Atesto/ Data Prazo Data doPayment Agreement • June 29th, 2024
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama
ContractPayment Agreement • June 14th, 2024
Data Pagamento t Data Vencimento Subelemento Tipo Contrato Credor Nº Processo Histórico Liquidação Vlr Pago Vlr Pago Anulado Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFonte Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS DATA: 07/05/2024 10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024 10/05/202413/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/202414/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024 21/05/2024 21/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA33901414000 - DIARIAS NO PAIS33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 33903961000 - SEGUROS EM
Atesto/ Data Prazo Data doPayment Agreement • June 29th, 2024
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama
Prezado (a) cliente,Payment Agreement • October 6th, 2015
O pagamento da parcela de entrada ou da parcela única deste acordo é a formalização do seu aceite para esta negociação e suas condições, cujo detalhamento segue abaixo.
Atesto/ Data Prazo Data doPayment Agreement • May 3rd, 2024
Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
ContractPayment Agreement • December 7th, 2023
Fonte: Sistema SAP Pagamentos referentes a: nov/2023 Data de emissão 07/12/2023 Nome Fornecedor Fatura Valor do Pagto. Moeda Contrato Jurídico Contrato SAP Bem ou Serviço Centro de Custo Unidade Gestora 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 220644-1 6.739,70 BRL 1001954301 4600034417 MATERIAL C550000000 GER. LOGÍSTICA GLG 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 226465-1 241.731,70 BRL 1001846802 4600035121 MATERIAL C550000000 GER. LOGÍSTICA GLG 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 226845-1 1.165,00 BRL 1001846802 4600035121 MATERIAL C550000000 GER. LOGÍSTICA GLG A. L. GAIGHER - ELEVADORES EPP 5953 2.573,39 BRL 1001686801 4600028729 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES C550000000 GER. LOGÍSTICA GLG ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE 757767-0 20.703,60 BRL 1001951701 4600034711 MATERIAL C550000000 GER. LOGÍSTICA GLG ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA 12160-2 10.795,16 BRL 10018343B1 4600035471 MATERIAL C550000000 GER. LOGÍSTICA GLG ADERBAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 812-1 5.574,90
São Paulo, 7 de Abril de 2016 CPF/CNPJ 39673413568Payment Agreement • April 7th, 2016
Você é muito importante para a Vivo. Ficamos satisfeitos que foi possível acordar a melhor forma de pagamento de sua(s) fatura(s). O pagamento da parcela de entrada ou da parcela única deste acordo é a formalização do seu aceite para esta negociação e suas condições, cujo detalhamento segue abaixo:
ContractPayment Agreement • March 14th, 2018
Governo do Estado do CearáSecretaria da Fazenda - Sistema de Gestão Governamental por ResultadoGestora: 5014-SECRETARIA DAS CIDADES, Caixa Econômica Federal , Tipo Movimento:REMESSA Exercício Data de EmissãoPagamento para Bancos Data: 14/03/2018 Contrato: 000000001 Nº da Remessa: 46 2018 14/03/2018 13:14:36 Agn-Conta-dv/Conv Bco-Agência-Conta/Fornecedor CPF/CNPJ Tipo TD N. OB Nome Valor C
ContractPayment Agreement • March 14th, 2023
Exercício Unidade Orçamentária CPF/CNPJ do Credor Nome / Razão Social do Credor Número do Empenho Número da Ordem de Pagamento Data do Pagamento Descrição do Pagamento Saldo Pago 2018 GAB. DO 00.604.122/0001-97 TRIVALE 2018.0801.009.00051 5 02/07/2018 Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento do tipo R$ 594.51 DEFENSOR ADMINISTRACAO etanol, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás,até dia 01/08/2018. Conforme nota fiscal nº 00953538 emitida em 01/06/2018, referente PÚBLICO LTDA ao mês de maio de 2018. . DO ESTADO 2018.0801.009.00052 3 02/07/2018 Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de R$ 947.98 combustível do tipo diesel, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiá
Acordo Modalidade Pagamento Débito DiretoPayment Agreement • March 1st, 2016
*Campo de preenchimento obrigatório | Hilti (Portugal) - Produtos e Serviços, Lda. Capital Social 1,250,000 Euros - Contribuinte nº 502 926 848 - Reg. Cons. Com. Reg. Do Porto nº 502 926 848