Contract
Exercício | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ do Credor | Nome / Razão Social do Credor | Número do Empenho | Número da Ordem de Pagamento | Data do Pagamento | Descrição do Pagamento | Saldo Pago |
2018 | GAB. DO | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE | 2018.0801.009.00051 | 5 | 02/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento do tipo | R$ 594.51 |
DEFENSOR | ADMINISTRACAO | etanol, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás,até dia 01/08/2018. Conforme nota fiscal nº 00953538 emitida em 01/06/2018, referente | ||||||
PÚBLICO | LTDA | ao mês de maio de 2018. . | ||||||
DO ESTADO | ||||||||
2018.0801.009.00052 | 3 | 02/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de | R$ 947.98 | ||||
combustível do tipo diesel, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 01/08/2018. Conforme nota fiscal nº 00953538 emitida | ||||||||
em 01/06/2018, referente ao mês de maio de 2018. . | ||||||||
2018.0801.009.00053 | 5 | 02/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de | R$ 6,235.87 | ||||
combustível do tipo gasolina,para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 01/08/2018. Conforme nota fiscal nº 00953538 | ||||||||
emitida em 01/06/2018, referente ao mês de maio de 2018. . | ||||||||
00.961.053/0001-79 | FONSECA | 2018.0801.009.00099 | 1 | 03/07/2018 | Destina-se à contratação de empresa especializada no fornecimento, parcelado, de água mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros em forma de comodato, pelo | R$ 522.72 | ||
MARTINS | período de 12 meses, conforme: . 01- Água mineral natural, de primeira qualidade, acondicionada em galão de 20 litros, com protetor na parte superior e lacre de | |||||||
COMERCIO DE | segurança personalizado pelo fabricante, fornecido mediante troca de vasilhame em forma de comodato (reposição), sem gás, características adicionais vide tampa, | |||||||
GAS LTDA-ME | validade mínima de 06 meses na data de entrega, normas técnicas conforme Ministério Saúde. Os lacres e selos deverão estar de acordo com as normas de ABNT, | |||||||
vedação das embalagens. . Quantidade: 2.150; valor unitário R$ 5,94; valor total: R$ 12.771,00 . Conforme nota fiscal nº 011.170 emitida em 08/06/2018. | ||||||||
01.409.580/0001-38 | ESTADO DE | 2018.0801.008.00261 | 1 | 30/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento do mês de julho de 2018 dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- | R$ | ||
GOIAS | IRRF.......................................................R$ 740.824,29 Total. R$ 740.824,29 . | 740,824.29 | ||||||
01.543.032/0001-04 | CELG | 2018.0801.009.00009 | 6 | 24/07/2018 | Contratação de empresa especializada visando o fornecimento de energia elétr ica, pela XXXX X x Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxx, para uso exclusivo em sua | R$ 2,319.91 | ||
DISTRIBUICAO S | unidade consumidora, situado no endereço Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx xxx, Xx. 000, Xx 00, X/X, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx - XX, referente aos 12 (doz e) meses do ano | |||||||
A - CELG D | vigente. Conta nº 0292116969; 0292116985; 0292117058; 029211 8460; 0292118668; 0292118833; 0292126513; 0292126737; 0292126745; 0292128378 ; 0292128428; | |||||||
0292128493; 0292128576; 0292128774; 0292146776; 0292146792; 02 92147022; 0292148350; 0292148392; 0292148475; 0292148509;0292148525; 0292148 541; | ||||||||
0292148624; 0292148814; 0292156676; 0292156692; 0292158318; 0292158334; 0292158342; 0292158391; 0292158417; 0292158573; 0292158680; 0292158722; 029 | ||||||||
2158748; .Código Agrupamento: 0063164. Número da Fatura Agrupada: 4000000631 606201800. Referência: 06/2018 Valor R$ 2.319,91 | ||||||||
2018.0801.009.00010 | 7 | 23/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada visando o fornecimento de energia elétrica, para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE | R$ 1,521.71 | ||||
GOIÁS, com uso exclusivo em sua unidade consumidora de nº 10486951, situado no seguinte endereço: Xxx 00-X, (xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx) Xx. 00, xx 00, Xxxxx Xxx, | ||||||||
Xxxxxxx-Xxxxx, referente ao ano vigente.Conforme conta nº 0161649108 no valor de R$ 1.521,71 referente ao mês de julho de 2018. . | ||||||||
01.616.929/0001-02 | SANEAMENTO | 2018.0801.009.00011 | 6 | 06/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgoto | R$ 1,022.30 | ||
DE GOIAS S A | sanitário, para uso da unidade consumidora nº 001.19.17.3470, situada na avenida Cora Coralina, nº55, setor sul, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do | |||||||
Estado de Goiás,conforme Fatura nº 267653669-3 referente ao mês de junho de 2018. . | ||||||||
2018.0801.009.00037 | 6 | 06/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgoto | R$ 133.82 | ||||
sanitário, para uso da unidade consumidora nº 001.18.01.0700, situada na Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, X. 000, X. 00, X/X, xxxxx Xxxxxxx, atendendo as | ||||||||
necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme Fatura nº 267551586-2 referente ao mês de junho de 2018. | ||||||||
03.818.333/0001-10 | SARAIVA | 2018.0801.009.00101 | 1 | 03/07/2018 | Destina-se à contratação de empresa especializada no fornecimento, parcelado, açúcar cristalizado, composto de cana-de-açúcar, empacotado automaticamente, devendo | R$ 96.48 | ||
DISTRIBUIDORA | ser fornecido em pacotes de 05 quilos, de boa qualidade, pelo período de 12 meses, conforme: . Açúcar cristal, branco, com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce, | |||||||
EIRELI - ME | isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos, acondicionados em saco plástico atóxico de 5 kg devidamente lacrados, número de lote e registro no IAA e suas | |||||||
condições deverão estar de acordo com a NTA- 52/53, decreto n°12.486, de 20/10/78.(será exigida amostra para comprovação da qualidade). . Quantidade: 600; valor | ||||||||
unitário R$ 8,04; valor total R$ 4.824,00 Marca: Mais Açucar. . Conforme nota fiscal nº 002.504 emitida em 20/06/2018. | ||||||||
05.965.288/0001-52 | TOP SYSTEM | 2018.0801.009.00071 | 10 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada visando à locação de uma licença, suporte e manutenção do software intitulado ¿Sistema | R$ 1,688.75 | ||
INFORMATICA | Gerencial de Prestação de Contas ¿ SGPC¿, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) | |||||||
LTDA | meses. Conforme nota fiscal nº 2552 emitida em 04/06/2018 referente ao serviço de maio de 2018. | |||||||
11 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IRRF da contratação de empresa especializada visando à locação de uma licença, suporte e manutenção do software | R$ 26.25 | |||||
intitulado ¿Sistema Gerencial de Prestação de Contas ¿ SGPC¿, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período | ||||||||
de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 2552 emitida em 04/06/2018 referente ao serviço de maio de 2018. | ||||||||
12 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada visando à locação de uma licença, suporte e manutenção do software | R$ 35.00 | |||||
intitulado ¿Sistema Gerencial de Prestação de Contas ¿ SGPC¿, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período | ||||||||
de 12 (doze) meses. Conforme nota fiscal nº 2552 emitida em 04/06/2018 referente ao serviço de maio de 2018. | ||||||||
06.308.467/0001-80 | NET PROJETOS | 2018.0801.009.00045 | 14 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do Imposto de Renda da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação | R$ 59.06 | ||
LTDA | de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº | |||||||
1283 emitida em 14/05/2018, referente ao serviço prestado em abril de 2018. | ||||||||
15 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com | R$ 0.00 | |||||
a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1283 emitida em 14/05/2018, | ||||||||
referente ao serviço prestado em abril de 2018. | ||||||||
16 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com | R$ 4,982.02 | |||||
a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Referente a nota fis cal nº 1298 emitida em 07/06/2018 | ||||||||
referente ao serviço prestado no mês de maio de 2018. | ||||||||
17 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de | R$ 295.32 | |||||
limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Referente a nota fiscal nº 1298 emitida | ||||||||
em 07/06/2018 referente ao serviço prestado no mês de maio de 2018. | ||||||||
18 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IRRF da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços | R$ 59.06 | |||||
de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Referente a nota fis cal nº 1298 | ||||||||
emitida em 07/06/2018 referente ao serviço prestado no mês de ma io de 2018. | ||||||||
19 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do INSS da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços | R$ 570.07 | |||||
de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Referente a nota fiscal nº 1298 | ||||||||
emitida em 07/06/2018 referente ao serviço prestado no mês de maio de 2018. | ||||||||
20 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com | R$ 4,982.02 | |||||
a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1283 emitida em 14/05/2018 | ||||||||
referente ao serviço prestado em abril de 2018. | ||||||||
21 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de | R$ 295.32 | |||||
limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2018. Conforme nota fiscal nº 1283 emitida | ||||||||
em 14/05/2018, referente ao serviço prestado em abril de 2018. | ||||||||
07.194.751/0001-35 | ACHEI | 2018.0801.009.00055 | 4 | 04/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo representação, marca/modelo | R$ 2,499.00 | ||
AUTOMOVEIS | Toyota Corolla GLI 1.8, automático, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 09/08/2018. Referente a locação do mês de abril de | |||||||
LTDA - ME | 2018 conforme nota fiscal nº 5425 emitida em 02/05/2018. . | |||||||
2018.0801.009.00056 | 4 | 04/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo sedan padrão A, marca/modelo | R$ 1,478.99 | ||||
VW Voyage 1.6, automático, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 09/08/2018. Referente a locação do mês de abril de 2018 | ||||||||
conforme nota fiscal nº 5425 emitida em 02/05/2018. . . | ||||||||
2018.0801.009.00057 | 4 | 04/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo sedan padrão A, marca/modelo | R$ 1,478.99 | ||||
VW Voyage 1.6, automático, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 09/08/2018.Referente a locação do mês de abril de 2018 | ||||||||
conforme nota fiscal nº 5425 emitida em 02/05/2018. . | ||||||||
2018.0801.009.00058 | 4 | 04/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo sedan padrão A, marca/modelo | R$ 1,478.99 | ||||
VW Voyage 1.6, automático, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até o dia 09/08/2018.Referente a locação do mês de abril de 2018 | ||||||||
conforme nota fiscal nº 5425 emitida em 02/05/2018. . | ||||||||
2018.0801.009.00059 | 3 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o contrato de locação de um veículo modelo VW Voyage 1.6, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 1,478.99 | ||||
até o dia 16/07/2018. Conforme nota fiscal nº 5424 emitida em 02/05/2018, referente a locação do mês de abril de 2018. . | ||||||||
4 | 04/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o contrato de locação de um veículo modelo VW Voyage 1.6, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 1,478.99 | |||||
até o dia 16/07/2018, referente a locação do mês de março de 2018 conforme nota fiscal nº 5361 emitida em 02/04/2018. . | ||||||||
07.481.455/0001-15 | APARECIDA | 2018.0801.008.00217 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 206.14 | ||
PREV | conforme: . 01- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregado...............R$ 206,14 Total. R$ 206,14 . | |||||||
2018.0801.008.00218 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 215.51 | ||||
conforme: . 01- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregador..............R$ 215,51 Total. R$ 215,51 . | ||||||||
07.525.311/0001-13 | TOP COMERCIO | 2018.0801.009.00114 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da aquisição de materiais gráficos, tais com o folders, envelopes, etc, atendendo as necessidades da Defensoria | R$ 153.85 | ||
E SERVICOS | Pública d o Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . 14- Pastas com Bolsa - Fto. 32x46cm mil 1 R$ 780,00 R$ 780,00 15- Blocos de Anotação - | |||||||
EMPRESARIAIS | 20x1via, Fto. 21x15cm mil 1 R$ 1.885,00 . Total R$ 2.665,00 . Conforme nota fiscal nº 921 emitida em 21/09/2017. | |||||||
LTDA | ||||||||
2 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a aquisição de materiais gráficos, tais com o folders, envelopes, etc, atendendo as necessidades da Defensoria Pública d o Estado de | R$ 2,511.15 | |||||
Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . 14- Pastas com Bolsa - Fto. 32x46cm mil 1 R$ 780,00 R$ 780,00 15- Blocos de Anotação - 20x1via, Fto. 21x15cm | ||||||||
mil 1 R$ 1.885,00 . Total R$ 2.665,00 . Conforme nota fiscal nº 921 emitida em 21/09/2017. | ||||||||
2018.0801.009.00115 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a aquisição de materiais gráficos, tais com o folders, envelopes, etc, atendendo as necessidades da Defensoria Pública d o Estado de | R$ 412.01 | ||||
Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . 01- Certificados - Fto. 21x30cm mil 0,5 R$ 722,02 R$ 361,01 02- Plastificação Brilho - Fto. 32x46cm mil 1 R$ 51,00 | ||||||||
R$ 51,00 . Valor Total R$ 412,01 . Conforme nota fiscal nº 921 emitida em 21/09/2017. | ||||||||
13.635.973/0001-49 | DEFENSORIA | 2018.0801.008.00175 | 1 | 24/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de maio de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 8,279.12 | ||
PUBLICA DO | conforme: . 01- Consignações, Bancos e Associações...........................R$ 8.279,12 Total. R$ 8.279,12 . | |||||||
ESTADO DE GOIAS | ||||||||
2018.0801.008.00176 | 1 | 24/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de maio de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Consignações, Bancos e Associações..........................R$ 91.058,09 Total. R$ 91.058,09 . | R$ 91,058.09 | ||||
2018.0801.008.00179 | 1 | 12/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento do mês de maio de 2018 dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- | R$ 4,322.75 | ||||
Ipasgo.......................................................R$ 4.322,75 Total. R$ 4.322,75 . | ||||||||
2018.0801.008.00180 | 1 | 12/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento do mês de maio de 2018 dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- | R$ | ||||
Ipasgo......................................................R$ 24.553,00 Total. R$ 24.553,00 . | 24,553.00 | |||||||
2018.0801.008.00192 | 1 | 19/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com diferença de 13º Salário dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, para a servidor aposentado Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, portadora do | R$ | ||||
CPF nº 000.000.000-00. . Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 01340-4 Operação: 001 Conta: 000022469-3 . . | 19,935.34 | |||||||
2018.0801.008.00193 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- 13 Xxxxxxx .................................................R$ 32.041,62 Total. R$ 32.041,62 . | 32,041.62 | |||||||
2018.0801.008.00194 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- 13 Salário ................................................R$ 279.992,90 Total. R$ 279.992,90 . | 279,992.90 | |||||||
2018.0801.008.00195 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- Férias CLT..................................................R$ 14.096,29 01- Férias Indenizadas. R$ 2.291,66 02- 1/3 Férias | 21,850.60 | |||||||
Indenizadas......................................R$ 763,89 03- Adic. Férias CLT............................................R$ 4.698,76 Total. R$ 21.850,60 . | ||||||||
2018.0801.008.00196 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- Abono Pecuniário - Defensor................................R$ 95.971,03 02- Adic. Férias. R$ 85.108,24 | 181,079.27 | |||||||
Total. R$ 181.079,27 . | ||||||||
2018.0801.008.00197 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 483.00 | ||||
conforme: . 01- Grat. Risco de vida Lei 17.485.................................R$ 483,00 Total. R$ 483,00 . | ||||||||
2018.0801.008.00198 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 1,000.00 | ||||
conforme: . 01- Função Gratificada - Defensoria..............................R$ 1.000,00 Total. R$ 1.000,00 . | ||||||||
2018.0801.008.00199 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- Grat. Gratificada - Defensoria.............................R$ 41.220,00 02- Função Confiança. R$ 72.200,00 | 113,420.00 | |||||||
Total. R$ 113.420,00 . | ||||||||
2018.0801.008.00200 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 2,403.36 | ||||
conforme: . 01- Anuenio - CLT................................................R$ 2.403,36 Total. R$ 2.403,36 . | ||||||||
2018.0801.008.00201 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente a o mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- Grat. Adic. Tempo Serviço...................................R$ 49.163,40 02- Grat. Temp. Serv. - Professor. R$ 487,90 03- Grat. Adic. Tempo | 64,835.45 | |||||||
Serviço - PCR CLT.........................R$ 2.443,05 04- Trienio - CLT...............................................R$ 8.549,05 05- Anuenio - EMCIDEC/PRODAGO. R$ | ||||||||
3.255,05 06- RETGM.......................................................R$ 937,00 07- Total. R$ 64.835,45 . | ||||||||
2018.0801.008.00202 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente a o mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 8,237.59 | ||||
conforme: . 01- Subsidio Cargo Comissão......................................R$ 6.000,00 02- Aux. Refeição - Metrobus. R$ 1.017,59 03- Aux. Xxxxx Xxxx. - Req. | ||||||||
CLT..................................R$ 1.220,00 04- Total. R$ 8.237,59 . | ||||||||
2018.0801.008.00203 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- Subsidio Cargo Comissão..................................R$ 3.600,00 01- Subsidio Efetivo. R$ 2.449.306,40 02- Compl.Piso-Nac. Sal. | 1,283,965.44 | |||||||
Min.................................R$ 17,00 03- Grat. Cargo Comissão.....................................R$ 39.000,00 04- Grat. Inc. Funcional. R$ 12.354,00 05- Ajuste |
Exercício | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ do Credor | Nome / Razão Social do Credor | Número do Empenho | Número da Ordem de Pagamento | Data do Pagamento | Descrição do Pagamento | Saldo Pago |
2018 | GAB. DO | 13.635.973/0001-49 | DEFENSORIA | Remun.-Lei 17.030.................................R$ 845,92 06- (-)Descontos.............................................R$ 1.221.157,88 07- Total. R$ 1.283.965,44 | ||||
DEFENSOR | PUBLICA DO | . | ||||||
PÚBLICO DO ESTADO | ESTADO DE GOIAS | |||||||
2018.0801.008.00204 | 2 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Vencimento.................................................R$ 42.806,25 02- Vencimento Cargo Comissão. R$ 153.328,42 03- Vencimento Mês | R$ 200,151.34 | ||||
Anterior....................................R$ 4.016,67 Total. R$ 200.151,34 | ||||||||
2018.0801.008.00205 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- Vencimento Efetivo.........................................R$ 214.569,51 02- Vencimento Cargo Comissão. R$ 45.960,00 03- (-) | 155,477.08 | |||||||
Descontos..............................................R$ 105.052,43 Total. R$ 155.477,08 . | ||||||||
2018.0801.008.00206 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 2,400.00 | ||||
conforme: . 01- Exerc. Anterior - RRA........................................R$ 2.400,00 Total. R$ 2.400,00 . | ||||||||
2018.0801.008.00207 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 401.58 | ||||
conforme: . 01- Premio Transporte Funcionário..................................R$ 401,58 Total. R$ 401,58 . | ||||||||
2018.0801.008.00208 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- Abono Permanência...........................................R$ 27.749,23 02- Abono Perman. 13 Sal. R$ 432,92 03- Substituição Lei | 94,041.72 | |||||||
10.460.....................................R$ 9.940,00 04- Excedente Remuneração.......................................R$ 1.575,79 03- Adic. Prog. Funcional - Lei 17.094. R$ | ||||||||
452,21 04- Grat. Acumulação............................................R$ 45.631,71 05- Aux. Orgão Atuação Diverso. R$ 8.058,20 06- Bonus Merito - Lei | ||||||||
17.867...................................R$ 201,66 07- Total. R$ 94.041,72 . | ||||||||
2018.0801.008.00226 | 1 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento do mês de junho de 2018 dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- | R$ 5,182.80 | ||||
FGTS.........................................................R$ 5.182,80 Total. R$ 5.182,80 . | ||||||||
2018.0801.008.00227 | 1 | 31/07/2018 | Refere-se a apropriação de despesa da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, con- forme: . | R$ | ||||
01- INSS Empregado..............................................R$ 35.931,80 Total. R$ 35.931,80 . | 35,931.80 | |||||||
2018.0801.008.00228 | 1 | 31/07/2018 | Refere-se a apropriação de despesa da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, con- forme: . | R$ | ||||
01- INSS Empregador.............................................R$ 84.563,87 Total. R$ 84.563,87 . | 84,563.87 | |||||||
2018.0801.008.00240 | 1 | 30/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- Vencimento.................................................R$ 177.709,11 Total. R$ 177.709,11 . | 177,709.11 | |||||||
2018.0801.008.00258 | 1 | 30/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento do mês de julho de 2018 dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Pensão | R$ 6,146.30 | ||||
Alimentícia...........................................R$ 6.146,30 Total. R$ 6.146,30 . | ||||||||
2018.0801.008.00265 | 1 | 31/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a diferença do INSS Empregado da folha de pagamento do mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de | R$ 255.16 | ||||
Goiás, conforme: . 01- INSS Empregado.................................................R$ 255,16 Total. R$ 255,16 . | ||||||||
2018.0801.008.00266 | 1 | 31/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a diferença do INSS Empregador da folha de pagamento do mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de | R$ 603.73 | ||||
Goiás, conforme: . 01- INSS Empregado.................................................R$ 603,73 Total. R$ 603,73 . | ||||||||
2018.0801.008.00267 | 1 | 31/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com os juros do INSS da folha de pagamento do mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: | R$ 96.36 | ||||
. 01- Juros..........................................................R$ 96,36 Total. R$ 96,36 . | ||||||||
16.880.052/0001-30 | EDITORA RAIZES | 2018.0801.009.00060 | 4 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal diário regional de grande circulação, | R$ 429.00 | ||
LTDA | atendendo a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, até a data de 07/11/2018. Conforme nota fiscal nº 30749 emitida | |||||||
em 01/06/2018. . | ||||||||
18.867.930/0001-02 | FUNDO | 2018.0801.008.00165 | 1 | 24/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de maio de 2018, dos servidores efetivos da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||
FINANCEIRO DO | conforme: . 01- Fundo Financeiro RPPS - Empregado (14,25%).................R$ 303.573,74 Total. R$ 303.573,74 . | 303,573.74 | ||||||
RPPS | ||||||||
2018.0801.008.00166 | 1 | 24/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de maio de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- Fundo Financeiro RPPS - Empregado (14,25%)..................R$ 30.233,28 Total. R$ 30.233,28 . | 30,233.28 | |||||||
2018.0801.008.00167 | 1 | 24/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de maio de 2018, dos servidores efetivos da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- Fundo Financeiro RPPS - Empregador (28,5%).................R$ 607.147,48 Total. R$ 607.147,48 . | 607,147.48 | |||||||
2018.0801.008.00168 | 1 | 24/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de maio de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ | ||||
conforme: . 01- Fundo Financeiro RPPS - Empregador (28,5%)..................R$ 60.466,56 Total. R$ 60.466,56 . | 60,466.56 | |||||||
25.030.768/0001-39 | ATAN AGENCIA | 2018.0801.009.00001 | 22 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 5.48 | ||
DE TURISMO | reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para o Defensor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nos dias 21/05 a 25/05 para os seguintes trechos | |||||||
ANHANGUERA | Goiânia/Aracaju/Salvador/Brasília, conforme nota fiscal nº 2103 emitida em 15/05/2018. . | |||||||
LTDA | ||||||||
23 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 2,188.73 | |||||
remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para o Defensor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nos dias 21/05 a 25/05 para os seguintes trechos | ||||||||
Goiânia/Aracaju/Salvador/Brasília, conforme nota fiscal nº 2103 emitida em 15/05/2018. . | ||||||||
24 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 1,568.38 | |||||
remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para o Defensor Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx nos dias 21/07 a 23/07 nos trechos Goiânia/São Paulo/Goiânia. . . | ||||||||
25 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 3.93 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para o Defensor Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx nos dias 21/07 a 23/07 nos trechos Goiânia/São | ||||||||
Paulo/Goiânia. . | ||||||||
26 | 06/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 3,838.39 | |||||
remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para a Dra. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx nos períodos 24/05 a 25/05 para os trechos | ||||||||
Goiânia/Salvador/Goiânia, conforme nota fiscal nº 2157 emitida em 22/05/2018. | ||||||||
27 | 06/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 9.69 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para a Dra. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx nos períodos 24/05 a 25/05 | ||||||||
para os trechos Goiânia/Salvador/Goiânia, conforme nota fiscal nº 2157 emitida em 22/05/2018. | ||||||||
2018.0801.009.00003 | 31 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 526.37 | ||||
remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para Dra. Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx à cidade de Brasília nos dias 23/04 à 24/04 da Defensoria | ||||||||
Pública do Estado de Goiás. | ||||||||
32 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 1.51 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para Dra. Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx à cidade de Brasília nos dias 23/04 à | ||||||||
24/04 da Defensoria Pública do Estado de Goiás. . | ||||||||
33 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 929.98 | |||||
remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para os servidores Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx nos períodos de 09/05 a | ||||||||
11/05 na cidade de Águas Claras/DF. | ||||||||
34 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 2.54 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para os servidores Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx nos | ||||||||
períodos de 09/05 a 11/05 na cidade de Águas Claras/DF. | ||||||||
35 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 0.56 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para o Defensor Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx nos períodos de 10/05 a 11/05 na cidade de São Paulo/SP. | ||||||||
36 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 192.97 | |||||
remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para o Defensor Público Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx nos períodos de 10/05 a 11/05 na cidade de São Paulo/SP. | ||||||||
37 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 2.23 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para o Defensor Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, no período de 23/05 a 25/05 para a cidade de São Paulo/SP. | ||||||||
38 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 773.82 | |||||
remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para o Defensor Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, no período de 23/05 a 25/05 para a cidade de São Paulo/SP. | ||||||||
39 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 44.11 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx | ||||||||
Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxx, jOão Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx | ||||||||
Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx | ||||||||
Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx, no período 14/05 a 18/05 na | ||||||||
cidade de Água Xxxxxx. . | ||||||||
40 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ | |||||
remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, | 16,129.47 | |||||||
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxx, jOão Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx | ||||||||
Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx | ||||||||
Xxxxx, Xxxxx Xxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx, no período 14/05 a 18/05 na cidade de Água Xxxxxx. | ||||||||
41 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 0.50 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para o Defensor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, no período de 24/05 a 25/05 na cidade de Salvador/BA. | ||||||||
42 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 173.18 | |||||
remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para o Defensor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, no período de 24/05 a 25/05 na cidade de Salvador/BA. | ||||||||
43 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 2.25 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para o Defensor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, nos dias 21/05 a 24/05 na cidade de Aracaju. | ||||||||
44 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 782.96 | |||||
remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para o Defensor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, nos dias 21/05 a 24/05 na cidade de Aracaju. | ||||||||
45 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 3.34 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para Xxxx Xxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nos períodos de 23/05 a 26/05 na cidade de | ||||||||
Fortaleza. | ||||||||
46 | 05/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 1,161.74 | |||||
remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para Xxxx Xxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nos períodos de 23/05 a 26/05 na cidade de Fortaleza. | ||||||||
47 | 06/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 3.34 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para os Defensores Xxxxx Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx, no período de 23/05 a 26/05 na cidade | ||||||||
de Fortaleza. | ||||||||
48 | 06/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 1,161.74 | |||||
remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM os Defensores Xxxxx Xxxxxxx Joss e Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx nos períodos de 23/05 a 26/05 na cidade de Fortaleza. | ||||||||
49 | 06/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo | R$ 1.40 | |||||
reservas, emissão, remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM para a Dra. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx nos períodos 24/05 a 25/05 para os | ||||||||
trechos Goiânia/Salvador/Goiânia, conforme nota fiscal nº 2157 emitida em 22/05/2018. | ||||||||
50 | 06/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, | R$ 485.94 | |||||
remarcação e cancelamento de HOSPEDAGEM Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de | ||||||||
serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para a Dra. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx e | ||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx nos períodos 24/05 a 25/05 na cidade de Salvador, conforme nota fiscal nº 2157 emitida em 22/05/2018. . | ||||||||
25.091.307/0001-76 | INSTITUTO DE | 2018.0801.008.00215 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, | R$ 1,840.41 | ||
PREV E ASSIST | conforme: . 01- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregado.............R$ 1.840,41 Total. R$ 1.840,41 | |||||||
DOS SERV DO EST TOCANTINS | ||||||||
2018.0801.008.00216 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com os descontos da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Instituto de Prev.-Prefeituras/Estados-Empregador............R$ 3.160,31 Total. R$ 3.160,31 . | R$ 3,160.31 | ||||
26.743.708/0001-26 | GUARDIA | 2018.0801.009.00054 | 14 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do INSS da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da | R$ 1,568.88 | ||
SEGURANCA A E | sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até dia 23/07/2018. Conforme nota fiscal nº 5150 emitida em 05/06/2018 referente ao serviço prestado no | |||||||
VIGILANCIA | mês de maio de 2018. . | |||||||
LTDA | ||||||||
15 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IRRF da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da | R$ 142.63 | |||||
sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até dia 23/07/2018. Conforme nota fiscal nº 5093 emitida em 02/05/2018 referente ao serviço prestado no | ||||||||
mês de abril de 2018. . . | ||||||||
16 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede | R$ 713.13 | |||||
administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até dia 23/07/2018. Conforme nota fiscal nº 5093 emitida em 02/05/2018 referente ao serviço prestado no mês | ||||||||
de abril de 2018. . | ||||||||
17 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da | R$ | |||||
Defensoria Pública do Estado de Goiás, até dia 23/07/2018. Conforme nota fiscal nº 5093 emitida em 02/05/2018 referente ao serviço prestado no mês de abril de 2018. . | 11,837.88 | |||||||
2018.0801.009.00081 | 6 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com a retenção do ISS da repactuação contratual do serviço de vigilância armada e ostensiva por meio do reequilíbrio Econômico-Financeiro, | R$ 12.17 | ||||
para atender a Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 16/09/2018. Conforme nota fiscal nº 5093 emitida em 02/05/2018 referente ao serviço prestado no | ||||||||
mês de abril de 2018. . |
Exercício | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ do Credor | Nome / Razão Social do Credor | Número do Empenho | Número da Ordem de Pagamento | Data do Pagamento | Descrição do Pagamento | Saldo Pago |
2018 | GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO | 26.743.708/0001-26 | GUARDIA SEGURANCA A E VIGILANCIA LTDA | 2018.0801.009.00081 | 7 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com a retenção do IRRF da repactuação contratual do serviço de vigilância armada e ostensiva por meio do reequilíbrio Econômico- Financeiro, para atender a Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 16/09/2018. Conforme nota fiscal nº 5093 emitida em 02/05/2018 referente ao serviço prestado no mês de abril de 2018. . | R$ 2.43 |
8 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com a retenção do INSS da repactuação contratual do serviço de vigilância armada e ostensiva por meio do reequilíbrio Econômico- Financeiro, para atender a Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 16/09/2018. Conforme nota fiscal nº 5150 emitida em 05/06/2018 referente ao serviço prestado no mês de maio de 2018. . | R$ 26.76 | |||||
9 | 03/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com a repactuação contratual do serviço de vigilância armada e ostensiva por meio do reequilíbrio Econômico-Financeiro, para atender a Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 16/09/2018. Conforme nota fiscal nº 5093 emitida em 02/05/2018 referente ao serviço prestado no mês de abril de 2018. . | R$ 201.95 | |||||
26.850.496/0001-86 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS | 2018.0801.008.00213 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Fundação de Previdência Complementar-PREVCOM-Empregador.....R$ 13.920,24 Total. R$ 13.920,24 . | R$ 13,920.24 | ||
2018.0801.008.00214 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o líquido da folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018, dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Fundação de Previdência Complementar-PREVCOM-Empregado......R$ 13.920,24 Total. R$ 13.920,24 . | R$ 13,920.24 | ||||
000.000.000-00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX SOBRINHO | 2018.0801.009.00043 | 9 | 04/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a locação do imóvel da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado, localizado na Xx. Xxxx Xxxxxxxx, xx 00, xxxxx Xxx, Xxxxxxx- XX, referente ao mês de maio de 2018. . | R$ 5,552.22 | ||
10 | 04/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do IRRF da locação do imóvel da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado, localizado na Xx. Xxxx Xxxxxxxx, xx 00, xxxxx Xxx, Xxxxxxx-XX, referente ao mês de maio de 2018 . | R$ 763.07 | |||||
34.028.316/0013-47 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2018.0801.009.00091 | 3 | 23/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa para postagens e serviços, para atender a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme Fatura nº 0000168426 emitida em 12/07/2018, referente ao período de serviço de 05/06/2018 à 29/06/2018. . | R$ 2,491.15 | ||
Grand Total | R$ 4,769,021.53 |
Exercício | Unidade Orçamentária | CPF/CNPJ do Credor | Nome / Razão Social do Credor | Número do Empenho | Número da Ordem de Pagamento | Data do Pagamento | Descrição do Pagamento | Saldo Pago |
2018 | FUNDO MANUT.E | 01.390.674/0001-02 | WF LICITACOES LTDA | 2018.0850.003.00030 | 1 | 27/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01-Xícara para café, em porcelana, c/ pires, cor branca, | R$ |
REAPAR. DEFENS.- | ME | capacidade aprox. 70ml; medidas aprox. 6 cm de altura e 5cm de diâmetro p/ a xícara e 1,5cm de altura e 11cm de diâmetro p/ o pires; Marca: Bot Art; quant. 200 unidades; valor unitário R$ 10,49; valor total R$ 2.098,00; . 02- | 4,191.85 | |||||
FUNDEPEG | Jarra para água/sucos, confeccionada em metal inoxidável, tampa articulada, alça reforçada, bico canalizador, capacidade mínima de 2 litros. Marca: GP Inox; quant. 27 unidades; valor unitário R$ 77,55; valor total R$ 2.093,85; . | |||||||
Valor Total R$ 4.191,85 . Conforme nota fiscal nº 1245 emitida em 28/06/2018. | ||||||||
01.647.296/0001-08 | INSTITUTO EUVALDO | 2018.0850.003.00001 | 7 | 30/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa agente integração de estágio nível Superior e nível Médio, que venha desenvolver atividades de intermediação entre as instituições de ensino e a parte cedente de | R$ | ||
LODI NUCLEO | estágio, até a data de 31/08/2018. Sendo que este pagamento é ferente a bolsa do mês de julho de 2018. . | 101,540.00 | ||||||
REGIONAL DE GOIAS | ||||||||
2018.0850.003.00003 | 7 | 30/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa agente integração de estágio nível Superior e nível Médio, que venha desenvolver atividades de intermediação entre as instituições de ensino e a parte cedente de | R$ | ||||
estágio, referente a vale-transporte, até a data de 31/08/2018. Sendo que este pagamento é ferente vale-transporte do mês de julho de 2018. . . | 9,110.00 | |||||||
04.869.711/0001-58 | FLEXIBASE | 2018.0850.006.00010 | 1 | 20/07/2018 | Destina-se a aquisição e montagem de mobiliário e divisórias, atendendo as n ecessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . Item ESPECIFICAÇÃO QDE VALOR MÉDIO UNITÁRIO VALOR MÉDIO TOTAL | R$ | ||
INDUSTRIA E | 01.Mesa Plataforma Dupla para 06 pessoas 4200x1360x740 1 5.800,00 5.800,00 02.Divisor Frontal para Estação de Trabalho 1200x450MM 7 138,00 966,00 03.Mesa Diretor 2000x900x740 1 3.700,00 3.700,00 04.Mesa Auto | 215,199.08 | ||||||
COMERCIO DE | Portante 1400x1400x600x600x740MM 102 1.390,00 141.780,00 05.Mesa Autoporte 1600x1600x600x600x740 22 1.520,00 33.440,00 06.Mesa Reta 1200x600x740MM 46 580,00 26.680,00 07.Mesa Reta 1400x600x740MM 73 | |||||||
MOVEIS LTDA | 629,00 45.917,00 08.Gaveteiro Volante 3 Gavetas 402x500x600MM 44 690,00 30.360,00 09.Gaveteiro Módulo 4 Gavetas 402x600x700 1 760,00 760,00 10.Xxxxxxxxx fixo com 2 gavetas 402x440x292 MM 100 330,00 33.000,00 | |||||||
11.Armário Baixo 800x500x740 MM 100 744,00 74.400,00 12.Armário baixo 2200x500x740 MM 1 1.229,00 1.229,00 13.Armário Médio 800x500x1100MM 11 939,00 10.329,00 14.Armário Alto 800x500x2100 MM 93 1.935,00 | ||||||||
179.955,00 15.Quadro para Pasta Suspensa 24 211,00 5.064,00 16.Mesa de Canto 600x600x350 MM 18 486,00 8.748,00 17.Estação de Trabalho para 1 Lugar em ¿L¿ 1400x1400 MM 3 2.890,00 8.670,00 18.Poltrona executiva | ||||||||
Giratória Espaldar Alto com Braços 4 3.230,00 12.920,0 0 19.Poltrona operacional Giratória Espaldar Alto com Braços 50 1.480,00 74.00 0,00 20.Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxx Xxxxxxxx Xédio 58 2.044,00 118.552,00 21.Cadeira giratória | ||||||||
espaldar baixo com braços 244 1.029,00 251.076,00 22.Poltrona operacional com braços 251 738,00 185.238,00 23.Cadeira fixa empilhável 46 198,00 9.108,00 24.Cadeira fixa com prancheta 22 323,00 7.106,00 25.Sofá de 01 | ||||||||
lugar 46 1.266,00 58.236,00 26.Sofá de 02 lugares 11 2.330,00 25.630,00 . Valor total: R$ 1.352.664,00 . Conforme nota fiscal nº 9307 emitida em 18/05/2018. . | ||||||||
09.666.638/0001-30 | EXCLUSIVA UTIL | 2018.0850.003.00026 | 1 | 27/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, confirma: . 01- Prato de vidro de sobremesa, profundidade 1 cm, | R$ | ||
EQUIPAMENTOS DE | circunferência aproximadamente 18 cm, porcelana branca. Marca: Xxxxx; quant. 48 peças; preço unitário R$ 7,58; preço total R$ 363,84; . 02- Colher de sopa, toda em aço inoxidável (inclusive cabo). Marca: Gedex; Quant. 78 | 4,043.62 | ||||||
IMP E EXP LTDA | peças; preço unitário R$ 1,69; valor total R$ 131,82. . 03-Colher pequena p/ café, em aço inoxidável (inclusive cabo). Marca: Gedex; Quant. 78 peças; preço unitário R$ 0,74; valor total R$ 57,72. . 04-Faca em aço inoxidável com | |||||||
lâmina serrilhada, medindo aproximadamente 21 cm( Lâmina 11,2 cm/ cabo 9,3), largura de 1 cm x altura 1,7 cm. Marca: Gedex; Quant. 78 peças; preço unitário R$ 2,29; valor total R$ 178,62. . 05-Taça para água, em vidro, | ||||||||
aplicação residencial, capacidade aprox. 300ml, medidas aprox. 12cm altura e 6cm de diâmetro; reutilizável, liso, incolor; tipo bistrô. Marca: Cisper; Quant. 588 peças; preço unitário R$ 4,42; valor total R$ 2.598,96. . 06-Canecão | ||||||||
de alumínio n° 14 (2,1L) com cabo de madeira, altura de aproximadamente 11,5 cm e diâmetro de 14,5 cm. Marca: Xxxx; Quant. 02 peças; preço unitário R$ 13,79; valor total R$ 27,58. . 07-Bule para café, em alumínio, com | ||||||||
tampa, capacidade de aproximadamente de 3,5 litros, cabo em madeira. Marca: ASJ; Quant. 02 peças; preço unitário R$ 69,99; valor total R$ 139,98. . 08-Recipiente em plástico p/ guarda de mantimentos (café) formato | ||||||||
quadrado ou circular, capacidade de aproximadamente 5 L. Marca: Plasvale; Quant. 06 peças; preço unitário R$ 19,40; valor total R$ 116,40. . 09-Porta Talheres para organizar gavetas, incolor, medindo aproximadamente | ||||||||
6cmx34cmx26cm, material plástico resistente. Marca: Plasvale; Quant. 06 peças; preço unitário R$ 48,30; valor total R$ 289,80. . 10-Porta detergente e bucha, material em plástico, aplicação pia de cozinha, resistente. Marca: | ||||||||
UZ; Quant. 06 peças; preço unitário R$ 23,25; valor total R$ 139,50. . Valor Total R$ 4.044,22 . Conforme nota fiscal nº 22899 emitida em 16/07/2018. | ||||||||
2018.0850.003.00027 | 1 | 27/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, lixeiras e eletrodomésticos, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01-Dispenser para copo descartável | R$ | ||||
p/ copos de água de 180 ml a 200 ml, em acrílico. Marca: Globo; Quant. 20 peças; valor unitário R$ 25,24; valor total R$ 504,80; . 02-Coletor Para Copos Descartáveis, Com Capacidade Para Aproximadamente 500 Copos, Em | 1,263.80 | |||||||
Fibra De Vidro (Prfv), Com Dimensões Aproximadas De 68cm De Altura X 21,5cm De Largura X 41 Cm Ø, Na Cor Branca. Marca: JSN; Quant. 20 peças; valor unitário R$ 37,95; valor total R$ 759,00; . Valor Total R$ 1.263,80 . | ||||||||
Conforme nota fiscal nº 22903 emitida em 16/07/2018. | ||||||||
11.966.241/0001-06 | JBA COMERCIAL | 2018.0850.003.00033 | 1 | 27/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01-Canecão de alumínio n° 18 (3,5L) com cabo de madeira, | R$ 168.96 | ||
LTDA | altura de aproximadamente 15,5 cm, Diâmetro de 18,7 cm. Marca: Xxxxxxxx Xxxx; Quant. 08 unidades; valor unitário R$ 21,12; valor total R$ 168,96. . Conforme nota fiscal nº 2265 emitida em 26/06/2018. | |||||||
2018.0850.003.00034 | 1 | 27/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, lixeiras e eletrodomésticos, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01-Saboneteira/dispenser de parede, | R$ | ||||
em plástico, cor branca, com capacidade para refil de até 800m. Marca: Premisse. Quant. 60 unidades; valor unitário R$ 13,35; valor total R$ 801,00; . 02-Porta papel toalha tipo dispensador de papel toalha. Material: Frente: | 1,836.00 | |||||||
Plástico ABS de alta resistência e baixa densidade; Base: Styron. Sistema de Abertura: Travas laterais acionadas por pressão. Tipos de papel toalha utilizados: . Papel toalha interfolha 3 dobras, 23x27cm. . Papel toalha | ||||||||
interfolha 2 dobras, 23x23cm. Cor: Frente Branca e Base Cinza Medidas: Altura 32cm /largura:26,7cm/Profundidade:12,8cm; Peso: 818gramas Marca: Premisse. Quant. 60 unidades; valor unitário R$ 19,40; valor total R$ | ||||||||
1.164,00; . 03-Lixeira reforçada confeccionada em material inoxidável, redonda, capacidade mínima de 12 litros, com pedal. Marca: Mor. Quant. 27 unidades; valor unitário R$ 68,00; valor total R$ 1.836,00; . 04-Lixeira reforçada | ||||||||
confeccionada em material inoxidável, redonda, capacidade mínima de 30 litros, com pedal. Marca: Mor. Quant. 66 unidades; valor unitário R$ 120,98; valor total R$ 7.984,68; . Valor Total R$ 11.785,68 . Conforme nota fiscal nº | ||||||||
2278 emitida em 05/07/2018. | ||||||||
2 | 27/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, lixeiras e eletrodomésticos, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01-Saboneteira/dispenser de parede, | R$ | |||||
em plástico, cor branca, com capacidade para refil de até 800m. Marca: Premisse. Quant. 60 unidades; valor unitário R$ 13,35; valor total R$ 801,00; . 02-Porta papel toalha tipo dispensador de papel toalha. Material: Frente: | 1,965.00 | |||||||
Plástico ABS de alta resistência e baixa densidade; Base: Styron. Sistema de Abertura: Travas laterais acionadas por pressão. Tipos de papel toalha utilizados: . Papel toalha interfolha 3 dobras, 23x27cm. . Papel toalha | ||||||||
interfolha 2 dobras, 23x23cm. Cor: Frente Branca e Base Cinza Medidas: Altura 32cm /largura:26,7cm/Profundidade:12,8cm; Peso: 818gramas Marca: Premisse. Quant. 60 unidades; valor unitário R$ 19,40; valor total R$ | ||||||||
1.164,00; . 03-Lixeira reforçada confeccionada em material inoxidável, redonda, capacidade mínima de 12 litros, com pedal. Marca: Mor. Quant. 27 unidades; valor unitário R$ 68,00; valor total R$ 1.836,00; . 04-Lixeira reforçada | ||||||||
confeccionada em material inoxidável, redonda, capacidade mínima de 30 litros, com pedal. Marca: Mor. Quant. 66 unidades; valor unitário R$ 120,98; valor total R$ 7.984,68; . Valor Total R$ 11.785,68 . Conforme nota fiscal nº | ||||||||
2263 emitida em 26/06/2018. | ||||||||
16.628.259/0001-11 | FUNDO DE | 2018.0850.003.00012 | 6 | 23/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com o pagamento do PASEP mensal, referente ao mês de junho de 2018 da arrecadação própria do Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Goiás. | R$ | ||
MANUTENCAO E | 9,094.23 | |||||||
REAPARELHAMENTO | ||||||||
DA DEFENSORIA | ||||||||
PUBLICA DO ESTADO | ||||||||
DE GOIAS - | ||||||||
FUNDEPEG | ||||||||
17.837.526/0001-23 | F L MAIA LTDA | 2018.0850.003.00011 | 3 | 16/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa para confecção de carimbos, com o fornecimento parcelado de acordo com as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a | R$ 22.04 | ||
data de 22/10/2018,conforme: . 1.Carimbo plástico autoentintado C10; automático; almofada integrada substit uível; janela para visualizar texto, medindo até 10x27mm, com texto de até 2 linhas; Marca: Nykon; Quantidade: 30, | ||||||||
valor unitário R$23,00; valor total R$690,00; 2.Carimbo plástico autoentintado C20; automático; almofada integrada substit uível; janela para visualizar texto medindo 14x38mm, com texto contendo de 1 a 3 linhas; Marca: Nykon; | ||||||||
Quantidade: 100; valor unitário R$26,00; valor to tal R$2.600,00; 3.Carimbo plástico autoentintado C30; automático; almofada integrada substit uível; janela para visualizar texto 18x47mm, com texto contendo de 2 a 4 lin has; | ||||||||
Marca: Nykon; Quantidade: 30; valor unitário R$ 30,83; valor total R$ 9 24,90; 4.Carimbo plástico autoentintado C40; automático; almofada integrada substit uível; janela para visualizar texto 23x59mm, com texto contendo de 2 a | ||||||||
5 lin has; Marca: Nykon; Quantidade: 50; valor unitário R$ 38,33; valor total R$ 1 .916,50; 5.Carimbo plástico autoentintado C60; automático; almofada integrada substit uível; janela para visualizar texto 37x76mm, com texto | ||||||||
contendo de 3 a 6 lin has; Marca: Nykon; Quantidade: 20; valor unitário R$ 54,66; valor total R$ 1.093,20; . Conforme nota fiscal nº 488 emitida em 15/06/2018 | ||||||||
4 | 16/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa para confecção de carimbos, com o fornecimento parcelado de acordo com as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de | R$ 788.21 | |||||
22/10/2018,conforme: . 1.Carimbo plástico autoentintado C10; automático; almofada integrada substit uível; janela para visualizar texto, medindo até 10x27mm, com texto de até 2 linhas; Marca: Nykon; Quantidade: 30, valor | ||||||||
unitário R$23,00; valor total R$690,00; 2.Carimbo plástico autoentintado C20; automático; almofada integrada substit uível; janela para visualizar texto medindo 14x38mm, com texto contendo de 1 a 3 linhas; Marca: Nykon; | ||||||||
Quantidade: 100; valor unitário R$26,00; valor to tal R$2.600,00; 3.Carimbo plástico autoentintado C30; automático; almofada integrada substit uível; janela para visualizar texto 18x47mm, com texto contendo de 2 a 4 lin has; | ||||||||
Marca: Nykon; Quantidade: 30; valor unitário R$ 30,83; valor total R$ 9 24,90; 4.Carimbo plástico autoentintado C40; automático; almofada integrada substit uível; janela para visualizar texto 23x59mm, com texto contendo de 2 a | ||||||||
5 lin has; Marca: Nykon; Quantidade: 50; valor unitário R$ 38,33; valor total R$ 1.916,50; 5.Carimbo plástico autoentintado C60; automático; almofada integrada substit uível; janela para visualizar texto 37x76mm, com texto | ||||||||
contendo de 3 a 6 lin has; Marca: Nykon; Quantidade: 20; valor unitário R$ 54,66; valor total R$ 1.093,20; . Conforme nota fiscal nº 488 emitida em 15/06/2018 | ||||||||
18.491.344/0001-06 | NFG COMERCIAL | 2018.0850.003.00028 | 1 | 27/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01-Colher para servir, toda em aço inoxidável, medindo | R$ 539.04 | ||
EIRELI - ME | aproximadamente 09 x 06 cm, cabo medindo aproximadamente 16 cm; Marca: SQ; Quant. 24 unidades; valor unitário R$ 6,45; valor total R$ 154,80; . 02-Garfo para refeição, todo em aço inoxidável (inclusive cabo). Marca: | |||||||
Cortex; Quant. 78 unidades; valor unitário R$ 1,08; valor total R$ 84,24; . 03-Açucareiro em inox, com colher, capacidade aprox. 300g. Marca: Monaliza; Quant. 06 unidades; valor unitário R$ 20,00; valor total R$ 120,00; . 04- | ||||||||
Bule para café, em alumínio, com tampa, capacidade de aproximadamente 2 litros, cabo em madeira. Marca: Reis; Quant. 04 unidades; valor unitário R$ 30,00; valor total R$ 120,00; . 05-Rodo para Pia, em polipropileno, ponta | ||||||||
emborrachada. Marca: Reis; Quant. 10 unidades; valor unitário R$ 6,00; valor total R$ 60,00; . Total R$ 539,04 . Conforme nota fiscal nº 5500 emitida em 26/06/2018. | ||||||||
21.982.891/0001-07 | 4U DIGITAL | 2018.0850.006.00013 | 1 | 09/07/2018 | Destina-se a aquisição de scanners, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Scanner Departamental de 60 ppm(simplex) com mesa digitalizadora tamanho A3; Marca/ modelo: | R$ | ||
COMERCIO E | Kodak i2620; Quant. 04 unidades; valor unitário R$ 4.992,80; valor total R$ 19.971,20; . Características Técnicas Mínimas: .Configuração: scanner colorido A4; .Tecnologia de digitalização: deverá utilizar sensor de imagem dual | 31,549.20 | ||||||
SERVICOS EIRELI PP | CCD, CIS ou CMOS; Interface com o usuário em português do Brasil; Operação em rede elétrica com tensão bivolt (110 / 220 VAC), sendo aceito conversor de voltagem externo; Com certificação de consumo de energia Energy | |||||||
Star; Modo de digitalização: duplex (frente e verso) colorido, tons de cinza e preto e branco; Resolução óptica igual ou superior a 600 dpi (seiscentos pontos por polegada); Resolução de saída: de 150 (cento e cinquenta) a 600 | ||||||||
dpi (seiscentos pontos por polegada);Digitalização de imagens - especificação mínima: Níveis de cinza: 8 bit; Colorida: 24 bits; Ciclo de trabalho diário igual ou superior a 7.000 (Sete mil) digitalizações; Velocidade mínima para | ||||||||
digitalização preto e branco: Digitalização 200 dpi simplex: 60 ppm (sessenta páginas por minuto); Digitalização 200 dpi duplex: 120 ipm (cento e vinte imagens por minuto); Velocidade mínima para digitalização colorida: | ||||||||
.Digitalização 200 dpi simplex: 60 ppm (sessenta imagens por minuto); .Digitalização 200 dpi duplex: 120 ipm (cento e vinte imagens por minuto); .Dotado de alimentador automático (ADF) com as seguintes características: | ||||||||
.Acoplado ao equipamento; Presença de sistema para detecção de ocorrência de alimentação múltipla; Capacidade para, no mínimo, 60 (Sessenta) folhas de 80 g/m²; Deverá aceitar, pelo menos, documentos do formato A8 (52 | ||||||||
mm x 74 mm) ao formato personalizado 210 mm x 3000 mm; .Deverá aceitar, pelo menos, papéis com gramaturas de 50 a 200 g/m²; .Interfaces de comunicação: .Dotado de porta USB 2.0 ou superior para conexão local a um | ||||||||
computador; .Deverá possuir um sistema de aprimoramento da imagem, através de programas (software) com, no mínimo, as seguintes características: .Ajuste automático de brilho; Detecção automática de final de folha; | ||||||||
.Alinhamento automático da imagem; Seleção de fundo preto ou branco; .Eliminação de fundo (background) vermelho, verde ou azul; Remoção automática de borda preta (reconhecimento automático do tamanho original do | ||||||||
documento); Remoção de páginas em branco; O software de captura fornecido deverá oferecer, pelo menos, os seguintes recursos: .Possibilidade de exportar a digitalização para arquivo de imagem nos formatos TIFF (Tagged | ||||||||
Image File Format), JPEG/JPG (Joint Photographic Experts Group), PDF .(Portable Document Format) e PDF (Portable Document Format) Pesquisável de uma ou várias páginas, em português (Brasil); .Possibilidade de | ||||||||
substituir página (imagem) em um lote já digitalizado; .Possibilidade de acrescentar página (imagem) a um lote já digitalizado; .Possibilidade de excluir página (imagem) de um lote já digitalizado; .Os controladores (drivers) de | ||||||||
dispositivo fornecidos devem suportar os padrões ISIS e XXXXX; .Sistemas operacionais: deverá ser compatível, no mínimo, com MS Windows 7 versão 32 bits, MS Windows 7 versão 64 bits e versões mais recentes do MS | ||||||||
Windows. .Acompanha mesa digitalizadora com as seguintes características: .Resolução de 600 dpi; Escala de cinza: 8 bit e colorido 24 bit; .Conexão USB; Área de digitalização: Tamanho A3, que possibilite a digitalização de | ||||||||
livros e documentos encadernados; Operação única entre o scanner e mesa digitalizadora, permitindo salvar as imagens capturadas como único arquivo. . 02- Scanner Portátil de 15 ppm(simplex); Marca/modelo: Kodak i940; | ||||||||
Quant. 10 unidades; valor unitário R$ 1.157,80; valor total R$ 11.578,00; . Características Técnicas Mínimas: .Configuração: scanner colorido A4; .Tecnologia de digitalização: deverá utilizar sensor de imagem dual CCD CIS ou | ||||||||
CMOS; Interface com o usu | ||||||||
26.517.495/0001-14 | VIDENTE | 2018.0850.003.00035 | 1 | 27/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01-Recipiente em plástico p/ guarda de mantimentos (café) | R$ 129.54 | ||
CONSTRUCOES E | formato quadrado ou circular, capacidade de aproximadamente 5L. Marca: Jaguar/Pote 5,1L; Quant. 06 unidades; valor unitário R$ 21,59; valor total R$ 129,54. . Conforme nota fiscal nº 088 emitida em 03/07/2018. | |||||||
COMERCIO LTDA - ME | ||||||||
2018.0850.003.00036 | 1 | 27/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, lixeiras e eletrodomésticos, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01-Lixeira para Pia, confeccionada | R$ | ||||
em material plástico, com capacidade mínima de 5 litros. Marca: Jaguar/ Lixeira 5,5L; quant. 07 unidades; valor unitário R$ 9,89; valor total R$ 69,23; . 02-Lixeira Reforçada, confeccionada em material plástico, redonda, | 1,690.85 | |||||||
capacidade mínima de 50 litros, com pedal. Marca: Arqplast/CP65; Quant. 14 unidades; valor unitário R$ 115,83; valor total R$ 1.621,62. . Valor Total R$ 1.690,85 . Conforme nota fiscal nº 086 emitida em 03/07/2018. | ||||||||
27.290.120/0001-27 | XXXXXX XXXXX | 2018.0850.003.00009 | 6 | 27/07/2018 | Destina-se a cobrir despesas com a locação de imóvel localizado na Alxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, xx 000, Xx.000, Xx.00, xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx-XX, referente a instalação da nova sede administrativa da Defensoria | R$ | ||
EMPREENDIMENTOSE | Pública do Estado de Goiás, durante os 12 (doze) meses do ano vigente.Referente a locação do mês de junho de 2018 conforme nota fiscal nº 6 emitida em 02/07/2018. . | 80,000.00 | ||||||
PARTICIPACOES | ||||||||
27.922.878/0001-30 | COMERCIAL W SETE | 2018.0850.003.00038 | 1 | 27/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, con- forme: . 01- Prato Fundo, de vidro para refeição, profundidade 3cm, | R$ 435.38 | ||
SECOS E MOLHADOS | circunferência aproximadamente de 22cm. Marca: Astral; Quant. 114 unidades; valor unitário R$ 3,82; valor total R$ 435,48. . Conforme nota fiscal nº 125 emitida em 17/07/2018. . | |||||||
EIRELI | ||||||||
92.823.764/0001-03 | DIRCEU LONGO CIA | 2018.0850.003.00024 | 1 | 16/07/2018 | Destina-se a cobrir despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01-Garrafa térmica, acabamento interno e externo em aço inox | R$ | ||
LTDA | inquebrável, capacidade mínima 1,8 litro, com ampola em inox, base com proteção contra quedas, medidas aprox. 38 cm de altura e 14 cm de diâmetro, c/ sistema de pressão. Marca: Mor/Nobile inox 25101931; quant. 50 | 8,930.75 | ||||||
unidades; valor unitário R$ 169,99; valor total R$ 8.499,50; . 02-Varal com estrutura em ABS e corda retrátil de 12 m em fibra de poliéster e PVC. Marca: Mor/6056; Quant. 05 unidades; valor unitário R$ 86,25; valor total R$ | ||||||||
431,25; . Valor Total R$ 8.930,75 . Conforme nota fiscal nº 7666 emitida em 06/06/2018 | ||||||||
Grand Total | R$ 472,497.55 |