXXX
Agente Fiscal Tributária
XXXXXXX XXXXXX X. AMADEU
Coordenador Da CSFI/DRI/GP
DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Protocolo nº: 10/03/4932
Interessado: XXXXX XXXXXX XX XXXXX (XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX)
Assunto: Revisão de tributos imobiliários
Imóvel: Código cartográfico nº 3434.42.96.0028.00000
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elemen- tos acostados aos autos e, de acordo com as disposições legais previstas nos artigos 4º, 68 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de revisão do lançamento do IPTU de 2010, relativo ao imóvel de código cartográfico nº 3434.42.96.0028.00000, tendo em vistaas informações da SEPLAN e da SANASA, de que o imóvel encontra-
00175 | 2012 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX JAIME | CURSOS F.M.B |
00415 | 2012 | XXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX | SCPC SÃO PAULO |
00192 | 2009 | XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | TELEFONICA |
01561 | 2010 | ADINEUSA XXXXXXXX XX XXXXX | TELEFONICA-TELEFONE |
00000 | 0000 | ELAINE VILAS BOAS XXXXXXX | XXXXXX FORMATURAS |
00668 | 2012 | OSMEY ROSSI | BANCO IBI-IBICARD |
00402 | 2012 | XXXXX XX XXXXXXX LEITE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00816 | 2012 | XXXXXX XX XXXXXXX REIS KAPPAZ | ELETROUX |
00816 | 2012 | XXXXXX XX XXXXXXX REIS KAPPAZ | FAST SHOP(IGUATEMI) |
00814 | 2012 | XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX | GROUPON |
00677 | 2012 | XXXXXXX XX XXXXXXXX | BANCO BONSUCESSO |
03610 | 2009 | XXXXXX XXX XXXXXX | EMBRATEL |
03610 | 2009 | XXXXXX XXX XXXXXX | NOKIA |
00243 | 2011 | XXXX XXXXX BRITO | TIM CELULAR |
00000 | 0000 | XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | TESS CLARO |
00181 | 2009 | XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX | EURODATA |
00189 | 2009 | XXXX XXXXXXXX DO NASCIMENTO | TELEFONICA |
004418 | 2009 | XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX | NOKIA |
004418 | 2009 | XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX | EMBRATEL |
00442 | 2012 | XXXXXXXX XXXXX DIAS | PHERFIL LATTARO ADM DE GESTÃO DE RISCO |
00442 | 2012 | XXXXXXXX XXXXX DIAS | HOT POINT |
07995 | 2007 | XXXXXXX X.XXXXXX | CPFL |
07932 | 2007 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX VIVEIROS | SCPC |
07901 | 2007 | XXXXX XXXXXX XXXXX PROENÇA | A.J. MARTANI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
07937 | 2007 | XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | TIM CELULAR |
00000 | 0000 | XXXXXXXXX XXXXXX FONT JULIÁ | SOS CONDUTORES |
07951 | 2007 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX | MANTOVA VEICULOS |
07951 | 2007 | XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX | BANCO ITAU |
08006 | 2007 | XXX XXXX XXXXXXXX | LOJAS AMERICANAS S/A |
08013 | 2007 | XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX | STAFFOCKER ALTA COSTURA |
00005 | 2007 | XXXXX XXXXXXX XX XXXXX | FORTE VEICULOS |
01173 | 2011 | XXXXX XXXXXX DA CONCEIÇÃO | BANCO IBI-IBICARD |
00520 | 2011 | RAGI ELOY PAMPONET | ZATIX TECNOLOGIA S/A |
00709 | 2009 | XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | XXXXXXXX |
04682 | 2010 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | NET CAMPINAS-TV A CABO |
04682 | 2010 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | NET CAMPINAS-INTERNET |
04682 | 2010 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | NET CAMPINAS-TELEFONE |
-se localizado dentro do perímetro urbano, de acordo com a Lei Municipal nº 8161/94, sendo atendido por escola/posto de saúde situados a uma distância máxima de 3 km, e rede de iluminação pública, conforme disposto no artigo 32 da Lei nº 5.172/66- CTN, estando corretamente lançados, nos termos da Lei nº 11.111/01 e alterações. Quanto a Taxa de Coleta e Remoção do Lixo, defiro o pedido, nos termos do artigo 77 da Lei nº 5.172/66- CTN, para cancelar os lançamentos e os débitos a partir do exercício de 2010, haja vista a manifestação do DLU de que os serviços de coleta e remoção do lixo não são prestados e nem colocados à disposição do imóvel em questão. Deixo de recorrer da presente decisão, por não se enquadrar nas disposições do artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
Protocolo nº: 11/03/3196
Interessado: XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX Xxxxxxx: Revisão de tributos imobiliários
Imóvel: Código cartográfico nº 3452.21.69.0029.00000
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elemen- tos acostados aos autos e, de acordo com as disposições legais previstas nos artigos 4º, 68 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, de ofício, determino de acordo com o artigo 149, VIII, da Lei nº 5.172/66- CTN, o cancelamento dos lançamentos e dos débitos do IPTU, relativos ao imóvel de código cartográfico nº 3452.21.69.0029.00000, a partir do exercício de 2007, inclusive do acordo de nº 329.290/2011, haja vista as manifes- tações da SEPLAN e da SANASA, de que o imóvel encontra-se localizado dentro do perímetro urbano, de acordo com a Lei Municipal nº 8161/94, sendo atendido apenas pelo melhoramento público escola/posto de saúde situados a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado, não sendo atendido por nenhum outro melhoramen- to instituído ou mantido pelo poder público estabelecidos pelo artigo 32 da Lei nº 5.172/66- CTN. Deixo de recorrer da presente decisão, por não se enquadrar nas dis- posições do artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
Protocolo nº: 11/10/9527
Interessado: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Assunto: Revisão/cancelamento de Tributos Imobiliários
Imóveis: Códigos cartográficos nº 5142.22.08.0299.00000 e 5142.22.08.0378.00000 Em face do exposto e com fulcro na manifestação do setor competente, deixo de conhecer do pedido de revisão/cancelamento dos lançamentos do IPTU/Taxas de 2011, relativos aos imóveis de códigos cartográficos nº 5142.22.08.0299.00000 e 5142.22.08.0378.00000, vez que o interessado impugnou mais de um documento de formalização de crédito tributário, contrariando assim o disposto nos artigos 35 e 83, VII da Lei nº 13.104/07. Quanto ao mérito, de ofício determino nos termos do artigo 149, VIII da Lei nº 5.172/66- CTN, o cancelamento dos lançamentos do IPTU/Taxas destes imóveis, a partir do exercício de 1992, haja vista, as informações da SEPLAN e da SANASA, de que os mesmos encontram-se localizados dentro do perímetro ur- bano, de acordo com a Lei Municipal nº 8161/94, porem, não sendo atendidos pelos melhoramentos mínimos instituídos/mantidos pelo Poder Público, nos termos do ar- tigo 32 da Lei nº 5.172/66- CTN, e que de acordo com a manifestação do DLU, os serviços de coleta e remoção do lixo não são prestados nem colocado à disposição dos imóveis em questão, contrariando dessa forma o disposto no artigo 77 da Lei nº 5.172/66- CTN. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso oficial estabelecido pelo artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.
Protocolo nº: 11/10/15267
Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ES-
6 Diário Oficial do Município de Campinas
TADO DE SÃO PAULO
Assunto: Imunidade do IPTU- de 2011- e Taxa de Lixo Imóvel: Código cartográfico nº 3423.22.43.0001.01001
Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elemen- tos acostados aos autos e, de acordo com as disposições legais previstas no artigo 3º
c.c artigos 58, 66, 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, deixo de conhecer do pedido, por falta de comprovação da representatividade/legitimidade e qualificação da requerente, em- bora Notificada por carta A.R em 17/05/2012. Quanto ao mérito, indefiro o pedido de cancelamento do lançamento da Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2011, relativo ao imóvel de código cartográfico nº 3423.22.43.0001.01001, sendo devida nos termos doartigo 77 da Lei nº 5.172/66- CTN e da Lei Municipal nº 6355/90, tendo em vista que a mesma não é abrangida pela imunidade tributária de impostos, já reconhecida para este imóvel.
Protocolo: 05/10/14181
Interessado: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx C/C: 3451.51.96.0001.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários - IPTU
Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, certifico a desistência da impugnação do lançamento do IPTU do exercício de 2005, protocolizada sob nº 05/10/14181, uma vez que o interessado for- malizou Transação para fins de extinção do crédito tributário ora contestado, em face das disposições do art. 14, III, da Lei nº 12.920/07.
Protocolo: 05/10/14182 Interessado: Xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx
Imóvel: 3451.52.07.0001.00000 ( 055.075.750/03)
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários - IPTU
Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, certifico a desistência da impugnação do lançamento do IPTU do exercício de 2005, protocolizada sob nº 05/10/14182, uma vez que o interessado formalizou Transação para fins de extinção do crédito tributário ora contestado, em face das disposições do art. 14, III, da Lei nº 12.920/07.
Protocolo: 05/10/14185
Interessado: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Imóvel: 3451.52.08.0001.00000 ( 055.075.749/03)
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários - IPTU
Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, certifico a desistência da impugnação do lançamento do IPTU do exercício de 2005, protocolizada sob nº 05/10/14185, uma vez que a interessada formalizou Transação para fins de extinção do crédito tributário ora contestado, em face das disposições do art. 14, III, da Lei nº 12.920/07.
Protocolo: 05/10/14186 Interessado: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Imóvel: 3451.52.09.0001.00000 ( 055.075.748/03)
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários - IPTU
Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, certifico a desistência da impugnação do lançamento do IPTU do exercício de 2005, protocolizada sob nº 05/10/14186, uma vez que a interessada for- malizou Transação para fins de extinção do crédito tributário ora contestado, em face das disposições do art. 14, III, da Lei nº 12.920/07.
Protocolo: 05/10/14189, 06/10/12560, 07/03/03512 e 08/03/04388
Interessado: Xxxxx Xxxxxx
Imóvel: 3451.24.31.0001.00000 ( 055.075.745/03)
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários - IPTU
Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, certifico a desistência das impugnações dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008, protocolizadas sob nº 05/10/14189, 06/10/12560, 07/03/03512 e 08/03/04388, uma vez que o interessado formalizou Transação para fins de extinção dos créditos tributários ora contestados, em face das disposições do art. 14, III, da Lei nº 12.920/07.
Protocolo: 07/03/03511 Interessado: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Imóvel: 3451.24.02.0001.00000 ( 055.075.746/03)
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários - IPTU
Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, certifico a desistência da impugnação do lançamento do IPTU do exercício de 2007, protocolizada sob nº 07/03/03511, uma vez que o interessado formalizou Transação para fins de extinção dos créditos tributários ora contestados, em face das disposições do art. 14, III, da Lei nº 12.920/07.
Protocolo: 08/10/12196 Interessado: Xxxxx Xxxxxx
Com base nas disposições do art. 85 da Lei nº 13.104/07, combinado com o art. nº 14, III, da Lei nº 12.920/07, fica prejudicada a análise do pedido de juntada das impug- nações protocolizadas sob nº 08/03/04388, 08/03/04431, 08/03/04399, 08/03/04432, 08/03/04435 e 08/03/04436, por perda de seu objeto, tendo em vista que houve a de- sistência das referidas impugnações pelo interessado, em face da realização de Tran- sação para fins de extinção do crédito tributário objetos das mesmas.
Protocolo: 08/03/04436
Interessado: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
C/C: 3451.51.96.0001.00000 (055.075.751/03)
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários - IPTU
Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, certifico a desistência da impugnação do lançamento do IPTU do exercício de 2008, protocolizada sob nº 08/03/04436, uma vez que o interessado formalizou Transação para fins de extinção dos créditos tributários ora contestados, em face das disposições do art. 14, III, da Lei nº 12.920/07.
Protocolo: 08/03/04431 Interessado: Xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx C/C: 3451.52.07.0001.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários - IPTU
Com base nas disposições do art. 66, combinado com o art. 3º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, certifico a desistência da impugnação do lançamento do IPTU do exercício de 2008 uma vez que o interessado formalizou Transação para fins de
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
extinção do crédito tributário ora contestado, em face das disposições do art. 14, III, da Lei nº 12.920/07.
Protocolo: 2006/10/9472
Interessado: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx C/C: 3443.62.96.0215.00000 . 01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2006, para o imóvel codificado sob nº 3443.62.96.0215.00000 . 01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocoliza- do sob nº 2004/05/00157. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/10/10098
Interessado: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx C/C: 3441.61.08.0144.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2006 a 2011, para o imóvel codificado sob nº 3441.61.08.0144.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocoliza- do sob nº 1995/0/13204. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2006/60/198 Interessado: Xxxxxxx xxx Xxxxxx C/C: 3252.64.28.0423.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2006, para o imóvel codificado sob nº 3252.64.28.0423.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2004/10/08944. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2008/03/2956 Interessado: Xxxx Xxxxxxx Xxxxx C/C: 3242.24.23.0048.00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2007 a 2011, para o imóvel codificado sob nº 3242.24.23.0048.00000 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocoliza- do sob nº 2005/11/9555. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/03/2515
Interessado: Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx C/C: 3234.54.40.0507.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 3234.54.40.0507.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2004/10/14454. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/03/2555 Interessado: Ana Carolina Nader C/C: 3232.54.79.0111 00000
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 3232.54.79.0111 00000 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2003/10/26257. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/03/3680
Interessado: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx C/C: 3441.43.70.0160.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 3441.43.70.0160.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2010/11/2371. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 7
Protocolo: 2011/03/3685 Interessado: Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxx C/C: 3444.42.86.0301.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 3444.42.86.0301.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2008/11/7333. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/03/3728
Interessado: Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx C/C: 4153.32.05.0306.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 4153.32.05.0306.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2002/0/48664. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/03/3744 Interessado: Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx X/C: 4313.12.47.0585.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 4313.12.47.0585.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2007/11/10387. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/03/3805
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 4313.41.32.0116.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 1999/0/73315. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/03/5767
Interessado: Xxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx C/C: 4313.12.47.1495.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, decla- ro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 4313.12.47.1495.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2007/11/6468. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/03/6165
Interessado: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Junior C/C: 4313.12.14.0061.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 4313.12.14.0061.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2007/11/8061. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX
Auditor Fiscal Tributário - Matrícula 43.572-4 - Diretor DRI-GP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Interessado: Mario do Carmo Ventura C/C: 4153.61.18.0233.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 4153.61.18.0233.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2006/11/8998. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/03/3816 Interessado: Xxxx Xxxxxx Xxxxxx C/C: 3414.32.05.0071.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 3414.32.05.0071.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2009/10/26613. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/03/3839 Interessado: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx C/C: 4311.52.56.0144.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2008 a 2011, para o imóvel codificado sob nº 4311.52.56.0144.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocoliza- do sob nº 2006/11/9085. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/4628
Interessado: Xxxx Xxxxxxx Palombo C/C: 3263.23.26.0939.01001
Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários
Com base na manifestação do setor competente e consubstanciado nas disposições do art. 68, combinado com o art. 4º, e dos arts. 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do presente pedido, nos termos do art. 85 da citada lei, em face da perda do objeto da impugnação, uma vez que o lançamento do IPTU do(s) exercício(s) de 2011, para o imóvel codificado sob nº 3263.23.26.0939.01001 foi(ram) cancelado(s) conforme decisão proferida nos autos do processo protocolizado sob nº 2003/11/2498. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra nas exigências do recurso oficial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07.
Protocolo: 2011/03/4731 Interessado: Xxxxx xx Xxxxxx Xxxx C/C: 4313.41.32.0116.01001
AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Campinas a Carta-Convite nº 037/2012 - Processo Administrativo nº 12/10/13.560 - Interessado: Secretaria Municipal Saúde - Objeto: prestação de serviços de montagem e instalação de módulos de estruturas tipo mezanino, com fornecimento de materiais. Entrega dos Envelopes: até 17/07/2012 às 09h30min. Sessão Pública de Abertura: 17/07/2012 às 09h30min. A Carta-Convite encontra-se à disposição das empresas convidadas e daquelas que, não tendo sido convi- dadas, estiverem cadastradas nesta PMC na categoria 20.036 - estruturas metálicas. As empresas cadastradas, mas não convidadas, deverão manifestar seu interesse em partici- par, com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das pro- postas. A Carta-Convite está disponível para consulta ou para retirada, entre 06/07/2012 e 16/07/2012,na Secretaria Municipal de Administração, no 6º andar do Paço Munici- pal, localizado na Xx. Xxxxxxxx xx 000 - Xxxxxx, no horário das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min. A critério da Prefeitura Municipal de Campinas, o edital será também disponibilizado no endereço eletrônico xxx.xxxxxxxx.xx.xxx.xx
Campinas, 05 de julho de 2012
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA MODALIDADE CONVITE
COMUNICADO
O Diretor do Departamento Central de Compras, respondendo cumulativamente pela Secretaria Municipal de Administração, no uso das atribuições de seu cargo, em cum- primento ao artigo 18 do Decreto Municipal 16.155, de 25/02/2008, que dispõe sobre a realização de inventário físico e, às exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, COMUNICA que será realizado no período de 09/07 à 11/10/2012, o inventário físico dos bens móveis pertencentes à Administração Direta, que estão alocados nas unidades subordinadas às Secretarias Municipais.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX
DIRETOR DO DEPTO CENTRAL DE COMPRAS RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES EM 30/06/2012 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E NO ARTIGO 18 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.447/94, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRAÇÃO TORNA PÚBLICO OS PREÇOS REGISTRADOS NAS ATAS ABAIXO DISCRIMINADAS
Nº ATA: 000228/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 11/10/16915
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 26/09/2011
DATA FINAL: 25/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,48 ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - SI AMP 5 ML - LOTE = 100 PC 49,26 FENITOÍNA 50 MG/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
PC 45,87 GLUCONATO CÁLCIO 10% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC 24,52 SULFATO MAGNÉSIO 100 MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC 49,90 TRAMADOL 100 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000001/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-160
NUM. PROTOCOLO: 11/10/27415
FORNECEDOR: AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 16/01/2012
DATA FINAL: 15/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SALSICHA CONGELADA UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 6,00 SALSICHA TIPO CACHORRO-QUENTE
Nº ATA: 000002/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-188
NUM. PROTOCOLO: 11/10/46975
FORNECEDOR: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 16/01/2012
8 Diário Oficial do Município de Campinas
DATA FINAL: 15/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃ DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 22.470,55 LOCAÇÃO DE CAMARIM COMPLETO UN 15.928,50 LOCAÇÃO DE CAMARIM SIMPLES
UN 30.000,00 LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO UN 54.056,00 LOCAÇÃO DE TENDA P/ EVENTOS (5 X 5 M)
UN 76.775,00 LOCAÇÃO DE TENDAS P/ EVENTOS (3 X 3 M) UN 63.064,80 LOCAÇÃO DE TENDAS P/ EVENTOS (10 X 10 M)
UN 44.804,50 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE
UN 16.331,85 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE C/ COBERTURA UN 17.261,30 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE C/ COBERTURA Nº ATA: 000003/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-174
NUM. PROTOCOLO: 11/10/45637
FORNECEDOR: AGX LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 16/01/2012
DATA FINAL: 15/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 64.030,50 LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 100 KVA UN 68.374,00 LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 200 KVA UN 66.553,80 LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 350 KVA UN 98.644,50 LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 440 KVA Nº ATA: 000004/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-173
NUM. PROTOCOLO: 11/10/45595 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX DATA INICIAL: 16/01/2012
DATA FINAL: 15/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 199,60 LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
UN 249,50 LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO TIPO LUXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
UN 144,70 LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO TIPO STANDARD COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
Nº ATA: 000005/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-172
NUM. PROTOCOLO: 11/10/45594
FORNECEDOR: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 16/01/2012
DATA FINAL: 15/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 116.135,00 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE UN 81.480,00 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE UN 53.385,00 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE Nº ATA: 000006/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-172 NUM. PROTOCOLO: 11/10/45594 FORNECEDOR: TROUPE PRODUÇÕES LTDA. DATA INICIAL: 16/01/2012
DATA FINAL: 15/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 45.000,00 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE UN 100.000,00 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE UN 81.000,00 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE
Nº ATA: 000007/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-144 NUM. PROTOCOLO: 11/10/27414 FORNECEDOR: X X XXXXXXXXX & CIA. LTDA. DATA INICIAL: 16/01/2012
DATA FINAL: 15/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 1,95 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS KG 2,24 FARINHA MANDIOCA
Nº ATA: 000008/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-144 NUM. PROTOCOLO: 11/10/27414 FORNECEDOR: F. G. JÚNIOR & CIA. LTDA. DATA INICIAL: 16/01/2012
DATA FINAL: 15/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 1,56 FARINHA TRIGO TIPO ESPECIAL KG 1,65 FUBÁ PRÉ-COZIDO
Nº ATA: 000009/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-166
NUM. PROTOCOLO: 11/10/35698
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 24/01/2012
DATA FINAL: 23/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO, ARGAMASSA E CAL HIDRATADA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,60 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS SACOS DE 20 KG
Nº ATA: 000010/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-166
NUM. PROTOCOLO: 11/10/35698
FORNECEDOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 24/01/2012
DATA FINAL: 23/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO, ARGAMASSA E CAL HIDRATADA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 4,72 CAL HIDRATADA P/ PINTURA - SACO DE 8 KG PC 21,39 CIMENTO PORTLAND CP II E-32
Nº ATA: 000011/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/33032
FORNECEDOR: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 30/01/2012
DATA FINAL: 29/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FORNECIMENTO DE SELADORAS EM COMODATO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 73,00 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 25 CM X 100 M PC 36,37 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 12 CM X 100 M PC 60,00 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 20 CM X 100 M PC 16,02 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 5 CM X 100 M PC 23,00 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 8 CM X 100 M Nº ATA: 000012/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-190
NUM. PROTOCOLO: 11/10/33249
FORNECEDOR: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 31/01/2012
DATA FINAL: 30/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXAS B, C E D - DNIT
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
TN 179,98 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA B - DNIT TN 175,28 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C - DNIT TN 194,93 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA D- DNIT Nº ATA: 000013/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-175
NUM. PROTOCOLO: 11/10/38362
FORNECEDOR: SPAZIO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 06/02/2012
DATA FINAL: 05/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GABIÕES E MANTAS GEOTÊXTEIS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 250,00 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 2 X 1 X 1 M
PC 132,00 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/5% ALUMÍNIO) 1,5 X 1 X 0,50 M M2 3,80 MANTA EM GEOTEXTIL AGULHADO GRAM. 200 G/M² 2,15 M LARG.
M2 3,44 MANTA EM GEOTEXTIL AGULHADO GRAM. 200 G/M² 4,30 M LARG. M2 4,55 MANTA EM GEOTEXTIL AGULHADO GRAM. 300 G/M² 2,15 M LARG. M2 4,98 MANTA EM GEOTEXTIL AGULHADO GRAM. 300 G/M² 4,30 M LARG. Nº ATA: 000014/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-175
NUM. PROTOCOLO: 11/10/38362
FORNECEDOR: JGF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
DATA INICIAL: 06/02/2012
DATA FINAL: 05/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GABIÕES E MANTAS GEOTÊXTEIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 193,98 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 1,5 X 1 X 1 M
PC 314,90 GABIÃO TIPO CAIXA ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 2 X 1 X 1 M C/ PVC
PC 379,90 GABIÃO TIPO COLCHÃO ARAME DE AÇO ZINCADO (C/ 5% ALUMÍNIO) 3 X 2 X 0,17 M C/ PVC
Nº ATA: 000015/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-162
NUM. PROTOCOLO: 11/10/34565
FORNECEDOR: CRYSTALGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME
DATA INICIAL: 06/02/2012
DATA FINAL: 05/02/2013
ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS, BANNERS E FAIXAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 1.010,00 SERVIÇO - ARTE FINAL
UN 18.000,00 SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNERS
UN 11.250,00 SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA - ACABAMENTO EM MADEIRA UN 9.000,00 SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA - ACABAMENTO EM ILHÓS
UN 16.740,00 SERVIÇO CONFECÇÃO - CRACHÁ
Nº ATA: 000016/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-162
NUM. PROTOCOLO: 11/10/34565
FORNECEDOR: GRAFICA E EDITORA ODEON LTDA
DATA INICIAL: 06/02/2012
DATA FINAL: 05/02/2013
ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS, BANNERS E FAIXAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 11.150,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - ARTE FINAL UN 10.200,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - CARTAZ
UN 29.770,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - CATÁLOGOS UN 1.270,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - CERTIFICADO UN 4.240,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - CONVITE
UN 13.200,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - FLYER 14,8 X 21,0 CM UN 2.850,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - FLYER 24,0 X 12,0 CM
UN 2.900,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER DOS ROTEIROS (MODELO I) UN 8.100,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER 29,7 X 21,0 CM
UN 14.600,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER DOS ROTEIROS (MODELO II) UN 8.970,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER 48,0 X 24,0 CM
UN 1.300,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER 21,0 X 30,0 CM
UN 1.300,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - FOLDER EMPREENDEDORISMO UN 6.800,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - MAPA SOUZAS/XXXXXXX XXXXXX UN 26.550,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - MAPA (MODELO I)
UN 5.100,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - MAPA (MODELO II) UN 9.600,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - MINI FOLDER
UN 5.100,00 SERVIÇOS GRÁFICOS - RISQUE RABISQUE
Nº ATA: 000017/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-189 NUM. PROTOCOLO: 11/10/34996 FORNECEDOR: SERRARIA MOHR LTDA. DATA INICIAL: 06/02/2012
DATA FINAL: 05/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 17,00 CAIBRO DE CEDRINHO - 5 CM X 6 CM X 3 M - 1ª QUALIDADE PC 28,50 PONTALETE DE CEDRINHO DE 1ª - 3,0 M X 7,0 CM X 7,0 CM
M 2,50 XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX X/ XXXXXXXX XXXXX XX 0 A 10 CM PC 159,55 PRANCHA DE GARAPEIRA - 5,0 M X 4,0 CM X 30,0 CM
PC 8,51 RIPA DE ANGELIN - 3,0 M X 5,0 CM X 2,55 CM PC 9,09 RIPA DE GARAPEIRA - 3,0 M X 5,0 CM X 2,55 CM
PC 48,05 TÁBUA DE CEDRINHO DE 1ª - 3,0 M X 30,0 CM X 2,55 CM PC 70,00 VIGOTA DE ANGELIN - 5,0 M X 11,5 CM X 5,5 CM
PC 91,34 VIGOTA DE ANGELIN - 5,0 M X 15,5 CM X 5,5 CM
Nº ATA: 000018/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-187
NUM. PROTOCOLO: 11/10/45712
FORNECEDOR: GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 06/02/2012
DATA FINAL: 05/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS MOSAICO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 452,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS AMARELA M3 552,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS BRANCA M3 450,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS PRETA
M3 491,00 PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS VERMELHA
Nº ATA: 000019/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-198
NUM. PROTOCOLO: 11/10/37796
FORNECEDOR: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
DATA INICIAL: 06/02/2012
DATA FINAL: 05/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M 32,00 CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,50 M M 22,60 CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,40 M M 42,50 CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE P-1 - 0,60 M
M 112,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,80 M M 168,80 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,00 M M 246,70 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,20 M M 354,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,50 M M 40,90 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,40 M M 60,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,50 M M 75,50 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1- 0,60 M M 177,80 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,00 M M 278,70 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,20 M M 455,00 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 M M 78,60 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,60 M M 44,50 TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 - 0,50 M M 31,04 TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 - 0,40 M Nº ATA: 000020/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-198
NUM. PROTOCOLO: 11/10/37796
FORNECEDOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 06/02/2012
DATA FINAL: 05/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M 118,02 TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,80 M
Nº ATA: 000021/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-177
NUM. PROTOCOLO: 11/10/30633
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 09/02/2012
DATA FINAL: 08/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS DE PVC E ACESSÓRIOS PARA SERVIÇOS HIDRÁULICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,20 ADAPTADOR PVC MARROM COM FLANGE 3/4
PC 1,84 ADAPTADOR PVC MARROM CURTO SEM FLANGE 1 1/2 X 90º PC 0,32 ADAPTADOR PVC MARROM LR CURTO SEM FLANGE 3/4
PC 1,04 ADESIVO DE COLA DE PVC BISNAGA C/ 17 G PC 2,41 ADESIVO DE PVC BISNAGA C/ 75 G
PC 306,00 CAIXA D’ÁGUA DE 1.000 L COM TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PC 184,00 CAIXA D’ÁGUA DE 500 L COM TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PC 23,60 CAIXA DESCARGA COMPLETA COM PÉ DIREITO
PC 26,64 CAIXA PVC PARA DESCARGA COM BÓIA E TUBULAÇÃO PC 3,23 CAP SOLDÁVEL DE PVC BRANCO DE 100 MM
PC 15,99 CAP SOLDÁVEL DE PVC BRANCO DE 150 MM PC 2,97 CAP SOLDÁVEL DE PVC BRANCO DE 75 MM PC 0,49 CAP SOLDÁVEL DE PVC MARROM DE 25 MM PC 1,35 CAP SOLDÁVEL DE PVC MARROM DE 40 MM PC 2,70 CAP SOLDÁVEL DE PVC MARROM DE 50 MM PC 0,47 CAP SOLDÁVEL DE PVC MARROM, DE 20 MM
PC 3,21 COTOVELO PVC AZUL LR - 3/4 POL X 1/2 POL X 90 GRAUS PC 3,55 COTOVELO PVC AZUL LR - 3/4 POL X 90 GRAUS
PC 1,94 COTOVELO PVC MARROM LL - 1.1/2 POL X 90 GRAUS PC 0,36 COTOVELO PVC MARROM LL - 3/4 POL X 90 GRAUS PC 1,05 CURVA DE PVC MARROM DE 25 MM X 45° SOLDÁVEL PC 3,05 CURVA DE PVC MARROM DE 40 MM X 45° SOLDÁVEL PC 4,80 CURVA DE PVC MARROM DE 50 MM X 45° SOLDÁVEL PC 0,76 CURVA DE PVC MARROM, DE 20 MM X 45° SOLDÁVEL
PC 18,10 CURVA LONGA DE PVC BRANCO DE 100 MM X 90° SOLDÁVEL PC 51,90 CURVA LONGA DE PVC BRANCO DE 150 MM X 90° SOLDÁVEL PC 14,62 CURVA LONGA DE PVC BRANCO DE 75 MM X 90° SOLDÁVEL PC 1,84 FITA TEFLON VEDA XXXXX 00 XX X 25 M
PC 2,88 FITA TEFLON VEDA XXXXX 00 XX X 50 M
PC 5,58 FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D’ÁGUA - 25 MM PC 10,95 FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D’ÁGUA - 40 MM PC 11,85 FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D’ÁGUA - 50 MM PC 5,44 FLANGE - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D’ÁGUA - 20 MM PC 3,90 JOELHO DE PVC BRANCO DE 100 MM X 45° SOLDÁVEL
PC 2,48 JOELHO DE PVC BRANCO DE 100 MM X 90° SOLDÁVEL PC 23,43 JOELHO DE PVC BRANCO DE 150 MM X 45° SOLDÁVEL PC 23,46 JOELHO DE PVC BRANCO DE 150 MM X 90° SOLDÁVEL
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 9
PC 3,78 JOELHO DE PVC BRANCO DE 75 MM X 45° SOLDÁVEL PC 2,16 JOELHO DE PVC BRANCO DE 75 MM X 90° SOLDÁVEL PC 3,41 JOELHO DE PVC MARROM DE 50 MM X 45° SOLDÁVEL PC 0,24 JOELHO DE PVC MARROM DE 20 MM X 90° SOLDÁVEL PC 0,36 JOELHO DE PVC MARROM DE 25 MM X 90° SOLDÁVEL PC 3,07 JOELHO DE PVC MARROM DE 40 MM X 45° SOLDÁVEL PC 2,33 JOELHO DE PVC MARROM DE 40 MM X 90° SOLDÁVEL PC 2,33 JOELHO DE PVC MARROM DE 50 MM X 90° SOLDÁVEL PC 0,42 JOELHO DE PVC MARROM, DE 20 MM X 45° , SOLDÁVEL PC 0,69 JOELHO PVC MARROM DE 25 MM X 45° SOLDÁVEL
PC 9,62 JUNÇÃO INVERTIDA DE PVC BRANCO DE 75 MM X 75 MM SOLDÁVEL PC 8,32 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO DE 100 MM X 100 MM SOLDÁVEL PC 11,79 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO DE 100 MM X 75 MM SOLDÁVEL PC 27,17 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO DE 150 MM X 100 MM SOLDÁVEL PC 44,69 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO DE 150 MM X 150 MM SOLDÁVEL
PC 39,75 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO FIXAÇÃO COM BUCHA - TAMANHO MÉDIO PC 7,07 LUVA DE CORRER 100 MM - PVC BRANCO
PC 5,52 LUVA DE CORRER 75 MM - PVC BRANCO PC 12,57 LUVA DE CORRER LL 1 1/2 - PVC MARROM PC 4,49 LUVA DE CORRER LL 3/4 - PVC MARROM
PC 0,37 LUVA DE PVC MARROM DE 25 MM SOLDÁVEL PC 1,53 LUVA DE PVC MARROM DE 40 MM SOLDÁVEL PC 2,15 LUVA DE PVC MARROM DE 50 MM SOLDÁVEL PC 0,29 LUVA DE PVC MARROM, DE 20 MM SOLDÁVEL PC 2,51 LUVA PVC AZUL LR - 3/4 X 1/2 POL
PC 3,53 LUVA PVC AZUL LR - 3/4
PC 0,45 LUVA PVC MARROM LL - 3/4 POL PC 1,80 LUVA PVC MARROM LL - 1 1/2
PC 6,24 REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 20 MM PC 7,64 REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 25 MM PC 17,33 REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 40 MM PC 16,36 REGISTRO DE ESFERA VS ROSCÁVEL DE 50 MM
PC 38,86 REGISTRO GAVETA 3/4 POL EM LATÃO COM CANOPLA PC 21,82 REGISTRO GAVETA AMARELO 3/4 POL
PC 48,30 REGISTRO GAVETA AMARELO S/ CANOPLA 1.1/2 POL PC 75,78 REGISTRO GAVETA AMARELO S/ CANOPLA 2 POL
PC 13,46 REGISTRO PRESSÃO AMARELO 3/4 POL
PC 25,67 REGISTRO PRESSÃO BRONZE 3/4” BASE P/ ACABAMENTO
PC 8,87 SIFÃO INTELIGENTE (TUBO EXTENSÍVEL) PARA PIA FLEXÍVEL PC 7,12 SOLUÇÃO LIMPADORA DE PVC FRASCO C/ 200 CM³
PC 0,36 TE DE PVC MARROM DE 25 MM X 90° SOLDÁVEL PC 4,44 TE DE PVC MARROM DE 40 MM X 90° SOLDÁVEL PC 4,36 TE DE PVC MARROM DE 50 MM X 90° SOLDÁVEL PC 5,02 TE DE PVC MARROM LLL 1 1/2
PC 0,50 TE DE PVC MARROM LLL 3/4
PC 0,44 TE DE PVC MARROM DE 20 MM X 90 ° SOLDÁVEL PC 4,65 TE PVC AZUL LLR - 3/4 POL
PC 4,10 TE PVC AZUL LLR - 3/4 X 1/2 POL
PC 13,60 TORNEIRA AMARELA COM ROSCA - 1/2 POL PC 17,70 TORNEIRA AMARELA COM ROSCA - 3/4 POL PC 12,48 TORNEIRA COMUM AMARELA - 1/2 POL
PC 13,25 TORNEIRA COMUM AMARELA - 3/4 POL
PC 24,55 TORNEIRA CROMADA LONGA PARA PIA - 1/2 POL PC 22,95 TORNEIRA CROMADA LONGA PARA PIA - 3/4 POL PC 19,53 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO - 1/2 POL PC 33,50 XXXXXXXX XX XXXX 0” COM SEDE ANTI-CORROSIVA
XX 00,00 XXXXXXXX XX XXXX ¾” COM SEDE ANTI-CORROSIVA
PC 46,98 TUBO DE PVC BRANCO DE 100 MM SOLDÁVEL BARRAS DE 6 M PC 101,50 TUBO DE PVC BRANCO DE 150 MM SOLDÁVEL BARRAS DE 6 M PC 183,44 TUBO DE PVC BRANCO DE 200 MM SOLDÁVEL BARRAS DE 6 M PC 279,21 TUBO DE PVC BRANCO DE 300 MM SOLDÁVEL BARRAS DE 6 M PC 39,23 TUBO DE PVC BRANCO DE 75 MM SOLDÁVEL BARRAS DE 6 M PC 9,40 TUBO DE PVC MARROM DE 20 MM BARRAS DE 6M SOLDÁVEL PC 12,71 TUBO DE PVC MARROM DE 25 MM BARRAS DE 6M SOLDÁVEL PC 25,56 TUBO DE PVC MARROM DE 40 MM BARRAS DE 6M SOLDÁVEL PC 35,39 TUBO DE PVC MARROM DE 50 MM BARRAS DE 6M SOLDÁVEL PC 225,00 TUBO DRENO 100 MM - PVC CORRUGADO
PC 488,00 TUBO DRENO 150 MM - PVC CORRUGADO
PC 13,01 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM - 3/4 POL BARRA COM 6 METROS PC 37,88 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 1.1/2 POL
PC 82,30 VASO SANITÁRIO COR BRANCA - SIMPLES
PC 226,15 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCO
Nº ATA: 000022/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179
NUM. PROTOCOLO: 11/10/25963
FORNECEDOR: WIPAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
DATA INICIAL: 01/02/2012
DATA FINAL: 31/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UNIFORMES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 11,63 CAMISETA BRANCA EM MALHA 100% ALGODÃO - TAMANHO GG
Nº ATA: 000023/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179
NUM. PROTOCOLO: 11/10/25963
FORNECEDOR: JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA. EPP.
DATA INICIAL: 01/02/2012
DATA FINAL: 31/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UNIFORMES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 39,99 CONJUNTO CALÇA/CAMISA TECIDO MERCERIZADO COR AZUL DE ESPECTRO
Nº ATA: 000024/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179 NUM. PROTOCOLO: 11/10/25963 FORNECEDOR: SMR DO AMARAL EPP DATA INICIAL: 01/02/2012
DATA FINAL: 31/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UNIFORMES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 23,00 BERMUDA EM BRIM MERCERIZADO 100% ALGODÃO COR AZUL DE ESPECTRO
Nº ATA: 000025/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179
NUM. PROTOCOLO: 11/10/25963
FORNECEDOR: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MF
DATA INICIAL: 01/02/2012
DATA FINAL: 31/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UNIFORMES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,90 CAMISETA BRANCA EM MALHA 100% ALGODÃO - TAMANHOS P. M. E G.
Nº ATA: 000026/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-155
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19281
FORNECEDOR: QUALY COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 13/02/2012
DATA FINAL: 12/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 22,45 AGULHA DE XXXXXX XXXXX
PC 20,00 ALCA CALIBRADA CROMO-NÍQUEL P/ MICROBIOLOGIA - VOL. 0,001 ML PC 0,08 ALÇA CALIBRADA DESCARTÁVEL C/ 01 VOLUME MICROLITRO ESTÉRIL PC 10,00 ESTANTE PVC PARA 40 A 50 TUBOS - 16 X 16 MM
PC 18,00 ESTANTE PVC PARA 100 TUBOS - 13 X 13 MM
PC 11,00 ESTANTE PVC PARA 40 A 50 TUBOS - 13 X 13 MM
PC 26,10 LÂMINA DE VIDRO PARA IMUNOFLUORESCENCIA COM DEMARCAÇÕES PC 1,68 LÂMINA PARA PARASITOLOGIA E URINÁLISES - CAIXA COM 50
PC 240,90 MICROPIPETA VOL. VAR. - 50 A 250 MCL
PC 62,10 PONTEIRA UNIVERSAL DESCARTÁVEL P/ MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE 1000 A 5000 MCL PC 0,33 SACO PLÁSTICO P/ AUTOCLAVE 20 LITROS
Nº ATA: 000027/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-155
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19281
FORNECEDOR: SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 13/02/2012
DATA FINAL: 12/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,10 ALÇA CALIBRADA DESCARTÁVEL 10 UL (1:100)
PC 2,66 ALCA CROMO-NÍQUEL P/ CULTURAS-MICROBIOLOGIA - TAM. ÚNICO PC 5,44 CAPILARES P/ MICROHEMATOCRITO - FRASCO C/ 500 TUBOS
PC 30,55 ESTANTE DE ACRÍLICO OU METAL REVESTIDO EM PVC COM 15 FUROS PC 0,10 FLACONETE PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPA DE ROSCA - CAP. 3 A 5 ML PC 1,83 LÂMINA DE VIDRO PARA CITOLOGIA ONCÓTICA
PC 121,88 LÂMINA DESCARTÁVEL P/ ANÁLISE SED. URINÁRIO
PC 2,00 LÂMINA VIDRO HEMATOLOGIA BORDA FOSCA - CAIXA C/ 50 PC 1,89 LAMINULA VIDRO 20 X 20 MM - CX. C/ 100 UNIDADES.
PC 60,00 MICROPIPETA AUTOMÁTICA - 10 MCL PC 54,55 MICROPIPETA AUTOMÁTICA - 100 MCL PC 59,99 MICROPIPETA AUTOMÁTICA - 20 MCL PC 65,00 MICROPIPETA AUTOMÁTICA - 200 MCL PC 83,00 MICROPIPETA AUTOMÁTICA - 25 MCL PC 72,00 MICROPIPETA AUTOMÁTICA - 250 MCL PC 68,00 MICROPIPETA AUTOMÁTICA - 50 MCL PC 73,00 MICROPIPETA AUTOMÁTICA - 500 MCL PC 69,53 MICROPIPETA AUTOMÁTICA -1000 MCL
PC 1.404,44 MICROPIPETA MULTICANAL 20 A 200 MCL 8 CANAIS PC 175,00 MICROPIPETA VOL. VAR. - 05 A 50 MCL
PC 175,00 MICROPIPETA VOL. VAR. - 100 A 1000 MCL PC 365,00 MICROPIPETA VOL. VAR. - 1000 A 5000 MCL
PC 3,20 PISSETA PLÁSTICA GRADUADA CAPACIDADE 500 ML PC 0,25 PLACA DE PETRI DESCARTÁVEL MED. 90 MM X 15 MM
PC 12,00 PONTEIRA UNIVERSAL DESCARTÁVEL P/ MICROPIPETA AUTOMÁTICA ATÉ 1000 MCL PC 7,78 PONTEIRA UNIVERSAL DESCARTÁVEL P/ MICROPIPETA AUTOMÁTICA ATÉ 200 MCL PC 0,66 SACO PLÁSTICO P/ AUTOCLAVE 50 A 60 LITROS
PC 29,60 SUPORTE DE REPOUSO PARA LÂMINAS NA VERTICAL
PC 30,00 TORNIQUETE P/ COLETA SANGUE TECIDO ELÁSTICO - TAM. ADULTO PC 0,87 TUBO CÔNICO POLIPROPILENO GRADUADO - 12 ML
Nº ATA: 000028/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-11
NUM. PROTOCOLO: 12/10/02169
FORNECEDOR: J. L. M. GARCIA & CIA LTDA. - ME
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE COQUETEL, COFFEE BREAK, KIT LANCHES, MARMITEX E LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 9,00 KIT LANCHE
UN 20,62 LOCAÇÃO DE TOALHAS
UN 11,80 REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEX UN 29,00 SERVIÇO DE BUFFET COFFEE BREAK UN 31,50 SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL
Nº ATA: 000029/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129 NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823 FORNECEDOR: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,24 NORETINDRONA (NORETISTERONA) 0,35 MG - CART 35 CP - LOTE = 1
Nº ATA: 000030/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 12,00 HIOSCINA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 0,43 LEVONORGESTREL 0,15 MG ETINILESTRADIOL 0,03 MG - CART 21 CP - LOTE = 1
Nº ATA: 000031/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129 NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823 FORNECEDOR: TORRENT DO BRASIL LTDA DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,00 GLICAZIDA 30 MG COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA
PC 17,00 METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA
Nº ATA: 000032/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,19 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - COMPRIMIDO PC 0,10 XXXXXXXXXXX 000 XX - XX - XXXX = 1
PC 72,00 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3 MG - COMPRIMIDO PC 3,99 VITAMINA COMPLEXO B - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000033/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 34,00 CLOROQUINA 150 MG - CP - LOTE = 100
Nº ATA: 000034/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A.
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,83 NITROFURANTOINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000035/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTD
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,03 ESPIRAMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1 PC 1,71 RIFAMPICINA 300 MG - CÁPSULA
Nº ATA: 000036/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,81 ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
PC 8,70 LEVOTIROXINA 0,050 MG OU 50 MCG, COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE C/ 100 PC 0,06 LOPERAMIDA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
Nº ATA: 000037/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,42 IVERMECTINA 6 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
Nº ATA: 000038/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,05 PIRIMETAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
Nº ATA: 000039/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823 FORNECEDOR: T.C.A. FARMA COMERCIO LTDA DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,64 ERITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
Nº ATA: 000040/2012
LICITAÇÃO: XXXXXX XXXXXXXXXX-000
00 Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEÚTICOS LTDA
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,75 CEFALEXINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 0,86 GLIBENCLAMIDA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 Nº ATA: 000041/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,58 AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG COMPRIMIDO PC 62,41 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VIT D 400 UI
Nº ATA: 000042/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 18/01/2012
DATA FINAL: 17/01/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,69 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 17,50 METIMAZOL 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 3,39 RANITIDINA 150 MG, COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE C/ 100 PC 9,85 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO
Nº ATA: 000043/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129 NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823 FORNECEDOR: MERCK S/A
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,05 CLARITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1 PC 10,34 LEVOTIROXINA 0,1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 258,98 PRAZIQUANTEL 150 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 Nº ATA: 000044/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: PRATI, XXXXXXXXX & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,90 ÁCIDO FÓLICO 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 12,28 ALBENDAZOL 400 MG - CPS MASTIGÁVEIS - LOTE = 100 PC 1,85 XXXXXXXXXX 000 XX - XX/XX/XXX - XXXX = 100
PC 4,58 AMOXACILINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 3,32 METFORMINA 850 MG - COMPRIMIDO
PC 2,96 XXXXXXXXXXXX 000 XX - XX/XX/XXX - XXXX = 100
PC 0,03 OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA PC 2,35 SULFATO FERROSO 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 8,90 TETRACICLINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 5,98 TIAMINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000045/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 84,78 MEDROXIPROGESTERONA 10 MG - COMPRIMIDO
PC 3,45 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA PC 4,40 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO
Nº ATA: 000046/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129 NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823 FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 11,90 ALENDRONATO DE SÓDIO 10 MG - COMPRIMIDO
PC 4,60 CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG EQUIVALENTE A 500 MG DE CA++ PC 3,53 XXXXXXXXXX 00 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000047/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: CAZI QUÍMICA FARMACÊUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 40,00 PIRIDOXINA 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000048/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823
FORNECEDOR: HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 67,00 LEVONORGESTREL 0,75 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 42,00 PROPILTIOURACIL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 Nº ATA: 000049/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-129
NUM. PROTOCOLO: 11/10/10823 FORNECEDOR: PRODIET FARMACEUTICA S.A. DATA INICIAL: 17/02/2012
DATA FINAL: 16/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 14,25 DEXAMETASONA 4 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100 PC 3,50 METOCLOPRAMIDA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 3,20 SULFAMETOXAZOL 400 + TRIMETOPRIMA 80 - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000050/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-191
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48723
FORNECEDOR: EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA
DATA INICIAL: 22/02/2012
DATA FINAL: 21/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMULSÃO RR2C E IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CM30
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
TN 973,00 EMULSÃO XX 0X
XX 1.882,00 IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CM 30
Nº ATA: 000051/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-197
NUM. PROTOCOLO: 11/10/33091
FORNECEDOR: MF DA XXXXX CONSTRUÇÕES ME
DATA INICIAL: 28/02/2012
DATA FINAL: 27/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS DE PISO E FERROS PARA SERRALHERIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 3,39 CHAPA DE AÇO XADREZ 1,2 M X 3,0 M, 3/16 POL
KG 3,99 CHAPA DE FERRO XADREZ 3 MM 2,0 M X 1,0 M (27 KG/M2)
KG 3,14 CHAPA DE FERRO XADREZ 3 MM 3,0 M X 1,0 M (27 KG/M2)
KG 3,24 FERRO CHATO - 12,70 X 50,80 MM (1/2” X 2”) BARRA 6 M
KG 3,14 FERRO CHATO - 15,88 X 63,50 MM (5/8” X 2 1/2”) BARRA 6 M
KG 3,44 FERRO CHATO - 7,94 X 50,80 MM (5/16” X 2”) BARRA 6 M
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
KG 3,29 FERRO REDONDO LISO - 25,40 MM (1”) BARRA 6 M KG 3,65 FERRO REDONDO LISO - 19,05 MM (3/4”) BARRA 6 M KG 4,25 PERFIL METÁLICO I, W 250 X 32,7
PC 70,99 TUBO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA X 6,00 METROS, COM ROSCA
PC 102,00 TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2 POLEGADA X 6,00 METROS, COM ROSCA. PC 88,99 TUBO GALVANIZADO DE 1.1/4 POL. X 6,00 M, COM ROSCA
PC 192,90 TUBO GALVANIZADO DE 2.1/2 POLEGADAS X 6,00 METROS, COM ROSCA.
Nº ATA: 000052/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-197
NUM. PROTOCOLO: 11/10/33091
FORNECEDOR: AÇOS E METAIS MOLDALUM LTDA.
DATA INICIAL: 28/02/2012
DATA FINAL: 27/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS DE PISO E FERROS PARA SERRALHERIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 4,30 CHAPA PRETA NÚMERO 16 - 2,00 X 1,00 M
KG 2,90 FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 19,05 MM (1/8 X 3/4”) BARRA 6 M KG 2,95 FERRO CANTONEIRA - 3,18 X 25,40 MM (1/8 X 1”) BARRA 6 M
KG 2,95 FERRO CANTONEIRA - 6,35 X 38,10 MM (1/4 X 1 1/2”) BARRA 6 M
KG 3,10 FERRO CHATO - 9,53 X 50,80 MM (3/8 X 2”) BARRA 6 M
PC 175,85 TUBO GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS X 6,00 METROS, COM ROSCA
Nº ATA: 000053/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-1
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40840
FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FAMARCÊUTICOS S.A.
DATA INICIAL: 01/03/2012
DATA FINAL: 28/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6.979,03 HERCEPTIN 440 MG (TRASTUZUMAB), APRESENTADO EM FRASCO MULTIDOSE
Nº ATA: 000054/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-1
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40840
FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 01/03/2012
DATA FINAL: 28/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 690,01 ETANERCEPT (ENBREL) 25 MG FAM/INJ
PC 2.261,49 LUCENTIS 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (RANIBIZUMABE)
PC 3.803,09 NEXAVAR 200 MG (TOSILATO DE SORAFENIBE) COMPRIMIDO - LOTE COM 60
Nº ATA: 000055/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-1
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40840
FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 01/03/2012
DATA FINAL: 28/02/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2.037,54 BOSENTANA 125 MG COMPRIMIDO
Nº ATA: 000056/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-2
NUM. PROTOCOLO: 11/10/33746
FORNECEDOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 02/03/2012
DATA FINAL: 01/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,00 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO CANALETA - 14 X 19 X 39 CM PC 2,64 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO CANALETA - 19 X 19 X 39 CM PC 2,00 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO INTEIRO - 14 X 19 X 39 CM PC 2,80 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM PC 1,84 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO MEIO - 14 X 19 X 19 CM
PC 1,95 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO MEIO - 19 X 19 X 19 CM
Nº ATA: 000062/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200
NUM. PROTOCOLO: 11/10/44445
FORNECEDOR: LICIPLAN DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 12/03/2012
DATA FINAL: 11/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERROS E TELAS PARA CONCRETO ARMADO E TUBO DE FERRO PRETO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 3,73 FERRO CA-50 - 10,00 MM - 3/8” (7,404 KG/VERGALHÃO) KG 4,05 FERRO CA-50 - 8,00 MM - 5/16” (4,74 KG/VERGALHÃO) KG 3,57 FERRO CA-50 - 12,50 MM - ½” (11,556 KG/VERGALHÃO) Nº ATA: 000063/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200
NUM. PROTOCOLO: 11/10/44445
FORNECEDOR: JGF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
DATA INICIAL: 12/03/2012
DATA FINAL: 11/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERROS E TELAS PARA CONCRETO ARMADO E TUBO DE FERRO PRETO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 267,33 CHAPA 12 EM AÇO ESPESSURA 2,65 MM DE 1,00 X 3,00 METROS
PC 54,98 CHAPA 26 EM AÇO ESPESSURA 0,5 MM DE 1,20 X 3,00 METROS
PC 324,60 TUBO DE FERRO PRETO DE 6 POLEGADAS 2,65 MM X 6,00 METROS
Nº ATA: 000064/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
NUM. PROTOCOLO: 11/10/32306
FORNECEDOR: GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 14/03/2012
DATA FINAL: 13/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ABRANGENDO A CIDADE TODA COM CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM COMBUSTÍVEL E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 113,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA
UN 110,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÁ CARREGADEIRA C/ CABINE FECHADA E AR CONDICIONADO UN 73,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA C/ TRAÇÃO 4 X 4
Nº ATA: 000065/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
NUM. PROTOCOLO: 11/10/32306
FORNECEDOR: COMERCIAL AGRICOLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
DATA INICIAL: 14/03/2012
DATA FINAL: 13/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ABRANGENDO A CIDADE TODA COM CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM COMBUSTÍVEL E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 86,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTOR LISO
Nº ATA: 000066/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
NUM. PROTOCOLO: 11/10/32306
FORNECEDOR: VIAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
DATA INICIAL: 05/03/2012
DATA FINAL: 04/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ABRANGENDO A CIDADE TODA COM CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM COMBUSTÍVEL E OPERADORES/MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 61,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/ TRAÇÃO 4 X 2 UN 95,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO BASCULANTE C/ TRAÇÃO 6 X 4 Nº ATA: 000067/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A.
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,45 BIPERIDENO 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 2,43 HALOPERIDOL 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 10,50 NORTRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000068/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: CAZI QUÍMICA FARMACÊUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 11
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,92 CARBAMAZEPINA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 1,52 DIAZEPAN 5 MG - COMPRIMIDO
PC 4,55 FENITOINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000069/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726 FORNECEDOR: PRODIET FARMACEUTICA S.A. DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 12,70 AMITRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 9,55 CLONAZEPAN 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 155,85 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO PC 16,00 SERTRALINA 50 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000070/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111 NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726 FORNECEDOR: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 25,00 VENLAFAXINA 75 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000071/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: PRATI, XXXXXXXXX & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,26 DICLOFENACO SÓDICO 50 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 3,15 DIXXXXXX 000 XX - XX/XX/XXX - XXXX x 100
PC 2,03 PAXXXXXXXXX XX 000 XX - XX/XX/XXX - XXXX x 100 PC 1,95 PREDNISONA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 1,80 PROMETAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000072/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 71,43 METILFENIDATO 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000073/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,37 FLUOXETINA 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 17,55 LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 2,68 LORAZEPAN 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 1,37 TRAMADOL (CLORIDRATO) - 50 MG - CP/CAP/DG - LOTE = CX C/ 10
Nº ATA: 000074/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEÚTICOS LTDA
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 36,33 LEVAMEPROMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 10,51 LEVOMEPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 Nº ATA: 000075/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 24,35 ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG - CAP GEL - LOTE = 100
Nº ATA: 000076/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,90 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 7,80 CITALOPRAM 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 115,90 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG - COMPR. DISPERSÍVEL - LOTE C/ 100 COMPR. PC 116,50 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG - LOTE C/ 100 CÁPS
Nº ATA: 000077/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,75 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG - CP - LOTE = 100 PC 23,17 CLOMIPRAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 11,60 CLORPROMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 13,00 CLORPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 4,54 FENOBARBITAL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 7,80 HALOPERIDOL 1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 3,10 IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO
PC 3,07 IMIPRAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000078/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,81 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 4,74 PREDNISONA 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000079/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 42,52 ÁCIDO VAXXXXXXX 000 XX - XX/XX/XXX - XXXX x 100
Nº ATA: 000080/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-111
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08726
FORNECEDOR: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 21/03/2012
DATA FINAL: 20/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (MENTAL E ANALGÉSICO).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 42,33 GABAPENTINA 300 MG - CÁPSULAS - LOTE = 100 PC 0,34 MORFINA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1
PC 8,10 NITRAZEPAN 5 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000081/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-8
NUM. PROTOCOLO: 12/10/02750
FORNECEDOR: SCAMATTI & SELLER INFRA - ESTRUTURA LTDA.
DATA INICIAL: 23/03/2012
DATA FINAL: 22/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO E REPARO DE PAVIMENTO (REMENDO PROFUNDO), COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) E OUTROS MATERIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 679.999,20 SERVIÇO DE TAPA BURACO NA REGIÃO LESTE
UN 679.999,20 SERVIÇO DE TAPA BURACO NA REGIÃO NOROESTE UN 680.997,60 SERVIÇO DE TAPA BURACO NA REGIÃO NORTE
UN 679.999,20 SERVIÇO DE TAPA BURACO NA REGIÃO SUDOESTE UN 680.997,60 SERVIÇO DE TAPA BURACO NA REGIÃO SUL
Nº ATA: 000082/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-13
NUM. PROTOCOLO: 11/10/50090
FORNECEDOR: ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA. EPP
DATA INICIAL: 30/03/2012
DATA FINAL: 29/03/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,80 ÁGUA MINERAL NATURAL S/ GÁS - ACONDICIONADA GALÃO 20 L
Nº ATA: 000083/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-14
NUM. PROTOCOLO: 11/10/25677
FORNECEDOR: COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA. EPP
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 101,74 CABEÇA DE IMPRESSÃO COR AMARELO HP11 - CÓD. C4813A PC 101,74 CABEÇA DE IMPRESSÃO COR CIANO HP11 - CÓD. C4811A
PC 101,74 CABEÇA DE IMPRESSÃO COR MAGENTA HP11 - CÓD. C4812A PC 101,74 CABEÇA DE IMPRESSÃO PRETO HP11 - CÓD. C4810A
PC 63,70 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET - REF. C8728A HP 28
PC 47,62 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 - HP 60 - CÓDIGO CC643W. PC 33,76 CARTUCHO DE TINTA AMARELO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C 67
PC 33,76 CARTUCHO DE TINTA CIANO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C 67
PC 70,44 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA EPSON C42SX - T037
PC 194,84 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP COLORIDA - CÓD. 8799A
PC 52,00 CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO P/ IMPRESSORA DESKJET - PSC1410 - CÓD. 21 PC 66,00 CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO P/ IMPRESSORA DESKJET - PSC1510 - CÓD. 93
PC 40,00 CARTUCHO DE TINTA HP PRETO P/ IMPRESSORA DESKJET 5440 PHOSMART 7850 PSC 1510 CÓDIGO 92 PC 40,00 CARTUCHO DE TINTA HP PRETO P/ IMPRESSORA DESKJET 1320, 3910, 3920, 3930, 3940, 2360
PC 33,76 CARTUCHO DE TINTA MARGENTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C 67 PC 38,80 CARTUCHO DE TINTA OFFICEJET AMARELO HP88 - C9388AL
PC 38,80 CARTUCHO DE TINTA OFFICEJET CIANO HP88 - C9386AL
PC 38,80 CARTUCHO DE TINTA OFFICEJET MAGENTA HP88 - C9387AL PC 58,20 CARTUCHO DE TINTA OFFICEJET PRETA HP88 - C9385AL
PC 184,18 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESS. HP DESKJET - CÓD. C6648A PC 176,45 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA DESK JET - CÓD. 8798A PC 51,14 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON C42SX - T036
PC 33,76 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C 67 PC 174,49 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP - CÓD. 6650A PC 59,13 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP - CÓD. C6656A
PC 50,96 CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP 3320/3420/3425/3535/3550/3650/3845/1315 - CÓD. C8727A P/ 220 PGS
PC 96,94 CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR P/ IMPRESSORA HP - CÓD. C6657A
PC 481,25 CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA LEXMARK - PRETO E352DN 9.000 PG. E352H11L PC 1.237,50 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK - MODELO T-642
PC 24,15 CARTUCHO P/ HP MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C309 AMARELO - CÓD. 564 PC 24,15 CARTUCHO P/ HP MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C309 CIANO - CÓD. 564
PC 24,15 CARTUCHO P/ HP MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C309 MAGENTA - CÓD. 564 PC 30,88 CARTUCHO P/ HP MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C309 PRETO - CÓD. 564
PC 78,58 CARTUCHO P/ IMPRESSORA CANON PIXMA MP250 PRETO - CÓD. CL 211 PC 63,44 CARTUCHO P/ IMPRESSORA CANON PIXMA MP250 PRETO - CÓD. PG0 00XX XC 96,87 CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLORIDA - CÓD. OEM15M0125 (LEXMARK)
PC 85,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA PRETO HP CP 1700 - CARTUCHO C4844A PC 99,44 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA - CÓD. OEM BC 05
PC 101,71 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA - CÓD. 10N0026 (LEXMARK) PC 141,43 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA - CÓD. 12A1985 (LEXMARK) PC 92,02 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA - CÓD. OEM 17G0060/16G0065 PC 92,02 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA - CÓD. 10N0016 (LEXMARK)
PC 63,01 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA - CÓD. 51626A
PC 79,55 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA - CÓD. OEM BC 02 PC 106,70 CARTUCHO PARA IMPRESSÃO TINTA CIANO - CÓD. C4911A
PC 106,70 CARTUCHO PARA IMPRESSORA TINTA AMARELA - CÓD. C4913A PC 106,70 CARTUCHO PARA IMPRESSORA TINTA MAGENTA - CÓD. C4912A PC 87,18 CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA TINTA - COD. 17G0050
PC 35,71 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 - HP 60 - CÓDIGO: CC640W. PC 11,40 FITA P/ IMPRESSORA COD. 59001-5
PC 10,45 FITA P/ IMPRESSORA DM 119N
PC 200,00 TONER P/ IMPRESSORA HP 1120 CB436A 36A
PC 437,50 TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET P2015 DN - CÓDIGO Q7553X - 7000 PÁGINAS PC 197,61 TONER P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK E240/340/342N/E230/232/330/332
PC 271,50 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E250 - PRETO
PC 211,25 TONER P/ SAMSUNG 4200 SERIES SCX - D 4200A P/ 3000 CÓPIAS
PC 616,00 TONER P/IMPRESSORA XEROX PHASER 330 MPF P/ 8000FLS C 106R01412 PC 381,25 TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1320 - CÓD. 5949X
Nº ATA: 000084/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTD
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 974,00 PERICIAZINA 4% - SOLUÇÃO ORAL - FR C/ 20 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000085/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,00 HIDROXIZINA 2 MG/ML - XAROPE - FRASCO 120 ML - LOTE =1 PC 3,66 RANITIDINA 150 MG/10 ML – XAROPE - FRASCO COM 120 ML Nº ATA: 000086/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 88,49 HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 6,2% USO ORAL - FR 100 A 200 ML - LOTE = 100 PC 0,71 IBUPROFENO 50 MG/ML - SOL. ORAL - FR 30 ML - LOTE = 1
Nº ATA: 000087/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 544,00 LEVOMEPROMAZINA 4% - SOL. ORAL - FR 20 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000088/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,45 SIMETICONA 75 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FR 10 ML - LOTE = 1
PC 150,00 SULFAMETOXAZOL 200 +TRIMETOPRIMA 40MG/5ML - USO ORAL - FR 50 A 100 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000089/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12 Diário Oficial do Município de Campinas
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 154,68 CEFALEXINA 250 MG / 5ML - USO ORAL - FR 60 A 100 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000090/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 33,90 DIPIRONA 500 MG/ML - SOL ORAL - FR 10 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000091/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987 FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA. DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 125,00 FENOBARBITAL 4% - SOL ORAL- FR 20 ML - LOTE = 100
PC 102,00 FENOTEROL (BROMIDATO) 0,5% OU 5 MG/ML - SOLUÇÃO - FR 20 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000092/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 538,90 ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML - SOL ORAL
Nº ATA: 000093/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: PRATI, XXXXXXXXX & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,45 ALBENDAZOL 40 MG/ML - SOL. ORAL - FR 10 ML - LOTE = 1
PC 99,00 AMOXACILINA 250 MG/5ML - SOL ORAL - FR P/ 60 ML - LOTE = 100
PC 2,79 AZITROMICINA 900 MG - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 900 MG
PC 145,50 CLORETO POTÁSSIO 6% ISENTO DE GLICOSE - SOL ORAL - FR 100 A 160 ML - LOTE = 100 PC 3,89 DIGOXINA 0,05 MG/ML - ELIXIR - FRASCO COM 60 ML
PC 258,00 ERITROMICINA 250 MG/5ML - USO ORAL - FR 50 A 100 ML - LOTE = 100 PC 56,00 IPATROPIO (BROMETO) 0,025% - SOLUÇÃO - FR 20 ML - LOTE = 100
PC 0,92 LORATADINA 1 MG/ML - XAROPE - FRASCO COM 100 ML
PC 100,00 NISTATINA 100.000 UI/ML - USO ORAL - FR 40 A 60 ML - LOTE = 100 PC 1,92 PREDINISOLONA 3 MG/ML - SOL ORAL - FR 60 A 100 ML - LOTE = 1 PC 23,99 SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL - ENV 25 A 35 G - LOTE = 100
Nº ATA: 000094/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,51 LACTULOSE 667 MG - XAROPE - FRASCO COM 120 ML - LOTE = 1
Nº ATA: 000095/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA.
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,28 ÁLCOOL ETÍLICO A 70% - FRASCO C/ 1 LITRO PC 32,72 ÉTER SULFÚRICO - FRASCO 1000 ML
Nº ATA: 000096/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/14987
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEÚTICOS LTDA
DATA INICIAL: 02/04/2012
DATA FINAL: 01/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 169,99 ÁCIDO VALPROICO/DEPROPILACÉTICO 250 MG/5 ML - SOL ORAL - FR 100 ML - LOTE = 100
PC 5,25 AMOXICILINA (TRIDRATADA) 250 MG/5 ML E CLAVULANATO DE POTÁSSIO (ÁCIDO CLAVULÂNICO) 62,5 MG/5 ML - FR 75 A 100 ML
Nº ATA: 000097/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40311
FORNECEDOR: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 12/04/2012
DATA FINAL: 11/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 400,00 CARE LINK USB MMT-7305NA
PC 2.100,00 TRANSMISSOR MINILINK MMT-7707NA
Nº ATA: 000098/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40311 FORNECEDOR: NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA. DATA INICIAL: 12/04/2012
DATA FINAL: 11/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 35,00 NUTRI ENTERAL SOYA ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO - EMBALAGEM C/ 800 G PC 27,00 TCM COM AGE - FRASCO DE 250 ML
Nº ATA: 000099/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40311
FORNECEDOR: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA.
DATA INICIAL: 12/04/2012
DATA FINAL: 11/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 62,21 FIBER MAIS
PC 29,00 FIBERSOURCE (DIETA ENTERAL LÍQUIDA) - FRASCO C/ 1000 ML
PC 27,00 ISOSOURCE 1,5 CAL SEM SACAROSE FÓRMULA LÍQUIDA - EMB. C/ 1 LITRO PC 242,00 MODULEN IBD - LATA 400 G
PC 38,94 NUTREN 1,0 - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ - LATA 400 G
PC 36,98 NUTREN JUNIOR - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ - LATA C/ 400 G PC 153,95 PEPTAMEN JR - LATA 400 ML
Nº ATA: 000100/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6 NUM. PROTOCOLO: 11/10/40311 FORNECEDOR: A.L.B. DA FONSECA - EPP DATA INICIAL: 12/04/2012
DATA FINAL: 11/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 318,50 NEOCATE - LEITE EM PÓ ELEMENTAR HIPOALERGÊNICO X/ XXXXX - XX 000 X
Xx ATA: 000101/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40311
FORNECEDOR: EMPÓRIO MÉDICO COM. DE PRODS.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 12/04/2012
DATA FINAL: 11/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 12,25 DIETA NUTRIDRINK - FRASCO 200 ML SABORES VARIADOS PC 27,00 NUTRINI MAX MULTI FIBER - FRASCO 500 ML
PC 24,80 TIRA REAGENTE ONE TOUCH ULTRA J/J - CAIXA COM 50 UNIDADES
Nº ATA: 000102/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40311
FORNECEDOR: MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA. - EPP
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
DATA INICIAL: 12/04/2012
DATA FINAL: 11/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,58 AGULHA ESPECIAL NOVO FINE Nº 8
PC 36,99 LANCETA ACCU - CHEK - LOTE COM 100 UNIDADES
Nº ATA: 000103/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-6
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40311 FORNECEDOR: GIROMED CIRÚRGICA LTDA. DATA INICIAL: 12/04/2012
DATA FINAL: 11/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 42,00 FITA REAGENTE KETO-DIABUR TEST 5000
Nº ATA: 000105/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
NUM. PROTOCOLO: 11/10/49510
FORNECEDOR: ELISANGELA DE XXXXXX XXXXXX - EPP
DATA INICIAL: 24/04/2012
DATA FINAL: 23/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - AREIAS LAVADAS DE 1ª QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO M3 64,00 AREIA GROSSA LAVADA M3 66,10 AREIA MÉDIA LAVADA Nº ATA: 000106/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
NUM. PROTOCOLO: 11/10/49510
FORNECEDOR: TRANSPORTADORA ODAN LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 24/04/2012
DATA FINAL: 23/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - AREIAS LAVADAS DE 1ª QUALIDADE PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO M3 52,20 AREIA FINA LAVADA Nº ATA: 000107/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-27
NUM. PROTOCOLO: 11/10/27636
FORNECEDOR: MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO LTDA
DATA INICIAL: 24/04/2012
DATA FINAL: 23/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - TAMPÕES CIRCULARES DE FERRO FUNDIDO PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 268,00 TAMPÃO CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL - DN 600 MM
Nº ATA: 000108/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-17
NUM. PROTOCOLO: 11/10/30264
FORNECEDOR: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 25/04/2012
DATA FINAL: 24/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - CONCRETO USINADO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M3 227,00 CONCRETO USINADO FCK = 15 MPA COM PEDRISCO SLUMP 60 ± 10 MM
M3 254,00 CONCRETO USINADO FCK = 15 MPA COM PEDRISCO SLUMP 90 ± 10 MM BOMBEÁVEL - POSTO OBRA M3 232,00 CONCRETO USINADO FCK = 20 MPA COM BRITA 1 SLUMP 60 + OU - 10 MM
M3 260,00 CONCRETO USINADO FCK = 20 MPA COM BRITA 1 SLUMP 90 + OU - 10 MM BOMBEÁVEL M3 35,00 SERVIÇO - BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM BOMBA ESTACIONÁRIA
Nº ATA: 000109/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-199
NUM. PROTOCOLO: 11/10/41827
FORNECEDOR: KDL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO LTDA. - ME
DATA INICIAL: 27/04/2012
DATA FINAL: 26/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 849,99 POSTE TELECÔNICO GALVANIZADO A FOGO C/ BASE E CHUMBADOR RETO DE 10 M LIVRE PC 502,99 POSTE TELECÔNICO GALVANIZADO A FOGO C/ BASE E CHUMBADOR RETO DE 6 M LIVRE PC 394,99 POSTE TELECÔNICO GALVANIZADO A FOGO C/BASE E CHUMBADOR RETO 5 M LIVRE
PC 171,69 PROJETOR FECHADO PARA LÂMPADA DE 000 X
XX 56,40 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400 W X 220 V - INTERNO, COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA PC 42,40 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250 W X 220 V - INTERNO, COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA Nº ATA: 000110/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-199
NUM. PROTOCOLO: 11/10/41827
FORNECEDOR: VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. - ME
DATA INICIAL: 27/04/2012
DATA FINAL: 26/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3.135,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SEXTANTE PARA 02 PROJETORES SEXT-02 PC 7.000,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SEXTANTE PARA 04 PROJETORES SEXT-04 PC 13,70 IGNITOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 000 X
XX 59,80 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250 W X 220 V - EXTERNO, COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA PC 45,00 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400 W X 220 V - EXTERNO, COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA PC 32,70 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150 W X 220 V - INTERNO, COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA PC 34,00 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70 W X 220 V – INTERNO, COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA PC 30,60 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150 W X 220 V
PC 46,12 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 W X 220 V
PC 75,00 SUPORTE CENTRAL PARA LUMINÁRIA DE 03 PÉTALAS - ET-CSP-03-60
Nº ATA: 000111/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-199
NUM. PROTOCOLO: 11/10/41827
FORNECEDOR: FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
DATA INICIAL: 27/04/2012
DATA FINAL: 26/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,41 BASE PARA FOTOCÉLULA
PC 1.085,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PL9-01
PC 215,50 PROJETOR EMBUTIDO DE SOLO MOD. PE35/10º PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO PAR 00-00 X XX 554,00 PROJETOR EMBUTIDO DE SOLO PE 150/8º PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO BIPINO 000 X
XX 65,00 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400 W X 220 V PC 6,00 REDUÇÃO E-40 PARA BASE E-27
PC 20,09 RELÉ FOTOELÉTRICO 1.000 W X 127 V COM BASE
PC 60,00 SUPORTE CENTRAL PARA LUMINÁRIA DE 02 PÉTALAS - ET-CSP-02-60 PC 94,00 SUPORTE CENTRAL PARA LUMINÁRIA DE 04 PÉTALAS - ET-CSP-04-60 PC 35,80 SUPORTE CENTRAL PARA LUMINÁRIA DE 01 PÉTALA - ET-CSP-01-60 Nº ATA: 000112/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-199
NUM. PROTOCOLO: 11/10/41827
FORNECEDOR: BRASILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME
DATA INICIAL: 27/04/2012
DATA FINAL: 26/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.103,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REBATEDOR DUPLO OS - 2R
PC 1.715,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPOSTO COM REBATEDOR PC -1R PC 1.685,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PL12-01
PC 2.249,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PL12-03 PC 2.587,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PL12-04 PC 1.148,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PL9-02 PC 1.403,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PL9-03 PC 791,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TCH - 01
PC 253,29 LUMINÁRIA PÚBLICA MODELO CABEÇA DE COBRA
PC 482,00 PROJETOR EMBUTIDO DE SOLO PE150/60º PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR PC 134,99 PROJETOR FECHADO PARA LÂMPADA DE 000 X
XX 170,00 PROJETOR PARA USO EXTERNO PE 400/ASS PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR.
Nº ATA: 000113/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-199
NUM. PROTOCOLO: 11/10/41827
FORNECEDOR: QUALITY COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.-ME
DATA INICIAL: 27/04/2012
DATA FINAL: 26/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.047,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REBATEDOR PS - 1R PC 2.106,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PL12-02
PC 2.169,00 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PL9-04
PC 8,49 IGNITOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 000 X XX 10,14 IGNITOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 000 X
XX 35,31 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150 W X 220 V - EXTERNO, COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA PC 5,04 SOQUETE DE PORCELANA PARA LÂMPADA, BASE E-40
Nº ATA: 000114/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-33
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 13
NUM. PROTOCOLO: 12/10/00744
FORNECEDOR: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA.
DATA INICIAL: 27/04/2012
DATA FINAL: 26/04/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - ADUELAS DE CONCRETO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M 1.662,00 ADUELA DE CONCRETO ARMADO - 2,00 X 2,00 M M 2.388,00 ADUELA DE CONCRETO ARMADO - 3,00 X 2,00 M M 2.758,00 ADUELA DE CONCRETO ARMADO - 3,00 X 2,50 M M 2.879,00 ADUELA DE CONCRETO ARMADO - 3,00 X 3,00 M M 3.511,00 ADUELA DE CONCRETO ARMADO - 4,50 X 2,00 M M 2.026,00 ADUELA DE CONCRETO ARMADO - 2,50 X 2,00 M M 2.777,00 ADUELA DE CONCRETO ARMADO - 3,50 X 2,00 M
M 3.050,00 ADUELA PARA CARGA ATERRO 3 M CLASSE TR45 - 3,50 X 2,50 M
Nº ATA: 000115/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
NUM. PROTOCOLO: 11/10/43527
FORNECEDOR: H. XXXXX XXXXXXXXX - CONFECÇÕES - ME
DATA INICIAL: 08/05/2012
DATA FINAL: 07/05/2013
ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMO
OBJETO: RP DE CAMISETAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 22,90 CAMISA POLO MALHA PIQUET PA MANGA CURTA COLORIDA - TAM. P,M,G E GG
PC 12,92 CAMISETA 100% POLIESTER C/ ACABAMENTO DRY FIT MANGA CURTA GOLA CARECA - TAM. PP,P,M,G E GG PC 12,43 CAMISETA ALGODÃO FIO 30 MANGA CURTA GOLA CARECA COLORIDA - TAM. PP,P,M,G E GG
PC 10,59 CAMISETA ALGODÃO FIO 30 MANGA CURTA GOLA CARECA COR BRANCA - TAM. PP,P,M,G E GG
Nº ATA: 000116/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-171
NUM. PROTOCOLO: 11/10/37558
FORNECEDOR: BARONI & FABBRI COM DE PROD NUTR E HOSPITALARES LTDA.-ME
DATA INICIAL: 08/05/2012
DATA FINAL: 07/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 4,96 LEITE PÓ FÓRMULA ENRIQUECIDA - LATAS DE 400 Á 500 G PC 16,40 MÓDULO FIBRAS SOLÚVEIS - LOTE C/ 100 G
PC 2,50 SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO COMPLETO - LOTE C/ 100 ML
Nº ATA: 000117/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-171
NUM. PROTOCOLO: 11/10/37558
FORNECEDOR: EMPÓRIO MÉDICO COM. DE PRODS.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 08/05/2012
DATA FINAL: 07/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,00 SUPLEMENTO ALIMENTAR PÓ - LOTE C/ 100 G
Nº ATA: 000118/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-171 NUM. PROTOCOLO: 11/10/37558 FORNECEDOR: F. G. JÚNIOR & CIA. LTDA. DATA INICIAL: 08/05/2012
DATA FINAL: 07/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,68 LEITE EM PÓ ANIMAL INTEGRAL - LATA 300 A 500 G
Nº ATA: 000119/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-171
NUM. PROTOCOLO: 11/10/37558
FORNECEDOR: MEDIX E MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 08/05/2012
DATA FINAL: 07/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 4,45 FÓRMULA EM PÓ A BASE DE SOJA C/ FIBRAS - LOTE C/ 100 G
Nº ATA: 000120/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-171
NUM. PROTOCOLO: 11/10/37558
FORNECEDOR: NUTERAL INDÚSTRIA DE FORMULAÇÕES NUTRICIONAIS LTDA.
DATA INICIAL: 08/05/2012
DATA FINAL: 07/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,45 MÓDULO FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS - LOTE C/ 100 G PC 22,00 MÓDULO L-GLUTAMINA SACHÊ - LOTE C/ 100 G
Nº ATA: 000121/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-171
NUM. PROTOCOLO: 11/10/37558
FORNECEDOR: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA.
DATA INICIAL: 08/05/2012
DATA FINAL: 07/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,34 ALIMENTO COMPLETO LÁCTEO EM PÓ - LOTE C/ 100 G
PC 6,00 SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO HIPERCALÓRICO C/ FIBRAS - LOTE C/ 100 ML
Nº ATA: 000122/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-171
NUM. PROTOCOLO: 11/10/37558
FORNECEDOR: PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA.
DATA INICIAL: 08/05/2012
DATA FINAL: 07/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS PARA O PROGRAMA DST/AIDS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,72 DIETA LÍQUIDA COMPLETA BAIXA OSMOLARIDADE - LOTE 1000 ML
Nº ATA: 000123/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
NUM. PROTOCOLO: 11/10/36386
FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 08/05/2012
DATA FINAL: 07/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP DE FERRAMENTAS DE PEQUENO PORTE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 19,98 ALICATE CORTE DIAGONAL - 6 POL PC 21,99 ALICATE DE BICO CHATO - 6 POL
PC 38,99 ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADAS PC 30,20 ALICATE PORTA ELETRODO 500 A
PC 29,99 ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL - 8 POL. 1.000 VOLTS
PC 31,94 ARCO DE SERRA 12 POL, EM AÇO CARBONO, CABO FECHADO PC 239,60 CHAVE ESTRELA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32 MM - JOGO
PC 7,59 CHAVE FENDA - 1/4 X 4 POL PC 7,99 CHAVE FENDA - 1/4 X 5 POL PC 7,99 CHAVE FENDA - 1/4 X 6 POL PC 8,39 CHAVE FENDA - 1/4 X 8 POL PC 4,99 CHAVE FENDA - 1/8 X 4 POL PC 4,99 CHAVE FENDA - 1/8 X 5 POL PC 5,19 CHAVE FENDA - 1/8 X 6 POL PC 5,49 CHAVE FENDA - 3/16 X 4 POL PC 6,49 CHAVE FENDA - 3/16 X 6 POL PC 10,49 CHAVE FENDA - 5/16 X 6 POL
PC 152,77 CHAVE FIXA COM 12 PEÇAS DE 6 A 32 MM - JOGO PC 119,99 CHAVE INGLESA - 15 POL
PC 59,99 CHAVE P/ TUBOS ( GRIFO ) - 12 POL PC 7,50 CHAVE PHILLIPS - 3/16 X 6 POL
PC 8,99 CHAVE XXXXXXXX - 1/4 X 6 POL
PC 15,97 CORTADOR DE VIDRO COM PONTA DE DIAMANTE E QUEROSENE
PC 12,97 DESEMPENADEIRA AÇO SAE 1075 DUR. 47 A 51 RC MED. APROX. 125 X 300 MM PC 8,18 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA - MED. APROX. 14 X 28 CM
PC 35,95 DISCO DIAMANTADO 4 POL. CORTE CONCRETO FURO 20 MM PC 8,28 ESPÁTULA AÇO TEMPERADO X/ XXXX XXXXXXX - 00 XX
PC 4,69 ESPÁTULA AÇO TEMPERADO X/ XXXX XXXXXXX - 00 XX
PC 9,48 ESPÁTULA EM AÇO TEMPERADO X/ XXXX XXXXXXX - 00 XX
PC 258,68 FURADEIRA INDUSTRIAL 1/2 POL. ROLAMENTADA DE IMPACTO
PC 109,83 GALÃO TÉRMICO PLÁSTICO TAMPA DE ROSCA C/ TORNEIRA - CAP. 9 L JG 151,75 JOGO CHAVE L - 1/4 A 3/4 POL
PC 4,29 LÂMINA DE SERRA, AÇO RÁPIDO BIMETÁLICA - 12 POL E 24 DENTES/POL PC 9,78 LIMA CHATA PARA AFIAÇÃO DE ENXADAS, 8 POL, 1ª LINHA
PC 9,18 LIMA TRIANGULAR PARA AFIAÇAO DE SERROTE, DE 4 POL, 1ª LINHA PC 10,48 MARRETA 0,5 KG COM CABO
PC 19,96 MARTELO DE CARPINTEIRO 25 MM, COM CABO, AÇO CROMO CARBONO SAE 1045 PC 24,46 MARTELO DE CARPINTEIRO 29 MM, COM CABO, AÇO CROMO CARBONO SAE 1045 PC 64,89 MARTELO P/ CALCETEIRO C/ CABO
PC 24,96 MARTELO PARA PEDREIRO
PC 33,94 MARTELO TIPO PENA DE 800 G
PC 11,58 METRO SANFONADO 2 M, EM MADEIRA OU BAMBU, CHAPEADO PC 139,25 MOTOESMERIL, MOTOR 1/2 CV, MONOF., 3000/3425 RPM, 02 POLOS PC 19,16 NÍVEL DE ALUMÍNIO - 45 CM, SISTEMA DE 3 BOLHAS, 360 GRAUS
PC 13,67 NÍVEL PARA PEDREIRO, CONFECCIONADO EM MADEIRA - COM 30 CM PC 12,87 PONTEIRO AÇO CROMO VANÁDIO NIQUELADO MEDINDO 12 X 1 POL PC 194,90 REGULADOR ACETILENO PGR - 87
PC 194,70 REGULADOR OXIGÊNIO PGR 88
PC 542,25 SERRA CIRCULAR 7 1/4” X 5/8” 1.450W 6.100 ROTAÇÕES/MIN PC 15,97 SERROTE AÇO P/ PODA CURVA - 12 POL
PC 31,95 SERROTE MARCENEIRO - 18 POL
PC 36,94 SERROTE PROFISSIONAL EM AÇO - APROX. 24 POL.
PC 12,48 TALHADEIRA DE AÇO CROMO VANÁDIO MEDINDO 12 X 3/4 POL PC 29,95 TORQUÊS - 12 POL
PC 34,94 TORQUÊS - 14 POL
PC 14,97 TORQUÊS - 6 POL
PC 19,96 TORQUÊS - 8 POL
PC 10,98 TRENA AÇO BOLSO C/ TRAVA/PRESILHA - 5 M PC 44,00 TRENA DE FIBRA DE VIDRO COM 00 X XXXXXX Xx ATA: 000124/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40312
FORNECEDOR: DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTD
DATA INICIAL: 11/05/2012
DATA FINAL: 10/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 53,11 CONDROFLEX - 1,5 G DE SULFATO DE GLICOSAMINA E 1,2 G DE SULFATO DE CONDROITINA
Nº ATA: 000125/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40312
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 11/05/2012
DATA FINAL: 10/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 35,00 ONDANSETRONA 8 MG CX COM 10 COMP
Nº ATA: 000126/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40312
FORNECEDOR: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICICOS LTDA.
DATA INICIAL: 11/05/2012
DATA FINAL: 10/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 317,49 FEMARA 2,5MG COMPRIMIDO (LETROZOL), ACONDICIONADO EM CAIXA COM 28 PC 2.527,19 SUTENT 12,5 MG (SUNITINIBE), FRASCO COM 28 CÁPSULAS
PC 5.054,39 SUTENT 25 MG (SUNITINIBE), FRASCO COM 28 CÁPSULAS
Nº ATA: 000127/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40312
FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 11/05/2012
DATA FINAL: 10/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,39 CONCERTA 54 MG ( CLORIDRATO DE METILFENIDATO ) PC 67,54 DIOVAN HCT 320/25 MG, CX COM 28 COMP
PC 100,51 GALVUS MET 50+850 MG (VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA), CX COM 56 COMP
Nº ATA: 000128/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40312
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 11/05/2012
DATA FINAL: 10/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 88,80 ATORVASTATINA (CITALOR, LIPITOR OU SIMILAR/GENERICO) 20 MG - CX C/ 30 COMPRIMIDOS PC 1,61 CODATEN 50 + 50 MG - COMP
PC 69,25 PRISTIQ 50 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS
PC 3,04 PROTOS 2,0 G (RANELADO DE ESTRÔNCIO) - SACHÊS C/ 2 G
Nº ATA: 000129/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40312
FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FAMARCÊUTICOS S.A.
DATA INICIAL: 11/05/2012
DATA FINAL: 10/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3.606,00 TARCEVA (ERLOTINIBE) 100 MG - CX C/ 30 CP
Nº ATA: 000130/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40312
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 11/05/2012
DATA FINAL: 10/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 39,33 XXXXXXX 000 XX (XXXXXXX XX XXXXXXXXX), APRESENTADO EM CAIXAS C/ 20 COMPRIMIDOS.
PC 65,29 DUSPATALIN 200 MG (CLORIDRATO DE MEBEVERINA), APRESENTADO EM CAIXAS C/ 30 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000131/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7 NUM. PROTOCOLO: 11/10/40312 FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 11/05/2012
DATA FINAL: 10/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 40,95 INSULINA LEVEMIR PENFIL - PENFILL 3 ML
PC 65,26 INSULINA NOVOLIN N NPH PENFFIL - CAIXA COM 5
PC 65,26 INSULINA NOVOLIN R PENFFIL 3 ML - CX. C/ 5 PENFFIL PC 115,10 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN - CAIXA C/ 5 FLEX PEN
PC 102,95 NOVORAPID - INSULINA ASPART - EMB. C/ 5 CARTUCHOS PENFILL DE 3 ML C/ 100 U/ML PC 53,97 NOVORAPID - INSULINA ASPART - FRASCO 10 ML
Nº ATA: 000132/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-7
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40312 FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA. DATA INICIAL: 11/05/2012
DATA FINAL: 10/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 232,66 BYETTA 250 MCG CANETA 2,4 ML
PC 5,54 CYMBALTA 60 MG (CLORIDRATO DE DULOXETINA) CÁPSULAS - UNIDADE PC 20,74 HUMALOG INSULINA LISPRO - REFIL COM 3 ML
PC 26,00 INSULINA HUMANA 70/30 - FRASCO C/ 10 ML
Nº ATA: 000133/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-37
NUM. PROTOCOLO: 12/10/00944
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 17/05/2012
DATA FINAL: 16/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 67,90 AGULHA ULTRA FINE III - 31 G X 8 MM - CAIXA COM 100 PC 72,00 AGULHA ULTRAFINE III - 0,25 X 5 MM - CAIXA C/ 100
PC 2,00 SERINGA ESPECIAL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA ULTRA FINE 30 UI
Nº ATA: 000134/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-37
NUM. PROTOCOLO: 12/10/00944
FORNECEDOR: EMPÓRIO MÉDICO COM. DE PRODS.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 17/05/2012
DATA FINAL: 16/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 100,00 PREGOMIN PEPTI - DIETA HIPOALERGÊNICA - LATA 400 G
PC 4,18 CURATIVO DE MALHA ACETADO DE CELULOSE (ADAPTIC) ESTÉRIL MED. APROX 7.5 X 20 CM PC 15,68 LANCETA ONE TOUCH ULTRA LIFESCAN - LOTE COM 50 UNIDADES
Nº ATA: 000135/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-37
NUM. PROTOCOLO: 12/10/00944
FORNECEDOR: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA.
DATA INICIAL: 17/05/2012
DATA FINAL: 16/05/2013
14 Diário Oficial do Município de Campinas
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 37,10 ENSURE - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ - LATA 400 G
PC 19,48 ISOSOURCE SOYA - FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA
- EMB. 1 L
PC 37,31 SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE - LATA 400 G
Nº ATA: 000136/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-37
NUM. PROTOCOLO: 12/10/00944
FORNECEDOR: DIVINA DAMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 17/05/2012
DATA FINAL: 16/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,96 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G
Nº ATA: 000137/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-45
NUM. PROTOCOLO: 11/10/51005
FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS - ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 18/05/2012
DATA FINAL: 17/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: RP PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 3,90 KIT LANCHE
Nº ATA: 000138/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53
NUM. PROTOCOLO: 12/10/03854
FORNECEDOR: CENTER SPONCHIADO LTDA. - ME
DATA INICIAL: 18/05/2012
DATA FINAL: 17/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 10,50 DISCO CORTE PARA POLICORTE MEDINDO 12 X 1/8 X ¾ POLEGADAS PC 6,50 DISCO DE DESBASTE DE 7 X 5/16 X 7/8 POL
PC 5,70 DISCO DIAMANTADO 4 POL. CORTE CONCRETO FURO 20 MM
PC 0,86 TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2” C/ PARAFUSOS PC 1,10 TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 2 1/2” C/ PARAFUSOS PC 0,93 TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 2” C/ PARAFUSOS
Nº ATA: 000139/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53
NUM. PROTOCOLO: 12/10/03854
FORNECEDOR: MAGMA SOLDAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DATA INICIAL: 18/05/2012
DATA FINAL: 17/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 6,01 ELETRODO OK 4600 DE 3,25 MM P/ FERRO MALHADO KG 6,01 ELETRODO OK 4600 DIÂMETRO 2,5 MM 3/16
Nº ATA: 000140/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53
NUM. PROTOCOLO: 12/10/03854
FORNECEDOR: CENTER MIX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 18/05/2012
DATA FINAL: 17/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 5,00 ARAME GALVANIZADO - Nº 10 KG 5,00 ARAME GALVANIZADO - Nº 12 KG 5,80 ARAME GALVANIZADO - Nº 14 KG 5,90 ARAME GALVANIZADO - Nº 16 KG 5,74 ARAME RECOZIDO - Nº 18
PC 6,90 CADEADO - 25 MM
PC 7,00 CADEADO - 35 MM
PC 15,00 CADEADO - 45 MM
PC 10,00 CADEADO - 50 MM
PC 25,67 CADEADO - 60 MM
Nº ATA: 000141/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53
NUM. PROTOCOLO: 12/10/03854
FORNECEDOR: TRILOGIE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 18/05/2012
DATA FINAL: 17/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 8,33 CORRENTE SOLDADA EM AÇO CARBONO DIÂMETRO DE 1/4 POL KG 8,33 CORRENTE SOLDADA EM AÇO CARBONO DIÂMETRO DE 3/16 POL. Nº ATA: 000142/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53
NUM. PROTOCOLO: 12/10/03854
FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 18/05/2012
DATA FINAL: 17/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 206,00 ARAME FARPADO ROLO 400 Nº 14 - BITOLA DO FIO DE APROXIMADAMENTE 2,0 MM M 4,70 CABO DE AÇO 3/8 POL DE DIÂMETRO C/ ALMA DE AÇO
M 11,10 CABO DE AÇO 5/8 POL DE DIÂMETRO C/ ALMA DE AÇO M 0,77 CABO DE AÇO ALMA DE AÇO DIÂMETRO DE 1/8 POL
M 0,63 CABO DE AÇO ALMA DE AÇO DIÂMETRO DE 3/32 POL
M 8,75 CABO DE AÇO DE 1/2 POL. DE DIÂMETRO C/ ALMA DE AÇO PC 9,40 CLIPS P/ CABO DE AÇO 1 POL
PC 2,75 CLIPS P/ CABO DE AÇO 1/2 POL PC 1,85 CLIPS P/ CABO DE AÇO 3/8 POL PC 3,80 CLIPS P/ CABO DE AÇO 5/8 POL
PC 94,70 FECHADURA P/ PORTA DE BANHEIRO PC 36,50 FECHADURA P/ PORTAS EXTERNAS PC 42,65 FECHADURA P/ PORTAS INTERNAS
PC 6,25 GRAMPO P/ ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO XXXXXX XX 0,0 XX - XXX. XX 00 XX PC 84,73 PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA CHATA - 4,2 X 30 MM - CX COM 100
PC 82,78 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16 X 6 POL. C/ PORCA E ARRUELA - CX C/ 100 PC 32,84 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA C/ PORCA E ARRUELA - 1/4 X 2 POL
PC 0,30 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA - 5/16 X 1 POL
PC 0,44 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA - 5/16 X 1.1/2 POL PC 0,57 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA - 5/16 X 2 POL
PC 0,68 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA - 5/16 X 3 POL
PC 58,12 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 4” X 5/16” C/ PORCA E ARRUELA - CX C/100 PC 40,98 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ATARRACHANTE 2.1/2 X 5/16 POL - CX C/100
PC 53,71 PARAFUSO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO C/ 5/16” DE DIÂMETRO X 110 MM DE COMPRIMENTO PC 18,20 PINO LISO 1/4 X 25 COM BUCHA DE FIXAÇÃO INDIRETA
KG 6,80 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 12 X 12 KG 6,00 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 13 X 15 KG 6,00 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 14 X 18 KG 6,50 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 15 X 15 KG 5,40 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 17 X 21 KG 5,00 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 17 X 24 KG 6,00 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 18 X 36 KG 6,00 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 19 X 27 KG 5,50 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 19 X 36 KG 6,00 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 20 X 30 KG 6,50 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 14 X 21
KG 5,50 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 18 X 30 - 3,4 X 69 MM
KG 5,20 PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 20 X 48 - 4,1 X 110,4 MM
Nº ATA: 000143/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53
NUM. PROTOCOLO: 12/10/03854
FORNECEDOR: QUALITY COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.-ME
DATA INICIAL: 18/05/2012
DATA FINAL: 17/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,31 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 1 1/2” C/ PARAFUSOS PC 0,72 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 2 1/2” C/ PARAFUSOS PC 0,72 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 2” C/ PARAFUSOS
PC 0,70 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 3” X 2.1/2” C/ PARAFUSOS
PC 112,00 ESTICADOR DE 1 POL GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO DIN 1480 PC 19,00 ESTICADOR DE 1/2 POL GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO DIN 1480 PC 12,10 ESTICADOR DE 3/8 POL GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO DIN 1480 PC 35,00 ESTICADOR DE 5/8 POL GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO DIN 1480 PC 25,00 GANCHO OLHAL P/ CABO DE AÇO C/ DIÂMETRO DE 23MM
PC 61,18 GANCHO OLHAL P/ CABO DE AÇO X/ XXXXXXXX XX 00 XX PC 36,00 GANCHO OLHAL P/ CABO DE AÇO C/DIÂMETRO DE 32 MM Nº ATA: 000144/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-60
NUM. PROTOCOLO: 12/10/07504
FORNECEDOR: R.V. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 24/05/2012
DATA FINAL: 23/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TELHAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 17,12 CUMEEIRA NORMAL LINHA CANALETA ESTRUTURAL 49 DE FIBROCIMENTO - 0,616 X 0,49 X 0,008 M PC 38,32 CUMEEIRA NORMAL LINHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBROCIMENTO - 1,05 X 0,90 X 0,008 M PC 16,39 CUMEEIRA TERMINAL LINHA CANALETA ESTRUTURAL 49 DE FIBROCIMENTO - 0,616 X 0,49 X 0,008 M PC 37,38 CUMEEIRA TERMINAL LINHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBROCIMENTO - 1,05 X 0,90 X 0,008 M PC 19,99 CUMEEIRA UNIVERSAL FIBROCIMENTO TELHADO 2 ÁGUAS - 1,10 X 0,21 X 0,006 M
PC 15,85 ESPIGÃO DE FIBROCIMENTO UNIVERSAL INICIAL - 0,90 X 0,31 X 0,008 M
PC 19,73 ESPIGÃO DE FIBROCIMENTO UNIVERSAL SEQUÊNCIA - 1,85 X 0,31 X 0,008 M
PC 117,45 TELHA CANALETA ESTRUTURAL 49 DE FIBROCIMENTO C/ 1 ABA - 5,00 X 0,49 X 0,008 M
PC 154,17 TELHA CANALETA ESTRUTURAL 49 DE FIBROCIMENTO C/ 1 ABA - 6,50 X 0,49 X 0,008 M
PC 100,23 TELHA CANALETA ESTRUTURAL 49 DE FIBROCIMENTO C/ 1 ABA - 4,00 X 0,49 X 0,008 M
PC 347,67 TELHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBORCIMENTO C/ 2 ABAS - 9,20 X 0,90 X 0,008 M
PC 291,02 TELHA CANALETA ESTRUTURAL 90 DE FIBROCIMENTO C/ 2 ABAS - 7,40 X 0,90 X 0,008 M
PC 27,77 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 1,53 X 1,10 X 0,006 M
PC 30,95 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 1,83 X 1,10 X 0,006 M
PC 32,84 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 2,13 X 1,10 X 0,006 M
PC 35,74 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - 2,44 X 1,10 X 0,006 M
Nº ATA: 000145/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-61
NUM. PROTOCOLO: 12/10/01369
FORNECEDOR: TRÍADE PANIFICADORA LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 22/05/2012
DATA FINAL: 21/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL
OBJETO: RP DE SERVIÇOS DE COQUETEL, COFFEE BREAK E CAFÉ DA MANHÃ
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 20,00 SERVIÇO DE BUFFET
UN 13,00 SERVIÇO DE BUFFET - COFFEE BREAK UN 11,00 SERVIÇO DE BUFFET - CAFÉ DA MANHÃ Nº ATA: 000146/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-42
NUM. PROTOCOLO: 12/10/04169
FORNECEDOR: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP
DATA INICIAL: 28/05/2012
DATA FINAL: 27/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,42 ESCOVA JAPONESA GRANDE
PC 2,52 RODO MADEIRA COM UMA BORRACHA 40 CM - COM CABO SEPARADO PC 2,09 SAPONÁCEO EM PÓ LATA 300 GRAMAS
Nº ATA: 000147/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-42 NUM. PROTOCOLO: 12/10/04169 FORNECEDOR: EJS PARTICIPAÇÃO LTDA. DATA INICIAL: 28/05/2012
DATA FINAL: 27/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,51 SABONETE SÓLIDO PERFUMADO - 90 G PC 10,00 VASSOURA PALHA 5 FIOS
PC 5,50 VASSOURA PELO C/ CABO 40 CM
Nº ATA: 000148/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-42
NUM. PROTOCOLO: 12/10/04169
FORNECEDOR: ALGUS INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 28/05/2012
DATA FINAL: 27/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,08 PAPEL TOALHA INTEROLHA BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS. MED. 22,5 X 22,5 CM
Nº ATA: 000149/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-42
NUM. PROTOCOLO: 12/10/04169 FORNECEDOR: XXXXXX XXXXXX XXXXXXX ME DATA INICIAL: 28/05/2012
DATA FINAL: 27/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,85 ÁLCOOL ANIDRO 96 GL 1.000 ML
PC 0,98 ALVEJANTE ÁGUA SANITÁRIA 1.000 ML PC 1,15 DESINFETANTE LÍQUIDO PINHO 500 ML
PC 0,89 DETERGENTE LÍQUIDO PARA COZINHA 500 ML
PC 0,40 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA ÚNICA PICOTADO - COR BRANCA PC 0,70 SABÃO COMUM EM PEDRA - 200 G
PC 4,45 VASSOURA NYLON C/ CABO N. 5
Nº ATA: 000150/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-42
NUM. PROTOCOLO: 12/10/04169
FORNECEDOR: COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.
DATA INICIAL: 28/05/2012
DATA FINAL: 27/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,31 ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE PC 0,50 LÃ AÇO PACTE. C/ 8 UNIDADES
PC 6,10 RODO MADEIRA COM UMA BORRACHA 60 CM - COM CABO SEPARADO PC 3,69 SABÃO PÓ TIPO DETERGENTE - CAIXA X/ 00 XXXXX
Xx ATA: 000151/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-69
NUM. PROTOCOLO: 12/10/10594
FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO REGIONAL PRÓ ÁRBITROS LIMEIRENSE.
DATA INICIAL: 31/05/2012
DATA FINAL: 30/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: RP DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 16.700,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL SOCIETY
UN 5.080,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JUDÔ - PESSOA JURÍDICA UN 5.650,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JUDÔ - PESSOA JURÍDICA
UN 8.540,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE TAEOKWONDO - PESSOA JURÍDICA UN 4.860,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE TAEOKWONDO - PESSOA JURÍDICA
UN 10.755,20 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE ATLETISMO - PESSOA JURÍDICA UN 17.422,80 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE ATLETISMO - PESSOA JURÍDICA UN 15.100,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE BASQUETEBOL - PESSOA JURÍDICA UN 2.600,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE DAMAS - PESSOA JURÍDICA
UN 5.200,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE DAMAS - PESSOA JURÍDICA
UN 175.500,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO - PESSOA JURÍDICA UN 33.550,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE FUTSAL - PESSOA JURÍDICA
UN 4.830,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA - PESSOA JURÍDICA UN 7.770,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA - PESSOA JURÍDICA
UN 7.810,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA DESPORTIVA - PESSOA JURÍDICA UN 9.660,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE GINÁSTICA RÍTMICA DESPORTIVA - PESSOA JURÍDICA UN 11.000,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE HANDEBOL - PESSOA JURÍDICA
UN 15.870,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE NATAÇÃO - PESSOA JURÍDICA UN 19.630,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE NATAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
UN 5.400,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE TÊNIS DE CAMPO - PESSOA JURÍDICA UN 5.080,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE TÊNIS DE CAMPO - PESSOA JURÍDICA UN 2.910,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE TÊNIS DE MESA - PESSOA JURÍDICA UN 2.580,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE TÊNIS DE MESA - PESSOA JURÍDICA
UN 7.640,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE TRAMPOLIM ACROBÁTICO - PESSOA JURÍDICA UN 4.540,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE TRAMPOLIM ACROBÁTICO - PESSOA JURÍDICA UN 11.600,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE VOLEIBOL - PESSOA JURÍDICA
UN 2.600,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE XADREZ - PESSOA JURÍDICA UN 5.200,00 SERVIÇO DE ARBITRAGEM MODALIDADE XADREZ - PESSOA JURÍDICA Nº ATA: 000152/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-54
NUM. PROTOCOLO: 12/10/05985
FORNECEDOR: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX - ME
DATA INICIAL: 02/05/2012
DATA FINAL: 01/05/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 26,84 ESCORA CONCRETO VIBRADO P/ MOURÃO - 2,00 M ALTURA PC 30,88 ESCORA CONCRETO VIBRADO P/ MOURÃO - 2,30 M ALTURA
PC 49,51 MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO DIMENSÃO MÍN. 12 X 12 CM MED. 3,00 M PC 41,52 MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIBRADO DIMENSÃO MÍN. 10 X 10 CM MED. 2,60 M PC 43,51 MOURÃO DE CONCRETO ARMADO E VIDRADO DIMENSÃO MIN. 10 X 10 CM MED. 2,80 M
M 115,99 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 1 - P/ CAMPO DE FUTEBOL (CERCAMENTO DA LINHA LA- TERAL)
M 95,11 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 2 - C/ FORNECIMENTO DE TELA DE 2,20 M DE ALTURA M 109,99 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 3 - C/FORNECIMENTO DE TELA DE 2,00 M DE ALTURA M 109,99 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 5 - TELA DE 2,00 M E MURETA (DIAMANTE)
M 109,99 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 6 - TELA DE 1,80 M E MURETA (DIAMANTE)
PC 1.999,99 SERVIÇO DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO LATERAL TIPO 3 - P/ CAMPO DE FUTEBOL M 26,86 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 1,80 M DE ALTURA
M 30,88 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,20 M DE ATURA M 34,86 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,40 M DE ALTURA M 23,87 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 1,60 M DE ALTURA M 29,86 TELA TIPO ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO BWG 12 C/ 2,00 M DE ALTURA Nº ATA: 000154/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-67
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 15
NUM. PROTOCOLO: 12/10/04969 FORNECEDOR: XXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX DATA INICIAL: 04/06/2012
DATA FINAL: 03/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL OBJETO: RP SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 297,50 LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
UN 230,00 LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO TIPO LUXO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
UN 181,00 LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO TIPO STANDARD COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
Nº ATA: 000155/2012
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-32 NUM. PROTOCOLO: 11/10/19282 FORNECEDOR: VETEC QUÍMICA FINA LTDA. DATA INICIAL: 05/06/2012
DATA FINAL: 04/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO (REAGENTES E SIMILARES).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 27,10 ÁCIDO ACÉTICO - FR 1 L
PC 23,85 ÁCIDO CLORÍDRICO SOLUÇÃO 50%
PC 111,32 AGAR-AGAR AGENTE GELIFICANTE P/ PREPARACAO MEIOS - FR. C/ 500 G PC 11,53 ÁLCOOL ISOPROPILICO P.A.
PC 26,00 AZUL METILENO PO - FRASCO C/ 10 A 50 G
PC 29,40 CLORETO FÉRRICO P.A. - EMB. COM MÁXIMO DE 500 G
PC 7,26 CLORETO SÓDIO P.A. - EMBALAGEM COM MÁXIMO DE 1000 G PC 16,45 CORANTE SAFRANINA 25 G
PC 32,80 CRISTAL DE XXXXXXX X.X. PO - EMB. C/ 10 A 50 G PC 43,07 DIMETIL/AMINO/BENZALDEIDO - EMB 100 G
PC 22,26 HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO P.A. - EMBALAGEM MÁXIMO DE 1.000 G PC 141,62 IODETO POTÁSSIO PARA ANÁLISE - EMBALAGEM X/ 000 XXXXXX PC 175,01 IODO EM PÓ RESSUBLIMADO - EMB. C/ 500 G
PC 29,81 PAPEL INDICADOR DE PH C/ ESCALA DE 7 A 10 CORES - 100 FOLHAS PC 18,04 PERMANGANATO POTÁSSIO P.A. - FRASCO C/ 500 G
PC 78,00 PÚRPURA DE BROMOCRESOL PC 13,80 SODA CÁUSTICA SOLUÇÃO 50% Nº ATA: 000156/2012
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-32
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19282
FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABOR. E HOSPITALARES LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 05/06/2012
DATA FINAL: 04/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO (REAGENTES E SIMILARES).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 48,00 ACETONA P.A - EMB. DE VIDRO C/ 01 LITRO. PC 20,00 ÁCIDO CLORÍDRICO P.A. - FR 1 L
PC 390,00 AGAR BILE ESCULINA GRUPO SOROLÓGICO D - FR. C/ 500 G PC 295,00 AGAR CITRATO SIMMONS - FRASCO C/ 500 G
PC 360,00 AGAR DNASE MÉTODO XXXXXXXX - FRASCO C/ 500 G PC 2,40 AGAR DNASE PRONTO PARA USO
PC 145,00 AGAR MAC CONCKEY P/ MICROBIOLOGIA - FRASCO X/ 000 X XX 000,00 XXXX XXXXXXX - XXXXXX C/ 500 G
PC 175,00 AGAR MULLER-HINTON P/SENSIB.A ANTIBIÓTICOS FR. 500 G. PC 190,00 AGAR SS SALMONELLA E SHIGELLA
PC 280,00 AGAR TRIPLICE-ACUCAR-FERRO (TSI) - FRASCO C/ 500 G
PC 0,06 BANDAGEM ANTI-SÉPTICA PARA COLETA DE EXAME DE SANGUE PC 169,00 CALDO CEREBRO CORAÇÃO EM PÓ
PC 3,36 CALDO SELENITO-CISTINA EM TUBO PRONTO PARA USO
PC 9,80 DISCO ANTIBIÓTICO ÁCIDO NALIDIXICO - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 10,42 DISCO ANTIBIÓTICO AMOXACILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO - FRASCO COM 50 DISCOS PC 9,80 DISCO ANTIBIÓTICO AMPICILINA - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 10,70 DISCO ANTIBIÓTICO AMPICILINA + SULBACTAN - FRASCO COM 50 DISCOS PC 9,90 DISCO ANTIBIÓTICO AZTREONAM 30 MCG - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 9,60 DISCO ANTIBIÓTICO CEFALOTINA - FRASCO COM 50 DISCOS PC 11,20 DISCO ANTIBIÓTICO CEFEPIME - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 9,50 DISCO ANTIBIÓTICO CEFOTAXINA 30 MCG - FRASCO COM 50 DISCOS PC 9,80 DISCO ANTIBIÓTICO CEFOXITINA - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 9,50 DISCO ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIME - FRASCO COM 50 DISCOS PC 9,80 DISCO ANTIBIÓTICO CEFTRIAXONA - FRASCO COM 50 DISCOS PC 10,20 DISCO ANTIBIÓTICO CEFUROXINA - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 9,90 DISCO ANTIBIÓTICO CIPROFLOXACINA 5 MCG - FRASCO COM 50 DISCOS PC 10,00 DISCO ANTIBIÓTICO GENTAMICINA - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 11,00 DISCO ANTIBIÓTICO IMIPENEM - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 11,30 DISCO ANTIBIÓTICO LEVOFLOXACINA (5 MCG) - FRASCO COM 50 DISCOS PC 9,50 DISCO ANTIBIÓTICO NITROFURANTOINA - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 9,50 DISCO ANTIBIÓTICO NORFLOXACILIN - FRASCO COM 50 DISCOS PC 12,00 DISCO ANTIBIÓTICO NOVOBIOCINA - FRASCO COM 20 DISCOS PC 9,80 DISCO ANTIBIÓTICO OXACILINA - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 9,45 DISCO ANTIBIÓTICO PENICILINA G - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 9,70 DISCO ANTIBIÓTICO SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 10,50 DISCO ANTIBIÓTICO TAZOBACTAM/PIPERACILINA 110 MCG - FRASCO COM 50 DISCOS PC 9,90 DISCO ANTIBIÓTICO TETRACICLINA - FRASCO COM 50 DISCOS
PC 10,40 DISCO ANTIBIÓTICO TOBRAMICINA - FRASCO COM 50 DISCOS PC 10,00 DISCO ANTIBIÓTICO VANCOMICINA - FRASCO COM 50 DISCOS PC 11,00 DISCO DE ERTAPENEM 10 MCG
PC 27,00 DISCO DE ESTREPTOMICINA HLAR PC 24,00 DISCO DE GENTAMICINA HLAR
PC 13,00 DISCO DE MEROPENEM 10 MCG PC 68,00 ESCALA DE MC XXXXXXX
PC 295,00 FUCSINA BÁSICA P.A. PÓ - FRASCO 25 G
PC 4,15 GLICOSE 75 G - SABOR LIMÃO - GARRAFA 300 ML
PC 131,00 KIT OF P/ BACILO GRAM NEGATIVO NÃO FERMENTADOR C/ 6 CJ
PC 148,00 KIT P/ DETERMINAÇÃO DE CÉLULA LE ATRAVÉS DE AGLUTINAÇÃO EM LATEX - MÍNIMO 50 E MÁXIMO DE 100 TESTES
PC 110,00 KIT P/ PESQUISA SANGUE OCULTO NAS FEZES
PC 215,00 KIT P/ TRIAGEM DE MONONUCLEOSE ATRAVÉS DE AGLUTINAÇÃO - MÍNIMO DE 50 E MÁXIMO DE 100 TES- TES
PC 2,08 KIT REAGENTE SWAB C/ XXXX XXXXX
PC 349,00 KIT SORO P/ IDENTIFICAÇÃO DE SHIGELLA BOYDII
PC 288,00 KIT SORO P/ IDENTIFICAÇÃO DE SHIGELLA DISENTERIAE PC 113,00 KIT SORO P/ IDNETIFICACAO DE SHIGELA FLEXNERI
PC 12,00 MEIO ÁGAR SS SALMONELLA EM PLACA
PC 4,90 MEIO XXXXXXX OU AGAR SAL MANITOL PRONTO PARA USO PC 2,80 MEIO CLED PRONTO PARA USO
PC 111,00 MEIO CULTURA 3 TUBOS P/ ENTEROBACTÉRIAS - KIT X/ 00 XXXXX PC 168,00 MEIO DE CULTURA EM LÂMINA P/ DIAG. INFEC. URINÁRIA
PC 4,00 MEIO MAC CONKEY PRONTO PARA USO
PC 5,90 MEIO MUELLER HINTON PRONTO PARA USO PC 140,00 SORO POLIVALENTE ANTI-SALMONELLA
PC 124,00 SORO POLIVALENTE SOMÁTICO ANTI-SALMONELLA PC 2,29 SWAB C/ MEIO DE TRANSPORTE XXXXXX
PC 0,25 SWAB ESTÉRIL P/ COLETA CULTURAS
PC 30,00 TESTE P/ DETECÇÃO DE ANTICORPOS NÁO TREPONÊMICO SÉRICOS - 100 TESTES PC 352,00 TPHA - TESTE DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA
PC 2,49 TUBO COM CALDO XXXX XXXXXX
PC 39,40 TUBO COM CITRATO DE SÓDIO PARA COAGULOGRAMA
Nº ATA: 000157/2012
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-32
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19282
FORNECEDOR: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 05/06/2012
DATA FINAL: 04/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO (REAGENTES E SIMILARES).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5.580,00 KIT DE WESTERN BLOT
Nº ATA: 000158/2012
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-32
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19282
FORNECEDOR: MEDIVAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
DATA INICIAL: 05/06/2012
DATA FINAL: 04/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO (REAGENTES E SIMILARES).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 800,00 KIT DENGUE IGG - 96 TESTES PC 800,00 KIT DENGUE IGM - 96 TESTES
PC 175,00 KIT PARA PESQUISA DE ROTAVIRUS - 50 TESTES
Nº ATA: 000159/2012
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-32
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19282
FORNECEDOR: CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 05/06/2012
DATA FINAL: 04/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO (REAGENTES E SIMILARES).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 179,68 KIT P/ DETECÇÃO DOENÇA CHAGAS - P/ 96 TESTES QUALITATIVOS PC 5,40 MEIO CROMOGÊNICO PARA CULTURA DE URINA
Nº ATA: 000160/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-30
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48210
FORNECEDOR: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 11/06/2012
DATA FINAL: 10/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,74 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 64MM
PC 14,80 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 32 MM PC 10,90 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 38 MM PC 54,99 SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. FLANGE E ARO 45 MM
PC 58,30 SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA CARBOXIMETILC. + GELATINA + PECTINA - DIÂM. FLANGE ARO 70 MM
PC 66,99 SIST. 2 PEÇAS P/ OSTOMIA INTEST. TRANSP. - FLANGE E ARO DIÂM. 38 MM
PC 60,00 SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA C/ ADESIVO MICROPOROSO. - DIÂM. FLANGE E ARO 57 MM PC 61,99 SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA. - FLANGE E ARO DIÂM. 45 MM
PC 60,00 SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA. - FLANGE E ARO DIÂM. 57 MM
PC 66,99 SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. - FLANGE E ARO DIÂM. 45 MM PC 66,99 SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. - FLANGE E ARO DIÂM. 57 MM Nº ATA: 000161/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-30
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48210
FORNECEDOR: MAX MEDICAL XXX.XX PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 11/06/2012
DATA FINAL: 10/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 13,32 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. ATÉ 64 MM PC 33,30 RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PÓ, FRASCO COM 25 A 30 G
PC 28,50 SIST. 2 PEÇAS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. DA CONVEX.: 25 MM
Nº ATA: 000162/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-30
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48210 FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA. DATA INICIAL: 11/06/2012
DATA FINAL: 10/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 12,00 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 80 MM PC 6,50 BOLSA DRENÁVEL P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 50 MM PC 14,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. ATÉ 60 MM
PC 32,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. XXX. 00 XX X 00 XX PC 10,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. XXX. XX 00 X 00 XX PC 12,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 60 MM
PC 11,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. TRANSP. PEDIÁTRICA 13 A 20 MM E 40 A 50 MM PC 28,00 BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. REC. 15 MM A 43 MM
PC 2,21 BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 30 MM + 2 MM PC 2,25 BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 35 MM + 3 MM PC 2,90 BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 50MM
PC 2,67 BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. REC. DE 13 A 20 MM E 60 A 64 MM PC 6,00 BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 38 MM + 2 MM
PC 6,50 BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. PRÉ-CORT. 50 + 1MM
PC 3,00 BOLSA FECHADA P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. DE 13 A 20 E 60 A 64 MM PC 17,50 CINTO AJUSTAVEL PARA BOLSAS
PC 15,00 PROTETOR DE ESTOMIA OPACO X/ XXXXXX XXXX. - XXXX. 00 XX PC 22,38 RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PASTA, TUBO COM 56 A 60 G
PC 37,50 SIST. 2 PÇS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. 60 MM
PC 27,00 SIST. 2 PÇS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. FLANGE E ARO 70 MM PC 40,00 SIST. 2 PÇS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - REC DE MIN 13 E MÁX 43 MM PC 40,00 SIST. 2 PÇS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. FLANGE E ARO 50 MM
PC 37,00 SIST. 2 PÇS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA - DIÂM. FLANGE E ARO DIÂM. 60 MM
PC 37,00 SIST. 2 PÇS P/ ESTOMIA INTEST. OPACA, ADES. MICROPOROSO - DIÂM. FLANGE E ARO 50 MM PC 42,00 SIST. 2 PÇS P/ ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM REC. MIN 13 E MAX 43 MM
PC 37,00 SIST. 2 PÇS P/ ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. FLANGE E ARO - DIÂM. 60 MM PC 42,00 SIST. 2 PÇS P/ ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. FLANGE E ARO - DIÂM. 50 MM PC 34,00 SISTEMA 2 PEÇAS ESTOMIA INTESTINAL - ARO 60 MM C/ FILTRO
Nº ATA: 000163/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48993
FORNECEDOR: DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - ME
DATA INICIAL: 13/06/2012
DATA FINAL: 12/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL “EPI’S” E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO “EPC’S”
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 12,24 AVENTAL SOLDADOR RASPA DE COURO CURTIDO AO CROMO AJUSTÁVEL 60 X 100 CM PC 17,00 BOTA IMPERMEÁVEL PRETA EM PVC CANO MÉDIO S/ BICO 25 A 30 CM - NÚMEROS 34 A 45 PC 21,39 BOTA IMPERMEÁVEL PVC INJETADO BRANCA CANO MÉDIO - Nº 34 À 44
PC 17,80 BOTA IMPERMEÁVEL, PVC INJETADO, CANO 35 À 40, COR PRETA, TAMANHO 34 PC 10,00 FILTRO P/ RESPIRADOR SEMI-FACIAL P/ RETER VAPORES ORGÂNICOS
PC 0,70 FILTRO RETÂNGULAR Nº 10 PARA MÁSCARA SOLDA/ESCUDOS PC 0,70 FILTRO RETÂNGULAR Nº 12 PARA MÁSCARA SOLDA/ESCUDOS PC 6,40 MANGOTE SOLDADOR RASPA COURO AO CROMO
PC 43,00 MÁSCARA SOLDA EM PEÇA ÚNICA CELERON C/ VISOR ARTICULADO PC 17,00 PERNEIRA DE PROTEÇÃO P/ ROÇAMENTO
PC 6,50 PERNEIRA SOLDADOR RASPA COURO AO CROMO C/ POLAINA PC 15,25 RESPIRADOR MEIA PEÇA FACIAL NÃO DESCARTÁVEL
PC 0,30 VIDRO RETÂNGULAR TRANSPARENTE P/ PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS EM OPERAÇÕES DE SOLDA
Nº ATA: 000164/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18 NUM. PROTOCOLO: 11/10/48993 FORNECEDOR: LICIPAR LTDA. - ME DATA INICIAL: 13/06/2012
DATA FINAL: 12/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL “EPI’S” E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO “EPC’S”
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 62,87 BOTINA C/ SOLADO DE BORRACHA NITRÍLICA RESISTENTE À TEMPERATURA - NÚMEROS 34 A 45 PC 29,24 BOTINA DE SEGURANÇA S/ BIQUEIRA DE AÇO C/ ELÁSTICO - Nº 34 À 45
PC 35,07 BOTINA DE SEGURANÇA, COM BIQUEIRA DE AÇO, COM ELÁSTICO, NÚMEROS 34 A 45 PC 30,66 TÊNIS DE SEGURANCA EM VAQUETA CURTIDA SEM BIQUEIRA - Nº 39
PC 30,66 TÊNIS DE SEGURANCA Nº 38, EM VAQUETA CURTIDA - SEM BIQUEIRA PC 30,66 TÊNIS DE SEGURANCA Nº 40, EM VAQUETA CURTIDA - SEM BIQUEIRA PC 30,66 TÊNIS DE SEGURANCA Nº 41, EM VAQUETA CURTIDA - SEM BIQUEIRA PC 30,66 TÊNIS DE SEGURANCA Nº 42, EM VAQUETA CURTIDA - SEM BIQUEIRA
PC 30,66 TÊNIS DE SEGURANÇA PRETO EM VAQUETA SEM BIQUEIRA, TAMANHOS 35 A 44
Nº ATA: 000165/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48993
FORNECEDOR: FRINORTH COMÉRCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 13/06/2012
DATA FINAL: 12/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL “EPI’S” E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO “EPC’S”
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,12 LUVA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHOS P,M,G,GG PC 54,80 LUVA ANTI-CORTE AMBIDESTRA TIPO SPECTRA, TAM. PMG
PC 3,77 LUVA DE BANHO NITRÍLICO PUNHO CURTO S/ VENTILAÇÃO NO DORSO, TAM. P,M,G,GG. PC 4,00 LUVA DE RASPA DE COURO PUNHO 7 CM TAMANHO ÚNICO
PC 7,37 LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRA RESISTENTE ANATÔMICA TAM. ÚNICO PC 5,45 LUVA PVC FORRADA PALMA ÁSPERA COMPRIMENTO 35 A 40 CM
PC 4,00 LUVA PVC FORRADA PALMA ÁSPERA COMPRIMENTO TOTAL 24 A 28 CM PC 4,89 LUVA RASPA GRUPON C/ REFORÇO INTERNO - 15 CM - TAM. ÚNICO
PC 6,00 LUVA RASPA GRUPON C/ REFORÇO INTERNO ALGODÃO - 20 CM - TAMANHO ÚNICO PC 10,22 LUVA SANEAMENTO PVC FORRADA COMPRIMENTO TOTAL 60 A 70 CM
PC 0,92 LUVA TRICOTADA EM MALHA DE ALGODÃO
PC 4,12 LUVAS DE BANHO NITRÍLICO PUNHO CURTO COM VENTILAÇÃO NO DORSO TAMANHO P
Nº ATA: 000166/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48993 FORNECEDOR: PLASTINA & COZZO LTDA. - ME DATA INICIAL: 13/06/2012
DATA FINAL: 12/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL “EPI’S” E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO “EPC’S”
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 120,00 CALÇA COMPRIDA PARA PROTEÇÃO DE MOTOSERRISTA PC 280,00 LUVA DE BORRACHA P/ ALTA TENSÃO - 10 KV
PC 270,00 LUVA DE BORRACHA P/ ALTA TENSÃO - 5 KV
PC 33,00 LUVA DE COBERTURA P/ ELETRICISTA - TAMANHO G
PC 10,00 LUVA PARA PROTEÇÃO DE MOTOSERRISTA - LUVA DE TRÊS DEDOS PC 6,81 ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLAVISÃO ANTI-EMBAÇANTE
PC 1,84 ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO RIO DE JANEIRO LENTE TRANSPARENTE
PC 10,58 PROTETOR AURICULAR C/ HASTE PLÁSTICA REGULÁVEL ATENUAÇÃO MÍNIMA 20 DECIBÉIS PC 0,55 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG INSERÇÃO SILICONE C/ TRÊS FLANGES
PC 8,64 PROTETOR FACIAL C/ LENTE ACRÍLICO/ POLICARBONATO TRANSPARENTE 10 POLEGADAS PC 0,81 RESPIRADOR MEIA PEÇA FACIAL C/ CAMADAS FILTRANTES E FIBRAS
PC 2,00 RESPIRADOR MEIA PEÇA FACIAL S/ MANUT. E BAIXA RESISTÊNCIA À RESP.
Nº ATA: 000167/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48993
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
16 Diário Oficial do Município de Campinas
DATA INICIAL: 13/06/2012
DATA FINAL: 12/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL “EPI’S” E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO “EPC’S”
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,69 CHAPÉU PALHA C/ ABA MEDINDO ENTRE 10 E 20 CM - TAM. ÚNICO
Nº ATA: 000168/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48993
FORNECEDOR: FB COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 13/06/2012
DATA FINAL: 12/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL “EPI’S” E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO “EPC’S”
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 17,33 CAPA CHUVA TIPO RAGLAN EM TREVIRA ESPESSURA KP 300 COR AMARELA, TAMANHOS P,M,G,GG PC 36,66 CONE DE SINALIZAÇÃO ED 75 CM COR LARANJA C /FAIXAS REFLETIVAS EM PVC EXTRA-FLEXÍVEL Nº ATA: 000169/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48993
FORNECEDOR: ALG BRASIL COM. E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 13/06/2012
DATA FINAL: 12/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL “EPI’S” E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO “EPC’S”
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO PC 4,00 FILTRO SOLAR COM FPS 30 Nº ATA: 000170/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48993
FORNECEDOR: TECSULVALE INDUSTRIA E XXX.XX XXXXXXXX.XXXXXX MECÂNICOS LTDA
DATA INICIAL: 13/06/2012
DATA FINAL: 12/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL “EPI’S” E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO “EPC’S”
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 78,70 CALÇA SANEAMENTO EM PVC FORRADA COM BOTAS ACOPLADAS PC 56,33 CALÇA SANEAMENTO EM TREVIRA COM BOTAS ACOPLADAS
PC 46,97 MACACÃO IMPERMEÁVEL EM PVC FORRADO - TAMANHOS P, M, G, GG
Nº ATA: 000171/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48993
FORNECEDOR: XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX - ME
DATA INICIAL: 13/06/2012
DATA FINAL: 12/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL “EPI’S” E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO “EPC’S”
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,00 CAPACETE DE SEGURANÇA C/ ABA FRONTAL EM PLÁSTICO
Nº ATA: 000174/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-49 NUM. PROTOCOLO: 12/10/00402 FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA. DATA INICIAL: 14/06/2012
DATA FINAL: 13/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.548,62 FORTEO 250 MCG/ML (TERIPARATIDA) - FRASCO COM 28 DOSES DE SOLUÇÃO INJETÁVEL PC 53,53 HUMALOG (INSULINA LISPRO) - FR 10 ML
PC 25,09 INSULINA HUMALOG MIX 25 - REFIL C/ 3 ML PC 4.353,01 PEMETREXED DISSÓDICO 500 MG FR 50 ML Nº ATA: 000175/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-49 NUM. PROTOCOLO: 12/10/00402 FORNECEDOR: CM HOSPITALAR LTDA DATA INICIAL: 14/06/2012
DATA FINAL: 13/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 954,54 ACLASTA 5 MG/100 ML SOLUÇÃO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA (ÁCIDO ZOLEDRÔNICO) PC 60,76 APROVEL 300 MG - CX C/ 28 COMPRIMIDOS
PC 12,00 CIPROTERONA (ACETATO) 50 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS PC 1,89 DIOVAN (VALSARTANA) 80 MG - COMPR.
PC 103,04 GALVUS 50 MG (VILDAGLIPTINA), APRESENTADO EM CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS. PC 66,05 INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML - CANETA PRÉ-ENCHIDA COM 3 ML PC 59,82 LANTUS 100 UI/ML (INSULINA GLARGINA) - REFIL COM 3 ML
PC 3,93 RITALINA LA 20 MG CÁPSULAS (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) PC 8.430,00 STELARA (USTEQUINUMABE) 45 MG AMP C/ 0,5 ML
PC 87,30 ZELMAC 6 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 30
Nº ATA: 000176/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-49
NUM. PROTOCOLO: 12/10/00402
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 14/06/2012
DATA FINAL: 13/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,02 CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG APRESENTADO EM CÁPSULAS PC 42,82 COLÍRIO COMBIGAN - FRASCO 5,0 ML
PC 1,31 DIOSMINA+ HESPERIDINA 450+50 MG - COMPRIMIDO PC 55,66 LUMIGAN 0,3 MG OU 0,03%
PC 125,98 RITALINA LA 30 MG COMPRIMIDO - CX. X/ 00 XXXX.
Xx ATA: 000177/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-49
NUM. PROTOCOLO: 12/10/00402
FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 14/06/2012
DATA FINAL: 13/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,57 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, PÓ GRANULADO APRESENTADO EM SACHÊ.
Nº ATA: 000178/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-49
NUM. PROTOCOLO: 12/10/00402
FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 14/06/2012
DATA FINAL: 13/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 259,58 NEBIDO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) - AMPOLA C/ 4 ML
Nº ATA: 000179/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-49 NUM. PROTOCOLO: 12/10/00402 FORNECEDOR: MERCK S/A
DATA INICIAL: 14/06/2012
DATA FINAL: 13/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 716,74 ERBITUX 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (CETUXIMABE) PC 0,75 FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO
PC 11,11 GLIFAGE 850 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000180/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-55
NUM. PROTOCOLO: 11/10/01890
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 15/07/2011
DATA FINAL: 14/07/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME P/ REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 300,00 MANITOL A 20% 250 ML
PC 170,00 RINGER COM LACTATO 500 ML
Nº ATA: 000180/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-49
NUM. PROTOCOLO: 12/10/00402
FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FAMARCÊUTICOS S.A.
DATA INICIAL: 14/06/2012
DATA FINAL: 13/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3.716,10 TARCEVA (ERLOTINIBE) 100 MG - CX C/ 30 CP
Nº ATA: 000181/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-55
NUM. PROTOCOLO: 11/10/01890
FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 15/07/2011
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
DATA FINAL: 14/07/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME P/ REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 163,00 ÁGUA DESTILADA 500 ML
PC 257,80 GLICOSE 10% 250 ML
Nº ATA: 000181/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-49
NUM. PROTOCOLO: 12/10/00402
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 14/06/2012
DATA FINAL: 13/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,29 SLOW-K DRÁGEAS DE 600 MG - CX C/ 20
Nº ATA: 000182/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-55
NUM. PROTOCOLO: 11/10/01890
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 15/07/2011
DATA FINAL: 14/07/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME P/ REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 142,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 ML
PC 142,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% + GLICOSE 5% - 500 ML
PC 129,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250 ML
PC 152,00 GLICOSE 5% - 250 ML
PC 135,00 GLICOSE 5% - 500 ML
PC 255,00 SOLUÇÃO GLICERINADA 12% - FR 500 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000182/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-18
NUM. PROTOCOLO: 11/10/48993
FORNECEDOR: MIL EPI SINALIZAÇÃO E SOLDAS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 19/06/2012
DATA FINAL: 19/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL “EPI’S” E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO “EPC’S”
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 4,25 FITA AMARELA E PRETA C/ 7 CM LARG P/ ISOLAMENTO DE ÁREA
PC 48,49 FITA ANTI-DERRAPANTE P/ PISO COR PRETA C/ 5 CM DE LARGURA C/ ADESIVO NO COSTADO
Nº ATA: 000183/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-80 NUM. PROTOCOLO: 11/10/06832 FORNECEDOR: X X XXXXXXXXX & CIA. LTDA. DATA INICIAL: 28/07/2011
DATA FINAL: 27/07/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ EM PÓ E AÇUCAR REFINADO UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 8,75 CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO
Nº ATA: 000183/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-55
NUM. PROTOCOLO: 12/10/01721
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 20/06/2012
DATA FINAL: 19/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: RP - SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 114,99 ÁGUA DESTILADA - 500 ML
PC 121,40 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 ML
PC 110,00 GLICOSE 10% - 250 ML
PC 161,00 GLICOSE 5% - 250 ML
PC 189,80 GLICOSE 5% - 500 ML PC 260,00 MANITOL A 20% - 250ML
PC 214,00 SOLUÇÃO GLICERINADA 12% - FR 500 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000184/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-80
NUM. PROTOCOLO: 11/10/06832
FORNECEDOR: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA.
DATA INICIAL: 29/07/2011
DATA FINAL: 28/07/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ EM PÓ E AÇUCAR REFINADO UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 2,05 AÇÚCAR REFINADO - EMBALAGEM DE 1 KG
Nº ATA: 000184/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-55
NUM. PROTOCOLO: 12/10/01721
FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 20/06/2012
DATA FINAL: 19/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: RP - SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.836,00 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - 250 ML
Nº ATA: 000185/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-68
NUM. PROTOCOLO: 11/10/01684
FORNECEDOR: FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 09/08/2011
DATA FINAL: 08/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEIXES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 9,00 FILÉ DE MERLUZA DO ALASCA EM TIRAS, SEM PELE, SEM ESPINHA - CONGELADO KG 18,00 FILE DE SALMÃO S/ PELE S/ ESPINHA - CONGELADO
KG 9,50 PEIXE CAÇÃO EM CUBOS - CONGELADOS KG 8,25 PEIXE CONGELADO (FILE DE PESCADA) Nº ATA: 000185/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-55
NUM. PROTOCOLO: 12/10/01721
FORNECEDOR: HALEX ISTAR - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 20/06/2012
DATA FINAL: 19/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: RP - SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 154,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% + GLICOSE 5% - 500 ML
PC 139,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250 ML PC 172,00 RINGER COM LACTATO - 500 ML
Nº ATA: 000186/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-46 NUM. PROTOCOLO: 11/10/01916 FORNECEDOR: GDC ALIMENTOS S/A DATA INICIAL: 09/08/2011
DATA FINAL: 08/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ATUM RALADO E SARDINHA. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 17,25 ATUM RALADO
KG 16,35 SARDINHA CONSERVA ÓLEO COMESTÍVEL
Nº ATA: 000186/2012
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-2
NUM. PROTOCOLO: 11/10/44434
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 20/06/2012
DATA FINAL: 19/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 202,00 LIMPADOR MULTI ENZIMÁTICO - GALÃO COM 3 A 5 LITROS
Nº ATA: 000187/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-70
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08906
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 12/08/2011
DATA FINAL: 11/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FLOCOS DE MILHO E PÓ DE GELATINA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 26,17 FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR
Nº ATA: 000187/2012
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-2 NUM. PROTOCOLO: 11/10/44434 FORNECEDOR: EJS PARTICIPAÇÃO LTDA. DATA INICIAL: 20/06/2012
DATA FINAL: 19/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 4,09 GEL ANTI-SÉPTICO COM AÇÃO HIDRATANTE
PC 10,13 SABÃO LÍQUIDO COM PH NEUTRO SEM AÇÃO RESIDUAL FRASCO DE 5 L PC 7,09 SOLUÇÃO HIPOCLORITO SÓDIO 1% - FRASCO COM 5 L
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 17
Nº ATA: 000188/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-70 NUM. PROTOCOLO: 11/10/08906 FORNECEDOR: COMERCIAL SP LTDA. DATA INICIAL: 12/08/2011
DATA FINAL: 11/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FLOCOS DE MILHO E PÓ DE GELATINA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,36 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET - SABOR MORANGO - EMB. DE 11 A 15 G PC 1,14 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET - SABOR UVA - EMB. DE 11 A 15 G
Nº ATA: 000188/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-81
NUM. PROTOCOLO: 12/10/12713
FORNECEDOR: LOJA DAS FESTAS LE GARÇON LTDA. - ME
DATA INICIAL: 26/06/2012
DATA FINAL: 25/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL
OBJETO: RP FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (LANCHE TIPO 1)
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 3,97 ALIMENTOS PREPARADOS - (LANCHE)
Nº ATA: 000189/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-70
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08906
FORNECEDOR: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA.
DATA INICIAL: 12/08/2011
DATA FINAL: 11/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FLOCOS DE MILHO E PÓ DE GELATINA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 3,84 GELATINA PÓ SABOR LIMÃO
KG 3,82 GELATINA PÓ SABOR MORANGO COM ATÉ 01 KG KG 4,46 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABOR UVA
Nº ATA: 000189/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 12/10/01722
FORNECEDOR: XXXXXXX & XXXXXXX DO BRASIL IND E COM DE PROD P/ SAÚDE LTDA.
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS TESTE PARA CONTROLE DE GLICEMIA E DE INDICADORES BIOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO, EM COMODATO, DE GLICOSÍMETROS E DE INCUBADORAS BIOLÓGICAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,17 TIRA TESTE PARA GLICEMIA
Nº ATA: 000190/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-66
NUM. PROTOCOLO: 11/10/00339
FORNECEDOR: NETFOODS TRADING DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 18/08/2011
DATA FINAL: 17/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 1,75 MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS TIPO AVE MARIA KG 1,82 MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS TIPO CONCHA Nº ATA: 000190/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 12/10/01722
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS TESTE PARA CONTROLE DE GLICEMIA E DE INDICADORES BIOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO, EM COMODATO, DE GLICOSÍMETROS E DE INCUBADORAS BIOLÓGICAS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 29,80 INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE LEITURA 3 HORAS
Nº ATA: 000191/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-66 NUM. PROTOCOLO: 11/10/00339 FORNECEDOR: F. G. JÚNIOR & CIA. LTDA. DATA INICIAL: 18/08/2011
DATA FINAL: 17/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 9,40 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO KG 1,89 POLPA DE TOMATE
Nº ATA: 000191/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
NUM. PROTOCOLO: 11/10/57060
FORNECEDOR: COMERCIAL QUEBEC LTDA. - ME
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M 0,95 CABO DE REDE PAR TRANÇADO UTP NA COR AZUL CATEGORIA 5E PC 33,60 CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM² ANTICHAMA 750 V - ROLO X/ 000 X PC 226,37 CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM² ANTICHAMA 750 V - ROLO X/ 000 X
PC 322,13 CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM² DE POTÊNCIA 0,6/1000 V ANTICHAMA NA COR PRETO PC 366,78 CABO FLEXÍVEL DE 16,0 MM² ANTICHAMA 750 V - ROLO X/ 000 X
PC 52,87 CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM² ANTICHAMA 750 V - ROLO COM 100 M PC 554,21 CABO FLEXÍVEL DE 25,0 MM² ANTICHAMA 750 V - ROLO X/ 000 X
PC 731,85 CABO FLEXÍVEL DE 25,0 MM² DE POTÊNCIA 0,6/1000 V ANTICHAMA - COR AZUL
PC 1.010,05 CABO FLEXÍVEL DE 35,0 MM² DE POTÊNCIA 0,6/1000 V ANTICHAMA - ROLO X/ 000 X PC 88,96 CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM² ANTICHAMA 750 V - ROLO X/ 000 X
PC 134,47 CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM² ANTICHAMA 750 V - ROLO X/ 000 X PC 165,76 CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 2,5 MM² 750 V - ROLO X/ 000 X PC 257,68 CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 4,0 MM² 750 V - ROLO X/ 000 X PC 378,99 CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 6,0 MM² 750 V - ROLO X/ 000 X PC 220,74 CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 2,5 MM² 750 V - ROLO X/ 000 X PC 360,19 CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 4,0 MM² 750 V - ROLO X/ 000 X PC 523,29 CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 6,0 MM², 750V - ROLO X/ 000 X PC 423,76 CABO QUADRIPLEX DE ALUMÍNIO DE 16 MM² -ROLO C/ 100 M PC 201,62 CABO TRIPLEX DE ALUMÍNIO DE 10 MM² - ROLO X/ 000 X
PC 82,77 CORDÃO PARALELO 2 X 1,5 MM² - ANTICHAMA 300 V - ROLO X/ 000 X
PC 134,59 CORDÃO PARALELO FLEXÍVEL COBRE COR BRANCA 300 V - 2 X 2,5 MM² - ROLO C/ 100 M M 0,82 FIO TELEFÔNICO EXTERNO - 2 X 1 MM COR PRETA
M 0,32 FIO TELEFÔNICO INTERNO 2 X 0,60 MM COR CINZA
Nº ATA: 000192/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-66
NUM. PROTOCOLO: 11/10/00339
FORNECEDOR: SPACE MINAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
DATA INICIAL: 18/08/2011
DATA FINAL: 17/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,94 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - 500 ML
Nº ATA: 000192/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
NUM. PROTOCOLO: 11/10/57060
FORNECEDOR: GUMMATECH COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. - ME
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,04 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 20W - CALHA FECHADA PC 8,83 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W - CALHA FECHADA PC 15,71 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 4 X 40 W - CALHA FECHADA PC 136,50 CHUVEIRO ELÉTRICO 127 V X 4400 W CROMADO
PC 136,50 CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V X 0000 X XXXXXXX
Xx ATA: 000193/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-66
NUM. PROTOCOLO: 11/10/00339
FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 18/08/2011
DATA FINAL: 17/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 0,65 SAL REFINADO IODADO
Nº ATA: 000193/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
NUM. PROTOCOLO: 11/10/57060
FORNECEDOR: FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,50 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM PC 9,00 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 25-120 MM
PC 4,50 CONECTOR P/ FIO BITOLA ATÉ 10MM², EM BARRA DE 12 BORNES P/ CORRENTE ATÉ 30 A VOLTAGEM ATÉ 600 V PC 3,00 CONECTOR PARA FIO DE BITOLA ATÉ 4MM², BARRAS 12 BORNES P/ CORRENTE ATÉ 24 A VOLTAGEM ATÉ 250 V PC 4,50 CONECTOR PARA FIO DE BITOLA ATÉ 6MM², BARRAS 12 BORNES P/ CORRENTE ATÉ 25 A VOLTAGEM ATÉ 600 V
PC 0,75 CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E PRÓPRIO P/ REDE
PC 2,16 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 10 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E CORROSÃO PC 2,50 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÃNICA E CORROSÃO PC 3,00 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 25 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÃNICA E CORROSÃO PC 4,40 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 35 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÃNICA E CORROSÃO PC 16,15 HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE TIPO COOPERWELD - 2,4 METROS
PC 195,40 PAINEL DE PVC 300 X 400 X 200 CM P/ MONTAGEM DE DISJ./CONTADORES ÁREA EXTERNA X/ XXXXXXX XX 000,00 XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX 00 XX HOMOLOG. P/ CPFL
PC 3.650,00 POSTE PADRÃO TRIFÁSICO CABO 70 MM HOMOLOG. P/ CPFL PC 2,20 RECEPTÁCULO BASE E-27 EM PORCELANA
PC 6,56 RECEPTÁCULO BASE E-40 EM PORCELANA PC 0,19 ROLDANA PLÁSTICA - 36 X 36 MM
PC 0,13 ROLDANA PLÁSTICA - 30 X 30 MM
PC 1,00 SOQUETE DE BAQUELITE E 27 C/ RABICHO
PC 0,84 SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE
PC 0,34 SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO TOMADA C/ RABICHO 15 CM
Nº ATA: 000194/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-66
NUM. PROTOCOLO: 11/10/00339 FORNECEDOR: SAGAFFARI COMERCIAL LTDA DATA INICIAL: 18/08/2011
DATA FINAL: 17/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 4,12 MARGARINA COM SAL
Nº ATA: 000194/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
NUM. PROTOCOLO: 11/10/57060
FORNECEDOR: PHD COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 200,00 CONTATOR 3TF 50 110A - 50 HP / 220V PC 97,00 CONTATOR MAGNÉTICO 32 A - 3TF44 PC 185,00 CONTATOR MAGNÉTICO 45 A - 3TF46 PC 200,00 CONTATOR MAGNÉTICO 63 A - 3TF47
PC 10,69 DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A PADRÃO DIN PC 10,58 DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A PADRÃO DIN PC 11,52 DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 A PADRÃO DIN PC 11,52 DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 A PADRÃO DIN PC 38,07 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A PADRÃO DIN PC 19,46 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO DIN PC 19,46 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A PADRÃO DIN PC 56,70 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A PADRÃO DIN PC 3,21 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 15 A PADRÃO DIN PC 3,21 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO DIN PC 3,21 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A PADRÃO DIN PC 3,50 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40 A PADRÃO DIN
PC 3,57 SUPORTE P/ DISJUNTOR MONOFÁSICO TIPO VAZADO PC 10,97 TRILHO DIN P/ DISJUNTOR EM BARRAS DE 3 M
Nº ATA: 000195/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-94
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17169
FORNECEDOR: ASCALON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 16/08/2011
DATA FINAL: 15/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ROUPAS PARA CAMA E BANHO PARA ABRIGOS E NÚCLEOS DA SMCAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,10 TOALHA P/ BANHO EM TECIDO FELPUDO COR BRANCA HOMOGÊNEA PC 10,00 TRAVESSEIRO ESPUMA ADULTO
Nº ATA: 000195/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
NUM. PROTOCOLO: 11/10/57060
FORNECEDOR: MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA.
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,80 FITA ADESIVA XXXXXXXX 00 XX X 20M
PC 10,00 FITA ISOLANTE, ALTA FUSÃO DE 18 A 19 MM X 10 M
Nº ATA: 000196/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-94
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17169
FORNECEDOR: RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA
DATA INICIAL: 24/08/2011
DATA FINAL: 23/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ROUPAS PARA CAMA E BANHO PARA ABRIGOS E NÚCLEOS DA SMCAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,00 COBERTOR P/ SOLTEIRO COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER
Nº ATA: 000196/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
NUM. PROTOCOLO: 11/10/57060
FORNECEDOR: X.XXXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,60 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 20 W BASE E-27 PC 6,41 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 23 W BASE E-27 PC 6,41 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 27 W BASE E-27 PC 2,02 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA TLRS 00 X
XX 2,02 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA TLRS 00 X XX 2,02 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA TLRS 00 X XX 1,36 LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W X 220 V
PC 2,19 LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 - 150 W X 127V
PC 1,31 LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 - 60 W X 127 V VIDA ÚTIL 1000 H PC 1,13 LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 - 60 W X 220V VIDA ÚTIL 1000 H
PC 1,38 LÂMPADA INCANDESCENTE COM BULBO DE VIDRO TRANSPARENTE1- 00 W X 127 V VIDA ÚTIL 1000 H
Nº ATA: 000197/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-94 NUM. PROTOCOLO: 11/10/17169 FORNECEDOR: MERCOSUL TEXTIL LTDA. DATA INICIAL: 24/08/2011
DATA FINAL: 23/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ROUPAS PARA CAMA E BANHO PARA ABRIGOS E NÚCLEOS DA SMCAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,90 COBERTOR P/ SOLTEIRO COMPOSIÇÃO 85% POLIESTER
Nº ATA: 000197/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
NUM. PROTOCOLO: 11/10/57060
FORNECEDOR: VALEPINHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. - ME
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 15,55 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TIPO TUBULAR 250 W X 220 V - BASE E-40.
PC 26,35 LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR X/ XXXXXXXX XX 000 WATTS E BASE E-40 P/ 220 VOLTS. PC 27,54 REATOR ELETROMAGNÉTICO CAIXA METÁLICA PARTIDA RÁPIDA DUPLO - 60 HZ 40 W X 220 V PC 27,54 REATOR ELETROMAGNÉTICO CAIXA METÁLICA PARTIDA RÁPIDA DUPLO - 60 HZ 20 W X 220 V PC 27,54 REATOR ELETROMAGNÉTICO CAIXA METÁLICA PARTIDA RÁPIDA DUPLO - 60 HZ 20 W X 110 V PC 27,54 REATOR ELETROMAGNÉTICO CAIXA METÁLICA PARTIDA RÁPIDA DUPLO - 60 HZ 40W X 110V PC 10,71 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA DUPLO 60 HZ C/ ALTO FATOR DE POTÊNCIA
PC 12,24 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA DUPLO 60 HZ / 40 W C/ ALTO FATOR DE POTÊNCIA
PC 45,41 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250 W X 220 V - EXTERNO COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA PC 45,90 REATOR P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400 W X 220 V - ALTO FATOR DE POTÊNCIA USO EXTERNO PC 11,63 RELÉ FOTOELÉTRICO 1.000 W X 127 V, COM BASE
Nº ATA: 000198/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-94
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17169 FORNECEDOR: COMERCIAL DAMBROS LTDA. DATA INICIAL: 24/08/2011
DATA FINAL: 23/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ROUPAS PARA CAMA E BANHO PARA ABRIGOS E NÚCLEOS DA SMCAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,80 LENÇOL DE SOLTEIRO C/ ELÁSTICO TECIDO - 100% ALGODÃO COR BRANCA PC 6,00 LENCOL DE SOLTEIRO EM TECIDO BRANCO - 100% ALGODÃO
Nº ATA: 000198/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
NUM. PROTOCOLO: 11/10/57060
FORNECEDOR: KART MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS.
18 Diário Oficial do Município de Campinas
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M 2,05 CONDUÍTE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 1 ½” M 1,50 CONDUÍTE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 1” M 1,00 CONDUÍTE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 3/4”
PC 1,70 CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1 POL. 90°, RAIO LONGO PC 1,50 CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL. 90°, RAIO LONGO PC 2,00 CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1½ POL. 90°, RAIO LONGO PC 3,35 CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 2 POL. 90°, RAIO LONGO PC 1,50 CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 3/4 POL. 90°, RAIO LONGO PC 3,00 ELETRODUTO DE PVC ½ POLEGADA, BARRA COM 3 METROS.
PC 5,50 ELETRODUTO DE PVC 1 POLEGADA, BARRA COM 3 METROS. PC 12,50 ELETRODUTO DE PVC 1.½ POLEGADA, BARRA COM 3 METROS PC 15,50 ELETRODUTO DE PVC 2 POLEGADAS, BARRA COM 3 METROS.
PC 5,00 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA DIÂMETRO 3/4”, BARRA COM 3 METROS PC 1,00 LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1 POL.
PC 0,30 LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL. PC 2,50 LUVA PVC RÍGIDO P/ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 2 POL. PC 0,80 LUVA PVC RÍGIDO P/ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 3/4 POL. PC 1,50 LUVA PVC RÍGIDO P/ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE1 1/2 POL. Nº ATA: 000199/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-93
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19420
FORNECEDOR: DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
DATA INICIAL: 25/08/2011
DATA FINAL: 24/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,80 CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO - FRASCO DE 1 LITRO L 6,40 DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISCINA - 1000 ML
PC 5,00 PROMOTOR DE ALCALINIDADE PH CERTO - EMBALAGEM C/ 01 KG
Nº ATA: 000199/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
NUM. PROTOCOLO: 11/10/57060
FORNECEDOR: CARDO INSTALADORA ELETRICA LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,18 CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 1 1/2” PC 7,00 CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 1”
PC 5,50 CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 3 /4”
Nº ATA: 000200/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-93
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19420
FORNECEDOR: GENERAL CHEMICALS DO BRASIL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 25/08/2011
DATA FINAL: 24/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 5,00 CLORO ESTABILIZADO GRANULADO 100% - EMBALAGEM EM TAMBORES DE 40 A 50 KG
Nº ATA: 000200/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
NUM. PROTOCOLO: 11/10/57060
FORNECEDOR: XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX - ME
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,85 CAIXA LUZ P/ EMBUTIR - 4 X 2 POL - PVC PC 3,00 CAIXA LUZ P/ EMBUTIR - 4 X 4 POL - PVC
PC 108,40 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ BIFÁSICO TIPO CPFL - 20 DISJUNTORES PC 74,19 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ BIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 12 DISJUNTORES PC 108,50 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ BIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 24 DISJUNTORES PC 88,60 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 12 DISJUNTORES
PC 122,80 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 20 DISJUNTORES PC 122,80 QUADRO DE ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 24 DISJUNTORES Nº ATA: 000201/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-93
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19420
FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 26/09/2011
DATA FINAL: 25/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 26,00 ACIDULANTE GRANULADO - BALDE 2 KG
KG 5,30 ALCALINIZANTE PH MAIS - EMBALAGEM DE 1 KG A 2 KG
L 13,80 ALGICIDA DE CHOQUE INGREDIENTE ATIVO - EMBALAGEM DE 1 A 5 LITROS PC 63,00 ESTOJO DE TESTES P/ ANÁLISE DE ÁGUA, 3 X 1 - PH / CL / AT
PC 44,00 ESTOJO DE TESTES P/ ANÁLISE DE DUREZA CÁLCICA PC 200,00 OXIDANTE GRANULADO - BALDE DE 10 KG
KG 6,30 PROMOTOR DE DUREZA CÁLCICA - EMBALAGEM X/ 00 XX
PC 156,00 SOLUÇÃO CL1 PARA CLORO LIVRE, FRASCO 23 ML - CX C/ 24 UN PC 148,00 SOLUÇÃO CL2 PARA CLORO LIVRE, FRASCO 23 ML - CX C/ 24 UN PC 228,00 SOLUÇÃO DC 1 P/ DUREZA CÁLCICA, FRASCO 23 ML - CX C/ 24 UN PC 176,00 SOLUÇÃO DC 2 P/ DUREZA CÁLCICA, FRASCO 23 ML - CX C/ 24 UN PC 174,00 SOLUÇÃO DC 3 P/ DUREZA CÁLCICA, FRASCO 23 ML - CX C/ 24 UN PC 253,00 SOLUÇÃO Nº 3 (AT1) P/ ALCALINIDADE TOTAL - FRASCO DE 23 ML PC 190,00 SOLUÇÃO Nº 4 PARA ALCALINIDADE TOTAL - FRASCO DE 23 ML
PC 142,00 SOLUÇÃO PH PARA ÁGUA DE PISCINAS, FRASCO 23 ML - CX C/ 24 UN.
Nº ATA: 000201/2012
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-50
NUM. PROTOCOLO: 11/10/57060
FORNECEDOR: QUALITY COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.-ME
DATA INICIAL: 27/06/2012
DATA FINAL: 26/06/2013
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: RP - MATERIAIS ELÉTRICOS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 100,00 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL 1000 A, LCD 3 1/2 DÍGITOS PC 52,00 ALICATE PARA CRIMPAGEM DE CONECTORES RJ-45 DE 8 VIAS PC 3,10 INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 1 TECLA.
PC 5,60 INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 2 TECLAS. PC 3,95 INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO E 2 TECLAS PC 2,24 INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO E 1 TECLA
PC 2,75 PINO MACHO 2 POLOS + TERRA 15 A 250 V
PC 1,35 PINO MACHO REDONDO 2 POLOS 10 A 250 V PC 8,99 REX FERRO GALVANIZADO 1 ESPAÇO
PC 3,55 TOMADA EMBUTIR COM ESPELHO TRIPOLAR 15 A X 250 V
PC 3,55 TOMADA EMBUTIR COM ESPELHO UNIVERSAL 2 POLOS + TERRA 15 A X 250 V PC 0,73 TOMADA PADRÃO TELESP - FÊMEA
PC 0,82 TOMADA PADRÃO TELESP - MACHO
Nº ATA: 000202/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/15365
FORNECEDOR: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
DATA INICIAL: 26/08/2011
DATA FINAL: 25/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE RADIOLOGIA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 42,10 FILME P/ RX COR VERDE 13 X 18 CM - CX. C/ 100 UNIDADES PC 43,13 FILME P/ RX COR VERDE 18 X 24 CM - CX. C/ 100 UNIDADES PC 71,50 FILME P/ RX COR VERDE 24 X 30 CM - CX. C/ 100 UNIDADES PC 119,50 FILME P/ RX COR VERDE 30 X 40 CM - CX. C/ 100 UNIDADES PC 124,50 FILME P/ RX COR VERDE 35 X 35 CM - CX. C/ 100 UNIDADES PC 151,29 FILME P/ RX COR VERDE 35 X 43 CM - CX. C/ 100 UNIDADES PC 130,00 FILME RADIOLÓGICO P/ MAMOGRAFIA - 18 X 24 CM
PC 208,17 FILME RADIOLÓGICO P/ MAMOGRAFIA RETANGULAR - 24 X 30 CM PC 80,27 FIXADOR P/ MAMOGRAFIA - GALÃO C/ 38 LITROS
PC 69,00 FIXADOR P/ RAIO X PROCESSAMENTO AUTOM. 38 L PC 110,40 REVELADOR P/ MAMOGRAFIA - GALÃO C/ 38 LITROS
PC 114,31 REVELADOR P/ RAIO X PROCESSAMENTO AUTOM. 38 L
Nº ATA: 000203/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77
NUM. PROTOCOLO: 11/10/00260
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 29/08/2011
DATA FINAL: 28/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 3,42 ERVILHA SECA PARTIDA
KG 4,20 FEIJÃO “IN NATURA” BRANCO KG 7,30 GRÃO DE BICO
KG 5,13 LENTILHA SECA
Nº ATA: 000204/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77 NUM. PROTOCOLO: 11/10/00260 FORNECEDOR: BIGUÁ ALIMENTOS LTDA. DATA INICIAL: 29/08/2011
DATA FINAL: 28/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO KG 1,17 ARROZ INTEGRAL - TIPO 1 KG 1,06 ARROZ TIPO 1
KG 2,09 FEIJÃO “IN NATURA” CARIOQUINHA KG 2,09 FEIJÃO “IN NATURA” PRETO
Nº ATA: 000205/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-81
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17344
FORNECEDOR: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 30/08/2011
DATA FINAL: 29/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, ORIGINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 48.000,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINAS PESADAS CASE
PC 38.400,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINAS PESADAS CATERPILLAR PC 115.200,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINAS PESADAS FIAT-ALLIS Nº ATA: 000206/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-81 NUM. PROTOCOLO: 11/10/17344 FORNECEDOR: PEFIL COMERCIAL LTDA. DATA INICIAL: 30/08/2011
DATA FINAL: 29/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, ORIGINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.920,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINAS PESADAS AGRALE PC 54.400,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINAS PESADAS FORD
PC 6.400,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINAS PESADAS TEMA TERRA
Nº ATA: 000207/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-81
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17344
FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - EPP
DATA INICIAL: 30/08/2011
DATA FINAL: 29/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, ORIGINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 38.400,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINAS PESADAS RANDON MODELO RK 406 ANO 2003 PC 179.200,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINAS PESADAS MICHIGAN
Nº ATA: 000208/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-81
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17344
FORNECEDOR: RETRAC PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP
DATA INICIAL: 30/08/2011
DATA FINAL: 29/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, ORIGINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 15.750,00 FORNECIMENTO PÇS P/ RETROESCAVADEIRA MARCA JCB - MOD. 214 PC 7.560,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINA PESADA DYNAPAC
PC 46.500,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINAS PESADAS HUBER WARCO
PC 6.800,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINAS PESADAS MASSEY FERGUSON
Nº ATA: 000209/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-81
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17344
FORNECEDOR: FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 30/08/2011
DATA FINAL: 29/08/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, ORIGINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 19.500,00 FORNECIMENTO PÇS P/ MÁQUINA PESADA KOMATSU
Nº ATA: 000210/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-98
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19867
FORNECEDOR: ALGOMIX AGROINDUSTRIA LTDA.
DATA INICIAL: 02/09/2011
DATA FINAL: 01/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FENO, SAL MINERALIZADO E RAÇÃO PARA ANIMAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 2,44 RAÇÃO EXTRUSADA PARA CANINOS ESPECÍFICA PARA FASE DE MANUTENÇÃO DE ADULTOS KG 3,50 RAÇÃO EXTRUSADA PARA CANINOS ESPECÍFICA PARA FASE FILHOTE
KG 1,15 RAÇÃO PELETIZADA P/ BOVINOS
Nº ATA: 000211/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-98
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19867
FORNECEDOR: GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 02/09/2011
DATA FINAL: 01/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FENO, SAL MINERALIZADO E RAÇÃO PARA ANIMAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,75 FENO PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUINOS - FARDO COM 13 K APROXIMADAMENTE
KG 6,00 RAÇÃO EXTRUSADA (ALIMENTO COZIDO) P/ FELINOS, ESPECÍFICA P/ MANUTENÇÃO DE ADULTOS KG 8,49 RAÇÃO EXTRUSADA (ALIMENTO COZIDO) P/ FELINOS, ESPECÍFICA P/ FASE DE FILHOTE
KG 0,94 RAÇÃO PELETIZADA P/ EQUINOS
Nº ATA: 000212/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-98
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19867
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 02/09/2011
DATA FINAL: 01/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FENO, SAL MINERALIZADO E RAÇÃO PARA ANIMAIS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 80,50 SAL MINERALIZADO - SACA 25 KG
Nº ATA: 000213/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-95
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17168
FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS - ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 02/09/2011
DATA FINAL: 01/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KIT LANCHES
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO UN 3,90 REFEIÇÃO - KIT LANCHE Nº ATA: 000214/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-115
NUM. PROTOCOLO: 11/10/16427
FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS - ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 12/09/2011
DATA FINAL: 11/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 13,70 SERVIÇO DE BUFFET - COFFEE BREAK - TIPO 1 UN 21,40 SERVIÇO DE BUFFET - COFFEE BREAK - TIPO 2 UN 24,40 SERVIÇO DE BUFFET CAFÉ DA MANHÃ - TIPO 2 Nº ATA: 000215/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-115
NUM. PROTOCOLO: 11/10/16427
FORNECEDOR: LOJA DAS FESTAS LE GARÇON LTDA. - ME
DATA INICIAL: 12/09/2011
DATA FINAL: 11/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 35,40 SERVIÇO DE BUFFET BRUNCH - TIPO 2 UN 34,40 SERVIÇO DE BUFFET BRUNCH - TIPO 1
UN 20,80 SERVIÇO DE BUFFET CAFÉ DA MANHÃ - TIPO 1
Nº ATA: 000216/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-115
NUM. PROTOCOLO: 11/10/16427
FORNECEDOR: J PREPAROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
DATA INICIAL: 12/09/2011
DATA FINAL: 11/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 28,40 SERVIÇO DE BUFFET - COFFEE BREAK - TIPO 3 UN 31,80 SERVIÇO DE BUFFET COQUETEL
Nº ATA: 000217/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-106
NUM. PROTOCOLO: 11/10/18382
FORNECEDOR: V M DE SOUZA TRANSPORTES - EPP
DATA INICIAL: 15/09/2011
DATA FINAL: 14/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 19
UN 96.000,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE MICRO-ÔNIBUS MUNICIPAL UN 252.800,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL
UN 228.000,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN INTERMUNICIPAL UN 79.200,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE VEÍCULO TIPO VAN MUNICIPAL
UN 7.200,00 TARIFA DE PEDÁGIO
Nº ATA: 000218/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-106
NUM. PROTOCOLO: 11/10/18382
FORNECEDOR: VIAÇÃO PRINCESA D’OESTE LTDA.
DATA INICIAL: 15/09/2011
DATA FINAL: 14/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 111.800,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE MICRO-ÔNIBUS INTERMUNICIPAL
UN 137.600,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERESTADUAL SEMI-LEITO UN 77.200,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL
UN 276.800,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI LEITO UN 7.200,00 TARIFA DE PEDÁGIO
UN 10.000,00 TARIFA DE PEDÁGIO UN 6.000,00 TARIFA DE PEDÁGIO UN 5.000,00 TARIFA DE PEDÁGIO Nº ATA: 000219/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-69 NUM. PROTOCOLO: 11/10/00468 FORNECEDOR: F. G. JÚNIOR & CIA. LTDA. DATA INICIAL: 16/09/2011
DATA FINAL: 15/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 1,89 AÇUCAR REFINADO
Nº ATA: 000220/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-69
NUM. PROTOCOLO: 11/10/00468
FORNECEDOR: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA.
DATA INICIAL: 16/09/2011
DATA FINAL: 15/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 2,69 AMIDO DE MILHO
Nº ATA: 000221/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-69
NUM. PROTOCOLO: 11/10/00468
FORNECEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 16/09/2011
DATA FINAL: 15/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,76 VINAGRE - FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL (CLARO OU ESCURO)
Nº ATA: 000222/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-110
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08309
FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 16/09/2011
DATA FINAL: 15/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAMENTAS DE CAMPO UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 17,50 ALAVANCA PÉ-DE-CABRA 0,80 A 0,90 M
PC 3,69 CABO DE MADEIRA P/ ENXADÃO EM EUCALIPTO PC 3,69 CABO MADEIRA P/ ENXADA EM EUCALIPTO
PC 4,09 CABO MADEIRA P/ XXXXXXX EM EUCALIPTO
PC 4,29 CABO P/ PICARETA DE MADEIRA DE EUCALIPTO - MED. APRROX. 92 CM
PC 104,00 CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE DE 80 LITROS PC 22,27 CAVADEIRA TIPO INGLESA COM 2 CABOS - 5 POL
XX 00,00 XXXXXXXX (XXXXXXXX, XX, XXXXXXX) EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO PC 10,72 COLHER DE PEDREIRO - Nº 8 EM AÇO TEMPERADO C/ CABO
PC 17,32 ENXADA LARGA DE 2.1/2 LIBRAS EM AÇO TEMPERADO 1060 PC 15,54 ENXADÃO LÂMINA ESTREITA EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO PC 14,15 ENXADÃO LÂMINA LARGA EM AÇO SAE 1060 TEMPERADO PC 13,36 FOICE ROÇADEIRA - 382 MM
PC 13,56 FOICE RONCA - 12 POL
PC 17,32 FORCADO - FORJADO CURVO C/ 04 DENTES C/ CABO PC 17,32 FORCADO FORJADO RETO C/ 04 DENTES C/ CABO
PC 12,50 LÂMINA DE 2 PONTAS P/ ROÇADEIRA COSTAL DE 30 CM X 3/4 POL DE FURO PC 12,50 LÂMINA DE 2 PONTAS P/ ROÇADEIRA COSTAL DE 30 CM X 1 POL DE FURO PC 30,11 XXXXXXX EM AÇO TEMPERADO SAE 1060.
M 2,25 MANGUEIRA EM BORRACHA CRISTAL P/ JARDIM DIÂM. 3/4 POL. X 2 MM ESPESS. M 1,69 MANGUEIRA EM BORRACHA CRISTAL P/ JARDIM DIÂMETRO ½ POL X 2 MM
PC 31,10 MARRETA X/ XXXX - 0 XX PC 49,90 MARRETA X/ XXXX - 0 XX
PC 12,70 MARRETA OITAVADA C/ CABO - 1 KG PC 21,49 MARRETA OITAVADA C/ CABO - 2 KG
PC 17,32 PÁ QUADRADA C/ CABO EM “Y” DE 74 CM MED. APROX. 322 X 260 MM PC 17,00 PÁ-BICO C/ CABO EM “Y” MEDIDA APROX. 315 MM
PC 9,94 PENEIRA P/ MASSA FINA
PC 9,94 PENEIRA P/ MASSA GROSSA
PC 24,55 PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA SEM CABO - 525 MM PC 12,27 PRUMO PARA PEDREIRO - Nº 4
PC 11,00 RASTELO TIPO ANCINHO C/ 12 DENTES PC 41,16 REGADOR ZINCADO - CAP. 11 L
PC 15,45 RÉGUA DE ALUMÍNIO P/ PEDREIRO COMPR. 2 M, ESPESS. 1,2 MM PC 14,86 TESOURA P/ PODAR GRAMA
PC 11,88 VANGA QUADRADA
PC 15,25 VASSOURÃO DE PIAÇAVA DE 40 CM C/ CABO
Nº ATA: 000223/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-103
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17848
FORNECEDOR: GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 16/09/2011
DATA FINAL: 15/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,09 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 14 X 19 X 39 CM PC 3,80 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL CANALETA - 19 X 19 X 39 CM PC 2,89 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO - 14 X 19 X 39 CM PC 3,50 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL INTEIRO - 19 X 19 X 39 CM PC 2,57 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL MEIO - 19 X 19 X 19 CM
PC 2,05 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL MEIO - 14 X 19 X 19 CM
Nº ATA: 000224/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-97 NUM. PROTOCOLO: 11/10/11598 FORNECEDOR: F. G. JÚNIOR & CIA. LTDA. DATA INICIAL: 23/09/2011
DATA FINAL: 22/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEO DE SOJA REFINADO. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,69 ÓLEO DE SOJA REFINADO
Nº ATA: 000225/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 11/10/16915 FORNECEDOR: PRODIET FARMACEUTICA S.A. DATA INICIAL: 26/09/2011
DATA FINAL: 25/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 33,90 HALOPERIDOL 5 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000226/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 11/10/16915
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 26/09/2011
DATA FINAL: 25/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 32,79 BICARBONATO SÓDIO 8,4% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100 PC 39,40 DIAZEPAN 10 MG/AMPOLA - SI AMP 2 ML - LOTE = 100 PC 0,98 MIDAZOLAM 15 MG/AMP - SI AMP 3 ML - LOTE = 1
PC 87,99 MIDAZOLAN 5 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000227/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 11/10/16915
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 26/09/2011
DATA FINAL: 25/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,58 ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC 10,95 CLORETO DE SÓDIO 20% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100 PC 11,60 CLORETO POTÁSSIO 19,1% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC 20,25 DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - SI AMP 3 ML - LOTE = 100 PC 21,40 DIPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
PC 10,75 GLICOSE 25% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC 12,00 GLICOSE 50% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC 9,85 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - AMPOLA 10 ML, ESTÉRIL
Nº ATA: 000228/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 11/10/16915
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 26/09/2011
DATA FINAL: 25/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,48 ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - SI AMP 5 ML - LOTE = 100 PC 49,26 FENITOÍNA 50 MG/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
PC 45,87 GLUCONATO CÁLCIO 10% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC 24,52 SULFATO MAGNÉSIO 100 MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100 PC 49,90 TRAMADOL 100 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000229/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 11/10/16915
FORNECEDOR: DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTD
DATA INICIAL: 26/09/2011
DATA FINAL: 25/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 966,00 PIPOTIAZINA (PALMITATO) 25 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000230/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-91
NUM. PROTOCOLO: 11/10/16915
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 26/09/2011
DATA FINAL: 25/09/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 141,00 BIPERIDENO 5 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100 PC 2.674,00 CETAMINA 50 MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100 PC 79,00 CLORPROMAZINA 5 MG/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 100 PC 8,80 ETOMIDATO 20 MG/AMP - SI AMP 10 ML - LOTE = 1
PC 69,00 FENOBARBITAL 200 MG/AMP - SI - LOTE = 100
PC 11,00 FLUMAZENIL 0,5 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1
PC 187,00 HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100 PC 99,00 MEPERIDINA/PETIDINA 100 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
PC 0,80 MORFINA 10 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1 PC 7,55 NALOXONA 0,4 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1 Nº ATA: 000231/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-114
NUM. PROTOCOLO: 11/10/21096
FORNECEDOR: GRANTERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 05/10/2011
DATA FINAL: 04/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA,,ASSIST. E INCLUSÃO SOCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR “PRATO CHEIO CAMPINAS”.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 39,40 CESTA BÁSICA
Nº ATA: 000232/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-16
NUM. PROTOCOLO: 10/10/41364
FORNECEDOR: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2011
DATA FINAL: 12/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCRITÓRIO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,90 CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA - MED. APROX. 35 CM X 13,5 CM X 24,5 CM PC 0,54 CAIXA DE CD/DVD DE PLÁSTICO - MODELO SLIM P/ GUARDAR CD INDIVIDUAL
PC 2,29 CANETA P/ MARCAR TECIDO (S/ GOMA) - NÃO TÓXICA COR AZUL PC 1,25 CANETA P/ RETRO-PROJETOR NA COR VERDE
PC 1,25 CANETA P/ RETRO-PROJETOR NA COR VERMELHA PC 0,31 CARTOLINA 180 GRAMAS BRANCA - 500 X 660 MM
PC 0,68 CLIPS GALVANIZADO P/ PAPEL N° 2/0 CX. 100 UNIDADES
PC 4,13 CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS - GALVANIZADO PC 1,83 COLCHETE METAL LATONADO N.10 - CXA.C/ 72 UNID.
PC 1,53 DVD RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO 4.7 GB - 120 MIN. PARA ÁUDIO PC 0,53 DVD-R GRAVÁVEL - CAPAC. 4,7 GB
PC 0,06 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM DIAM. P/ 70 FLS C/ APROX. 30 CM PC 0,30 ESTILETE C/ LÂMINA ESTREITA
PC 1,66 ETIQUETA AUTO ADESIVA 32 X 72 MM - CX. C/ 120 UNIDADES
PC 12,50 ETIQUETA AUTO ADESIVA MEDINDO 55,9 X 99,0 MM, EM FOLHA DE A4 PC 15,44 ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA CD E DVD EM FOLHA DE A4
PC 1,64 FITA ADESIVA MARRON EMPACOTADORA EM XXXXXXXXXXXXX - 00 X 00 XX X 50 M PC 6,35 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 - CAIXA C/ 5.000 UNIDADES
PC 3,19 GRAMPO TRILHO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO 80 MM P/ APROX. 200 FLS. CAIXA C/ 50 CONJUNTOS PC 1,48 LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE - CX. C/ 12 CORES DISTINTAS
PC 3,24 LIVRO ATA NUMERADO/PAUTADO - 50 FOLHAS
PC 9,56 PAPEL CARBONO MANUAL AZUL 220 X 330 MM CAIXA C/ 100 PC 0,66 PASTA PLASTIFICADA C/ ELÁSTICO MED. APROX. 235 X 357 MM PC 1,60 PASTA POLIONDA - 34 X 24 X 6 CM
PC 4,54 PASTA PRETA X/ 00 XXXXXXXXX
PC 0,62 PERCEVEJO Nº 2 CAIXA C/ 100 UNIDADES
PC 0,72 PINCEL AZUL P/ LOUSA ESPECIAL FUNDO BRANCO PC 0,72 PINCEL PRETO P/ LOUSA ESPECIAL FUNDO BRANCO
PC 0,72 PINCEL VERMELHO P/ LOUSA ESPECIAL FUNDO BRANCO PC 1,32 PRANCHETA DE DURATEX 23,5 X 35 CM C/ GRAMPO
PC 0,12 SACO PLÁSTICO OFÍCIO 4 FUROS 24 X 33 CM - 0,15 MICRONS - PCTE. C/ 50 FLS
Nº ATA: 000233/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-16
NUM. PROTOCOLO: 10/10/41364
FORNECEDOR: BACCIOTTI, SILVEIRA & CIA LTDA - EPP
DATA INICIAL: 13/10/2011
DATA FINAL: 12/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCRITÓRIO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,50 CADERNETA CAPA DURA S/ ÍNDICE 100 FLS
JG 1,40 CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA - 12 CORES
PC 4,50 FITA GOMADA CREPE 50 MM X 50 M X 0,16 MM DE ESPESSURA PC 3,30 PASTA A-Z TAMANHO FATURA DORSO LARGO - 280 X 195 MM Nº ATA: 000234/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-16
NUM. PROTOCOLO: 10/10/41364
FORNECEDOR: COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA. EPP
DATA INICIAL: 13/10/2011
DATA FINAL: 12/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCRITÓRIO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 37,00 GRAMPEADOR P/ PAPEL COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS
PC 18,00 ÍNDICE NUMÉRICO N. 1 A 31 POLIESTIRENO POLIDO MED. 6 X 9 POL.
PC 1,00 PASTA PVC TRANSPARENTE INCOLOR C/ CANALETA 0,24 X 0,34 M APROX. PC 27,00 PERFURADOR DE PAPEL - TAMANHO GRANDE
Nº ATA: 000235/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-16 NUM. PROTOCOLO: 10/10/41364 FORNECEDOR: MEGA III LTDA - ME
DATA INICIAL: 13/10/2011
DATA FINAL: 12/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCRITÓRIO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,90 ALMOFADA P/ CARIMBO BORRACHA N.3 TINTA PERMAN.AZUL. PC 2,50 APAGADOR PARA LOUSA ESPECIAL DE FUNDO BRANCO
PC 0,83 CANETA P/ RETRO-PROJETOR NA COR AZUL. PC 0,83 CANETA P/ RETRO-PROJETOR NA COR PRETA
PC 0,20 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PVC COR AZUL - 33 X 22 CM
PC 0,20 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PVC TRANSPARENTE AZUL - 33 X 22 CM PC 0,25 CRACHÁ PLASTIFICADO COM JACARÉ - 7 X 10 CM
PC 14,90 ELÁSTICO DE LATEX N.16 OU 18 P/ EMPAC. DINHEIRO PTC X/ 0 XX
PC 0,14 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 17 MM DIAM. P/ 100 FLS C/ APROX. 30CM PC 0,29 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 25 MM DIAM. P/ 160 FLS C/ APROX. 30CM PC 2,99 ETIQUETA BRANCA TAM.16,93 X 44,45 MM - CX. C /600
PC 1,20 EXTRATOR GRAMPO METAL - TIPO ESPÁTULA PC 12,60 GRAMPEADOR P/ PAPEL - TAMANHO GRANDE
PC 3,75 ÍNDICE JANEIRO/DEZEMBRO COR BEGE - 6 X 9 POL
Nº ATA: 000236/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-16
NUM. PROTOCOLO: 10/10/41364
FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 13/10/2011
DATA FINAL: 12/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
20 Diário Oficial do Município de Campinas
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCRITÓRIO.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,53 CD COMPACT DISK (CDRW) REGRAVÁVEL CAPACIDADE 700 MB X 80 MINUTOS PC 6,81 ÍNDICE ALFABÉTICO COR BEGE 6 X 9 POL.
Nº ATA: 000237/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-119
NUM. PROTOCOLO: 10/10/46294
FORNECEDOR: TINTORAUTO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 17/10/2011
DATA FINAL: 16/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,10 BROCHA PARA PINTURA A CAL - TAM. GRANDE PC 4,20 ESTOPA ALGODÃO BRANCA DE 1A
PC 1,05 FIXADOR PARA XXX - 000 XX XX 0,00 XXXX X’XXXX - Xx 180
PC 0,50 LIXA D’ÁGUA - Nº 150
PC 0,23 LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 100 PC 0,23 LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 120 PC 0,23 LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 150 PC 0,23 LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 180 PC 0,23 LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 220 PC 0,25 LIXA PAPEL PARA MADEIRA - Nº 80 PC 0,23 LIXA PARA MASSA CORRIDA - Nº 180 PC 1,02 LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 100 PC 0,99 LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 150 PC 0,99 LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 180 PC 0,99 LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 220 PC 1,04 LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 40 PC 0,99 LIXA TECIDO PARA FERRO - Nº 80 XX 00,00 XXXXX XXXXXXXX - 00.000 ML
PC 45,37 MASSA CORRIDA PVA LATA - 18 L PC 34,84 ÓLEO DE LINHAÇA - 5,0 L
PC 2,18 PINCEL Nº 20 REDONDO CERDAS GRIS CABO MADEIRA LONGO PC 43,94 SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE - 18 L
PC 22,50 SOLVENTE ÁGUA RAZ MINERAL, LATA COM 5 L PC 25,87 SOLVENTE THINER - 5,0 L
PC 30,81 TINTA DE FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) GALÃO COM 3,6 L
PC 45,50 TINTA DE FUNDO PARA SUPERFÍCIES DE AÇO GALVANIZADO E CHAPAS ZINCADAS- GALÃO COM 3,6 L PC 63,70 TINTA LÁTEX STANDARD AZUL ROYAL - 18 L
PC 63,70 TINTA LÁTEX STANDARD CAMURÇA - 18 L
PC 63,70 TINTA LATEX STANDARD COR CONCRETO - 18 L
PC 1,00 TRINCHA PELO DE MALTA COM CABO MADEIRA - 1 POL PC 1,30 TRINCHA PELO DE MALTA COM CABO MADEIRA - 1.½” PC 1,60 TRINCHA PELO DE MALTA COM CABO MADEIRA - 2 POL PC 3,62 TRINCHA PELO DE MALTA COM CABO MADEIRA -3 POL PC 34,97 VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO, COR NATURAL - 3,6 L PC 38,35 VERNIZ POLIURETANO FOSCO - LATA COM 3,6 L
Nº ATA: 000238/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-119
NUM. PROTOCOLO: 10/10/46294
FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 17/10/2011
DATA FINAL: 16/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,08 BANDEJA PARA PINTURA - 2,7 L
PC 2,79 CABO PLÁSTICO PARA ROLO PINTURA
PC 8,26 CABO PROLONGADOR PARA ROLO DE PINTURA - 2,00 M PC 11,83 CABO PROLONGADOR PARA ROLO DE PINTURA - 3,00 M PC 7,49 CORANTE EM PÓ - COR AMARELO - 500 G
PC 7,49 CORANTE EM PÓ - COR AZUL - 500 G
PC 7,49 CORANTE EM PÓ - COR MARROM - 500 G PC 7,49 CORANTE EM PÓ - COR PRETO - 500 G PC 7,49 CORANTE EM PÓ - COR VERDE - 500 G
PC 7,49 CORANTE EM PÓ - COR VERMELHO - 500 G PC 1,87 CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR AMARELO PC 1,83 CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR AZUL
PC 1,83 CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR MARROM PC 1,84 CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR OCRE
PC 1,83 CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR PRETO PC 1,83 CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR VERDE
PC 1,83 CORANTE LÍQUIDO 50 ML - COR VERMELHO PC 0,65 PALHA DE AÇO Nº 0 - 25 G
PC 0,72 PALHA DE AÇO Nº 1 - 25 G PC 0,72 PALHA DE AÇO Nº 2 - 25 G
PC 5,60 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 23 CM COM CABO PC 2,52 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15 CM COM CABO PC 1,45 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO 9 CM PC 1,26 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO 5 CM PC 8,10 ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM CABO 23 CM
Nº ATA: 000239/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-119
NUM. PROTOCOLO: 10/10/46294
FORNECEDOR: RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
DATA INICIAL: 17/10/2011
DATA FINAL: 16/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, VERNIZES, SOLVENTES E ACESSÓRIOS PARA PINTURA
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 28,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA - 3,6 L
PC 49,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ALUMÍNIO - 3,6 L
PC 28,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AMARELO OURO - 3,6 L PC 28,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AZUL DEL REY - 3,6 L PC 28,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCO NEVE - 3,6 L PC 35,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO NEVE - 3,6 L
PC 28,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE ESCURO - 3,6 L PC 28,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR GELO - 3,6 L
PC 28,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETA FOSCO - 3,6 L
PC 28,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO BRILHANTE - 3,6 L PC 28,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE - 3,6 L
PC 28,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO TELHA - 3,6 L
PC 117,95 TINTA LÁTEX CONCRETO ACRÍLICO SEMI-BRILHO - 18.000 ML PC 48,00 TINTA LÁTEX ECONÔMICA BRANCA - 18 L
PC 73,32 TINTA PARA PISO COR AMARELO - 18 L PC 73,32 TINTA PARA PISO COR CINZA - 18 L
PC 73,32 TINTA PARA PISO COR PRETA - 18 L
PC 73,32 TINTA PARA PISO COR VERMELHO - 18 L
PC 8,71 TINTA SPRAY COR AZUL ESCURO - LATA COM 350 ML PC 8,71 TINTA SPRAY COR VERDE MATA - LATA C/ 350 ML
PC 8,71 TINTA SPRAY NA COR BRANCO BRILHANTE - LATA C/ 350 ML PC 8,71 TINTA SPRAY NA COR PRETO - LATA C/ 350 ML
PC 8,71 TINTA SPRAY NA COR VERMELHO ROYAL - LATA C/ 350 ML
Nº ATA: 000240/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-6
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36372
FORNECEDOR: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 18/10/2011
DATA FINAL: 17/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E TUBOS DE COLETA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 35,98 TUBO PARA COLETA DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 4 A 5 ML
Nº ATA: 000241/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-6
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36372
FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
DATA INICIAL: 18/10/2011
DATA FINAL: 17/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E TUBOS DE COLETA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,00 AGULHA HIPODÉRMICA DECARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO 25 X 12 MM LOTE COM 100 PC 3,00 AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. 20 X 5,5/6 - LOTE C/ 100
PC 3,00 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10 X 4,5 A 13,5 X 6 - LOTE C./100.
PC 38,00 AGULHA MULTIPLA 25 X 7 OU 30 X 7
PC 38,00 AGULHA MULTIPLA 25 X 8 OU 30 X 8
PC 1,66 SCALP PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO Nº 25G
PC 17,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA AGULHADA PARA INSULINA CAPAC. 1 ML (100UI) PC 15,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA PARA INSULINA CAPACIDADE 1 ML (100UI)
PC 21,00 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, C/ AGULHA, PARA INSULINA - CAPAC. 0,5 ML (50UI) PC 27,00 SERINGA HIPODÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 20 ML
PC 54,00 SERINGA HIPODÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 3 ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PC 59,00 SERINGA HIPODÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 5 ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PC 25,00 TUBO COM CITRATO DE SÓDIO PARA COAGULOGRAMA
PC 15,00 TUBO COM EDTA K2 PARA HEMATOLOGIA
PC 24,00 TUBO COM FLUORETO DE SÓDIO/EDTA K3 PARA GLICEMIA PC 23,58 TUBO SÊCO PARA COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR Nº ATA: 000242/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-6
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36372
FORNECEDOR: ALPHARAD COM. IMPORT. E EXPOT. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA -EPP
DATA INICIAL: 18/10/2011
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
DATA FINAL: 17/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E TUBOS DE COLETA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 52,00 AGULHA BIÓPSIA TECIDO MOLE 15 CM X 14 G
Nº ATA: 000243/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-6 NUM. PROTOCOLO: 10/10/36372 FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA. DATA INICIAL: 18/10/2011
DATA FINAL: 17/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E TUBOS DE COLETA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,38 AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUI-ANESTESIA 22 G, 3½
PC 0,99 EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MICROGOTAS TUBO EM PVC PC 1,81 FIO CIRÚRGICO P/ SUTURAS - CATGUT CROMADO 4-0 C/ AGULHA Nº ATA: 000244/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-6
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36372
FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 18/10/2011
DATA FINAL: 17/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E TUBOS DE COLETA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,52 EQUIPO INTERMEDIÁRIO PARA INFUSÃO PARENTERAL
Nº ATA: 000245/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-6
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36372
FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 18/10/2011
DATA FINAL: 17/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E TUBOS DE COLETA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,34 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 8 - LOTE COM 100
PC 2,24 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 7 - LOTE COM 100
PC 2,34 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 7 - LOTE C/ 100
PC 2,34 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 8 - LOTE C/ 100
PC 0,20 APARELHO BARBEAR DESCARTÁVEL LÂMINA DUPLA AÇO INOX PC 0,34 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX - Nº 23
PC 0,34 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX - Nº 15 PC 22,42 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED
PC 1,42 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 2.0 - AGULHA 1/2 CÍRCULO CILIND. 4 A 5 CM PC 1,42 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 2-0 1/2 CÍRCULO CILIND. 2 CM
PC 1,42 FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 3-0, AGULHA 1/20 CM CÍRCULO CILIND. 2 CM PC 0,67 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 3-0 AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM PC 0,67 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 4-0 AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM PC 0,67 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 5-0 AGULHA 3/8 CIRCILO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM PC 0,67 FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 6-0 AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CM PC 0,68 FIO P/ SUTURA DE POLIAMIDA 2-0 C/ AGULHA MED. 45 CM COMPRIMENTO
PC 0,10 LÂMINA BISTURI - Nº 15 PC 0,10 LÂMINA BISTURI - Nº 22 PC 0,10 LÂMINA BISTURI - Nº 23
PC 12,74 SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 1 ML PARA BCG E TUBERCULINA PC 18,88 SERINGA HIPODÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 10 ML
Nº ATA: 000246/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-125
NUM. PROTOCOLO: 11/10/15163 FORNECEDOR: GALVANI ENGENHARIA LTDA. DATA INICIAL: 18/10/2011
DATA FINAL: 17/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS E BRITA GRADUADA SIMPLES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
TN 49,50 PEDRA TIPO BICA CORRIDA
Nº ATA: 000247/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-125
NUM. PROTOCOLO: 11/10/15163
FORNECEDOR: BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 18/10/2011
DATA FINAL: 17/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS E BRITA GRADUADA SIMPLES.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
TN 57,40 BRITA GRADUADA SIMPLES - FAIXA C TN 52,00 PEDRA BRITADA N° 2 - DNER E DNPM TN 51,50 PEDRA BRITADA N° 3 - DNER E DNPM TN 52,00 PEDRA BRITADA N° 4 - DNER E DNPM TN 52,80 PEDRA BRITADA Nº 1 - DNER E DNPM TN 54,80 PEDRISCO
TN 54,80 PÓ DE PEDRA TN 52,00 RACHÃO
Nº ATA: 000248/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102
NUM. PROTOCOLO: 11/10/00631
FORNECEDOR: MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 25/10/2011
DATA FINAL: 24/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 12,69 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA KG 13,66 FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO Nº ATA: 000249/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102
NUM. PROTOCOLO: 11/10/00631
FORNECEDOR: SÃO BRAZ S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
DATA INICIAL: 25/10/2011
DATA FINAL: 24/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 33,78 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO
Nº ATA: 000250/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102 NUM. PROTOCOLO: 11/10/00631 FORNECEDOR: J X XXXXXXXXX & CIA. LTDA. DATA INICIAL: 25/10/2011
DATA FINAL: 24/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 6,89 AVEIA EM FLOCOS FINO
Nº ATA: 000251/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-135
NUM. PROTOCOLO: 11/10/22331
FORNECEDOR: OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA.
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP. DOS ASSUNTOS SEG. PÚBLICA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERES PARA IMPRESSORAS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 98,36 TONER AMARELO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 6280 CÓD. 106R1390 PC 98,36 TONER CIANO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 6280 CÓD. 106R1388
PC 98,36 TONER MAGENTA P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 6280 CÓD. 106R1389 PC 98,36 TONER P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3300 MFP P/ 4000 C 106R01411
PC 76,06 TONER PRETO P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX4600 / SCX4623 / ML1915 / ML2525 / ML2580 / SF650 / MLTD105 PC 64,26 TONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3200 CÓD. 113R00730
PC 98,36 TONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 6280 CÓD. 106R1391
Nº ATA: 000252/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-135
NUM. PROTOCOLO: 11/10/22331
FORNECEDOR: SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP. DOS ASSUNTOS SEG. PÚBLICA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERES PARA IMPRESSORAS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 30,43 CARTUCHO AMARELO P/ IMPRESSORA HP 940 C4905AL PC 30,42 CARTUCHO CIANO P/ IMPRESSORA HP 940 C4903AL
PC 24,18 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 - HP 60 - CÓDIGO CC643W. PC 21,18 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA HP CÓD. 51649N - HP 49
PC 31,17 CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO P/ IMPRESSORA DESKJET 5440 PHOSMART 7850 PSC 1510 CÓDIGO 93 PC 25,18 CARTUCHO DE TINTA HP PRETO P/ IMPRESSORA DESKJET 5440 PHOSMART 7850 PSC 1510 CÓDIGO 92
PC 21,18 CARTUCHO DE TINTA HP PRETO, P/ IMPRESSORA DESKJET 1320, 3910, 3920, 3930, 3940, 2360
PC 31,18 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1320, F4180 E D2360, COLORIDO, CÓDIGO HP 22 C9352AL. PC 21,18 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP CÓD. 51629A
PC 180,00 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK - MODELO T-642 PC 21,18 CARTUCHO P/ IMPRESSORA DESK JET HP MOPD 3845 REF C8727 PRETO
PC 31,18 CARTUCHO P/ IMPRESSORA DESK JET HP MOPD 3845 REF C8728 COLORIDO PC 21,18 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA CÓD. C6614N P/ 228 PGS
PC 31,18 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PHOTO SMART D5360 E C4280, COLORIDO - CÓDIGO HP 75 PC 23,18 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PHOTO SMART D5360 E C4280, COR PRETA - CÓDIGO HP 74 PC 30,42 CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA HP 940 C4902AL
PC 34,18 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 - HP 60 - CÓDIGO CC640W PC 30,42 TONER MAGENTA P/ IMPRESSORA HP 940 C4914AL
PC 88,00 TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK LASER E321/E323 - COD. PROD. 127405
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 21
PC 48,00 TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1320 (C0D. HP Q5949A) PC 34,91 TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP 85A CE285
Nº ATA: 000253/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-135
NUM. PROTOCOLO: 11/10/22331
FORNECEDOR: MIXXXX XXX XXXXXX XUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - ME
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP. DOS ASSUNTOS SEG. PÚBLICA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERES PARA IMPRESSORAS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 16,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA LEXMARK X83 - COD. 15M 0120 PC 29,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA - CÓD. 10N0026 (LEXMARK) PC 16,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA COLORIDA - CÓD. OEM 17G0060/16G0065 PC 16,50 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA - CÓD. 12A1975 (LEXMARK)
PC 29,00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA TINTA PRETA CÓD. 10N0016 (LEXMARK) PC 17,00 CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA TINTA - COD. 17G0050
Nº ATA: 000254/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-104
NUM. PROTOCOLO: 11/10/01917
FORNECEDOR: HOME BRAND INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 24/10/2011
DATA FINAL: 23/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITO SALGADOS E DOCES. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 3,21 BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER
Nº ATA: 000255/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-104 NUM. PROTOCOLO: 11/10/01917 FORNECEDOR: F. G. JÚNIOR & CIA. LTDA. DATA INICIAL: 24/10/2011
DATA FINAL: 23/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITO SALGADOS E DOCES. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 6,09 BISCOITO DOCE TIPO AVEIA E MEL
Nº ATA: 000256/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-104
NUM. PROTOCOLO: 11/10/01917
FORNECEDOR: SOCOM ALIMENTOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 24/10/2011
DATA FINAL: 23/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITO SALGADOS E DOCES. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 6,50 BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAN CRACKER
Nº ATA: 000257/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-104
NUM. PROTOCOLO: 11/10/01917
FORNECEDOR: SÃO BRAZ S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
DATA INICIAL: 24/10/2011
DATA FINAL: 23/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITO SALGADOS E DOCES. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 4,25 BISCOITO DOCE SABOR COCO
Nº ATA: 000258/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-150
NUM. PROTOCOLO: 11/10/40824
FORNECEDOR: ZANCA TRANSPORTES LTDA. EPP
DATA INICIAL: 04/11/2011
DATA FINAL: 03/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E TURISMO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TIPO CARRO, VAN E ÔNIBUS, COM E SEM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA EVENTOS DA SMCIST
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
UN 218.541,26 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
UN 1.045,80 SERVIÇO - TRANSPORTES VEÍCULO 04 PORTAS - HORA EXTRA UN 14.410,20 SERVIÇO - TRANSPORTES VEÍCULO 04 PORTAS
Nº ATA: 000259/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
NUM. PROTOCOLO: 11/10/24700
FORNECEDOR: ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 17/11/2011
DATA FINAL: 16/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER OBJETO: RP - MEDALHAS E TROFÉUS PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SMEL UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,25 MEDALHA EM METAL ESTAMPADA MEDINDO 40 MM DE DIÂMETRO, 1,47 MM DE ESPESSURA PC 3,60 MEDALHA EM METAL ZAMAK BRONZE MEDINDO 60 MM DE DIÂMETRO, 4 MM DE ESPESSURA PC 2,95 MEDALHA EM METAL ZAMAK OURO MEDINDO 40 MM DE DIÂMETRO, 4 MM DE ESPESSURA PC 3,95 MEDALHA EM METAL ZAMAK OURO MEDINDO 60 MM DE DIÂMETRO, 4 MM DE ESPESSURA PC 3,95 MEDALHA EM METAL ZAMAK PRATA MEDINDO 60 MM DE DIÂMETRO, 4 MM DE ESPESSURA PC 60,00 PLACA EM AÇO INOX 20 X 14 CM PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO DIGITAL
PC 34,00 TROFÉU 20CM EM METAL PC 49,30 TROFÉU 25CM EM METAL PC 54,50 TROFÉU 30CM EM METAL Nº ATA: 000261/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-117
NUM. PROTOCOLO: 11/10/03667
FORNECEDOR: CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 21/11/2011
DATA FINAL: 20/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,38 IOGURTE
Nº ATA: 000262/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-113
NUM. PROTOCOLO: 11/10/03668
FORNECEDOR: AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 21/11/2011
DATA FINAL: 20/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTOS CONGELADOS UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 10,35 ALMÔNDEGAS
KG 13,45 BIFE DE FILÉ MIGNON SUÍNO CONGELADO KG 9,50 EMPANADO DE CARNE DE AVES CONGELADO
KG 8,66 HAMBÚRGUER MISTO (CARNE DE AVES E BOVINA) CONGELADO) KG 9,85 LASANHA Á BOLONHESA CONGELADA
KG 7,25 SALSICHA DE PERU CONGELADA
Nº ATA: 000263/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-113
NUM. PROTOCOLO: 11/10/03668
FORNECEDOR: I. SANCHEZ DE ALMEIDA & R. XANCHEZ DE ALMEIDA LTDA. - ME
DATA INICIAL: 21/11/2011
DATA FINAL: 20/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTOS CONGELADOS UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 7,55 NHOQUE DE SOJA CONGELADO
Nº ATA: 000264/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-137
NUM. PROTOCOLO: 11/10/24163
FORNECEDOR: IRRISHOP IRRIGACAO E PAISAGISMO LTDA EPP
DATA INICIAL: 22/11/2011
DATA FINAL: 21/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, ÁRVORES E PALMEIRAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,84 MUDA DE AGAPANTOS - AGAPANTHUS AFRICANUS - VERDE PC 20,97 MUDA DE AGAVE - AGAVE ANGUSTYIFOLIA - VERDE
PC 16,78 MUDA DE AGAVE DRAGÃO - AGAVE ATTENUATA - VERDE PC 0,30 MUDA DE AMENDOIM - ARACHIS REPENS - VERDE
PC 29,36 MUDA DE ÁRVORE DO VIAJANTE - RAVENALA MADAGASCARIENSIS - VERDE PC 0,42 MUDA DE ASPARGO PENDENTE - ASPARAGUS DENSIFLORUS - VERDE
PC 0,83 MUDA DE BARBA DE SERPENTE - OPHIOPOGON JABURAN - VERDE PC 7,78 MUDA DE BEGÔNIA ASA DE DRAGÃO - BEGÔNIA ELATIOR - VERDE PC 8,38 MUDA DE BUXINHO - BUXUS SERPENVIRENS - VERDE
PC 2,10 MUDA DE CAÊTEZINHO - HELICONIA PSITTACORUM - VERDE PC 1,02 MUDA DE CALATEIA - CALATHEA GRAY STAR - VERDE
PC 1,29 MUDA DE CALATEIA - CALATHEA ZEBRINA - VERDE
PC 25,16 MUDA DE CHOUPOS - POPULUS NIGRA - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M PC 29,34 MUDA DE CICA - CYCAS REVOLUTAS - VERDE
PC 0,34 MUDA DE DINHEIRO EM PENCA - CALLISIA REPENS - VERDE
PC 41,95 MUDA DE DRACENA ARBÓREA - DRACAENA DEREMENSIS - VERDE PC 10,07 MUDA DE ESTRELIZIA - STRELITZIA REGINAE - ALARANJADA
PC 5,45 MUDA DE GARDENIA - GARDENIA JASMINOIDES - BRANCA PC 0,33 MUDA DE GRAMA PRETA - OPHIOPOGON JAPONICUS - VERDE
PC 0,84 MUDA DE HEMEROCALE DOBRADA - HEMEROCALLIS FLAVA - LARANJA PC 0,30 MUDA DE HEMIGRAFIS DE FOLHA REDONDA - HEMIGRAPHIS - VERDE PC 1,04 MUDA DE HERA DE INVERNO - VERDE
PC 1,67 MUDA DE IRIS DE PRAIA - NEOMARICA CANDIDA - BRANCA
PC 1,33 MUDA DE IXORA MIDI MIX - IXORA CHINENSIS - VERMELHA/LARANJA PC 1,15 MUDA DE IXORA MINI - IXORA COCCINEA COMPACTA - VERMELHA
PC 167,78 MUDA DE KAIZUKA - JUNIPEROS CHINENSIS - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M PC 0,33 MUDA DE LAMBARI ROXO - TRADESCANTIA ZEBRINA - VERDE
PC 8,39 MUDA DE LÉIA - LEEA GUINEENSIS - VERDE
PC 1,66 MUDA DE LÍRIO DA PAZ - SPATHIPHYLLUM WALLISI - BRANCA
PC 25,16 MUDA DE LIRIO DA PAZ GIGANTE - SPATHIPHYLLUM ORTGIESI - BRANCA
PC 19,29 MUDA DE MAQUI - PODOCARPUS MACROPHYLLUS - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M PC 1,30 MUDA DE MARANTA - CALATHEA BACKEMIANA - VERDE
PC 1,30 MUDA DE MARANTA CINZA - CTENANTHE SETOSA - VERDE
PC 1,30 MUDA DE MARANTA ZEBRADA - CTENANTHE BURLE-MARX - VERDE PC 11,74 MUDA DE MINI ANTÚRIO - MINI ANTÚRIO - VERMELHA
PC 8,39 MUDA DE MINI FORMIUN VAR - PHORMIUN - VERDE
PC 3,02 MUDA DE MINI HIBISCOS - MINI HIBISCOS - CORES VARIADAS PC 0,34 MUDA DE MINI LANTANA - MINI LANTANA - CORES VARIADAS PC 1,68 MUDA DE MORÉIA - DIETES BICOLOR - AMARELA
PC 3,35 MUDA DE MORÉIA - DIETES IRIDIOIDES - BRANCA
PC 16,77 MUDA DE MURTA - EUGENIA SPRENGELLI - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M PC 0,54 MUDA DE PEPERONIA - PEPEROMIA SERPENS - VERDE
PC 0,34 MUDA DE RABO DE GATO - ACALYPHA REPTANS - VERMELHA PC 0,40 MUDA DE SINGONIO - SYNGONIUM ANGUSTATUM - VERDE
Nº ATA: 000265/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-137
NUM. PROTOCOLO: 11/10/24163
FORNECEDOR: XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA. - ME
DATA INICIAL: 22/11/2011
DATA FINAL: 21/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, ÁRVORES E PALMEIRAS
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 85,62 MUDA DE ALDRAGO - PTEROCARPUS VIOLACEUS - AMARELA/VIOLETA - PORTE DE TRONCO DE 3,00 M PC 35,26 MUDA DE BAUINIA - BAUHINIA BLAKEANA - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M
PC 51,49 MUDA DE CANAFISTULA - CASSIA FERRUGINEA - AMARELA – PORTE DE TRONCO DE 3,00 M PC 85,62 MUDA DE CEDRO - CUPRESSUS LUSITANICA - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 3,50 M
PC 34,68 MUDA DE CHORAO - SALIX ALBA - BRANCA - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M
PC 43,68 MUDA DE CHUVA DE OURO - LOPHANTERA LACTESCENS - AMARELO - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M
PC 102,42 MUDA DE ESCOVA DE GARRAFA PENDENTE CALLISTEMON VIMINALIS - VERMELHA - PORTE DE TRONCO 4,00 M
PC 39,22 MUDA DE FALSO BARBATIMÃO - CASSIA LEPTOPHILLA - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M PC 22,40 MUDA DE FENIX - PHOENIX ROEBELENII - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 1,00 M
PC 34,56 MUDA DE FLAMBOYANT - DELONIX REGIA - VERMELHO - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M PC 45,75 MUDA DE INGA - INGA URUGUENSIS - BRANCA - PORTE DE TRONCO DE 2,80 M
PC 85,62 MUDA DE IPE AMARELO - TABEBUIA AUREA - AMARELA - PORTE DE TRONCO DE 3,50 M PC 39,22 MUDA DE IPÊ BRANCO - TABEBUIA ROSEO-ALBA - BRANCO - PORTE DE TRONCO 2,50 M PC 85,62 MUDA DE IPÊ ROXO TABEBUIA IMPETIGINOSA - ROSA - PORTE DE TRONCO 3,50 M
PC 76,66 MUDA DE JACARANDÁ MIMOSO - JACARANDÁ MIMOSIFOLIA - LILÁS - PORTE DE TRONCO 4,00 M PC 51,98 MUDA DE JEQUITIBÁ - CARINIANA ESTRELLENSIS - BRANCA - PORTE DE TRONCO DE 3,00 M
PC 85,62 MUDA DE MAGNOLIA - MAGNOLIA GRANDIFLORA - BRANCA - PORTE DE TRONCO DE 3,00 M
PC 34,68 MUDA DE MELALEUCA - MELALEUCA LEUCADENDRON - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M PC 68,87 MUDA DE MOGNO - SWIETENIA MACROPHYLA - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 3,00 M
PC 68,80 MUDA DE OITI - LICANIA TOMENTOSA - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 3,00 M
PC 26,59 MUDA DE PALMEIRA ARECA DE LOCUBA - DYPSIS MADAGASCARIENSES - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 2,00 M
PC 293,70 MUDA DE PALMEIRA AZUL - BISMARCKIA NOBILIS - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 1,00 M
PC 35,57 MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL - ROYSTONEA OLERACEA - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 3,00 M PC 88,95 MUDA DE PALMEIRA LEQUE - WHASHINGTONIA ROBUSTA - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 3,00 M PC 44,40 MUDA DE PALMEIRA RABO DE PEIXE - CARYOTA URENS - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 3,00 M
PC 293,60 MUDA DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA - WODYETIA BIFURCATA - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M PC 44,46 MUDA DE PALMEIRA REAL - SEAFORTHIA ELEGANS - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 3,00 M
PC 88,90 MUDA DE PALMEIRA VEITIA - VEITCHIA MONTGOMERYANA - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 3,00 M PC 85,62 MUDA DE PAU BRASIL - CAESALPINIA ECHINATA - VERDE - PORTE DE TRONCO 3,50 M
PC 43,94 MUDA DE PAU FERRO - CAESALPÍNIA FERREA - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 2,80 M
PC 45,75 MUDA DE QUARESMEIRA - TIBOUCHINA GRANULOSA - ROSA - PORTE DE TRONCO DE 2,80 M PC 34,68 MUDA DE SKINOS - SCHINUS MOLLE - VERDE - PORTE DE TRONCO DE 2,50 M
Nº ATA: 000266/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-107
NUM. PROTOCOLO: 11/10/23726
FORNECEDOR: TEKCOM-IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA
DATA INICIAL: 29/11/2011
DATA FINAL: 29/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 190.400,00 FORNEC. PÇS/ACESS. ORIG. P/ CAMINHÕES/ÔNIBUS MERCEDES-BENZ PESADOS
Nº ATA: 000267/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-107
NUM. PROTOCOLO: 11/10/23726
FORNECEDOR: MAFICAR PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
DATA INICIAL: 29/11/2011
DATA FINAL: 29/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 50.400,00 FORNEC. PÇS/ACESS. ORIG. P/ VEÍCULOS UTILITÁRIOS CHEVROLET LEVES PC 59.760,00 FORNEC. PÇS/ACESS. ORIG. P/ VEÍCULOS FORD PESADOS
Nº ATA: 000268/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-107
NUM. PROTOCOLO: 11/10/23726
FORNECEDOR: PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP
DATA INICIAL: 29/11/2011
DATA FINAL: 29/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 25.200,00 FORNEC. PÇS/ACESS. ORIG. P/ VEÍCULOS CHEVROLET PESADOS PC 78.100,00 FORNEC. PÇS/ORIGINAIS P/ VEÍCULOS VW PESADOS
Nº ATA: 000269/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-107
NUM. PROTOCOLO: 11/10/23726
FORNECEDOR: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 29/11/2011
DATA FINAL: 29/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8.760,00 FORNEC. PÇS/ACESS. ORIG. P/ VEÍCULOS UTILITÁRIOS FORD LEVES
Nº ATA: 000270/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-107
NUM. PROTOCOLO: 11/10/23726
FORNECEDOR: XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - EPP
DATA INICIAL: 29/11/2011
DATA FINAL: 29/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 30.100,00 FORNEC. PÇS/ACESS. ORIG. P/ VEÍCULOS UTILITÁRIOS FIAT LEVES PC 74.880,00 FORNEC. PÇS/ACESS. ORIG. P/ VEÍCULOS UTILITÁRIOS VW LEVES Nº ATA: 000271/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-15
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36746
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 09/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS, LUVAS E SONDAS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,18 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.2,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,18 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.2,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,18 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.3,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 8,64 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 7,0 PC 8,64 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 9,0
PC 8,64 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO - Nº 8,0 PC 0,71 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - N°6,5
PC 0,71 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - N°7,0 PC 0,71 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - N°7,5 PC 0,71 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - N°8,0 PC 0,71 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - N°8,5
PC 12,00 LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. GRANDE PC 12,00 LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. MÉDIO PC 12,00 LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. PEQUENO PC 1,12 SONDA URETRAL FOLEY TRÊS VIAS Nº 24
PC 0,39 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 06 PC 0,44 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 08 PC 0,47 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 10 PC 0,53 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 14 PC 0,59 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 16 PC 0,62 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 18 PC 0,69 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 20 PC 0,56 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 22
PC 0,38 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE DESCARTÁVEL - NÚMERO 04 PC 0,49 SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - NÚMERO 12
PC 8,05 SONDA NASOENTERAL TIPO DOOBOFF TAM. 08 PC 0,29 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 06 PC 0,30 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 08 PC 0,31 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 10
22 Diário Oficial do Município de Campinas
PC 0,33 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 12 PC 0,33 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 14 PC 0,37 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 16 PC 0,42 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 18 PC 0,40 SONDA RETAL - Nº 18
PC 0,44 SONDA RETAL - Nº 20 PC 0,49 SONDA RETAL - Nº 22 PC 0,62 SONDA RETAL - Nº 26 PC 0,65 SONDA RETAL - Nº 28 PC 0,70 SONDA RETAL - Nº 30
PC 0,28 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 04 PC 0,30 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 06 PC 0,30 SONDA URETRAL DE XXXXXX XXXXXXXXXXX - Nº 08 PC 0,31 SONDA URETRAL DE XXXXXX XXXXXXXXXXX - Nº 10 PC 0,32 SONDA URETRAL DE XXXXXX XXXXXXXXXXX - Nº 14 PC 0,38 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 16 PC 0,42 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 18 PC 0,46 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 20 PC 0,51 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 22 PC 1,12 SONDA URETRAL FOLEY TRÊS VIAS - Nº 22
Nº ATA: 000272/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-15
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36746
FORNECEDOR: MEDSONDA INDÚSTRIA E COM. DE PROD.HOSP.DESCARTÁVEIS LTDA.-ME
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 09/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS, LUVAS E SONDAS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,57 SONDA RETAL - Nº 24
PC 0,34 SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 12
Nº ATA: 000273/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-15
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36746
FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 09/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS, LUVAS E SONDAS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,30 CÂNULA DE GUEDELL N° 0 (ZERO) PC 2,30 CÂNULA DE GUEDELL N° 1
PC 2,30 CÂNULA DE GUEDELL N° 3 PC 2,30 CÂNULA DE GUEDELL N° 5
PC 0,30 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 04
Nº ATA: 000274/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-15
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36746
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CÂNULAS, LUVAS E SONDAS. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,15 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.3,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,15 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.4,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,15 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.4,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,15 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.5,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,39 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,15 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,39 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,15 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.6,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,39 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.7,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,39 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.7,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,39 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.8,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,39 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.8,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 1,39 CÂNULA ENTUBAÇÃO N.9,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL
PC 1,15 CÂNULA ENTUBAÇÃO Nº 5.5 S/ BALONETE PVC TRANSP. FLEXÍVEL PC 11,43 CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL C/ BALÃO - Nº 6,0 PC 0,83 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX PAR - N°9,0
PC 9,28 LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL TAM G PC 9,28 LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL TAM P PC 9,28 LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL TAM. M
PC 7,90 SONDA NASOENTERAL TIPO DOOBOFF TAM. ADULTO RADIOPACO PC 1,05 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 08
PC 1,05 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 10 PC 0,77 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 12 PC 0,77 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 14 PC 0,77 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 16 PC 0,77 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 18 PC 0,77 SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS Nº 20 Nº ATA: 000275/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-82
NUM. PROTOCOLO: 11/10/01683
FORNECEDOR: COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA.
DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE DE FRANGO UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 17,75 PEITO DE XXXXXX XXXXXXX COZIDO DESFIADO
Nº ATA: 000276/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-82
NUM. PROTOCOLO: 11/10/01683
FORNECEDOR: CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE DE FRANGO UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
KG 16,15 FILÉZINHO DE FRANGO COZIDO EM CUBOS CONGELADO
KG 16,15 FILÉZINHO DE XXXXXX XXXXXXXX COZIDO EM TIRAS CONGELADO
Nº ATA: 000277/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19676
FORNECEDOR: HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, DIETAS ESPECIAIS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 202,09 BONVIVA 3 MG/3 ML SOL. INJ. - ÁCIDO IBANDRONICO 3 MG/3 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL PC 14,54 INSULINA GLULISINA APIDRA REFIL 3 ML
PC 1,10 SIILIF (BROMETO DE PINAVÉRIO) 100 MG CPS
PC 139,80 SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG/DOSE, FR 4 ML + INALADOR
PC 4.097,70 TARCEVA 150 MG COMPRIMIDO (CLORIDRATO DE ERLOTINIBE), ACONDICIONADO EM CAIXA
Nº ATA: 000278/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19676
FORNECEDOR: NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, DIETAS ESPECIAIS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 119,00 MEPILEX TRANFER CURATIVO DA NEVE 15 X 20 CM APROX. PC 90,00 MEPITEL CURATIVOS DA NEVE 10 X 18 CM
Nº ATA: 000279/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19676
FORNECEDOR: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICICOS LTDA.
DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, DIETAS ESPECIAIS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 10.108,77 SUTENT (SUNITINIBE) 50 MG FRASCO C/ 28 CÁPSULAS
Nº ATA: 000280/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19676
FORNECEDOR: DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTD
DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, DIETAS ESPECIAIS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.436,00 XELODA 500 MG COMPRIMIDO (CAPECITABINA) - CX. C/ 120 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000281/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19676
FORNECEDOR: MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, DIETAS ESPECIAIS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 73,00 BENICAR 40 MG CX COM 30 CP
PC 8,39 BURINAX 1 MG COMP (BUMETADINA) - CX. C/ 20 COMPRIMIDOS
PC 16,12 FRALDA BIGFRAL PLUS DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO - PACOTE X/ 00 XXXXXXXX PC 277,80 ISCOVER 75 MG (CLOPIDOGREL) - CX. C/ 28 CPMPRIMIDOS
PC 3,20 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) COMPRIMIDO DE 20 MG - CAIXA C/ 30 PC 7,80 MACRODANTINA (NITROFURANTOÍNA) 100 MG - CX. C/ 28 COMP.
PC 3,66 MONTELUCASTE 4 MG COMPRIMIDO
PC 171,92 NOVOMIX 30 INSULINA - CAIXA C/ 5 REFIS PC 160,96 TIRA TESTE OPTIUM XCEED
PC 1,80 VALSARTANO 160 MG (DIOVAN) - EMB. 14 A 28 COMPR.
PC 76,69 ZANIDIP 10 MG COMP. - CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS PC 87,40 ZETIA 10 MG (EZETIMIBA) - LOTE C/ 30 CP
Nº ATA: 000282/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19676
FORNECEDOR: PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA.
DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, DIETAS ESPECIAIS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 10,06 NUTREN 1.5 FR S/ SACAROSE SABOR MORANGO FRASCO C/ 200 ML PC 47,52 NUTREN DIABETES OU NOVASOURCE GC LATA COM 400 G
Nº ATA: 000283/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122 NUM. PROTOCOLO: 11/10/19676 FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA. DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, DIETAS ESPECIAIS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,77 CYMBALTA (CLORETO DE DULOXETINA) 30 MG CÁPS
Nº ATA: 000284/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19676
FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, DIETAS ESPECIAIS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,26 DALTEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,2 ML SERINGA 0,2 ML PC 3.053,34 TYSABRI 300 MG FAM 15 ML
PC 3,24 URSACOL (ÁCIDO URSODESOXICÓLICO) 300 MG COMPRIMIDOS PC 2.465,63 VELCADE 3,5 MG INJ FAM (BORTEZOMIBE)
Nº ATA: 000285/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122 NUM. PROTOCOLO: 11/10/19676 FORNECEDOR: CIRÚRGICA MAFRA LTDA. DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, DIETAS ESPECIAIS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 222,60 CONCERTA 36 MG (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) - CX C/ 30 CP
PC 64,70 FORMOTEROL 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG (VANNAIR) FR AEROSSOL BUCAL 120 DOSES PC 1.200,64 XOLAIR (OMALIZUMABE) 150 MG - SOL INJETÁVEL
Nº ATA: 000286/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-122 NUM. PROTOCOLO: 11/10/19676 FORNECEDOR: MERCK S/A
DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, DIETAS ESPECIAIS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 25,35 PANTOPRAZOL 20 MG
PC 69,26 THIOCTACID 600 MG COMP. - ÁCIDO TIÓCTICO - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000287/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-153 NUM. PROTOCOLO: 11/10/36616 FORNECEDOR: COMERCIAL NP LTDA. - EPP DATA INICIAL: 05/12/2011
DATA FINAL: 04/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBJETO: RP DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,00 COPO DESCARTÁVEL DE 180 A 200 ML - TIRAS COM 100 UNIDADES PC 1,03 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50 ML - TIRA C/ 100 UNIDADES
Nº ATA: 000288/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-24
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19101
FORNECEDOR: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 15/12/2011
DATA FINAL: 14/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ATENDIMENTO BÁSICO EM ODONTOLOGIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 18,49 BROCA AÇO MULTILÂMINADO P/ AMÁLGAMA - JOGO C/ 6 PC 5,40 BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA N.6 - UNIDADE PC 1,35 BROCA DE ACO BAIXA ROTACAO ESFÉRICA N.02
PC 1,35 BROCA DE ACO BAIXA ROTACAO ESFÉRICA N.08 PC 1,35 BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04
PC 9,90 CIMENTO LÍQUIDO A BASE DE OX. ZINCO REFORCADO - REST. PROVISÓRIA PC 14,37 CIMENTO PÓ A BASE ÓXIDO ZN REFORCADO P/ RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA PC 0,99 CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE SINTÉTICO DENTÁRIO
PC 3,05 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ ANÁLISE - EMBALAGEM C/ MÍN. 10 G MÁX. 15 G PC 58,95 LIMALHA PARA AMÁLGAMA - FRASCO COM 30 A 32 G
PC 1,08 PONTA DIAMANTADA AR P/ ACAB. DE RESINA 2135 FF PC 6,93 SOLUÇÃO TÓPICA HEMOSTÁTICA - 10 ML
PC 0,63 TAÇA DE BORRACHA P/ POLIMENTO P/ CONTRA ÂNGULO
Nº ATA: 000289/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-24 NUM. PROTOCOLO: 11/10/19101 FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 15/12/2011
DATA FINAL: 14/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ATENDIMENTO BÁSICO EM ODONTOLOGIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 10,33 AGULHA CURTA DESCARTÁVEL P/ SERINGA CARPULE - 30 G. COMP. PC 40,36 ARTICAINE 4% COM EPINEFRINA 1:1000
PC 3,28 BROCA AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06 - UNIDADE PC 0,68 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N.1014 - ESFÉRICA
PC 0,68 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA N.1090 - CILINDRICA PC 0,68 BROCA AR ESFÉRICA H.L. DIAMANTADA, N. 1016 - UNIDADE.
PC 3,28 BROCA DE AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 4 - UNIDADE PC 0,69 BROCA P/ TÉCNICA INVASIVA - N. 2137 F
PC 1,34 CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO EM PÓ - 40 A 45 GRAMAS
PC 1,25 CARBONO P/ ARTICULAÇÃO ODONT.- BLOCO C/ MÍN. 12 E MÁX. 20 FLS. PC 0,68 CREME DENTAL FLUORETADO - 90 GRAMAS
PC 0,19 ESCOVA DENTAL INFANTIL - UNIDADE
PC 1,30 FIO CIRÚRGICO EM ALGODÃO TORCIDO, P/ SUTURA 4-0 C/ AGULHA TRIANG. 2 CM PC 0,98 FIO DENTAL ENCERADO ROLO C/ 100 A 125 M
PC 2,10 FLUOR TÓPICO GEL - 200 ML
PC 63,58 KIT CIMENTO IONÔMERO FOTOPOLIMERIZÁVEL - KIT X/ 00 XXXXXXX
PC 11,40 KIT CIMENTO IONOMERO / VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL P/ RESTAURAÇÃO PC 24,99 LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100000
PC 0,70 MATRIZ DE AÇO P/ AMÁLGAMA - 0,05 MM - UNIDADE. PC 0,70 MATRIZ DE AÇO P/ AMÁLGAMA - 0,07 MM - UNIDADE.
PC 2,60 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO 15 A 20 ML PC 2,98 PASTA PROFILÁTICA - FRASCO 50 A 90 G
PC 3,12 POMADA ANESTÉSICA LIDOCAÍNA 5% - EMBALAGEM DE ATÉ 25 G
PC 31,39 RESINA COMPOSTA MICRO - HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3 PC 31,39 RESINA COMPOSTA MICRO - HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B-2 PC 31,39 RESINA COMPOSTA MICRO - HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C-2 PC 46,50 SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL
PC 3,30 TIRA DE POLIÉSTER P/ RESINA - PACOTE C/ 150 UNIDADES PC 2,80 TRICRESOL FORMALINA - FR 10 ML
Nº ATA: 000290/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-24
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19101
FORNECEDOR: MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 15/12/2011
DATA FINAL: 14/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ATENDIMENTO BÁSICO EM ODONTOLOGIA.
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 23
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 14,00 KIT ODONT. P/ CIRURGIA PERIODONTAL/CIMENTO CIRÚRGICO PC 3,00 LÍQUIDO DE DAKIN - FRASCO 1.000 ML
PC 12,33 RESINA COMPOSTA MICRO PARTÍCULA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-2 PC 2,04 SUGADOR DE SALIVA - CX COM 40 UNID.
Nº ATA: 000291/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-24
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19101
FORNECEDOR: DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.
DATA INICIAL: 15/12/2011
DATA FINAL: 14/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ATENDIMENTO BÁSICO EM ODONTOLOGIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,90 ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE, NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. GALÃO C/ 5 L PC 9,00 CARIOSTÁTICO FRASCO COM 5 A 10 ML.
PC 7,94 GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%
PC 7,00 IODOFÓRMIO EM PÓ - FRASCO C/ 5 A 10 G
PC 13,70 ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PONTAS ODONTOLÓGICAS
PC 9,40 PASTA BASE OXIDO ZINCO/IODOFORMIO/PARAMONOCLOFENOL - 20 A 25 G PC 4,70 SOLUÇÃO EVIDENCIADORA A BASE DE FUCSINA - FRASCO 10 ML
Nº ATA: 000292/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-24
NUM. PROTOCOLO: 11/10/19101
FORNECEDOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 15/12/2011
DATA FINAL: 14/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ATENDIMENTO BÁSICO EM ODONTOLOGIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,04 ALGODÃO ROLETE P/ ISOLAMENTO - PCT C/ 100 PC 18,63 BROCA CIRÚRGICA N.151 - TIPO ZECRYA
PC 4,14 CUNHA CERVICAL DE MADEIRA - EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES PC 14,41 DISCO LIXA ACABAMENTO RESINA GRANULAÇÃO SORTIDA
PC 3,62 ESCOVA DE XXXXXXXX PLANA P/ POLIMENTO
PC 1,52 MANDRIL P/ DISCO DE LIXA P/ CONTRA-ÂNGULO - UNIDADE PC 5,52 PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL P/ USO ODONTOLÓGICO
PC 11,04 POLIMIXINA + NEOMICINA + HIDROC. SOL OTOL - FR 10 ML - LOTE = 1 FRASCO PC 21,29 PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03 UI
PC 16,88 SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FOSSULAS E FISSURAS
PC 11,52 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA COM 75% DE FIBRINA BOVINA - CX C/ 10 UNIDADES
Nº ATA: 000293/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20 NUM. PROTOCOLO: 11/10/18556 FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 15/12/2011
DATA FINAL: 14/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,24 ALGINATO -MATERIAL P/ MOLDAGEM ODONTOLOGICA
PC 2,08 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA N.35 TUBETE C/ 20 UNIDADES PC 2,08 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 30 TUBETE C/ 20 UNIDADES
PC 93,75 FILME RADIOLÓGICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL - CX. X/ 000 XXXX. PC 4,11 FIXADOR P/ REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO - FR. 400 A 600 ML
PC 10,96 LIMA TIPO HEDSTROEN Nº 25 - 25 MM, CAIXA X/ 00 XXXXXXXX PC 10,96 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 30, CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 35, CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO HEDSTROEN Nº 15 - 25 MM, CAIXA X/ 00 XXXXXXXX PC 10,96 LIMA TIPO HEDSTROEN Nº 20 - 25 MM, CAIXA X/ 00 XXXXXXXX PC 10,96 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 20 CAIXA C/ 06 UNIDADES
PC 10,96 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 25 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 30 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 35 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 40 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 06 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 08 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 10 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 15 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 20 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 25 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 30 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 35 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 15 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 10,96 LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 45 CAIXA C/ 06 UNIDADES PC 2,43 LÍQUIDO DE MILTON - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%
PC 6,83 PASTA P/ OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA FRASCO C/ MÁXMO DE 25 G
PC 17,11 PASTA P/ MOLDAGEM BASE REACIONAL ZINCO/EUGENOL - FR. 60 G CADA PC 4,11 REVELADOR P/ RX ODONTOLÓGICO - FR. 400 A 600 ML
Nº ATA: 000294/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
NUM. PROTOCOLO: 11/10/18556
FORNECEDOR: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 15/12/2011
DATA FINAL: 14/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 16,25 BROCA TIPO BATCH (BATT) 28 MM Nº 16 - CX. C/ 6 UN
PC 25,29 CARTELA PARA FILME RADIOGRÁFICO PLASTIFICADO PARA 02 RADIOGRAFIAS PC 1,88 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 25 TUBETE C/20 UNIDADES
PC 1,88 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 40 TUBETE C/20 UNIDADES PC 1,88 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 45 TUBETE C/ 20 UNIDADES PC 1,88 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 50 TUBETE C/ 20 UNIDADES PC 1,88 CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 60 TUBETE C/ 20 UNIDADES PC 8,05 CONE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARTIZADO DE 15 À 40 - 1ª SÉRIE
PC 7,74 ENDO PTC - 25 GRAMAS (POTE)
PC 11,73 LENÇOL BORRACHA 12 X 12 CM - CAIXA COM 26 UNIDADES PC 1,61 MANDRIL PARA PONTA RETA
PC 4,26 SOLUÇÃO DESMINERALIZANTE - FRASCO 20 ML.
PC 5,52 SOLUÇÃO DETERGENTE ANIÔNICA - FRASCO 200 ML
PC 16,30 VERNIZ C/ FLÚOR CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO
Nº ATA: 000295/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
NUM. PROTOCOLO: 11/10/18556
FORNECEDOR: DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.
DATA INICIAL: 15/12/2011
DATA FINAL: 14/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,99 CONE SECUNDÁRIO DE GUTA PERCHA R7 OU RF - 28 MM - CAIXA C/ 120 PONTAS
PC 9,99 CONE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS R8 OU F - 28 MM - CX. C/ 120 PONTAS PC 9,99 CONE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS RS - 28 MM - CX. C/ 120 PONTAS
PC 4,90 ESCOVAS BITUFO
Nº ATA: 000296/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-20
NUM. PROTOCOLO: 11/10/18556
FORNECEDOR: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 15/12/2011
DATA FINAL: 14/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESPECIALIDADES EM ODONTOLOGIA.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 12,04 BROCA ENDO Z Nº 000 X.X.
XX 00,00 XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX Xx 1- 32 MM CX C/ 6 UNID.
PC 72,80 FILME RADIOLÓGICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL CX. X/ 000 XXXX. PC 13,72 GODIVA BASTÃO BAIXA FUSÃO P/ VEDAMENTO PERIFÉRICO
PC 12,04 LIMA TIPO KERR 21 MM - Nº 15 - CAIXA X/ 00 XXXXXXXX PC 22,80 RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA
PC 0,92 SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL
Nº ATA: 000297/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-126
NUM. PROTOCOLO: 11/10/13293
FORNECEDOR: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,70 AMOXACILINA 1,0 G + CLAVULANATO 200 MG - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 01 PC 0,90 CEFAZOLINA 1 G - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 1
Nº ATA: 000298/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-126 NUM. PROTOCOLO: 11/10/13293 FORNECEDOR: PORTAL LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 990,00 INSULINA NPH HUMANA 100 U/ML - SI FR 5 A 15 ML - LOTE = 100 PC 990,00 INSULINA REGULAR HUMANA 100 U/ML - SI 5 A 15 ML - LOTE = 100 Nº ATA: 000299/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-126
NUM. PROTOCOLO: 11/10/13293
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,95 AMPICILINA 1,0 G/AMP - SI FRASCO DE PÓ + DILUENTE - LOTE = 1 PC 1,79 CIPROFLOXACINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML
PC 0,85 CLINDAMICINA 300 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1
PC 1.698,00 MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/AMP - SI - LOTE = 100 PC 6,89 NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
PC 0,55 OXACILINA 500 MG/AMP - SI FRASCO DE PÓ + DILUENTE DE 3 A 5 ML - LOTE = 1 PC 52,00 PENIC. G BENZATINA 600.000UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100
PC 56,00 PENIC. X XXXXxXXXXXX XXXXX 000000 XX - XX XX AMP 3 A 4 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000300/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-126
NUM. PROTOCOLO: 11/10/13293
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 68,00 AMICACINA (SULFATO) 500 MG/AMP - SI - LOTE = 100
PC 105,00 CEFTRIAXONA 1 G IV - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 100 PC 44,00 COMPLEXO B - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
PC 1,73 METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML PC 0,44 VITAMINA C 500 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1
Nº ATA: 000301/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-126
NUM. PROTOCOLO: 11/10/13293
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 53,00 FITOMENADIONA 10 MG/AMP IM- SI AMP 1 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000302/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-126
NUM. PROTOCOLO: 11/10/13293
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 69,99 PENIC. G BENZATINA 1.200.000UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100
PC 137,90 PENICILINA G CRISTALINA 5.000.000 UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000303/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-126
NUM. PROTOCOLO: 11/10/13293 FORNECEDOR: PRODIET FARMACEUTICA S.A. DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS E VITAMINAS).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 42,00 GENTAMICINA 80 MG/AMP - SI - LOTE = 100
Nº ATA: 000304/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
NUM. PROTOCOLO: 11/10/26109
FORNECEDOR: EMPÓRIO HOSPITALAR XXX.XX XXXXX.XXXXXXXXXX HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 22/12/2011
DATA FINAL: 21/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 160,00 PREGOMIN PEPTI - DIETA HIPOALERGÊNICA - LATA 400 G PC 30,00 FORTINI-SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL EM PÓ
PC 55,00 NUTRISON SOYA DIET- DIETA EM PÓ - LATA C/ 800 G
Nº ATA: 000305/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
NUM. PROTOCOLO: 11/10/26109
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 22/12/2011
DATA FINAL: 21/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 50,12 LYRICA 75 MG - CX C/ 28 COMP
PC 1,10 SIILIF (BROMETO DE PINAVÉRIO) 100 MG CPS
PC 1.215,60 XOLAIR (OMALIZUMABE) 150MG - SOL. INJETÁVEL
Nº ATA: 000306/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139 NUM. PROTOCOLO: 11/10/26109 FORNECEDOR: MERCK S/A
DATA INICIAL: 22/12/2011
DATA FINAL: 21/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 173,05 FERMATHRON 20 MG/2ML
PC 7,50 GLIFAGE XR 500 MG (CLORIDRATO DE METFORMINA) - LOTE COM 30 CP PC 17,00 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA
PC 69,00 THIOCTACID 600 MG COMP. - ÁCIDO TIÓCTICO - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000307/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139 NUM. PROTOCOLO: 11/10/26109 FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA. DATA INICIAL: 22/12/2011
DATA FINAL: 21/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,77 CYMBALTA (CLORETO DE DULOXETINA) 30 MG CÁPS
Nº ATA: 000308/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
NUM. PROTOCOLO: 11/10/26109
FORNECEDOR: BARONI & FABBRI COM DE PROD NUTR E HOSPITALARES LTDA.-ME
DATA INICIAL: 02/12/2011
DATA FINAL: 01/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 16,90 MALTODEXTRINA SEM SACAROSE - LATA DE 400 G
Nº ATA: 000309/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139
NUM. PROTOCOLO: 11/10/26109
FORNECEDOR: XXXXXX XXXXXX DROGARIA LTDA.
DATA INICIAL: 22/12/2011
DATA FINAL: 21/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 46,43 FILTRO SOLAR 60 E PDD ELEVADA
PC 92,68 OCUVITE LUTEIN - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS
Nº ATA: 000310/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-21
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36386
FORNECEDOR: NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E RESGATE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,42 ATADURA DE CREPON TIPO II - DIMENSÕES 8 CM LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO PC 1,35 COMPRESSA ABDOMINAL DE TECIDO 45 X 50 CM
Nº ATA: 000311/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-21
24 Diário Oficial do Município de Campinas
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36386
FORNECEDOR: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E RESGATE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 16,00 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES PC 0,90 ATADURA DE GESSO 10 CM
PC 1,30 ATADURA DE GESSO 15 CM PC 2,30 ATADURA DE GESSO 20 CM
PC 12,80 COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO G PC 12,80 COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO M PC 12,80 COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO P
PC 12,80 COLAR CERVICAL DE RESGATE TAMANHO PEDIÁTRICO
PC 0,39 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS/CM2 PACOTE COM 10 UNIDADES - ESTÉRIL PC 7,90 MALHA TUBULAR TIPO PUNHO DIMENSÕES 10 CM X 25 M - ROLO
PC 9,20 MALHA TUBULAR TIPO PUNHO DIMENSÕES 15 CM X 25 M - ROLO PC 14,40 MALHA TUBULAR TIPO PUNHO DIMENSÕES 20 CM X 25 M - ROLO Nº ATA: 000312/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-21
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36386
FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E RESGATE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,86 ATADURA DE CREPON, TIPO II DIMENSÕES 15 CM LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO PC 3,20 ATADURA DE RAYON - ROLO C/ 7 CM X 5 M
PC 20,30 CATETER VENOSO CENTRAL
PC 16,60 DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO INTRACATH ADULTO
Nº ATA: 000313/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-21
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36386
FORNECEDOR: CIEX DO BRASIL IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E RESGATE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,80 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - ROLO
Nº ATA: 000314/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-21 NUM. PROTOCOLO: 10/10/36386 FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA. DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E RESGATE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5,09 CURATIVO HIDROCOLÓIDE MEDINDO APROX. 10 X 10 CM PC 16,19 CURATIVO HIDROCOLÓIDE RECORTÁVEL 20 CM X 20 CM Nº ATA: 000315/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-21
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36386
FORNECEDOR: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E RESGATE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 37,87 BANDAGEM PARA BOTA DE UNNA PC 55,00 CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM GEL
PC 113,05 CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA 15CM X 15CM PC 93,32 CURATIVO HIDROFIBRA SEM PRATA 15CM X 15CM Nº ATA: 000316/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-21
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36386
FORNECEDOR: EMPÓRIO MÉDICO COM. DE PRODS.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E RESGATE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 28,00 CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA DE 10 CM X 10 CM
Nº ATA: 000317/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-21
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36386
FORNECEDOR: MAX MEDICAL XXX.XX PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E RESGATE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 25,06 SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TÓRAX - CAP. MÍNIMA DE 1.500 ML
Nº ATA: 000318/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-21 NUM. PROTOCOLO: 10/10/36386 FORNECEDOR: CREMER S.A.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS E RESGATE.
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 11,50 ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G
PC 0,69 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO MÍNIMO 10 CM E MÁXIMO 12 CM PC 1,00 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO MÍNIMO 15 CM E MÁXIMO 18 CM PC 1,27 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO MÍNIMO 20 CM E MÁXIMO 23 CM PC 4,70 ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M - ROLO
PC 1,51 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5 CM - ROLO
PC 0,99 HASTE PVC COM ALGODÃO - EMBALAGEM 130 A 250 UNIDADES
Nº ATA: 000319/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17832
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 13/12/2011
DATA FINAL: 12/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 37,89 ADRENALINA 0,001 G/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
PC 17,44 ATROPINA (SULFATO) 0,25 MG/AMPOLA - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
PC 92,54 DIMENIDRINATO 50 MG/ML+ PIRIDOXINA 50 MG/ML SI AMP 1 ML - LOTE = 100 PC 59,90 DOPAMINA 5MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC 92,50 HIDROCORTISONA 100 MG/FR - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 100 PC 320,00 TERBUTALINA (SULFATO) 0,5 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100 Nº ATA: 000320/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17832
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,10 EFEDRINA (SULFATO) 50 MG/AMP - SI AMP 1 ML- LOTE = 1
PC 110,00 HEPARINA SÓDICA 5.000 UI (SUBCUTÂNEO) - SI AMP 0,25 ML - LOTE = 25 AMP PC 2,94 HIDRALAZINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1
PC 3,03 LIDOCAINA 2% X/ XXXXXXXXXXXXXX - XX XX XXX 00 XX - XXXX = 1 PC 2.181,00 NITROGLICERINA 5 MG/ML SI AMP 10 ML - LOTE = 100
PC 9,50 NITROPUSSIATO SÓDICO 50 MG/AMP OU FR AMP - SI - LOTE = 1 PC 60,00 PROMETAZINA 50 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
PC 30,00 VECURÔNIO 4 MG/FRASCO - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 1
Nº ATA: 000321/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17832
FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 32,50 DEXAMETASONA 10MG/AMPOLA - SI AMP 2,5 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000322/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17832
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,49 DOBUTAMINA 250 MG/AMP - SI AMP 20 ML - LOTE = 1
PC 56,15 LIDOCAÍNA OU XILOCAÍNA 2% SEM VASO - SI AMP 5 ML - LOTE = 100
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
PC 4,20 METILPREDNISOLONA 125 MG/ AMP - SI FRASCO DE PÓ + DILUENTE DE 2 ML
Nº ATA: 000323/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128 NUM. PROTOCOLO: 11/10/17832 FORNECEDOR: CIRÚRGICA MAFRA LTDA. DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 31,67 ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG AMPOLA C/ 0,8 ML
Nº ATA: 000324/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17832
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 6,80 ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG AMPOLA C/ 0,2 ML PC 11,28 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG - AMPOLA C/ 0,4 ML PC 25,82 ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG - AMPOLA C/ 0,6 ML
PC 18,80 FUROSEMIDA 20 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100 PC 118,60 LANATOSIDEO 0,4 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
PC 17,00 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
PC 0,84 NOREPINEFRINA/NORADRENALINA (BITARTARATO) 2 MG/ML - SI AMP 4 ML - LOTE = 1 PC 17,99 RANITIDINA (CLORIDRATO) 50 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000325/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17832
FORNECEDOR: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 36,80 HIOSCINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000326/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128
NUM. PROTOCOLO: 11/10/17832
FORNECEDOR: HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO GERAL).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 5.460,15 TENECTEPLASE 50 MG - PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL + DILUENTE
Nº ATA: 000327/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2.750,00 LIDOCAINA 10% SOLUCAO SPRAY - FR 50 A 70 G OU ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000328/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 10,00 ANTISSÉPTICO AQUOSO PVPI 10% - FRASCO COM 1000 ML - LOTE = 1 PC 68,00 FLUORESCEÍNA 1% COLÍRIO - FR 3ML - LOTE=10
PC 260,00 PERMETRINA 5% LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML
PC 10,75 VASELINA LÍQUIDA - FRASCO COM ROSCA 1000 ML - LOTE = 1 PC 16,95 VASELINA XXXXXX - XXXXXX XXX 000 X - XXXX = 1
Nº ATA: 000329/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: CIRÚRGICA BIOMÉDICA LTDA. - ME
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 25,06 BUDESONIDA 50 MCG ORAL - LOTE = 01
PC 389,00 HIDROCORTISONA 1% CREME - BISNAGA COM 30 G PC 90,00 MICONAZOL 2% LOÇÃO - FRASCO COM 30 ML
PC 1.022,06 NEOMICINA (SULFATO) 5 MG + ACETATO DE CLOSTEBOL 5 MG - CREME VAGINAL PC 90,18 TROPICAMIDA 1% COLÍRIO - FR 5 ML - LOTE = 10
Nº ATA: 000330/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: P.H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,00 PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML
Nº ATA: 000331/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 21/11/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 13,99 ÁCIDO METACRESOL SULFÔNICO 36% SOL TÓP - FR 12 ML - LOTE = 1 PC 58,70 ATROPINA 1% XXXXXXX - XX 0 X 00 XX - XXXX = 10
PC 14,04 BUDESONIDA 50 MCG AQUOSO NASAL - LOTE = 01
XX 00,00 XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX - XX 3 A 5 ML - LOTE = 10 PC 3,60 TOBRAMICINA SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3MG/ML - FRASCO COM 5 ML Nº ATA: 000332/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: OPHTALMED DISTRIBUIDORA XXXX.XX.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 9,87 DEXTRANO 70 0,1% E HIPROMELOSE 0,3% COLÍRIO - FR 15ML - LOTE = 1
Nº ATA: 000333/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: PRATI, XXXXXXXXX & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,25 CETOCONAZOL 20 MG SHAMPOO - FR 90 A 110 ML - LOTE = 1
PC 36,00 DEXAMETASONA 0,1% CREME - BISN 10 A 30 G - LOTE = 100 PC 194,00 METRONIDAZOL 100 MG/G GELEIA VAGINAL
Nº ATA: 000334/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,40 SALBUTAMOL SPRAY - FRASCO C/ DISPENSADOR P/ 200 DOSES
Nº ATA: 000335/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: MEDCOMERCE COMERCIAL MEDICAMENTOS E PRODS.HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 65,08 PODOFILOTOXINA 1,5 MG/G CREME , BISNAGA COM 5 G
Nº ATA: 000336/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 25
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245 FORNECEDOR: CHIESI FARMACÊUTICA LTDA. DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,18 BECLOMETASONA 200 MGC ORAL - LOTE = DOSE OU CÁPSULA PC 0,29 BECLOMETASONA 400 MCG ORAL - LOTE = DOSE OU CÁPSULA PC 24,00 BECLOMETASONA 50 MCG ORAL - LOTE = 01
Nº ATA: 000337/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,52 IMIQUIMOD 5% - CREME - SACHE 250 MG - LOTE = 1
PC 728,80 POLIMIXINA B + LIDOCAÍNA 12000 UI SOL OTOL - FR 10 ML - LOTE = 100
Nº ATA: 000338/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245 FORNECEDOR: PRODIET FARMACEUTICA S.A. DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1.595,00 MICONAZOL 2% GEL ORAL, TUBO COM 40 G
Nº ATA: 000339/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 19,10 BECLOMETASONA 50 MCG NASAL - 200 DOSES - LOTE = 1
Nº ATA: 000340/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 70,00 CLORANFENICOL + VIT. A + AMINOAC. POM OFT - BISN 3,0 A 3,5 G - LOTE = 10 PC 185,22 LIDOCAÍNA 2 % GELÉIA - BISN 25 A 35 G - LOTE = 100
Nº ATA: 000341/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
NUM. PROTOCOLO: 11/10/09245
FORNECEDOR: INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA.
DATA INICIAL: 21/12/2011
DATA FINAL: 20/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: RP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO P/ AS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,12 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO X/ XXXXX 0000 XX - XXXX = 1
Nº ATA: 000342/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14 NUM. PROTOCOLO: 10/10/36384 FORNECEDOR: ADLIN PLÁSTICOS LTDA. DATA INICIAL: 18/10/2011
DATA FINAL: 17/10/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ENFERMAGEM. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,21 ESPÉCULO RETAL FECHADO PARA EXAME PROCTOLÓGICO - TAMANHO ÚNICO PC 2,08 GEL CONDUTIVIDADE PARA ECG - FRASCO 150 A 300 G
PC 2,08 GEL CONDUTIVIDADE PARA ULTRASOM - FRASCO 150 A 300 G PC 12,50 GEL CONDUTIVIDADE PARA ULTRASOM - GALÃO COM 5 L Nº ATA: 000343/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36384
FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABOR. E HOSPITALARES LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ENFERMAGEM. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,19 COLETOR DE URINA FEMININO, 100 ML
PC 0,19 COLETOR DE URINA MASCULINO INFANTIL, 100 ML
PC 45,00 FITA TESTE REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DE PH C/ ESPECTRO DE 0 A 14 - FRASCO TUBO C/ 100 FITAS PC 0,63 KIT PARA COLETA DE URINA TIPO I
PC 0,28 POTE DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL PARA COLETA DE URINA, ESCARRO E FEZES
Nº ATA: 000344/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36384
FORNECEDOR: DIAGNOSTEK-INDÚSTRIA E XXX.XX PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA.-EPP
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ENFERMAGEM. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 152,00 FRASCO PREPARADOR PARA EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES
Nº ATA: 000345/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36384
FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ENFERMAGEM. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,24 PAPEL P/ E.C.G. DIGITAL DIXTAL A4 MILIMETRADO - CX C/ 100 PC 41,18 PAPEL P/ ELETROENCEFALOGRAFIA 230 X 300 MM - MILHEIRO Nº ATA: 000346/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36384
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ENFERMAGEM. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,25 ALMOTOLIA MARROM OPACA - BICO RETO 250 A 300 ML
PC 2,06 COLETOR URINA SISTEMA ABERTO ADULTO CAPACIDADE MÍN. 1000 ML MÁX.1500 ML PC 2,53 TERMÔMETRO CLÍNICO COM GRADUAÇÃO 35/41 GRAUS
Nº ATA: 000347/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36384
FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ENFERMAGEM. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 3,62 AVENTAL PLÁSTICO MANGAS LONGAS NÃO ESTÉRIL - TAMANHO ÚNICO PC 17,20 ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTÍNUA
PC 4,98 LENÇOL PAPEL DESCARTÁVEL BRANCO PC 0,08 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Nº ATA: 000348/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36384
FORNECEDOR: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ENFERMAGEM. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
M 0,78 BORRACHA P/ GARROTE LATEX - METRO
PC 1,49 COLETOR URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL - CAPACIDADE P/ 2.000 ML PC 0,16 CONTRACEPTIVO MASCULINO LATEX NÃO LUBRIFICADO
PC 0,81 DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA - Nº 06 PC 0,81 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA - Nº 05
PC 0,81 DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - Nº 04 PC 3,18 ESPÁTULA DE AYRES MADEIRA - PACOTE C/ 100 UN
PC 1,68 ESPÁTULA DE MADEIRA - ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE C/ 100 UN PC 4,48 EXTENSOR DE INALADOR PLÁSTICO FLEXÍVEL 1 M
PC 0,64 FRASCO PLÁSTICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - 500 ML PC 0,40 GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO À BASE DE ÁGUA
PC 1,68 MÁSCARA ADULTO PARA INALAÇÃO
PC 4,18 MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA INALAÇÃO PC 4,18 MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA INALAÇÃO
PC 1,94 PAPEL PARA REGISTRO ELETROCARDIOGRAMA MED. 48 MM X 16 X 30 M
PC 6,30 PRO-PÉ DESCARTÁVEL - TAMANHO ÚNICO
PC 1,33 PROTETOR RESPIRATÓRIO DESCARTÁVEL - FORMATO NÃO CÔNICO PC 0,68 TIRA PARA TESTE IMUNOLÓGICO PARA GRAVIDEZ
Nº ATA: 000349/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36384
FORNECEDOR: CEPEÓ CONTRACEPTIVOS LTDA.
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ENFERMAGEM. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 33,50 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO TIPO T
Nº ATA: 000350/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36384
FORNECEDOR: RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ENFERMAGEM. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,74 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE 1,5 L
Nº ATA: 000351/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36384
FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 08/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ENFERMAGEM. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,45 AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - TAMANHO ÚNICO PC 0,08 CONTRACEPTIVO MASCULINO LATEX LUBRIFICADO
PC 0,12 ESCOVA PARA COLETA CITOLÓGIA ONCÓTICA NYLON 0,10 TORCIDA PC 1,75 LÂMINA DE VIDRO PARA CITOLOGIA ONCÓTICA
PC 0,20 POTE DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA COLETA DE UROCULTURA E CULTURA DE ESCARRO PC 0,05 TOUCA CIRÚRGICA PARA PROTEÇÃO CABELOS GRAMATURA 20 - TAM. ÚNICO
Nº ATA: 000352/2011
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-14
NUM. PROTOCOLO: 10/10/36384
FORNECEDOR: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 09/11/2011
DATA FINAL: 09/11/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA ENFERMAGEM. UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,45 COLETOR ARTIGOS DESCARTÁVEIS MED
PC 0,85 FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL ABSORVENTE PARA USO ADULTO PC 0,29 FRALDA INFANTIL DESCART. C/ FLOCOGEL TAM.G UNID.
PC 0,27 FRALDA INFANTIL DESCART. C/ FLOCOGEL TAM.M UNID.
Nº ATA: 000353/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08725
FORNECEDOR: NUNESFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEÚTICOS LTDA
DATA INICIAL: 26/12/2011
DATA FINAL: 25/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (CARDIO E DST).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,45 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO - LOTE C/ 30 COMPRIMIDOS PC 17,49 FLUCONAZOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 9,95 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40MG COMPRIMIDO SULCADO - LOTE C/ 100 COMPRIMIDOS. PC 11,49 ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 27,09 TICLOPIDINA 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000354/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08725
FORNECEDOR: DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTD
DATA INICIAL: 26/12/2011
DATA FINAL: 25/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (CARDIO E DST).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 61,70 BEZAFIBRATO 200 MG COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE COM 100 UNIDADES
Nº ATA: 000355/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127 NUM. PROTOCOLO: 11/10/08725 FORNECEDOR: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. DATA INICIAL: 26/12/2011
DATA FINAL: 25/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (CARDIO E DST).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 2,88 CARVEDILOL 25 MG - CP - CX 30 CPR
PC 6,33 CARVEDILOL 6,25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000356/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127 NUM. PROTOCOLO: 11/10/08725 FORNECEDOR: MERCK S/A
DATA INICIAL: 26/12/2011
DATA FINAL: 25/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (CARDIO E DST).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 27,46 PRAVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE COM 100 UNIDADES
Nº ATA: 000357/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08725
FORNECEDOR: HOSPFAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DATA INICIAL: 26/12/2011
DATA FINAL: 25/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (CARDIO E DST).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 73,00 LEVOFLOXACINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000358/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08725
FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA INICIAL: 26/12/2011
DATA FINAL: 25/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (CARDIO E DST).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 8,70 ACICLOVIR 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 12,09 AMIODARONA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 44,77 AZITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 8,54 CIPROFLOXACINA 500 MG - CP - LOTE = 100
PC 7,29 METILDOPA 250 MG - CP/DR/CAP REVESTIDO - LOTE = 100
Nº ATA: 000359/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08725
FORNECEDOR: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
DATA INICIAL: 26/12/2011
DATA FINAL: 25/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (CARDIO E DST).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 7,90 VARFARINA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000360/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08725
FORNECEDOR: PRATI, XXXXXXXXX & CIA LTDA.
DATA INICIAL: 26/12/2011
DATA FINAL: 25/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (CARDIO E DST).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 1,35 FUROSEMIDA 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 0,94 XXXXXXXXXXXXXXXXX 00 XX - XX/XX/XXX - XXXX = 100 PC 0,88 PROPRANOLOL 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
Nº ATA: 000361/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08725
FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
DATA INICIAL: 26/12/2011
DATA FINAL: 25/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (CARDIO E DST).
26 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 0,70 ANLODIPINO 5 MG - LOTE C/ 30 COMPRIMIDOS
PC 0,63 ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO - LOTE COM 30 COMPRIMIDOS PC 1,18 CAPTOPRIL 25 MG - CP/DR - LOTE = 100
PC 0,51 ENALAPRIL 20 MG - COMPRIMIDO - LOTE COM 30 COMPRIMIDOS PC 1,00 LOSARTAN 50 MG - CP - CX C/ 14 A 28 - LOTE = 28 CP
PC 7,00 NIFEDIPINA DE LIBERAÇÃO LENTA 20 MG - CP/DR - LOTE = 100
Nº ATA: 000362/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08725
FORNECEDOR: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
DATA INICIAL: 26/12/2011
DATA FINAL: 25/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS (CARDIO E DST).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO
PC 4,53 BACLOFENO 10 MG - CP - LOTE = 100
PC 3,32 CINARIZINA 75 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 30,97 CLINDAMICINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 2,40 DIGOXINA 0,25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 7,40 DILTIAZEN 60 MG - CP - LOTE = 100
PC 22,59 ESPIRONOLACTONA 100 MG - CP/DG/CAP - LOTE= 100 PC 2,64 ESPIRONOLACTONA 25 MG - CX X/ 00 XX - XXXX = 1 CX PC 14,99 FLUCONAZOL 150 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100
PC 34,29 ITRACONAZOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 PC 11,47 NORFLOXACINO 400 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100 Nº ATA: 000363/2011
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-127
NUM. PROTOCOLO: 11/10/08725 FORNECEDOR: PRODIET FARMACEUTICA S.A. DATA INICIAL: 26/12/2011
DATA FINAL: 25/12/2012
ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS, CÁPSULAS
no valor total de R$ 900.000, 00(novecentos mil reais);
- IBI LIFE MEDICAL LTDA. - ME para os itens 02 (R$ 1.330,00) e 06 (R$
1.879,99) no valor total de R$ 9.859,99(nove mil oitocentos e cinqüenta e nove reais e noventa e nove centavos);
- XXX XXXXXXXX - ME para o item 05 (R$ 1.100,00) no valor total de R$ 2.200,00(dois mil e duzentos reais);
- MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
PARA SAÚDE LTDA. - EPP para o item 07 (R$ 2.125,00) no valor total de R$ 8.500,00(oito mil e quinhentos reais).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização das despesas nos termos do De- creto Municipal nº 17.518/2012;
2 - à Equipe de Pregão para registro da homologação no Sistema de Informação Mu- nicipal - SIM;
3 - à Secretaria Municipal de Saúde para as demais providências.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX
DIRETOR DO DEPTO CENTRAL DE COMPRAS RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
OU DRÁGEAS (CARDIO E DST).
UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO PC 11,76 CLOPIDOGREL 75 MG - CP - LOTE = CX COM 14 A 28 COMPRIMIDOS
FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM
Campinas, 05 de julho de 2012 XXXXXX XXXXX COORDENADOR
AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Eletrôniconº 137/2012
- Processo Administrativo nº 12/10/19.179 - Interessado: Secretaria Municipal de Receitas - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de equipa- mentos eletrônicos - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 05: das 08h do dia 20/07/12 às 09h do dia 23/07/12 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 05: a partir das 09h do dia 23/07/12. Demais informações constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrônico: xxx.xxxxxxxxxx-x.xxx.xx ou pelo telefone (00) 0000-0000.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX
PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Eletrôniconº 136/2012 - Processo Administrativo nº 11/10/19.671 - Interessado: Secretaria Municipal de Saú- de - Objeto: Aquisição de equipamentos médicos. - Obtenção do Edital: a partir do dia 17/07/2012 - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 08: das 08h do dia 30/07/2012 às 08h30min do dia 31/07/2012 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 08: a partir das 08h30min do dia 31/07/2012. Demais informações constam no preâmbulo do edital, no endereço eletrônico: xxx.xxxxxxxxxx-x.xxx.xx ou pelo telefone (0XX19) 0000-0000.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
PREGOEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Campinas o Pregão Eletrôniconº 135/2012
- Processo Administrativo nº 12/10/07.792 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: Aquisição de catéteres, lanceta e scalp. - Obtenção do Edital: a partir do dia 16/07/2012 - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 08: das 08h do dia 27/07/2012 às 08h30min do dia 30/07/2012 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 08: a partir das 08h30min do dia 30/07/2012. Demais informações constam no pre- âmbulo do edital, no endereço eletrônico: xxx.xxxxxxxxxx-x.xxx.xx ou pelo telefone (0XX19) 0000-0000.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
PREGOEIRA
HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 12/10/02.530 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Assunto: Pregão Eletrônico nº 102/2012 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de jardinagem, com fornecimento de material.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 17.518/12, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 102/2012, referente ao objeto em epígrafe, com o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), perfazendo o valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), ofertado pela empresa adjudicatária IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - EPP. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização da despesa, nos termos do Decreto Municipal n° 17.518/12;
2. à Equipe de Pregão Eletrônico, para registro da homologação no Sistema de Infor- mação Municipal - SIM;
3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali- zação de Ajustes - SMAJ, para a lavratura do Termo de Contrato; e
4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX
DIRETOR DO DEPTO CENTRAL DE COMPRAS RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 11/10/54.232 Interessado: Secretaria Municipal de Saú- de Assunto: Pregão Eletrônico nº 051/2012 Objeto: Aquisição de equipamentos e móveis hospitalares a serem utilizados no Hospital Ouro Verde.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 17.518/12, resolvo:
1. INFORMAR que a Pregoeira declarou FRACASSADOS os itens 03 e 04 por não haver propostas em condições de aceitabilidade.
2. HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 051/2012, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários entre parênteses para os itens indicados e o valor total, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. para o item 01 (R$ 100.000,00)
COMUNICADO ÀS ENTIDADES COFINANCIADAS EM 2012
Expediente despachado pelo Sr. Secretário de Cidadania, Assistência e Inclusão Social em 05/07/2012
Conforme disposto no Termo de Ajuste, Cláusula 3.2.2, Item F, a prestação de contas mensal, composta por (ANEXO 02 e/ou ANEXO 03, CÓPIA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS, EXTRATO BANCÁRIO identificando cada
lançamento a débito ocorrido na conta com as despesas apresentadas no anexo; comprovantes de recolhimentos dos encargos trabalhistas e previdenciários so- mente para o Cofinanciamento; Relatório indicando as despesas que a entidade suportou às suas expensas no mesmo período; comprovação dos rendimentos de aplicação financeira (mesmo que zerados) ocorridos na conta específica) deverá ser entregue do 10º (décimo) ao 15º (décimo quinto) dia útil do mês subseqüente ao re- cebimento dos recursos, na Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, por meio da Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas, no 12º andar. Com o objetivo de organizar o recebimento das prestações de contas, referentes aos recursos repassados durante o mês de JUNHO DE 2012, as entidades abaixo relacio- nadas, bem como as que eventualmente receberam qualquer repasse e não constem na listagem abaixo, deverá efetuar a entrega dos documentos atinentes à citadaprestação de contas nos seguintesdias e horários, visando qualificar o atendimento da área acima citada aos representantes das Entidades Co-financiadas:
16/07/2012 - 8:30 AS 11:30H
1 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI
2 ASSOC BENEFICENTE DA BOA AMIZADE
3 CENTRO INFANTIL DE INV.H.DR.X.X.XXXXXXXX
16/07/2012 - 13:30 AS 16:30H
1 CASA DA CRIANCA MEIMEI
2 INSTITUTO DE EDUCACAO ESPECIAL RECRIAR - IEER
3 SORRI CAMPINAS
17/07/2012 - 8:30 AS 11:30H
1 ASSOC XXXXXXXX X.X.X.XXXXXXXX VLIEG-N.O.T
2 CRECHE ESTRELINHA DO ORIENTE
3 FUNDACAO GERACOES
4 FUND.XXXX XXXX DE M.C. SAMPAIO-FIRMACASA
5 FUNDACAO ORSA
6 FUNDACAO SINDROME DE DOWN
7 GRUPO COMUNITARIO DA CRIANCA FELIZ
8 INST. EDUC. PROFA. XXXXX XX XXXXX X. TOLEDO
9 INSTITUICAO ASSIS.XXXX XX XXXX
10 INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11 MOVIMENTO VIDA MELHOR - MVM
17/07/2012 - 13:30 AS 16:30H
1 ASSOC BENEFICENTE PE ISRAEL M SOSSA - ARCA
2 ASSOC BENEFICENTE SALEM
3 ASSOC PAIS AMIGOS CRIANCA CANCER HEMOPATIAS
4 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS XXXXX.XXXX. - APAE
5 XXXXX.XX ASSIST. SOC. S. JOAO VIANNEY
6 ASSOC. DAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DO C. IMAC. DE MARIA
7 ASSOC. NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE - ANA
8 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS - APASCAMP
9 PROJETO GENTE NOVA
10 RUMO EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA
11 UNIAO CRISTA FEMININA
18/07/2012 - 8:30 AS 11:30H
1 XXXX XX XXXXX XX XXXXXX
0 XXXXXX SOCIAL BERTONI
3 CONSELHO COMUNITARIO DE CAMPINAS
4 LAR ESCOLA NOSSA SENHORA DO CALVARIO
5 LAR EVANGELICO XXXXX XX XXXXXXXX
6 MOVIMENTO ASSIST ESP XXXXX XXXX
7 NUCLEO DE AÇAO SOCIAL - N.A.S.
8 OS SEAREIROS
9 PRO VISAO SOC CAMP. DE ATEND. AO DEFIC.VISUAL
10 SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM
11 SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA XXXXX. SANTA CRUZ
18/07/2012 - 13:30 AS 16:30H
1 XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX - XXX
0 XXXXXX ESPIR. XXXXX XXXXXX EDUCANDARIO EURIPEDES
3 CENTRO PROM.NOSSA SENHORA DA VISITACAO
4 CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE - CPTI
5 INSTITUTO DE P. T. PROF. XXXXXXXX X XXXXX XXXXX
6 CENTRO SOCIAL XXXXXXX XXXXX
7 CENTRO SOCIO-EDUCATIVO SEMENTE ESPERANCA
8 CRIANÇA E ADOLESCENTE EM AÇÃO
9 LAR DA AMIZADE - ILCE DA XXXXX XXXXX
19/07/2012 - 08:30 AS 11:30H
1 AFASCOM - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
2 APRENDIZADO DOMESTICO XXXXXXX
3 ASSIST SOC DA PAROQ. SAGRADO CORACAO JESUS
4 ASSIS VICEN XXXX XXXXXX DE CAMP-LAR SRAS. IDOSAS
5 ASSOC. BENEF. AMIGOS BAILARINOS ATORES - ABAMBA
6 ASSOC BENEF DOS 13 PAIS-LAR CRIANÇA FELIZ
7 ASSOC. APOIO A PORTADORES DE AIDS ESPERANCA E VIDA - AGAEVI
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 27
8 ASSOS DESENV. AUTISTAS CAMPINAS - ADACAMP
9 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA - ABC
10 FUNDACAO EUFRATEN
11 GRUPO PRIMAVERA
19/07/2012 - 13:30 AS 16:30H
1 CASA DOS MENORES DE CAMPINAS-CID.DOS MENINOS
2 ASSOC CIVIL CARMELITAS DA CARIDADE - CENTRO ASSISTENCIAL VEDRUNA
3 XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXX XXXXX
0 XXXXXX COMUNITARIO DO PQ. ITAJAI E REGIAO
5 CENTRO CULTURAL XXXXX XXXXXXX
6 CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PELA CIDADANIA
7 CENTRO DE CONT.INV.IMUN. DR. A.C. CORSINI
8 CENTRO DE EDUC. ESP. SINDROME DE DOWN-CEESD
9 CENTRO DE ESTUDOS E PROM. DA MULHER MARGINALIZADA
10 CENTRO DE FORMACAO SEMENTE DA VIDA
11 CENTRO DE ORIENTACAO FAMILIAR - C.O.F.
12 CENTRO XX.XXX.XXXXXX MENINO JESUS DE PRAGA
20/07/2012 - 8:30 AS 11:30H
1 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
2 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO
3 ASSOCIAÇÃO ASSIST. PROM. E EDUC. RESSUREIÇÃO - APER
4 ASSOCIACAO CASA DE APOIO SANTA CLARA
5 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACESOLIDÁRIO
6 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA-AMIC
7 ASSOCIACAO EVANGELICA ASSISTENCIAL - AEA
8 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL - APAS
9 ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO QUERO
10 CÁRITAS ARQUIODIOCESANA DE CAMPINAS
11 COMITE PARA DEMOCRATIZACAO DA INFORMATICA - CDI
20/07/2012 - 13:30 AS 16:30H
1 INSTITUIÇÃO PADRE XXXXXXX XXXX
2 CENTRO REGIONAL MAUS TRATOS INF. - C.R.A.M.I.
3 S O S ACAO MULHER E FAMILIA
4 SOC. FEMININA DE ASSISTÊNCIA INFÂNCIA - CRECHE XXXXX XXXXXXX
5 SOC. BRAS. DE PESQUISA E ASSIST. PARA REABILITAÇÃO CRANIO FACIAL-SOBRAPAR
6 OBRA SOCIAL SAO XXXX XXXXX
7 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO - HOSP. MATERN. CELSO PIERRO
8 SOCIEDADE DE ASSIS FIBROSE CISTICA
9 SOC EDUCATIVA DE TRAB E ASSISTENCIA - SETA
10 SOC. PRO MENOR DE XXXXX XXXXXXX
11 TABA ESPACO VIVENCIA E CONV. ADOLESCENTE
23/07/2012 - 8:30 AS 11:30H
1 ASSOCIACAO BENEFICENTE SEMEANDO ESPERANCA
2 ASSOC EDUC HOMEM DE AMANHA - GUARDINHA
3 ASSOCIACAO BENEFICENTE SEMEAR
4 INSTITUTO ANELO
5 INSTITUTO CAMP. DOS CEGOS TRABALHADORES
6 INSTITUTO CULTURAL CANARINHOS DA TERRA
7 INSTITUTO SOS PEQUENINOS
8 INST. DE SOLIDARIEDADE PARA PROGR. DE ALIMENTAÇÃO - I.S.A.
9 LAR CAMPINENSE BEM ESTAR DO MENOR
10 LAR DOS VELHINHOS DE CAMPINAS
11 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS
23/07/2012 - 13:30 AS 16:30H
1 ASSOC BENEFICENTE DIREITO DE SER
2 CASA DA CRIANCA XXXXX XXXXX XXXXXXX
3 CASA DA CRIANCA PARALITICA DE CAMPINAS
4 CASA DA SOPA -ASSOC.BEN.N. RES.PAR.VIRACOPOS
5 CASA DE REPOUSO BOM PASTOR
6 CENTRO APOIO E INT. DO SURDOCEGO E MULT.DEF.
7 CENTRO ASS.C.P.Q.MARTINS - CRECHE SANTA RITA CASSIA
8 CENTRO SOCIAL LIRIO DOS VALES
9 CENTRO DE EDUCACAO ASSES POPULAR - CEDAP
10 CENTRO DE ORIENT. ADOL. DE CAMPINAS - COMEC
11 SOC. FILHAS NOSSA SRA. SAGRADO CORACAO CASA DA CRIANÇA MADRE XXXXXXXXX
Dessa forma, considerandoque nos termos do estabelecido pelo citado Termo de Ajus- te aausência da entrega da prestação de contas nas datas mencionadas implicará em medidas administrativas obrigatórias pelo poder público. Solicitamos a todas as enti- dades a observância fiel dos prazos e períodos ora assinalados, a fim de garantirmos a continuidade das ações sociais desenvolvidas.
Quanto aos recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA, bem como os recursos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI solicitamos que seja obedecido o mesmo cronograma de entrega das prestações de contas do Co-financiamento.
A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JU- NHO, NÃO ISENTA A ENTIDADE DE PENDÊNCIAS EM PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
Secretário De Cidadania, Assistência E Inclusão Social
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Somente após o trânsito em julgado ocorrerá a execução das penalidades impostas. Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida Anchieta, 14° andar, Departamento de Assessoria Jurídica, das 9:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 16:30hs, de segunda a sexta-feira.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
Diretora Do DAJ/SMAJ
DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATOS
Processo Administrativo n.º 12/10/20949 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Modalidade: Contratação Direta n° 45/12 Contratada: ASSO- CIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE CAM-
PINAS - TRANSURC Termo de Contraton° 82/12 Objeto do Contrato: Forneci- mento parcelado de 6.480 Vales Transporte Valor: R$ 19.440,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 04/07/12
Processo Administrativo n.º 12/10/20857 Interessado: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade: Contratação Direta n° 48/12 Contratada: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO -
IBFC Termo de Contraton° 83/12 Objeto do Contrato: Serviço de assessoria técni- ca especializada para a organização e realização de seleção de bolsistas para o Progra- ma Xxxxx.Xxx Valor: R$ 63.000,00 Prazo: 90 dias Assinatura: 04/07/12
Processo Administrativo n.º 09/10/28837 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Modalidade: Tomada de Preços n.º 10/10 Contratada: TESLA ENGE- NHARIA E COMÉRCIO LTDA. Termo de Contrato n.º 132/10 Termo de Adita- mento n.º 121/12 Objeto do Aditamento: Prorrogação por mais 240 dias, a partir de 30/06/11, prorrogação por mais 270 dias a partir de 30/02/12, supressão no percentual de 12,98% e acréscimo de 12,63% Valor suprimido: R$ 136.024,37 Valor acrescido: R$ 132.340,47 Assinatura: 04/07/12
Processo Administrativo n.º 11/10/41189 Interessado: Secretaria Municipal de Habitação Modalidade: Pregão Presencial n.º 74/12 Ata de Registro de Preços n.º 203/12 Detentora da Ata: SCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES
LTDA. Objeto: Registro de preços de serviços de máquinas, equipamentos e cami- nhões, com combustível, operadores, motoristas e ajudantes gerais Preço Unitário: Itens: 01 (R$ 63,00); 02 (R$ 145,50); 03 (R$ 73,50) e 04 (R$ 109,00) Prazo: 12 meses
Assinatura: 04/07/12
Processo Administrativo n.º 11/10/1683 Interessado: Secretaria Municipal de Edu- cação Modalidade: Pregão Presencial n.º 82/11 Ata de Registro de Preços n.º 275/11 Detentora da Ata: SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPA-
MENTOS LTDA. Aditamento de Ata de Registro de Preços nº 06/12 Objeto do Aditamento: Alteração da razão social de 'COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA." para "SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA." Assinatura: 04/07/12
Processo Administrativo n.º 11/10/55238 Credor: Município de Campinas Deve- dora: VEGA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. Interessado: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos Termo de Dação n.º 83/12 Objeto: Dação em pa- gamento de 03 tanques de combustíveis Pleno 30.000 litros horizontal, 04 bombas de combustíveis Comb. Gilbarco 161 Dupla, 01 bomba de combustível Comb. Gilbarco 161 Simples e 01 bomba de combustível Comb. Wayne Eletrônica Simples Valor: R$ 86.378,40 Assinatura: 15/05/12
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONVOCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Cultura convoca os representantes das Instituições que compõem a Comissão do evento "Semana Xxxxxx Xxxxx" para reunião que será realizada no dia 12 de julho de 2012 (quinta-feira), das 09h30 às 11h00, no Gabi- nete do Secretário Municipal de Cultura, localizado no 15º andar do Paço Municipal de Campinas, para darmos continuidade aos trabalhos referentes à organização da programação 2012.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM 05/07/2012
Protocolado: nº 2012/10/02169
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura
Referência: Pregão Presencial nº 011/2012
Objeto: Registro de Preços de Prestação de Serviços de Buffet Coquetel, Buffet Co-
DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA
NOTIFICAÇÃO
PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Protocolo Administrativo n° 11/10/19493 PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
Xxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 000 - Xx. 00 - XXXXXXX/XX - XXX 00.000-000
A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de As- suntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 00.502.167/0001-50 na pessoa de seu representante legal, que conforme despacho do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, no procedimento administrativo de aplicação de penalidades n° 11/10/19493 em fls 151, publicado no Diário Oficial do Município em 05 de julho de 2012, decidiu-se por acolher, em parte, as razões apresentadas na defesa prévia acostada às fls. 90/110 dos autos, no sentido de afastar a penalidade de suspensão temporária ao direito de licitar, bem como contratar com o Município de Campi- nas, mantendo, contudo, a penalidade de multa no valor de R$ 47.276,46 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme apurado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, nos termos dos parâmetros fixados pelas cláusulas 19.1, 19.1.4 do Termo de Contrato nº 94/2010.
Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da presente publicação e/ou do recebimento da presente.
ffee Break, Kit Lanches, Marmitex e Jogos de Toalhas, para os eventos da Secretaria Municipal de Cultura.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO a despe- sa no valor total de R$ 19.270,00 ( Dezenove Mil e Duzentos e Setenta Reais), a favor da empresa J.L.M. XXXXXX E CIA. LTDA-ME, referente ao Lote 01 item 01 e Lote 02 itens 03 e 04, conforme Ata de Registro de Preços nº 28/2012.
Publique-se na forma da lei.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM 05/07/2012
Protocolado nº 2011/10/45595
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura
Referência: Pregão Presencial nº 173/2011
Objeto: Registro de Preços de serviço de Locação de Sanitários Químicos para even- tos da Secretaria Municipal de Cultura.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dispos- to no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 20.109,40 (Vinte Mil e Cento e Nove Reais e Quarenta Centavos), a favor da empresa: XXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX (Ata de Registro
28 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
nº 04/12 - Itens 01, 02 e 03). Publique-se na forma da lei.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM 05/07/2012
Protocolo: 11/10/46975
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura
Referência: Pregão Presencial nº 188/2011
Objeto: Registro de Preços de locação de Infraestrutura para eventos.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO a despe- sa no valor total de R$ 43.567,50(Quarenta e Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), a favor da empresa Piaf Produções Artísticas, Eventos e Locações LTDA-EPP, referente aos itens 04 e 08, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2012.
Publique-se na forma da lei.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM 05/07/2012
Protocolado: nº 2011/10/45594 Interessado: Secretaria Municipal de Cultura Referência: Pregão Presencial nº 172/2011
Objeto: Registro de Preços de Locação de Sonorização e Iluminação para os eventos da Secretaria Municipal de Cultura.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO a despe- sa no valor total de R$ 41.884,00 (Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Oitenta e quatro Reais), sendo o valor de R$ 22.384,00 (Vinte e Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Qua- tro Reais), a favor da empresa Piaf Produções Artísticas, Eventos e Locações LTDA-
-EPP,referente aos itens 01, 02 e 03 do Lote 01, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2012 e R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais) a favor da empresa Troupe Produções Ltda-EPP, referente aos itens 04 e 06 do Lote 02, conforme Ata de Registro de Preços nº 06/2012.
Publique-se na forma da lei.
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
PORTARIA FUMEC Nº 63/2012
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, matrícula 10215, para exercer a Função Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto à Regional Noro- este da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012
Campinas, 02 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da Fumec
PORTARIA FUMEC 64/2012
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, matrícula 164, para exercer a Fun- ção Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto à Regional Noroeste da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012
Campinas, 02 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da Fumec
PORTARIA FUMEC Nº 65/2012
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxxxxxx Xxxxxxx, matrícula 1066, para exercer a Função Gra- tificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto à Regional Leste da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012
Campinas, 02 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
PORTARIA FUMEC Nº 66/2012
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, matrícula 254, para exercer a Função Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto à Regio- nal Sul da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012
Campinas, 02 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
PORTARIA FUMEC Nº 67/2012
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxx Xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx, matrícula 1316, para exercer a Função Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto à Regional Sul da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012
Campinas, 02 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
PORTARIA FUMEC Nº 68/2012
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx xx Xxxxxxx, matrícula 10250, para exercer a Função Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto à Regio- nal Norte da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012
Campinas, 02 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
PORTARIA FUMEC Nº 69/2012
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, matrícula 1136, para exer- cer a Função Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto à Regional Sudoeste da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012
Campinas, 02 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
PORTARIA FUMEC 70/2012
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, matrícula 10367, para exercer a Função Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto à Coordenadoria do Programa de Educação de Jovens e Adultos da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012
Campinas, 02 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
PORTARIA FUMEC 71/2012
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, matrícula 10078, para exercer a Fun- ção Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto à Coordenadoria do Programa de Educação de Jovens e Adultos da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012
Campinas, 02 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
EXTRATO
Processo Administrativo nº 12/10/11111. Modalidade: Convite nº 04/2012. Contratan- te: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC. Contratada: AVARY, XXXXXX E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Carta-Contrato n° 002/2012.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços advocatícios, contemplando a assessoria jurídica para a análise de minutas de contratos, o acompanhamento em todas as instâncias de processos judiciais em andamento, a realização de audiências, a análise documental, a emissão de pareceres em licitações, contratos administrativos, contratações urgentes e emergenciais, a prática dos atos processuais e sugestões para solução de proble- mas legais no âmbito civil, trabalhista e administrativo, de acordo com as especificações descritas no Projeto Básico e em conformidade com as condições de execução estabeleci- das na Carta-Contrato. Valor Total: R$30.000,00 (trinta mil reais). Dotação: 60.402.12. 366.1009.4188.33.90.35.01.220.000. Prazo: 12 (doze) meses, a contar da data de recebi- mento da ordem de início dos serviços. Assinatura: 06/06/2012.
Campinas, 29 de junho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
PORTARIA FUMEC Nº 72/12
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx Xx, matrícula 120.546-3, para exercer a Função Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível IV, junto ao Gabinete da Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012. Campinas, 04 de julho de 2012.
Campinas, 04 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
PORTARIA FUMEC Nº 73/12
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, matrícula 102.295-4, para exercer a Função Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto à Coor- denadoria Setorial de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012. Campinas, 04 de julho de 2012.
Campinas, 04 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 29
PORTARIA FUMEC Nº 74/12
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
atribuições do seu cargo, RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxxxx Xxxxxxxxx Pompêo de Camargo, matrícula 108.073-3, para exercer a Função Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível I, junto ao Gabinete da Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012.
Campinas, 04 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
PORTARIA FUMEC Nº 75/12
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxx, matrícula 68.698-0, para exercer a Função Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível IV, junto ao NAED NORTE da Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012.
Campinas, 04 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
PORTARIA FUMEC Nº 76/12
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, matrícula 108.244-2, para exercer a Função Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível III, junto ao NAED SUL da Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012.
Campinas, 04 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO
ADVERTÊNCIA
PROTOCOLO 2010/10/20361
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ASSUNTO: Construção do Salão Esportivo Xxxxxxx xx Xxxxxx À
Concreeng Comercio e Serviços de Construção Ltda
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx XX
ADVERTÊNCIA
Os acompanhamentos diários realizados pela fiscalização na obra denominada como Construção do Salão Esportivo Xxxxxxx xx Xxxxxx vêm constando que as atividades da Concreenge Comercio e Serviços de Construção Ltda estão sendo desenvolvi- das num ritmo não condizente com o cronograma estabelecido em contrato.
A empresa já foi notificada em 21/05/2012 pela lentidão na execução dos serviços. Em 14/06/2012 foi novamente notificada pelo mesmo motivo.
Portanto, em vista do exposto, fica a Concreenge Comercio e Serviço de Construção Ltda, ADVERTIDA a tomar, no prazo de 48 ( quarenta e oito ) horas a contar do recebimento desta, as providencias para sanar as irregularidades citadas, caso con- trário o processo será remetido à Secretaria de Negócios Jurídicos para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis.
A presente ADVERTENCIA prevalece para todos os fins das legislações administra- tiva, civil e penal.
Campinas, 04 de julho de 2012
ENG.º XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
COORDENADOR SETORIAL DE EDIFICAÇÕES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente Da FUMEC
PORTARIA FUMEC Nº 77/12
O Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, matrícula 86.214-2, para exercer a Fun- ção Gratificada de Gratificação de Apoio Técnico Nível III, junto ao Setor de Expe- diente da Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 2º - Revogar a Portaria FUMEC nº 06/2007.
Artigo 3º - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 01/07/2012.
Campinas, 04 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Presidente Da FUMEC
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Em 29/06/2012
Processo Administrativo n.º 09/10/34.944 PG Interessada: Secretaria Municipal de Educação Objeto: Prorrogação de Contrato da empresa RV CONSULT Transportes e Logística Ltda.
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Uma vez atendidas as recomendações ofertadas pelo DAJ à fl. 456, antepenúltimo parágrafo e à fl. 459, segundo parágrafo, e à vista dos pareceres de fls. 450 a 456, 457 a 460 e 461 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:1 - A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa RV CONSULT Transportes e Logística Ltda., por 12 (doze) meses, a partir de 04/07/12;
2 - A despesa decorrente, no valor total de R$ 280.606,92 (Duzentos e oitenta mil, seiscentos e seis reais e noventa e dois centavos);
3 – Publique-se.
4 – Por fim, à SMAJ/DAJ-CSFA para a formalização do Termo Contratual próprio, e posteriormente, retorne a esta Secretaria, para as demais providências, inclusive, a observância da recomendação inserta à fl. 460, sétimo parágrafo, relativa ao disposto no artigo 42 da LRF, bem como a de fl. 458, quinto parágrafo.
PROF. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Secretário Municipal de Educação
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA - JRT
Protocolado: 2007/10/46846, juntado ao 2007/10/11166 Interessado: Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Assunto: ISSQN - Construção Civil - Guia de Recolhimento nº 003338/2007 Declaro prejudicada a análise do recurso voluntário, nos termos do artigo 85 da Lei Municipal nº 13.104/07, pela perda de seu objeto, tendo em vista que se processou a extinção do crédito tributário, conforme art. 156, I da Lei 5.172/66 - CTN uma vez que o sujeito passivo efetuou o pagamento, configurando, ainda, a desistência tácita prevista no artigo 15, §2º da Lei Municipal nº 13.104/07. Retorno os autos ao DRM - GP, para as providências do art. 90 da citada lei.
Protocolados nº 2008/10/02825 e nº 2010/10/11042 juntados ao de nº 2008/10/02413 Interessado: PRATEC PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Assunto: Regime de Lançamento - Revisão de Enquadramento
Não conheço o recurso interposto, bem como o seu complemento, por tratarem de matéria que está fora da competência desta Junta de Recursos Tributários, conforme art. 71 da Lei Municipal 13.104/2007, pois versam sobre enquadramento no Cadastro Mobiliário, o qual não pertence ao rol elencado no art. 4º da citada lei, prevalecendo a decisão publicada no DOM em 24/02/2010, proferida em conformidade com o art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05. Ao DRM para as providências do art. 90 da Lei Municipal 13.104/2007.
XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
Presidente Da Junta De Recursos Tributários
CONVOCAÇÃO
Compareçam os interessados abaixo relacionados, no horário das 9h00 às 16h00, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 06 de junho de 2012.
SETOR DE EXPEDIENTE
Prot. 12/10/24552 - Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Prot. 12/10/24175 - Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx Xxxx. 12/10/21369 - Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx xx Xxxx
Prot. 12/10/23110 - Xxxxxx Xxxxxx Prot. 12/10/24679 - Aparecida Xxxxxxx
Prot. 12/10/23777 - Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx Prot. 12/10/24536 - Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx. 12/10/26518 - Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx
COORDENADORIA SETORIAL DE ATENDIMENTO A CLIENTES SETOR DE CERTIDÃO
Prot. 12/10/23382 - Cleide aparecida Vieira Prot. 12/10/03696 - Xxxxx Xxxxxx xx Xxxx Prot. 12/10/25050 - Xxxxxx Xxxxxxx
Prot. 12/10/16844 - Helena Moraes
Prot. 12/10/24371 - Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxx. 12/10/16641 - Xxxxxx Xxxxxxx
Prot. 12/10/26802 - Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Prot. 12/10/27216 - Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Prot. 12/10/06204 - Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Conti Prot. 12/10/22158 - Xxxxx Xxxxxxxxx Porto Prot. 11/10/42733 - Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx Prot. 12/10/21956 - Espolio de Xxxxx Xxxxxxxxxx
SETOR DE FICHA DE INFORMAÇÃO
Prot. 12/10/10537 - Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx
COORDENADORIA SETORIAL DE BANCO DE DADOS SETOR DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS
Prot. 09/10/04636 - Associação dos Moradores do Jardim Itaguassu Prot. 12/10/19803 - Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Prot. 08/10/08682 - Universidade Internacional da Paz
COORDENADORIA SETORIAL DE CARTOGRAFIA E DESENHO TÉCNICO
Prot. 09/10/24917 - Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Prot. 10/10/01802 - Cooperativa Habitacional Chapadão Prot. 12/17/01722 - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Prot. 12/10/23707 - Ivone Gradella Villalva Prot. 12/17/01694 - Xxx xx Xxxxx Xxxxxxx
COORDENADORIA SETORIAL DE APOIO TECNICO
Prot. 83/00/31675 - Toplan Topografia SC Ltda Prot. 11/11/01759 - Recpaz Transportes e Turismo
Prot. 12/11/01088 - Sol Invest Empreendimentos e Participações Ltda
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Prot. 11/10/45694 - Imobiliária Boa União SC Ltda
Prot. 10/10/36825 - Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE Prot. 11/10/08342 - Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xx.
Prot. 12/10/26009 - Fujiyama Empreendimento Imobiliário Ltda Prot. 12/10/24868 - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - PUC
Campinas, 05 de julho de 2012
SETOR DE EXPEDIENTE - C.S.A. - XXXXXX
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO EGDS
A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua progra- mação para módulos CATHO ON LINE, com início em 01/08/2012. São 51 cursos a distância! Inscrições já abertas, até 25 de julho, vagas limitadas. Atenção Servidores Públicos Municipais de Campinas:
Encontram-se abertas em nosso site as inscrições para o ensino a distância, do convê-
30 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
nio com a Catho on Line.
Critério para aprovação de vaga: mínimo três cursos por servidor e efetivamente con- cluir 3 (três) das 51 ofertas, no período determinado para aquela turma.
Vale ressaltar que poderão contar pontos para efeito de progressão horizontal aqueles que tenham compatibilidade com as atribuições do servidor.
Veja abaixo os módulos por área de todas as ofertas de capacitação, respectiva duração e carga horária.
EGDS - PROMOVE TREINAMENTO COMPLETO EM PARCERIA ESTABELECIDA COM A CATHO ON LINE - CAPACITAÇÃO EXECUTIVA | |||
CARGA HORÁRIA: 06 HORAS – 15 DIAS PARA CONCLUSÃO. | CARGA HORÁRIA: 16 HORAS – 30 DIAS PARA CONCLUSÃO. | CARGA HORÁRIA: 16 HORAS – 30 DIAS PARA CONCLUSÃO. | CARGA HORÁRIA: 16 HORAS – 30 DIAS PARA CONCLUSÃO. |
APRESENTAÇÕES EM PÚBLICO | ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS | GERENCIA DE MARKE- TING | MARKETING ESTRA- TÉGICO |
COMO AUMENTAR AS VENDAS UTILIZANDO O E-MAIL MARKETING | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | GERENCIA FINANCEIRA NA PRÁTICA | MATEMÁTICA FINAN- CEIRA |
COMO COBRAR INADIMPLENTES | ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | GESTÃO DA TECNOLO- GIA DA INFORMAÇÃO | METODOLOGIA CIEN- TIFICA |
COMO ELABORAR CON- TRATOS COMERCIAIS | AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA | GESTÃO DE CARGOS E ESTRATÉGIAS DE REMUNERAÇÃO | NEGOCIAÇÃO |
COMO ELABORAR PRO- POSTAS COMERCIAIS | COMO REDUZIR CUS- TOS EM TELEFONIA | GESTÃO DE EQUIPES | ORÇAMENTO EMPRE- SARIAL |
COMO INFLUENCIAR PESSOAS | CONTABILIDADE FINANCEIRA E GEREN- CIAL | GESTÃO DE PESSOAS | PLANEJAMENTO E GES- TÃO DE CARREIRA |
COMO INVESTIR NA BOLSA DE VALORES | DEPARTAMENTO PES- SOAL MODELO | GESTÃO DE PROJETOS | REDAÇÃO EMPRESA- RIAL |
COMO REALIZAR EVENTOS DE SUCESSO | DIREITO EMPRESARIAL | GESTÃO DE REPRESEN- TANTES COMERCIAIS | REDUÇÃO DE CUSTOS E SOLUÇÕES EM TELE- FONIA E DADOS |
COMO REDUZIR CUSTOS EM ENERGIA ELÉTRICA | ECONOMIA | GESTÃO DE TEMPO | SECRETÁRIA EXECU- TIVA |
LEITURA DINÂMICA | ESTRATÉGIAS DE AVA- LIAÇÃO DE PESSOAS | LIDERANÇA | SEIS SIGMA |
MEMORIZAÇÃO | ETIQUETA EMPRESA- RIAL | LOGISTICA | TÉCNICAS DE VENDAS |
CARGA HORÁRIA: 15 HORAS – 30 DIAS PARA CONCLUSÃO. | EXCELÊNCIA NO ATEN- DIMENTO | MARKETING DE RELA- CIONAMENTO E CRM | TELEMARKETING: A CHAVE PARA O SUCESSO |
FINANÇAS APLICADAS A EMPRESAS | FLUXO DE CAIXA | MARKETING DE SER- VIÇOS | TENDÊNCIAS EM GES- TÃO EMPRESARIAL |
PERÍODO DE INSCRIÇÕES 05/07À 25/07/2012 | |||
INSCREVA-SE EM NOSSO SITE: XXXXX://XXXX0.XXXXXXXX.XX.XXX.XX/XXXXXX_XXXX/ OU TELE- FONE: 3236 8874 – ROSÁRIO/CÉLIA. | |||
Campinas, 04 de julho de 2012
XXXXXX XXXXXXX AMARANTES
Coordenadora Setorial EGDS
AIRTON APARECIDO SALVADOR
Diretor De Recursos Humanos
CONVOCAÇÃO
A Junta Médica Oficial CONVOCA os servidores relacionados abaixo a comparecer em suas respectivas datas e horários, para avaliação com Relatórios e Exames Médi- cos, à Xxx Xxxx xx Xxxxxx xx 000, 0x Xxxxx.
25/07/2012 às 08h45 - Xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 25/07/2012 às 09h45 - Xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx (filha) 31/07/2012 às 08h45 - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x Xxxxx
Campinas, 05 de julho de 2012
JUNTA MÉDICA OFICAL
COMUNICADO
De acordo com o Decreto 16922, de 11 de janeiro de 2010, a Junta Médica Oficial de Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, MATRÍCULA: 37885 REFERENTE: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROTOCOLO: 2012/10/26001
PARECER: CONTRÁRIO À CONCESSÃO.
XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX, MATRÍCULA: 93068 REFERENTE: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROTOCOLO: 2012/25/1311
PARECER: FAVORÁVEL À CONCESSÃO.
XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX, MATRÍCULA: 109.703-0 REFERENTE: RECURSO DE APOSENTADORIA PROTOCOLO: 2012/25/953
PARECER: CONTRÁRIO À CONCESSÃO
XXXX XXXXXX XXXXXXX, MATRÍCULA: 107697 REFERENTE: RECURSO DE APOSENTADORIA
PROTOCOLO: 2012/10/27447
PARECER: CONTRÁRIO À CONCESSÃO.
Campinas, 04 de julho de 2012
JUNTA MÉDICA OFICIAL
CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO (EDITAL Nº 004/2012)
CONVOCAÇÃO - PROVA OBJETIVA
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura de Campinas, torna pú- blica a CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS dos
candidatos inscritos no Concurso Público para o provimento de cargos efetivos, de acordo com a legislação pertinente e o disposto no Edital 004/2012, nos termos das seguintes instruções e escalonamento:
DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 15 DE JULHO DE 2012 (DOMINGO)
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13H15MIN
AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CÓDIGO: 95130 (8.359 INSCRITOS) | |
NOME DO CANDIDATO | LOCAL |
NOMES INICIADOS COM A LETRA “A” | FACULDADE ANHANGUERA - FAC II XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, 000 – PARQUE VIA NORTE |
NOMES INICIADOS COM AS LE- TRAS “B” ATÉ “I” | FACULDADE ANHANGUERA - FAC IV AV. EMILIA STEFANELLI CEREGATTI, 100 – JARDIM MORUMBI |
NOMES INICIADOS COM AS LE- TRAS “J” ATÉ “L” | USF - UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - UNIDADE SWIFT XXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX, 000 - XXXX XXXX D´ARS |
NOMES INICIADOS COM AS LE- TRAS “M” ATÉ “Q” | FACULDADE ANHANGUERA - FAC I RUA XXXX XXXXXXX, 171 - JARDIM LONDRES (PRÓXI- MO AO SUPERMERCADO COVABRA) |
NOMES INICIADOS COM A LETRA “R” | FACULDADE ANHANGUERA - FAC II XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, 000 – PARQUE VIA NORTE |
NOMES INICIADOS COM AS LE- TRAS “S” E “T” | INSTITUTO EDUCACIONAL XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, 000 – XXXX XXXXXXXX |
NOMES INICIADOS COM AS LE- TRAS “U” A “Z” | E.E. XXXXX XXXXXXXX RUA XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX, 190 - JARDIM DAS OLIVEIRAS |
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - CÓDIGO: 95120 (1.039 INSCRITOS) | |
NOME DO CANDIDATO | LOCAL |
NOMES INICIADOS COM AS LE- TRAS “A” ATÉ “K” | E.E CULTO À CIÊNCIA XXX XXXXX X XXXXXXX, 000 - XXXXXXXX |
NOMES INICIADOS COM AS LE- TRAS “L” ATÉ “T” | E.E PROF. ANÍBAL DE FREITAS RUA 1º DE MARÇO, Nº 38 - GUANABARA |
NOMES INICIADOS COM AS LE- TRAS “U” ATÉ “Z” | E.E PROFESSOR SEBASTIÃO RAMOS NOGUEIRA RUA XXXXXXX XXXX, 80 – BAIRRO SÃO BERNARDO |
LOCAL:
USF - UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - UNIDADE SWIFT
XXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX, 000 - XXXX XXXX D´ARS
INSTRUTOR DE SURDO - CÓDIGO: 95195 (27 INSCRITOS)
LOCAL:
USF - UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - UNIDADE SWIFT
XXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX, 000 - XXXX XXXX D´ARS
INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS/PORTUGUÊS - CÓDIGO: 95196 (59 INSCRITOS)
Nos termos do Edital 004/2012:
1. Não será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva fora do local, data e horário, previamente designados.
2. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário previsto para o fechamento dos portões, munido de ca- neta esferográfica de tinta preta ou azul, de documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura, além do comprovante de inscrição e de outros documentos solicitados na convocação para a referida etapa. Os portões serão fechados, impreterivel- mente, no horário designado.
3. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Coman- dos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; Certificado de Reservista; carteiras fun- cionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto).
4. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei 9.503/97, carteira de estudante, crachás, identidade funcional de natureza privada, Boletins de Ocorrência (B.O.).
5. Não serão aceitos protocolos ou cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.
6. Os documentos não poderão ter rasuras e deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.
7. No caso de mais de uma inscrição e, havendo coincidência no horário de realização da Prova Objetiva, o candidato deverá optar por uma das inscrições realizadas, sendo conside- rado, para todos os efeitos, ausente nas demais.
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 31
7.1. No caso previsto no item anterior, deverá o candidato, no momento de realização da Prova Objetiva, respeitar o local designado para o cargo pelo qual optou, segundo este edital de convocação, não sendo permitido realizá-la em qualquer outro local.
8. Será excluído do certame o candidato que permitir o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da Prova Objetiva.
9. Ao ingressar no local de realização da Prova Objetiva, o candidato deverá, obrigatoria- mente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, receptor/ transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, resultará em exclusão do candidato do certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do enve- lope de segurança e/ou bolsa do candidato.
10. Durante a realização desta etapa do Concurso Público não será permitida a permanência de acompanhantes nos locais designados.
10.1. Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando. Neste caso, será necessária a presença de acompanhante que ficará em dependência indicada pela coordena- ção do certame e será responsável pela guarda do bebê.
10.1.1. Caso não haja a presença de acompanhante responsável, a candidata não realizará a respectiva etapa do Concurso Público, ficando, automaticamente, excluída do certame.
10.1.2. O acompanhante responsável pela criança também deverá permanecer no local de- signado pela Coordenação, e se submeterá às normas e orientações da equipe de fiscaliza- ção, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular.
10.1.3. Não haverá compensação do período utilizado para a amamentação no tempo de duração de prova.
11. Durante a realização da Prova Objetiva, o candidato que desejar ir ao banheiro solicitará ao fiscal da sala sua saída e este designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslo- camento, devendo o candidato manter-se em silêncio durante todo o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista por meio de detector de metais.
11.1. Na situação descrita no item 11, caso o candidato esteja portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será, automaticamente, eliminado do concurso.
12. A Prova Objetiva terá duração prevista de 04 (quatro) horas, contadas a partir de seu efetivo início, incluindo-se aí o tempo necessário para transcrição das respostas do caderno de questões para a folha de respostas.
13. Somente após 02 (duas) horas do início da prova, o candidato poderá entregar a folha de respostas e o caderno de questões para retirar-se da sala. O candidato que insistir em sair, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua desistência do Concurso Público, o qual será lavrado pelo coordenador do local, passando à condição de excluído do certame.
Campinas, 05 de julho de 2012
AIRTON APARECIDO SALVADOR
Diretor Do Departamento De Recursos Humanos
CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 007/2011
EDUCAÇÃO
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca os can- didatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a comparecerem dia 13/07/2012, sexta-feira, às 09h, ao Salão Vermelho (saguão) do Paço Municipal - Xx. Xxxxxxxx, 000
- Xxxxxx - Xxxxxxxx, para realização de reunião de preenchimento de vagas. Os candidatos deverão comparecer munidos de documento original de Identidade - R.G. A ausência im- plicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. Não será permitida a presença de acompanhantes no local da reunião.
CLAS | NOME | RG |
1 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 22727121X |
2 | XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX | MG12164278 |
3 | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | 78211682 |
4 | XXXXXXX XXXXXX DE LA NUEZ | 336880273 |
5 | XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX | 294216066 |
6 | XXXXX XXXXX XXXXXX | 336638735 |
7 | XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXX | 41149952X |
8 | XXXXXX XXXXXXX | 162169693 |
9 | XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 172439371 |
10 | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX | 33583615X |
11 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 34446801X |
12 | XXX XXXXXX APARECIDA TRIDICO | 43220636X |
13 | XXXXXX XXXXX XXXXX | 10883394 |
14 | XXXXX XXX XXXXXX XXXXX | 25454103 3 |
15 | XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX | 258841205 |
16 | XXXXXXX XXXXXXXXX POSSATI | 348373648 |
17 | XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX | 461365741 |
18 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 506365682 |
19 | KÁTIA SILENE GABRIELLI | 323389661 |
20 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 426084275 |
21 | XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX | 322846547 |
22 | XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX | 48493241X |
23 | XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX | 323385047 |
24 | XXXXXXXXX XXXXX XXXXX | 329549546 |
25 | XXXX XXXXX XX XXXXXXX | 270191975 |
26 | XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX | 421491218 |
27 | APARECIDA XXXXXXXX XXXXXXXXX | 10722883X |
28 | XXXXXXX DEL TIO BROSSI | 334384497 |
29 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | MG10615390 |
30 | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX | 151195328 |
31 | SOLANGE XXXX XXXXXXXXX CAMPIDELI | 253946785 |
32 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX | 349970348 |
Campinas, 05 de julho de 2012
AIRTON APARECIDO SALVADOR
Diretor De Recursos Humanos
COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO
(EDITAL 005/2011)
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur- sos Humanos COMUNICA os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos candidatos ao cargo público relacionados abaixo:
CARGO NOME AV. MÉDICA
AG.APOIO SAUDE FARMACIA ANDRE JERONIMO ROQUE APTO AG.APOIO SAUDE FARMACIA XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX APTO AG.APOIO SAUDE FARMACIA XXXXXXX APARECIDA DA S MODA APTO AG.APOIO SAUDE FARMACIA XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX APTO MEDICO CLINICO GERAL XXXXXXX XXXX XXXXXXX APTO
MEDICO CLINICO GERAL XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXX APTO MEDICO CLINICO GERAL CANDIDA XXXXXXXX X XXXXXXXXX APTO MEDICO CLINICO GERAL XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX APTO MEDICO CLINICO GERAL XXXXXXXX XXXXXXXXX DE A FOSSA APTO MEDICO CLINICO GERAL XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX APTO MEDICO CLINICO GERAL XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX
MEDICO CLINICO GERAL XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX APTO MEDICO CLINICO GERAL XXXXXXXX XXXX M C DALL ORTO APTO MEDICO CLINICO GERAL PRISCILA DE XXXXXX XXXXX XXXX
MEDICO CLINICO GERAL XXXXXX XXXX XXXXXX APTO MEDICO CLINICO GERAL XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX APTO MEDICO CLINICO GERAL XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX APTO MEDICO MED.FAMILIA COMUNIDADE XXXXXXX XXXX XXXXXX APTO MEDICO MED.FAMILIA COMUNIDADE HELOISA XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX MEDICO MED.PREVENTIVA SOCIAL XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX
MEDICO MED.PREVENTIVA SOCIAL XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX MEDICO MED.PREVENTIVA SOCIAL XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX MEDICO MED.PREVENTIVA SOCIAL XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX APTO MEDICO MEDICINA INTENSIVA XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX
MEDICO MEDICINA INTENSIVA XXXXXX XXXX XXXXX APTO MEDICO NEUROLOGIA XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX APTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGIA XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX MEDICO PEDIATRIA XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX APTO
MEDICO PEDIATRIA XXXXXXXX XXXXXXXX P BANDEIRA APTO
MEDICO PEDIATRIA XXXXXX XX XXXXX XXXXX BOAS APTO
MEDICO PEDIATRIA XXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXX
MEDICO PEDIATRIA XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX
MEDICO PEDIATRIA XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX APTO MEDICO PSIQUIATRIA GLÍCIO REBOUÇAS DE XXXXXXXX XXXX MEDICO RADIOTERAPIA XXX XXXXX XXXXX FORTUNA POLI APTO MEDICO RADIOTERAPIA CARINA POTAMIANOS BRONZATTO APTO MEDICO RADIOTERAPIA XXXXX XXXXXXXX DOS S XXXXXXXX XXXX MEDICO REUMATOLOGIA JULIANA YURI SEKIYAMA APTO
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XX XXXXXX
Diretor
COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO
(EDITAL 006/2011)
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur- sos Humanos COMUNICA os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos candidatos ao cargo público relacionados abaixo:
CARGO NOME AV. MÉDICA AUX.CONSULTORIO DENTARIO XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX AUX.CONSULTORIO DENTARIO XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXX AUX.CONSULTORIO DENTARIO XXXXXXXX XXXXXX APTO
AUX.CONSULTORIO DENTARIO XXXXX XXXX XXXXXX XXXX
AUX.CONSULTORIO DENTARIO ROSANGELA DA SILVEIRA APTO
AUX.CONSULTORIO DENTARIO XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX
FARMACEUTICO XXXXXXXXXX X XXX XXXXXX XXXX
FARMACEUTICO DAIANE MARTELLO APTO
FARMACEUTICO XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX
FARMACEUTICO DARCILIO MEDEIROS DE AGUILAR APTO
FARMACEUTICO XXXXXXX XXXXX DAIR APTO
FARMACEUTICO FRANCIELLY DAMAS ALBINO APTO
FARMACEUTICO XXXXXXXXX XXXXXXX SEGURA APTO
FARMACEUTICO GISELE AUDREI XXXXXXX XXXX
FARMACEUTICO XXXX XXXXXXXX XX XX X XXXXX XX XXXX
FARMACEUTICO XXXXXX XXXXXXX X X XXXXXXXX XXXX
FARMACEUTICO MARIA DO CARMO F BUZA FERREIRA APTO
FARMACEUTICO MARIA DO CARMO REZENDE FANNI APTO
FARMACEUTICO MARIANA KIMI KAKIDA APTO
FARMACEUTICO XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX APTO
FARMACEUTICO XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX
FARMACEUTICO XXXX XX XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX
FARMACEUTICO XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX
TECNICO ENFERMAGEM XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX APTO
TECNICO ENFERMAGEM XXX XXXXX XXXXXXXXX APTO
TECNICO ENFERMAGEM XXXXXX XXXXXX APTO
TECNICO ENFERMAGEM XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX
TECNICO ENFERMAGEM XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX APTO TECNICO ENFERMAGEM HELIZA XXXXXX XXXXXXX S COSTA APTO TECNICO ENFERMAGEM XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX
TECNICO ENFERMAGEM XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX
TECNICO ENFERMAGEM XXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXX
TECNICO ENFERMAGEM XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXX
TECNICO ENFERMAGEM XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX APTO
TECNICO ENFERMAGEM XXXXXX XXXXXXX XXXXXX APTO
TECNICO ENFERMAGEM XXXXXXX XXXXXX T COSSOLINO APTO
Campinas, 05 de julho de 2012
XXXXXXX XX XXXXXX
Diretor
PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO
PORTARIA N.º 77111/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/27123, pela presente, RESOLVE
Revogar o item da portaria nº 72603/2010, que nomeou os senhores abaixo relaciona- dos para compor o Conselho Gestor da Operação Urbana Consorciada Parque Linear do Rio Capivari - CERAMICAS.
EMDEC - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - S/A; Titular: Deslandi Torres
1º Suplente: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 2º Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Nomear os senhores abaixo relacionados para compor o Conselho Gestor da Operação Urbana Consorciada Parque Linear do Rio Capivari - CERAMICAS.
EMDEC - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - S/A Titular: Xxxxx Xxxx Xxxxx
1º Suplente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
2º Suplente: Camila de Lima Ferrari
PORTARIA N.º 77112/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/20498, pela presente, RESOLVE
32 Diário Oficial do Município de Campinas
Revogar o item da portaria nº 76404/2012, que nomeou o servidor Xxxxxxx xx Xxxxxx Pavane matrícula nº 123356-4, como representante titular do Gabinete do Prefeito, junto ao Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas Nomear a servidora Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx, matrícula nº 88238-0, como repre- sentante titular do Gabinete do Prefeito, junto ao Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas
PORTARIA N.º 77115/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Designar a servidora APARECIDA XXXXXXX XXXXXX, matrícula nº 94266-9, para exercer a Gratificação de Apoio Técnico nível III, junto a Administração Regional 10, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
PORTARIA N.º 77117/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Revogar a partir de 10/07/2012, o item da portaria nº 62152/2003, que nomeou a ser- vidora XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, matrícula nº 109326-6, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, da Coordenadoria Setorial Descentralizadas de Recursos Humanos - Sudoeste, do Departamento de Administração de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Designar a partir de 10/07/2012, o servidor EDER XXXX XXXXXX, matrícula nº 38102- 0, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, da Coordenadoria Se- torial Descentralizadas de Recursos Humanos - Sudoeste, do Departamento de Ad- ministração de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.
PORTARIA N.º 77118/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Designar a servidora ROSANA DA XXXXX XXXXX, matrícula nº 97704-7, para exer- cer a Gratificação de Apoio Técnico nível II, junto ao Centro de Saúde - Jardim Eulina, do Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N.º 77127/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/29563, pela presente, RESOLVE
Nomear a partir de 01/07/2012, o servidor CASTRO XXXXXX XXXXXXX SCAR- PARO, matrícula nº 90654-9, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Depar- tamento, junto ao Departamento Técnico e Administrativo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
PORTARIA N.º 77128/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Revogar o item da portaria nº 75202/2012, que nomeou o Sr. XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX, matrícula nº 123012-3, para exercer o cargo em comissão de Asses- sor Técnico Departamental nível I, junto a Administração Regional 13, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear o Sr. XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX, matrícula nº 123012-3, para exer- cer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível III, junto a Admi- nistração Regional 13, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
PORTARIA N.º 77129/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo pela presente,
RESOLVE
Nomear a Sra. XXXXXXXX XXXXXXX, RG nº 41296898-8, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Superior nível I, junto ao Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
PORTARIA N.º 77130/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/28837, pela presente, RESOLVE
Exonerar a pedido, a partir de 02/07/2012, Sr. APARECIDO EDGAR DINIZ, matrícu- la nº 119904-8, do cargo em comissão de Assessor Técnico Superior nível V, junto ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
PORTARIA N.º 77131/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Exonerar a pedido, a partir de 29/06/2012, a Sra. CECILIA SILVANA CARDIA SOU- SA, 119570-0, do cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial nível VIII, junto ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.
Nomear a partir de 29/06/2012, a Sra. REGINA CÉLIA DA SILVA, RG nº 21.656.539, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial nível VIII, junto ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social, da Secretaria Municipal de Cida- dania, Assistência e Inclusão Social.
PORTARIA N.º 77133/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Exonerar a pedido, a partir de 30/06/2012, o Sr. LUIZ RIGUETTI, matrícula nº 123902-3, do cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível IX, junto ao Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Habitação.
PORTARIA N.º 77136/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
Revogar a pedido, a partir de 21/06/2012, a portaria nº 71064/2009, que nomeou a servidora NEIVA CECILIA COSSOLIN, matrícula n° 94.942-6, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Museu Dinâmico de Ciências de Campinas do Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Cultura.
Tornar sem efeito o item da portaria nº 76125/2012, referente à servidora ANAY GARCIA DE SOUZA, matrícula nº 37001-0.
Revogar a partir de 06/07/2012, o item da portaria nº 64858/205, que nomeou a servi- dora ADRIANA GREGATO CARDOSO, matrícula nº 92588-8, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial.
Revogar a partir 06/07/2012, o item da portaria nº 75949/2012, que nomeou a ser- vidora ILARA PATRICIA ACOSTA, matrícula nº 38336-8, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria Setorial de Comunicação, do Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Cultura.
Nomear a partir de 06/07/2012, a servidora ILARA PATRICIA ACOSTA, matrícula nº 38336-8, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a Coor- denadoria Setorial de Administração, do Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Cultura.
PORTARIA N.º 77137/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/29345, pela presente, RESOLVE
Exonerar a pedido, o Sr. ANDRÉ LAUBENSTEIN PEREIRA, matrícula nº 118373- 7, do cargo em comissão de Secretário Municipal, junto à Secretaria Municipal de Gestão e Controle.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
PORTARIA N.º 77140/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Exonerar a senhora ANA CRISTINA SAID DIAZ, matrícula nº 123751-9, do cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível IV, junto ao Gabinete do Se- cretário da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.
Revogar o item da portaria nº 76718/2012, que nomeou Sra. SIMONE PONCE, ma- trícula nº 123864-7, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departa- mental nível IX, junto ao Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Cultura. Nomear Sra. SIMONE PONCE, matrícula nº 123864-7, para exercer o cargo em co- missão de Assessor Técnico Departamental nível VI, junto ao Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Cultura.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
PORTARIA N.º 77141/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Exonerar o Sr. ANTONIO DA SILVA, matrícula nº 123492-7, do cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível IV, junto a Administração Regional 13, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nomear o Sr. TOMAZ FERREIRA DE CASTRO, RG nº 10460888-0, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível IV, junto a Administra- ção Regional 13, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
PORTARIA N.º 77142/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Tornar sem efeito a portaria nº 76061/2012, referente ao servidor ISAIAS RAIMUN- DO GRANJA, matrícula nº 91227-1.
PORTARIA N.º 77143/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/08/6138, pela presente, RESOLVE
Tornar sem efeito a portaria nº 77009/2012, referente à servidora Kátia Marchese, matrícula nº 90674-3.
PORTARIA N.º 77144/2012
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente,
RESOLVE
Exonerar a Sra. RITA CASSIA LEMES GARCIA, 123861-2, do cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial nível IX, junto à Coordenadoria Setorial de Suprimentos, do Departamento Administrativo, da Secretaria Municipal de Cultura.
Nomear a Sra. ANDREA FERNANDA DE MIRANDA SANTOS, RG Nº 25220902-
3, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial nível IX, junto à Coordenadoria Setorial de Suprimentos, do Departamento Administrativo, da Secre- taria Municipal de Cultura.
Revogar o item da portaria nº 75002/2011, que nomeou a servidora SANDRA REGI- NA PERES POÇAS, matrícula nº 43635-6, para exercer o cargo em comissão de Co- ordenador Setorial, junto à Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos, do Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Cultura.
Nomear o Sr RICARDO ALEXANDRE DA SILVA, RG nº 35637029-X, para exer-
cer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto à Coordenadoria Setorial de Gestão dos Fundos, do Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Cultura. Exonerar a Sra. GLAUCIA REGINA DE SOUSA, matrícula nº 122327-5, do cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial nível IX, junto ao Museu Dinâmico de Ciências de Campinas, do Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal Cultura. Nomear a Sra. ELIZABETH PEREIRA DE SOUZA, RG 23.076.412-5, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial nível IX, junto ao Museu Dinâmico de Ciências de Campinas, do Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal Cultura. Exonerar a Sra. REGINA DANIELLI ARAUJO GUIMARÃES, matrícula nº 123446- 3, do cargo em comissão de Assessor Técnico Superior nível III, junto ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Cultura.
Nomear o Sr. ELIESIER DE SOUSA FRANÇA, RG nº 2003964, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Superior nível III, junto ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Cultura.
Exonerar o Sr. EDSON GALDINO, matrícula nº 118522-5, do cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível I, junto a Coordenadoria Setorial de Bibliote- cas do Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Cultura.
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 33
Nomear o Sr. MARCELO ANSELMO GONÇALVES, RG nº 249985780, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível I, junto a Coordenadoria Setorial de Bibliotecas do Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Cultura. Exonerar o Sr. ANTONIO H. FELICE ANUNZIATA, matrícula nº 118300-1, do cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível VII, junto a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural do Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Cultura.
Nomear a Sra. CREUZA MARIA DIAS DA SILVA, RG nº 13934864-5, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Departamental nível VII, junto a Coor- denadoria Setorial do Patrimônio Cultural do Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Cultura.
Nomear a servidora PRISCILA SALOME DOS SANTOS LIMA, RG nº 4168967-8,
para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria Se- torial de Comunicação, do Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal de Cultura. Revogar o item da portaria nº 70188/2009, que nomeou o servidor RENATO FERRAZ GIL, matrícula nº 94429-7, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro de Convivência Cultural “Carlos Gomes”, da Coordenadoria Setorial de Teatros e Auditórios, do Departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura Nomear o servidor VALMOR ALVES DO CARMO, matrícula nº 108877-7, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro de Convivência Cul- tural “Carlos Gomes”, da Coordenadoria Setorial de Teatros e Auditórios, do Departa- mento de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura
Revogar a portaria nº 76128/2012, que nomeou a servidora LUCELIA APARECIDA MORAES GALLEGO, matrícula nº 94146-8, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria Setorial de Suprimentos, do Departa- mento Administrativo, da Secretaria Municipal de Cultura.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMUNICADO
Comunicado aos membros do Conselho Municipal de Saúde - Afastamento para Candidatura a Cargo Eletivo
Nos termos da Lei Municipal n° 13.230/2007, artigo 3°, parágrafo 3°, e do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, artigo 34°, os conselheiros que desejarem candidatar-se a quaisquer cargos eletivos devem afastar-se de suas funções, com pelo menos três meses de antecedência do pleito.
Tendo em vista que o primeiro turno das eleições municipais será realizado no dia 07 de outubro de 2012, pedimos aos conselheiros que formalizem eventual solicitação de afastamento no máximo até o dia 06 de julho (sexta-feira), por meio eletrônico (e-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br) ou pessoalmente na sede do Conselho (17° andar da Prefeitura).
O pedido de afastamento terá efeito imediato a partir do recebimento e será formali- zado por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município. A comprovação de registro de candidatura deverá ser apresentada ao Conselho posteriormente, ao tér- mino do prazo de registro de candidatos. No período de afastamento de conselheiro titular, o respectivo suplente assume a titularidade.
Imediatamente após as eleições (primeiro ou segundo turno, de acordo com o cargo disputado), os conselheiros afastados serão reconduzidos. Caso algum conselheiro as- suma cargo eletivo, deverá desligar-se em definitivo do Conselho Municipal de Saúde até o momento da posse.
Campinas, 02 de julho de 2012
JOSÉ CARLOS BORTOTTO JUNIOR
Secretário Executivo
EDITAL DE CHAMADA
O Dr. FERNANDO LUIZ BRANDÃO DO NASCIMENTO, SECRETÁRIO DE
SAÚDE, faz saber o (a) servidor (a) ADEMILSON APARECIDO XAVIER, Au- xiliar de Enfermagem, matrícula n. º 111585-5, lotado (a) no (a) Centro de Saúde Dr. Moises Liberman da Secretaria Municipal de Saúde, que tendo sido verificado o seu não comparecimento, sem causa justificada, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, fica, pelo presente Edital e pelo prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da publicação, convidado (a) a fazer prova de que seu afastamento se funda em motivo de força maior ou coação ilegal sob pena de DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 195 E 198-II, Parágrafo 1º da Lei 1.399/55
(Estatuto dos funcionários Públicos).
E, para que não alegue ignorância, é expedido o presente Edital, que será publicado no Diário Oficial do Município por 03 (três) dias consecutivos.
Campinas, 03 de julho de 2012
DR. FERNANDO LUIZ BRANDÃO DO NASCIMENTO
Secretário
A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS COMUNICA:
PUBLICADO NOVAMENTE POR ERRO NA FORMA
PROTOCOLO: 12/07/00936 -PAS
INTERESSADO: INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI- CA DE ELISÂNGELA MARIA SANTOS MATTOS - CRM Nº 23.049, COR RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE IVO CATARIN NETTO CRF Nº 23.049, E CADASTRO PARA UTILIZAÇÃO DE MISOPROSTOL CON- FORME SOLICITADO NA FOLHA Nº 06 (SEIS).
DEFERIDO
Campinas, 05 de julho de 2012
ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES
COORDENADORA VISA LESTE
DISTRITO DE SAÚDE SUDOESTE
Vigilancia Em Saúde
PROTOCOLO: 12/50/00551 PSO.
INTERESSADO: VALÉRIA CRISTINA MORETTI PIRES ME. ASSUNTO: RECURSO.
INDEFERIDO.
PROTOCOLO: 12/50/00311 PSO. INTERESSADO: CRODA DO BRASIL LTDA. ASSUNTO: VERIFICAÇÃO DE PROJETO. INDEFERIDO.
PROTOCOLO: 12/50/00618 PSO. INTERESSADO: CRODA DO BRASIL LTDA. ASSUNTO: VERIFICAÇÃO DE PROJETO. DEFERIDO.
PROTOCOLO: 12/50/00928 PSO.
INTERESSADO: UNIDADE DE SAÚDE MARIA DE NAZARÉ LTDA. ME. ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. INDEFERIDO.
PROTOCOLO: 12/50/00879 PSO.
INTERESSADO: CLÍNICA MÉDICA DA CIDADE. ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. INDEFERIDO.
PROTOCOLO: 11/07/01465 PAS.
INTERESSADO: VALÉRIA CRISTINA MORETTI PIRES ME. ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.
DEFERIDO, PARA OS SERVIÇOS DE DISPENSAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS IN- JETÁVEIS.
PROTOCOLO: 12/50/00956 PSO.
INTERESSADO: PANIFICADORA E CONF. LUXO E BELO LTDA. ASSUNTO: RECURSO.
INDEFERIDO.
PROTOCOLO: 12/50/01046 PSO. INTERESSADO: ÓTICA ANDRADE LTDA. ME.
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA. DEFERIDO.
PROTOCOLO: 12/50/00835 PSO.
INTERESSADO: UNICARE EMERGENCY ASSIST. MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME. ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.
DEFERIDO.
PROTOCOLO: 12/50/01101 PSO.
INTERESSADO: CARAMBOLA AG. MÚSICOS PROD. EVENTOS LTDA. ASSUNTO:LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA.
DEFERIDO.
Campinas, 05 de julho de 2012 ROSANA APARECIDA GARCIA COORDENADORA VISA SUDOESTE
A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE DO MUNICÍPIO
PROTOCOLO: 12/40/1693 PL
INTERESSADO: MÁRCIA DA SILVA PUGLIA CNAE: 8630-5/04
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/40/01692 PL INTERESSADO: ANDRÉA PUGLIA TAVARES CNAE: 8630-5/04
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01490 PAS
INTERESSDO: CARMEN LÚCIA BORACZNSKI CESAR ME CNAE: 9602-5/02
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01466 PAS
INTERESSADO: A CASA DOS ÓCULOS DE CAMPINAS LTDA CNAE: 4774-1/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01449 PAS INTERESSADO: ROSA MARIA SANTOS CNAE: 8690-9/04
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITARIA DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01313 PAS
INTERESSADO: SS ESTÉTICA E BELEZA LTDA ME CNAE: 8630-5/03
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01448 PAS
INTERESSADO: RVM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNAE: 8630-5/03
ASSUNTO: LAUDO E AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01365 PAS
INTERESSADO: LABGRAF CLINICA MÉDICA CARDIOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
CNAE: 8630-5/02 DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/00350 PAS
INTERESSADO: CLINICA VETERINÁRIA REINO ANIMAL LTDA ME CNAE: 7500-1/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO COM CONDICIONANTES
PROTOCOLO: 12/07/01279 PAS
INTERESSADO: TATIANA PAULA FORTUNATO CNAE: 7500-1/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO COM CODICIONANTES
PROTOCOLO: 12/07/01437 PAS INTERESSADO: ANA PAULA CORAL CNAE: 8630-5/03
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO COM CONDICIONANTES
PROTOCOLO: 12/40/1460 PL
INTERESSADO: CAMPINAS LASER SERVIÇOS DE EXAMES DIAGNÓSTICOS LTDA CNAE: 8630-5/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO COM CONDICIONANTES
PROTOCOLO: 12/07/01055 PAS
INTERESSADO: RMJ DE MOURA PRODUTOS VETERINÁRIOS CNAE: 7500-1/00
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO COM CONDICIONANTES
PROTOCOLO: 12/07/01184 PAS
INTERESSADO: LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA
34 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA CNAE: 4645-1/01
INDEFERIDO. INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTA- LAÇÕES E ATIVIDADES(SUB-ITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO N° 15.038, DE 30/12/04).
PROTOCOLO: 12/07/01581 PAS INTERESSADO: GAD MED LTDA ME CNAE: 4645-1/01
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO. INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTA- LAÇÕES E ATIVIDADES (SUBITEM 5.1.3 DO ANEXO I DO DECRETO N° 15.038, DE 30/12/04).
Campinas, 05 de julho de 2012
ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES
Coordenadora VISA-LESTE
PROTOCOLO: 12/70/01747 PS
INTERESSADO: BRASIL CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MARIO HENRIQUE MARTINS GAR- CEZ, CRF 29731 SP
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/01736 PS
INTERESSADO: BRASIL CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE BETHANIA RABELO DRUBSCKY CRF SP 29618
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01303 PAS
INTERESSADO: DROGARIA CAMBIAGHI LTDA EPP
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE RODRIGO ARAUJO SANTOS, CRF SP 63075
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Em 05 de Julho de 2012
Processo Administrativo nº 11/10/00. 621 - Interessado: Secretaria Muni- cipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 052/2012 - Objeto: Aquisição de materiais de consumo de ondotologia.
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativos, e ao disposto no art. 43, inciso VI da lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal n.º 17.518/2012, AUTORIZO:
- BIO-LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME para os
itens 23 (R$ 12,59), 24 (R$ 10,96), 25 (R$ 12,59), 26 (R$12,59) e 33 (R$ 11,98) no valor total de R$ 12.614,09 (Doze mil seiscentos e quatroze reais e nove centavos);
- DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPI- TALARES LTDA. para os itens 05 (R$ 18,40), 06 (R$ 3,69), 09 (R$ 4,83), 12 (R$ 5,80), 15
(R$ 7,60), 34 (R$ 18,70) e 37 (R$ 7,75) no valor total de R$ 9.595,50 (Nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos);
- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. para os itens 03 (R$
1,06) e 35 (R$ 4,68) no valor total de R$ 16.963,50 (Dezesseis mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centacos);
- EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. - ME para os itens 01 (R$ 122,00),
19 (R$2,50), 39 (R$ 10,47) e 40 (R$ 38,15) no valor total de R$ 49.515,90 (Quarenta e nove mil quinhentos e quinze reais e noventa centavos);
- IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP para os itens 02 (R$ 2,43), 11 (R$ 0,65), 14 (R$ 16,90), 16 (R$ 4,03), 17
(R$ 13,00), 27 (R$ 12,60), 28 (R$ 12,60), 29 (R$ 12,60), 30 (R$ 12,60), 31 (R$ 12,60) e 32
(R$ 12,60) no valor total de R$ 19.360,34 (Dezenove mil trezentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos);
- L. M. LADEIRA & CIA LTDA. - ME para os itens 08 (R$ 29,90) e 13 (R$ 2,84), no valor total de R$ 7.815,80 (Sete mil oitocentos e quinze reais e oitenta centavos);
- MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA. - EPP para os itens 04 (R$ 1,89), 07 (R$ 0,69), 10 (R$ 85,70), 20 (R$ 1,97), 21 (R$1,97), 22 (R$12,99), 36 (R$ 8,15) e 38
(R$ 6,00), no valor total de R$ 17.242,41 (Dezessete mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos);
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração, para as demais providências conforme homologação.
DR. FERNANDO LUIZ BRANDÃO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal De Saúde
DISTRITO DE SAÚDE NOROESTE
Vigilância em Saúde Noroeste
PROTOCOLO: 12/30/00536
INTERESSADO: DROGARIA SIDARTA LTDA EPP
ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - RENOVAÇÃO
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/30/00504
INTERESSADO: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO - HOSPITAL GERAL ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - RENOVAÇÃO
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/30/00474
INTERESSADO: FERNANDA LACERDA EVARISTO DROGARIA ME ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - RENOVAÇÃO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/30/00515
INTERESSADO: DROGARIA CRISOSTOMO LTDA ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DEFERIDO ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE:
TATIANE FINOTTI TEIXEIRA ALVES - CRF: 63750
PROTOCOLO: 12/30/00541
INTERESSADO: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO - HOSPITAL ASSUNTO: RECURSO AUTO N° 02323
DEFERIDO
Campinas, 05 de julho de 2012
ELOISA CRISTINA DOS SANTOS COSTA
Coordenadora VISA NOROESTE
TERMO DE INTERDIÇÃO
A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS COMUNICA:
A Interdição total do estabelecimento ALPHORRIA BUFFET RESTAURANTE SELF SERVICE LTDA com a atividade de Cozinha Industrial e Restaurante sito à Av. Engenhei- ro Francisco de Paula Souza, 1996, Vila Georgina - Campinas - SP, CNPJ: 02.749.135/0001- 80, através do Auto de Infração nº 2146 de 04 de julho de 2012, por estar com o estabele- cimento em pleno funcionamento sem adotar normas de Boas Práticas preconizadas pela legislação vigente, conforme apontado no Roteiro de Inspeção, em vistoria realizada dia 04/07/2012. Infringindo, portanto, os seguintes dispositivos legais: Resolução RDC 216/04 c/c Portaria CVS 06/99 e artigo 122, incisos XI e XIX da Lei Estadual 10.083/98.
Campinas, 05 de julho de 2012
SANDRA AP C P L ROCHA
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL
A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS COMUNICA:
PROTOCOLO: 12/07/01328 PAS
INTERESSADO: ESTÉTICA CENTER NOVA CAMPINAS LTDA ME ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01284 PS
INTERESSADO: MARISA BROGLIO
ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/00932 PAS
INTERESSADO: DROGARIA VIVER PLUS LTDA ME ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/01805 PS
INTERESSADO: LANCHONETE CÉU AZUL CAMPINAS ASSUNTO: RECURSO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1162
INDEFERIDO O PRESENTE RECURSO, UMA VEZ QUE OS PRAZOS PARA CORREÇÃO DOS ITENS IN- FRINGIDOS NO AUTO DE INFRAÇÃO N 1162 FORAM ELENCADOS COM BASE NO RISCO SANITÁRIO
PROTOCOLO: 12/70/01976 PS
INTERESSADO: BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA ASSUNTO: REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE INSPEÇÃO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/01748 PS
INTERESSADO: LB CATERING RESTAURANTE LTDA ME ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01459 PAS
INTERESSADO: CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAIS LTDA ASSUNTO: RECURSO DOAUTO DE INFRAÇÃO N° 158
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/40/00976 PS
INTERESSADO: CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAIS LTDA ASSUNTO: RECURSO DOAUTO DE INFRAÇÃO N° 0852
INDEFERIDO O PRESENTE RECURSO POR NÃO ESTAR ATENDENDO O DISPOSTO NO ART 122, INCI- SO 8º DA LEI ESTADUAL Nº 10083
PROTOCOLO: 12/70/01438 PS
INTERESSADO: SUELEN DE ALMEIDA COSTA ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO, POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA
PROTOCOLO: 12/70/01661 PS
INTERESSADO: PENSÃO CASADE LONGA PERMANÊNCIA FONTE DE LUZ LTDA ME ASSUNTO: RECURSO DO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 0243
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/01275 PS
INTERESSADO: HOSPITAL CENTRO DO CORAÇÃO LDTA ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO, POR INSTALAÇÕES INADEQUADAS E/OU INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES DA EMPRESA
PROTOCOLO: 12/07/00982 PAS
INTERESSADO: AMIC - AMIGOS DA CRIANÇA C E FÉ E AMOR ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/00983 PAS
INTERESSADO: AMIC - AMIGOS DA CRIANÇA C E FÉ E AMOR ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01441 PAS
INTERESSADO: OTICA MARIO NETO LTDA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01445 PAS
INTERESSADO: SARTORATO E NATALI LTDA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/01613 PS
INTERESSADO: NOVA CLINICA CAMPINAS LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/01167 PS
INTERESSADO: ESPAÇO CARIZ DERMATOLOGIA LTDA ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/01612 PS
INTERESSADO: CLÍNICA LG PENTEADO LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12//70/01802 PS
INTERESSADO: MILTON BAPTISTA DE TOLEDO FILHO ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01411 PAS
INTERESSADO: COMERCIAL AUTOMOTIVA SA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01177 PAS
INTERESSADO: GUARANI FUTEBOL CLUBE
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO MÉDICO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/01669 PS
INTERESSADO: ABRANGENTE COM PROD FARM HOSPITALAR ME
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA SUBSTITUTA DE MURIEL MARTINS GONÇAL- VES, CRF SP 50186
DEFERIDO
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 35
PROTOCOLO: 12/70/01724 PS
INTERESSADO: MARIO TRENTIM LANCHONETE ME ASSUNTO: RECURSO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1160
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
INDEFERIDO, UMA VEZ QUE APRESENTOU CÓPIAS DOSPROTOCOLADOS DE 1999, COM SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DE USO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, DEVENDO SE
REGULARIZAR PERANTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
PROTOCOLO: 12/70/ 01724 PS
INTERESSADO: MARIO TRENTIM LANCHONETE ME ASSUNTO: RECURSO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1159
INDEFERIDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, É EXCESSIVO, PORTANTO DEFERIDO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA PUBLICAÇÃO, PARA ATENDER AOS ITENS DO ROTEIRO DE INSPE- ÇÃO RELACIONADOS À ESTRUTURA FÍSICA CONSTATADOS NO AUTO.
PROTOCOLO: 12/70/02016 PS
INTERESSADO: PARÓQUIA SANTOCURA D'ARS ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/01597 PAS
INTERESSADO: WALMART BRASIL LTDA ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO, POR INSUFICIENCIA E/OU INADQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES DA EMPRESA
PROTOCOLO: 12/07/00923 PAS
INTERESSADO: ENTREPOSTO DISTRIBUIDORA DE CARNES AMOREIRAS LTDA ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA
INDEFERIDO, POR INSUFICIENCIA E/OU INADQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES E ATIVIDADES DA EMPRESA
PROTOCOLO: 12/70/00979
INTERESSADO: DROGARIA TIBIRIÇÁ CAMPINAS LTDA EPP ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO
PROTOCOLO: 11/07/02181 PAS
INTERESSADO: DROGARIA CAMBIAGHI LTDA EPP
ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE RODRIGO ARAUJO SANTOS, CRF SP 63075 DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/07/00725 PAS
INTERESSADO: DROGARIA CAMBIAGHILTDA EPP
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA PAVIMENTAR O PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons- tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam as notificações para pavimentação do passeio nos terrenos abaixo relacio- nados, nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital, notificá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultada aos pro- prietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.
COMPRO- MISSÁRIO | “CÓD. CARTOGRÁ- FICO” | AIM | BAIRRO | LOTE | PROTOCO- LO |
“HORACIO MONTE- NEGRO DE FREITAS” | 3424.43.20.0389.01001 | 763/2012 | “JARDIM SAO FER- NENDO” | 4 | 2011/70/8312 |
“JOAQUIM ALVES DE SOUZA” | 3461.22.11.0148.00000 | 607/2012 | “PQ JAMBEI- RO” | 11 | 2011/70/7058 |
“WALDEYER AROUCA” | 3263.13.20.0455.01001 | 847/2012 | “CONDO- MINIO FAZENDA TAGUARAL” | 8 | 2011/70/6728 |
Campinas, 03 de julho de 2012
VALDIR TERRAZAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FABIOLA DUARTE PINTO, CRF SP
57739
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/00819 PS
INTERESSADO: F MASCARA-ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
INDEFERIDO, UMAVEZ QUE CONSTATOU NO LOCAL A RAZÃO SOCIAL FARMÁCIA FARINE LTDA ME
PROTOCOLO: 11/08/12273 PCV
INTERESSADO: VICENTE CARVALHO
ASSUNTO: LUCIA JOANA CAVALLI, RECURSO DO AUTO DE OCORRÊNCIA Nº 03314
DEFERIDO A DILAÇÃO DE PRAZO DE 60 DIAS A PARTIR DE 27 DE OUTUBRO DE 2011, DATA DA LAVRATURA DO AUTO
PROTOCOLO: 11/70/08454 PS
INTERESSADO: LUCIA JOANA CAVALLI
ASSUNTO: RECURSO DO AUTO DE OCORRENCIA Nº 03314
DEFERIDO A DILAÇÃO DE PRAZO DE 6 MESES A PARTIR DE OUTUBRO DE 2011, DATA DA LAVRA- TURA DO AUTO
PROTOCOLO: 11/70/05779 PS
INTERESSADO: PWP DROGARIA LTDA ME
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MONICA SANDOVAL BARBOSA CRF SP 56007
DEFERIDO
PROTOCOLO: 11/70/05779 PS
INTERESSADO: WP DROGARIA LTDA ME ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL
INFERIDO, UMA VEZ QUE EM INSPEÇÃO CONSTATOU QUE ATUALMENTE NO ENDEREÇO FUNCIONA A RAZÃO SOCIAL DROGARIA VILLER PLUS LTDA ME
PROTOCOLO: 11/07/01648 PAS
INTERESSADO: DROGARIA CAMBIAGHI LTDA EPP
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE RODRIGO ARAUJO SANTOS, CRF 63075 SP
DEFERIDO
PROTOCOLO: 11/07/01648 PAS
INTERESSADO: DROGARIA CAMBIAGHI LTDA EPP ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/00882 PS
INTERESSADO: M R CABRAL DROGARIA ME
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO
PROTOCOLO: 11/70/02806 PS
INTERESSADO: HOSPITAL SANTA SOFIA LTDA
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/01135 PS
INTERESSADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - HEMOCENTRO DE AMPINAS / UNICAMP
ASSUNTO: RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/02054 PS
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S/A
ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE GLAUCIENE TEREZINHA CAMAR- GOS, CRF SP 50216
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/01954 PS
INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S/A
ASSUNTO: BAIXADE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MARCELO BORGES CARVALHO, CRF SP 42890
DEFERIDO
PROTOCOLO: 12/70/01981 PS
INTERESSADO: ARPMED S/A
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL DE GUILHERME ANDRADE DA ROCHA, CPF 10255505876
DEFERIDO
EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - LIMPEZA DE TERRENO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons- tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município não atenderam as notificações para execução de limpeza nos terrenos abaixo relacionados dentro dos prazos legais, vem pelo presente edital notificá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultado aos proprietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente publica- ção sob pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa.
COMPRO- MISSÁRIO | “CÓD. CARTOGRÁ- FICO” | AIM | BAIRRO | LOTE | PROTOCO- LO |
“WALDEYER AROUCA” | 3263.13.20.0455.01001 | 845/2012 | “CONDO- MINIO FAZENDA TAGUARAL” | 8 | 2011/70/6728 |
Campinas, 03 de julho de 2012
VALDIR TERRAZAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO DESOBSTRUÇÃO DE PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons- tatado que os proprietários/possuidores dos imóveis neste município não atenderam as notificações para desobstrução e ou limpeza e ou remoção de entulho do passeio, conforme abaixo relacionados, vem pelo presente Edital notificá-los dos Autos de In- fração e Multa lavrados conforme a Lei Complementar 09/03. É facultado aos pro- prietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da presente data sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.
COMPRO- MISSÁRIO | “CÓD. CARTOGRÁ- FICO” | AIM | BAIRRO | LOTE | PROTOCO- LO |
“WALDEYER AROUCA” | 3263.13.20.0455.01001 | 846/2012 | “CONDO- MINIO FAZENDA TAGUARAL” | 8 | 2011/70/6728 |
Campinas, 03 de julho de 2012
VALDIR TERRAZAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA CONSTRUÇÃO DE MURO E/OU ALAMBRADO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
COMPRO- MISSÁRIO | “CÓD. CARTOGRÁ- FICO” | AIM | BAIRRO | LOTE | PROTOCO- LO |
“HORACIO MONTE- NEGRO DE FREITAS” | 3424.43.20.0389.01001 | 764/2012 | “JARDIM SAO FER- NENDO” | 4 | 2011/70/8312 |
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons- tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam as notificações para a execução de muro ou alambrado nos terrenos abaixo relacionados nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notificá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprie- tários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.
Campinas, 05 de julho de 2012
SANDRA AP C P L ROCHA
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL
Campinas, 03 de julho de 2012
VALDIR TERRAZAN
36 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
“BENEDITO DOMINGUES” | 3421.13.39.0111.01001 | 4221 | “JARDIM NOSSA SENHORA AUXILIADO- RA” | 63 | 2012/156/673 |
“FSA - EMPRE- ENDIMENTOS IMOBILIA- RIOS LTDA” | 3423.62.26.0160.00000 | 6637 | “PARQUE NOVA CAM- PINAS” | 6 | 2012/156/1451 |
“LUIZA LA- GOEIRO” | 3263.52.07.2951.01001 | 4591 | “FAZENDA TAQUARAL” | 49 | 2012/156/1061 |
“NEUZA DE SOUZA BOR- GES” | 3412.63.98.0194.01001 | 6017 | GUANA- BARA | A-SUB | 2012/156/1953 |
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA DE TERRENO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
COMPRO- MISSÁRIO | “CÓD. CARTOGRÁ- FICO” | AIM | BAIRRO | LOTE | PROTOCO- LO |
“HORACIO MONTE- NEGRO DE FREITAS” | 3424.43.20.0389.01001 | 762/2012 | “JARDIM SAO FER- NENDO” | 4 | 2011/70/8312 |
“SILVIO CI- CERO GON- CALVES DOS SANTOS” | 3453.34.68.0001.00000 | 471/2012 | “JD SAN DIEGO” | 71 | 2011/70/7062 |
A Secretaria Munnicipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo constatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam as notificações para a execução da limpeza dos terrenos abaixo relacionados nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notificá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.
Campinas, 03 de julho de 2012
VALDIR TERRAZAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente aos terrenos localizados neste município, para notificá-los da obrigação constituida na Lei nº 11.455/02, estabelecendo que devam executar a limpeza dos terrenos e mantê-
-los limpos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não atendimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previs- tas no citado diploma legal.
COMPRO- MISSÁRIO | “CÓD. CARTOGRÁ- FICO” | NOTIFI- CAÇÃO | BAIRRO | LOTE | PROTOCO- LO |
“ANTONIO CARLOS GOMES” | 3434.12.12.0566.01001 | 3854 | “JARDIM DO LAGO” | 19 | 2012/156/431 |
“FSA - EMPREEN- DIMENTOS IMOBILIA- RIOS LTDA” | 3423.62.26.0160.00000 | 6635 | “PARQUE NOVA CAM- PINAS” | 6 | 2012/156/1451 |
“IRENE RAMOS PEREIRA CORREIA” | 3452.13.17.0277.01001 | 6955 | “JARDIM SANTA CRUZ” | 17 | 2012/156/2673 |
“LUIZ MATHEUS MOREIRA” | 3343.43.81.0172.00000 | 6496 | “JD LISA” | 2 | 2011/70/7213 |
“LUIZA LA- GOEIRO” | 3263.52.07.2951.01001 | 4589 | “FAZENDA TAQUARAL” | 49 | 2012/156/1061 |
Campinas, 03 de julho de 2012
VALDIR TERRAZAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste muni- cípio e abaixo relacionados, vem através do presente edital para notificá-los da obrigação constituida na Lei Complementar nº 09/03, estabelecendo que devam executar a pavimen- tação do passeio no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. O não atendimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas nos citados diplomas legais.
COMPRO- MISSÁRIO | “CÓD. CARTOGRÁ- FICO” | NOTI- FICA- ÇÃO | BAIRRO | LOTE | PROTOCO- LO |
“FERNANDO JOSE DE ANDRADE” | 3244.13.99.0177.00000 | 2818 | “ALPHAVIL- LE CAMPI- NAS” | 16 | 2012/70/249 |
“IRENE RAMOS PEREIRA CORREIA” | 3452.13.17.0277.01001 | 6956 | “JARDIM SANTA CRUZ” | 17 | 2012/156/2673 |
“JAIR CAR- VALHO” | 4311.24.16.0001.01001 | 2399 | “IMPERIAL PARQUE” | 15-A | 2011/70/7795 |
“SAO JOAO S C LTDA” | 5213.61.13.0136.00000 | 6306 | “JD SAO DO- MINGOS” | 26 | 2012/156/2011 |
Campinas, 03 de julho de 2012
VALDIR TERRAZAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DE PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste muni- cípio, abaixo relacionados, conforme obrigação constituida na Lei Complementar 09/03, estabelecendo que devam executar o reparo do passeio no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.
COMPRO- MISSÁRIO | “CÓD. CARTOGRÁ- FICO” | NOTIFI- CAÇÃO | BAIRRO | LOTE | PROTOCOLO |
Campinas, 03 de julho de 2012
VALDIR TERRAZAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE PASSEIO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste muni- cípio e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da obrigação constituida na Lei 09/03, estabelecendo que devam executar a limpeza do passeio, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas nos citados diplomas legais.
COMPROMIS- SÁRIO | “CÓD. CARTOGRÁ- FICO” | NOTIFI- CAÇÃO | BAIRRO | LOTE | PROTOCO- LO |
“FSA - EMPRE- ENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA” | 3423.62.26.0160.00000 | 6636 | “PARQUE NOVA CAM- PINAS” | 6 | 2012/156/1451 |
“LUIZA LAGO- EIRO” | 3263.52.07.2951.01001 | 4590 | “FAZENDA TAQUARAL” | 49 | 2012/156/1061 |
Campinas, 03 de julho de 2012
VALDIR TERRAZAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E/OU ALAMBRADO
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, abaixo relacionados, para cientificá-los da obrigação constituida na Lei 11.455/02, estabelecendo que devam executar a construção de muro ou cercá-lo com tela de arame galvanizado, com no mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centime- tros) de altura, inexistindo construção a testada do lote deverá conter 0,40 (quarenta centimetros) de muro e 1,10m (um metro e dez centimetros) de altura a complementar com tela de arame galvanizado, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta publi- cação. O não cumprimento da presente notificação ensejará a imposição de multa e a adoção da medidas previstas no citado diploma legal.
COMPRO- MISSÁRIO | “CÓD. CARTOGRÁ- FICO” | NOTIFI- CAÇÃO | BAIRRO | LOTE | PROTOCO- LO |
“FERNANDO JOSE DE ANDRADE” | 3244.13.99.0177.00000 | 2819 | “ALPHAVIL- LE CAMPI- NAS” | 16 | 2012/70/249 |
Campinas, 03 de julho de 2012
VALDIR TERRAZAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
PROTOCOLO: 2010/70/6501
INTERESSADO: Cereo Odontologia Ltda. PROTOCOLO: 2009/70/9262
INTERESSADO: Mario Selmi PROTOCOLO: 2009/70/7530
INTERESSADO: Antonio Carlos Valente PROTOCOLO: 2009/70/5866
INTERESSADO: Vinicius de Almeida Berselli PROTOCOLO: 2009/70/4572
INTERESSADO: Luzinete Nazario da Silva Santos PROTOCOLO: 2009/70/2209
INTERESSADO: Maria Helena Miguel PROTOCOLO: 2009/70/1816
INTERESSADO: Antonio Carlos Valente PROTOCOLO: 2008/70/7965
INTERESSADO: Vera Lucia Martins da Silva PROTOCOLO: 2007/70/4512
INTERESSADO: João Donizete Dedoni PROTOCOLO: 2006/70/2097
INTERESSADO: NOC Empreed. Imob. e Com. Ltda. PROTOCOLO: 2005/70/6663
INTERESSADO: Murilo Evangelista da Silva PROTOCOLO: 2011/70/5728
INTERESSADO: Neusa Aparecida Mendes Tito (Prot. 2004/70/1728)
INDEFIRO os pedidos para os recursos apresentados acima, mantendo-se as exi- gências quanto ao cumprimento das obrigações previstas em Lei, com a consequente manutenção dos Autos de Infração e Multa.
PROTOCOLO: 2009/70/8013 INTERESSADO: MARC ZWANZIGER
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 12688 e 14455.
Campinas, 27 de junho de 2012
VALDIR TERRAZAN
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 37
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
PROTOCOLO: 2007/70/1646
INTERESSADO: Andre Luiz R de Miranda
INDEFIRO o recurso apresentado, mantendo-se as exigências quanto ao cumprimen- to das obrigações previstas em Lei, com a consequente manutenção dos Autos de Infração e Multa
PROTOCOLO: 2007/70/1645
INTERESSADO: André Luiz Ramos de Miranda
INDEFIRO o recurso apresentado, mantendo-se as exigências quanto ao cumprimen- to das obrigações previstas em Lei, com a consequente manutenção dos Autos de Infração e Multa
PROTOCOLO: 2006/70/7667
INTERESSADO: Lino Tatto
INDEFIRO o recurso apresentado, mantendo-se as exigências quanto ao cumprimen- to das obrigações previstas em Lei, com a consequente manutenção dos Autos de Infração e Multa
PROTOCOLO: 2009/70/3640
INTERESSADO: Gilson Marino Agostinho Paes
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 9625 e 10196.
PROTOCOLO: 2009/70/695
INTERESSADO: Gilson Marino Agostinho Paes
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 7571, 7570, 8584 e 8585.
PROTOCOLO: 2006/70/3662
INTERESSADO: Gilson Marino Agostinho Paes
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Auto de Infração e Multa nº 54995.
PROTOCOLO: 2010/70/199
INTERESSADO: Gilson Marino Agostinho Paes
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa nºs 12727, 11076, 11077, 11078, 18258, 18259, 25351, 25352, 25353, 26129, 26128 e 26127.
Campinas, 02 de julho de 2012
VALDIR TERRAZAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA SETORIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Convocação
De Boris Sci,Anschi Vainichas - Protocolo n.º 2011/10/340, De Joelson Barbosa de Oliveira - Protocolo n.º 2011/10/12155, De Paulo Sérgio de Oliveira - Proto- colo n.º 2011/10/12298, De Valdirei Miquelotto dos Anjos da Silva - Protocolo n.º 2011/10/38026; "Compareçam os interessados".
Campinas, 05 de julho de 2012
ANGELA PAULA AMADIO
Agente De Apoio Administrativo
COORDENADORIA SETORIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Convocação
De Associação de Propr. e Moradores do Vale das Garças - Protocolo n.º 2011/10/54952; "Compareça o Interessado".
Campinas, 05 de julho de 2012
ANGELA PAULA AMADIO
Agente De Apoio Administrativo
SECRETARIA DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
RESOLUÇÃO N° 136/2012
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993;
Considerando finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o dis- posto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
DETERMINA
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos AIT's lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 com imposição de penalidade processadas em 03/07/2012 a 03/07/2012 abaixo relacionados.
Ficam também notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas nesta Resolução, do início do prazo para, com base no parágrafo 4º do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, apresentar eventual recurso.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANDRÉ ARANHA RIBEIRO
Secretário Municipal De Transportes
SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE CAMPINAS
NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PROCESSADAS NO PERÍODO DE 03/07/2012 A 03/07/2012
ENQUADRAMENTO 500.20-MULTA, POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA
PROCESSADAS EM 03/07/2012
ABJ9833 | N133298434 | AIH1977 | N133331434 | AIP0127 | N133302504 |
ANQ7720 | N133303274 | APN2489 | N133291064 | AUB3697 | N133366204 |
BBE5704 | N133292504 | BHI4077 | N133327704 | BLM7912 | N133351784 |
BLQ2807 | N133350684 | BMA0759 | N133310534 | BOG5210 | N133332104 |
BPM5343 | N133315154 | BPY9495 | N133361134 | BVN3018 | N133319884 |
BVQ8900 | N133361904 | BWB9460 | N133336714 | BWS6979 | N133368174 |
BXG9020 | N133312734 | BYL2243 | N133369714 | CAQ7940 | N133368284 |
CAX0471 | N133367514 | CCA5656 | N133360254 | CCW3458 | N133332974 |
CCY3221 | N133328684 | CDZ0112 | N133329234 | CEB9612 | N133333744 |
CHN3909 | N133352114 | CJY2909 | N133306354 | CKX2211 | N133359594 |
CKY5747 | N133351124 | CLM4522 | N133361574 | CLV1558 | N133355084 |
CLZ1119 | N133345734 | COF8001 | N133326814 | CPH0943 | N133356734 |
CPT6631 | N133345304 | CQH6581 | N133356844 | CRY7046 | N133307894 |
CRZ5811 | N133336934 | CSA5310 | N133354314 | CSA5310 | N133327914 |
CSI6104 | N133304604 | CSK3608 | N133313174 | CTP9414 | N133337924 |
CUB1035 | N133360034 | CUB2493 | N133346404 | CUB9757 | N133340784 |
CVP4939 | N133365424 | CWG2677 | N133371144 | CXD0181 | N133308554 |
CYL0731 | N133291724 | CYZ1483 | N133336054 | CYZ9372 | N133335174 |
CZB3791 | N133364434 | CZC0444 | N133324504 | DAO9373 | N133321864 |
DAW5736 | N133341774 | DBB3561 | N133337044 | DBB3843 | N133361794 |
DBB6171 | N133363004 | DDH6930 | N133316034 | DDV2099 | N133323514 |
DDV3204 | N133311524 | DEC7381 | N133321314 | DFE8514 | N133370924 |
DFI8802 | N133338364 | DFP5119 | N133292054 | DFU0517 | N133350574 |
DGO2390 | N133367294 | DGQ5177 | N133343974 | DHT5826 | N133351904 |
DHY9676 | N133358384 | DIN8646 | N133360584 | DIV5492 | N133313284 |
DJR9826 | N133317804 | DKD3980 | N133300854 | DKD8302 | N133339244 |
DKD9158 | N133346614 | DKR5539 | N133336164 | DKR8656 | N133317684 |
DKY6415 | N133318904 | DMB7192 | N133362674 | DMH2654 | N133335284 |
DMO3151 | N133368394 | DMZ6616 | N133335504 | DNH3459 | N133349914 |
DNT6375 | N133355744 | DNT6479 | N133353214 | DNT6640 | N133325604 |
DNT6654 | N133331544 | DNT7350 | N133323404 | DNT8184 | N133320654 |
DNY0961 | N133357504 | DNY0961 | N133296674 | DNY2540 | N133318344 |
DNY5222 | N133370604 | DNY5295 | N133349694 | DNY9610 | N133334844 |
DON3280 | N133300964 | DPE0167 | N133359044 | DPE0211 | N133293374 |
DPE0224 | N133312844 | DPE0253 | N133368404 | DQE3584 | N133344204 |
DQI7868 | N133368614 | DQR5529 | N133315704 | DQW5908 | N133304484 |
DQY1333 | N133359704 | DQY2130 | N133337814 | DQY4117 | N133357064 |
DRD1909 | N133294704 | DRH2808 | N133340564 | DRL6379 | N133336384 |
DRQ5640 | N133307564 | DSD5359 | N133311744 | DSG5839 | N133300744 |
DSH6661 | N133351014 | DSN1081 | N133326374 | DSN4427 | N133346834 |
DSN7253 | N133291394 | DSN8477 | N133361464 | DSN8922 | N133292494 |
DSU1748 | N133351234 | DTA0859 | N133368944 | DTB2512 | N133326264 |
DTL1984 | N133316914 | DTP2214 | N133354974 | DTV1046 | N133324174 |
DTX0504 | N133293924 | DTZ1574 | N133324064 | DUJ3025 | N133346284 |
DVA8370 | N133341334 | DVB3649 | N133357284 | DVD3403 | N133354754 |
DVM1524 | N133303504 | DVS4211 | N133307454 | DVS4212 | N133369164 |
DVS4372 | N133339134 | DVS5427 | N133341114 | DWG9332 | N133344964 |
DWL7030 | N133350794 | DWM3427 | N133305704 | DXA6756 | N133339354 |
DXC2751 | N133292934 | DXC6166 | N133323734 | DXC8869 | N133359484 |
DXC9183 | N133337484 | DXD1337 | N133358274 | DXD3420 | N133291504 |
DXD3536 | N133363114 | DXE0478 | N133323844 | DXE2428 | N133292384 |
DXG7469 | N133352444 | DXK4000 | N133362454 | DXQ6485 | N133312404 |
DXT2664 | N133367624 | DXU1449 | N133330664 | DXU2062 | N133370484 |
DXU5964 | N133358164 | DXU7174 | N133326594 | DXU9015 | N133329344 |
DZD4087 | N133351344 | DZK3385 | N133299864 | DZK3430 | N133341444 |
DZK4491 | N133305914 | DZK5457 | N133352334 | DZK5862 | N133354094 |
DZK8324 | N133306684 | DZV5853 | N133351454 | DZW1242 | N133341554 |
DZW1873 | N133332534 | DZY8811 | N133370594 | EAG9436 | N133327144 |
EAI0710 | N133302404 | EAU2079 | N133320004 | EAV0300 | N133321534 |
EAV1046 | N133361244 | EAV1599 | N133331214 | EAV9959 | N133329784 |
EAW3231 | N133349804 | EAY5495 | N133291404 | EAZ7088 | N133332204 |
EBA8524 | N133326704 | EBV0059 | N133339574 | ECT7964 | N133358054 |
EDA7465 | N133358824 | EDE2284 | N133359264 | EDF0255 | N133339464 |
EDF0255 | N133326924 | EDF1543 | N133311854 | EDF3427 | N133338704 |
EDF5677 | N133302064 | EDF7441 | N133306244 | EDH5553 | N133359814 |
EDK5891 | N133361684 | EDK9185 | N133343754 | EDP6161 | N133334954 |
EDP6161 | N133319004 | EDP6161 | N133319224 | EDY4669 | N133343534 |
EDZ9742 | N133363554 | EEJ2201 | N133338034 | EEN2063 | N133370814 |
EEP1927 | N133338694 | EEP7174 | N133333204 | EEP8385 | N133347824 |
EER7426 | N133331004 | EFP5677 | N133311634 | EFQ4267 | N133363334 |
EFT0388 | N133311204 | EFU2683 | N133294694 | EFZ9993 | N133364544 |
EGC2783 | N133343864 | EGD7912 | N133304924 | EGL6530 | N133362894 |
EGM7865 | N133308884 | EGW6247 | N133338914 | EGW7519 | N133329454 |
EGW8291 | N133291284 | EGW8578 | N133362344 | EGW9015 | N133328904 |
EIB5860 | N133335724 | EID9959 | N133354204 | EIF5264 | N133297224 |
EIG7748 | N133302174 | EIL0385 | N133299974 | EIL0914 | N133365864 |
EIN0539 | N133321974 | EIN4574 | N133302724 | EIO1034 | N133327584 |
EIQ4479 | N133362234 | EIX4035 | N133341664 | EIX6992 | N133329124 |
EIX7562 | N133346064 | EIX9900 | N133370044 | EIY8451 | N133294034 |
EJT0555 | N133362014 | EJT2933 | N133320434 | EJU1555 | N133355634 |
EKH9384 | N133336604 | EKL6597 | N133371584 | EKM1116 | N133293264 |
EKN0463 | N133329674 | EKN1664 | N133338254 | EKN2046 | N133311304 |
EKN2144 | N133356404 | EKN3982 | N133295354 | EKN4613 | N133357614 |
EKN5592 | N133306464 | EKN5821 | N133337154 | EKN5821 | N133293044 |
EKN5936 | N133324724 | EKN8873 | N133353764 | EKZ0506 | N133321754 |
EKZ1770 | N133369054 | EKZ2390 | N133335614 | EKZ2505 | N133349364 |
EKZ5156 | N133309214 | EKZ5424 | N133331984 | EKZ6121 | N133344634 |
EKZ6121 | N133345514 | ELG0376 | N133318674 | ELR4569 | N133298654 |
EMH3872 | N133333634 | EMH6516 | N133307904 | EMI9073 | N133325054 |
EMW2902 | N133319334 | ENA8412 | N133309764 | ENC0032 | N133330994 |
ENC1407 | N133368504 | ENC4300 | N133329904 | ENC4317 | N133366744 |
ENF2982 | N133294254 | ENH6753 | N133353324 | ENS9857 | N133351674 |
ENT0500 | N133366634 | ENT1324 | N133328794 | ENT1863 | N133298324 |
ENT4597 | N133335834 | ENT5780 | N133351894 | ENT6514 | N133319114 |
ENT9191 | N133363994 | ENT9494 | N133353104 | ENY7791 | N133341994 |
EOX9988 | N133349034 | EPB9971 | N133338804 | EPC1901 | N133345404 |
EPC3900 | N133305584 | EPC9500 | N133360144 | EPD2382 | N133345624 |
EPE7216 | N133308224 | EPH6833 | N133335064 | EPI6682 | N133292164 |
EPK5828 | N133362784 | EPN0751 | N133366304 | EPN0841 | N133347274 |
EPN1324 | N133303164 | EPN2095 | N133313834 | EPN2571 | N133367304 |
EPN8081 | N133363884 | EPN8302 | N133347164 | EPQ2455 | N133326484 |
EPT0529 | N133328134 | EPT2085 | N133359374 | EPT2192 | N133331324 |
EPT2504 | N133325504 | EPT3474 | N133336274 | EPW0857 | N133371034 |
EPW7137 | N133332644 | EPW9067 | N133357394 | EQA2816 | N133313724 |
EQC3486 | N133295794 | EQF9516 | N133352224 | EQT5169 | N133338474 |
EQW3731 | N133365974 | EQW7691 | N133297994 | EQW8321 | N133339684 |
EQW8547 | N133349474 | EQY6193 | N133353004 | EQZ2527 | N133306134 |
ERB0465 | N133316694 | ERB0975 | N133296124 | ERB1494 | N133295804 |
ERB2475 | N133348374 | ERB3111 | N133357174 | ERB5252 | N133317134 |
ERB5754 | N133358504 | ERB5827 | N133320324 | ERB7889 | N133309324 |
ERB8210 | N133334624 | ERD4316 | N133347934 | ERE7567 | N133296014 |
ERF3673 | N133328464 | ERJ1908 | N133319994 | ERJ2835 | N133325494 |
ERK9829 | N133332314 | ERN1322 | N133294804 | ERR3230 | N133344084 |
ERS8581 | N133354644 | ERW5658 | N133324614 | ERY2444 | N133322524 |
ESU4289 | N133317244 | ESU4880 | N133328024 | ETB5111 | N133369824 |
ETB5478 | N133312514 | ETB7166 | N133366194 | ETB7169 | N133326604 |
ETB7297 | N133335944 | ETD0529 | N133339794 | ETD1004 | N133366414 |
ETD1574 | N133358714 | ETD1574 | N133318784 | ETD3191 | N133345074 |
ETD3503 | N133334304 | ETD8454 | N133346174 | ETI9088 | N133292714 |
ETP0691 | N133365534 | ETP5110 | N133344744 | ETR3970 | N133296344 |
ETS3217 | N133307344 | ETS3279 | N133355524 | ETS4546 | N133329894 |
ETT4900 | N133352774 | ETU1007 | N133293704 | ETV0744 | N133302944 |
ETV0931 | N133354534 | ETV1229 | N133369504 | ETV1265 | N133340014 |
ETV4751 | N133311414 | ETV5005 | N133371254 | ETV5750 | N133340674 |
ETV5821 | N133355854 | ETV6004 | N133295244 | ETV6200 | N133319664 |
ETV7177 | N133368834 | ETV7400 | N133353874 | ETV7842 | N133341884 |
38 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
ETV8594 | N133333084 | ETV9221 | N133301844 | ETV9613 | N133324834 |
ETV9699 | N133296454 | ETW8081 | N133354424 | EUA3798 | N133357834 |
ENQUADRAMENTO 545.27-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE GRAMADO OU JARDIM PÚBLICO PROCESSADAS EM 03/07/2012
EUK2994 EUN9622 EUT4665 | N133307234 N133371364 N133352994 | EUM8113 EUT2083 EUV4185 | N133303604 N133310424 N133317354 | EUN9040 EUT4665 EUW1838 | N133331764 N133336824 N133363774 | CEV7460 LPX2963 | I131091614 FBT6955 I130046504 | I132118804 | GFL0555 | I132064454 | |
EVC4593 | N133352554 | EVC6778 | N133316364 | EVH6117 | N133325274 | ENQUADRAMENTO 546.00-ESTACIONAR EM GUIA DE CALÇADA REBAIXADA DESTINADA À ENTRADA/SAÍDA DE | |||||
EVI7481 | N133364764 | EVI7621 | N133349584 | EVJ3377 | N133308994 | VEÍCULOS | |||||
EVJ9988 | N133296904 | EVK5042 | N133327364 | EVK5042 | N133358494 | PROCESSADAS EM | 03/07/2012 | ||||
EVM6730 | N133332094 | EVM8182 | N133322744 | EVN5024 | N133350134 | ENT6743 | I131649204 | ||||
EVQ9246 | N133365104 | EVR0096 | N133303824 | EVR0102 | N133314934 | ||||||
EVR1515 | N133298544 | EVR2704 | N133338144 | EVR3403 | N133327804 ENQUADRAMENTO 548.70-ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEÍCULO EM FILA DUPLA | ||||||
EVR3573 | N133347054 | EVR5339 | N133324404 | EVR6782 | N133320874 PROCESSADAS EM 03/07/2012 | ||||||
EVR7078 | N133306024 | EVR7157 | N133304374 | EVR8472 | N133322854 | GUP3409 | I132346164 | ||||
EVR9472 | N133321424 | EVR9679 | N133346504 | EVR9922 | N133308444 | ||||||
EVV9210 | N133303934 | EVX1322 | N133328244 | EVY3642 | N133366524 | ENQUADRAMENTO 550.90-ESTACIONAR NO PONTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS TRANSPORTE | |||||
EVY9131 | N133346724 | EVY9131 | N133295134 | EWP0666 | N133295684 | COLETIVO | |||||
EWP0666 | N133296234 | EWP0808 | N133308664 | EWP0888 | N133309434 | PROCESSADAS EM | 03/07/2012 | ||||
EWP2392 | N133341004 | EWP2739 | N133370704 | EWP2866 | N133354864 | AUR3435 | I131649104 EGM8459 I132257064 EGW7718 | I132286434 | |||
EWP3437 | N133332864 | EWP4668 | N133297004 | EWS1621 | N133329564 | ||||||
EWS1626 | N133294584 | EWS1802 | N133294914 | EWS2152 | N133357404 | ENQUADRAMENTO 554.11-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA | |||||
EWS6495 | N133347494 | EWS7030 | N133368064 | EWS7043 | N133303054 | SINALIZAÇÃO | |||||
EWS7703 | N133320984 | EWS8811 | N133335394 | EWT3321 | N133303714 | PROCESSADAS EM | 03/07/2012 | ||||
EYA2135 | N133358934 | EYA4538 | N133360804 | EYB7877 | N133361024 | ETV9709 | I131285004 EWS0916 | I132104714 GYX9433 | I132431744 | ||
EYD2880 | N133306574 | EYE0191 | N133323954 | EYG0882 | N133295904 | ||||||
EYG1150 | N133362564 | EYG1840 | N133363224 | EYG3136 | N133366084 ENQUADRAMENTO 554.12-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO | ||||||
EYG3136 | N133363444 | EYG3572 | N133331874 | EYG4340 | N133304154 PROCESSADAS EM 03/07/2012 | ||||||
EYG4472 | N133303384 | EYG5062 | N133312074 | EYG5128 | N133350354 | BQI5701 | I132049164 | CAL3906 | I132276204 | CBH5961 | I132260364 |
EYG5633 | N133316144 | EYG5765 | N133364984 | EYG9224 | N133305474 | CEV1634 | I132337254 | CFF8312 | I132336924 | CGB8590 | I132260694 |
EYG9301 | N133308004 | EYG9456 | N133328574 | EYO4118 | N133329014 | CGC4522 | I132350564 | CNQ1552 | I132280494 | CXT4230 | I132132214 |
EYT6969 | N133302284 | EYW0005 | N133316584 | EYX3076 | N133315044 | CYI9035 | I132260704 | DAD4331 | I132336044 | DAI3313 | I132261134 |
EYX3091 | N133337704 | EZD7268 | N133298214 | EZE2585 | N133293594 | DDZ0704 | I132318884 | DEB6035 | I132347814 | DEX8082 | I132277204 |
EZF6797 | N133353984 | EZH6579 | N133349254 | EZQ0343 | N133339804 | DFK4212 | I132320314 | DFY9315 | I132262454 | DNY7613 | I132336814 |
EZQ9595 | N133331654 | EZW0149 | N133306794 | FAH3575 | N133313064 | DQD0287 | I132263004 | DQY7192 | I132346494 | DQY7272 | I132337364 |
FAL4985 | N133319774 | FAQ9635 | N133313504 | FAS1676 | N133345184 | DQY7304 | I132169404 | DSN3180 | I132260804 | DTW4575 | I132168954 |
FBD8007 | N133327474 | FBP6597 | N133360914 | FBR2577 | N133326154 | DXC6770 | I132336594 | DXR9936 | I132260584 | DXU6785 | I132335504 |
FBT0457 | N133325384 | FBT2828 | N133352004 | FBT3080 | N133342434 | DXX3429 | I132207344 | EAG7476 | I132347704 | EAV4718 | I132271914 |
FBT3358 | N133313394 | FBT4333 | N133370264 | FBT5332 | N133370374 | EAV4721 | I132260914 | EAW9793 | I132095034 | EBW4455 | I132262904 |
FBT5404 | N133310314 | FBT6042 | N133355194 | FBT6434 | N133364324 | EEH9831 | I132276314 | EEI4476 | I132261024 | EEP2550 | I132262894 |
FBX9185 | N133355204 | FER7140 | N133365644 | FGG1832 | N133318014 | EEP8152 | I132280934 | EIL2578 | I132271804 | EKO0115 | I132260474 |
FLA6662 | N133296894 | FMT1006 | N133366854 | FTW0044 | N133323304 | EMH3872 | I132271704 | ENC0114 | I132271694 | ENT3952 | I132262784 |
FWW2300 | N133308334 | FXI0008 | N133295574 | FXX5454 | N133316474 | EPN3152 | I132271474 | EPT3345 | I132276534 | ERB2773 | I132275874 |
FXZ0008 | N133343644 | GGU1999 | N133341224 | GMT8176 | N133327254 | ERB6071 | I132261464 | ERB9136 | I132350674 | ERO1183 | I132272134 |
GUI8928 | N133330554 | GUI8928 | N133330114 | GXH7407 | N133290844 | ETV1345 | I132337034 | ETV9325 | I132335934 | EWS4615 | I132335604 |
GYW6519 | N133292604 | GZK1835 | N133337594 | HDD4392 | N133342544 | EYG2196 | I132346384 | FBW7783 | I132336704 | HHX8238 | I132347604 |
HEI2357 | N133347604 | HFE6894 | N133291944 | HFW4098 | N133371474 | HRD8992 | I132335274 | JGU1085 | I132207234 | ||
HGX2033 | N133330334 | HJA8768 | N133292274 | HJH0385 | N133291614 | ||||||
HMY6946 | N133339024 | HNP9146 | N133291834 | HOG4900 | N133344194 ENQUADRAMENTO 554.14-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA DE CARGA/DESCARGA | ||||||
HPH0756 | N133317024 | HRY4428 | N133333194 | IRM7229 | N133362124 PROCESSADAS EM 03/07/2012 | ||||||
KZR8947 | N133345294 | LNI5872 | N133307674 | MHI4798 | N133323294 | CXT0267 | I132169064 | DDY0641 | I132350234 | DHN0262 | I132345504 |
MKS4100 | N133317574 | MTM4929 | N133367954 | MVJ2288 | N133322964 | DJQ4298 | I132207564 | DNV5513 | I132350344 | DXE0376 | I132277304 |
NOT6118 | N133290734 | EAW1476 | I132348254 | EEP6897 | I132050044 | EGW8804 | I132049934 | ||||
EKB5604 | I132332634 | ENT8005 | I132049824 | ETV1085 | I132345404 | ||||||
ENQUADRAMENTO 518.51-DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA PROCESSADAS EM 03/07/2012
EYQ1844 I132350124 GTI5231 I132049714
BFL1250 | I132332744 | BIH4697 | I131969744 | BLG0145 | I132294134 | ENQUADRAMENTO 554.15-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA PORTADOR NECESSID | |||||
BLI7936 | I131969414 | BNY5343 | I132106704 | BTU0057 | I131968864 | ESPECIAIS | |||||
CAY8318 | I132257504 | CEY0958 | I131892414 | CNN0151 | I132337474 | PROCESSADAS EM | 03/07/2012 | ||||
COZ5317 | I131969204 | CPS8314 | I132308654 | CTP1213 | I132309534 | DMO0934 | I132281154 EDA0302 | I132251014 ENH5039 | I132065334 | ||
CVE3964 | I131969194 | CWG0290 | I132346824 | CWG3976 | I131969304 | HCS1246 | I132238694 | ||||
CXL5877 | I132288964 | CXT7699 | I132146954 | CYZ4167 | I131969084 | ||||||
DCH1869 | I132284894 | DDL3010 | I132207454 | DIW2836 | I130046394 ENQUADRAMENTO 554.16-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA IDOSO | ||||||
DIW6551 | I132251674 | DJQ4072 | I132336604 | DKT9770 | I132308324 PROCESSADAS EM 03/07/2012 | ||||||
DLU0034 | I132289624 | DMO1225 | I131969634 | DNY1216 | I132403584 | BZJ7596 | I132345394 | ||||
DNY7903 | I132280824 | DNY8717 | I132086344 | DQY2303 | I132309094 | ||||||
DSN2196 | I132309424 | DSO2262 | I131968974 | DUS0712 | I132086234 ENQUADRAMENTO 555.00-ESTACIONAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO | ||||||
DUT0059 | I132086784 | DXC3440 | I132276974 | DZE6361 | I132358044 PROCESSADAS EM 03/07/2012 | ||||||
EAG7709 | I132309644 | EAX7610 | I132289514 | EGM3201 | I132336264 | AOC6711 | I132345944 | AQN7528 | I132238364 | AUH8610 | I132147724 |
EIX1769 | I130046404 | EKN4165 | I132309314 | EKZ7466 | I132147284 | BMD0070 | I132091184 | BPW7539 | I132337704 | BTG8120 | I132272024 |
ERB2552 | I132261244 | ERB3298 | I132288854 | EUB4460 | I132280504 | CAI1791 | I132373224 | CBZ4660 | I132301174 | CGT7647 | I132378174 |
EWP4953 | I132261574 | EWS8771 | I132086564 | EYD4910 | I132271364 | CHE6429 | I132144644 | CJD4899 | I132403254 | CJO4448 | I132338134 |
FBL5298 | I132295344 | HIM6376 | I132289734 | HJS2214 | I132288414 | CJY5491 | I132147834 | CNW8988 | I132285224 | COZ6568 | I132238474 |
JHJ3835 | I132086454 | LNP2239 | I132330764 | COZ8848 | I131908364 | CUB1371 | I132276754 | CVZ0886 | I132337694 | ||
CWN4787 | I132032004 | CXS2427 | I132292594 | CYW6446 | I131881524 | ||||||
ENQUADRAMENTO 518.52-DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANÇA PROCESSADAS EM 03/07/2012
CZE6860 I132430204 DDV2104 I132169284 DDV5433 I132238584 DEF5235 I132300844 DFF8065 I131908584 DGW3601 I132343854
DXD0688 | I132295234 DZK1903 | I132362884 | DHR9208 | I132338024 | DHY8945 | I132332854 | DMD0495 | I132025304 |
DML8272 | I132342754 | DNT6442 | I132377844 | DNT9763 | I132301064 |
ENQUADRAMENTO 519.30-TRANSPORTAR CRIANÇA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS P/ CTB
03/07/2012 | DSN2286 | I132378284 | DSQ7296 | I132142334 | DSR6432 | I132336374 |
DTX2779 | I132379604 | DTX7679 | I132025624 | DTX8750 | I132379274 | |
DXU7682 | I132307664 | DXX3329 | I132096794 | DZK0164 | I132147614 |
PROCESSADAS EM CHU2968 I132293914
DNY9125 I132337804 DOG5411 I132379494 DPE0225 I132092394 DQE4086 I132025514 DQY9076 I132300734 DQY9724 I132025184
ENQUADRAMENTO 538.00-ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5M DO ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL EAV0935 | I132117254 | EBV0013 | I132028594 | EDD7935 | I132172694 | ||||||
PROCESSADAS EM 03/07/2012 EDF3505 | I132350784 | EDF5185 | I132092174 | EDV9528 | I132300954 | ||||||
BTG0969 | I132403694 | CGU1386 | I132346054 | DFU9158 | I132326804 | EEP9583 | I132092404 | EFF0088 | I132296004 | EGC5990 | I132251344 |
EGW9430 | I132379164 | EPN7180 | I132378504 | EPW8814 | I132139034 | EGV4459 | I132013204 | EHK6461 | I132373334 | EHX1159 | I132292374 |
HJS8920 | I132402154 | EIC3437 | I132382684 | EID4658 | I132342864 | EIX5741 | I132300514 | ||||
EIX8777 | I131908804 | EKN5245 | I132172704 | EKZ3344 | I132102404 | ||||||
ENQUADRAMENTO 540.10-ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALÇADA (MEIO-FIO) A MAIS DE 1M EMS5644 I131927174 ENC1003 I132142114 ENT3450 I132336484 | |||||||||||
PROCESSADAS EM 03/07/2012 | EPB2990 | I132147504 | EPC2064 | I132138704 | EPE2502 | I132292484 | |||||
EBE3878 I132175774 | EPN0316 | I132169394 | EPN2508 | I132379384 | EPT1569 | I131700464 | |||||
EPT3993 | I131606304 | ERB1830 | I132201624 | ESD7658 | I132183704 | ||||||
ENQUADRAMENTO 545.21-ESTACIONAR NO PASSEIO ESU4603 | I132296554 | ETH2270 | I131881414 | ETR1763 | I132142444 | ||||||
PROCESSADAS EM 03/07/2012 ETV0900 | I132379504 | EWP0492 | I132143874 | EWS5453 | I132138924 | ||||||
ATJ8748 | I131909904 | BUW6999 | I132293364 | CEV5994 | I132253434 | EYF0423 | I132377954 | EYG4218 | I132332964 | EYG8896 | I132300624 |
CIZ2692 | I131606524 | CXT2381 | I132065444 | DAT0778 | I132286654 | FBT7832 | I131910014 | FBZ0400 | I128726504 | FBZ0601 | I131881634 |
DBY9336 | I132013524 | DCO6200 | I132343744 | DOY7308 | I132373444 | GTI5231 | I132025404 | HAD5837 | I132025294 | HAG8128 | I132301284 |
DPV5731 | I132249804 | DTV5844 | I132286324 | DYM7948 | I132286764 | HNM5195 | I131836424 | HXA7360 | I132142554 | IPG0878 | I132337914 |
EEP3571 | I132289404 | EKZ4753 | I131606414 | ELB7078 | I132254974 | JVR2494 | I132092284 | LOT4562 | I131461984 | ||
ENC3776 | I132289304 | EVR6515 | I132343634 | EVR9212 | I130209744 | ||||||
EVR9462 | I132378944 | EWP0348 | I131988774 | FBZ3122 | I129563934 | ENQUADRAMENTO 556.80-ESTACIONAR LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA | |||||
FLT1272 | I132065554 | HBM4838 | I132013414 | HHT0485 | I132309864 | SINALIZAÇÃO | |||||
KWP0658 I131017914 PROCESSADAS EM 03/07/2012 | |||||||||||
ENQUADRAMENTO 545.22-ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE PROCESSADAS EM 03/07/2012
DNV3967 I132169504 DXU2303 I132377734 ENC3953 I132293474
ENQUADRAMENTO 545.25-ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL PROCESSADAS EM 03/07/2012
EFY2248 I132020014 ETB8879 I132212624
DWG0860 I131668014 EAU0587 I132013634 EGK8678 I132013304 EPK7901 I132348474 EQF1653 I131668124 FBT9037 I132300404
ENQUADRAMENTO 562.21-PARAR NO PASSEIO/CALÇADA PROCESSADAS EM 03/07/2012
DKY9116 I132294024 NXZ4405 I132207784
ENQUADRAMENTO 562.22-PARAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRES PROCESSADAS EM 03/07/2012
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 39
EPN5082 | J170117967 | EPN8311 | J170117747 | EPT2797 | J170110597 |
EQV6102 | J170115107 | ERB1993 | J170120507 | ERB2815 | J170117087 |
ERB4496 | J170121607 | ERY5918 | J170120167 | ESU4509 | J170114447 |
ETB9102 | J170120387 | ETD0559 | J170119397 | ETQ5520 | J170114117 |
ETQ9823 | J170116537 | ETS2865 | J170120497 | ETV0772 | J170116977 |
ETV1402 | J170112247 | ETV4067 | J170111807 | ETV6872 | J170112577 |
EUN5724 | J170111367 | EUR0997 | J170094867 | EVC9057 | J170115987 |
EVI7406 | J170122697 | EVR1497 | J170111917 | EVR1517 | J170113347 |
EVR4996 | J170111707 | EVR8663 | J170116757 | EWP0476 | J170119727 |
EWP1907 | J170118297 | EWS1792 | J170121707 | EWS4031 | J170112027 |
EYD0544 | J170117857 | EYD2289 | J170110927 | EYG5727 | J170121487 |
EYG6624 | J170119947 | EYG8596 | J170112357 | EYG8804 | J170112687 |
EZL6006 | J170118737 | FBL1442 | J170118407 | FBT0969 | J170119177 |
FBT3929 | J170115007 | GBL2828 | J170119287 | GFU5050 | J170115657 |
GOL8582 | J170114007 | GON6429 | J170122257 | GSJ5677 | J170104437 |
GTI7568 | J170122807 | GVP0023 | J170102347 | GXG9727 | J170105867 |
IEY1955 | J170122707 | IOU3932 | J170122917 | JLO5966 | J170111697 |
KGR3044 | J170088817 | KIZ8789 | J170097617 | KKU9172 | J170121817 |
KYN2193 | J170114887 | MWB8295 | J170100477 | NFS0933 | J170090467 |
NKO0888 | J170120277 | PFG9898 | J170096187 |
EAV6609 I131962154
ENQUADRAMENTO 566.50-PARAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDOS ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO PROCESSADAS EM 03/07/2012
DXP2927 I132408754 ESU5038 I131668234
ENQUADRAMENTO 570.30-DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZAÇÃO DE REGUL
PROCESSADAS EM 03/07/2012
EAG8080 | I132183364 | EEP8506 | I132049504 EKZ4063 | I132184244 |
ELD3768 | I132338464 | EVB7381 | I132049604 |
ENQUADRAMENTO 572.00-TRANSITAR PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO EM VIA COM DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO
PROCESSADAS EM 03/07/2012
CEV6639 I132242324 DPC2400 I132124304 ETD2131 I131999994
ENQUADRAMENTO 573.80-TRANSITAR PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO EM VIA C/ SINALIZAÇÃO DE REGUL SENTIDO ÚNICO
PROCESSADAS EM 03/07/2012
DQP7474 | I131873604 | DZK2873 | I132357714 ETD1758 | I131018684 |
EVR1588 | I131953244 | EWK4402 | I132273564 |
ENQUADRAMENTO 574.61-TRANSITAR EM LOCAL/HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGUL ESTABELECIDA PELA AUTORIDADE
PROCESSADAS EM 03/07/2012 FRZ0505 I132286874
ENQUADRAMENTO 574.63-TRANSITAR EM LOCAL/HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - VEÍCULO DE CARGA
PROCESSADAS EM 03/07/2012 DPB5787 I132350454
ENQUADRAMENTO 585.12-DEIXAR DE DESLOCAR C/ANTECEDÊNCIA VEÍC P/ FAIXA MAIS À DIREITA QDO FOR MANOBRAR
PROCESSADAS EM 03/07/2012 EGL6571 I132410294
ENQUADRAMENTO 599.10-EXECUTAR OPERAÇÃO DE RETORNO EM LOCAIS PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO PROCESSADAS EM 03/07/2012
BAR0244 I132294574
ENQUADRAMENTO 604.12-EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO À ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO
PROCESSADAS EM 03/07/2012
ATJ6318 | I130844224 | BJP5813 | I132260254 | CUB4682 | I130844004 |
DBB3882 | I132303484 | DVQ6387 | I132373554 | ERF3858 | I130844334 |
ESU5387 | I130844554 | ESU5487 | I132286984 | EUW0243 | I130844114 |
EWP2139 | I130844444 | HBY1654 | I132301394 | HPM0841 | I130843904 |
IAE6958 | I132304254 |
ENQUADRAMENTO 605.01-AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO PROCESSADAS EM 03/07/2012
CLZ1111 | I132118684 | DBB5507 | I132294464 | DMD0064 | I132090744 |
DMD4146 | I130046614 | DPV4793 | I132092504 | DVQ5450 | I132294354 |
DXC4977 | I132031564 | EGW9045 | I132207894 | FDO8944 | I130973364 |
ENQUADRAMENTO 685.80-TRANSITAR COM O VEÍCULO COM LOTAÇÃO EXCEDENTE PROCESSADAS EM 03/07/2012
BTA8645 I132273454 CTP0479 I132260144
ENQUADRAMENTO 703.02-CONDUZIR MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLOMOTOR C/ CAPACETE S/ VISEIRA/ÓCULOS PROTEÇÃO
PROCESSADAS EM 03/07/2012 EOX6558 I132296114
ENQUADRAMENTO 736.62-DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR PROCESSADAS EM 03/07/2012
AGV0597 | I132273344 | CAD0667 | I132357824 | CJD1154 | I132060504 |
CKB8829 | I132410184 | COZ7558 | I131969524 | DBB5416 | I129616404 |
DBL7730 | I131152554 | DES3536 | I132281374 | DHK4206 | I132060494 |
DJQ4903 | I132320104 | DKD3711 | I131606634 | DQQ2675 | I132272244 |
DXC4822 | I132293034 | DXE0037 | I132343084 | DZK0437 | I132077544 |
EAM5067 | I132289294 | EAR6797 | I132294244 | ECB0780 | I132072044 |
ECO0493 | I132308434 | EDQ8332 | I132296224 | EGM4848 | I132190734 |
EGM9849 | I132276104 | EIS7087 | I132309104 | EIX0207 | I132280604 |
EIX1294 | I132380154 | ENT6227 | I132060604 | ERB4122 | I132346604 |
ERL9773 | I132337144 | EVI7218 | I132271584 | EWP4136 | I132086674 |
EWS5649 | I132276424 | EYG5572 | I132166534 | EYG6100 | I132168734 |
FAM0118 | I132185454 | FBX8447 | I132238254 | FDB1212 | I132304584 |
GUH6396 | I132373114 | HAI1006 | I132277194 | HHK0895 | I132343304 |
HJN3499 | I132343194 | MGL4814 | I127955624 | NRN6425 | I132346714 |
NXY6338 | I132343204 |
ENQUADRAMENTO 745.50-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% PROCESSADAS EM 03/07/2012
ENQUADRAMENTO 746.30-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% PROCESSADAS EM 03/07/2012
ABL3777 | J170122147 | AJD6354 | J170083537 DSN1593 | J170116097 |
EQJ0695 | J170115877 | EVR1174 | J170119067 HUJ0876 | J170111587 |
ENQUADRAMENTO 747.10-TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50% PROCESSADAS EM 03/07/2012
FZN5550 J170119617
ANDRÉ ARANHA RIBEIRO
Secretário Municipal De Transportes
RESOLUÇÃO N° 138/2012
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993;
Considerando finalmente o disposto no artigo 256 e seguintes, combinado com o dis- posto nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem sobre a imposição de penalidades aos infratores de suas normas,
O Secretário Municipal de Transportes no uso de suas atribuições
DETERMINA
A aplicação da pena prevista na legislação vigente para as infrações indicadas nos AIT's lavrados a partir de 22 de janeiro de 1998 com imposição de penalidade processadas em 04/07/2012 a 04/07/2012 abaixo relacionados.
Ficam também notificados os proprietários dos veículos, cujas placas estão publicadas nesta Resolução, do início do prazo para, com base no parágrafo 4º do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, apresentar eventual recurso.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANDRÉ ARANHA RIBEIRO
Secretário Municipal De Transportes
SISTEMA DE CONTROLE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE CAMPINAS
NOTIFICAÇÕES DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PROCESSADAS NO PERÍODO DE 04/07/2012 A 04/07/2012
ENQUADRAMENTO 500.20-MULTA, POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA
AJY0746 | N133342104 | AKM0683 | N133301624 | ALY8906 | N133322084 |
ANT4697 | N133296784 | ANT6633 | N133310094 | AOS7945 | N133359154 |
AOT0631 | N133365204 | APU8710 | N133344854 | APV4032 | N133367844 |
APV4032 | N133327694 | AQE5780 | N133325934 | ARQ3752 | N133307784 |
ARU3405 | N133361804 | ARW1623 | N133344414 | ARY2914 | N133312304 |
ASA1392 | N133308114 | ASI3206 | N133348044 | ASI7395 | N133360704 |
ASQ1272 | N133298004 | ASU3567 | N133303494 | ATC7258 | N133365754 |
ATF5562 | N133332754 | ATI6233 | N133311194 | ATI9250 | N133333304 |
ATJ4743 | N133313944 | ATJ5562 | N133330004 | ATP3524 | N133353434 |
AUB1925 | N133326044 | AUC2307 | N133297444 | AUC7655 | N133371694 |
AUD4523 | N133344524 | AUE5994 | N133369494 | AUE8024 | N133361354 |
AUE8278 | N133330884 | AUF7871 | N133304044 | AUF7871 | N133364874 |
AUG4556 | N133293814 | AUG6928 | N133343424 | AUH0942 | N133367184 |
AUI3103 | N133351564 | AUJ6268 | N133356294 | AUK8233 | N133328804 |
AUL0937 | N133335404 | AUL2112 | N133312624 | AUP1585 | N133316704 |
AUQ4691 | N133318234 | AUR3462 | N133338584 | AUR3466 | N133315814 |
AUR6314 | N133332424 | AUW0759 | N133352664 | AUW4357 | N133364104 |
AUW4575 | N133306904 | AUW8231 | N133363664 | AUZ1887 | N133323184 |
AVC4788 | N133350024 | AVD4363 | N133334514 | AVD4367 | N133346394 |
BAH0717 | N133349144 | BAU0169 | N133360474 | BBB7905 | N133305144 |
BCF2161 | N133359924 | BEL3978 | N133293484 | BFC2452 | N133356304 |
BSQ1149 | N133298874 | BYL2247 | N133324944 | BYL3704 | N133350904 |
CCW6460 | N133356184 | CHC1509 | N133314824 | CHN8173 | N133333524 |
CHT9527 | N133300634 | CJB4834 | N133304594 | CLM7307 | N133314504 |
CMA4801 | N133334074 | CNV1589 | N133300204 | CPK1706 | N133299204 |
CPY8400 | N133300194 | CPZ3992 | N133294144 | CSQ0080 | N133305034 |
CYI5567 | N133311964 | CYW9006 | N133334184 | DBE7567 | N133340124 |
DBL4057 | N133322634 | DBS7897 | N133325824 | DBY1536 | N133315604 |
DCC3397 | N133353544 | DDG3497 | N133317464 | DDN8490 | N133294474 |
DDV5613 | N133356954 | DDW1658 | N133315594 | DDY4199 | N133304264 |
DDZ0704 | N133321644 | DER9705 | N133293604 | DEY6033 | N133324284 |
DFE1083 | N133318894 | DFE7356 | N133333854 | DFS0767 | N133297884 |
DGV9626 | N133356624 | DGW3376 | N133360364 | DGW7161 | N133305804 |
DHR6313 | N133342654 | DHY6543 | N133350244 | DIY4861 | N133302834 |
DJQ4322 | N133367734 | DKD8409 | N133302394 | DKE4997 | N133299424 |
DKV6380 | N133322194 | DKW7520 | N133300304 | DKY5006 | N133300414 |
DKY5971 | N133325164 | DKZ2115 | N133305694 | DMO2699 | N133323624 |
DMO9257 | N133316254 | DMU2829 | N133301074 | DNK5576 | N133313404 |
DNT6734 | N133330444 | DNT7472 | N133347384 | DNT8362 | N133312954 |
DNV3216 | N133350464 | DNV4072 | N133348154 | DNY2450 | N133315264 |
DNY6559 | N133366964 | DOD9342 | N133362904 | DOD9863 | N133369274 |
DOD9863 | N133308774 | DOG1347 | N133345844 | DPY1928 | N133342214 |
DQD8547 | N133322304 | DQD8567 | N133367074 | DQI5298 | N133301184 |
DQW9924 | N133334734 | DSL6577 | N133314054 | DSN4169 | N133315374 |
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PROCESSADAS EM 04/07/2012
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BMV1628 | J170110157 | BQH0407 | J170118957 | CAQ8081 | J170117417 |
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ENX6245 | J170098507 | EPD8720 | J170114777 | EPN3940 | J170115327 |
40 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
CARGO | NOME |
PRESIDENTE | MARIA CLÁUDIA SPIANDORIN |
MEMBRO TITULAR | JOSÉ BATISTA FREIRE |
MEMBRO TITULAR | JOÃO DOMINGOS DA FONSECA |
MEMBRO TITULAR | RENATO SOUZA SANTOS |
MEMBRO TITULAR | FABRÍCIO RODRIGUES DA SILVA |
PRESIDENTE SUPLENTE | MARISA ALVARENGA DE OLIVEIRA ANDRADE |
MEMBRO SUPLENTE | DANIEL RODRIGUES COUTINHO |
MEMBRO SUPLENTE | MARISA CRISTINA DOS SANTOS PINHO |
DTX7513 | N133348814 | DUA4644 | N133301404 | DUS7503 | N133299644 |
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GGB1011 | N133309004 | GSD7543 | N133314714 | GSG1238 | N133298104 |
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HCL0620 | N133297334 | HDN6279 | N133350804 | HFD5288 | N133310204 |
HFF6874 | N133352884 | HFI7744 | N133353654 | HFI8915 | N133318124 |
HFK3728 | N133346944 | HFL6044 | N133321204 | HGP7151 | N133307014 |
HGV4038 | N133300084 | HHD1430 | N133320764 | HHE8501 | N133304814 |
HHK2178 | N133339904 | HHY4643 | N133305254 | HID9033 | N133316804 |
HIH8759 | N133364214 | HIP1636 | N133347504 | HLC2922 | N133312184 |
HLI5848 | N133297554 | HMC7074 | N133320544 | HMD5223 | N133349704 |
HMO0718 | N133340344 | HMX1166 | N133319444 | HMY2382 | N133340904 |
HNE6509 | N133321104 | HNP6602 | N133345954 | HNQ2822 | N133300524 |
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JDB2006 | N133365094 | JOS3999 | N133295024 | JPE5636 | N133301304 |
KNE8307 | N133343204 | LBO2205 | N133309544 | MCR0183 | N133336504 |
MFB7633 | N133317794 | MGA3374 | N133298984 | MGS4457 | N133348924 |
MIX2643 | N133331104 | MIX2723 | N133333414 | MIX2723 | N133320104 |
MIX2723 | N133337604 | MIX2783 | N133355304 | MJO4711 | N133312294 |
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NPE7856 | N133304704 | NRN2260 | N133359604 | NXX4158 | N133318454 |
NXX6311 | N133358604 | NXY1995 | N133310754 | NXY4059 | N133328354 |
NZS2697 | N133297664 |
Artigo 2.º - A posse dos membros acima indicados, dar-se-á dia 10/07/2012, às 10h00, na sede da EMDEC S/A.
Artigo 3.º - A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se e cumpra-se.
ANDRÉ ARANHA RIBEIRO
Secretário Municipal De Transportes
Campinas, 05 de julho de 2012
ANDRÉ ARANHA RIBEIRO
Secretário Municipal De Transportes
EXTRATO DA DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2011
Interessado: Valdevino Leite Alves - Assunto: PA N° 16/2011 - Protocolo nº 13.420/1/2011.
CONSIDERANDO que essa empresa não tem competência ou aptidão técnica para constatar a falsidade do documento determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO. De acordo com §1°, artigo 18, da Resolução SETRANSP nº 174/2011, protocolado n° 13.420/1/2011, permissão n° 060, cujo permissionário é o Sr. Valdevino Leite Alves. Informamos que desta decisão cabe RECURSO ADMINISTRATIVO, a ser inter- posto pelo próprio interessado ou por advogado, devidamente constituído, no prazo de 08 (oito) dias úteis conforme Resolução Setransp nº174, contados do recebimento desta NOTIFICAÇÃO, admitidos por quaisquer meios previstos na referida Resolu- ção. Fica facultada vista ao interessado do Protocolo na sede da EMDEC, na Gerência de Licitações e Contratos, das 9:00 hs às 11:00 hs e das 14:00hs às 16:00hs.
Campinas, 05 de julho de 2012.
ANDRÉ ARANHA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
DEFERIDOS
PROT.11/11/16616 E PROT.12/11/1934 R P CAMPINAS IND. COM. DE CARNES E DERIVADOS LTDA
INDEFERIDOS
PROT.12/17/1607 ALKIT COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA - PROT.11/17/2962 GONÇALVES E GUA- ZZELLI LTDA - PROT.12/10/19907 ITAÚ UNIBANCO S/A - PROT.11/11/12028 SPYA EXPRESS LOJA DE SEGURANÇA LTDA - PROT.12/11/4995 HELICOA SERV. E SOLUÇÕES LTDA - PROT.12/10/26627 JOÃO DIAS GODOY - PROT.11/11/14252 CASA DE HOSPEDAGEM VIVER LTDA - PROT.12/10/22087 CLINICA DR VITOR PANSANI - PROT.11/11/12771 ROBERTO ALCANTARA DISCINI
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
PROT.12/11/3549 PETERSON R AMADIO - PROT.12/11/6260 SERGIO R C LIMA - PROT.12/11/3679 PETERSON
R AMADIO - PROT.95/45915 LUIZ A C VERINAUD - 89/35993 MARIA DE F A DE GODOY - PROT.12/17/1930
RESOLUÇÃO N.º 137/2012
O Secretário Municipal de Transportes de Campinas, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no Artigo 5.º do Decreto Municipal n.º 14.662, de 05 de Março de 2004, que aprova o Regimento das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARIs, implantadas pelo Decreto n.º 13.150, de 25 de Maio de 1999; CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de novos membros para as Juntas Administrativas
de Recursos de Infrações - JARIs, para iniciarem os julgamentos de recursos interpos- tos pelos proprietários de veículos e motoristas que cometerem infrações de trânsito no âmbito municipal, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro; DETERMINA :
Artigo 1.º - Nomear os novos membros a seguir, que farão parte das JARIs - Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, para o exercício de 2012/2013, que anali- sarão e julgarão, na instância administrativa, os recursos interpostos pelos condutores de veículos as penalidades aplicadas no Município de Campinas:
PRIMEIRA JARI
CARGO | NOME |
PRESIDENTE | JOSÉ ROBERTO FORTUNATO DE CARVALHO |
MEMBRO TITULAR | MARIA FERNANDA LUNARDELLI LEAL |
MEMBRO TITULAR | JOSÉ LUIZ GOMES PERES |
MEMBRO TITULAR | MARIA INÊS MERLINI |
MEMBRO TITULAR | JOSÉ PEDRO FERNANDES DA SILVA |
PRESIDENTE SUPLENTE | OSVALDO SANTOS BERNARDO DE MORAES |
MEMBRO SUPLENTE | RENI PASCHOALINO DE BRITO |
MEMBRO SUPLENTE | ADALBERTO APARECIDO DA SILVA |
SEGUNDA JARI
CARGO | NOME |
PRESIDENTE | DORIAN SCHULTZ LACERDA GUIMARÃES |
MEMBRO TITULAR | IZAURA APARECIDA LUGATTO |
MEMBRO TITULAR | JOSÉ CARLOS SILVA MELO |
MEMBRO TITULAR | DANIELA ANDRADE DA SILVA |
MEMBRO TITULAR | LUIS CARLOS PINTO |
PRESIDENTE SUPLENTE | CLAUDIO JOSÉ FERRARI |
MEMBRO SUPLENTE | EDVALDO RODRIGUES TRINDADE |
MEMBRO SUPLENTE | CÉSAR ROBERTO GÓES |
TERCEIRA JARI
EDUARDO C MACEDO - PROT.08/11/16337 PROCON (EUROPARK ESTACIONAMENTO LTDA
Campinas, 05 de julho de 2012
ENGº SERGIO MOREIRA CAMAROTA
Diretor Dptº De Controle Urbano
DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DEFERIDOS
PROT.11/11/10677 ISRAEL B PERES - 10/11/6168 COMERCIAL GERMANICA LTDA - PROT.11/10/27444 ELZA MARIA S NEVA - PROT.12/11/3173 MARINALDO S DE CAMPOS - PROT.12/11/4482 SIDNEY B OLIVEIRA - PROT.12/11/4483 ARIOVALDO DE MORAES - PROT.12/11/4525 RAFAEL A DE SOUZA - PROT.12/11/4544 EVALDO M COIADO - PROT.12/11/6077 PAULO E PAIM - PROT.12/11/6301 MANOEL A M PERA - PROT.12/11/2500 APARECIDO A DE OLIVEIRA
INDEFERIDOS
PROT.12/11/497 GOLD ESPIRITO SANTO EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA - PROT.12/11/3963 LOBU- LAMA EMPREEND. LTDA - PROT.12/11/5122 MARIA M C MACHADO - PROT.12/11/606 GOLD ESPIRITO SANTO EMPREEND. IMOBIIARIOS LTDA
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
PROT.10/11/8517 COSMOS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA - PROT.10/11/8516 O MESMO - PROT.10/11/8518 O MESMO - PROT.12/11/4721 CARLOS DE SOUZA - PROT.12/11/4762 LUIZ G M DE CARVALHO - PROT.12/11/4491 EDIMIR CASTILHO - PROT.12/11/4540 MARCELO S SIMÕES - PROT.11/11/14945 CHARBEL DE O CHAVES - PROT.12/11/2442 ILSON AP. RABELO - PROT.12/11/4233 BRUNO Z GONÇALVES - PROT.12/11/4388 CARLOS E A DE SOUZA - PROT.07/11/2649 PACTO NEGO- CIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.3871/98 WIVALDINA BELO DE ARAUJO - PROT.05/11/8106 RE- NATO G CESQUINI - PROT.78/13207 HOTEIS NIVAROY LTDA
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS, AV ANCHIETA 200, 2º ANDAR, GUICHE DE ATENDIMENTO PARA TOMAR CIENCIA
PRAZO DE 03 DIAS
PROT.11/17/1004 CK COM. DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA - INT Nº 41372 PROT.08/11/10202 WORLD VISION COMUNICAÇÃO LTDA - INT Nº 35142
PRAZO DE 10 DIAS
PROT.09/11/0691 COND. EDIF. NOEMIA M BOLSONARO - AIM Nº 20511 PROT.12/11/4928 THEODOR KNOCH - AIM Nº 20287
PROT.12/10/13853 EDIF. MARIA CRISTINA - AIM Nº 20143 PROT.11/10/32533 MHO AGROPECUARIA LTDA - AIM Nº 20133
PRAZO DE 30 DIAS
PROT.06/10/27271 LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA - AIM Nº 20250 PROT.11/17/1004 CK COM. DE ARTIGOS VESTUARIO LTDA - AIM Nº 20679 PROT.12/12/175 RUBENS DE CAMPOS - AIM Nº 20031
Campinas, 05 de julho de 2012
ENGº CLOVIS MARTINI
Diretor Do Dptº De Uso E Ocupação Do Solo
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE
COMPAREÇAM OS INTERESSADOS
PROT.11/11/5857 CENTRAL SHOPPING CAMPINAS - PROT.12/11/3626 COND. EDIF. ESMERALDO CO- LUCCINI - PROT.11/11/12906 EDUARDO B DOS SANTOS
Campinas, 05 de julho de 2012
MAGDA AP. PIZZINATO FERMINO
Presidente CPA
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 41
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E
AUTARQUIAS
PORTARIA Nº 004/2012-FJPO
COHAB
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
EXTRATO DE ADITAMENTO
TERMO ADITIVO Nº: 2567/12
CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
CONTRATADA: CRIVELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM QUESTÕES DE NATUREZA TRABALHIS- TAS E PREVIDENCIÁRIAS, E DEFESA NO CONTENCIOSO TRABALHISTA
DATA DA ASSINATURA: 02/07/12 PRAZO: 10/07/12 À 09/07/13 VALOR GLOBAL: R$ 37.596,00 PROTOCOLADO: 2117/10
LICITAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 001/09
Campinas, 04 de julho de 2012
MIGUEL JORGE NICOLAU FILHO
Diretor Administrativo E Financeiro
EMDEC
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
EXTRATO DA DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2010
Interessados: Wagner Benedito Sobrinho e a empresa José Sergio dos Anjos ME Assunto: PA N° 004/2010 - Protocolo nº 5.341/1/2010.
Fica aplicada a penalidade de CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, conforme art. 10, letra "d" da Lei nº 4.959/79 e a declaração de INIDONEIDADE para contratar com a Administração Pública, em face do Sr. WAGNER BENEDITO SOBRINHO, por- tador do RG n° 17.940.803-3, inscrito no CPF sob o n° 068.473.088-00, IMPEDIDO DE CONTRATAR, SER PERMISSÍONÁRIO/AUTORIZATÁRIO, SOB QUAIS- QUER MODO E FORMA COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS PELO PRAZO
DE 02 (DOIS) ANOS, conforme aplicação do art. 87, inciso III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93, decisão está amparada pelo ato administrativo discricionário e precário da permissão e ou autorização, Poder de Polícia Administrativa e como Poder Conce- dente dos serviços.
Fica aplicada a penalidade de ADVERTÊNCIA em face da empresa JOSÉ SÉRGIO DOS ANJOS ME autorizatária (a época dos fatos), COTAC n° 70.138, inscrita no CNPJ sob o n° 04.314.978/0001-89, com base no inciso III, artigo 932 do Código Civil e letra "a", art. 10 da Lei Municipal n° 4.959 de 06 de dezembro de 1979.
Informamos que desta decisão cabe RECURSO ADMINISTRATIVO, a ser inter- posto pelo próprio interessado ou por advogado, devidamente constituído, no prazo de 08 (oito) dias úteis conforme Resolução Setransp nº174, contados do recebimento desta NOTIFICAÇÃO, admitidos por quaisquer meios previstos na referida Resolu- ção. Fica facultada vista ao interessado do Protocolo na sede da EMDEC, na Gerência de Licitações e Contratos, das 9:00 hs às 11:00 hs e das 14:00hs às 16:00hs. Campinas, 05 de julho de 2012.
ANDRÉ ARANHA RIBEIRO
Diretor Presidente Da Emdec
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
MATA SANTA GENEBRA
COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO
(EDITAIS 001/2011 E 002/2011)
A Fundação José Pedro de Oliveira COMUNICA os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais realizados pelo Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos da PMC, dos candidatos aos cargos públicos relacionados abaixo:
CARGO | NOME | AV. MÉDICA |
PROCURADOR | CAROLINA CAMPOS PINTO | APTO |
CONTADOR | CRISTINA MYUMI ARAI | APTO |
ANALISTA GESTÃO DE PESSOAS | PYTERSON MATHIAS MARTINS | APTO |
Campinas, 05 de julho de 2012
TEREZA NASCIMENTO ROCHA DORO
Presidente Da Fundação José Pedro De Oliveira
PORTARIA Nº 002/2012-FJPO
A Exma. Sra. Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, usando das atribuições de seu cargo e, nos termos do Edital nº 002/2011, do concurso público homologado em 06/02/2012, pela presente.
RESOLVE
Nomear o(a) senhor(a) abaixo relacionado(a) para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado PROCURADOR, junto à Fundação José Pedro de Oliveira.
- Carolina Campos Pinto
Campinas, 05 de julho de 2012
TEREZA NASCIMENTO ROCHA DORO
Presidente Da Fundação José Pedro De Oliveira
PORTARIA Nº 003/2012-FJPO
A Exma. Sra. Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, usando das atribuições de seu cargo e, nos termos do Edital nº 001/2011, do concurso público homologado em 09/02/2012, pela presente.
RESOLVE
Nomear o(a) senhor(a) abaixo relacionado(a) para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado CONTADOR, junto à Fundação José Pedro de Oliveira.
- Cristina Mayumi Arai
Campinas, 05 de julho de 2012
TEREZA NASCIMENTO ROCHA DORO
Presidente Da Fundação José Pedro De Oliveira
A Exma. Sra. Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, usando das atribuições de seu cargo e, nos termos do Edital nº 001/2011, do concurso público homologado em 09/02/2012, pela presente.
RESOLVE
Nomear o(a) senhor(a) abaixo relacionado(a) para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado ANALISTA GESTÃO DE PESSOAS, junto à Fundação José Pedro de Oliveira.
- Pyterson Mathias Martins
Campinas, 05 de julho de 2012
TEREZA NASCIMENTO ROCHA DORO
Presidente Da Fundação José Pedro De Oliveira
HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
AVISO DE RATIFICAÇÕES
ARTIGO 25 INCISO I DA LEI 8.666/93
Protocolo Nº.569/2012
Ratifico o ato de dispensa de licitação referente à contratação de empresa para manu- tenção preventiva de tomógrafo computadorizado marca: Siemens com base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93, Firma: Siemens Ltda, no valor total de R$99.480,00 (noventa nove mil e quatrocentos e oitenta reais).
Protocolo Nº. 524/2012
Ratifico o ato de dispensa de licitação referente a conserto de peças para aparelhos portáteis de raio x, marca: Shimadzu, com base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93. Firma: Shimadzu do Brasil Comércio Ltda, no valor total de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).
Protocolo Nº. 571/2012
Ratifico o ato de dispensa de licitação referente à contratação de empresa para manu- tenção preventiva e corretiva em aparelhos de raio x, marca: Shimadzu, com base no Artigo 25, I da Lei Federal nº 8.666/93.
Firma: Shimadzu do Brasil Comercio Ltda Ltda, no valor total de R$138.000,00 (cen- tro e trinta e oito mil reais).
ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93
-Protocolo Nº 591/2012
Cortical Com. Repres. Prods. Cirurg. Ltda, para o item 01 no valor total de R$3.170,00 (três mil e cento e setenta reais).
-Protocolo Nº586/2012
Cristália Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda, para os itens 07,28 no valor total de R$1.488,60 (hum mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).
Konimagem Comercial Ltda, para o item 13 no valor total de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
TCA Farma Comércio Ltda, para os itens 05,16 no valor total de R$2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais).
Comercial Cirurg. Rioclarense Ltda, para os itens 04,11,12,21,24,25,30 no valor total de R$14.780,00 (quatorze mil e setecentos e oitenta reais).
HDL Log. Hospitalar Ltda, para os itens 01,20 no valor total de R$19.285,00 (deze- nove mil e duzentos oitenta e cinco reais).
Prata Distrib.Prods.Hospitalares Ltda, para os itens 15,19,22,27 no valor total de R$3.930,00 (três mil novecentos e trinta reais).
Campinas, 05 de julho de 2012
WILSON NORATO DA SILVA
Presidente Em Exercício Do HMMG
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 69/2012
PROCESSO N°. 236/2012
OBJETO: Aquisição de medicamentos (acetilcisteina, adenopsina e outros), median- te o sistema de registro de preços.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
01. CANCELAR os itens 06, 08, 13, 19 e 46, por não lograr interessados na apresen- tação de propostas.
02. REVOGAR, o item 48, por interesse da instituição.
03. DESCLASSIFICAR, as empresas Guerbet Prods. Radiol. Ltda, para o item 12 por ofertae produto diferente do solicitado. Empresa Máxima Com. de Med. Ltda - ME, para os itens 01, 02, 03, 05, 09, 11, 24, 25, 34, 37, 40, 50, 51 e 52, por não atender ao item 8.1 alíneas d1,d2 e, d3 do edital.
02. HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº. 69/2012 adjudicando o objeto em epí- grafe, às empresas abaixo:
- Aglon Com. e Rep. Ltda, para o item 10 (R$1,80);
- Cristalia Prods. Quim. Farm. Ltda, para os itens 07 (R$8,45) e 33 (R$21,75);
- Comercial Cir. Rioclarense Ltda, para o item 35 (R$27,45);
- Dupatri Hosp. Com. Imp. Exp. Ltda, para os itens 18 (R$226,00), 32 (R$0,11) e 44 (R$0,253);
- Farmace Ind. Quim. Farm. Cearense Ltda., para o item 47 (R$0,195);
- Farma Vision Dist. de Med. Ltda - EPP., para os itens 15 (R$0,35), 20 (R$0,56) e 38 (R$2,80);
- FG Farma Goiás Dist. de Med. Ltda., para o item 41 (R$9,00);
- Hospfar Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda., para o item 04 (R$1.529,00), 36 (R$3,22) e 49 (R$0,223);
- Maxima Com. de Med. Ltda, para os itens 14 (R$0,20), 16 (R$0,10), 17 (R$0,49), 21 (R$0,61), 22 (R$6,40), 26 (R$0,07), 27 (R$0,80), 28 (R$0,09), 29 (R$0,25), 30
(R$0,1669), 31 (R$0,05), 39 (R$0,05), 42 (R$0,07), 43 (R$0,63), 45 (R$0,06), 53 (R$0,68) e 54 (R$0,227);
As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do recebimento da notificação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente, sito á Avenida Prefeito Faria Lima, 340 - Pq. Itália - Campinas-SP, para assinatura da Ata.
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 95/2012
PROCESSO N°. 367/2012
OBJETO: Aquisição de órteses e próteses, não constantes da tabela SUS, mediante o sistema de registro de preços.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo:
42 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
HOMOLOGAR o Pregão Presencial nº. 54/2012 adjudicando o objeto em epígrafe, às empresas abaixo:
- Synhtes Ind. e Com. Ltda., para os itens 07 (R$429,82), 08 (R$575,64), 16 (R$6.620,29), 18 (R$12.979,83)
- Limeira Com. de Art. Ort. e Rep. Ltda., para os itens01 (R$2.100,00), 02 (R$8.500,00), 03 (R$1.980,00), 04 (R$2.200,00), 05 (R$4.200,00), 06 (R$4.500,00), 10
(R$3.100,00), 11 (R$1.240,00), 12 (R$3.100,00), 13 (R$2.900,00); 17 (R$4.100,00);
- Dibron Com. de Art. Ortop. Ltda. - ME., para os itens 19 (R$310,00), 20 (R$515,00), 21 (R$685,00), 22 (R$685,00) e 23 (R$485,00).
As empresas acima deverão comparecer no prazo de (05) cinco dias úteis contados do recebimento da notificação expedida pelo H.M.M.G., junto à Área de Expediente, sito á Avenida Prefeito Faria Lima, 340 - Pq. Itália - Campinas-SP, para assinatura da Ata.
Campinas, 05 de julho de 2012
WILSON NORATO DA SILVA
Presidente Em Exercício Do HMMG
IMA
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A
AUTORIZAÇÃO DE CONVÊNIO
Processo Administrativo nº 009/2012 Publicado novamente por ter saído sem data.
Objeto: Convênio de cooperação técnica, para contratação de aprendizes (Decreto Federal nº 5598/05). Entidade: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCO-
LA - CIEE. À vista dos elementos constantes dos autos do Processo Administrativo em epígrafe, bem como no Parecer da Gerência Jurídica, ao qual acolho na íntegra, AUTORIZO a formalização do Convênio com o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE, para a contratação de aprendizes.
Publique-se.
Campinas, 03 de julho de 2012
PEDRO JAIME ZILLER DE ARAÚJO
Diretor Presidente
COMUNICADO
Comunicamos a candidata ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS que em 04/07/2012, encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no cargo Operador I - Teleatendimento, referente ao Concurso IMA 02/2010. Em função desta situação fica caracterizada a sua desistência.
Campinas, 05 de julho de 2012
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO
Comunicamos ao candidato VICTOR HUGO LEAO PAPA SANTOS que em 04/07/2012, encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no cargo Agente I - Atendimento e Informações, referente ao Concurso IMA 02/2010. Em função desta situação fica caracterizada a sua desistência.
Campinas, 05 de julho de 2012
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO
Comunicamos a candidata ANA LUCIA ZANNON PASSOS que em 27/06/2012, encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no cargo Agente I - Atendimento e Informações, referente ao Concurso IMA 02/2010. Em função desta situação fica caracterizada a sua desistência.
Campinas, 05 de julho de 2012
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO
Comunicamos ao candidato FRANCIS FRANCO CORREIA DE OLIVEIRA que em 04/07/2012, encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no car- go Assistente Administrativo I - Serviços Administrativos, referente ao Concurso IMA 01/2009. Em função desta situação fica caracterizada a sua desistência.
Campinas, 05 de julho de 2012
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS a Sra.RHAYSSA CATHERINE RODRIGUES, portadora do
R.G. 47.094.060-8, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campinas/SP, para tratar de sua admissão no cargoOperador I - Teleatendimento, para o qual foi aprovada e classificada em 42º lugar no Concurso Público 02/2010 desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.
Campinas, 05 de julho de 2012
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS os candidatos abaixo a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação desta convocação, na Informática de Municí- pios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí
- Campinas/SP, para tratarem de suas admissões no cargoAgente I - Atendimento e Informações, para o qual foram aprovados e classificados no Concurso Público 02/2010 desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.
1- RODRIGO CÉSAR ROSSI, portador do R.G. 28.184.829-4 - Classificado em 56º lugar;
2- JOSETE LUCI MORETO, portadora do R.G. 08.481.519-X Classificada em 57º lugar.
Campinas, 05 de julho de 2012
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS a Sra.JULIANA MENDES, portadora do R.G. 32.536.604-4, a
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campinas/SP, para tratar de sua admissão no cargoAssistente Administrativo I - Serviços Administrativos, para o qual foi aprovada e classificada em 38º lugar no Concurso Público 01/2009 desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.
Campinas, 05 de julho de 2012
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
RESUMO DE CONTRATO
Contrato n. 2012/5451; Pregão Eletrônico nº 129/2012; Contratada: Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos Ltda; objeto: Prestação de serviços de recomposição de pisos e passeios públicos no município de campinas e seus distritos, com forneci- mento de materiais, mão-de-obra, veículos, máquinas e equipamentos; vigência: 12 meses; valor total: R$ 7.610.000,00.
Contrato n. 2012/5453; C.D nº 18/2012; Contratada: Nextel Telecomunicação Ltda; objeto: Prestação de serviços móveis especializados (SME), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato; vigência: 12 meses; valor total: R$ 861.356,00.
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/ 2011
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 20
A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA - Campinas, convoca para os exames de admissão os candidatos abaixo relacionados, a comparecer no dia e horário abaixo especificado, na sede na Sanasa sita à Avenida da Saudade, 500
- Portaria 1. Os candidatos deverão comparecer munidos do documento de identidade RG e de documentos que comprovem atender a escolaridade e exigência do cargo estabelecida no Edital de Abertura. O não comparecimento e/ou o não atendimento do estabelecido no Edital de Abertura implicará na perda dos direitos legais decorrentes deste Processo Seletivo Público.
DIA 13/07/2012 ÀS 8:30 HORAS
CARGO- ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, FINANCEIRO. CLASS NOME RG
12 ANDRÉIA DE CÁSSIA VIEIRA BORGES 29892813-9
13 RAQUEL ANDREONI 25553555-7
14 MARIA ANGELA FERRAZ SEMIONATTO 11667574-3
15 ANTONIO APARECIDO ZAGO 13989094-4
DIA 13/07/2012 ÀS 10:00 HORAS
CARGO- AGENTE TÉCNICO SANEAMENTO CLASS NOME RG
209 EDEMILSON DUTRA DO NASCIMENTO 39565717-9
210 BENEDITO ANTONIO PAES 12944012
211 LUIS HENRIQUE DA SILVA SIQUEIRA 47916963-9
212 LEONARDO VAZ DE LIMA LORENSUTTE 47114022-3
213 GUILHERME VINICIUS DE SOUZA 481629087
214 JULIO CESAR DA SILVA 45216036-4
215 OSMAR JOÃO DE SOUZA LOPES 265048977
216 ALESSANDRO DA SILVA CORTES 18500897
217 MAURO GONÇALVES DOS SANTOS 21494511-X
218 GUSTAVO GONÇALVES PEREIRA 25927304-1
219 FLAVIO FAGUNDES DE CASTRO 40193292-8
220 MURILLO MORALES DE ALMEIDA 47148341-2
221 JOÃO VICTOR GIMENEZ 46441161-0
222 ANDRE LUIS BERNADINO 259274021
223 MARIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 242925820
224 ALFREDO MIGUEL RODRIGUES 548492724
225 EDMAR DE PAIVA 405123188
226 LUIZ CLAUDIO FERREIRA 127934753
227 CRISTIANO FARIAS 28511858-4
228 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA 340070110
229 EDER PAULO AMANCIO DE SOUZA 40934800-4
230 JOSÉ ROBERTO DA SILVA MORAES 30978825
DIA 13/07/2012 ÀS 8:30 HORAS
CARGO- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CLASS NOME RG
81 FLÁVIA DANIELA DE SOUZA DIAS MG-12159131
82 VICTOR GARDIM RODRIGUES 255579378
83 KLAYTON MUNHOZ MARTINS 343787003
84 JANICE RODRIGUES NASCIMENTO 44096954-2
85 ANTONIO NOGUEIRA NETO 42276600-8
86 ELISANGELA NUNES DE OLIVEIRA 45559980-4
Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, Lei Municipal 6.075 de 31 de julho de 1989 e Decreto Municipal nº 10.921 de 18/09/1992, de 02/12/2004, aos candidatos deficientes habili- tados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso.
CLASS NOME RG
635(5) ALDA PEREIRA SOARES DE ALBUQUERQUE 15659116-9
MARCO ANTONIO DOS SANTOS
Diretor Presidente
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/ 2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001
A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA - Campinas, convoca para os exames de admissão os candidatos abaixo relacionados, a comparecer no dia e horário abaixo especificado, na sede na Sanasa sita à Avenida da Saudade, 500
- Portaria 1. Os candidatos deverão comparecer munidos do documento de identidade RG e de documentos que comprovem atender a escolaridade e exigência do cargo estabelecida no Edital de Abertura. O não comparecimento e/ou o não atendimento do estabelecido no Edital de Abertura implicará na perda dos direitos legais decorrentes deste Processo Seletivo Público.
DIA 17/07/2012 ÀS 8:30 HORAS
CARGO- ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE DE REDES CLASS NOME RG
1 GIOVANNI DOS REIS NUNES 08724511-4
DIA 17/07/2012 ÀS 8:30 HORAS
CARGO- ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES CLASS NOME RG
1 ANDRÉ LUIS DA SILVA 32370568-6
2 WILLIAM INOCENCIO DO NASCIMENTO 537225912
DIA 17/07/2012 ÀS 8:30 HORAS
CARGO- ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADM. DE BANCO DE DADOS (DBA) CLASS NOME RG
1 ROGÉRIO HUSEMANN SCAION 29199124-5
2 EDVALDO DONADON 22784954-1
DIA 17/07/2012 ÀS 8:30 HORAS
CARGO- ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROGRAMADOR JAVA CLASS NOME RG
1 JORGE LUIZ MACHADO DA SILVA 12519333
2 GENIVAN SILVEIRA DE SOUZA 25596784-6
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 43
3 LUCIANO BARROZO HONORATO 32599293-9
4 MAURICIO FREDERICO 422391736
5 FELIPE ROCHA BORELLI 45985523-2
DIA 17/07/2012 ÀS 10:00 HORAS
CARGO- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CALL CENTER CLASS NOME RG
1 GABRIELA MANZAN THONI 46251951-X
2 YOHANN SUED SILVA FERREIRA 49581170-1
3 FABIANE BROGNONI CONCON 41243639-5
4 NEUCLER DOS SANTOS SIMÕES 30497033-5
5 RAFAEL DE CAMPOS NAVES 45033144-1
6 DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS NACIMENTO 46191531-5
7 GUILHERME BERALDO CAMPOS 36249511-7
8 RAUL GUSTAVO MISSIAS FRANCO 48113549-2
9 BRUNO POLIZELLO 44567101-4
10 ELAINE CARVALHO DA SILVA 49621538-3
11 EDUARDO DE FREITAS BARBOSA 26504392-X
12 THIAGO NEGRÃO DE CAMPOS G. FERREIRA 29815457-2
13 DANIELLE FANTINI DA MOTTA SHIMIZU 441121536
14 JOANA DARC PRAXEDES ASCARI 40503190-7
15 GUSTAVO RODRIGO DOS SANTOS 40508957-0
16 DANIEL ZIBORDI 32692140-0
17 IVAN RYUJI DE SOUZA KUSHIYAMA MG15055492
18 SARAH DOS REIS CAMPOS 479330207
19 PAULO GIOVANNI SANTOS NOLETO 47947686-X
20 PEDRO HENRIQUE DIAS ARANHA 36780681-2
21 JÚLIO CÉSAR SOUSA SANTOS 48357017-5
22 FERNANDA ALVES MENICUCCI PINTO 39822578-3
23 BRENO AUGUSTO MARASCALCHI 49533439-X
24 ANDREA DE CAMPOS 173850418
25 ANA CLAUDIA SILVA GONÇALES 239307021
26 LILIAM NADIA DE ALMEIDA DUTRA 1747931
27 CARLOS HERMANDO MALAGUTTI 32742497-7
28 MARCOS ANTONIO CONTRERA MINGUES 44248781-2
29 LIVIA ORÉFICE DRAGO 38738813-8
30 MARCELA ALCONCHER 36010718-7
31 CARLOS SATORU SHIMABUKURO 47915189-1
32 MARIANA TIBÚRCIO DURANTE 38453764-9
33 PAULO CÉSAR SILVA JÚNIOR 49538511-6
34 MARILUCI CAETANO MASSUDA 13039765-9
35 ROBERTO PEDROSA DE SOUZA 17496162
MARCO ANTONIO DOS SANTOS
Diretor Presidente
RESUMO DE COMPRA DIRETA
N.2012/20 - Contratada: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE. Objeto: Prestação de serviços de análise econômico-financeira da SANASA. Valor total R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Conforme parecer jurídico emitido com fulcro na disposição do artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8666/93. O Sr. Diretor Presidente ratifica a presente contratação.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SETEC
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
CONCORRÊNCIA Nº 09/2012 PROTOCOLO Nº 4.480 DE 18 DE ABRIL DE 2012
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES
A Colsetec - Comissão de Licitações da Setec, após análise das documentações apre- sentadas julgou habilitadas as empresas Comercial João Afonso Ltda e Agro Comer- cial da Vargem Ltda; e inabilitadas as empresas CVS Comércio de Alimentos Ltda, Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda e Boníssima Comércio de Alimentos Ltda por não terem apresentado Atestado de Capacidade Técnica com firma reconhecida, conforme subitem 6.1.2 A.1 e Golden Food Comércio de Alimentos Ltda por não ter apresentado documentação conforme subitem 6.1.2 B.
O processo encontra-se com vistas franqueada aos interessados no prazo legal.
Campinas, 05 de julho de 2012.
LUIS AUGUSTO ZANOTTI
Presidente Da Comissão De Licitações
PORTARIA Nº 071 DE 05 DE JULHO DE 2012
O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8 da Lei Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,
RESOLVE:
Artigo 1º) Revogar a partir de 01.07.2012 a Portaria nº 013/2012 que nomeou o servi- dor, Sr. LAÉRCIO SOARES DE AGUIAR, matrícula nº 816, para exercer a Função de Encarregado de Setor, junto a DIFUN - Divisão Funerária da SETEC - Serviços Técnicos Gerais;
Artigo 2º) Nomear a partir de 01.07.2012 o servidor, Sr. LAÉRCIO SOARES DE AGUIAR, matrícula nº 816, para exercer a Função de Confiança de Líder de Área, junto a DIFUN - Divisão de Funerária da SETEC - Serviços Técnicos Gerais; PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Campinas, 05 de julho de 2012 CELSO LORENA DE MELLO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 072 DE 05 DE JULHO DE 2012.
O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8 da Lei Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,
RESOLVE:
Artigo 1º) Revogar a partir de 01.07.2012 a Portaria nº 060/2011 que nomeou o servi- dor, Sr. JOSÉ ROBERTO DE GODOY, matrícula nº 1092, para exercer a Função de Encarregado de Líder de Área, junto a DIFUN - Divisão Funerária da SETEC - Ser- viços Técnicos Gerais;
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE
Campinas, 05 de julho de 2012 CELSO LORENA DE MELLO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 073 DE 05 DE JULHO DE 2012
O Ilmo. Sr. Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8 da Lei Municipal
nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974,
RESOLVE:
Artigo 1º) Nomear a partir de 01.07.2012 o servidor, Sr. ANDERSON BARBOSA LIMA, matrícula nº 1338, para exercer a Função de Confiança de Encarregado de Setor, junto a DIFUN - Divisão Funerária da SETEC - Serviços Técnicos Gerais.
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE
Campinas, 05 de julho de 2012 CELSO LORENA DE MELLO PRESIDENTE
RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 21/2012; PROTOCOLO N.º 3655/2012; OBJETO: Contratação de
empresa especializada em construção civil para elaboração de projetos executivos, com acompanhamento de execução da obra, referentes à reforma e ampliação das Salas de Velórios, Necrotério e SVO, sito à Rua Sílvia da Silva Braga, s/nº, bairro dos Amarais, Campinas/SP; CONTRATADA: SB ORÇAMENTO E ENGENHARIA LTDA; LICI- TAÇÃO: Carta Convite nº 07/2012; VALOR TOTAL: R$ 47.595,00; VIGÊNCIA: 12
(doze) meses, porém o prazo para entrega dos projetos é de no máximo dois meses, con- tados da emissão da Ordem de Serviço, sendo que os meses restantes ficarão destinados ao acompanhamento da obra; DATA DA ASSINATURA: 1º/06/2012.
CELSO LORENA DE MELLO
Presidente - SETEC
RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 22/2012; PROTOCOLO N.º 439/2012; OBJETO: credencia-
mento de empresa jornalistica e/ou balcão de anúncios, com publicações diárias de necrologias e notícias em destaque de falecimentos e missas de sétimo dia, mês, ano; CONTRATADA: MINUCCI PUBLICIDADE LTDA ME; LICITAÇÃO: Creden- ciamento nº 01/2012; VALOR TOTAL ESTIMADO: R$160.000,00; VIGÊNCIA: 02/07/2012 a 01/07/2013; DATA DA ASSINATURA: 28/06/2012.
CELSO LORENA DE MELLO
Presidente - SETEC
RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 23/2012; PROTOCOLO N.º 3357/2012; OBJETO: contratação
de empresa especializada para realização de Exames Necroscópicos e Anatomopatoló- gicos, assim como, fiscalizar e acompanhar embalsamamentos e formolizações junto ao SVO (Serviço de Verificação de Óbitos de Campinas), no Necrotério Municipal, lo- calizado no interior do Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição, sito à Rodovia dos Amarais, Km3,5, bairro dos Amarais, Campinas-SP; CONTRATADA: CLÍNICA MÉDICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S/C LTDA ME; LICITAÇÃO: Concorrência nº 07/2012; VALOR TOTAL ESTIMADO: R$1.042.200,00; VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data para inicio dos serviços constante na ordem de Serviço; DATA DA ASSINATURA: 29/06/2012.
CELSO LORENA DE MELLO
Presidente - SETEC
RESUMO DE ADITAMENTO
Primeiro Aditamento ao Contrato nº 17/2011; PROTOCOLO Nº: 3580/2011; OBJE- TO: transporte estimado de 30 (trinta) reeducandos; CONTRATADA: AUTO VIA- ÇÃO PENHA LTDA; LICITAÇÃO: Concorrência nº 05/2011; VALOR TOTAL DO
ADITAMENTO: R$92.821,68, considerando o reajuste de 5,24%; VIGÊNCIA: pror- rogada por mais um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 20/06/2012; DATA DA ASSINATURA: 15/06/2012, fica alterado o preâmbulo e as Cláusulas Segunda, Terceira e Décima Segunda do referido Contrato, ficando ratificadas as demais cláusulas.
CELSO LORENA DE MELLO
Presidente - SETEC
RESUMO DE ADITAMENTO
Segundo Aditamento ao Contrato n.º 27/2011; PROTOCOLO Nº 4121/2011; OB- JETO: Confecção e fornecimento de carneiros pré moldados, lóculos e ossuários em pedra de ardósia cinza polida; CONTRATADA: SOL MINERAÇÃO LTDA - ME; LICITAÇÃO: Concorrência nº 06/2011; VALOR TOTAL ESTIMADO DO ADI-
TAMENTO: R$123.372,00, considerando o acréscimo de 25% sobre a quantidade estimada no item 1: unidades de carneiros pré-moldados, passando a quantidade esti- mada para 2070 unidades de carneiros; DATA DA ASSINATURA: 18/06/2012, fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato, ficando ratificadas as demais cláusulas do contrato e aditamentos.
CELSO LORENA DE MELLO
Presidente - SETEC
RESUMO DE ADITAMENTO
Primeiro Aditamento ao Contrato nº 18/2011; PROTOCOLO Nº 3972/2011; OB- JETO: transporte de valores em viaturas blindadas; CONTRATADA: PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES; LICITAÇÃO: Carta Convite nº 07/2011; VALOR TOTAL ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 40.676,28,
considerando o reajuste de 5,10%; VIGÊNCIA: prorrogada por mais um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 27/06/2012; DATA DA ASSINATURA: 21/06/2012; Fica alterado o preâmbulo e as Cláusulas Quarta e Quinta do Contrato, ficando ratificadas as demais cláusulas.
CELSO LORENA DE MELLO
Presidente - SETEC
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DA PRESIDÊNCIA 2012
PORTARIA DA PRESIDÊNCIA No. 34/2012 - O EXCELENTÍSSIMO SENHOR VE- READOR THIAGO DE MORAES FERRARI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI- PAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO,
RESOLVE:
1- Revogar a Portaria da Presidência nº 05/2.011.
2- Designar a servidora Leonilda Helena de Lima, Encarregada de Unidade de Patrimônio, para assumir as atribuições do cargo, a partir da data da publicação desta Portaria.
3 - Publique-se.
4 - Dê-se ciência. Cumpra-se.
Campinas, 04 de julho de 2.012.
THIAGO DE MORAES FERRARI
PRESIDENTE
44 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
DIVERSOS
ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO
ASSOCIACAO DE CULTURA E ESPORTE SOCIAL - REDE ACESSSO
BALANCETE ANALíTICO
SEU ESCRITORIO CONTABIL LTDA
BALANCETE ANALíTICO | FOLHA: | 000001 | ||
0425 ASSOCIACAO DE CULTURA E ESPORTE SOCIAL - REDE ACES | DATA: | 26/06/2012 | ||
CNPJ: 07.552.889/0001-69 | MÊS/ANO: | 12/2010 | ||
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL | |
1 - ATIVO 271.603,50 D | 348.591,50 | 268.668,04 | 351.526,96 D | |
1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 252.961,27 D | 348.591,50 | 268.668,04 | 332.884,73 D |
1.1.1 - ATIVO DISPONÍVEL | 131.033,49 D | 150.554,00 | 118.114,04 | 163.473,45 D |
1.1.1.02 - BANCO CTA MOV RECURSOS LIVRES | 131.033,49 D | 150.554,00 | 118.114,04 | 163.473,45 D |
(0000000151) - 0151 - REDE ACESSO BANCO ITAU-2964/35437-3 | 131.033,49 D | 150.554,00 | 118.114,04 | 163.473,45 D |
1.1.3 - CREDITOS | 121.927,78 D | 198.037,50 | 150.554,00 | 169.411,28 D |
1.1.3.01 - CLIENTES | 121.927,78 D | 198.037,50 | 150.554,00 | 169.411,28 D |
(0000001001) - 1001 - CLIENTES | 121.927,78 D | 198.037,50 | 150.554,00 | 169.411,28 D |
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE | 18.642,23 D | 0,00 | 0,00 | 18.642,23 D |
1.2.2 - IMOBILIZADO | 18.642,23 D | 0,00 | 0,00 | 18.642,23 D |
1.2.2.01 - IMOBILIZADO VALOR DE AQUISICAO | 18.642,23 D | 0,00 | 0,00 | 18.642,23 D |
(0000000510) - 0510 - IMOBILIZADO | 18.642,23 D | 0,00 | 0,00 | 18.642,23 D |
2 - PASSIVO | 62.292,46 C | 102.002,80 | 127.058,88 | 87.348,54 C |
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 61.508,96 C | 102.002,80 | 127.058,88 | 86.565,04 C |
2.1.1 - FORNECEDORES | 8.209,54 C | 60.344,46 | 122.974,09 | 70.839,17 C |
2.1.1.01 - FORNECEDORES | 8.209,54 C | 60.344,46 | 122.974,09 | 70.839,17 C |
(0000001323) - 1323 - INOVARTE PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 0,00 | 23.736,82 | 42.029,02 | 18.292,20 C |
(0000001324) - 1324 - M. CARVALHO DE OLIVEIRA ME | 0,00 | 13.900,10 | 27.800,10 | 13.900,00 C |
(0000001325) - 1325 - 11A TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA | 7.038,45 C | 6.286,45 | 19.199,97 | 19.951,97 C |
(0000001328) - 1328 - TRIADE ESPORTES - GESTAO E E | 0,00 | 8.750,00 | 17.500,00 | 8.750,00 C |
(0000001329) - 1329 - HS COMERCIO LOCACOES E SERVICOS D | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 C |
(0000001330) - 1330 - LUCIANA CORREA CHECCHIA | 0,00 | 6.500,00 | 13.500,00 | 7.000,00 C |
(0000001331) - 1331 - PRICE SEGURANCA LTDA - ME | 1.171,09 C | 1.171,09 | 0,00 | 0,00 |
(0000001336) - 1336 - RICCI-GHIZZI - SERVICOS CONTABEIS L | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
(0000003698) - 3698 - METROPOLE SERVICOS DE R | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 C |
(0000005821) - 5821 - SEU ESCRITORIO CONTABIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 C |
2.1.2 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E FISCAIS | 3.434,36 C | 3.649,99 | 3.973,43 | 3.757,80 C |
2.1.2.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.275,00 C | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.275,00 C |
(0000000701) - 0701 - SALARIOS A PAGAR | 2.275,00 C | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.275,00 C |
2.1.2.02 - OBRIGACOES SOCIAIS | 1.159,36 C | 1.149,99 | 1.473,43 | 1.482,80 C |
(0000000720) - 0720 - INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MES | 887,50 C | 887,50 | 1.210,94 | 1.210,94 C |
(0000000721) - 0721 - FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MES | 237,49 C | 237,49 | 237,49 | 237,49 C |
(0000000722) - 0722 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 34,37 C | 25,00 | 25,00 | 34,37 C |
2.1.4 - TRIBUTOS E CONTR RETIDAS A RECOLHER | 3.687,03 C | 2.998,40 | 0,00 | 688,63 C |
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 3.687,03 C | 2.998,40 | 0,00 | 688,63 C |
(0000000740) - 0740 - INSS RETIDO A RECOLHER | 1.506,12 C | 1.506,12 | 0,00 | 0,00 |
(0000000742) - 0742 - ISS A RECOLHER | 688,63 C | 0,00 | 0,00 | 688,63 C |
(0000000744) - 0744 - IRRF S/ NF A RECOLHER | 37,44 C | 37,44 | 0,00 | 0,00 |
(0000000745) - 0745 - PIS/COFINS/CSLL S/ NF A RECOLHER | 760,88 C | 760,88 | 0,00 | 0,00 |
(0000000746) - 0746 - ISS RETIDO A RECOLHER | 693,96 C | 693,96 | 0,00 | 0,00 |
2.1.5 - RECURSOS DE TERCEIROS | 41.104,03 C | 35.009,95 | 111,36 | 6.205,44 C |
2.1.5.01 - RECURSOS DE TERCEIROS | 41.104,03 C | 35.009,95 | 111,36 | 6.205,44 C |
(0000000620) - 0620 - FUTSAL NA REDE | 6.205,44 C | 0,00 | 0,00 | 6.205,44 C |
(0000000621) - 0621 - CORRER E CAMINHAR | 34.898,59 C | 35.009,95 | 111,36 | 0,00 |
2.1.6 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.074,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.074,00 C |
2.1.6.01 - EMPRESTIMOS | 5.074,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.074,00 C |
(0000000750) - 0750 - 3S DESENVOL. DE PROJETO E | 5.074,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.074,00 C |
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO | 783,50 C | 0,00 | 0,00 | 783,50 C |
2.3.1 - PATRIMONIO LIQUIDO | 783,50 C | 0,00 | 0,00 | 783,50 C |
2.3.1.03 - DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO | 783,50 C | 0,00 | 0,00 | 783,50 C |
(0000000816) - 0816 - SUPERAVIT DO EXERCICIO | 783,50 C | 0,00 | 0,00 | 783,50 C |
SEU ESCRITORIO CONTABIL LTDA | |||
BALANCETE ANALíTICO | FOLHA: | 000002 | |
0425 ASSOCIACAO DE CULTURA E ESPORTE SOCIAL - REDE ACES | DATA: | 26/06/2012 | |
CNPJ: 07.552.889/0001-69 | MÊS/ANO: | 12/2010 | |
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 Diário Oficial do Município de Campinas 45
3 - CONTAS DE RESULTADO CUSTOS E DESPESAS | 677.504,86 D | 143.395,12 | 225,00 | 820.674,98 D |
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 677.504,86 D | 143.395,12 | 225,00 | 820.674,98 D |
3.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 676.145,47 D | 143.342,08 | 225,00 | 819.262,55 D |
3.1.1.01 - DESPESA COM PESSOAL | 8.843,76 D | 2.968,74 | 0,00 | 11.812,50 D |
(0000006001) - 6001 - SALARIOS E ORDENADOS | 8.375,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 10.875,00 D |
(0000006007) - 6007 - 13º SALARIO | 468,76 D | 468,74 | 0,00 | 937,50 D |
3.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS | 3.019,96 D | 1.398,43 | 225,00 | 4.193,39 D |
(0000006017) - 6017 - INSS TERCEIRO | 376,87 D | 154,69 | 0,00 | 531,56 D |
(0000006018) - 6018 - INSS SEGURADO | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
(0000006019) - 6019 - INSS EMPRESA | 1.842,50 D | 756,25 | 0,00 | 2.598,75 D |
(0000006023) - 6023 - FGTS FOLHA DO MES | 707,48 D | 237,49 | 0,00 | 944,97 D |
(0000006028) - 6028 - PIS SOBRE FOLHA | 93,11 D | 25,00 | 0,00 | 118,11 D |
3.1.1.03 - GASTOS GERAIS | 664.281,75 D | 138.974,91 | 0,00 | 803.256,66 D |
(0000009091) - 6012 - DESPESAS COM REEMBOLSO | 387,20 D | 0,00 | 0,00 | 387,20 D |
(0000006030) - 6030 - AGUA | 954,42 D | 33,22 | 0,00 | 987,64 D |
(0000006031) - 6031 - ALUGUEL DE MAQUINAS E E | 15.890,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.890,00 D |
(0000006033) - 6033 - ALUGUEL PREDIAL | 2.804,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.804,00 D |
(0000006034) - 6034 - ASSINATURAS DIVERSAS | 220,00 D | 0,00 | 0,00 | 220,00 D |
(0000006035) - 6035 - BENS ATIVO DE PEQUENO VALOR | 581,00 D | 0,00 | 0,00 | 581,00 D |
(0000006037) - 6037 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.236,60 D | 563,41 | 0,00 | 3.800,01 D |
(0000006038) - 6038 - CONFRATERNIZAÇOES | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
(0000006039) - 6039 - CONSERTOS E REPAROS | 3.146,19 D | 0,00 | 0,00 | 3.146,19 D |
(0000006040) - 6040 - CONSERVAÇAO E LIMPEZA | 28.687,04 D | 2.610,00 | 0,00 | 31.297,04 D |
(0000006041) - 6041 - CONTRIBUIÇAO A ENTIDADES DE CLASSE | 3.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
(0000006044) - 6044 - DESPESAS LEGAIS | 67,10 D | 0,00 | 0,00 | 67,10 D |
(0000006045) - 6045 - ENERGIA ELETRICA | 1.593,88 D | 395,40 | 0,00 | 1.989,28 D |
(0000006047) - 6047 - FRETES E CARRETOS | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
(0000006048) - 6048 - GASTOS COM COMUNICAÇAO | 3.328,46 D | 0,00 | 0,00 | 3.328,46 D |
(0000006050) - 6050 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 177.560,11 D | 0,00 | 0,00 | 177.560,11 D |
(0000006051) - 6051 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | 707,90 D | 0,00 | 0,00 | 707,90 D |
(0000006052) - 6052 - MANUTENÇAO DE VEICULOS | 239,00 D | 0,00 | 0,00 | 239,00 D |
(0000006053) - 6053 - MANUTENÇAO PREDIAL | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
(0000006054) - 6054 - MATERIAL DE PROTEÇAO PESSOAL | 5.125,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.125,00 D |
(0000006060) - 6060 - REFEIÇOES | 220,00 D | 0,00 | 0,00 | 220,00 D |
(0000006061) - 6061 - ROYATIES E ASSISTENCIA TECNICA | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
(0000006065) - 6065 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E A | 30.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.340,00 D |
(0000006066) - 6066 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E A | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
(0000006067) - 6067 - SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS PF | 175.402,80 D | 11.350,00 | 0,00 | 186.752,80 D |
(0000006068) - 6068 - SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS PJ | 46.030,59 D | 0,00 | 0,00 | 46.030,59 D |
(0000006069) - 6069 - TRANSPORTE DE PESSOAL | 1.690,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,80 D |
(0000006070) - 6070 - VALE TRANSPORTE | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
(0000006071) - 6071 - VIAGENS E ESTADAS | 7.352,01 D | 862,90 | 0,00 | 8.214,91 D |
(0000006072) - 6072 - POSTAGENS | 1.108,15 D | 58,20 | 0,00 | 1.166,35 D |
(0000006073) - 6073 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO | 32.920,63 D | 0,00 | 0,00 | 32.920,63 D |
(0000006074) - 6074 - INTERNET | 315,99 D | 0,00 | 0,00 | 315,99 D |
(0000006076) - 6076 - DESPESAS C/ DOAÇOES | 17.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 D |
(0000006077) - 6077 - MULTA | 0,00 | 127,69 | 0,00 | 127,69 D |
(0000006079) - 6079 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO | 278,00 D | 0,00 | 0,00 | 278,00 D |
(0000006174) - 6174 - SERVIÇOS TOMADOS | 90.494,88 D | 122.974,09 | 0,00 | 213.468,97 D |
3.1.2 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 1.359,39 D | 53,04 | 0,00 | 1.412,43 D |
3.1.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS | 1.359,39 D | 53,04 | 0,00 | 1.412,43 D |
(0000006250) - 6250 - DESPESAS BANCARIAS | 1.356,48 D | 53,04 | 0,00 | 1.409,52 D |
(0000006251) - 6251 - IOF | 2,91 D | 0,00 | 0,00 | 2,91 D |
4 - CONTAS DE RESULTADO RECEITA LIQUIDA | 886.815,90 C | 0,00 | 198.037,50 | 1.084.853,40 C |
4.1 - RECEITAS | 886.815,90 C | 0,00 | 198.037,50 | 1.084.853,40 C |
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | 888.362,78 C | 0,00 | 198.037,50 | 1.086.400,28 C |
4.1.1.05 - SERVICOS PRESTADOS | 30.937,78 C | 0,00 | 198.037,50 | 228.975,28 C |
(0000000866) - 0866 - SERVICOS PRESTADOS | 30.937,78 C | 0,00 | 198.037,50 | 228.975,28 C |
4.1.1.06 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS | 857.425,00 C | 0,00 | 0,00 | 857.425,00 C |
SEU ESCRITORIO CONTABIL LTDA | ||||
BALANCETE ANALíTICO FOLHA: | 000003 | |||
0425 ASSOCIACAO DE CULTURA E ESPORTE SOCIAL - REDE ACES DATA: | 26/06/2012 | |||
CNPJ: 07.552.889/0001-69 MÊS/ANO: | 12/2010 | |||
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO | SDO. ATUAL | |||
(0000000850) - 0850 - RECURSOS RECEBIDOS 857.425,00 C 0,00 0,00 | 857.425,00 C | |||
4.1.3 - DEDUÇÕES DE RECEITA 1.546,88 D 0,00 0,00 | 1.546,88 D | |||
4.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES 1.546,88 D 0,00 0,00 | 1.546,88 D | |||
(0000000914) - 0914 - ISS 1.546,88 D 0,00 0,00 | 1.546,88 D | |||
Total do ATIVO 351.526,96D Total do PASSIVO | 87.348,54C | |||
Total de CONTAS DE RESULTADO CUSTOS 820.674,98D Total de CONTAS DE RESULTADO RECEIT | 1.084.853,40 C | |||
Total de CONTAS DE RESULTADO 0,00 | ||||
Somatórias 1.172.201,94 D | 1.172.201,94 C | |||
Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 264.178,42 D | |||
Total de Superávit do Período 54.867,38 C Total de Superávit Acumulado | 264.178,42 C | |||
31 de Dezembro de 2010
ASSOCIACAO DE CULTURA E ESPORTE SOCIAL - REDE ACES JOSUE YOSHIYA SUWA
RG: 9.044.280-5
CPF: 150.331.848-65
46 Diário Oficial do Município de Campinas
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012
SOCIEDADE EDUCATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA (SETA) >
BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 - EM REAIS
ATIVO CIRCULANTE | 2011 | 2010 | |
Caixa | 7,72 | 783,20 | |
Bancos Conta Movimento | 240,70 | 18.798,72 | |
Bancos Conta Aplicação | 180,86 | 0,00 | |
Tributos a recuperar/compensar | 0,00 | 0,00 | |
Estoques - (Medicamentos) | 3.188,25 | 3.188,25 | |
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 3.617,53 | 22.770,17 | |
ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO Edificios | 376.275,10 | 376.275,10 | |
Moveis e Utensilios | 126.353,00 | 126.353,00 | |
Equipamentos de Informática | 39.000,84 | 39.000,84 | |
Equipamentos | 57.387,39 | 55.028,39 | |
Veiculos | 30.745,25 | 30.745,25 | |
Depreciações | -182.804,41 | -182.627,48 | |
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 446.957,17 | 444.775,10 | |
TOTAL DO ATIVO | 450.574,70 | 467.545,27 | |
PASSIVO CIRCULANTE | |||
Salarios e Ordenados à pagar | 16.909,68 | 15.789,02 | |
Inss / Fgts / Pis Folha pagto a recolher | 4.595,61 | 4.061,32 | |
Empréstimos e Financiamentos | 3.334,94 | 0,00 | |
Contas à pagar | 1.298,58 | 1.148,75 | |
Impostos e Contribuições à recolher | 1.172,36 | 489,69 | |
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 27.311,17 | 21.488,78 | |
PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT ANOS ANTERIORES | 446.056,49 | 643.036,16 | |
SUPERAVIT/DEFICIT DO ANO CORRENTE | -22.792,96 | -196.979,67 | |
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL | 423.263,53 | 446.056,49 | |
TOTAL DO PASSIVO | 450.574,70 | 467.545,27 | |
Renata Fontanini Sanches Eliane Cristina Monfardini Presidente TC-CRC-1SP 165.451/O-2
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT
Em 31 de Dezembro de 2011 E 2010 - EM REAIS
RECEITAS RECURSO PRÓPRIO | 2011 | 2010 |
Doações Espontâneas - Particular | 41.030,19 | 73.366,86 |
Doações Anônimas | 2.346,00 | 0,00 |
Doação em Espécie | 18.658,26 | 19.361,94 |
Rendimentos Aplicações Financeiras | 550,53 | 573,50 |
Outras Receitas | 0,00 | 476,76 |
SOMA RECURSO PRÓPRIO | 62.584,98 | 93.779,06 |
RECURSO ÓRGÃO MUNICIPAL SMCAIS - PAIF | 31.387,86 | 17.052,00 |
SMCAIS - Peti | 180,00 | 140,00 |
SMCAIS - Protagonismo Juvenil | 48.766,32 | 55.468,00 |
FMDCA - Eventuais | 8.792,00 | 7.996,00 |
FMDCA - Periodicos | 28.937,50 | 1.638,40 |
SOMA RECURSO ÓRGÃO MUNICIPAL | 118.063,68 | 82.294,40 |
RECURSO ÓRGÃO FEDERAL SMCAIS - Peti | 580,00 | 340,00 |
SMCAIS - Paif | 243.600,00 | 243.600,00 |
SOMA RECURSO ÓRGÃO FEDERAL | 244.180,00 | 243.940,00 |
TOTAL DAS RECEITAS COM RECURSOS | 424.828,66 | 420.013,46 |
BENEFICIOS FISCAIS Isencão da Cota Patronal - INSS | 85.969,58 | 69.502,52 |
TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 510.798,24 | 489.515,98 |
Campinas, sexta-feira, 06 de julho de 2012 | Diário Oficial do Município de Campinas 47 | ||
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Salarios / Pis Folha Pagto / FGTS | 290.204,22 | 267.286,33 | |
Vale Transporte para Funcionários | 2.798,57 | 3.995,35 | |
Seguros | 3.031,98 | 3.287,91 | |
Despesas com alimentação / Cesta Básica funcionários | 15.424,51 | 22.752,09 | |
Serviços de Terceiros (PJ / PF) | 65.174,53 | 47.397,56 | |
Suprimentos de Copa e Cozinha | 0,00 | 33,90 | |
Suprimentos de Gás | 0,00 | 148,00 | |
Água e Esgoto / Energia Elétrica | 3.935,30 | 5.292,69 | |
Utilidades (Telefone e Internet) | 9.717,93 | 10.567,08 | |
Impressos e Literaturas / Editais | 0,00 | 4.339,90 | |
Despesas com Eventos | 0,00 | 1.229,75 | |
Combustíveis e Lubrificantes | 15.504,36 | 13.807,81 | |
Materiais de Consumo | 539,40 | 0,00 | |
Materiais de manutenção | 456,95 | 2.334,63 | |
Materias para escritório | 1.035,15 | 4.412,22 | |
Despesas com Veiculos | 2.546,60 | 2.687,59 | |
Despesas Acessórias | 2.510,00 | 0,00 | |
Materiais para construção e reforma | 0,00 | 4.564,39 | |
Suprimentos de Limpeza e Higiene | 161,80 | 471,60 | |
Suprimentos Pedagogicos | 0,00 | 3.056,13 | |
Medicamentos doados | 0,00 | 5.866,54 | |
Doação em espécie - alimentos/vestuário | 18.222,00 | 18.842,50 | |
Impostos e Taxas | 485,04 | 457,24 | |
Alugueis e Arrendamentos | 0,00 | 110,00 | |
Despesas Financeiras | 3.893,92 | 3.296,15 | |
Despesas com oficina | 11.802,43 | 8.128,29 | |
Depreciação acumulada | 176,93 | 182.627,48 | |
Outras Despesas | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL DAS DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 447.621,62 | 616.993,13 | |
BENEFICIOS FISCAIS Isencão da Cota Patronal - INSS | 85.969,58 | 69.502,52 | |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 533.591,20 | 686.495,65 | |
SUPERAVIT/DEFICIT DO ANO CORRENTE | -22.792,96 | -196.979,67 | |